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Programas Presupuestarios
Enero - Mayo 2016
Junio 2016
Avance Fsico de los
Programas Presupuestarios
Enero - Mayo 2016
Junio 2016
Informe del Avance Fsico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
Enero ---
- Mayo 2016
Junio de 2016
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Informe del Avance Fsico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
En cumplimiento a lo establecido en el artculo 42, fraccin II, ltimo prrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), as como en los Lineamientos para la revisin y actualizacin de metas, mejora, calendarizacin y seguimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2016 emitidos por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), en
el presente informe se presenta la informacin que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal (APF)
en relacin con los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas de los objetivos incluidos en las Matrices de Indicadores para
Resultados (MIR) y en las Fichas de Indicadores del Desempeo (FID) para el periodo enero-mayo 2016 de la totalidad de los Pp aprobados
en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2016.
Con esta finalidad, para cada Programa presupuestario (Pp) se incluye la siguiente informacin:
Los datos generales del Pp;
La alineacin de los Pp a los objetivos sectoriales o transversales de los programas derivados del PND 2013 2018.
La clasificacin funcional del Pp;
Los objetivos por nivel de la MIR, o en su caso la FID de cada Pp;
El presupuesto original, modificado y pagado al mes de mayo de 2016, y
Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR y las FID:
- La denominacin del indicador;
- El tipo de indicador (estratgico o gestin);
- La dimensin del indicador que permite identificar calidad, eficiencia, eficacia o economa del Pp;
- El mtodo de clculo;
- La unidad de medida;
- La frecuencia de medicin;
- Las metas programadas y ajustadas al mes de mayo de 2016;
- Los avances realizados al periodo;
- El porcentaje de avance al mes de mayo de 2016;
- La justificacin, causas y efectos de la diferencia, que en su caso hubiere, entre la meta y el valor alcanzado al mes de
mayo de 2016, y,
- La justificacin del ajuste en las metas, que en su caso hubiere.
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Informe del Avance Fsico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
Dicha informacin para cada uno de los Pp se presenta en los reportes de avances en el anexo electrnico (en formato Excel).
El cuadro 1 muestra el nmero MIR e indicadores asociados a las mismas, de los Pp con presupuesto modificado al mes de mayo de 2016.
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Informe del Avance Fsico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeo realizado por la SHCP en el mbito de sus atribuciones, se
tienen reportados con avance el 74.4% de los Pp con MIR con presupuesto modificado al periodo enero mayo de 2016.
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas Nmero de programas presupuestarios con Nmero de programas presupuestarios con % de programas presupuestarios
del Estado MIR y presupuesto modificado reporte de avances con MIR con avance
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Informe del Avance Fsico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas Nmero de programas presupuestarios con Nmero de programas presupuestarios con % de programas presupuestarios
del Estado MIR y presupuesto modificado reporte de avances con MIR con avance
En el periodo que se reporta, se registraron avances en el cumplimiento de las metas programadas en 2,470 indicadores, lo que representa
el 50.6% de los 4,878 indicadores de Pp con presupuesto modificado al periodo.
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Informe del Avance Fsico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
CUADRO 3. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016
(ENERO MAYO 2016)
Nmero de indicadores integrados en las MIR de los programas presupuestarios
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado
Nmero de indicadores Con reporte de avance %
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Respecto a las FID, en el siguiente cuadro se muestra el nmero de Pp con presupuesto modificado al periodo que tienen FID registradas y
que reportaron avances.
CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016
(ENERO MAYO 2016)
Nmero de indicadores integrados en FID de los programas presupuestarios
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del
Estado Nmero de programas
Con reporte de avance %
presupuestarios con FID
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Informe del Avance Fsico de los Programas Presupuestarios Periodo enero-mayo
CUADRO 4. AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS FID DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016
(ENERO MAYO 2016)
Nmero de indicadores integrados en FID de los programas presupuestarios
Ramos, Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del
Estado Nmero de programas
Con reporte de avance %
presupuestarios con FID
A continuacin se enlista la totalidad de MIR y FID integradas en los reportes de avances de cada uno de los diferentes Ramos, el Tribunal
de Justicia Fiscal y Administrativa, as como las Entidades de Control Presupuestario Directo y Empresas Productivas del Estado.
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P001 Coordinacin y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional
P002 Asesora, coordinacin, difusin y apoyo tcnico de las actividades del Presidente de la Repblica
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Ramo 04 - Gobernacin
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
E010 Imparticin de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
E905 Regulacin de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevencin del delito
P005 Conduccin de la poltica de comunicacin social de la Administracin Pblica Federal y la relacin con los medios de comunicacin
P009 Defensa jurdica de la Secretara de Gobernacin y compilacin jurdica nacional y testamentaria ciudadana
P014 Coordinacin con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pblica
P016 Fortalecimiento de las instituciones democrticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurdico nacional
P021 Implementar las polticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pblica de la Nacin y sus habitantes
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A001 Investigacin y desarrollo tecnolgico, produccin y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehculos y equipos militares y sus accesorios
A022 Investigacin y desarrollo militar en coordinacin con universidades pblicas, instituciones pblicas de educacin superior y/o dems centros pblicos de investigacin superior.
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R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categora en actos del servicio considerados de alto riesgo
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G001 Regulacin, supervisin y aplicacin de las polticas pblicas en materia agropecuaria, acucola y pesquera
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E004 Estudios tcnicos para la construccin, conservacin y operacin de infraestructura de comunicaciones y transportes
G003 Supervisin, regulacin, inspeccin, verificacin y servicios administrativos de construccin y conservacin de carreteras
G008 Derecho de Va
K033 Estudios y Proyectos para la construccin, ampliacin, modernizacin, conservacin y operacin de infraestructura de comunicaciones y transportes
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Ramo 10 - Economa
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
E005 Proteccin de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Proteccin al Consumidor
E009 Atencin de trmites y promocin de los programas de la Secretara en las entidades federativas
G001 Aplicacin y modernizacin del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalizacin e inversin extranjera
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurdica entre proveedores y consumidores
P002 Negociaciones internacionales para la integracin y competitividad de Mxico en las cadenas globales de valor
P008 Instrumentacin de polticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeas y medianas empresas
P009 Promocin del desarrollo, competitividad e innovacin de los sectores industrial, comercial y de servicios
P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares
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E041 Proteccin de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
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Ramo 12 - Salud
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados
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Ramo 13 - Marina
A001 Emplear el Poder Naval de la Federacin para salvaguardar la soberana y seguridad nacionales
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E014 Programa de Otorgamiento de Crdito (Fondo Nacional de Garantas para la Vivienda Popular)
G001 Atencin de asuntos jurdicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
R002 Programa para la constitucin de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado.
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E009 Promocin del respeto a los derechos humanos y atencin a vctimas del delito
E010 Investigacin acadmica en el marco de las ciencias penales
E012 Supervisar y vigilar la aplicacin del marco legal en la investigacin y persecucin del delito del orden federal
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Ramo 18 - Energa
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J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de Mxico
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P002 Promocin y evaluacin de la poltica de desarrollo social y comunitario, la participacin y la cohesin social
P003 Evaluacin de los programas sociales
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
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Ramo 21 - Turismo
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R010 CONACYT
R011 Fiscalizacin
R079 CNH-CRE
R080 FEIEF
R081 FEIP
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatn)
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pblico para las Personas con Discapacidad
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I002 Previsiones salariales y econmicas del Fondo de Aportaciones para la Nmina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
I003 Previsiones salariales y econmicas del Fondo de Aportaciones para la Educacin Tecnolgica y de Adultos
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E001 Resolucin de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesin y usufructo de la tierra
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E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados
E002 Atender al pblico en general en oficinas centrales; as como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
E003 Proporcionar servicios de atencin al pblico en general, en oficinas forneas, as como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y vctimas de secuestro
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de vctimas y posibles vctimas de la trata de personas; as como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos
E016 Mantener relaciones de colaboracin internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formacin acadmica y ofrecer servicios bibliohemerogrficos en materia de Derechos Humanos
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indgenas
E023 Realizar visitas de supervisin para cumplir con la elaboracin del diagnstico anual del Sistema Penitenciario.
E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin del Mecanismo Nacional de Promocin, Proteccin y Supervisin de la Convencin sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Econmicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Elaborar pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el sistema penitenciario nacional, como en los casos de pena de muerte de connacionales
E031 en el extranjero
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E567 Operacin y mantenimiento a lneas de transmisin, subestaciones de transformacin y red fibra ptica
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalacin de la infraestructura elctrica
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Avance Financiero de los
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Enero - Mayo 2016
Junio 2016
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
Gasto Programable 3,606,705.6 3,615,578.1 1,521,854.0 1,624,756.0 1,539,393.9 42.7 42.6 101.2 94.7
Gobierno Federal 2,587,984.1 2,672,209.8 1,130,845.9 1,265,722.3 1,189,922.0 46.0 44.5 105.2 94.0
Ramos Autnomos 99,214.6 99,273.6 43,284.7 43,144.5 30,683.3 30.9 30.9 70.9 71.1
01 Poder Legislativo 14,101.6 14,195.1 6,458.8 6,552.3 4,503.2 31.9 31.7 69.7 68.7
Desempeo de las Funciones 14,101.6 14,195.1 6,458.8 6,552.3 4,503.2 31.9 31.7 69.7 68.7
Especficos 14,001.8 14,095.4 6,359.0 6,452.5 4,502.6 32.2 31.9 70.8 69.8
R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo 11,881.6 11,881.6 5,383.5 5,383.5 3,843.1 32.3 32.3 71.4 71.4
R002 Entregar a la Cmara de Diputados del H. Congreso de la Unin, el 2,120.2 2,213.7 975.5 1,069.0 659.4 31.1 29.8 67.6 61.7
informe sobre la revisin de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal
Proyectos de Inversin 99.8 99.8 99.8 99.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
K026 Otros Proyectos 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 126.1 126.1 126.1 126.1
K027 Mantenimiento de Infraestructura 99.3 99.3 99.3 99.3 - - - - -
03 Poder Judicial 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1
Desempeo de las Funciones 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1
Especficos 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1
R001 Otras Actividades 63,616.3 63,616.3 27,193.2 27,193.2 18,254.4 28.7 28.7 67.1 67.1
22 Instituto Nacional Electoral 15,473.8 15,433.8 6,861.5 7,044.3 6,332.2 40.9 41.0 92.3 89.9
Desempeo de las Funciones 12,198.7 12,158.7 5,081.1 5,252.5 4,905.4 40.2 40.3 96.5 93.4
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 57.8 57.8 25.4 25.6 13.3 23.0 23.0 52.4 51.9
P001 Planeacin, innovacin, seguimiento y evaluacin 57.8 57.8 25.4 25.6 13.3 23.0 23.0 52.4 51.9
Especficos 12,140.9 12,100.9 5,055.7 5,226.8 4,892.1 40.3 40.4 96.8 93.6
R002 Organizacin electoral federal 728.5 728.5 333.2 368.6 347.9 47.8 47.8 104.4 94.4
R003 Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la 1,308.9 1,308.9 835.6 885.3 906.6 69.3 69.3 108.5 102.4
ciudadana
R005 Actualizacin del padrn electoral y expedicin dela credencial para 3,352.6 3,312.6 1,205.3 1,184.5 1,035.7 30.9 31.3 85.9 87.4
votar
R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico 1,462.6 1,462.6 548.5 557.5 517.0 35.3 35.3 94.2 92.7
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de 4,625.2 4,625.2 1,898.5 1,990.7 1,950.5 42.2 42.2 102.7 98.0
sus recursos y administracin de los tiempos del estado en radio y
televisin
R010 Vinculacin con la sociedad 182.4 182.4 58.2 59.0 46.6 25.6 25.6 80.0 79.0
R011 Tecnologas de informacin y comunicaciones 480.8 480.8 176.4 181.2 87.9 18.3 18.3 49.8 48.5
Administrativos y de Apoyo 3,275.1 3,275.1 1,780.4 1,791.8 1,426.8 43.6 43.6 80.1 79.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,136.8 3,136.8 1,727.2 1,737.9 1,380.5 44.0 44.0 79.9 79.4
M001 Gestin Administrativa 3,016.2 3,016.2 1,671.3 1,681.5 1,351.4 44.8 44.8 80.9 80.4
M002 Organizacin del servicio profesional electoral 120.6 120.6 55.9 56.4 29.1 24.1 24.1 52.1 51.6
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 138.3 138.3 53.1 54.0 46.3 33.5 33.5 87.1 85.8
O001 Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 138.3 138.3 53.1 54.0 46.3 33.5 33.5 87.1 85.8
35 Comisin Nacional de los Derechos Humanos 1,546.9 1,546.9 620.5 620.5 436.8 28.2 28.2 70.4 70.4
Desempeo de las Funciones 1,268.0 1,268.0 503.2 503.2 374.1 29.5 29.5 74.4 74.4
Prestacin de Servicios Pblicos 1,199.5 1,199.5 476.0 476.0 355.0 29.6 29.6 74.6 74.6
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y 21.7 21.7 8.2 8.2 6.7 31.0 31.0 82.5 82.5
promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados
E002 Atender al pblico en general en oficinas centrales; as como, 548.0 548.0 211.2 211.2 175.5 32.0 32.0 83.1 83.1
solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos
Humanos.
E003 Proporcionar serviciosde atencin al pblico engeneral, en oficinas 141.4 141.4 55.4 55.4 48.4 34.2 34.2 87.3 87.3
forneas, as como, atender asuntos relacionados con las personas
migrantes
E006 Atender asuntos relacionados con vctimas del delito 25.4 25.4 9.9 9.9 7.2 28.4 28.4 73.2 73.2
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como 26.2 26.2 10.1 10.1 6.8 26.1 26.1 67.5 67.5
desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y
vctimas de secuestro
E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura 22.1 22.1 8.7 8.7 7.4 33.6 33.6 85.4 85.4
E010 Proteccin de los Derechos Humanos de Indgenas en Reclusin 7.0 7.0 2.7 2.7 2.1 30.4 30.4 79.8 79.8
E011 Atender asuntos de la niez, la familia, adolescentes y personas 8.6 8.6 3.6 3.6 2.5 29.5 29.5 71.1 71.1
adultas mayores
E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH 6.7 6.7 2.8 2.8 1.6 24.4 24.4 59.2 59.2
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica 27.2 27.2 11.5 11.5 7.2 26.5 26.5 62.8 62.8
nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender
Asuntos de la mujer
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de vctimas y posibles 20.7 20.7 10.2 10.2 8.2 39.5 39.5 80.4 80.4
vctimas de la trata de personas; as como periodistas y personas
defensores de Derechos Humanos
E015 Impartir capacitacin en Derechos Humanos y establecer vnculos de 88.4 88.4 34.9 34.9 25.2 28.5 28.5 72.3 72.3
colaboracin interinstitucional
E016 Mantener relaciones de colaboracin internacional con organismos 57.4 57.4 20.6 20.6 16.9 29.4 29.4 82.1 82.1
afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el
archivo institucional
E017 Ejecutar el programa de comunicacin social 65.5 65.5 26.5 26.5 12.4 18.9 18.9 46.7 46.7
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la 73.2 73.2 34.7 34.7 14.9 20.3 20.3 42.9 42.9
formacin acadmica y ofrecer servicios bibliohemerogrficos en
materia de Derechos Humanos
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades 12.2 12.2 5.4 5.4 4.1 33.4 33.4 75.4 75.4
indgenas
E023 Realizar visitas de supervisin para cumplir con la elaboracin del 8.4 8.4 3.5 3.5 2.4 28.3 28.3 68.3 68.3
diagnstico anual del Sistema Penitenciario.
E024 Atender asuntos relativos a la aplicacin del Mecanismo Nacional de 9.8 9.8 4.5 4.5 2.6 26.5 26.5 58.1 58.1
Promocin, Proteccin y Supervisin de la Convencin sobre los
derechos de las Personas con Discapacidad.
