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Empresa EDEGEL S.A.A.

Cdigo de identificacin P.SG.001


PROCEDIMIENTO

Revisin 07

Fecha de aprobacin 03 de Junio del 2016

Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y


Determinacin de Controles

Elaborado por: Salud y Seguridad Laboral GX Per

Aprobado por: Jefatura de Salud y Seguridad Laboral GX Per


Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin
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de Controles

1. OBJETIVOS

Establecer los criterios para la realizacin de la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y


Determinacin de Controles en las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a
Generacin Elctrica Enel Per, sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la
finalidad de prevenir lesiones y mala salud a la persona.

2. ALCANCE

Se aplica a todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios en las Centrales de


generacin trmica e hidrulicas, as como en las instalaciones administrativas de Generacin Enel
Peru, considerando:
a. Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
b. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
sub contratistas y visitantes).
Su control se detalla en las medidas de control de las matrices de Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles (IPERDEC). Cada empresa
contratista cuenta con sus matrices de riesgo.
c. Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
d. Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y que puedan afectar
de manera adversa la salud y seguridad de las personas que se encuentran bajo el
control de la organizacin dentro del lugar de trabajo.
e. Los peligros creados en los alrededores del lugar de trabajo por las actividades
relacionadas con el trabajo que se encuentran bajo el control de la organizacin.
Para los puntos c, d y e el control es a travs de las Hojas de control de riesgo e
impactos ambientales, asociada a los permisos de trabajo aplicados para cada actividad
que se ejecute en centrales trmicas segn el P.MT.008 y para centrales hidrulicas
segn el P.MT.003.
f. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
organizacin o por otros.
g. Los cambios o cambios propuestos en la organizacin, sus actividades o materiales.
h. Modificaciones en el sistema de gestin de SSO, incluyendo cambios temporales, y sus
impactos en las operaciones, procesos y actividades.
Para los casos donde se presente situaciones referentes a los puntos g y h, se elabora
un IPERDEC para toda nueva actividad o cambio que ocurra en la empresa y de ser
necesario se elaboran procedimientos o instrucciones de trabajo.
i. Cualquier obligacin legal aplicable referente a la evaluacin de riesgos e
implementacin de controles necesarios
La normativa legal asociada a controles de seguridad y salud ocupacional y aplicable a
EDEGEL se identifica, interpreta y verifica su cumplimiento de acuerdo a lo establecido
en el P.AL.001 Identificacin de Requisitos Legales
j. El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las
capacidades humanas.
En las especificaciones y caractersticas del diseo se toman en cuenta los
requerimientos para prevenir cualquier riesgo que afecte al personal
3. DEFINICIONES

3.1 Peligro: Fuente, situacin o acto que tiene un potencial para producir daos en trminos de
lesiones humanas o mala salud, o una combinacin de stos. (OHSAS 18001:2007).

3.2 Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o exposicin peligrosa y


la gravedad de la lesin o mala salud que puede ser causada por dicho hecho o exposicin.
(OHSAS 18001:2007).

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de Controles

3.3 Tipo de Riesgo: Tipo de contacto con el riesgo identificado.

3.4 Riesgo Puro: El riesgo que se evala considerando la no aplicacin de controles para
reducirlo y/o eliminarlo

3.5 Riesgo Residual: El nivel de riesgo que resulta luego de la aplicacin de controles.

3.6 Mala salud: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge de una actividad
laboral y/o situacin relacionada con el trabajo y/o que empeora con esta.

3.7 Control: medidas preventivas utilizadas para el control de los factores causales. Su valor
durante la evaluacin del riesgo disminuye cuanto mayor sea el nmero de controles
implementados.

3.8 Jerarqua de Control: Niveles de control ordenados en orden de preferencia como sigue:

- Eliminacin: del peligro / exposicin (riesgo) Eliminar el proceso.


- Sustitucin: Reemplazar el peligro / exposicin (riesgo) Cambiar el proceso.
- Ingeniera: Reducir el peligro / exposicin (riesgo) Guardas, barreras, etc.
- Administrativo: Aceptar el peligro / exposicin (riesgo) Procedimientos,
capacitaciones
- EPPs: Aceptar el peligro / exposicin (riesgo) - Casco, guantes, etc.

3.9 Tiempo de exposicin: es el tiempo de la jornada laboral durante el cual un trabajador est
expuesto al riesgo.

3.10 Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual esta en funcin de los controles
existentes (protecciones, existencia de instrucciones, capacitacin, verificaciones) y la
exposicin del trabajador.

3.11 Consecuencias: Se refiere a la gravedad de la lesin o mala salud, producto de un evento


o exposicin peligrosa a un peligro o riesgo real o potencial, considerando la consecuencia
ms probable para cada caso.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas (RM-161-2007-


MEM/DM).
4.2 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.3 DS 005 2012 TR Reglamento de la Ley 29783
4.4 Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

5 RESPONSABILIDADES

5.1 Es responsabilidad del Comit de Seguridad y Salud en el trabjo hacer cumplir el presente
procedimiento y del Departamento de Seguridad Industrial, verificar su cumplimiento.

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5.2 Es responsabilidad del equipo de trabajo asignado realizar la identificacin de peligros y la


evaluacin de riesgos, en coordinacin con el Departamento de Seguridad Industrial.

5.3 Todos los trabajadores deben participar activamente de la elaboracin y actualizacin


peridica del IPERC segn lo establecido en el presente procedimiento.

