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Modulo de Evaluacin

Beneficios y Costos Sociales

Docente: Jonne Peralta C.


Qu es la evaluacin?
Consiste en comparar los costos (de inversin y operacin)
con los beneficios que este genera, con el objeto de decidir
sobre la conveniencia de su realizacin.

Para poder llegar a comparar los costos con los


beneficios, previamente es necesario identificarlos,
medirlos y valorarlos.

Pasos a seguir:
1. Identificacin: Cules?
2. Cuantificacin: Cunto?
3. Valoracin: Cunto vale?

2
Tanto en la vida cotidiana como en los
proyectos en general, sean estos sociales o de
apoyo al sector productivo, pblicos o
privados, se requiere de la evaluacin para
adoptar decisiones racionales. Se trata de un
proceso para emitir un juicio sobre la
conveniencia de llevar adelante determinada
propuesta. La evaluacin requiere obtener
evidencias que permitan mejorar la
comprensin del objeto evaluado y ser capaz
de opinar sobre este.
Cuando se trata de la evaluacin de un PIP, las evidencias se
van construyendo a lo largo del estudio, para que finalmente
tengamos la capacidad de emitir una opinin informada sobre
la conveniencia de llevarlo a cabo. Asimismo, la evaluacin
tiene diferentes propsitos, los cuales dependen de la etapa
del ciclo del proyecto en la que la realicemos.

Tipos de evaluacin segn las fases del ciclo de un proyecto.

Formulacin y Evaluacin

Ejecucin
Funcionamiento
a) Evaluacin Ex-ante
Es la evaluacin durante la formulacin del
proyecto, nos proporciona los criterios de decisin
para aceptar un proyecto especfico u ordenar las
alternativas consideradas en funcin de las
relaciones existentes entre sus costos y
beneficios. Es la que realiza la UF cuando elabora
el estudio y evala el PIP.
El proceso de evaluacin implicar la
identificacin, la medicin y la valoracin de los
costos y los beneficios sociales de las diferentes
alternativas de solucin de un problema, o de sus
alternativas tcnicas.
b) Seguimiento y Evaluacin Intermedia.
Si hacemos la evaluacin en la fase de ejecucin, nos
proporcionar informacin sobre la eficiencia en el
logro de metas, tiempos y costos y permitir adoptar
medidas oportunas si se detectan problemas.
Corresponde esta evaluacin al proceso de
seguimiento que se establece en el Sistema
Operativo de Seguimiento y Monitoreo (Sosem).

c) Evaluacin Ex-post.
Si realizamos la evaluacin durante la operacin del
proyecto o inclusive concluida esta, nos permitir
determinar el grado de alcance de los objetivos
establecidos y los costos en los que se ha incurrido.
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EVALUACIN EX - ANTE
4.1 EVALUACIN SOCIAL
4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.1.2 COSTOS SOCIALES
4.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD
4.1.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.2 EVALUACIN PRIVADA
4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
4.5 GESTION DEL PROYECTO
4.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCION
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4.5.2 PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO


4.5.3 FINANCIAMIENTO
4.6 ESTIMACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
4.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
- FASE DE EJECUCION
- FASE DE FUNCIONAMIENTO
7. ANEXOS
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TEMAS DE EVALUACIN EX ANTE


Evaluacin Evaluacin Anlisis de Gestin del Marco Lgico
Social Privada sostenibilidad Proyecto

Beneficios Organizacin Fase de Definicin de


sociales y gestin ejecucin indicadores

Costos Riesgos de Fase de


sociales desastres funcionamiento

Indicadores de Anlisis
rentabilidad social Ambiental Financiamiento

Anlisis de Disponibilidad de
Sensibilidad recursos
financieros

Cumplimiento
de
compromisos
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4.1 EVALUACIN SOCIAL

A diferencia de la evaluacin privada de un


proyecto, en la cual el objetivo es determinar la
rentabilidad para el inversionista, en la
evaluacin social interesa calcular la rentabilidad
de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.

Esto se logra comparando los beneficios


sociales y costos sociales, atribuibles al
proyecto.
EVALUACIN SOCIAL
Genera informacin para la toma de decisin sobre la
mejor alternativa de solucin, es decir:
- Mayor rentabilidad social.
- Cuya sostenibilidad est asegurada.
- Impacto ambiental (impactos mitigados).
Proporciona los criterios para rechazar o aprobar y
seleccionar una alternativa de las mejores alternativas
de solucin..