E025 Sistema Nacional de Alerta de violacin a los Derechos Humanos 3.6 3.6 1.4 1.4 1.1 28.9 28.9 73.6 73.6
E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos 22.6 22.6 9.2 9.2 1.2 5.5 5.5 13.5 13.5
Econmicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
E031 Elaborar pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los 3.2 3.2 1.2 1.2 0.5 16.4 16.4 43.1 43.1
derechos humanos tanto en el sistema penitenciario nacional, como
en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 18.3 18.3 6.9 6.9 5.4 29.4 29.4 77.7 77.7
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales 18.3 18.3 6.9 6.9 5.4 29.4 29.4 77.7 77.7
Especficos 50.1 50.1 20.2 20.2 13.7 27.4 27.4 67.9 67.9
R001 Realizar servicios de apoyo a la funcin sustantiva 50.1 50.1 20.2 20.2 13.7 27.4 27.4 67.9 67.9
Administrativos y de Apoyo 278.9 278.9 117.4 117.4 62.7 22.5 22.5 53.4 53.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 238.8 238.8 102.9 102.9 51.8 21.7 21.7 50.4 50.4
M001 Actividades de apoyo administrativo 238.8 238.8 102.9 102.9 51.8 21.7 21.7 50.4 50.4
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 40.2 40.2 14.5 14.5 10.9 27.1 27.1 75.0 75.0
O001 Apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 40.2 40.2 14.5 14.5 10.9 27.1 27.1 75.0 75.0
41 Comisin Federal de Competencia Econmica 478.1 483.5 184.0 187.8 151.4 31.7 31.3 82.3 80.6
Desempeo de las Funciones 413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9
Regulacin y supervisin 413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9
G006 Prevencin y eliminacin de prcticas y concentraciones monoplicas 413.4 416.4 158.7 160.3 132.9 32.2 31.9 83.7 82.9
y dems restricciones a la competencia y libre concurrencia
Administrativos y de Apoyo 64.6 67.1 25.3 27.5 18.5 28.6 27.6 73.3 67.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 52.2 54.6 20.4 22.6 16.0 30.6 29.3 78.3 70.5
M001 Actividades de apoyo administrativo 52.2 54.6 20.4 22.6 16.0 30.6 29.3 78.3 70.5
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 12.4 12.5 4.8 4.9 2.5 20.4 20.3 52.4 52.2
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 12.4 12.5 4.8 4.9 2.5 20.4 20.3 52.4 52.2
42 Instituto Nacional para la Evaluacin de la Educacin 1,060.0 1,060.0 399.8 399.8 302.8 28.6 28.6 75.7 75.7
Desempeo de las Funciones 779.2 779.2 283.6 283.6 220.4 28.3 28.3 77.7 77.7
Prestacin de Servicios Pblicos 398.9 398.9 148.5 148.5 104.0 26.1 26.1 70.0 70.0
E002 Evaluacin del Sistema Educativo Nacional 308.0 308.0 110.8 110.8 73.6 23.9 23.9 66.4 66.4
E003 Informacin y Fomento de la Cultura de la Evaluacin 90.9 90.9 37.8 37.8 30.4 33.5 33.5 80.5 80.5
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 380.3 380.3 135.1 135.1 116.4 30.6 30.6 86.2 86.2
P001 Coordinacin de la Poltica Nacional de Evaluacin Educativa 32.1 32.1 11.7 11.7 11.9 37.1 37.1 102.0 102.0
P002 Planeacin, Coordinacin Institucional y Comunicacin Social 46.3 46.3 16.8 16.8 16.2 35.0 35.0 96.2 96.2
P003 Normatividad y Poltica Educativa 301.9 301.9 106.6 106.6 88.3 29.2 29.2 82.9 82.9
Administrativos y de Apoyo 280.8 280.8 116.2 116.2 82.4 29.4 29.4 70.9 70.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 249.4 249.4 104.7 104.7 71.6 28.7 28.7 68.4 68.4
M001 Actividades de apoyo administrativo 249.4 249.4 104.7 104.7 71.6 28.7 28.7 68.4 68.4
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 31.4 31.4 11.5 11.5 10.8 34.5 34.5 94.1 94.1
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 31.4 31.4 11.5 11.5 10.8 34.5 34.5 94.1 94.1
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,000.0 2,000.0 762.9 762.9 425.5 21.3 21.3 55.8 55.8
Desempeo de las Funciones 1,707.8 1,707.8 642.8 642.8 347.2 20.3 20.3 54.0 54.0
Regulacin y supervisin 1,707.8 1,707.8 642.8 642.8 347.2 20.3 20.3 54.0 54.0
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
G004 Regulacin y Supervisin de lossectores Telecomunicaciones y 1,619.7 1,619.7 610.4 610.4 328.1 20.3 20.3 53.8 53.8
Radiodifusin
G007 Regulacin para el uso eficiente del espectro radioelctrico 88.2 88.2 32.4 32.4 19.1 21.6 21.6 58.9 58.9
Administrativos y de Apoyo 292.2 292.2 120.1 120.1 78.3 26.8 26.8 65.2 65.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 253.0 253.0 105.6 105.6 71.1 28.1 28.1 67.4 67.4
M001 Actividades de apoyo administrativo 253.0 253.0 105.6 105.6 71.1 28.1 28.1 67.4 67.4
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 39.1 39.1 14.6 14.6 7.2 18.4 18.4 49.4 49.4
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 39.1 39.1 14.6 14.6 7.2 18.4 18.4 49.4 49.4
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos 937.9 937.9 804.1 383.7 276.9 29.5 29.5 34.4 72.2
Personales
Desempeo de las Funciones 825.4 825.4 716.0 331.9 250.3 30.3 30.3 35.0 75.4
Prestacin de Servicios Pblicos 777.4 777.4 693.5 309.4 230.7 29.7 29.7 33.3 74.6
E001 Garantizar el ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 320.0 320.0 315.2 119.6 103.9 32.5 32.5 33.0 86.9
informacin pblica y la proteccin de datos personales
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informacin 213.1 213.1 188.2 86.2 56.1 26.3 26.3 29.8 65.1
pblica y de proteccin de datos personales
E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 142.6 142.6 102.2 63.9 41.1 28.8 28.8 40.2 64.3
Informacin y de Proteccin de Datos Personales
E004 Desempeo organizacional y modelo institucional orientado a 101.6 101.6 87.9 39.7 29.6 29.2 29.2 33.7 74.7
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de gnero
Proyectos de Inversin 48.0 48.0 22.5 22.5 19.6 40.7 40.7 86.9 86.9
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 48.0 48.0 22.5 22.5 19.6 40.7 40.7 86.9 86.9
Administrativos y de Apoyo 112.5 112.5 88.1 51.8 26.6 23.7 23.7 30.2 51.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 95.5 95.5 71.2 45.5 21.7 22.8 22.8 30.5 47.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 95.5 95.5 71.2 45.5 21.7 22.8 22.8 30.5 47.8
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 16.9 16.9 16.8 6.3 4.9 28.9 28.9 29.1 77.9
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 16.9 16.9 16.8 6.3 4.9 28.9 28.9 29.1 77.9
INEG 7,723.5 7,740.3 2,697.4 2,709.4 2,198.5 28.5 28.4 81.5 81.1
40 Informacin Nacional Estadstica y Geogrfica 7,723.5 7,740.3 2,697.4 2,709.4 2,198.5 28.5 28.4 81.5 81.1
Desempeo de las Funciones 7,167.9 7,184.6 2,479.8 2,491.8 2,024.0 28.2 28.2 81.6 81.2
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 7,167.9 7,184.6 2,479.8 2,491.8 2,024.0 28.2 28.2 81.6 81.2
P001 Planeacin, Coordinacin, Seguimiento y Evaluacin del Sistema 236.4 236.4 93.5 93.5 86.9 36.8 36.8 92.9 92.9
Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica
P002 Produccin y difusin de informacin estadstica y geogrfica 5,678.4 5,695.2 2,252.4 2,264.4 1,883.7 33.2 33.1 83.6 83.2
P003 Censo Agropecuario 1,147.9 1,147.9 88.3 88.3 27.9 2.4 2.4 31.7 31.7
P004 Censo de Poblacin y Vivienda 105.2 105.2 45.6 45.6 25.4 24.1 24.1 55.8 55.8
Administrativos y de Apoyo 555.6 555.6 217.6 217.6 174.6 31.4 31.4 80.2 80.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 479.2 479.2 187.4 187.4 148.5 31.0 31.0 79.3 79.3
M001 Actividades de apoyo administrativo 479.2 479.2 187.4 187.4 148.5 31.0 31.0 79.3 79.3
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 76.4 76.4 30.2 30.2 26.1 34.1 34.1 86.2 86.2
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 76.4 76.4 30.2 30.2 26.1 34.1 34.1 86.2 86.2
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,447.5 2,447.5 1,023.6 1,023.6 1,039.5 42.5 42.5 101.6 101.6
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,447.5 2,447.5 1,023.6 1,023.6 1,039.5 42.5 42.5 101.6 101.6
Desempeo de las Funciones 2,362.2 2,362.2 990.8 990.8 1,012.2 42.8 42.8 102.2 102.2
Prestacin de Servicios Pblicos 2,319.6 2,319.6 973.1 973.1 1,003.2 43.2 43.2 103.1 103.1
E001 Imparticin de Justicia Fiscal y Administrativa 2,319.6 2,319.6 973.1 973.1 1,003.2 43.2 43.2 103.1 103.1
Proyectos de Inversin 42.5 42.5 17.7 17.7 8.9 21.0 21.0 50.4 50.4
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 42.5 42.5 17.7 17.7 8.9 21.0 21.0 50.4 50.4
Administrativos y de Apoyo 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4
M001 Actividades de apoyo administrativo 85.3 85.3 32.8 32.8 27.3 32.0 32.0 83.4 83.4
Ramos Administrativos 1,116,788.0 1,107,295.0 477,553.7 517,058.3 498,546.0 44.6 45.0 104.4 96.4
02 Oficina de la Presidencia de la Repblica 1,922.7 2,571.3 1,167.7 1,736.3 1,657.2 86.2 64.5 141.9 95.4
Desempeo de las Funciones 1,840.8 2,483.9 1,134.8 1,698.3 1,621.8 88.1 65.3 142.9 95.5
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 1,840.8 2,483.9 1,134.8 1,698.3 1,621.8 88.1 65.3 142.9 95.5
P001 Coordinacin y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de 19.0 15.3 7.7 6.8 6.2 32.6 40.4 80.2 91.4
Seguridad Nacional
P002 Asesora, coordinacin, difusin y apoyo tcnico de las actividades del 913.3 1,050.9 512.3 610.4 545.1 59.7 51.9 106.4 89.3
Presidente de la Repblica
P003 Atencin y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadana. 49.7 54.6 20.1 24.9 21.3 42.9 39.0 106.2 85.7
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logstica para garantizar la 858.9 1,363.1 594.8 1,056.2 1,049.2 122.2 77.0 176.4 99.3
integridad del Ejecutivo Federal
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
Administrativos y de Apoyo 81.8 87.3 32.9 38.0 35.5 43.4 40.6 108.0 93.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 67.9 72.5 27.2 31.5 29.2 43.0 40.3 107.3 92.7
M001 Actividades de apoyo administrativo 67.9 72.5 27.2 31.5 29.2 43.0 40.3 107.3 92.7
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 13.9 14.8 5.6 6.6 6.3 45.2 42.4 111.5 96.0
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 13.9 14.8 5.6 6.6 6.3 45.2 42.4 111.5 96.0
04 Gobernacin 67,472.5 71,986.3 20,093.4 29,210.8 29,640.2 43.9 41.2 147.5 101.5
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 8,681.2 8,417.8 1,909.9 3,599.7 3,599.7 41.5 42.8 188.5 100.0
Otros Subsidios 8,681.2 8,417.8 1,909.9 3,599.7 3,599.7 41.5 42.8 188.5 100.0
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementacin de la reforma al 713.1 713.1 499.2 663.2 663.2 93.0 93.0 132.9 100.0
sistema de justicia penal
U006 Programa Nacional de Prevencin del Delito 2,015.3 1,751.9 1,410.7 - - - - - n.a.
U007 Subsidios en materia de seguridad pblica 5,952.7 5,952.7 - 2,936.5 2,936.5 49.3 49.3 n.a. 100.0
Desempeo de las Funciones 56,611.7 61,008.2 17,396.7 24,464.2 24,900.7 44.0 40.8 143.1 101.8
Prestacin de Servicios Pblicos 51,195.6 56,218.1 15,957.4 23,078.7 23,527.8 46.0 41.9 147.4 101.9
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 3,273.2 3,997.6 1,129.2 1,555.4 1,552.2 47.4 38.8 137.5 99.8
E002 Preservacin y difusin del acervo documental de la Nacin 71.3 109.6 27.3 34.1 34.1 47.8 31.1 124.7 100.0
E004 Produccin de programas informativos de radio y televisin del 61.4 69.6 25.4 40.0 39.9 65.1 57.4 157.3 99.8
Ejecutivo Federal
E006 Atencin a refugiados en el pas 22.5 21.9 7.4 8.6 8.6 38.1 39.2 116.6 99.6
E008 Poltica y servicios migratorios 1,925.5 2,581.1 676.3 1,034.3 1,630.0 84.7 63.2 241.0 157.6
E010 Imparticin de justicia laboral para los trabajadores al servicio del 364.3 326.7 125.6 118.0 117.4 32.2 35.9 93.4 99.5
Estado
E012 Registro e Identificacin de Poblacin 579.9 228.3 187.9 65.0 64.8 11.2 28.4 34.5 99.7
E015 Promover la atencin y prevencin de la violencia contra las mujeres 204.4 142.5 24.8 23.8 23.7 11.6 16.6 95.5 99.7
E901 Servicios de proteccin, custodia, vigilancia y seguridad de personas, 1,584.0 1,730.7 517.6 598.4 598.4 37.8 34.6 115.6 100.0
bienes e instalaciones
E903 Operativos para la prevencin y disuasin del delito 25,065.9 26,852.9 7,656.3 11,015.4 10,909.6 43.5 40.6 142.5 99.0
E904 Administracin del Sistema Federal Penitenciario 17,972.7 20,101.9 5,559.5 8,569.7 8,533.3 47.5 42.5 153.5 99.6
E905 Regulacin de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la 70.5 55.3 20.1 16.0 15.9 22.5 28.7 79.0 99.4
prevencin del delito
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 3,231.1 2,980.4 976.7 847.8 843.8 26.1 28.3 86.4 99.5
P001 Conduccin de la poltica interior 714.0 692.7 251.4 227.6 226.5 31.7 32.7 90.1 99.5
P005 Conduccin de la poltica de comunicacin social de la 493.9 404.2 125.8 109.9 109.6 22.2 27.1 87.1 99.7
Administracin Pblica Federal y la relacin con los medios de
comunicacin
P006 Planeacin demogrfica del pas 67.0 60.3 20.8 20.1 20.0 29.9 33.2 96.3 99.6
P009 Defensa jurdica de la Secretara de Gobernacin y compilacin 137.7 112.3 48.2 37.9 37.7 27.4 33.5 78.2 99.5
jurdica nacional y testamentaria ciudadana
P010 Implementacin de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 75.6 74.8 28.5 32.9 32.8 43.4 43.8 115.0 99.5
P014 Coordinacin con las instancias que integran el Sistema Nacional de 386.6 392.3 106.0 109.6 109.1 28.2 27.8 102.9 99.5
Seguridad Pblica
P016 Fortalecimiento de las instituciones democrticas a fin de lograr las 107.2 95.1 33.6 29.9 29.7 27.7 31.2 88.4 99.5
reformas legislativas que transformen el orden jurdico nacional
P018 Conduccin de la poltica del Gobierno Federal en materia religiosa 24.5 34.8 8.8 21.9 21.8 89.0 62.6 249.0 99.8
P021 Implementar las polticas, programas y acciones tendientes a 474.0 418.8 159.5 119.3 118.6 25.0 28.3 74.4 99.4
garantizar la seguridad pblica de la Nacin y sus habitantes
P022 Programa de Derechos Humanos 396.3 354.4 86.7 48.8 48.5 12.2 13.7 55.9 99.5
P023 Fomento de la cultura de la participacin ciudadana en la prevencin 210.4 161.6 62.6 42.6 42.4 20.1 26.2 67.7 99.4
del delito
P024 Promover la Proteccin de los Derechos Humanos y Prevenir la 143.8 143.8 45.0 36.7 36.7 25.5 25.5 81.7 100.0
Discriminacin
P025 Coordinacin con las instancias que integran el Sistema Nacional de - 35.2 - 10.6 10.5 n.a. 29.9 n.a. 99.3
Proteccin Integral de Nias, Nios y Adolescentes
Especficos 1,102.8 822.8 348.2 466.3 465.9 42.3 56.6 133.8 99.9
R903 Plataforma Mxico 1,102.8 822.8 348.2 466.3 465.9 42.3 56.6 133.8 99.9
Proyectos de Inversin 1,082.1 986.9 114.4 71.4 63.1 5.8 6.4 55.2 88.3
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernacin 280.0 190.5 50.0 47.8 39.5 14.1 20.7 79.0 82.6
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pblica 802.1 622.6 64.4 17.7 17.7 2.2 2.8 27.5 100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 99.3 - 5.9 5.9 n.a. 5.9 n.a. 100.0
K028 Estudios de preinversin - 74.5 - - - n.a. - n.a. n.a.
Administrativos y de Apoyo 1,973.0 2,385.3 714.7 1,080.7 1,073.8 54.4 45.0 150.3 99.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,810.2 2,229.2 654.6 1,031.2 1,024.7 56.6 46.0 156.5 99.4
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,810.2 2,229.2 654.6 1,031.2 1,024.7 56.6 46.0 156.5 99.4
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 162.9 156.1 60.0 49.5 49.2 30.2 31.5 81.9 99.3
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 162.9 156.1 60.0 49.5 49.2 30.2 31.5 81.9 99.3
Compromisos de Gobierno Federal 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5
Desastres Naturales 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5
N001 Coordinacin del Sistema Nacional de Proteccin Civil 206.7 175.0 72.1 66.3 66.0 31.9 37.7 91.5 99.5
05 Relaciones Exteriores 7,841.5 8,766.7 3,496.8 5,100.4 4,404.7 56.2 50.2 126.0 86.4
Desempeo de las Funciones 7,300.1 7,861.5 3,301.6 4,736.2 4,059.9 55.6 51.6 123.0 85.7
Prestacin de Servicios Pblicos 487.7 2,231.0 233.7 1,427.2 1,149.4 235.7 51.5 491.9 80.5
E002 Atencin, proteccin, servicios y asistencia consulares 469.0 2,209.6 228.1 1,420.5 1,143.2 243.8 51.7 -o- 80.5
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y 18.8 21.4 5.6 6.6 6.3 33.6 29.4 112.9 94.8
de la Cancillera.
