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10 MARZO 2006 2
Plan de Auditoras Internas 2006
1.3 La induccin y efectividad de los procedimientos utilizados por las diferentes reas.
1.4 El seguimiento del plan de accin emitido en la ultima revisin por la Gerencia.
2.- Obras
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Cumplimiento de las mantencin de instalaciones sanitarias
Orden y aseo de las instalaciones de faena
Verificar que los trabajadores dispongan de dispensadores de agua cerca de sus lugares
de actividad.
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AU516-05-02- 5.3 Poltica de calidad es desconocida por personal de
Correctiva
02 subcontratos.
AU516-05-02- 6.4 Acopio de residuos sin identificacin y separacin,
Correctiva
03 manejo / retiro sin frecuencia
AU516-05-02- PCA 8.5.2(3) SAC de auditora anterior sin seguimiento
Correctiva
04 por parte del RG de obra.
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SAC (Corr / Decisin de
Informe N Descripcin
Prev) Cierre de SAC
Correctiva ADQ-05-02 18-12-05 ITA 7.4-1-4 EHI enviadas a obra en mal estado
ITA 7.4-1-2 Calificacin, seleccin y evaluacin de
Correctiva ADQ-05-03 12-01-06
proveedores no se esta realizando de forma ordenada.
SAC (Corr / Decisin de
Informe N Descripcin
Prev) Cierre de SAC
Preventiva ADQ-05-04 Pendiente 8.1 Medicin y anlisis de mejoramiento general
PCA 7.4-1 Implementacin del Sist. LISA y STOCK.
Preventiva ADQ-06-01 Pendiente
Capacitacin nuevo procedimiento
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SAC (Corr / Decisin de
Informe N Descripcin
Prev) Cierre de SAC
PCA 7.2 Falta control de los parmetros relevantes de
Correctiva EST-05 Pendiente
estudio de ofertas presentadas por Comin en MEL
PCA 7.2 Induccin y capacitacin a todo personal que
Preventiva EST-06-01 Pendiente
ingrese a prestar servicios temporales al departamento.
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3.- Programa de Auditoras Internas
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