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13

EVALUACIN SOCIAL

Este anlisis comprende la elaboracin de :


1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto

2. Flujo de los costos sociales del proyecto

3. Flujos de beneficios y costos sociales

4. Aplicar Metodologas de evaluacin:

a. Costo Beneficio

b. Costo Efectividad o Costo - Eficacia


4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda)
los efectos positivos o beneficios atribuibles al proyecto
sobre los usuarios del servicio, as como las
potenciales externalidades positivas; los beneficios
guardarn coherencia con los fines directos e indirectos
del proyecto y, de ser el caso, con los asociados con la
gestin del riesgo en contexto de cambio climtico
(costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los
flujos incrementales, sobre la base de la comparacin
de los beneficios en la situacin sin proyecto y la
situacin con proyecto.
Beneficio Social
El beneficio social se refiere al valor
que representa para la poblacin
usuaria el incremento o mejora de la
disponibilidad del bien o servicio que
ofrece el PIP.

Los beneficios sociales son aquellos


que permiten a los pobladores
atendidos por el PIP incrementar su
nivel de bienestar, como
consecuencia del consumo del bien o
servicio que produce el proyecto.
15
16

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:
En tanto los recursos son pblicos
y provienen principalmente de los
impuestos de los ciudadanos
quienes se constituyen en los
accionistas del proyecto-, la
rentabilidad social del mismo debe
medirse en trminos de los
beneficios que se generan para
ellos/as, los ciudadanos y las
ciudadanas.
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BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

Tengamos presente:

Los beneficios sociales son


aquellos que permiten a los
pobladores atendidos por el PIP
incrementar su nivel de bienestar,
como consecuencia del consumo
del bien o servicio que produce el
proyecto.
Ingreso Financiero vs Beneficio Social

Ingreso Financiero: Se refiere


al dinero en efectivo que puede
recaudar una entidad ejecutora
u operadora de un PIP, por la
prestacin de un servicio
pblico. Por ejemplo, el ingreso
por peaje en una carretera o
por consulta en un
establecimiento de salud.

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a) Beneficios Directos.
Se refieren al efecto inmediato que ejerce el acceso al bien o al
servicio intervenido por el proyecto. Se relacionan con el mercado del
servicio y pueden provenir de:
El ahorro o la liberacin de recursos, consecuencia del acceso
al bien y/o al servicio. Por ejemplo, el ahorro en el tiempo que
demanda el acarreo de agua, o el no consumo de velas, al tener
acceso a servicios de agua potable o energa, respectivamente.
El excedente del consumidor, que se genera por un mayor
consumo del bien o el servicio, debido a su menor precio y mayor
disponibilidad; por ejemplo, al tener el servicio de agua potable en
el domicilio los usuarios consumen ms y pagan un menor precio
del que estn dispuestos a gastar.
El excedente del productor, que se genera por un mayor valor
neto de la produccin como resultado de un incremento en la
productividad, en la produccin y/o en la calidad de los productos,
o tambin por la disminucin de los costos de produccin. En los
proyectos de riego o de apoyo al desarrollo productivo se pueden
ver estos efectos.
b) Beneficios indirectos.
Son aquellos que se producen en otros mercados
relacionados con el bien o el servicio que se
provee; por ejemplo, si la poblacin cuenta con
agua potable disminuirn las enfermedades y, por
tanto, los costos en la atencin de la salud.
Dentro de estos beneficios se pueden considerar
los costos evitados; por ejemplo, con la aplicacin
de (medidas de reduccin de riesgos) MRR se
evitarn posteriores costos de atencin de
emergencias, rehabilitacin y/o recuperacin de la
capacidad de la UP.
c) Externalidades Positivas.

Se generan sobre terceros quienes no estn


vinculados con el mercado del servicio, ni
directa ni indirectamente; por ejemplo, cuando
se mejora una va urbana o se instalan los
servicios de saneamiento sube el valor de la
propiedad inmueble.
Ejemplo : Caso saneamiento
Tipos de
Beneficios Ejemplos
Sociales
Beneficios Ahorro por costo de cilindro menos costo de consumo de
Directos. agua potable;
Ahorro en tiempo de acarreo de agua;
Mayor consumo de agua.

Beneficios Menor incidencia en enfermedades gastrointestinales.


