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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

CONTRATACIN DE LA SEGUNDA AUDITORA


AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO DISEO DEFINITIVO DEL SISTEMA
INTEGRAL DE DESECHOS SLIDOS DEL
CANTN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE.

GOBIERNO AUTNOMO DESCENTRALIZADO


MUNICIPAL DE PAQUISHA

Paquisha Zamora Chinchipe Ecuador


2017

1
NDICE

1. ANTECEDENTES...........................................................................................................................3
2. JUSTIFICACIN.............................................................................................................................3
3. OBJETOS DEL PROCESO..............................................................................................................4
4. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORA:............................................................4
5. ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGA DE TRABAJO..........................................5
6. INFORMACIN QUE DISPONE LA ENTIDAD..........................................................................7
7. PRODUCTOS ESPERADOS Y CRONOGRAMA.........................................................................7
8. PLAZO DE EJECUCIN: PARCIALES Y/O TOTAL...................................................................8
9. PERSONAL TCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS.................................................8
10. MONTO REFERENCIAL.............................................................................................................10
5. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.........................................................................................11

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1. ANTECEDENTES

La realizacin de la Auditora Ambiental de Cumplimiento comprende, la descripcin


tcnica y ambiental de los proyectos, monitoreo y anlisis de resultados, grado de
cumplimiento con la normativa ambiental aplicable, conformidades y no
conformidades, y la realizacin del plan de manejo ambiental para corregir las no
conformidades y prevenir posibles impactos que se puedan generar por la operacin del
Relleno Sanitario en la cual se realiza la disposicin final, del Sistema Integral de los
Desechos Slidos del Cantn Zamora, el cual tiene como finalidad clasificar, recolectar,
transportar y disponer responsablemente los desechos que se originan en los hogares del
cantn.

Conforme lo establece el Acuerdo Ministerial No. 061 que reforma el Texto Unificado
de Legislacin Secundaria del Medio Ambiente, en el captulo X del Control y
Seguimiento se considera lo siguiente: el artculo 268.- de la Auditora Ambiental de
Cumplimiento determina que Para evaluar el cumplimiento de los Planes de
Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, as como la incidencia de
los impactos ambientales, el Sujeto de Control deber presentar una Auditora
Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditora se establecen
en los trminos de referencia correspondientes. El costo de la auditora ser asumido
por el Sujeto de Control y la empresa consultora deber estar calificada ante la
Autoridad Ambiental Competente.

Las Auditoras Ambientales incluirn adems de lo establecido en el inciso anterior, la


actualizacin del Plan de Manejo Ambiental, la evaluacin del avance y cumplimiento
de los programas de reparacin, restauracin y/o remediacin ambiental si fuera el
caso, y los Planes de Accin, lo cual ser verificado por la Autoridad Ambiental
Competente...

El artculo 269 de la Periodicidad de la auditora ambiental de cumplimiento, establece


que sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se
realice una auditora ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez
cumplido el ao de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deber
presentar el primer informe de auditora ambiental de cumplimento; en lo posterior, el
Sujeto de Control, deber presentar los informes de las auditoras ambientales de
cumplimiento cada dos (2) aos. En el caso de actividades reguladas por cuerpos
normativos sectoriales, el regulado presentar la auditora ambiental en los plazos
establecidos en dichas normas

En este contexto dado que se ha cumplido con la elaboracin de la primera auditora


ambiental de cumplimiento se elaboran los , TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACIN DE LA SEGUNDA AUDITORA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO, DEL PROYECTO DISEO DEFINITIVO DEL SISTEMA
INTEGRAL DE DESECHOS SLIDOS DEL CANTN ZAMORA, PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE

2. JUSTIFICACIN

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El Gobierno Autnomo Descentralizado Municipal de Zamora, no cuenta con los
servicios profesionales de un consultor calificado por la Autoridad Competente para la
elaboracin de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento, los cuales debern ser
realizados, conforme lo establece el Acuerdo Ministerial No. 061 que reforma el Texto
Unificado de Legislacin Secundaria del Medio Ambiente, en su Artculo. 264.- de la
Auditora Ambiental.- Es una herramienta de gestin que abarca conjuntos de mtodos
y procedimientos de carcter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental
Competente para evaluar el desempeo ambiental de un proyecto, obra o actividad.

Las Auditoras Ambientales sern elaboradas por un consultor calificado y en base a


los respectivos trminos de referencia correspondientes al tipo de auditora. Las
auditoras no podrn ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que
realizaron los estudios ambientales para la regularizacin de la actividad auditada.