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 6,712.4 5,529.1 3,026.2 3,267.0 2,868.4 42.7 51.9 94.8 87.8
P001 Coordinacin, promocin y ejecucin de la Cooperacin 226.6 203.0 116.5 120.5 117.1 51.7 57.7 100.5 97.2
internacional para el desarrollo
P002 Diseo, conduccin y ejecucin de la poltica exterior 3,999.0 4,152.1 2,008.3 2,209.8 2,136.6 53.4 51.5 106.4 96.7
P005 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el mbito 2,486.7 1,174.0 901.5 936.8 614.8 24.7 52.4 68.2 65.6
multilateral
Proyectos de Inversin 100.0 101.4 41.7 42.0 42.0 42.0 41.4 100.7 100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 100.0 101.4 41.7 42.0 42.0 42.0 41.4 100.7 100.0
Administrativos y de Apoyo 541.4 905.2 195.2 364.2 344.9 63.7 38.1 176.6 94.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 522.3 880.7 188.0 355.5 336.6 64.4 38.2 179.1 94.7
M001 Actividades de apoyo administrativo 522.3 880.7 188.0 355.5 336.6 64.4 38.2 179.1 94.7
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 19.1 24.5 7.3 8.7 8.2 43.2 33.7 113.6 94.4
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 19.1 24.5 7.3 8.7 8.2 43.2 33.7 113.6 94.4
06 Hacienda y Crdito Pblico 28,502.5 31,092.9 15,038.2 16,390.2 15,295.6 53.7 49.2 101.7 93.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,707.4 1,707.4 947.6 947.6 945.9 55.4 55.4 99.8 99.8
Sujetos a Reglas de Operacin 1,668.9 1,668.9 942.8 942.8 942.8 56.5 56.5 100.0 100.0
S265 Programa de aseguramiento agropecuario 1,668.9 1,668.9 942.8 942.8 942.8 56.5 56.5 100.0 100.0
Otros Subsidios 38.5 38.5 4.8 4.8 3.1 8.1 8.1 64.7 64.7
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y 38.5 38.5 4.8 4.8 3.1 8.1 8.1 64.7 64.7
Cooperativo
Desempeo de las Funciones 23,954.9 26,248.9 12,995.5 14,275.3 13,267.2 55.4 50.5 102.1 92.9
Prestacin de Servicios Pblicos 14,269.5 14,840.2 6,827.2 7,420.6 6,955.2 48.7 46.9 101.9 93.7
E003 Administracin de los fondos y valores federales 582.5 576.4 203.1 198.3 217.5 37.3 37.7 107.1 109.6
E008 Administracin, restauracin y difusin del acervo patrimonial y 121.4 126.5 44.9 37.9 28.0 23.1 22.2 62.4 74.0
documental de la SHCP
E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 545.4 542.0 215.1 212.4 196.3 36.0 36.2 91.3 92.4
E025 Control de la operacin aduanera 2,974.3 3,052.9 1,470.0 1,488.8 1,379.6 46.4 45.2 93.8 92.7
E026 Recaudacin de las contribuciones federales 9,223.9 9,132.3 4,504.8 4,535.8 4,196.6 45.5 46.0 93.2 92.5
E032 Administracin y enajenacin de activos 821.9 1,410.1 389.3 947.5 937.2 114.0 66.5 240.7 98.9
Provisin de Bienes Pblicos 227.4 207.6 41.0 56.8 51.8 22.8 25.0 126.5 91.3
B001 Produccin de impresos valorados, no valorados, numerados y de 227.4 207.6 41.0 56.8 51.8 22.8 25.0 126.5 91.3
seguridad
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 2,866.4 3,637.9 1,496.2 1,973.6 1,676.0 58.5 46.1 112.0 84.9
P001 Diseo de la poltica de ingresos 575.6 1,345.2 173.1 663.2 535.4 93.0 39.8 309.4 80.7
P002 Diseoy conduccin de la poltica de gasto pblico 729.7 733.7 273.0 261.4 250.7 34.4 34.2 91.8 95.9
P003 Diseo y aplicacin de la poltica econmica 1,207.4 1,211.0 915.7 915.5 758.3 62.8 62.6 82.8 82.8
P004 Asesora jurdica y representacin judicial y administrativa de la 353.7 348.0 134.5 133.5 131.6 37.2 37.8 97.9 98.6
SHCP
Promocin y fomento 2,738.3 2,619.2 1,745.4 1,626.3 1,548.2 56.5 59.1 88.7 95.2
F001 Garantas Lquidas 525.0 480.0 321.0 276.0 276.0 52.6 57.5 86.0 100.0
F002 Capacitacin para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 75.0 75.0 34.5 34.5 34.5 46.0 46.0 100.0 100.0
F010 Inversin de Capital de Riesgo 210.0 210.0 210.0 210.0 210.0 100.0 100.0 100.0 100.0
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 500.0 500.0 390.0 390.0 390.0 78.0 78.0 100.0 100.0
F029 Apoyo a Unidades de Promocin de Crdito 336.0 336.9 201.6 202.5 202.5 60.3 60.1 100.4 100.0
F030 Reduccin de Costos de Acceso al Crdito 246.2 171.2 177.5 102.5 102.5 41.6 59.9 57.7 100.0
F035 Programa de Inclusin Financiera 846.1 846.1 410.8 410.8 332.8 39.3 39.3 81.0 81.0
Regulacin y supervisin 1,912.7 3,033.8 952.5 1,300.7 1,138.6 59.5 37.5 119.5 87.5
G001 Regulacin del sector financiero 192.4 185.7 64.6 60.4 59.7 31.0 32.1 92.3 98.8
G002 Deteccin y prevencin de ilcitos financieros 202.9 216.4 53.6 62.4 58.4 28.8 27.0 109.0 93.6
G003 Regulacin ysupervisin delSistema de Ahorro para el Retiro 181.1 308.4 89.2 141.2 97.8 54.0 31.7 109.7 69.3
G004 Regulacin y supervisin del sector asegurador y afianzador 209.6 416.9 112.0 208.3 147.4 70.3 35.3 131.6 70.7
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
G005 Regulacin y supervisin de las entidades del sistema financiero 1,126.7 1,906.4 633.1 828.4 775.3 68.8 40.7 122.5 93.6
Especficos 1,927.9 1,897.3 1,927.9 1,897.3 1,897.3 98.4 100.0 98.4 100.0
R021 Administracin del Fondo de Pensiones 1,927.9 1,897.3 1,927.9 1,897.3 1,897.3 98.4 100.0 98.4 100.0
Proyectos de Inversin 12.7 13.0 5.3 0.0 - - - - -
K027 Mantenimiento de Infraestructura 12.7 13.0 5.3 0.0 - - - - -
Administrativos y de Apoyo 2,840.2 3,136.5 1,095.2 1,167.2 1,082.6 38.1 34.5 98.9 92.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,581.3 2,846.2 987.8 1,051.5 974.2 37.7 34.2 98.6 92.7
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,581.3 2,846.2 987.8 1,051.5 974.2 37.7 34.2 98.6 92.7
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 258.9 290.3 107.4 115.8 108.4 41.9 37.3 100.9 93.6
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 258.9 290.3 107.4 115.8 108.4 41.9 37.3 100.9 93.6
07 Defensa Nacional 72,250.7 72,975.1 26,164.6 27,849.6 26,166.2 36.2 35.9 100.0 94.0
Desempeo de las Funciones 64,995.2 66,112.5 23,375.0 25,452.8 23,578.9 36.3 35.7 100.9 92.6
Funciones de las Fuerzas Armadas 64,205.9 64,178.2 22,935.0 23,919.8 22,368.7 34.8 34.9 97.5 93.5
A001 Investigacin y desarrollo tecnolgico, produccin y mantenimiento 1,350.5 1,490.0 663.9 629.7 480.9 35.6 32.3 72.4 76.4
de armamento, municiones, explosivos, vehculos y equipos militares y
sus accesorios
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberana del 35,738.1 33,675.0 13,718.1 12,479.7 12,402.0 34.7 36.8 90.4 99.4
Territorio Nacional
A003 Operacin y desarrollo de la Fuerza Area Mexicana 12,093.5 11,606.9 2,975.3 3,332.2 2,955.6 24.4 25.5 99.3 88.7
A004 Programa de Seguridad Pblica de la Secretara de la Defensa 2,832.7 4,152.6 1,059.1 2,369.6 2,229.5 78.7 53.7 210.5 94.1
Nacional
A009 Programa de sanidad militar 6,080.7 6,512.8 2,046.1 2,658.3 2,273.6 37.4 34.9 111.1 85.5
A010 Programa de Emergencias Radiolgicas Externo (P.E.R.E.) 1.7 1.7 0.7 0.7 0.7 41.7 41.7 100.0 100.0
A015 Produccin de rboles en viveros forestales militares - 217.2 - 123.8 121.9 n.a. 56.1 n.a. 98.5
A017 Derechos humanos 62.9 43.6 35.6 14.2 12.8 20.4 29.4 35.9 90.0
A018 Investigacin, desarrollo y produccin de vestuario y equipo militar y 1,054.6 1,550.6 417.1 446.4 223.6 21.2 14.4 53.6 50.1
mantenimiento de infraestructura
A019 Mantenimiento y conservacin de lainfraestructura militar y 2,271.2 2,232.7 922.1 876.5 805.4 35.5 36.1 87.3 91.9
maquinaria pesada y administracin inmobiliaria
A020 Programa de justicia militar 727.3 568.1 309.5 139.3 126.2 17.3 22.2 40.8 90.5
A021 Sistema educativo militar 1,697.7 1,923.2 703.4 820.2 726.9 42.8 37.8 103.4 88.6
A022 Investigacin y desarrollo militar en coordinacin con universidades 100.0 100.4 30.0 23.2 9.6 9.6 9.6 32.0 41.4
pblicas, instituciones pblicas de educacin superior y/o dems
centros pblicos de investigacin superior.
A023 Salud y produccin animal 87.1 61.7 25.5 - - - - - n.a.
A024 Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN-III-E - 0.6 - 0.6 - n.a. - n.a. -
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 108.0 41.2 28.6 5.3 - - - - -
Especficos 497.5 577.5 320.0 414.4 385.7 77.5 66.8 120.5 93.1
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas 479.5 559.5 312.5 406.9 378.2 78.9 67.6 121.0 92.9
en activo
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares 18.0 18.0 7.5 7.5 7.5 41.7 41.7 100.0 100.0
que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categora enactos del
servicio considerados de alto riesgo
Proyectos de Inversin 291.9 1,356.9 120.0 1,118.7 824.6 282.5 60.8 -o- 73.7
K014 Otros proyectos de infraestructura social - 66.8 - 59.9 34.7 n.a. 52.0 n.a. 58.0
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 291.9 1,290.1 120.0 1,058.8 789.9 270.6 61.2 -o- 74.6
Administrativos y de Apoyo 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9
M001 Actividades de apoyo administrativo 7,255.5 6,862.7 2,789.6 2,396.8 2,587.2 35.7 37.7 92.7 107.9
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin 84,827.3 77,900.5 46,237.2 44,199.6 40,788.7 48.1 52.4 88.2 92.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 72,146.1 64,707.3 40,838.9 38,111.3 34,995.8 48.5 54.1 85.7 91.8
Sujetos a Reglas de Operacin 69,846.1 62,268.5 40,007.4 37,009.7 34,180.6 48.9 54.9 85.4 92.4
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 3,271.8 3,093.3 2,579.5 2,144.8 2,144.8 65.6 69.3 83.1 100.0
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 4,908.5 4,634.0 2,320.0 2,910.5 2,861.5 58.3 61.7 123.3 98.3
S258 Programa de Productividad Rural 10,603.3 9,838.3 5,700.4 5,401.4 4,983.7 47.0 50.7 87.4 92.3
S259 Programa de Fomento a la Agricultura 22,259.6 19,734.4 12,094.0 12,241.5 11,679.7 52.5 59.2 96.6 95.4
S260 Programa de Fomento Ganadero 5,556.2 4,356.2 1,719.4 3,059.5 3,007.8 54.1 69.0 174.9 98.3
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acucola 2,335.5 2,200.5 408.4 275.4 271.2 11.6 12.3 66.4 98.5
S262 Programa de Comercializacin y Desarrollo de Mercados 12,071.8 9,692.3 9,841.4 6,017.5 4,917.5 40.7 50.7 50.0 81.7
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,678.6 2,678.6 2,209.9 2,303.0 2,302.3 86.0 86.0 104.2 100.0
S266 Programa de Apoyos a Pequeos Productores 6,160.8 6,040.8 3,134.4 2,656.1 2,012.1 32.7 33.3 64.2 75.8
Otros Subsidios 2,300.0 2,438.8 831.5 1,101.6 815.2 35.4 33.4 98.0 74.0
U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 1,989.4 1,814.0 643.5 639.5 638.5 32.1 35.2 99.2 99.8
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
U004 Sistema Nacional de Investigacin Agrcola 48.5 352.0 15.2 286.5 6.4 13.2 1.8 42.0 2.2
U009 Fomento de la Ganadera y Normalizacin de la Calidad de los 7.0 7.0 1.0 4.8 4.3 61.1 61.1 425.0 89.5
Productos Pecuarios
U013 Vinculacin Productiva 69.9 69.9 45.6 40.1 40.1 57.3 57.3 87.9 100.0
U017 Sistema Nacional de Informacin para el Desarrollo Rural 185.2 195.9 126.3 130.9 126.0 68.0 64.3 99.7 96.2
Desempeo de las Funciones 10,953.5 11,330.8 4,598.5 5,242.3 4,990.6 45.6 44.0 108.5 95.2
Prestacin de Servicios Pblicos 5,159.4 5,154.2 2,170.1 2,167.1 2,164.0 41.9 42.0 99.7 99.9
E001 Desarrollo y aplicacin de programas educativos en materia 3,281.7 3,256.4 1,443.7 1,487.8 1,485.9 45.3 45.6 102.9 99.9
agropecuaria
E003 Desarrollo y Vinculacin de la Investigacin Cientfica y Tecnolgica 412.9 433.0 189.5 209.6 209.6 50.8 48.4 110.6 100.0
con el Sector
E006 Generacin de Proyectos de Investigacin 1,464.8 1,464.8 536.9 469.7 468.5 32.0 32.0 87.2 99.7
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 3,557.3 3,905.8 1,452.9 1,872.1 1,670.6 47.0 42.8 115.0 89.2
P001 Diseo y Aplicacin de la Poltica Agropecuaria 3,557.3 3,905.8 1,452.9 1,872.1 1,670.6 47.0 42.8 115.0 89.2
Regulacin y supervisin 1,866.5 1,894.4 778.7 1,010.7 986.2 52.8 52.1 126.6 97.6
G001 Regulacin, supervisin y aplicacin de las polticas pblicas en 1,866.5 1,894.4 778.7 1,010.7 986.2 52.8 52.1 126.6 97.6
materia agropecuaria, acucola y pesquera
Proyectos de Inversin 370.3 376.4 196.8 192.4 169.9 45.9 45.1 86.4 88.3
K009 Proyectos de infraestructura social de educacin - 5.1 - 3.3 3.3 n.a. 65.8 n.a. 100.0
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 366.0 366.5 192.5 185.3 162.8 44.5 44.4 84.6 87.9
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 1.0 - - - n.a. - n.a. n.a.