5.4 Previamente a la ejecucin de cualquier trabajo, el personal debe tener en cuenta los
peligros y riesgos identificados para las instalaciones y actividades o tareas en la que se va
a intervenir a fin de cumplir con los controles operacionales establecidos para tales peligros
y riesgos. Si se trata de una actividad nueva, el rea usuaria debe realizar el IPERC
requiriendo de ser necesario el soporte del el Departamento de Seguridad.

6 CONTENIDO

La Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles se debe realizar


cumpliendo lo siguiente:

6.1 DESIGNACIN DE RESPONSABLES E INFORMACIN BSICA

En esta etapa el responsable de las actividades o tareas a analizarse coordina con el Departamento
de Seguridad y designa el grupo encargado de realizar la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos.

El equipo de trabajo, se apoyar segn sea el caso, de la siguiente informacin:


Diagramas de disposicin de planta
Esquemas o diagramas del proceso.
Programas con detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la operacin o
mantenimiento.
Listado de equipos, materiales y herramientas que se utilicen.
Hojas de seguridad de materiales.
Informacin de accidentes e incidentes relacionados a los procesos analizados.

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6.2 IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y MATERIALES

6.2.1 El equipo de trabajo identifica las instalaciones y actividades hasta un nivel que permita
identificar con precisin el peligro y el riesgo, registrando la informacin en el F.SG.OA.001
Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles

6.2.2 Se procede a verificar los siguiente:


a) Si existen actividades que pueden ser eliminadas, combinadas con otras o que precisen
ser agregadas.
b) Si se encuentran incluidas todas las instalaciones
c) Si el anlisis responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la observacin
in situ.

6.3 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS

Tomando como base el Anexo N 1 Listado de Riesgos y Controles, se procede a identificar los
tipos de riesgo asociados a los peligros encontrados, as como las causas potenciales que los
podran originar.

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RIESGOS Y TIPOS DE RIESGO - SEGURIDAD

RIESGO CODIGO TIPO DE RIESGO (TIPO DE CONTACTO)


Elctrico 1 Contacto con electricidad (directo, indirecto, Arc Flash)
Fsico 2 Exposicin a atmsfera peligrosa
3 Incendio
Fsico-Qumico
4 Explosin
5 Golpeado por (cada de materiales almacenados en altura)
6 Cada a poza de agua
Locativo 7 Cada a distinto nivel
8 Cada al mismo nivel
9 Desprend, desplomes y derrumbes
10 Contacto con superficies con alta temperatura
11 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezado con)
12 Golpeado por (objeto en movimiento)
13 Atrapado entre o debajo (aplastado o amputado)
14 Cortado por (objetos cortantes o punzantes)
15 Cortado por (superficies cortantes)
Mecnico
16 Golpeado por (cada de objetos)
17 Golpeado por (proyeccin de piezas)
18 Contacto con (partculas en proyeccin)
19 Golpeado por (fluido a presin)
20 Atrapado por pieza en movimiento
21 Golpeado por (manipulacin de herramientas)
Transporte 22 Accidente vehicular

RIESGOS Y TIPOS DE RIESGO - SALUD

RIESGO CODIGO TIPO DE RIESGO (TIPO DE CONTACTO)

23 Contacto con riesgo biolgico (fluidos corporales)


Agentes
24 Ingestin de alimentos
Biolgico
25 Agresin de seres vivos
Agentes 26 Contacto con qumicos:
Qumicos 1. Ojos, 2. Piel, 3 Inhalacin, 4. Ingestin
27 Exposicin al ruido
28 Niveles de Iluminacin
29 Exposicin a radiaciones no ionizantes
Fsico
30 Exposicin a radiaciones ionizantes
31 Exposicin a vibraciones
32 Exposicin a bajas/altas temperaturas
33 Por espacio inadecuado de trabajo
34 Por postura inadecuada
Disergonmico
35 Por sobretensin (sobreesfuerzo, o sobrecarga)
36 Por movimientos repetitivos
37 Por condiciones de trabajo
Psicosocial 38 Por Jornada de Trabajo Prolongada
39 Por agresin fsica y/o verbal

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de Controles

6.4 EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROLES ACTUALES

6.4.1 El equipo asigna valores de probabilidad (de acuerdo a lo establecido en Cuadros 1, 2 y 3) y consecuencia
(Cuadro 4) definidos en el Anexo N 2, El riesgo es evaluado y clasificado de acuerdo a la Matriz de
Evaluacin de Riesgos del Anexo N 2 (Cuadro 5) considerando como criterio que el riesgo es an puro,
es decir se asume que no se le aplica ningn tipo de control.

6.4.2 Se procede a describir en el orden de la jerarqua de controles los controles actuales existentes

6.4.3 En funcin a los controles actuales, se procede a reevaluar el riesgo Residual que corresponde al nivel de
riesgo que se administrar con la aplicacin de los controles descritos en la matriz.

6.4.4 De esta manera se obtiene una evaluacin del impacto generado por los controles actuales sobre el riesgo
a administrar, los mismos que de no evidenciar una reduccin eficaz debern formar parte del Programa de
Gestin de Riesgos Crticos de la organizacin.
6.5 CONTROLES PENDIENTES Y PROGRAMA DE GESTIN

6.5.1 A continuacin se procede a registrar el requisito legal afectado por el riesgo / peligro evaluado, as como
las necesidades de capacitacin y la descripcin de los controles pendientes necesarios de implementacin
para continuar con la reduccin del riesgo.