Indirectos. Ahorro en medicinas.

Externalidades Miembros de familia se sienten mas integrados a la


positivas sociedad.
Mejora autoestima y emprender con mas optimismo.

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En este ejemplo Proyecto de agua potable y alcantarillado en
San Miguel, se encuentran varios beneficios sociales
relacionados con el objetivo (O) y los fines (F) del proyecto,
sean estos directos (FD) o indirectos (FI).
En el caso de un PIP de instalacin del servicio de agua para
riego, la alternativa que se evala considera la instalacin de
un sistema de riego que permitir la incorporacin de nuevas
reas agrcolas y el incremento en la productividad de las que
en la actualidad se cultivan en secano. El beneficio social que
se ha identificado es el incremento en la produccin agrcola,
que es consistente con el objetivo y los fines del proyecto
Ejemplo: Realicemos esta tarea
para un PIP de ampliacin y
mejoramiento del servicio de agua
potable y saneamiento en el
mbito rural de la sierra (en
adelante, PIP de agua potable y
saneamiento rural). El indicador
base es la PDE que se proyect
para estimar la demanda de agua,
la cual deber clasificarse segn
tipo de usuario antiguo o nuevo, ya
que los beneficios son distintos si
se trata de mejorar el servicio para
usuarios que ya disponen de l o
de dotar del servicio a quienes an
no acceden a este.
Ejemplo: En el caso del PIP de agua potable y saneamiento rural se
estimasen los beneficios por reduccin del gasto en el tratamiento de
enfermedades, el indicador base sera nmero de personas que ya no se
enfermaran; para ello se necesitar conocer los ndices de morbilidad de
patologas de origen hdrico.

Ejemplo: En un PIP de servicios de limpieza pblica, cuyo objetivo y fines


se muestran, un indicador de beneficios es la demanda total estimada en
trminos de toneladas de residuos slidos que se recolectar y dispondr
(situacin 1). Los beneficios sociales asociados a los fines del proyecto
seran nmero de personas que ya no se enfermaran (situacin 2).
Ejemplo: Para el PIP de agua potable y saneamiento rural, que se vio en
la tarea 1, se consult el Anexo SNIP 10 que ofrece informacin sobre el
beneficio social por beneficiario, por ao. El beneficio que corresponde es
el estimado para sierra y letrinas con arrastre hidrulico como sistema de
disposicin de aguas servidas. Los valores son S/. 223 para nuevos
usuarios y S/. 110 para antiguos usuarios, se precisa que el beneficio para
estos ltimos ya es el beneficio incremental.
Para elaborar los flujos de beneficios
sociales en este PIP se deber considerar:
1) El ritmo de incorporacin de las nuevas
tierras a la produccin.
2) Los incrementos en productividad
basados en experiencias probadas.
3) La evolucin de las condiciones
climticas, ya que las variables de
temperatura y humedad influirn en la
cdula de cultivo viable, los rendimientos
probables y los requerimientos de agua.
4) El nmero de campaas por ao.
Simplificando el ejemplo se asume que se van a dar todas las condiciones para que
desde el ao 1 del funcionamiento se incorporen las 800 hectreas de nuevas tierras
y se logre incrementar la productividad; asimismo, se considera una campaa por
ao. El cuadro muestra el flujo de beneficios sociales.
Ejemplo: PIP de agua potable y saneamiento rural: cada ao se
multiplica el nmero de beneficiarios por el correspondiente beneficio social
unitario para ambos tipos de usuarios. Los flujos de los beneficios sociales
se muestran en el cuadro.
4.1.2. COSTOS SOCIALES
Estimar los costos sociales sobre la base de los
costos a precios de mercado, para lo cual se utilizar
los factores de correccin publicados por la DGPMI;
tener presente los costos sociales que no estn
incluidos en los flujos de costos a precios de
mercado (como son las potenciales externalidades
negativas), as como los asociados con la gestin del
riesgo en contexto de cambio climtico y los impactos
ambientales negativos. Elaborar los flujos
incrementales sobre la base de la comparacin de
los flujos de costos en la situacin sin proyecto y la
situacin con proyecto.
Determinacin de Costos para ambas alternativas.