K028 Estudios de preinversin 4.3 3.8 4.3 3.8 3.8 88.6 99.3 88.6 99.6
Administrativos y de Apoyo 1,727.7 1,862.5 799.8 846.0 802.3 46.4 43.1 100.3 94.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,502.4 1,738.3 708.5 794.1 754.3 50.2 43.4 106.5 95.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,502.4 1,738.3 708.5 794.1 754.3 50.2 43.4 106.5 95.0
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 225.3 124.2 91.3 51.9 47.9 21.3 38.6 52.5 92.4
O001 Apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 225.3 124.2 91.3 51.9 47.9 21.3 38.6 52.5 92.4
09 Comunicaciones y Transportes 105,217.7 90,429.1 45,300.6 39,402.1 38,628.1 36.7 42.7 85.3 98.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,929.4 4,974.4 675.9 3,599.4 3,596.1 186.4 72.3 -o- 99.9
Sujetos a Reglas de Operacin 1,918.4 1,918.4 670.8 552.3 549.0 28.6 28.6 81.8 99.4
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,918.4 1,918.4 670.8 552.3 549.0 28.6 28.6 81.8 99.4
Otros Subsidios 11.0 3,056.0 5.0 3,047.1 3,047.1 -o- 99.7 -o- 100.0
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 11.0 11.0 5.0 3.2 3.2 29.2 29.2 64.3 100.0
U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera - 500.0 - 500.0 500.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
U003 Programa de apoyo a hogares de escasos recursos para transitar a la - 2,545.0 - 2,543.9 2,543.9 n.a. 100.0 n.a. 100.0
TDT
Desempeo de las Funciones 101,246.2 83,225.2 43,753.2 34,883.9 34,110.7 33.7 41.0 78.0 97.8
Prestacin de Servicios Pblicos 6,333.4 4,903.3 4,621.1 2,754.6 3,490.2 55.1 71.2 75.5 126.7
E004 Estudios tcnicos para la construccin, conservacin y operacin de 51.9 52.0 21.9 20.6 20.6 39.8 39.7 94.2 100.0
infraestructura de comunicaciones y transportes
E007 Formacindel personal de la marina mercante 60.1 65.6 22.4 27.8 27.8 46.3 42.4 124.3 100.0
E008 Operacin de infraestructura martimo-portuaria 20.2 20.2 8.6 8.6 8.6 42.5 42.5 99.1 99.1
E009 Programa Mxico conectado 1,815.7 347.9 1,792.4 7.3 7.3 0.4 2.1 0.4 99.9
E010 Servicios de ayudas a la navegacin area 2,181.4 2,210.5 1,044.2 990.8 987.0 45.2 44.7 94.5 99.6
E012 Servicios de correo 1,065.8 1,066.4 839.3 839.9 839.9 78.8 78.8 100.1 100.0
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegrficos y de 674.3 674.3 674.3 674.3 674.3 100.0 100.0 100.0 100.0
transferencia de fondos
E015 Investigacin, estudios, proyectos y capacitacin en materia de 129.8 132.6 57.3 61.2 55.8 43.0 42.1 97.4 91.2
transporte
E022 Operacin y Conservacin de infraestructura ferroviaria 64.7 64.9 33.0 33.2 33.2 51.3 51.1 100.5 100.0
E029 Investigacin, estudios y proyectos en materia espacial 87.9 87.4 30.6 30.6 30.1 34.2 34.4 98.2 98.3
E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria 181.7 181.7 97.0 60.2 805.6 443.5 443.5 -o- -o-
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 709.6 714.2 301.3 277.5 291.6 41.1 40.8 96.8 105.1
P001 Definicin, conduccin y supervisin de la poltica de comunicaciones 709.6 714.2 301.3 277.5 291.6 41.1 40.8 96.8 105.1
y transportes
Regulacin y supervisin 6,425.2 5,549.1 3,238.5 2,976.7 2,976.6 46.3 53.6 91.9 100.0
G001 Regulacin y supervisin del programa de proteccin y medicina 508.9 500.1 187.6 163.8 163.8 32.2 32.7 87.3 100.0
preventiva en transporte multimodal
G002 Supervisin, inspeccin y verificacin del transporte terrestre, 1,918.4 1,492.6 1,056.7 555.0 554.9 28.9 37.2 52.5 100.0
martimo y areo
G003 Supervisin, regulacin, inspeccin,verificacin y servicios 3,635.0 3,120.7 1,840.8 2,052.2 2,052.2 56.5 65.8 111.5 100.0
administrativosde construccin y conservacin de carreteras
G008 Derecho de Va 362.9 435.6 153.4 205.7 205.7 56.7 47.2 134.1 100.0
Especficos 2,500.0 - - - - - n.a. n.a. n.a.
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
F003 Promocin del comercio exterior y atraccin de inversin extranjera 856.1 791.1 364.3 388.8 388.8 45.4 49.1 106.7 100.0
Regulacin y supervisin 817.6 696.2 248.0 220.6 215.2 26.3 30.9 86.7 97.5
G001 Aplicacin y modernizacin del marco regulatorio y operativo en 341.6 276.7 80.8 72.1 72.1 21.1 26.0 89.2 100.0
materia mercantil, de normalizacin e inversin extranjera
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de 290.2 293.3 108.9 107.4 101.9 35.1 34.7 93.6 94.9
la certeza jurdica entre proveedores y consumidores
G007 Regulacin, modernizacin y promocin de la actividad minera 185.8 126.2 58.3 41.2 41.2 22.2 32.6 70.6 100.0
Proyectos de Inversin 132.1 220.6 48.6 68.5 68.5 51.9 31.1 141.0 100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura 129.0 217.5 47.3 68.1 68.1 52.8 31.3 144.0 100.0
K028 Estudios de preinversin 3.1 3.1 1.3 0.4 0.4 11.8 11.8 28.6 99.9
Administrativos y de Apoyo 564.6 542.5 207.9 194.4 193.6 34.3 35.7 93.1 99.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 489.8 467.7 179.4 167.8 167.6 34.2 35.8 93.4 99.9
M001 Actividades de apoyo administrativo 489.8 467.7 179.4 167.8 167.6 34.2 35.8 93.4 99.9
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 74.8 74.8 28.5 26.6 26.0 34.8 34.8 91.4 97.7
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 74.8 74.8 28.5 26.6 26.0 34.8 34.8 91.4 97.7
11 Educacin Pblica 302,986.6 299,113.7 128,443.0 133,224.7 128,997.0 42.6 43.1 100.4 96.8
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 163,845.9 158,986.6 64,378.6 68,839.5 67,664.4 41.3 42.6 105.1 98.3
Sujetos a Reglas de Operacin 66,038.4 61,288.2 27,650.5 28,928.7 28,515.7 43.2 46.5 103.1 98.6
S072 PROSPERA Programa de Inclusin Social 29,152.4 29,152.4 12,485.8 18,353.2 18,353.2 63.0 63.0 147.0 100.0
S221 Escuelas de Tiempo Completo 11,061.4 10,561.4 6,441.9 4,746.2 4,739.1 42.8 44.9 73.6 99.9
S243 Programa Nacional de Becas 12,651.8 10,570.6 5,122.0 3,639.7 3,314.2 26.2 31.4 64.7 91.1
S244 Programa para la Inclusin y la Equidad Educativa 615.0 515.0 68.5 176.2 159.0 25.8 30.9 232.2 90.2
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2,645.8 2,145.8 709.2 59.2 54.9 2.1 2.6 7.7 92.6
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 4,726.9 3,493.9 310.5 402.1 365.5 7.7 10.5 117.7 90.9
S268 Programa de Apoyos a la Cultura 1,978.2 1,648.2 895.3 854.5 854.5 43.2 51.8 95.4 100.0
S269 Programa de Cultura Fsica y Deporte 2,067.8 2,061.8 1,070.5 399.3 380.3 18.4 18.4 35.5 95.2
S270 Programa Nacional de Ingls 789.0 789.0 536.6 296.5 294.1 37.3 37.3 54.8 99.2
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 350.0 350.0 10.2 1.8 1.1 0.3 0.3 11.0 63.3
Otros Subsidios 97,807.5 97,698.4 36,728.1 39,910.8 39,148.7 40.0 40.1 106.6 98.1
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales 77,597.3 77,883.1 33,050.3 34,761.9 34,300.1 44.2 44.0 103.8 98.7
U031 Fortalecimiento a la educacin temprana y el desarrollo infantil 500.0 500.0 380.0 200.0 200.0 40.0 40.0 52.6 100.0
U040 Carrera Docente en UPES 412.1 374.5 1.7 - - - - - n.a.
U077 Programa de Inclusin Digital 1,642.0 952.0 669.4 41.5 33.4 2.0 3.5 5.0 80.5
U079 Expansin de la Educacin Media Superior y Superior 6,373.4 4,333.7 1,610.9 256.3 223.9 3.5 5.2 13.9 87.4
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educacin 961.9 5,350.0 369.3 4,079.8 4,039.8 420.0 75.5 -o- 99.0
U081 Apoyos para la atencin a problemas estructurales de las UPES 2,713.1 2,297.4 558.6 556.4 347.8 12.8 15.1 62.3 62.5
U082 Programa de la Reforma Educativa 7,607.8 6,007.8 88.0 14.9 3.6 0.0 0.1 4.1 24.4
Desempeo de las Funciones 130,157.9 131,028.2 60,276.7 61,060.5 58,135.8 44.7 44.4 96.4 95.2
Prestacin de Servicios Pblicos 121,526.6 121,879.5 56,112.9 57,170.9 54,969.6 45.2 45.1 98.0 96.1
E003 Evaluaciones de la calidad de la educacin 282.6 275.3 68.6 57.1 55.6 19.7 20.2 81.1 97.4
E005 Formacin y certificacin para el trabajo 2,718.1 2,723.7 1,125.9 1,062.1 1,044.3 38.4 38.3 92.8 98.3
E007 Servicios de Educacin Media Superior 35,394.5 35,273.7 16,127.7 16,204.2 15,818.8 44.7 44.8 98.1 97.6
E009 Programa de Formacin de Recursos Humanos basada en 226.5 237.2 - 55.4 43.0 19.0 18.1 n.a. 77.6
Competencias
E010 Servicios de Educacin Superior y Posgrado 45,798.7 46,075.1 21,343.6 22,650.5 21,619.5 47.2 46.9 101.3 95.4
E011 Desarrollo Cultural 9,015.9 8,859.3 4,322.7 4,049.3 3,943.4 43.7 44.5 91.2 97.4
E012 Proteccin y conservacin del Patrimonio Cultural 1,661.8 1,643.1 884.8 910.3 906.9 54.6 55.2 102.5 99.6
E013 Produccin y transmisin de materiales educativos 1,116.9 1,082.5 370.7 330.7 303.5 27.2 28.0 81.9 91.8
E016 Produccin y distribucin de libros y materiales culturales 225.5 275.5 83.2 97.7 97.7 43.3 35.5 117.4 100.0
E017 Atencin al deporte 757.8 755.9 275.2 187.9 183.4 24.2 24.3 66.6 97.6
E021 Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico 14,558.4 14,431.0 6,845.6 7,104.5 6,651.6 45.7 46.1 97.2 93.6
E022 Servicios Cinematogrficos 482.2 487.4 288.7 210.1 204.6 42.4 42.0 70.9 97.4
E028 Normalizacin y certificacin en competencias laborales 82.0 82.0 31.9 26.7 26.1 31.9 31.9 81.8 97.7
E032 Polticas de igualdad de gnero en el sector educativo 14.5 17.2 2.4 1.2 1.2 8.4 7.1 50.0 100.0
E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones 30.0 29.9 11.9 8.0 7.9 26.3 26.4 66.1 99.2
E041 Proteccin de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho 20.4 20.3 3.0 1.9 1.9 9.4 9.4 63.7 99.0
de Autor
E042 Servicios educativos culturales 1,005.9 1,006.2 431.3 438.5 438.3 43.6 43.6 101.6 100.0
E047 Programa de infraestructura fsica educativa 201.9 300.8 92.1 96.4 90.8 45.0 30.2 98.5 94.2
E064 Educacin para Adultos (INEA) 3,144.7 3,503.6 1,585.8 1,493.3 1,353.7 43.0 38.6 85.4 90.7
E066 Educacin Inicial y Bsica Comunitaria 4,636.4 4,637.0 2,179.8 2,181.7 2,174.4 46.9 46.9 99.8 99.7
E067 Sistema de Informacin y Gestin Educativa 152.0 162.7 37.7 3.4 2.8 1.8 1.7 7.3 81.0
Provisin de Bienes Pblicos 2,349.9 2,666.2 1,263.6 1,300.7 1,294.1 55.1 48.5 102.4 99.5
B003 Produccin y distribucin de libros y materiales educativos 2,349.9 2,666.2 1,263.6 1,300.7 1,294.1 55.1 48.5 102.4 99.5
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 2,468.9 2,841.4 1,249.6 1,141.6 905.4 36.7 31.9 72.5 79.3
P001 Diseo de la Poltica Educativa 2,381.1 2,753.7 1,213.9 1,101.6 866.0 36.4 31.4 71.3 78.6
P003 Educacin y cultura indgena 87.8 87.7 35.7 39.9 39.4 44.8 44.9 110.1 98.6
Regulacin y supervisin 478.1 439.5 184.8 145.7 142.9 29.9 32.5 77.3 98.1
G001 Normar los servicios educativos 478.1 439.5 184.8 145.7 142.9 29.9 32.5 77.3 98.1
Especficos 2,054.8 2,054.8 659.0 791.9 400.7 19.5 19.5 60.8 50.6
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2,054.8 2,054.8 659.0 791.9 400.7 19.5 19.5 60.8 50.6
Proyectos de Inversin 1,279.6 1,146.8 806.9 509.8 423.1 33.1 36.9 52.4 83.0
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo 682.6 548.8 469.8 172.7 86.0 12.6 15.7 18.3 49.8
K027 Mantenimiento de Infraestructura 597.0 598.0 337.1 337.1 337.1 56.5 56.4 100.0 100.0
Administrativos y de Apoyo 8,982.7 9,098.9 3,787.6 3,324.7 3,196.8 35.6 35.1 84.4 96.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 8,593.7 8,722.1 3,624.6 3,169.4 3,044.1 35.4 34.9 84.0 96.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 8,593.7 8,722.1 3,624.6 3,169.4 3,044.1 35.4 34.9 84.0 96.0
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 389.0 376.9 163.0 155.2 152.7 39.3 40.5 93.7 98.4
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 389.0 376.9 163.0 155.2 152.7 39.3 40.5 93.7 98.4
12 Salud 132,216.9 123,914.4 54,005.2 53,973.8 52,718.9 39.9 42.5 97.6 97.7
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 90,801.7 83,270.8 38,786.0 38,653.6 38,058.6 41.9 45.7 98.1 98.5
Sujetos a Reglas de Operacin 10,540.2 9,502.6 4,125.3 2,479.8 1,972.7 18.7 20.8 47.8 79.6
S039 Programa de Atencin a Personas con Discapacidad 41.8 52.1 6.6 7.3 7.1 17.0 13.7 108.4 97.5
S072 PROSPERA Programa de Inclusin Social 6,209.9 6,209.9 1,879.2 1,443.0 1,443.0 23.2 23.2 76.8 100.0
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 224.2 164.2 85.7 53.2 51.9 23.1 31.6 60.5 97.6
S200 Fortalecimiento a la atencin mdica 857.8 807.8 605.4 337.8 337.8 39.4 41.8 55.8 100.0
S201 Seguro Mdico Siglo XXI 2,685.8 1,797.8 1,506.0 605.3 99.7 3.7 5.5 6.6 16.5
S202 Calidad en la Atencin Mdica 104.8 104.8 18.3 15.6 15.6 14.9 14.9 85.3 100.0
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 126.2 126.2 5.1 4.8 4.8 3.8 3.8 94.2 99.9
S272 Apoyos para la proteccin de las personas en estado de necesidad 289.7 239.7 19.0 12.9 12.8 4.4 5.3 67.2 99.6
Otros Subsidios 80,261.5 73,768.3 34,660.7 36,173.8 36,085.9 45.0 48.9 104.1 99.8
U005 Seguro Popular 75,437.2 68,950.2 33,656.4 35,017.6 35,017.6 46.4 50.8 104.0 100.0
U008 Prevencin y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 589.1 583.2 545.5 544.4 483.5 82.1 82.9 88.7 88.8
U009 Vigilancia epidemiolgica 735.2 734.9 458.9 611.7 584.8 79.5 79.6 127.4 95.6
U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 3,500.0 3,500.0 - - - - - n.a. n.a.
Desempeo de las Funciones 37,668.6 36,703.6 14,049.0 13,998.9 13,353.7 35.5 36.4 95.1 95.4
Prestacin de Servicios Pblicos 30,094.4 28,817.0 10,624.0 10,453.3 10,297.5 34.2 35.7 96.9 98.5
E010 Formacin y capacitacin de recursos humanos para la salud 3,783.6 3,642.6 1,349.8 1,195.7 1,190.4 31.5 32.7 88.2 99.6
E022 Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud 2,057.1 2,129.3 681.5 685.0 676.4 32.9 31.8 99.3 98.8
E023 Atencin a la Salud 19,983.7 19,082.2 7,560.1 7,311.9 7,212.8 36.1 37.8 95.4 98.6
E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 1,405.0 1,213.8 510.8 385.8 359.0 25.6 29.6 70.3 93.1
E036 Programa de vacunacin 1,919.9 1,803.1 186.0 541.9 541.9 28.2 30.1 291.3 100.0
E040 Servicios de asistencia social integral 824.7 826.0 297.3 306.0 291.9 35.4 35.3 98.2 95.4
E041 Proteccin y restitucin de los derechos de las nias, nios y 120.4 120.1 38.5 26.9 25.1 20.9 20.9 65.2 93.3
adolescentes
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 5,748.4 5,752.0 2,566.1 2,728.4 2,328.4 40.5 40.5 90.7 85.3
P012 Rectora en Salud 1,316.4 1,636.8 417.1 545.0 535.8 40.7 32.7 128.5 98.3
P013 Asistencia social y proteccin del paciente 716.3 661.6 236.1 211.5 204.9 28.6 31.0 86.8 96.9
P016 Prevencin y atencin de VIH/SIDA y otras ITS 430.0 420.6 142.7 128.0 110.4 25.7 26.3 77.4 86.3
P018 Prevencin y control de enfermedades 940.6 728.0 256.0 283.3 282.0 30.0 38.7 110.1 99.5
P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,345.1 2,305.1 1,514.2 1,560.6 1,195.2 51.0 51.9 78.9 76.6
Regulacin y supervisin 931.2 1,065.3 589.4 577.5 583.9 62.7 54.8 99.1 101.1
G004 Proteccin Contra Riesgos Sanitarios 860.3 997.9 534.2 573.5 583.9 67.9 58.5 109.3 101.8
G005 Regulacin y vigilancia de establecimientos y servicios de atencin 70.9 67.3 55.3 4.0 - - - - -
mdica
Proyectos de Inversin 894.6 1,069.3 269.5 239.8 143.9 16.1 13.5 53.4 60.0
K011 Proyectos de infraestructura social de salud 801.1 982.9 246.7 222.8 136.6 17.1 13.9 55.4 61.3
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 78.8 71.7 22.8 17.0 7.3 9.3 10.2 32.0 42.9
K028 Estudios de preinversin 14.7 14.7 - - - - - n.a. n.a.