6.5.2 En el Anexo N1 se presenta el listado estndar de Riesgos y Controles a ser considerado para la presente
evaluacin.

6.5.3 Los controles identificados debern ser incluidos en los documentos normativos a fin de asegurar su
cumplimiento.

6.5.4 En los permisos de trabajo debern identificarse los riesgos y controles especficos a las actividades
tomando como base el Anexo N 1 debiendo ser inclusive ms exhaustivos orientado a ejecutar un eficiente
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de Controles

control operacional. Todos los riesgos crticos sern tratados de acuerdo a lo establecido en el P.MT.003
para centrales hidrulicas y en el P.MT.008 para centrales trmicas.

6.6 ACTUALIZACIN DE LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS.

6.6.1 La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles, deber ser revisada por lo
menos una vez al ao o cuando haya algn cambio, con el fin de identificar mejoras o actualizaciones.
Asimismo frente a la ocurrencia de incidentes se deber realizar una revisin del IPERC del rea
involucrada.

6.6.2 Cuando se actualice la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se debe actualizar tambin los
documentos operativos respectivos (instrucciones, planes, etc.) en los que se incluyen sus medidas de
control.

6.6.3 Una vez terminada esta fase debe ser enviada al Departamento de Seguridad Industrial para su revisin y
luego al Gerente de rea para su aprobacin.

7 REGISTROS Y ANEXOS

Como parte del cumplimiento de este procedimiento se debe consultar y generar los siguientes
anexos y registros.

7.1 F.SG.OA.001 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles


7.2 ANEXO N 1 Listado de Riesgos y Controles
7.3 ANEXO N 2 Cuadros de criterios de probabilidad, consecuencia y evaluacin de riesgos.
7.4 ANEXO N 3 Consideraciones para la atencin de tipos de riesgo

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y Controles Pgina 9 de 19

CODIGO JERARQUIA DE CONTROLES


TIPO DE CAPACITACIN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)

Tableros elctricos con cierre efectivos y con diseo


adecuado al nivel de energa potencial
Dimensionamiento correcto de rels de proteccin
buscando reducir la intensidad de arco al nivel de
P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones
riesgo ms bajo o Equipos en CCTT Guantes dielctricos (clase 0, 1, 2, 3
Dimensionamiento correcto de protecciones contra
P.MT.003 Ejecucin del Mantenimiento de y 4) segn el nivel de tensin
fallas a tierra
Instalaciones y Equipos en CCHH Sobre guantes de cuero
Dimesionamiento correcto de conductores /
Personal operativo que realiza I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin Ropa de proteccin contra arco
alimentadores segn la intensidad de corriente
maniobras de Personal elctrico (08 a 100 cal/cm2)
Disyuntores diferenciales de alta intensidad 30 mA
conexin/desconexin: NFPA R.SG.001 Reglamento Interno de Casco dielctrico: Tipo I, Clase E
instalados en circuitos elctricos donde se conectan
70E (16 horas) Seguridad y Salud en el Trabajo Proteccin facial: ATPV 08 a 100
equipos elctricos manuales
Contacto con Personal operativo que realiza Procedimiento de Seguridad elctrica cal/cm2, de 2 a 10 KV
Tomas de equipos y herramientas elctricas con pin
Elctrico 1 electricidad (directo, intervenciones: NFPA 70E (16 No aplica No aplica Estudio de coordinacin de protecciones Proteccin para los ojos (lentes de
para conexin a puesta a tierra
indirecto, Arc Flash) horas), NFPA 70B (16 horas), Estudio de intensidad de corriente de corto seguridad)
Seleccin de equipos elctricos porttiles con doble
NFPA 70 (16 horas) circuito (Icc) Proteccin para el cuello: 10 a 28
aislamiento cuando no dispone de pin para conexin
Personal en general: seguridad Diagramas unifilares actualizados cal/cm2
a puesta a tierra
bsica en electricidad (03 Estudio de Arc Flash Capucha de proteccin: 08 a 100
Tomas de corriente conectados al sistema de
horas) Labels de Arc Flash en la totalidad de cal/cm2
proteccin a tierra de la instalacin
tableros elctricos Calzado dielctrico: cubre calzado y
Sistema puesta a tierra con adecuado nivel de
resistencia < 25 ohm, y < 5 ohm para aparatos Demarcacin de distancias de seguridad botas aislantes Clases 00, 0, 1, 2, 3 y
respecto a tableros elctricos de acuerdo a 4
electrnicos segn CNE - Utilizacin
estudio de Arc Flash
Puestas a tierra temporales correctamente
seleccionadas para maniobras de desconexin
Salas de maniobras equipadas con mantas
dielctricas segn clase

I.SG.ED.008. Trabajos en Espacios


Confinados
P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones
o Equipos en CCTT
Exposicin a Trabajos en espacios P.MT.003 Ejecucin del Mantenimiento de Proteccin respiratoria para uso en
Fsico 2 No aplica No aplica Sistema de ventilacin natural o forzada
atmsfera peligrosa confinados (08 horas) Instalaciones y Equipos en CCHH atmsferas desde 19.5%O2
Procedimiento de gestin de permisos de
trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
Medicin de %O2, concentracin de gases
y LEL