3. OBJETOS DEL PROCESO

3.1. OBJETIVO GENERAL

Contratacin de la segunda auditora ambiental de cumplimiento del proyecto diseo


definitivo del sistema integral de desechos slidos del cantn Zamora, provincia de
Zamora Chinchipe.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

A travs de la presente consultara se espera:


- Elaborar y hacer aprobar los Trminos de Referencia sobre los cuales se basar la
realizacin de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.
- Definir los objetivos y alcance de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.
- Determinar y describir los principales cuerpos legales relacionados con el proyecto,
especialmente en el caso de actualizaciones y nuevas normas.
- Realizar una breve descripcin de las actividades del Sistema Integral de Desechos
Slidos.
- Realizar una descripcin actualizada de los principales componentes ambientales
relacionados con el proyecto y en caso de requerirse, realizar el monitoreo
respectivo.
- Describir la metodologa a utilizarse para determinar el rea de influencia directa e
indirecta.
- Describir la metodologa de la Auditoria Ambiental a utilizarse en aspectos como la
pre-auditoria, auditoria in situ y post auditoria.
- Proponer un esquema de Plan de Accin, el cual contendr programas y medidas
especficas para levantar las no conformidades encontradas y as disminuir los
posibles impactos ambientales.
- En caso de requerirse, realizar un Plan de Accin y actualizacin al Plan de Manejo
Ambiental aprobado.

4. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORA:

El alcance de la auditoria se aplica a las actividades de operacin, mantenimiento y


cierre del Sistema Integral de Desechos Slidos de Zamora y, contendr:

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- La realizacin de los Trminos de Referencia sobre los cuales se realizar la
Auditoria Ambiental de Cumplimiento.
- Una descripcin del marco legal aplicable a la actividad en cuestin.
- La determinacin del rea de influencia directa e indirecta.
- La descripcin actual de procesos y actividades del proyecto.
- La determinacin, descripcin y actualizacin de nuevas actividades en caso de
que existan.
- La revisin secundaria de los componentes ambientales, y de ser necesario su
actualizacin.
- El anlisis y evaluacin del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de
Manejo y la normativa ambiental actual, aplicable al proyecto.
- La definicin de medidas correctivas como parte de un plan de accin, las cuales
levantaran las no conformidades encontradas.
- En caso de encontrar nuevas actividades o que no hayan sido tomadas en cuenta
durante la elaboracin del estudio de impacto ambiental y la primera auditora
ambiental de cumplimiento, se realizar la correspondiente identificacin de
posibles impactos ambientales y se actualizar el Plan de Manejo Ambiental.

Al final de proceso el Gobierno Autnomo Descentralizado Municipal de Zamora,


contar con los documentos habilitantes para la aprobacin de la segunda Auditoria
Ambiental de Cumplimento del proyecto Diseo definitivo del Sistema Integral de los
Desechos Slidos del Cantn Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

5. ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGA DE TRABAJO

La Auditora Ambiental se concentrar en las condiciones operacionales actuales del


Sistema Integral de Desechos Slidos y tomar en cuenta las condiciones del lugar y el
proceso fsico que caracteriza a cada operacin, y se referir principalmente a:
Aspectos operacionales:
- Condiciones existentes.
- Revisin de equipos.
- Revisin general de la operacin.
- Revisin de reas especficas.
- Revisin y evaluacin de registros y documentacin conforme a los Trminos de
Referencia aprobados.
- Revisin de cumplimiento de normas.
- Revisin de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de Monitoreo.
Identificar tambin:
- La fuente especfica del impacto.
- Las causas del impacto.
- Recomendaciones para corregir errores anteriores.
La metodologa propuesta para la aplicacin de la auditora ambiental de cumplimiento
del presente proyecto se compone de varias fases para garantizar la disposicin de los
recursos adecuados; estas fases son:
- Fase preliminar o pre auditoria.
- Fase de campo o auditoria in situ.
- Fase final o post auditoria.

5.1 Fase Preliminar o Pre-auditoria.

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Esta fase se relaciona con la preparacin de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento y
la logstica a aplicarse, la que incluye:
- La notificacin de inicio de auditoria.
- La identificacin exacta y aspectos generales de las actividades a auditar.
- La identificacin de personas de contacto en el campo y el apoyo logstico
requerido.
- Reuniones pre auditoria y la planificacin mediante la elaboracin del protocolo
de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.
- La obtencin de datos necesarios relacionados con el cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental (medidas propuestas a ser analizadas).
- La revisin y anlisis de los cuerpos legales relacionados con la conservacin
del medio ambiente y el proyecto.
- La revisin y anlisis de la informacin disponible: Estudios ambientales
aprobados, los antecedentes de problemas ambientales existentes en periodos
anteriores, la revisin del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados
para ejercer el control y manejo ambiental por parte de la empresa auditada.
- La seleccin de temas especficos a auditar,
- El diseo y preparacin de formularios a utilizar en la Auditoria Ambiental de
Cumplimiento que sean de fcil aplicacin: Listas de chequeo, encuestas,
protocolos de muestreo, etc.
- La distribucin de responsabilidades dentro del equipo auditor.