Administrativos y de Apoyo 3,746.5 3,940.0 1,170.1 1,321.3 1,306.6 34.9 33.2 111.7 98.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,405.0 3,610.2 1,051.0 1,208.0 1,194.3 35.1 33.1 113.6 98.9
M001 Actividades de apoyo administrativo 3,405.0 3,610.2 1,051.0 1,208.0 1,194.3 35.1 33.1 113.6 98.9
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 341.6 329.8 119.1 113.3 112.2 32.9 34.0 94.2 99.1
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 341.6 329.8 119.1 113.3 112.2 32.9 34.0 94.2 99.1
13 Marina 27,401.2 28,303.0 12,109.5 12,968.5 12,818.8 46.8 45.3 105.9 98.8
Desempeo de las Funciones 26,511.5 27,328.8 11,743.3 12,523.0 12,367.5 46.6 45.3 105.3 98.8
Funciones de las Fuerzas Armadas 24,191.6 24,907.7 10,656.9 11,341.3 11,188.3 46.2 44.9 105.0 98.7
A001 Emplear el Poder Naval de la Federacin para salvaguardar la 17,784.4 18,044.6 7,626.8 7,987.3 7,894.6 44.4 43.8 103.5 98.8
soberana y seguridad nacionales
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
A004 Adquisicin, construccin, reparacin y mantenimiento de unidades 3,655.5 3,845.3 1,900.4 2,092.2 2,032.0 55.6 52.8 106.9 97.1
navales
A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 1,021.9 1,082.2 410.9 419.3 419.3 41.0 38.7 102.0 100.0
A007 Administracin y fomento de los servicios de salud 1,729.8 1,935.5 718.8 842.5 842.5 48.7 43.5 117.2 100.0
Proyectos de Inversin 2,319.9 2,421.1 1,086.4 1,181.8 1,179.2 50.8 48.7 108.5 99.8
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 1,957.5 1,849.1 923.9 816.0 816.0 41.7 44.1 88.3 100.0
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 362.5 476.3 162.5 277.6 277.6 76.6 58.3 170.8 100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 95.7 - 88.2 85.6 n.a. 89.5 n.a. 97.1
Administrativos y de Apoyo 889.6 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 889.6 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3
M001 Actividades de apoyo administrativo 889.6 974.2 366.3 445.5 451.4 50.7 46.3 123.2 101.3
14 Trabajo y Previsin Social 4,374.9 4,340.7 1,870.5 2,046.3 1,989.8 45.5 45.8 106.4 97.2
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6
Sujetos a Reglas de Operacin 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 1,726.6 1,606.6 648.8 787.7 753.1 43.6 46.9 116.1 95.6
Desempeo de las Funciones 2,326.6 2,411.1 1,073.3 1,110.1 1,090.7 46.9 45.2 101.6 98.2
Prestacin de Servicios Pblicos 1,806.8 1,822.4 804.0 787.2 775.3 42.9 42.5 96.4 98.5
E001 Imparticin de justicia laboral 907.1 941.8 412.3 441.3 434.9 47.9 46.2 105.5 98.6
E002 Procuracin de justicia laboral 190.2 189.2 75.8 66.2 64.6 33.9 34.1 85.2 97.5
E003 Ejecucinde los programas y acciones de la Poltica Laboral 578.5 573.4 257.6 231.5 228.7 39.5 39.9 88.8 98.8
E004 Capacitacin para Incrementar la Productividad 84.5 67.4 37.2 23.7 23.1 27.4 34.3 62.1 97.5
E008 Conciliacinentre empleadores y sindicatos 25.1 27.3 11.0 12.7 12.5 49.7 45.7 113.4 98.7
E011 Registro de agrupaciones sindicales 21.2 23.2 10.1 11.7 11.5 54.3 49.7 114.1 98.3
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 519.9 588.8 269.3 322.9 315.3 60.7 53.6 117.1 97.6
P001 Instrumentacin de la poltica laboral 493.8 560.2 258.4 313.6 306.6 62.1 54.7 118.6 97.8
P002 Evaluacin del Salario Mnimo 26.1 28.6 10.9 9.3 8.8 33.6 30.6 80.4 94.1
Administrativos y de Apoyo 321.6 323.0 148.4 148.5 146.1 45.4 45.2 98.4 98.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 292.8 293.4 135.6 134.3 132.6 45.3 45.2 97.8 98.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 292.8 293.4 135.6 134.3 132.6 45.3 45.2 97.8 98.8
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 28.9 29.7 12.8 14.2 13.4 46.5 45.2 105.1 94.2
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 28.9 29.7 12.8 14.2 13.4 46.5 45.2 105.1 94.2
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 25,613.4 23,311.6 11,316.0 10,711.1 10,066.6 39.3 43.2 89.0 94.0
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 22,615.2 20,115.2 10,048.0 9,096.0 8,507.5 37.6 42.3 84.7 93.5
Sujetos a Reglas de Operacin 22,046.7 19,546.7 9,917.5 8,983.0 8,398.2 38.1 43.0 84.7 93.5
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 9,624.5 9,124.5 5,452.2 5,145.5 5,133.1 53.3 56.3 94.1 99.8
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 193.2 193.2 74.7 186.0 184.8 95.7 95.7 247.5 99.4
S254 Programa de Prevencin de Riesgos 125.7 125.7 2.6 2.3 2.0 1.6 1.6 78.2 87.6
S255 Consolidacin de Reservas Urbanas 178.3 178.3 71.9 45.4 42.3 23.7 23.7 58.8 93.2
S273 Programa de Infraestructura 9,362.6 7,362.6 3,185.4 2,507.8 2,012.4 21.5 27.3 63.2 80.2
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2,562.4 2,562.4 1,130.7 1,096.0 1,023.6 39.9 39.9 90.5 93.4
Otros Subsidios 568.6 568.6 130.5 113.0 109.3 19.2 19.2 83.7 96.7
U001 Regularizacin y Registro de Actos Jurdicos Agrarios 315.0 315.0 75.8 108.8 106.6 33.8 33.8 140.6 97.9
U003 Programa de modernizacin de los registros pblicos de la propiedad 253.5 253.5 54.7 4.2 2.7 1.1 1.1 5.0 64.6
y catastros
Desempeo de las Funciones 2,525.9 2,555.3 1,065.8 1,183.9 1,137.5 45.0 44.5 106.7 96.1
Prestacin de Servicios Pblicos 1,361.0 1,359.0 605.4 631.5 600.6 44.1 44.2 99.2 95.1
E001 Procuracin de justicia agraria 708.4 698.7 289.3 293.8 273.9 38.7 39.2 94.7 93.2
E002 Programa de Atencin de Conflictos Agrarios 400.0 400.0 210.0 235.8 233.8 58.5 58.5 111.4 99.2
E003 Ordenamiento y regulacin de la propiedad rural 252.5 260.3 106.2 101.8 92.9 36.8 35.7 87.5 91.2
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 1,152.4 1,183.9 453.3 545.5 529.9 46.0 44.8 116.9 97.2
P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional 184.6 183.4 56.9 49.1 49.1 26.6 26.8 86.4 100.0
P004 Conduccin e instrumentacin de la poltica nacional de vivienda 69.9 70.1 31.8 37.4 33.9 48.5 48.3 106.6 90.6
P005 Poltica de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 897.9 930.5 364.7 458.9 446.9 49.8 48.0 122.5 97.4
Regulacin y supervisin 12.5 12.4 7.0 7.0 6.9 55.2 55.6 98.3 99.1
G001 Atencin de asuntos jurdicos en materia agraria, territorial, urbana y 12.5 12.4 7.0 7.0 6.9 55.2 55.6 98.3 99.1
vivienda
Administrativos y de Apoyo 324.2 342.5 133.2 145.4 135.9 41.9 39.7 102.0 93.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 279.2 298.1 114.8 128.8 119.9 43.0 40.2 104.5 93.1
M001 Actividades de apoyo administrativo 279.2 298.1 114.8 128.8 119.9 43.0 40.2 104.5 93.1
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 45.1 44.4 18.4 16.6 15.9 35.4 35.9 86.4 96.2
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 45.1 44.4 18.4 16.6 15.9 35.4 35.9 86.4 96.2
Compromisos de Gobierno Federal 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0
Obligaciones de cumplimiento de resolucin jurisdiccional 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0
L001 Obligaciones jurdicas Ineludibles 148.1 298.5 69.0 285.8 285.8 193.0 95.7 414.2 100.0
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 55,770.3 49,935.4 21,500.6 18,911.1 17,566.5 31.5 35.2 81.7 92.9
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 23,043.5 20,147.4 9,616.7 9,810.6 9,323.2 40.5 46.3 96.9 95.0
Sujetos a Reglas de Operacin 21,493.5 19,076.6 9,088.5 9,547.7 9,086.1 42.3 47.6 100.0 95.2
S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible 240.5 240.5 64.1 50.1 50.1 20.8 20.8 78.2 100.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 647.2 647.2 268.7 159.3 146.6 22.7 22.7 54.6 92.0
S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 9,990.9 8,849.9 4,134.1 3,507.0 3,380.2 33.8 38.2 81.8 96.4
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrcola 2,974.1 3,188.1 1,264.6 1,816.9 1,538.2 51.7 48.2 121.6 84.7
S218 Tratamiento de Aguas Residuales 2,462.7 1,639.8 993.7 726.5 697.3 28.3 42.5 70.2 96.0
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 5,178.0 4,511.1 2,363.5 3,287.9 3,273.6 63.2 72.6 138.5 99.6
Otros Subsidios 1,550.0 1,070.9 528.2 262.9 237.2 15.3 22.1 44.9 90.2
U001 Programa de Devolucin de Derechos 3.4 3.4 0.9 0.2 0.1 4.0 4.0 14.5 65.7
U012 Prevencin y gestin integral de residuos 730.8 230.8 326.9 - - - - - n.a.
U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca 33.3 33.3 24.9 28.7 27.8 83.4 83.4 111.5 97.0
U020 Conservacin y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 188.6 183.6 - - - - - n.a. n.a.
U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 28.8 33.8 16.0 1.3 0.9 3.1 2.7 5.6 70.5
U025 Programa de Recuperacin y Repoblacin de Especies en Riesgo 520.7 520.7 144.0 232.8 208.3 40.0 40.0 144.7 89.5
U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas - 20.9 - - - n.a. - n.a. n.a.
U035 Programa de Manejo de reas Naturales Protegidas 44.4 44.4 15.4 - - - - - n.a.
Desempeo de las Funciones 29,358.7 26,913.2 10,840.7 8,116.6 7,311.1 24.9 27.2 67.4 90.1
Prestacin de Servicios Pblicos 5,524.3 5,390.0 2,315.4 1,696.8 1,650.2 29.9 30.6 71.3 97.3
E001 Operacin y mantenimiento de infraestructura hdrica 2,568.1 2,422.8 1,296.7 834.2 814.8 31.7 33.6 62.8 97.7
E005 Capacitacin Ambiental y Desarrollo Sustentable 57.1 56.7 36.0 7.5 6.2 10.9 10.9 17.2 82.4
E006 Sistemas Meteorolgicos e Hidrolgicos 447.2 462.1 132.0 102.3 92.7 20.7 20.1 70.3 90.6
E009 Investigacin cientfica y tecnolgica 216.4 213.4 82.6 82.9 78.1 36.1 36.6 94.5 94.2
E014 Proteccin Forestal 2,038.3 2,041.4 698.9 611.2 607.3 29.8 29.8 86.9 99.4
E015 Investigacin en Cambio Climtico, Sustentabilidad y Crecimiento 197.2 193.6 69.3 58.7 51.1 25.9 26.4 73.7 87.1
Verde
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 762.8 762.8 391.8 280.9 236.4 31.0 31.0 60.3 84.2
P001 Conduccin de las polticas hdricas 83.4 117.7 33.3 32.5 19.7 23.6 16.7 58.9 60.5
P002 Planeacin, Direccin yEvaluacin Ambiental 679.4 645.1 358.5 248.4 216.8 31.9 33.6 60.5 87.3
Regulacin y supervisin 7,653.5 8,059.2 3,300.5 3,348.8 3,149.2 41.1 39.1 95.4 94.0
G003 Regulacin Ambiental 993.1 933.8 339.0 278.7 252.0 25.4 27.0 74.3 90.4
G005 Inspeccin y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 314.8 304.8 178.1 144.9 123.5 39.2 40.5 69.4 85.3
G010 Gestin integral y sustentable del agua 5,736.9 6,201.1 2,585.9 2,787.1 2,647.5 46.1 42.7 102.4 95.0
G013 Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas 193.4 193.4 82.2 41.9 38.7 20.0 20.0 47.1 92.5
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificacin Vehicular 6.2 5.7 0.2 0.2 0.1 1.9 2.1 62.0 66.7
G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable 104.4 95.8 31.4 25.3 21.9 21.0 22.9 69.8 86.6
G031 Regulacin, Gestin y Supervisin del Sector Hidrocarburos 304.6 324.4 83.7 70.9 65.4 21.5 20.1 78.1 92.2
Especficos 140.8 135.5 135.3 134.5 134.5 95.5 99.2 99.4 100.0
R015 Fideicomisos Ambientales 140.8 135.5 135.3 134.5 134.5 95.5 99.2 99.4 100.0
Proyectos de Inversin 15,277.3 12,565.7 4,697.8 2,655.5 2,140.7 14.0 17.0 45.6 80.6
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 6,548.0 4,585.1 2,912.6 1,185.5 918.9 14.0 20.0 31.5 77.5
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 151.1 181.0 64.5 82.9 73.4 48.6 40.5 113.8 88.5
K028 Estudios de preinversin 11.6 11.2 2.4 - - - - - n.a.
K111 Rehabilitacin y Modernizacin de Presas y Estructuras de Cabeza 443.0 387.0 53.2 6.6 6.0 1.4 1.6 11.3 90.7
K129 Infraestructura para la Proteccin de Centros de Poblacin y reas 4,516.1 3,870.8 1,331.7 926.7 698.2 15.5 18.0 52.4 75.3
Productivas
K138 Inversin en Infraestructura Social y Proteccin Ambiental 23.4 40.6 8.5 - - - - - n.a.
K140 Inversin del Servicio Meteorolgico Nacional 153.2 203.2 - - - - - n.a. n.a.