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JERARQUIA DE CONTROLES
CODIGO TIPO DE CAPACITACIN /
ADMINISTRATIVO
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO /
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)
Proteccin catdica en tuberas enterradas de gas
natural que eviten la corrosin Procedimiento de prevencin de incendios
Puentes de unin antiesttica en tuberas para disipar Procedimiento de gestin de permisos de
esttica en tuberas de gas trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
Seleccin de equipos elctricos fijos y porttiles EX Sensores de LEL fijos en zonas cerradas
Prevencin de incendios: 04
segn clasificacin de rea con alarma audible y visible conectado al
horas
Seleccin de equipos electrnicos fijos y porttiles IS centro de control
Entrenamiento de brigadas:
Fsico-Qumico 3 Incendio No aplica No aplica segn clasificacin de rea Clasificacin de reas: API RP 500 y No aplica
control de incendios
Sistema de inyeccin / extraccin de aire en zonas de NFPA 497
Personal en general: manejo
concentracin de atmsfera explosiva que garanticen I.SG.ED.006 Trabajos de Soldadura
prctico de extintores
LEL "0" Programa de mantenimiento de
Sistemas contra incendio fijos y manuales transformadores
Sistema de proteccin mediante puesta a tierra de Programa de mantenimiento de SCI fijos y
recipientes que contienen gases o lquidos manuales
inflamables
Diseo de recipientes a presin cumpliendo normas
ASME, con pruebas de aprobacin y ensayos NDT
Proteccin catdica en tuberas enterradas de gas
natural que eviten la corrosin Procedimiento de prevencin de
Puentes de unin antiesttica en tuberas para disipar explosiones
esttica en tuberas de gas Procedimiento de gestin de permisos de
Dispositivos de alivio de presiones y vlvulas de trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
seguridad en recipientes a presin Programa de mantenimiento de sistemas
Seleccin de equipos elctricos fijos y porttiles EX presurizados
Prevencin de explosiones: 03 segn clasificacin de rea Programa de calibracin de dispositivos de
horas Seleccin de equipos electrnicos fijos y porttiles IS alivio de presin y vlvulas de seguridad
Fsico-Qumico 4 Explosin No aplica No aplica No aplica
Entrenamiento de brigadas: segn clasificacin de rea Sensores de LEL fijos en zonas cerradas
control de incendios Sistema de inyeccin / extraccin de aire en zonas de con alarma audible y visible conectado al
concentracin de atmsfera explosiva que garanticen centro de control
LEL "0" Clasificacin de reas: API RP 500 y
Diseo adecuado de sistemas de venteo de tanques NFPA 497
diesel API 2000 I.SG.ED.006 Trabajos de Soldadura
Diseo adecuado de sistema de condensacin de Programa de mantenimiento de
lquidos del gas natural y tanque de expansin transformadores
Sistema de proteccin mediante puesta a tierra de
recipientes que contienen gases o lquidos
inflamables

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JERARQUIA DE CONTROLES
CODIGO

TIPO DE CAPACITACIN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)

Casco de seguridad para riesgo


Golpeado por (cada Procedimiento de seguridad en el mecnico
Sensibilizacin en el riesgo
de materiales Evitar almacenar objetos almacenamiento de materiales Calzado de seguridad para riesgo
Locativo 5 inherente y los controles No aplica Sujecin de armarios a paredes
almacenados en pesados en zonas altas I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin mecnico
existentes: 01 hora
altura) Personal Lentes de seguridad para riesgo
mecnico

I.SG.ED.017 Actividades sobre o en Arns de seguridad


Sensibilizacin en el riesgo
Diseo de accesos seguros a zonas sobre cuerpos de presencia de agua Lnea de anclaje doble / simple
Locativo 6 Cada a poza de agua inherente y los controles No aplica No aplica
agua I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin Conector de anclaje
existentes: 01 hora
Personal Salvavidas

Reemplazo de escaleras Lneas de vida fijas verticales I.SG.ED.001 Trabajos en altura


Reubicacin de zonas de verticales fijas o Arns de seguridad
Trabajos en altura (08 horas Lneas de vida fijas horizontales I.SG.ED.002 Uso de andamios y escaleras
Locativo 7 Cada a distinto nivel acceso requerido en temporales por escaleras Lnea de anclaje doble / simple
terico prctico) Diseo de barandas I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin
altura hacia zonas bajas tijerales con inclinacin Conector de anclaje
entre 45 y 60 Diseo de accesos seguros a zonas altas Personal
P.SG.005 Procedimiento para desarrollo
de IPAL Calzado de seguridad antideslizante
Implementacin de I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin para riesgo mecnico
Sensibilizacin en el riesgo
controles remotos para Diseo de vas de acceso respetando los anchos Personal Casco de seguridad para riesgo
Locativo 8 Cada al mismo nivel inherente y los controles No aplica
evitar accesos a zonas mnimos segn normativa Estndar de sealizacin de desniveles, mecnico
existentes: 01 hora
difciles vas y obstculos Lentes de seguridad para riesgo
Programa de inspecciones peridicas a las mecnico
instalaciones
Estndar para realizar entibados y/o
gaviones de contencin
Programa de inspecciones peridicas a las
Trabajos de excavaciones y Casco de seguridad para riesgo
Instalacin de entibados y/o gaviones de contencin instalaciones (muros, zanjas, galeras,
Desprend, desplomes zanjas, sistemas de contencin mecnico
Locativo 9 No aplica No aplica para profundidades mayores a 1.5 m o menores si el tneles, excavaciones)
y derrumbes y prevencin de desplomes y Lentes de seguridad para riesgo
terreno es fofo. I.SG.ED.011 Trabajos en zanjas y
derrumbes (08 horas) mecnico
excavaciones
Procedimiento de gestin de permisos de
trabajo (simultaneidad y compatibilidad)