5.2 Fase de campo de la auditoria.

Esta fase constituye la realizacin de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento in-situ y


la logstica a aplicarse, la que incluye:
- La reunin de apertura en la que intervendrn los auditores y auditados. En esta
etapa prepara el acta de inicio de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.
- Verificar in situ, con base en la informacin previamente analizada, los detalles
de las diferentes actividades del proyecto; recabar informacin tcnica y
ambiental por parte de los diferentes sectores en los cuales se divide el proyecto.
- Verificar si las medidas de mitigacin han sido implementadas adecuadamente,
si estas cumplieron el efecto preventivo deseado.
- Verificar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental actual.
- Identificar si los procesos implementados corresponden a prevencin,
correccin, compensacin o remediacin.
- Evaluar las acciones correctivas implementadas, en caso de efectos inesperados.
- Reconocer iniciativas para prevenir, disminuir o remediar impactos ambientales.
- Identificar aspectos que limitan la gestin del auditado que se encuentran fuera
de su control, por depender de otra organizacin.

5.3 Fase final o post-auditoria.

Esta fase se relaciona con la realizacin del Informe Final y la Comunicacin de los
resultados y las conclusiones de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento., incluye:
- Preparacin del Informe para la autoridad ambiental.
- Documento demostrativo de la necesidad o no de la adopcin de medidas
correctoras en caso de existir no conformidades.

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- Presentacin final del documento al ente de control. El documento contendr los
anexos respectivos relacionados y pertinentes con la Auditoria Ambiental
realizada, sus resultados, conclusiones y recomendaciones.
- Los resultados de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento para el presente
proyecto sern respaldados mediante registro fotogrfico, esquemas o diagramas
que ayudaran a la comprensin de los hallazgos identificados.
- Elaboracin del Resumen Ejecutivo de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.

6. INFORMACIN QUE DISPONE LA ENTIDAD

El Gobierno Autnomo Descentralizado Municipal del cantn Zamora, cuenta con la


Licencia Ambiental aprobada mediante Resolucin Ministerial Nro. 002., del 16 de
octubre del 2012 por la Direccin Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe,
requisito indispensable para la obtencin de la Licencia Ambiental, del Estudio de
Impacto Ambiental para el proyecto Diseo Definitivo del Sistema Integral de los
Desechos Slidos del Cantn Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, la misma que
asentada en el registro oficial del 10 de enero de 2013.

El Gobierno Autnomo Descentralizado Municipal del cantn Zamora, en el mes de


diciembre de 2015, suscribe un contrato para realizar la consultora para la PRIMERA
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO, DEL DISEO DEFINITIVO DEL
SISTEMA INTEGRAL DE DESECHOS SLIDOS DEL CANTN ZAMORA,
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
OCTUBRE DE 2012- OCTUBRE DEL 2013, la cual fue aprobada mediante oficio Nro.
MAE DPAZCH-2017-0118-08 de fecha 30 de enero de 2017, por la Direccin
Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe.

Con oficio Nro. MAE-DPAZCH-2017-1993-O, de fecha 16 de Junio de 2017, de la


Direccin Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe, con base a la normativa
ambiental vigente se dispone al Gobierno Autnomo Descentralizado Municipal de
Zamora, que en un trmino no superior a 20 das subsiguientes a la notificacin,
presentar la Auditoria Ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo 2013-
2015.

7. PRODUCTOS ESPERADOS Y CRONOGRAMA

El consultor debe entregar:

Informe en fsico y en digital de:


Trminos de Referencia sobre los cuales se realizar la Auditoria Ambiental de
Cumplimiento.
Documento que contendr los resultados de la Auditoria Ambiental de
Cumplimiento, con sus anexos respectivos relacionados y pertinentes con la
Auditoria Ambiental realizada, sus resultados, conclusiones y recomendaciones
para la remisin a la Autoridad Ambiental.
Documento del Resumen Ejecutivo de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.
Aprobacin de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.

Cronograma para la elaboracin de la auditora ambiental de cumplimiento.