K141 Infraestructura para la modernizacin y rehabilitacin de riego y 3,430.9 3,286.7 325.0 453.7 444.3 12.9 13.5 136.7 97.9
temporal tecnificado
Administrativos y de Apoyo 2,335.8 2,457.4 992.7 928.3 877.3 37.6 35.7 88.4 94.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 2,200.3 2,325.7 936.9 881.7 834.8 37.9 35.9 89.1 94.7
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,200.3 2,325.7 936.9 881.7 834.8 37.9 35.9 89.1 94.7
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 135.5 131.7 55.8 46.6 42.4 31.3 32.2 76.0 91.0
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 135.5 131.7 55.8 46.6 42.4 31.3 32.2 76.0 91.0
Compromisos de Gobierno Federal 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8
Desastres Naturales 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8
N001 Atencin de emergencias y desastres naturales 1,032.2 417.4 50.4 55.5 54.9 5.3 13.1 108.8 98.8
17 Procuradura General de la Repblica 16,468.6 16,468.6 5,516.0 5,707.5 5,457.1 33.1 33.1 98.9 95.6
Desempeo de las Funciones 15,496.2 15,398.0 5,183.6 5,299.2 5,068.4 32.7 32.9 97.8 95.6
Prestacin de Servicios Pblicos 15,494.6 15,342.5 5,182.2 5,286.9 5,056.2 32.6 33.0 97.6 95.6
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 9,787.5 9,429.2 3,036.9 3,150.0 3,042.4 31.1 32.3 100.2 96.6
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 1,980.5 2,024.3 651.1 612.8 597.8 30.2 29.5 91.8 97.6
Organizada
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carcter especial 456.9 459.5 142.2 140.9 134.5 29.4 29.3 94.6 95.5
E008 Representacin jurdica de la Federacin en el mbito nacional e 535.7 575.1 213.0 224.4 212.1 39.6 36.9 99.6 94.5
internacional
E009 Promocin del respeto a los derechos humanos y atencin a vctimas 248.0 253.4 80.3 81.5 80.1 32.3 31.6 99.8 98.3
del delito
E010 Investigacin acadmica en el marco de las ciencias penales 80.4 80.4 33.8 33.8 33.5 41.7 41.7 99.1 99.3
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 170.8 171.9 50.9 49.1 48.4 28.4 28.2 95.2 98.8
E012 Supervisar y vigilar la aplicacin del marco legal en la investigacin y 241.5 242.6 77.1 74.0 72.3 29.9 29.8 93.8 97.7
persecucin del delito del orden federal
E013 Promocin del Desarrollo Humano y Planeacin Institucional 1,993.2 2,106.0 897.0 920.5 835.1 41.9 39.7 93.1 90.7
Proyectos de Inversin 1.6 55.5 1.3 12.3 12.2 -o- 22.0 -o- 99.4
K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuracin de justicia - 53.1 - 12.3 12.2 n.a. 23.0 n.a. 99.4
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
S176 Pensin para Adultos Mayores 39,486.5 39,486.5 17,205.2 16,212.5 16,134.2 40.9 40.9 93.8 99.5
S241 Seguro de vida para jefas de familia 1,082.2 1,082.2 1,039.6 1,036.8 1,034.4 95.6 95.6 99.5 99.8
Otros Subsidios 3,220.4 3,120.4 994.2 583.0 457.4 14.2 14.7 46.0 78.5
U008 Subsidios a programas para jvenes 70.1 70.1 49.8 0.5 0.5 0.7 0.7 1.0 100.0
U009 Comedores Comunitarios 3,150.2 3,050.2 944.3 582.5 456.9 14.5 15.0 48.4 78.4
Desempeo de las Funciones 4,460.4 4,969.3 2,605.7 2,499.0 2,401.9 53.8 48.3 92.2 96.1
Prestacin de Servicios Pblicos 577.8 597.8 171.0 178.3 177.8 30.8 29.7 104.0 99.7
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 321.7 334.2 109.2 115.6 115.2 35.8 34.5 105.6 99.7
E016 Articulacin de polticas pblicas integrales de juventud 256.1 263.6 61.8 62.7 62.6 24.4 23.7 101.2 99.8
Provisin de Bienes Pblicos 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 100.0 100.0 100.0 100.0
B004 Adquisicin de leche nacional 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 1,641.7 100.0 100.0 100.0 100.0
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 2,233.4 2,722.3 789.8 678.2 581.5 26.0 21.4 73.6 85.8
P002 Promocin y evaluacin de la poltica de desarrollo social y 1,623.6 2,112.7 624.1 533.9 447.9 27.6 21.2 71.8 83.9
comunitario, la participacin y la cohesin social
P003 Evaluacin de los programas sociales 553.4 553.2 151.4 135.9 125.3 22.6 22.7 82.8 92.2
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad 56.4 56.4 14.3 8.4 8.3 14.7 14.7 58.0 99.0
Proyectos de Inversin 7.5 7.5 3.1 0.8 0.8 11.0 11.0 26.3 100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 7.5 7.5 3.1 0.8 0.8 11.0 11.0 26.3 100.0
Administrativos y de Apoyo 1,401.9 1,398.9 542.5 505.4 457.9 32.7 32.7 84.4 90.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1,306.1 1,314.0 509.1 473.2 428.7 32.8 32.6 84.2 90.6
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,306.1 1,314.0 509.1 473.2 428.7 32.8 32.6 84.2 90.6
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 95.8 85.0 33.4 32.2 29.2 30.5 34.4 87.4 90.8
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 95.8 85.0 33.4 32.2 29.2 30.5 34.4 87.4 90.8
21 Turismo 5,211.4 5,776.7 2,221.0 3,491.9 2,915.0 55.9 50.5 131.2 83.5
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1
Sujetos a Reglas de Operacin 1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1
S248 Programa de Desarrollo Regional Turstico Sustentable y Pueblos 1,571.7 1,071.7 465.5 470.6 202.7 12.9 18.9 43.5 43.1
Mgicos
Desempeo de las Funciones 3,328.5 4,400.5 1,630.4 2,888.1 2,587.5 77.7 58.8 158.7 89.6
Prestacin de Servicios Pblicos 392.2 392.6 154.4 164.1 147.9 37.7 37.7 95.8 90.2
E005 Programa de Calidad y Atencin Integral al Turismo 205.7 206.0 79.5 89.2 77.2 37.5 37.5 97.1 86.5
E007 Conservacin y mantenimiento a los CIP's 186.6 186.6 74.9 74.9 70.8 37.9 37.9 94.5 94.5
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 271.8 266.7 109.8 98.0 80.0 29.4 30.0 72.9 81.6
P001 Planeacin y conduccin de la poltica de turismo 252.7 247.6 103.2 91.7 74.7 29.5 30.2 72.4 81.4
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 19.1 19.1 6.6 6.4 5.3 27.8 27.9 80.9 83.8
Promocin y fomento 1,535.4 2,808.9 1,068.8 2,333.0 2,173.1 141.5 77.4 203.3 93.1
F001 Promocin de Mxico como Destino Turstico 867.3 1,979.6 688.1 1,800.4 1,713.9 197.6 86.6 249.1 95.2
F002 Fomento y promocin de la inversin en el sector turstico 578.6 736.7 346.7 500.6 433.6 74.9 58.9 125.1 86.6
F005 Desarrollo y promocin de proyectos tursticos sustentables 89.6 92.6 34.0 32.0 25.6 28.6 27.7 75.4 80.1
Regulacin y supervisin 48.2 57.0 18.4 20.2 16.8 34.9 29.4 91.4 83.1
G001 Regulacin y certificacinde estndares de calidad turstica 48.2 57.0 18.4 20.2 16.8 34.9 29.4 91.4 83.1
Proyectos de Inversin 1,080.8 875.2 279.1 272.7 169.7 15.7 19.4 60.8 62.2
K021 Proyectos de infraestructura de turismo 1,000.7 388.6 260.2 111.4 54.4 5.4 14.0 20.9 48.8
K027 Mantenimiento de Infraestructura 5.8 425.7 1.4 149.4 115.3 -o- 27.1 -o- 77.1
K028 Estudios de preinversin 74.3 60.9 17.5 11.9 - - - - -
Administrativos y de Apoyo 311.2 304.5 125.2 133.2 124.9 40.1 41.0 99.7 93.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 254.9 248.2 102.9 110.7 103.9 40.7 41.9 100.9 93.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 254.9 248.2 102.9 110.7 103.9 40.7 41.9 100.9 93.8
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 56.3 56.3 22.3 22.5 21.0 37.2 37.3 94.1 93.2
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 56.3 56.3 22.3 22.5 21.0 37.2 37.3 94.1 93.2
27 Funcin Pblica 1,297.0 1,905.2 521.6 688.8 622.5 48.0 32.7 119.3 90.4
Desempeo de las Funciones 25.3 250.3 12.7 68.6 45.7 180.8 18.3 360.1 66.6
Proyectos de Inversin 25.3 250.3 12.7 68.6 45.7 180.8 18.3 360.1 66.6
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 25.3 25.0 12.7 0.5 31.2 123.3 124.6 245.6 -o-
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 215.3 - 68.2 14.5 n.a. 6.8 n.a. 21.3
K028 Estudios de preinversin - 10.0 - - - n.a. - n.a. n.a.
Administrativos y de Apoyo 1,271.7 1,655.0 508.9 620.1 576.8 45.4 34.9 113.3 93.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 105.7 123.5 42.8 57.3 47.5 44.9 38.5 111.0 82.9
M001 Actividades de apoyo administrativo 105.7 123.5 42.8 57.3 47.5 44.9 38.5 111.0 82.9
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 1,166.0 1,531.4 466.1 562.8 529.3 45.4 34.6 113.6 94.0
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 51.8 51.7 20.8 20.8 18.3 35.4 35.4 88.0 87.9
O002 Fiscalizacin a la gestin pblica 305.5 431.5 125.3 155.3 176.0 57.6 40.8 140.5 113.3
O003 Integracin de las estructuras profesionales del gobierno 106.9 107.0 40.2 40.1 20.7 19.3 19.3 51.4 51.5
O005 Regulacin de los procesos, trmites y servicios de la Administracin 268.1 239.9 105.0 85.8 74.1 27.6 30.9 70.6 86.4
Pblica Federal
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
O006 Inhibicin y sancin de las prcticas de corrupcin 227.9 229.2 93.0 92.7 77.1 33.8 33.6 82.9 83.1
O007 Optimizacinde los inmuebles federales y valuacin de los bienes 114.3 366.3 45.8 118.4 125.7 109.9 34.3 274.4 106.1
nacionales
O008 Promocin de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendicin 91.5 105.8 36.1 49.5 37.4 40.9 35.4 103.8 75.6
de cuentas
31 Tribunales Agrarios 881.1 925.3 376.1 420.3 346.2 39.3 37.4 92.1 82.4
Desempeo de las Funciones 799.4 838.5 339.1 378.9 312.3 39.1 37.2 92.1 82.4
Prestacin de Servicios Pblicos 799.4 838.5 339.1 378.9 312.3 39.1 37.2 92.1 82.4
E001 Resolucin de asuntos relativos a conflictos y controversias por la 554.0 590.7 244.3 277.6 228.7 41.3 38.7 93.6 82.4
posesin y usufructo de la tierra
E002 Resolucin de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de 245.4 247.8 94.8 101.3 83.5 34.0 33.7 88.2 82.5
revisin
Administrativos y de Apoyo 81.7 86.8 37.0 41.4 33.9 41.5 39.1 91.6 81.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 80.0 85.1 36.3 40.7 33.3 41.7 39.2 91.9 82.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 80.0 85.1 36.3 40.7 33.3 41.7 39.2 91.9 82.0
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 1.7 1.7 0.7 0.7 0.6 33.7 33.0 79.6 75.9
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 1.7 1.7 0.7 0.7 0.6 33.7 33.0 79.6 75.9
37 Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal 117.5 117.5 51.4 52.7 51.2 43.6 43.6 99.7 97.2
Desempeo de las Funciones 91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0
P001 Asesoramiento en materia jurdica al Presidente de la Republica y al 91.4 91.5 40.1 41.1 39.8 43.5 43.5 99.3 97.0
Gobierno Federal.
Administrativos y de Apoyo 26.0 26.0 11.3 11.6 11.4 43.9 44.0 101.2 98.1
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 20.4 20.4 8.9 9.2 9.0 44.1 44.2 101.5 98.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 20.4 20.4 8.9 9.2 9.0 44.1 44.2 101.5 98.2
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 5.6 5.6 2.4 2.5 2.4 43.2 43.3 99.8 98.0
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 5.6 5.6 2.4 2.5 2.4 43.2 43.3 99.8 98.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa 34,010.3 31,388.5 19,606.7 19,059.6 19,008.3 55.9 60.6 96.9 99.7
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 21,605.4 20,229.0 12,963.9 12,713.9 12,713.8 58.8 62.8 98.1 100.0
Sujetos a Reglas de Operacin 16,803.0 15,900.2 8,635.1 8,385.1 8,385.0 49.9 52.7 97.1 100.0
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 9,114.9 9,014.9 3,765.9 3,765.9 3,765.8 41.3 41.8 100.0 100.0
S191 Sistema Nacional de Investigadores 4,084.6 4,084.6 1,881.1 1,881.1 1,881.1 46.1 46.1 100.0 100.0
S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades cientficas, tecnolgicas y 792.7 792.7 757.2 757.2 757.2 95.5 95.5 100.0 100.0
de innovacin
S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Cientfica y Tecnolgica 1,161.3 911.3 1,161.3 911.3 911.3 78.5 100.0 78.5 100.0
S278 Fomento Regional de las Capacidades Cientficas, Tecnolgicas y de 1,649.6 1,096.8 1,069.6 1,069.6 1,069.6 64.8 97.5 100.0 100.0
Innovacin
Otros Subsidios 4,802.4 4,328.8 4,328.8 4,328.8 4,328.8 90.1 100.0 100.0 100.0
U003 Innovacin tecnolgica para incrementar la productividad de las 4,802.4 4,328.8 4,328.8 4,328.8 4,328.8 90.1 100.0 100.0 100.0
empresas
Desempeo de las Funciones 11,393.5 10,392.7 6,343.9 6,045.4 5,994.2 52.6 57.7 94.5 99.2
Prestacin de Servicios Pblicos 5,702.4 5,449.1 2,294.3 2,384.6 2,355.4 41.3 43.2 102.7 98.8
E003 Investigacin cientfica, desarrollo e innovacin 5,702.4 5,449.1 2,294.3 2,384.6 2,355.4 41.3 43.2 102.7 98.8
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 1,256.9 1,553.9 519.1 526.9 521.9 41.5 33.6 100.5 99.1
P001 Diseo y evaluacin de polticas en ciencia, tecnologa e innovacin 1,256.9 1,553.9 519.1 526.9 521.9 41.5 33.6 100.5 99.1
Promocin y fomento 4,111.0 3,039.9 3,462.8 3,039.9 3,039.9 73.9 100.0 87.8 100.0
F002 Apoyos para actividades cientficas, tecnolgicas y de innovacin 4,111.0 3,039.9 3,462.8 3,039.9 3,039.9 73.9 100.0 87.8 100.0
Proyectos de Inversin 323.3 349.7 67.6 94.1 77.0 23.8 22.0 113.8 81.8
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnologa 323.3 342.8 67.6 87.1 70.0 21.7 20.4 103.5 80.4
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 7.0 - 7.0 7.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Administrativos y de Apoyo 1,011.3 766.8 298.9 300.3 300.3 29.7 39.2 100.5 100.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 947.7 706.0 271.9 275.4 275.4 29.1 39.0 101.3 100.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 947.7 706.0 271.9 275.4 275.4 29.1 39.0 101.3 100.0
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 63.5 60.8 27.0 24.9 24.9 39.2 40.9 92.1 100.0
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 63.5 60.8 27.0 24.9 24.9 39.2 40.9 92.1 100.0
45 Comisin Reguladora de Energa 370.0 442.2 145.2 173.7 158.0 42.7 35.7 108.9 91.0
Desempeo de las Funciones 339.5 404.1 131.5 158.9 145.8 42.9 36.1 110.8 91.7
Regulacin y supervisin 339.5 404.1 131.5 158.9 145.8 42.9 36.1 110.8 91.7
G001 Regulacin y permisos de electricidad 152.4 182.0 58.3 74.3 69.2 45.4 38.0 118.7 93.2
G002 Regulacin y permisos de Hidrocarburos 187.1 222.1 73.3 84.6 76.6 40.9 34.5 104.5 90.5
Administrativos y de Apoyo 30.5 38.1 13.6 14.9 12.3 40.2 32.2 90.1 82.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 19.9 24.0 8.5 9.3 7.5 37.9 31.4 88.3 81.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 19.9 24.0 8.5 9.3 7.5 37.9 31.4 88.3 81.2
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 10.6 14.1 5.1 5.6 4.7 44.6 33.4 93.1 84.5
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica ybuen gobierno 10.6 14.1 5.1 5.6 4.7 44.6 33.4 93.1 84.5
46 Comisin Nacional de Hidrocarburos 320.0 499.4 125.1 173.6 148.1 46.3 29.7 118.4 85.3
Desempeo de las Funciones 262.4 415.8 102.7 150.0 126.0 48.0 30.3 122.7 84.0
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 25.7 39.8 10.1 19.6 19.2 74.5 48.1 189.4 97.7
P001 Estudios de Evaluacin y Verificacin de Hidrocarburos 25.7 39.8 10.1 19.6 19.2 74.5 48.1 189.4 97.7
Regulacin y supervisin 236.7 376.0 92.6 130.4 106.8 45.1 28.4 115.4 81.9
G001 Promocin y regulacin de Hidrocarburos 172.5 297.4 67.2 100.6 79.2 45.9 26.6 117.8 78.7
G002 Administracin Tcnica de Asignaciones y Contratos 64.2 78.6 25.4 29.8 27.6 43.1 35.2 109.0 92.7
Administrativos y de Apoyo 57.6 83.6 22.4 23.6 22.1 38.4 26.5 99.0 93.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 45.1 69.6 17.4 19.1 17.8 39.4 25.5 101.8 92.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 45.1 69.6 17.4 19.1 17.8 39.4 25.5 101.8 92.8
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 12.5 14.0 4.9 4.5 4.4 34.9 31.2 88.7 97.1
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 12.5 14.0 4.9 4.5 4.4 34.9 31.2 88.7 97.1
47 Entidades no Sectorizadas 14,788.1 10,727.8 5,486.2 5,448.3 4,711.4 31.9 43.9 85.9 86.5
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 11,010.0 6,730.6 3,861.6 3,530.9 3,104.6 28.2 46.1 80.4 87.9
Sujetos a Reglas de Operacin 10,719.4 6,492.3 3,753.9 3,419.0 3,003.4 28.0 46.3 80.0 87.8
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Gnero 323.9 314.4 321.2 312.0 310.1 95.8 98.7 96.6 99.4
S178 Programade Apoyo a la Educacin Indgena 1,233.0 1,125.6 475.1 317.4 290.3 23.5 25.8 61.1 91.5
S179 Programa de InfraestructuraIndgena 7,590.7 3,511.3 1,912.7 1,813.1 1,734.9 22.9 49.4 90.7 95.7
S249 Programa para el Mejoramiento de la Produccin y la Productividad 1,571.9 1,541.0 1,045.0 976.6 668.1 42.5 43.4 63.9 68.4
Indgena
Otros Subsidios 290.6 238.3 107.7 111.9 101.2 34.8 42.5 94.0 90.5
U011 Programa de Derechos Indgenas 290.6 238.3 107.7 111.9 101.2 34.8 42.5 94.0 90.5
Desempeo de las Funciones 3,246.4 3,501.8 1,450.2 1,745.7 1,453.1 44.8 41.5 100.2 83.2
Prestacin de Servicios Pblicos 1,788.2 1,854.2 933.7 948.2 892.9 49.9 48.2 95.6 94.2
E005 Recopilacin y produccin de material informativo (Notimex) 137.2 137.2 58.4 58.4 58.4 42.5 42.5 100.0 100.0
E028 Proteccin y Defensa de los Contribuyentes 691.6 691.6 231.2 231.2 177.8 25.7 25.7 76.9 76.9
E033 Atencin a Vctimas 799.5 799.9 581.1 583.6 582.8 72.9 72.9 100.3 99.9
E036 Produccin y Difusin de Materiales Audiovisuales 159.8 225.5 63.1 75.0 74.0 46.3 32.8 117.2 98.6
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 1,458.2 1,647.6 516.5 797.5 560.2 38.4 34.0 108.5 70.2
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 466.8 376.7 219.0 205.0 148.5 31.8 39.4 67.8 72.4
P013 Planeacin y Articulacin de la Accin Pblica hacia los Pueblos 991.4 1,270.9 297.5 592.5 411.7 41.5 32.4 138.4 69.5
Indgenas
Administrativos y de Apoyo 531.7 495.4 174.4 171.7 153.7 28.9 31.0 88.2 89.5
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 507.9 470.1 164.2 161.6 143.8 28.3 30.6 87.6 89.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 507.9 470.1 164.2 161.6 143.8 28.3 30.6 87.6 89.0
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 23.8 25.4 10.1 10.2 9.9 41.6 39.1 97.8 97.5
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 23.8 25.4 10.1 10.2 9.9 41.6 39.1 97.8 97.5
Ramos Generales 1,361,810.5 1,455,453.5 606,286.5 701,786.6 657,454.7 48.3 45.2 108.4 93.7
19 Aportaciones a Seguridad Social 553,686.7 553,632.4 259,542.7 261,223.8 259,561.2 46.9 46.9 100.0 99.4
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 10,651.3 10,651.3 3,816.2 3,842.2 3,833.9 36.0 36.0 100.5 99.8
Sujetos a Reglas de Operacin 10,201.3 10,201.3 3,760.7 3,760.7 3,760.7 36.9 36.9 100.0 100.0
S038 Programa IMSS-PROSPERA 10,201.3 10,201.3 3,760.7 3,760.7 3,760.7 36.9 36.9 100.0 100.0
Otros Subsidios 450.0 450.0 55.5 81.5 73.2 16.3 16.3 131.9 89.8
U001 Seguridad Social Caeros 350.0 350.0 - - - - - n.a. n.a.