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Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin
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de Controles

JERARQUIA DE CONTROLES
CODIGO TIPO DE CAPACITACIN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)
P.SG.005 Procedimiento para desarrollo
de IPAL
P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones
Contacto con Sensibilizacin en el riesgo o Equipos en CCTT
Guantes de seguridad para
Mecnico 10 superficies con alta inherente y los controles No aplica No aplica Aislamiento trmico P.MT.003 Ejecucin del Mantenimiento de
superficies con alta temperatura
temperatura existentes: 01 hora Instalaciones y Equipos en CCHH
Programa de inspecciones peridicas a las
instalaciones
Estndar de sealizacin del riesgo
P.SG.005 Procedimiento para desarrollo Calzado de seguridad antideslizante
Diseo de vas de acceso respetando los anchos y
de IPAL para riesgo mecnico
Golpeado contra Sensibilizacin en el riesgo alturas mnimos segn norma
Estndar de sealizacin de desniveles, Casco de seguridad para riesgo
Mecnico 11 (corriendo hacia o inherente y los controles No aplica No aplica Nivel de iluminacin mnimo recomendado segn
vas y obstculos mecnico
tropezado con) existentes: 01 hora norma mediante iluminacin permanente o
Programa de inspecciones peridicas a las Lentes de seguridad para riesgo
complementaria
instalaciones mecnico

Calzado de seguridad antideslizante


I.SG.ED.004 Maniobras de izaje de Carga
Diseo del esquema de esfuerzos para la maniobra para riesgo mecnico
I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin
Golpeado por (objeto Entrenamiento en izaje de carga: de izaje Casco de seguridad para riesgo
Mecnico 12 No aplica No aplica Personal
en movimiento) 08 horas Diseo de equipos y dispositivos de izaje con mecnico
I.SG.ED.014 Sealizacin de Instalaciones
capacidades de carga certificadas Lentes de seguridad para riesgo
Zonas de Trabajo
mecnico

Calzado de seguridad antideslizante


I.SG.ED.004 Maniobras de izaje de Carga
Diseo del esquema de esfuerzos para la maniobra para riesgo mecnico
Atrapado entre o Sensibilizacin en el riesgo I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin
de izaje Casco de seguridad para riesgo
Mecnico 13 debajo (aplastado o inherente y los controles No aplica No aplica Personal
Diseo de equipos y dispositivos de izaje con mecnico
amputado) existentes: 01 hora I.SG.ED.014 Sealizacin de Instalaciones
capacidades de carga certificadas Lentes de seguridad para riesgo
Zonas de Trabajo
mecnico

Guantes anticorte nivel 3 (trabajos de


precisin)
Guantes anticorte nivel 5 (mxima
Cortado por (objetos Entrenamiento en el uso de P.SG.005 Procedimiento para desarrollo
proteccin)
Mecnico 14 cortantes o herramientas de corte No aplica No aplica No aplica de IPAL
Lentes de seguridad para riesgo
punzantes) especficas Inspeccin pre uso de herramientas
mecnico
Casco de seguridad para riesgo
mecnico

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03/06/2016 Maribel Rodriguez Maribel Rodriguez
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JERARQUIA DE CONTROLES
CODIGO
TIPO DE CAPACITACIN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)
Construcciones Guantes anticorte nivel 5 (mxima
metlmecnicas / P.SG.005 Procedimiento para desarrollo proteccin)
Sensibilizacin en el riesgo
Cortado por plsticas, considerando de IPAL Casco de seguridad para riesgo
Mecnico 15 inherente y los controles No aplica Diseo de instalaciones libre de bordes filosos
(superficies cortantes) eliminacin de bordes Programa de inspecciones peridicas a las mecnico
existentes: 01 hora
filosos antes de su instalaciones Lentes de seguridad para riesgo
instalacin mecnico
Demarcacin de zonas inferiores de
trabajo en trabajos en altura
Demarcacin de zonas inferiores de
Sensibilizacin en el riesgo trabajo en trabajos en maniobras de izaje Casco de seguridad para riesgo
inherente y los controles Procedimiento de gestin de permisos de mecnico
Golpeado por existentes: 01 hora trabajo (simultaneidad y compatibilidad) Lentes de seguridad para riesgo
Mecnico 16 No aplica No aplica No aplica
(cada de objetos) Como parte de las Uso de cinturn porta herramientas mecnico
capacitaciones para Trabajo en durante trabajos en altura Calzado de seguridad antideslizante
Altura y Izaje de Cargas Uso de barbiquejo durante trabajos en para riesgo mecnico
altura
Mantenimiento de infraestructuras que
evite cada de objetos por deterioro
P.SG.005 Procedimiento para desarrollo Casco de seguridad para riesgo
de IPAL mecnico
Golpeado por Sensibilizacin en el riesgo
Diseo de instalaciones electromecnicas con I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin Lentes de seguridad para riesgo
Mecnico 17 (proyeccin de inherente y los controles No aplica No aplica
materiales resistentes Personal mecnico
piezas) existentes: 01 hora
Programa de inspecciones peridicas a las Careta de proteccin para riesgo
instalaciones mecnico
P.SG.005 Procedimiento para desarrollo Casco de seguridad para riesgo
Entrenamiento en el uso de de IPAL mecnico
Contacto con
equipos y herramientas con Diseo de guardas de esmeriles estndar de acuerdo I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin Lentes de seguridad para riesgo
Mecnico 18 (partculas en No aplica No aplica
riesgo de proyeccin de a norma Personal mecnico
proyeccin)
partculas Programa de inspecciones peridicas a las Careta de proteccin para riesgo
instalaciones mecnico
P.SG.005 Procedimiento para desarrollo
de IPAL Casco de seguridad para riesgo
Sistemas de transporte de fluidos a presin diseado
I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin mecnico
Sensibilizacin en el riesgo con aprobacin de pruebas de presin y ensayos
Golpeado por (fluido Personal Lentes de seguridad para riesgo
Mecnico 19 inherente y los controles No aplica No aplica NDT
a presin) Programa de inspecciones peridicas a las mecnico
existentes: 01 hora Vlvulas de alivio de presin y de seguridad para
instalaciones Careta de proteccin para riesgo
sistemas presurizados
Programa de calibracin de dispositivos de mecnico
alivio de presin y de seguridad