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Actividad Tiempo en meses
1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaboracin y presentacin de los Trminos de
Referencia
*Revisin y Aprobacin de los Trminos de Referencia
Elaboracin y presentacin de la Auditoria Ambiental
*Revisin y Aprobacin de la Auditoria Ambiental
**Pago de tasas ambientales
Aceptacin de la Auditoria Ambiental

*Los tiempos de revisin y aprobacin de los Trminos de Referencia de la


Auditoria y Revisin y aprobacin de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento, por
parte del Ministerio del Ambiente no sern imputables al plazo de ejecucin de la
contratacin de la Auditora Ambiental de Cumplimiento, esto previa la solicitud de
suspensin de plazo contractual hasta la aprobacin de los Trminos de Referencia y
la Auditora Ambiental de Cumplimiento.
** Los valores por concepto de pago de tasas por servicios administrativos y/o
pagos por pronunciamiento definitivo de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.
del Ministerio del Ambiente, sern cubiertos por el Gobierno Autnomo
Descentralizado Municipal de Zamora, segn Partida Presupuestaria Nro.
7.7.01.02. Tasas Generales, del Departamento de Gestin Ambiental segn POA
2017.

8. PLAZO DE EJECUCIN: PARCIALES Y/O TOTAL

El plazo para la entrega de la Auditora Ambiental de Cumplimiento ante el Ministerio


del Ambiente ser de 90 das contados a partir de la notificacin del anticipo.

9. PERSONAL TCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS

El responsable del seguimiento del contrato ser el Gobierno Autnomo


Descentralizado Municipal de Zamora, a travs de la Direccin de Gestin
Ambiental.

9.1 Perfil Profesional Del Consultor/A.

Ingeniero Ambiental de profesin.


Conocimiento de la realidad del cantn Zamora y la provincia de Zamora
Chinchipe.
Experiencia de trabajo con el Ministerio del Ambiente.
Conocimiento del marco legal ambiental.
Capacidad de realizar recomendaciones de poltica pblica.
Habilidad para realizar talleres participativos.
Experiencia en manejo de GPS, Sonmetro y toma de muestras (agua y suelo).
Experiencia en el manejo de Sistemas de Informacin Geogrfica.

9.2 Personal Tcnico Mnimo Requerido

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Titulacin Cantida
Nro. Funcin
Acadmica d
1.-a) Consultor Tcnico Principal Ingeniero Ambiental 1
2.-b) Consultor Tcnico de Apoyo 1 Ingeniero Ambiental 1
3.-c) Consultor Tcnico de Apoyo 2 Ingeniero Ambiental, 1
Forestal y/o afin

9.3 Experiencia Mnima Del Personal Tcnico Clave

a) Consultor Tcnico Principal


Contar con una calificacin ante el Ministerio del Ambiente como consultor ambiental,
haber realizado un proyecto en Planes de Manejo Ambiental, Estudios de Impacto
Ambiental, Auditoras Ambientales y/o haber actuado como residente ambiental de la
ejecucin de un proyecto en los ltimos cinco aos, se deber presentar las Actas de
Entrega Recepcin, Facturas y/o contratos celebrados con instituciones pblicas o
empresas privadas, cuyo monto mnimo ser de 1000,00 USD, durante los ltimos 5
aos y ttulo registrado en el SENESCYT.

b) Consultor Tcnico de Apoyo 1

Haber participado en la elaboracin de un Plan de Manejo Ambiental, Estudios de


Impacto Ambiental y/o haber actuado como residente ambiental de la ejecucin de un
proyecto en los ltimos cinco aos, se deber presentar las Actas de Entrega Recepcin,
Facturas y/o o contratos celebrados con instituciones o Empresas Publicas. Experiencia
mnima de 5 aos y ttulo registrado en el SENESCYT.

c) Consultor Tcnico de Apoyo 2

Haber participado en un proyecto en los ltimos cinco aos correspondientes a


saneamiento ambiental, para lo cual deber presentar una certificacin por parte del
contratista, facturas y/o copia del Acta de Entrega Recepcin definitiva del proyecto.

9.4 Experiencia General y Especfica Mnima Del Consultor Tcnico


Principal

a) Experiencia General.