Categoras de Costos

Inversin

Operacin

Mantenimiento

53
Costos de Inversin
Costos de Inversin
Corresponde a los montos de recursos
que se estima
demandar el proyecto, durante las
etapas de diseo
y/o ejecucin.
Ejemplos:
Estudios y diseos
Terrenos
Instalacin faenas
Obras civiles
Maquinaria y equipos
Permisos, patentes e impuestos
Supervisin y asesoramiento

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Costos de Operacin
Corresponde a los montos de recursos que se estima
demandar el proyecto, durante la operacin. Corresponde
al gasto corriente que demandar la operacin normal del
proyecto. Ejemplos:
Sueldos y salarios
Servicios bsicos
Arriendos
Materiales e insumos
Combustibles
Permisos, patentes
Publicidad
Costos financieros
Seguros
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Costos de Mantenimiento
Corresponde a los montos de recursos que se
estima demandar el proyecto, durante la operacin y
en determinados momentos. Su objetivo es mantener
la capacidad operativa del proyecto. Ejemplos:

Mantencin de equipos
Repuestos
Reparaciones peridicas
Pinturas
Bacheo, resellado

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Estimacin de los Costos
Fuentes de informacin

Costos de proyectos similares

Costos unitarios conocidos

Cotizaciones

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Costos Sociales
A qu se denomina costos sociales de un proyecto?
A diferencia de lo que sucede en la evaluacin privada de
un proyecto, en la que interesa conocer los egresos
monetarios que ste genera, que se calculan a partir de la
valorizacin de todos los recursos utilizados aprecios de
mercado, en la evaluacin social interesa conocer el
valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y
servicios)que se emplearan en el proyecto.
Los precios que nosotros conocemos (los Precios de
Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto
de impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer cul es
el verdadero valor asumido por el pas en su conjunto.
Por esa razn, para cada Alternativa de Solucin es
necesario expresar los Costos de ejecucin y
funcionamiento a precios sociales.
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a) Costos Directos:

Estn asociados a los recursos que se


utilizarn durante la ejecucin del PIP
para generar los productos previstos en
la fase de inversin y los que se
requerirn para proveer a los usuarios
de los bienes o los servicios en la fase
de funcionamiento (O&M).
b) Costos Indirectos:
Costos en los que pueden incurrir los usuarios o la UP como
consecuencia de la ejecucin del proyecto o de su operacin y
mantenimiento en mercados relacionados directamente con el
servicio. Por ejemplo:
En un proyecto en el que se va a reubicar una IE parte de los
alumnos tendrn que utilizar movilidad para llegar al nuevo local;
el costo de los pasajes en los que incurrirn como consecuencia
del proyecto ser un costo social indirecto en la fase de
funcionamiento.
Durante la ejecucin de un proyecto de mejoramiento de carretera
se desva el trfico hacia una trocha provisional, lo que ocasionar
costos sociales por mayor tiempo de traslado y mayores costos de
operacin vehicular durante la fase de inversin.
En el caso de un proyecto de mejoramiento de una va urbana se
desva el trfico a vas alternas, generndose molestias con el
congestionamiento de estas y, por consiguiente, prdidas de
tiempo a los usuarios y mayores costos de operacin vehicular.
c) Externalidades negativas:
Aquellos efectos que genera el proyecto sobre terceros que no
estn vinculados con el mercado del servicio.
Por ejemplo:

En el caso de un proyecto de mejoramiento de una va, con


el mayor trfico en las vas alternas se generar una mayor
contaminacin del aire, que puede ocasionar enfermedades
a los residentes de la zona.
En un proyecto de instalacin de servicios de salud del
tercer nivel de atencin (hospital), se va a generar mayor
trfico en las vas de acceso, lo cual puede ocasionar
congestin y los consiguientes costos sociales por prdidas
de tiempo y contaminacin ambiental a los residentes de la
zona.
Precios Sociales
El Precio Social o Precio Sombra, llamado
tambin precio de cuenta, es una medida
monetaria del cambio en el bienestar de la
comunidad debido a un cambio en la
disponibilidad de bienes y/o servicios finales o
factores de produccin. En otras palabras, el
precio es el Valor de la contribucin a los
objetivos socio-econmicos de un cambio
marginal del Bien o factor. El concepto es
fundamental en evaluacin social de proyectos,
por cuanto ella se realiza sobre la base de
precios sociales.
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Precios Sociales

Precio Social de la Divisa

Precio Social de la Mano de


Obra No calificada

Valor Social del Tiempo

Precio Social de los


Combustibles

Tasa de Descuento Social

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Costos a Precios Sociales
Valor atribuido por la sociedad a los recursos que
se emplean en el proyecto (inversin y O&M).
Estimacin de los costos sociales del PIP:

Costos a Costos a
Factores de
precios de precios
Correccin * Sociales**
mercado

Los factores de correccin en la inversin varan segn la


modalidad de ejecucin: A travs de contratos con personas
jurdicas y por administracin directa segn tipo de recursos
(ANEXO 2 DIRECTIVA 002-2017).
Los factores de correccin para los costos de operacin y
mantenimiento: RRHH; servicios e insumos varan.