Fecha de aprobacin
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JERARQUIA DE CONTROLES
CODIGO
TIPO DE CAPACITACIN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)
P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones
o Equipos en CCTT
P.MT.003 Ejecucin del Mantenimiento de
Instalaciones y Equipos en CCHH
Atrapado por pieza en Guardas y barreras (04 horas)
Mecnico 20 No aplica No aplica Diseo de guardas y barreras de acuerdo a norma Estndar de diseo de guardas y barreras No aplica
movimiento LOTOTO (02 horas)
Inventario, evaluacin y control de guardas
y barreras (ISO 12100)
Procedimiento de gestin de permisos de
trabajo
Casco de seguridad para riesgo
mecnico
Golpeado por Sensibilizacin en el riesgo
I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin Lentes de seguridad para riesgo
Mecnico 21 (manipulacin de inherente y los controles No aplica No aplica No aplica
Personal mecnico
herramientas) existentes: 01 hora
Calzado de seguridad antideslizante
para riesgo mecnico

Programa de mantenimiento de vehculos


Manejo defensivo para
Inspeccin peridica de condiciones de
conductores: 08 horas
vehculo
Pasajeros en general: Normas
Auditora a proveedor del servicio de
de seguridad en vehculos (01 Diseo de vehculo estndar (timn original) y
transporte de personal
Transporte 22 Accidente vehicular hora) No aplica No aplica cinturones de seguridad de fbrica para cada Cinturn de seguridad
Sealizaciones de trnsito seguro al
Peatones en general: Normas de pasajero
interior de las instalaciones reflectivas y
seguridad para el trnsito
fotoluminiscentes
peatonal seguro en plantas (01
Conductores con licencia de conducir
hora)
vigente

Limitar la limpieza de
Personal de brigada o de tpico
Contacto con riesgo fluidos corporales solo a
Agentes debe tener entrenamiento en Procedimiento de limpieza de fluidos
23 biolgico (fluidos personal especializado: No aplica No aplica Guantes de ltex
Biolgico recuperacin de fluidos de corporales (sangre, sudor, orina)
corporales) paramdico, enfermera,
accidentados
mdico

Gestor del servicio de alimentos


Evaluacin higinico sanitario peridica de
con conocimiento de normas
cocina comedor por ente autorizado segn
Agentes Ingestin de sanitarias aplicables al servicio, Medidores de temperatura de conservacin y coccin
24 No aplica No aplica normas sanitarios para restaurantes No aplica
Biolgico alimentos as como en interpretacin de de alimentos
incluyendo monitoreo microbiolgico de
resultados de evaluaciones
superficies, manipuladores y alimentos
higinico sanitarias

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CODIGO
TIPO DE CAPACITACIN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)