El oferente que justifique haber elaborado en los ltimos cinco aos, Estudios de
Impacto Ambiental, Auditoras Ambientales de Cumplimiento cuyo monto total sea
como mnimo 1000,00 USD

La experiencia en calidad de contratista se acreditara nicamente con la calificacin


ante el Ministerio de Ambiente y con Actas de Entrega Recepcin Provisional o
Definitiva. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista ser reconocida y
aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga relacin al objeto
contractual, de igual manera, para los profesionales que participan individualmente, ser
acreditable la experiencia adquirida en relacin de dependencia, ya sea en calidad de

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residente y su valoracin, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplir
considerando el 80 % del valor del contrato en el que tales profesiones participaron en
las calidades que se sealaron anteriormente. La experiencia adquirida en relacin de
dependencia con certificados que debern ser emitidos por el contratista o representante
legal de la entidad contratante donde demuestre su participacin efectiva, como
empleado privado o servido pblico, en la ejecucin de la o las obras, con su acta
respectiva donde indique la obra, monto y funcin desempeada.

b) Experiencia Especfica.

El oferente que justifique haber elaborado Auditoras Ambientales, cuyo monto mnimo
ser de 500,00 USD durante los ltimos 5 aos.

La experiencia en calidad de contratista se acreditara nicamente con actas de entrega


recepcin provisional o definitiva y/o Facturas. La experiencia adquirida en calidad de
subcontratista ser reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando
tenga directa relacin al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que
participan individualmente, ser acreditada la experiencia adquirida en relaciones de
dependencia ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajo y su valoracin,
cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplir considerando el 90% del
valor contratado en el que tales profesionales participaron en las calidades que se
sealaron anteriormente. La experiencia adquirida en relacin de dependencia se
acredita con certificados que debern ser emitidos por el contratista o el representante
legal de la Entidad Contratante donde se demuestre su participacin efectiva, como
empleado privado o servidor pblico, en la ejecucin de la o las obras, con su respectiva
acta donde se indique la obra, monto y funcin desempeada.

9.5 Equipo Mnimo De Trabajo

Equipo Cantidad Caractersticas Mnimas


GPS 1 Marguen de error mximo 5 metros
Procesador Intel Core Duo
Computador
1 4Gb de Memoria RAM
a
500Gb de disco duro.
Vehculo 1 Todo terreno
Nota: El equipo puede ser propio o rentado debidamente justificado con facturas y/o
actas de alquiler.

10. MONTO REFERENCIAL

Los pagos de los servicios de consultora se realizarn con fondos provenientes del
Gobierno Autnomo Descentralizado Municipal de Zamora, segn cedula
presupuestaria de gastos del Departamento de Gestin Ambiental correspondiente al
POA 2017, Partida Presupuestaria Nro. 7.3.06.02.005 (Auditoria de Cumplimiento
del Relleno Sanitario).

Descripcin Unidad Cantidad Precio Precio Total

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Unitario
Consultor Principal, Determinacin
de cumplimiento de la AAC,
U 1 3000,00 3000,00
Determinacin situacin actual
ambiental, Actualizacin del PMA.
Consultor Tcnico de Apoyo 1,
Determinacin situacin actual u 1 2000,00 2000,00
ambiental, Actualizacin del PMA.
Consultor Tcnico de Apoyo 2,
Descripcin general del proyecto,
u 1 1500,00 1500,00
Determinacin situacin actual
ambiental.
Muestra
2 250,00 500,00
Monitoreo de calidad del agua s
Muestra
4 240,00 960,00
Monitoreo de calidad del suelo s
Muestra
1 1300,00 1300,00
Monitoreo de calidad del aire s
Muestra
1 250,00 250,00
Monitoreo de ruido industrial s
Muestra
4 175,00 700,00
Monitoreo de ruido ambiente s
Miscelneos. Global 1 500,00 500,00
SUBTOTAL 10.710,00
IVA 12% 1.285,20
TOTAL 11.995,20

El monto del contrato referencial por concepto de la elaboracin de los contratacin de


la segunda auditora ambiental de cumplimiento, del proyecto diseo definitivo del
sistema integral de desechos slidos del cantn Zamora, provincia de Zamora
Chinchipe, asciende a Once Mil novecientos noventa y cinco con 20/100, ($
11.995,20) dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica.

5. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago ser el 70% de anticipo, el 15%, a la entrega del Informe de la


Auditoria Ambiental de Cumplimiento y 15% a la Aprobacin de la Auditoria
Ambiental de Cumplimiento por el Ministerio del Ambiente, para el efecto ser
requisito indispensable la presentacin de la factura respectiva y del informe de
satisfaccin suscrito por el administrador de contrato; as como el levantamiento del
acta entrega recepcin nica definitiva correspondiente.

Zamora, 27 de Junio de 2017


Elaborado por:

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________________________

Flavio R Orellana F
Tcnico de Gestin Ambiental

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