U002 Rgimen de Incorporacin 100.0 100.0 55.5 81.5 73.2 73.2 73.2 131.9 89.8
Desempeo de las Funciones 15,610.1 15,555.8 6,996.6 6,942.4 6,901.1 44.2 44.4 98.6 99.4
Especficos 15,610.1 15,555.8 6,996.6 6,942.4 6,901.1 44.2 44.4 98.6 99.4
R010 Pagas de Defuncin y Ayuda para Gastos de Sepelio 89.3 89.3 37.0 37.0 35.8 40.1 40.1 96.9 96.8
R013 Compensaciones de Carcter Militar con Pago nico 262.6 262.6 126.0 126.0 89.6 34.1 34.1 71.1 71.1
R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE 118.8 64.5 58.0 3.7 - - - - -
R018 Apoyo para cubrir el gasto de operacin del ISSSTE 12,319.3 12,319.3 6,775.6 6,775.6 6,775.6 55.0 55.0 100.0 100.0
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 2,820.0 2,820.0 - - - - - n.a. n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal 527,425.3 527,425.3 248,729.8 250,439.2 248,826.2 47.2 47.2 100.0 99.4
Pensiones y jubilaciones 428,033.5 428,033.5 207,640.6 209,323.4 207,741.3 48.5 48.5 100.0 99.2
J006 Apoyo para cubrir el dficit de la nmina de pensiones del ISSSTE 159,044.6 159,044.6 83,370.9 83,621.5 83,621.5 52.6 52.6 100.3 100.0
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago 189,393.1 189,393.1 94,553.3 95,608.7 95,598.3 50.5 50.5 101.1 100.0
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia 18,573.2 18,573.2 8,164.0 8,164.0 7,907.1 42.6 42.6 96.9 96.9
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesanta en Edad 4,901.1 4,901.1 1,562.0 1,562.0 1,537.8 31.4 31.4 98.5 98.5
Avanzada y Vejez
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y 29,036.0 29,036.0 9,315.4 9,383.6 9,281.7 32.0 32.0 99.6 98.9
Vejez
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
J014 Apoyo Econmico a Viudas de Veteranos de la Revolucin Mexicana 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 48.9 48.9 88.1 88.1
J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS 350.0 350.0 350.0 350.0 - - - - -
J021 Pensin Mnima Garantizada IMSS 2,687.6 2,687.6 1,301.0 1,301.0 1,011.2 37.6 37.6 77.7 77.7
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE 1,773.6 1,773.6 532.0 773.3 773.3 43.6 43.6 145.4 100.0
J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores 19,373.8 19,373.8 7,426.7 7,426.7 6,894.9 35.6 35.6 92.8 92.8
de Luz y Fuerza del Centro
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de 2,900.1 2,900.1 1,064.9 1,132.4 1,115.3 38.5 38.5 104.7 98.5
Ferrocarriles Nacionales de Mxico
Aportaciones a la seguridad social 99,391.8 99,391.8 41,089.2 41,115.8 41,084.9 41.3 41.3 100.0 99.9
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad 75,655.7 75,655.7 31,523.2 31,523.2 31,523.2 41.7 41.7 100.0 100.0
T002 Seguro de Invalidez y Vida 2,506.9 2,506.9 1,044.5 1,044.5 1,044.5 41.7 41.7 100.0 100.0
T003 Seguro de Salud para la Familia 929.9 929.9 387.5 387.5 387.5 41.7 41.7 100.0 100.0
T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y 4,549.9 4,549.9 1,834.2 1,860.8 1,829.9 40.2 40.2 99.8 98.3
Pensiones
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE 15,749.5 15,749.5 6,299.8 6,299.8 6,299.8 40.0 40.0 100.0 100.0
23 Provisiones Salariales y Econmicas 141,663.3 235,441.3 66,209.7 157,895.1 131,545.6 92.9 55.9 198.7 83.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 93,768.4 93,046.6 40,328.6 58,169.1 36,624.3 39.1 39.4 90.8 63.0
Otros Subsidios 93,768.4 93,046.6 40,328.6 58,169.1 36,624.3 39.1 39.4 90.8 63.0
U019 Fondo Regional 7,192.7 7,190.9 5,754.1 5,752.3 - - - - -
U022 Programas Regionales 1,716.3 1,716.3 624.1 624.1 53.2 3.1 3.1 8.5 8.5
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 300.0 300.0 150.0 150.0 - - - - -
U037 Programa para la fiscalizacin del gasto federalizado 335.0 270.3 139.6 76.1 76.1 22.7 28.2 54.5 100.0
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del 200.0 200.0 100.0 100.0 - - - - -
Sureste (Yucatn)
U057 Fondo Metropolitano 10,400.3 10,397.7 1,300.0 1,297.4 16.7 0.2 0.2 1.3 1.3
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pblico para las 600.0 599.9 480.0 479.9 - - - - -
Personas con Discapacidad
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 100.0 100.0 - - - - - n.a. n.a.
U085 Fondo para Fronteras 1,600.0 1,600.0 800.0 800.0 - - - - -
U087 Fondo de Capitalidad 4,000.0 4,000.0 3,200.0 3,200.0 800.0 20.0 20.0 25.0 25.0
U090 Fondo Sur-Sureste 500.0 499.9 250.0 249.9 - - - - -
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de 4,067.1 4,067.1 2,033.6 2,033.6 1,297.0 31.9 31.9 63.8 63.8
hidrocarburos
U116 Provisin para la Armonizacin Contable 55.9 55.9 44.7 44.7 42.8 76.5 76.5 95.7 95.7
U128 Proyectos de Desarrollo Regional 19,771.4 305.2 7,189.6 203.2 150.7 0.8 49.4 2.1 74.1
U129 Subsidios a las Tarifas Elctricas 30,000.0 30,000.0 12,000.0 12,000.0 9,000.0 30.0 30.0 75.0 75.0
U130 Fortalecimiento Financiero 1,481.0 20,314.8 538.5 20,314.8 20,314.8 -o- 100.0 -o- 100.0
U131 Operacin y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo 1,500.0 1,500.0 750.0 1,000.0 1,000.0 66.7 66.7 133.3 100.0
en el Estado de Mxico
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y 9,948.7 9,928.8 4,974.3 9,843.1 3,873.0 38.9 39.0 77.9 39.3
Municipal
Desempeo de las Funciones 39,500.2 50,196.2 23,112.8 7,796.6 3,081.6 7.8 6.1 13.3 39.5
Especficos 39,500.2 50,196.2 23,112.8 7,796.6 3,081.6 7.8 6.1 13.3 39.5
R001 Situaciones laborales supervenientes 9,492.2 2,748.3 3,451.7 924.0 - - - - -
R003 Seguridad y Logstica 1,169.8 521.2 292.4 - - - - - n.a.
R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) - 870.6 - 870.6 870.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0
R007 Comisiones y pago a CECOBAN 85.3 85.3 - - - - - n.a. n.a.
R010 CONACYT 3,159.3 - 3,159.3 - - - n.a. - n.a.
R011 Fiscalizacin 29.9 13.1 10.0 - - - - - n.a.
R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales - 0.0 - 0.0 - n.a. - n.a. -
(Seguridad Social)
R019 Concentracin de Recursos por Conversin de Plazas - 7.3 - 0.0 - n.a. - n.a. -
R031 Regularizacin contable y compensada (Ingresos Excedentes) - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a.
R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades - 33,594.3 - 2,169.2 - n.a. - n.a. -
R066 Programa de Separacin Laboral 2,135.2 1,317.6 2,135.2 1,317.6 - - - - -
R067 Medidas Supervenientes - 30.0 - 30.0 30.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales - 5.7 - 5.7 - n.a. - n.a. -
R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operacin - 1.6 - 1.6 - n.a. - n.a. -
R079 CNH-CRE 781.2 781.2 260.4 260.4 - - - - -
R080 FEIEF 3,110.7 0.0 3,110.7 0.0 - - - - -
R081 FEIP 10,693.0 - 10,693.0 - - - n.a. - n.a.
R125 Provisiones Salariales y Econmicas 8,843.6 8,002.5 - - - - - n.a. n.a.
R133 Terminacin de la Relacin Laboral - 36.4 - 36.4 - n.a. - n.a. -
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Pblico Gasto de - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a.
Inversin.
R135 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Pblico Subsidios. - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a.
R136 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Pblico Gasto de - - - - - n.a. n.a. n.a. n.a.
Operacin.
R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados - 2,181.0 - 2,181.0 2,181.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Compromisos de Gobierno Federal 8,394.7 8,394.7 2,768.3 8,125.7 8,036.0 95.7 95.7 290.3 98.9
Desastres Naturales 8,394.7 8,394.7 2,768.3 8,125.7 8,036.0 95.7 95.7 290.3 98.9
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 8,036.0 8,036.0 2,678.7 8,036.0 8,036.0 100.0 100.0 300.0 100.0
N002 Fondo de Prevencin de Desastres Naturales (FOPREDEN) 358.7 358.7 89.7 89.7 - - - - -
Obligaciones de Gobierno Federal - 83,803.7 - 83,803.7 83,803.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Aportaciones a fondos de estabilizacin - 83,803.7 - 83,803.7 83,803.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilizacin de los Ingresos Presupuestarios - 80,693.0 - 80,693.0 80,693.0 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades - 3,110.7 - 3,110.7 3,110.7 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Federativas
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y 50,173.8 50,453.1 16,583.1 16,605.7 14,048.5 28.0 27.8 84.7 84.6
de Adultos
Gasto Federalizado 11,694.3 11,694.3 - - - - - n.a. n.a.
Gasto Federalizado 11,694.3 11,694.3 - - - - - n.a. n.a.
I002 Previsiones salariales y econmicas del Fondo de Aportaciones para la 11,586.1 11,586.1 - - - - - n.a. n.a.
Nmina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
I003 Previsiones salariales y econmicas del Fondo de Aportaciones para la 108.2 108.2 - - - - - n.a. n.a.
Educacin Tecnolgica y de Adultos
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 133.7 156.3 76.0 110.8 110.8 82.9 70.9 145.9 100.0
Sujetos a Reglas de Operacin - 22.6 - 22.6 22.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0
S243 Programa Nacional de Becas - 22.6 - 22.6 22.6 n.a. 100.0 n.a. 100.0
Otros Subsidios 133.7 133.7 76.0 88.3 88.3 66.0 66.0 116.2 100.0
U001 Becas para la poblacin atendida por el sector educativo 133.7 133.7 76.0 88.3 88.3 66.0 66.0 116.2 100.0
Desempeo de las Funciones 35,018.0 35,147.5 16,397.7 16,283.8 13,739.6 39.2 39.1 83.8 84.4
Prestacin de Servicios Pblicos 35,018.0 35,147.5 16,397.7 16,283.8 13,739.6 39.2 39.1 83.8 84.4
E003 Servicios de educacin bsica en el D.F. 34,284.3 34,417.0 15,826.1 15,716.6 13,282.5 38.7 38.6 83.9 84.5
E004 Servicios de educacin normal en el D.F. 733.7 730.5 571.6 567.2 457.1 62.3 62.6 80.0 80.6
Administrativos y de Apoyo 3,327.8 3,455.0 109.5 211.1 198.0 6.0 5.7 180.9 93.8
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3,291.2 3,418.4 92.3 194.4 185.3 5.6 5.4 200.8 95.3
M001 Actividades de apoyo administrativo 3,291.2 3,418.4 92.3 194.4 185.3 5.6 5.4 200.8 95.3
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 36.6 36.6 17.2 16.7 12.8 34.9 34.9 74.3 76.3
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 36.6 36.6 17.2 16.7 12.8 34.9 34.9 74.3 76.3
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8
Gasto Federalizado 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8
Gasto Federalizado 616,286.7 615,926.7 263,951.0 266,062.0 252,299.3 40.9 41.0 95.6 94.8
I002 FASSA 82,446.0 82,447.8 34,790.9 34,789.7 34,723.5 42.1 42.1 99.8 99.8
I003 FAIS Entidades 7,444.9 7,444.9 3,722.5 3,722.5 3,722.5 50.0 50.0 100.0 100.0
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 53,974.6 53,974.6 26,987.3 26,987.3 26,987.3 50.0 50.0 100.0 100.0
Federal
I005 FORTAMUN 62,218.5 62,218.5 25,924.4 25,924.4 25,924.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I006 FAM Asistencia Social 9,092.3 9,092.3 3,788.4 3,788.4 3,788.4 41.7 41.7 100.0 100.0
I007 FAM Infraestructura Educativa Bsica 6,831.1 6,831.1 2,846.3 2,846.3 2,846.3 41.7 41.7 100.0 100.0
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 3,842.5 3,842.5 1,601.0 1,601.0 1,601.0 41.7 41.7 100.0 100.0
I009 FAETA Educacin Tecnolgica 4,054.2 4,054.2 1,639.4 1,639.4 1,639.4 40.4 40.4 100.0 100.0
I010 FAETA Educacin de Adultos 2,319.7 1,957.8 985.2 840.7 840.7 36.2 42.9 85.3 100.0
I011 FASP 7,000.0 7,000.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 50.0 50.0 100.0 100.0
I012 FAFEF 33,995.2 33,995.2 14,164.7 14,164.7 14,164.7 41.7 41.7 100.0 100.0
I013 FONE Servicios Personales 310,938.9 310,938.9 130,701.5 132,929.2 119,232.6 38.3 38.3 91.2 89.7
I014 FONE Otros de Gasto Corriente 10,749.6 10,749.6 4,539.2 4,568.2 4,568.2 42.5 42.5 100.6 100.0
I015 FONE Gasto de Operacin 12,433.4 12,433.4 5,560.5 5,560.5 5,560.5 44.7 44.7 100.0 100.0
I016 FONE Fondo de Compensacin 8,945.9 8,945.9 3,199.8 3,199.8 3,199.8 35.8 35.8 100.0 100.0
Entidades de Control Directo 774,237.1 775,012.5 311,898.6 314,279.9 298,882.1 38.6 38.6 95.8 95.1
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 544,321.0 545,596.4 204,064.8 203,123.1 190,795.6 35.1 35.0 93.5 93.9
Desempeo de las Funciones 216,111.5 217,846.2 75,930.8 75,068.3 64,421.3 29.8 29.6 84.8 85.8
Prestacin de Servicios Pblicos 211,111.5 210,321.2 75,478.8 73,911.2 63,915.3 30.3 30.4 84.7 86.5
E001 Prevencin y control de enfermedades 2,977.8 3,290.9 989.8 1,246.8 1,406.6 47.2 42.7 142.1 112.8
E003 Seguro de Riesgos de Trabajo 844.4 908.7 311.5 361.0 446.8 52.9 49.2 143.5 123.8
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
E004 Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud 594.6 683.0 260.1 285.5 284.7 47.9 41.7 109.4 99.7
E006 Recaudacin de ingresos obrero patronales 5,816.5 4,951.5 2,178.8 1,865.5 1,992.1 34.3 40.2 91.4 106.8
E007 Servicios de guardera 10,251.1 10,301.5 4,108.2 4,081.0 3,918.3 38.2 38.0 95.4 96.0
E011 Atencin a la Salud 189,289.2 188,849.8 67,096.3 65,501.4 55,287.2 29.2 29.3 82.4 84.4
E012 Prestaciones sociales 1,338.0 1,335.8 533.9 570.0 579.5 43.3 43.4 108.5 101.7
Proyectos de Inversin 5,000.0 7,525.0 452.1 1,157.1 506.0 10.1 6.7 111.9 43.7
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 1,637.4 3,507.8 367.4 810.6 211.8 12.9 6.0 57.6 26.1
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - 3.6 - - - n.a. - n.a. n.a.