73
74
Factores de Correccin
CONSULTAR ANEXO 2 DIRECTIVA 002-2017
Factores de Correccin
MANO DE OBRA CALIFICADA

FACTOR DE CORRECCION = 1 = 1 = 0.91


1+ % IMP IND* 1.10

Impuesto a la Renta (10 %)


FACTOR DE CORRECCION = 0,909

75
Factores de Correccin

BIENES NO TRANSABLES

Factor de Correccin = 1 = 1 = 0.85


1+ % IGV 1.18

76
Factores de Correccin
BIENES TRANSABLES
Factores de Correccin
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0,85

Gastos en Bienes Importados Valor 0,81

Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem % 12

- Tasa Impuesto General a las Ventas % 18

Factor de correccin de la Divisa 1,02

Gastos en Combustibles Valor 0,66

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0,84

Servicio de Consultorias (incluye Expediente Tcnico y Supervisin)


Persona Jurdica Valor 0,84

Persona Natural Valor 0,91

Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0,91

Gastos en Mano de Obra No Calificada 0,68

Lima Metropolitana urbano Valor 0,86

Regin Costa urbano Valor 0,68

Regin Costa rural Valor 0,57

Regin Sierra urbano Valor 0,60

Regin Sierra rural Valor 0,41

Regin Selva urbano Valor 0,63

Regin Selva rural Valor 0,49

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/

- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%) Valor 0,91


80
87
INVERSIN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES
ALTERNATIVA 1
COSTO COSTOS A
COSTOS A
CANTI UNITARI PRECIOS DE CALIFICACI F. DE
N ACTIVIDADES UNIDAD PRECIOS
DAD O MERCADO N CORR.
SOCIALES (S/.)
( S/. ) (S/.)
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE
1 116,589.70 98,329.24
CALLES Y PLAZAS
1.1 Almacenamiento 53,900.00 45,294.12
1.1.1 Equipos 53,900.00 45,294.12
Adquisicin de papeleras de 50 lt con
1.1.1.1 instalacin
Unidad 110 490.00 53,900.00 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12
1.2 Barrido de calles y plazas 62,689.70 53,035.12
1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 52,689.70 43,944.21
1.2.1.1Equipos 13,252.00 10,803.29
Adquisicin de Coches de barrido de
1.2.1 Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.32
polietileno de alta densidad. 120 litros.
Casillero metlicos ( lockers de 3 cuerpos de
1.2.1.1 Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.97
12 casilleros)
1.2.1.2Herramientas 9,594.00 8,062.18
1.2.1.2 Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.2 Escobas de baja polica Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.03
1.2.1.2 Escobas metlicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.48
1.2.1.2 Recogedor Metlico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.52
1.2.1.2 Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58

1.2.1.3
Equipos de Proteccin Personal (EPPs) 29,843.70 25,078.74
Camisaco de 100% algodn color naranja, con
1.2.1.3
cintas de seguridad de acuerdo a diseo. Tela Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80
mercerizada
1.2.1.3 Pantaln de drill 100% algodn color naranja Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 88

COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO


ITE ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
M
PRODUCTOS / METAS AO 0 Total (S/.)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

I PRE INVERSIN 0

II-A COSTO DIRECTO 13,116,294 13,116,294


ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE
1
CALLES Y PLAZAS
116,590 116,590

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE


2
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
3,260,940 3,260,940

3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES

ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGNICOS 3,902 3,902

ADECUADO REAPROVECH. RRSS INORGNICOS 426,768 426,768

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL 8,903,224 8,903,224


ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA,
5
FINANCIERA Y TECNICA
182,171 182,171

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 222,700 222,700


Gastos generales (% de los costos de
7
obras):
10% 675,447 675,447

8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 675,447 675,447


Expediente tcnico y EIA (% del costo
9
directo)
5% 655,815 655,815
Supervisin y liquidacin (% del costo
10
directo)
5% 655,815 655,815