Gestor del servicio de


fumigaciones y desratizaciones
con conocimiento de normas
Programa de saneamiento bsico
sanitarias aplicables al servicio.
industrial: fumigacin y desratizacin
Personal de brigada o de tpico
segn norma sanitaria realizado por
debe tener entrenamiento en Calzado de seguridad caa alta para
Agentes Agresin de seres Instalacin de barreras en permetro (cercos) de la empresas prestadoras autorizadas por
25 aplicacin de antdotos de No aplica No aplica zonas con animales ponzoosos y/o
Biolgico vivos instalacin para evitar acceso de animales agresivos MINSA
picaduras agresivos
Contar con suero antiofdico y
Personal en general debe
antihistamnicos para contrarrestar
reconocer los tipos de animales
potenciales picaduras
agresoras de su zona y las
medidas de prevencin para
cada caso.
Hojas de seguridad de insumos qumicos
Manipuladores de qumicos:
Interpretacin de hojas de disponibles y en castellano
seguridad, equipos de proteccin Eliminacin de tareas de Filtros de carbn activado en venteos de sistemas de PL.SG.005 Derrames Lquidos Contaminantes
Proteccin respiratoria media cara (half
personal, criterios de muestreo de qumicos almacenamiento de qumicos con riesgo a la salud y Peligrosos
face) con el filtro respectivo al agente en
Contacto con compatibilidad para el mediante tomas de muestra y Diseo de fabricacin de tanques de almacenamiento y I.SG.ED.015 Manejo y manipulacin de
exposicin. Durante la actividad
qumicos (ojos, piel, almacenamiento, normas de analizadores en lnea. sistemas de transporte en circuito cerrado a prueba de materiales peligrosos
Agentes 26 No aplica Filtros para polvos y/o gases y vapores
inhalacin, ingestin, diseo, prevencin y control de fugas Realizar las mediciones de las concentraciones
Qumicos orgnicos e inorgnicos segn hoja de
material particulado) fugas y derrames, planes de Reemplazo de bateras de Sistemas de contencin de derrames con construccin de los agentes qumicos como el SF6, aceite
contingencia, simulacros seguridad del insumo qumico
cido plomo por bateras de impermeabilizada mineral, solventes, entre otros; a fin de conocer
Personal en general: conceptos Proteccin respiratoria cara completa (full
libre mantenimiento Ventilacin mecnica de reas mediante inyeccin / el nivel de riesgo
bsicos, sealizacin, hojas de face). Para casos de emergencias
extraccin de aire limpio Sealizaciones del riesgo qumico estndar
seguridad, evacuacin en caso P.SG.005 Procedimiento para desarrollo de
de emergencia (02 horas) IPAL
I.SG.ED.003 Equipos de Proteccin
Personal
Estndar de sealizacin del riesgo Proteccin auditiva de insercin a partir
Mantener la periodicidad de las de 82.5 dB
Sensibilizacin en el riesgo
Cabinas sonoras acsticas (paneles) encerrando las mediciones de ruido en fuentes sonoras y Proteccin auditiva tipo copa a partir de
Fsico 27 Exposicin al ruido inherente y los controles existentes: No aplica No aplica
turbinas de generacin elctrica mapas de ruido a fin de determinar su nivel 82.5 dB
01 hora
de riesgo. Doble proteccin auditiva a partir de 91
Efectuar dosimetras de ruido y dB
correlacionar los resultados con las
audiometras

Capacitacin sobre los riesgos de Diseo del sistema de iluminacin de acuerdo con la Mantener la periodicidad de las mediciones de
Niveles de No aplica No aplica
Fsico 28 fatiga visual, por la exposicin de disposicin de las instalaciones y cumplimiento de los los niveles de iluminacin No aplica
Iluminacin
niveles de iluminacin defectuosos niveles mnimos recomendados Efectuar la evaluacin de agudeza visual anual

Fecha de aprobacin
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CODIGO
TIPO DE CAPACITACIN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)

Exposicin a Capacitacin de sensibilizacin del Ejecutar las mediciones de los agentes


29 radiaciones no riesgo y los controles existentes: No aplica No aplica No aplica fsicos a fin de determinar su nivel de Careta de soldador, lentes de proteccin
ionizantes 01 hora riesgo

Exposicin a Manejo de equipos que emplean Ejecutar las mediciones de los agentes fsicos
Encapsulamiento de plomo Indumentaria relativa al riesgo de
30 radiaciones fuentes radiactivas No aplica No aplica a fin de determinar su nivel de riesgo
Encerramiento hermtico exposicin
ionizantes Acreditacin por parte del INEN

Fsico En vehculos de carga: Tipo de asiento y cabina


hermtica, alineamiento, llantas en buen estado,
Capacitacin en efectos de equipos amortiguadores
Exposicin a Ejecutar las mediciones de los agentes fsicos
31 que generan vibracin ocupacional No aplica No aplica Guantes antivibracin, donde aplique
vibraciones a fin de determinar su nivel de riesgo
mano-brazo o cuerpo completo En equipos: Buen estado de herramienta o equipo,
alineamiento, mangos antivibracin. Mando a distancia

Ejecutar las mediciones de los agentes


fsicos a fin de determinar su nivel de
Exposicin a Capacitacin de sensibilizacin del riesgo
32 bajas/altas riesgo a deshidratacin y los No aplica No aplica No aplica Limitar el tiempo de exposicin prolongado No aplica
temperaturas controles existentes: 01 hora en zonas de altas temperaturas
Se cuentan con surtidores de agua para
rehidratacin

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CODIGO
TIPO DE CAPACITACIN /
RIESGO RIESGO (TIPO ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
DE CONTACTO) SENSIBILIZACIN ELIMINACIN SUSTITUCIN INGENIERA (procedimientos, instructivos, EPPs
especificaciones, programas)

Ergonmico por Se realizan pausas y rotacin de puestos de


Sensibilizacin y capacitacin en la
33 espacio inadecuado No aplica No aplica No aplica trabajo para evitar lesiones No aplica
realizacin de pausas activas
de trabajo musculoesquelticas

Sustituir asientos y escritorios


Ergonmico por Sensibilizacin y capacitacin en la de trabajo que no son
34 No aplica No aplica No aplica No aplica
postura inadecuada realizacin de pausas activas adecuados para el puesto de
trabajo
Disergonmico
Sobretensin Se cuenta con montacargas para el traslado de
Capacitacin en forma correcta Se cuenta con montacargas para el traslado de cargas
(sobreesfuerzo, No aplica No aplica cargas pesadas
35 de manipulacin de cargas y pesadas Guantes para mejorar el agarre
sobrecarga, Se cumplen con los lmites de carga de peso
lmites de peso
ergonoma) para hombres de 25Kg y mujeres 15Kg