K027 Mantenimiento de Infraestructura 98.1 40.2 56.1 17.4 4.0 4.1 9.9 7.1 22.9
K028 Estudios de preinversin 57.6 57.6 28.5 20.0 1.8 3.1 3.1 6.3 9.0
K029 Programas de adquisiciones 3,206.9 3,915.8 - 309.2 288.5 9.0 7.4 n.a. 93.3
Administrativos y de Apoyo 40,811.9 40,352.6 14,607.8 14,528.6 14,257.7 34.9 35.3 97.6 98.1
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 49,109.9 48,687.9 17,074.9 17,013.8 18,232.0 37.1 37.4 106.8 107.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 49,109.9 48,687.9 17,074.9 17,013.8 18,232.0 37.1 37.4 106.8 107.2
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 362.4 325.1 130.6 112.5 117.0 32.3 36.0 89.5 103.9
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 362.4 325.1 130.6 112.5 117.0 32.3 36.0 89.5 103.9
Operaciones ajenas - 8,660.5 - 8,660.5 - 2,597.8 - 2,597.8 - 4,091.2 47.2 47.2 157.5 157.5
W001 Operaciones ajenas - 8,660.5 - 8,660.5 - 2,597.8 - 2,597.8 - 4,091.2 47.2 47.2 157.5 157.5
Obligaciones de Gobierno Federal 287,397.7 287,397.7 113,526.2 113,526.2 112,116.5 39.0 39.0 98.8 98.8
Pensiones y jubilaciones 287,397.7 287,397.7 113,526.2 113,526.2 112,116.5 39.0 39.0 98.8 98.8
J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 189,393.1 189,393.1 78,337.6 78,337.6 79,096.8 41.8 41.8 101.0 101.0
J002 Rentas vitalicias Ley 1997 15,449.7 15,449.7 7,265.1 7,265.1 4,794.8 31.0 31.0 66.0 66.0
J003 Rgimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 68,054.5 68,054.5 21,802.1 21,802.1 22,311.1 32.8 32.8 102.3 102.3
J004 Pago de subsidios a los asegurados 14,500.4 14,500.4 6,121.4 6,121.4 5,913.9 40.8 40.8 96.6 96.6
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 229,916.1 229,416.1 107,833.8 111,156.9 108,086.5 47.0 47.1 100.2 97.2
Desempeo de las Funciones 44,334.0 42,895.9 15,718.3 17,117.8 15,933.4 35.9 37.1 101.4 93.1
Prestacin de Servicios Pblicos 42,648.5 41,210.4 15,364.3 16,763.8 15,755.8 36.9 38.2 102.5 94.0
E015 Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud 83.7 89.3 30.1 26.7 29.7 35.5 33.3 98.6 111.5
E018 Suministro de Claves de Medicamentos 14,316.6 12,390.4 4,647.8 4,294.2 3,959.3 27.7 32.0 85.2 92.2
E036 Equidad de Gnero 21.4 20.9 8.1 8.7 3.2 14.8 15.1 38.8 36.3
E042 Atencin a Personas con Discapacidad 20.3 19.8 7.8 8.3 3.2 15.8 16.2 41.1 38.4
E043 Prevencin y control de enfermedades 800.3 850.1 315.5 363.3 351.2 43.9 41.3 111.3 96.7
E044 Atencin a laSalud 25,342.0 25,700.4 9,547.0 11,148.5 10,247.6 40.4 39.9 107.3 91.9
E045 Prestaciones sociales 2,064.2 2,139.4 807.9 914.1 1,161.6 56.3 54.3 143.8 127.1
Proyectos de Inversin 1,685.5 1,685.5 354.0 354.0 177.6 10.5 10.5 50.2 50.2
K011 Proyectos de infraestructura social. 1,685.5 1,624.1 354.0 352.6 177.6 10.5 10.9 50.2 50.4
K027 Mantenimiento de Infraestructura - 61.4 - 1.4 - n.a. - n.a. -
Administrativos y de Apoyo 26,246.5 26,432.4 8,631.3 9,790.7 9,191.6 35.0 34.8 106.5 93.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 26,058.4 26,238.9 8,562.1 9,709.1 8,892.1 34.1 33.9 103.9 91.6
M001 Actividades de apoyo administrativo 12,114.3 12,564.5 3,671.5 4,524.2 3,733.2 30.8 29.7 101.7 82.5
M002 Gastos Administrativos por Operacin de Fondos y Seguros 13,944.1 13,674.4 4,890.7 5,184.9 5,158.9 37.0 37.7 105.5 99.5
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 188.1 193.5 69.2 81.6 62.9 33.5 32.5 90.9 77.1
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 188.1 193.5 69.2 81.6 62.9 33.5 32.5 90.9 77.1
Operaciones ajenas - - - - 236.5 n.a. n.a. n.a. n.a.
W001 Operaciones ajenas - - - - 236.5 n.a. n.a. n.a. n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal 159,335.6 160,087.8 83,484.2 84,248.4 82,961.6 52.1 51.8 99.4 98.5
Pensiones y jubilaciones 159,335.6 160,087.8 83,484.2 84,248.4 82,961.6 52.1 51.8 99.4 98.5
J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 2,483.0 2,467.7 1,218.5 1,193.4 1,044.9 42.1 42.3 85.7 87.6
J020 Subsidios y Ayudas 43.9 44.6 19.2 21.1 6.9 15.7 15.5 35.9 32.7
J021 Pensiones por Invalidez 18.8 75.9 7.3 65.2 57.6 305.7 75.9 -o- 88.4
J022 Pensiones por Causa de Muerte 19.0 451.4 7.5 440.7 433.1 -o- 95.9 -o- 98.3
J024 Pensiones por Cesanta 205.2 150.2 190.8 136.6 150.7 73.4 100.4 79.0 110.4
J025 Pensiones por Vejez 5,671.6 5,426.2 5,657.2 5,406.6 6,406.6 113.0 118.1 113.2 118.5
J026 Pensiones y Jubilaciones 150,128.9 150,703.7 76,007.1 76,603.3 74,593.7 49.7 49.5 98.1 97.4
J027 Indemnizaciones Globales 95.0 94.9 43.8 45.3 14.7 15.5 15.5 33.5 32.5
J028 Pagos de Funeral 670.2 673.3 332.7 336.3 253.4 37.8 37.6 76.2 75.4
Empresas Productivas del Estado 777,736.2 701,674.5 332,655.1 299,806.8 295,724.3 38.0 42.1 88.9 98.6
52 Petrleos Mexicanos 478,282.0 404,720.3 220,443.2 187,298.3 182,500.3 38.2 45.1 82.8 97.4
Desempeo de las Funciones 416,042.7 344,257.1 194,150.6 163,256.1 158,266.6 38.0 46.0 81.5 96.9
Prestacin de Servicios Pblicos 63,155.9 54,455.4 31,690.9 23,463.9 22,054.8 34.9 40.5 69.6 94.0
E010 Distribucin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 29,064.8 25,970.4 15,436.5 10,256.8 10,738.5 36.9 41.3 69.6 104.7
E011 Comercializacin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 3,500.1 4,010.2 1,971.3 2,874.5 1,878.2 53.7 46.8 95.3 65.3
E012 Operacin y mantenimiento de la infraestructura en ecologa 2,648.3 2,124.9 1,321.1 1,062.4 1,091.3 41.2 51.4 82.6 102.7
E013 Servicios mdicos al personal de PEMEX 11,824.1 10,231.7 5,675.5 4,875.7 5,124.0 43.3 50.1 90.3 105.1
E014 Prestacin de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX 1,724.1 1,080.7 1,003.5 460.0 381.3 22.1 35.3 38.0 82.9
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
E015 Prestacin de servicios corporativos 14,394.5 11,037.4 6,282.9 3,934.5 2,841.5 19.7 25.7 45.2 72.2
Provisin de Bienes Pblicos 59,818.8 58,679.5 27,261.2 25,977.9 25,060.2 41.9 42.7 91.9 96.5
B001 Produccin de petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos 59,818.8 58,679.5 27,261.2 25,977.9 25,060.2 41.9 42.7 91.9 96.5
Proyectos de Inversin 293,068.0 231,122.2 135,198.5 113,814.3 111,151.6 37.9 48.1 82.2 97.7
K002 Proyectos de infraestructura econmica de hidrocarburos 262,024.9 206,130.2 115,353.0 104,895.1 102,716.2 39.2 49.8 89.0 97.9
K011 Proyectos de infraestructura social de salud 250.8 185.5 - 0.6 0.6 0.2 0.3 n.a. 100.0
K014 Otros proyectos de infraestructura social 1.0 1.0 - - - - - n.a. n.a.
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 2,410.3 2,356.1 1,963.4 325.3 36.7 1.5 1.6 1.9 11.3
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - 5.0 - 5.0 3.9 n.a. 77.5 n.a. 77.5
K027 Mantenimiento de Infraestructura 18,244.1 16,411.3 12,389.9 6,089.9 6,119.2 33.5 37.3 49.4 100.5
K028 Estudios de preinversin 967.0 342.8 509.6 252.6 226.8 23.5 66.2 44.5 89.8
K029 Programas de adquisiciones 5,437.8 3,035.8 2,644.7 745.2 576.2 10.6 19.0 21.8 77.3
K030 Otros proyectos de infraestructura 3,363.8 2,390.5 2,091.2 1,451.6 1,425.4 42.4 59.6 68.2 98.2
K036 Conservacin de infraestructura martimo-portuaria 368.3 264.0 246.6 49.0 46.6 12.7 17.7 18.9 95.2
Administrativos y de Apoyo 14,789.1 12,997.2 6,473.6 4,174.1 4,353.3 29.4 33.5 67.2 104.3
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 14,064.2 12,204.6 6,190.0 3,842.1 2,958.2 21.0 24.2 47.8 77.0
M001 Actividades de apoyo administrativo 14,064.2 12,204.6 6,190.0 3,842.1 2,958.2 21.0 24.2 47.8 77.0
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 724.9 792.6 283.6 332.0 160.5 22.1 20.3 56.6 48.3
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 724.9 792.6 283.6 332.0 160.5 22.1 20.3 56.6 48.3
Operaciones ajenas - - - - 1,234.6 n.a. n.a. n.a. n.a.
W001 Operaciones ajenas - - - - 1,234.6 n.a. n.a. n.a. n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1
Pensiones y jubilaciones 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1
J002 Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones 47,450.1 47,465.9 19,819.0 19,868.1 19,880.3 41.9 41.9 100.3 100.1
53 Comisin Federal de Electricidad 299,454.2 296,954.2 112,211.9 112,508.5 113,224.1 37.8 38.1 100.9 100.6
Desempeo de las Funciones 248,631.6 246,871.8 92,176.1 92,534.3 98,767.3 39.7 40.0 107.2 106.7
Prestacin de Servicios Pblicos 147,877.2 147,211.8 54,055.3 53,797.4 58,524.0 39.6 39.8 108.3 108.8
E555 Operacin Red de Fibra ptica y apoyo tecnolgico a los procesos 1,175.4 1,174.1 362.9 362.9 464.1 39.5 39.5 127.9 127.9
productivos
E561 Operacin y mantenimiento de las centrales generadoras de energa 77,730.7 77,718.7 26,965.2 26,960.3 30,617.7 39.4 39.4 113.5 113.6
elctrica
E562 Operacin, mantenimiento y recarga de la Nucleoelctrica Laguna 5,876.1 5,813.7 1,521.5 1,496.3 2,582.8 44.0 44.4 169.8 172.6
Verde
E563 Suministro de energticos a las centrales generadoras de electricidad 15,174.2 15,070.5 5,981.6 5,954.1 5,615.6 37.0 37.3 93.9 94.3
E567 Operacin y mantenimiento a lneas de transmisin, subestaciones de 7,614.3 7,423.7 3,052.6 2,982.2 2,856.3 37.5 38.5 93.6 95.8
transformacin y red fibra ptica
E570 Operacin y mantenimiento de los procesos de distribucin y de 40,121.5 39,826.2 16,097.9 15,968.0 16,343.6 40.7 41.0 101.5 102.4
comercializacin de energa elctrica
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la 185.0 185.0 73.6 73.6 43.9 23.7 23.7 59.7 59.7
instalacin de la infraestructura elctrica
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 3,242.7 3,227.6 1,297.1 1,296.2 1,296.9 40.0 40.2 100.0 100.1
P552 Coordinacin de las funciones y recursos para la infraestructura 2,888.3 2,875.9 1,153.8 1,153.7 1,189.9 41.2 41.4 103.1 103.1
elctrica
P553 Planeacin del Sistema Elctrico de la infraestructura de CFE 354.4 351.7 143.3 142.5 107.1 30.2 30.4 74.7 75.1
Promocin y fomento 35.5 33.4 14.2 13.5 12.1 33.9 36.0 84.8 89.3
F571 Promocin de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energa 35.5 33.4 14.2 13.5 12.1 33.9 36.0 84.8 89.3
elctrica
Especficos 60,790.4 60,676.7 24,662.0 24,606.0 23,091.6 38.0 38.1 93.6 93.8
R582 Seguridad fsica en las instalaciones de electricidad 1,941.8 1,999.0 768.7 779.2 521.3 26.8 26.1 67.8 66.9
R584 Adquisicin de energa elctrica a los Productores Externos 57,264.2 57,264.2 23,250.1 23,250.1 22,316.5 39.0 39.0 96.0 96.0
R585 Planeacin y direccin de los procesos productivos 1,584.4 1,413.5 643.2 576.7 253.8 16.0 18.0 39.5 44.0
Proyectos de Inversin 36,685.7 35,722.2 12,147.5 12,821.2 15,842.7 43.2 44.3 130.4 123.6
K001 Proyectos de infraestructura econmica de electricidad 8,853.8 8,465.0 1,635.8 1,778.1 2,371.5 26.8 28.0 145.0 133.4
K014 Otros proyectos de infraestructura social 226.7 226.7 41.9 12.3 138.3 61.0 61.0 330.3 -o-
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 444.1 421.9 82.1 223.4 41.1 9.3 9.7 50.1 18.4
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 135.5 132.2 25.0 25.1 29.3 21.6 22.1 116.9 116.7
K027 Mantenimiento de Infraestructura 6,851.0 6,508.0 2,100.5 2,056.1 2,876.4 42.0 44.2 136.9 139.9
K028 Estudios de preinversin 300.8 245.9 55.6 120.2 10.2 3.4 4.1 18.4 8.5
K029 Programas de adquisiciones 1,629.8 1,542.3 144.3 244.7 1,418.4 87.0 92.0 -o- -o-
K044 Proyectos de infraestructura econmica de electricidad (Pidiregas) 18,244.0 18,180.2 8,062.2 8,361.3 8,957.5 49.1 49.3 111.1 107.1
Administrativos y de Apoyo 18,202.3 17,462.1 6,315.6 6,254.0 357.6 2.0 2.0 5.7 5.7
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 17,342.8 16,603.6 5,962.4 5,901.3 4,732.6 27.3 28.5 79.4 80.2
M001 Actividades de apoyo administrativo 17,342.8 16,603.6 5,962.4 5,901.3 4,732.6 27.3 28.5 79.4 80.2
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios
Aprobados en el PEF 2016
Enero-Mayo
2016 Avance %
Ramo - ECD - EPE / Modalidad de Programa / Programa presupuestario Anual Enero - mayo Anual Enero - mayo
p_/
Aprobado Modificado Aprobado Modificado Pagado Aprobado Modificado Aprobado Modificado
a b c d e f=e/a g=e/b h=e/c i=e/d
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 313.5 312.5 125.7 125.2 129.4 41.3 41.4 102.9 103.4
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 313.5 312.5 125.7 125.2 129.4 41.3 41.4 102.9 103.4
Operaciones ajenas 546.0 546.0 227.5 227.5 - 4,504.5 -o- -o- -o- -o-
W001 Operaciones ajenas 546.0 546.0 227.5 227.5 - 4,504.5 -o- -o- -o- -o-
Obligaciones de Gobierno Federal 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8
Pensiones y jubilaciones 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 32,620.3 32,620.3 13,720.2 13,720.2 14,099.2 43.2 43.2 102.8 102.8
(-) Aportaciones ISSSTE y Subsidios y Apoyos fiscales 533,251.8 533,318.7 253,545.6 255,053.1 245,134.6 46.0 46.0 96.7 96.1
Aportaciones ISSSTE 44,965.2 45,032.1 16,289.7 16,491.3 10,677.6 23.7 23.7 65.5 64.7
Subsidios y Apoyos fiscales 488,286.6 488,286.6 237,255.9 238,561.8 234,457.0 48.0 48.0 98.8 98.3