II TOTAL DE INVERSIN 15,778,818 15,778,818

III REINVERSIN 0 245,541 5,486,013 0 3,408,658 5,486,925 0 0 31,304 0 14,658,440

IV POST INVERSIN 1,778,987 1,778,987 1,820,821 1,820,821 1,820,821 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 19,240,717

Operacin 1,536,546 1,536,546 1,578,381 1,578,381 1,578,381 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 16,816,314

Mantenimiento 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 2,424,404

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 15,778,818 1,778,987 2,024,527 7,306,834 1,820,821 5,229,479 7,530,981 2,044,056 2,044,056 2,075,360 2,044,056 49,677,975
VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 15,778,818 -486,287 -240,747 5,041,560 -444,453 2,964,205 5,265,707 -221,218 -221,218 -189,914 -221,218 27,025,235
CRONOGRAMA DE REINVERSIN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE 89
MERCADO

REINVERSIN Ao 2 Ao 3 Ao 5 Ao 6 Ao 9 TOTAL

Papeleras de 50lts 490.00 980.00 980.00 2,450.00

Coches recolectores de polietileno 10,972.00 11,394.00 11,394.00 33,760.00

Casilleros Metlicos 2,280.00 2,280.00 2,280.00 6,840.00

Trimoviles 16,650.00 16,650.00 16,650.00 49,950.00

Vehculos compactadores 3,089,259.30 3,089,259.30

Minicargador sobre ruedas 179,035.00 179,035.00

Contruccin de planta de compostaje 245,540.59 140,363.40 385,904.00

Construccin de celda de disposicin


5,455,620.77 5,455,620.77 10,911,241.54
final

Total 245,540.59 5,486,012.77 3,408,657.70 5,486,924.77 31,304.00 14,658,439.84


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 90
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITE
M
DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Total (S/.)

I PRE INVERSIN

II-A COSTO DIRECTO 10,518,513 10,518,513

ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE


1
CALLES Y PLAZAS
98,329 98,329

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE


2
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
2,643,790 2,643,790

3 ADECUADO REAPROVECH. RRSS MUNICIPALES

3.1 ADECUADO REAPROVECH. RRSS ORGNICOS 2,835 2,835

ADECUADO REAPROVECH. RRSS


3.2
INORGNICOS
348,637 348,637

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL 7,093,862 7,093,862


ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA,
5
FINANCIERA Y TECNICA
150,708 150,708

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 180,351 180,351


Gastos generales (% de los costos de
5
obras):
10.00% 536,518 536,518

6 Utilidad (% de los costos de obras) 10.00% 536,518 536,518


Expediente tcnico y EIA (% del costo
7
directo)
5.00% 525,926 525,926
Supervisin y liquidacin (% del costo
8
directo)
5.00% 525,926 525,926

II TOTAL DE INVERSIN 12,643,399 12,643,399

III REINVERSIN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642

IV POST INVERSIN 1,310,428 1,310,428 1,336,354 1,336,354 1,336,354 1,473,727 1,473,727 1,473,727 1,473,727 1,473,727 13,998,555

Operacin 1,109,365 1,109,365 1,135,291 1,135,291 1,135,291 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 1,272,664 11,987,921

Mantenimiento 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 201,063 2,010,634

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 12,643,399 1,310,428 1,510,233 5,654,941 1,336,354 4,095,879 5,793,067 1,473,727 1,473,727 1,499,113 1,473,727 38,264,597
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
VI 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 12,643,399 -389,292 -189,487 3,955,221 -363,366 2,396,159 4,093,347 -225,993 -225,993 -200,608 -225,993 21,267,394
91
CRONOGRAMA DE REINVERSIN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

REINVERSIN Ao 2 Ao 3 Ao 5 Ao 6 Ao 9 Total

Papeleras de 50lts 411.60 823.20 823.20 2,058.00

Coches recolectores de polietileno 8,887.32 9,229.14 9,229.14 27,345.60

Casilleros Metlicos 1,846.80 1,846.80 1,846.80 5,540.40

Trimoviles 13,486.50 13,486.50 13,486.50 40,459.50

Vehculos compactadores 2,502,300.03 2,502,300.03

Minicargador sobre ruedas 145,018.35 145,018.35

Contruccin de planta de compostaje 199,805.45 112,206.37 312,011.81

Construccin de celda de disposicin final 4,293,954.33 4,293,954.33 8,587,908.67

Total 199,805.45 4,318,586.55 2,759,524.75 4,319,339.97 25,385.64 11,622,642.36


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 92
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM Productos / Metas COSTO PARCIAL Total (S/.)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