Ergonmico por Capacitacin y sensibilizacin Se realizan pausas y rotacin de puestos de


del personal sobre el riesgo No aplica No aplica No aplica No aplica
36 movimientos trabajo para evitar lesiones
disergonmico y su afectacin a
repetitivos musculoesquelticas
la salud

Trastornos
Biolgicos, Incrementen el nivel de control sobre los
Psicolgicos y Capacitar en autoestima y No aplica No aplica No aplica No aplica
37 tiempos de trabajo con medidas como pautas
Sociales por desarrollo.
activas y descansos rotativos.
Condiciones de
Trabajo
Trastornos Potenciar la participacin en las decisiones
Biolgicos, relacionadas con las tareas y los tiempos de
Psicolgicos y Capacitacin en Psicologa No aplica No aplica No aplica No aplica
38 las mismas.
Psicosocial Sociales por Jornada ocupacional
Efectuar las evaluaciones de riesgo psicosocial
de Trabajo
Prolongada de acuerdo al mtodo ISTAS 21
Fomentar la claridad y la transparencia
organizativa, definiendo puestos de trabajo,
tareas asignadas y margen de autonoma a
Agresin fsica y/o Comunicacin eficaz con los No aplica No aplica No aplica No aplica
39 todo nivel institucional partiendo por la
verbal superiores.
Gerencia.
Complementar con la Evaluacin Psicolgica
ocupacional anual

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ANEXO N 2

CUADROS DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD

Cuadro 1: Criterios de Control

ALTA (A) No existen controles para el riesgo


MEDIA (M) Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o efectivos
BAJA (B) Existen controles para el riesgo adecuados y efectivos

Cuadro 2: Criterios de Exposicin

Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos prolongados


CONTINUO (C)
Mayor del 50% de la jornada habitual
Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos cortos
FRECUENTE (F)
Entre el 30% y el 50% de la jornada habitual
Alguna vez durante la jornada laboral con periodos cortos de tiempo
OCASIONAL (O)
Entre el 10% y el 30% de la jornada habitual
Muy pocas veces y con periodos cortos de tiempo
ESPORADICO (E)
Menor del 10% de la jornada habitual

Cuadro 3: Matriz de evaluacin de Probabilidad

CONTINUO (C) FRECUENTE (F) OCASIONAL (O) ESPORADICO (E)


Probabilidad
ALTA (A) Probabilidad Alta Probabilidad Alta Probabilidad Baja
Media
Probabilidad Probabilidad
MEDIA (M) Probabilidad Baja Probabilidad Baja
Media Media
Probabilidad
BAJA (B) Probabilidad Baja Probabilidad Baja Probabilidad Baja
Media

Cuadro 4: CRITERIOS DE CONSECUENCIA

FATAL (F) Lesiones o mala salud que conducen a la muerte de la


persona sometida al riesgo.
LESIN
DISCAPACITANTE
Prdida de facultades fsicas permanentemente (tales como
PERMANENTE amputaciones), y sensoriales (tales como la sordera), as
(LDP) O DAO como tambin daos mentales
PERMANENTE

Prdida de las facultades fsicas temporalmente por:


LESIN
laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras
DISCAPACITANTE importantes, fracturas, dermatitis, intoxicaciones. El afectado
TEMPORAL (LDT) O queda imposibilitado de laborar, (luego de 24 horas de
DAO TEMPORAL someterse al riesgo) y cuenta con un tratamiento mdico
prolongado.
Daos superficiales, cortes leves, magulladuras pequeas,
SIN LESIONES
irritacin de los ojos, molestias vagas, dolores de cabeza y/o
DISCAPACITANTES quemaduras leves. Solo requiere tratamiento mdico
(SLD) O DAOS ambulatorio (sin quedar imposibilitado de laborar por
MENORES necesidad de descanso mdico) o un descanso no mayor a
24 horas.

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SIN LESIONES (SL) No se manifiesta ningn tipo de lesin o mala salud a la


O DAOS persona.
Cuadro 5: Matriz de Evaluacin de los Riesgos

LESIN LESIN
SIN LESIONES
SIN LESIONES DISCAPACITANTE DISCAPACITANTE FATAL
DISCAPACITANTES
(SL) TEMPORAL PERMANENTE (F)
(SLD)
(LDT) (LDP)

BAJA
T T M M C
(B)

MEDIA
T T M C C
(M)

ALTA
T M M C C
(A)

En el F.SG.OA.001 se coloca en las columnas de probabilidad y consecuencia las siglas del


valor que mejor se ajuste a la evaluacin.

Las diferentes combinaciones darn como resultados los valores indicados en el cuadro.
Donde: T: RIESGO TRIVIAL, M: RIESGO MODERADO y C: RIESGO CRTICO

ANEXO N 3

CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIN DE TIPOS DE RIESGOS

Se debe comprobar que las medidas de control se hayan implementado,


de lo contrario no se dar inicio al trabajo.
RIESGO
CRTICO
Se debe verificar que las medidas de control permanezcan vigentes en el
(C)
tiempo, de lo contrario se paralizar el trabajo; no pudiendo reiniciar los
trabajos hasta su completa adecuacin.

RIESGO Se debe monitorear el cumplimiento de los controles establecidos para


MODERADO el riesgo con el fin de mantener el estado en moderado, de lo contrario
(M) se convertir en un riesgo crtico.

RIESGO
Se debe monitorear el cumplimiento de los controles establecidos para el
TRIVIAL
riesgo con el fin de mantener el estado en trivial.
(T)

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