I PRE INVERSIN

II-A COSTO DIRECTO 13,176,697 13,176,697

ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE


1
CALLES Y PLAZAS
116,590 116,590

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE


2
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
3,260,940 3,260,940

ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS


3
RRSS MUNICIPALES

3.1 ADECUADO REAPROVE. RRSS ORGNICOS 3,902 3,902

ADECUADO REAPROVEC RRSS


3.2
INORGNICOS
487,171 487,171

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL 8,903,224 8,903,224

ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA,


5
FINANCIERA Y TECNICA
182,171 182,171

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 222,700 222,700

Gastos generales (% de los costos de


7
obras):
10% 675,447 675,447

8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 675,447 675,447

Expediente tcnico y EIA (% del costo


9
directo)
5% 658,835 658,835

Supervisin y liquidacin (% del costo


10
directo)
5% 658,835 658,835

II TOTAL DE INVERSIN 15,845,262 15,845,262

5,486,012.7
III REINVERSIN 0.00 245,540.59
7
0.00 3,408,657.70 5,486,924.77 0.00 0.00 31,304.00 0.00 14,658,440

IV POST INVERSIN 1,800,687 1,800,687 1,885,911 1,885,911 1,885,911 2,080,262 2,080,262 2,080,262 2,080,262 2,080,262 19,660,413

Operacin 1,555,241 1,555,241 1,640,465 1,640,465 1,640,465 1,834,816 1,834,816 1,834,816 1,834,816 1,834,816 17,205,954

Mantenimiento 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 245,446 2,454,459

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 15,845,262 1,800,687 2,046,227 7,371,923 1,885,911 5,294,568 7,567,186 2,080,262 2,080,262 2,111,566 2,080,262 50,164,114

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN


VI
PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 15,845,262 -464,587 -219,047 5,106,649 -379,363 3,029,294 5,301,912 -185,012 -185,012 -153,708 -185,012 27,511,374
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 93
COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITE
DESCRIPCIN AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Total (S/.)
M

I PRE INVERSIN 0

II-A COSTO DIRECTO 10,568,044 10,568,044


ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
1
DE CALLES Y PLAZAS
98,329 98,329

SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE


2
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
2,643,790 2,643,790

ADECUADO REAPROVECH. RRSS


3
MUNICIPALES
ADECUADO REAPROVECH. RRSS
3.1
ORGNICOS
2,835 2,835
ADECUADO REAPROVECH. RRSS
3.2
INORGNICOS
398,168 398,168

4 ADECUADA DISPOSICIN FINAL 7,093,862 7,093,862


ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA,
5
FINANCIERA Y TECNICA
150,708 150,708

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 180,351 180,351


Gastos generales (% de los costos de
7
obras):
10% 536,518 536,518

8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 536,518 536,518


Expediente tcnico y EIA (% del costo
9
directo)
5% 528,402 528,402
Supervisin y liquidacin (% del costo
10
directo)
5% 528,402 528,402

II TOTAL DE INVERSIN 12,697,883 12,697,883

III REINVERSIN 0 199,805 4,318,587 0 2,759,525 4,319,340 0 0 25,386 0 11,622,642

IV POST INVERSIN 1,330,142 1,330,142 1,360,745 1,360,745 1,360,745 1,502,628 1,502,628 1,502,628 1,502,628 1,502,628 14,255,660

Operacin 1,126,328 1,126,328 1,156,935 1,156,935 1,156,935 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 1,299,040 12,218,659

Mantenimiento 203,814 203,814 203,811 203,811 203,811 203,588 203,588 203,588 203,588 203,588 2,037,000

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 12,697,883 1,330,142 1,529,948 5,679,332 1,360,745 4,120,270 5,821,968 1,502,628 1,502,628 1,528,013 1,502,628 38,576,185
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
VI
PROYECTO 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 1,699,720 16,997,203
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 12,697,883 -369,578 -169,773 3,979,612 -338,975 2,420,550 4,122,247 -197,093 -197,093 -171,707 -197,093 21,578,982
98

Muchas Gracias !