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1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 2
A. INFORMACION GENERAL ...................................................................................................... 2
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ......................................................................................... 3
C. DETERMINACION DE LA BRECHAOFERTA Y DEMANDA ........................................................ 5
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP .................................................................................................... 8
E. COSTOS DEL PIP ................................................................................................................... 18
F. EVALUACION SOCIAL ........................................................................................................... 19
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ..................................................................................................... 21
H. IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................................... 22
I. GESTION DEL PROYECTO ..................................................................................................... 23
J. MARCO LOGICO................................................................................................................... 25
II. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 28
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ........................................................................... 28
2.2 INSTITUCIONALIDAD ....................................................................................................... 29
2.3 MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................................. 30
III. IDENTIFICACION ..................................................................................................................... 34
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ............................................................................. 34
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ................................................... 79
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................... 82
IV. FORMULACION Y EVALUACION ............................................................................................. 86
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO............................................ 86
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA .................................................. 86
4.4 BALANCE DE OFERTA DEMANDA .................................................................................... 98
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS .......................................................................... 100
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO....................................................................................... 110
5. EVALUACION ......................................................................................................................... 119
5.1. EVALUACION SOCIAL ........................................................................................................ 119
5.2. EVALUACION PRIVADA ..................................................................................................... 123
5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................... 124
5.4. IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 125
4. 5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO .......................................................................................... 128
6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 130
VI. ANEXOS ................................................................................................................................ 131
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CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
LOCALIZACION GEOGRAFICA
Departamento : APURIMAC
Provincia : COTABAMBAS
Distrito : TAMBOBAMBA
Imagen N 1.
UBICACIN DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA
Mapa de ubicacin
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CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
INSTITUCIONALIDAD
A. UNIDAD FORMULADORA
B. UNIDAD EJECUTORA
DEMAS OBJETIVOS
Mejor gestin Institucional de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.
Cumplimiento de metas y Objetivos de la gestin.
Satisfaccin de la poblacin por la Gestin de la Gerencia Sub Regional de
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cotabambas.
Incremento del Impacto Institucional en el desarrollo de la Provincia de
Cotabambas.
MEDIOS FUNDAMENTALES
ALTERNATIVA 1
Consta de las siguientes acciones: accin 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
ORGANOS.
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
ALTERNATIVA 2
Consta de las siguientes acciones: accin 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
ORGANOS.
SECRETARIA IV 0 1 -1 0 1 -1
0 1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
AUDITOR III 0 1 -1 0 1 -1 0 2 -2
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
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ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
0 1 -1 0 1
II 0 1 -1 -1
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
0 1
II 1 1 0 0 1 -1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1 0 0 0
OFICINA DE TESORERIA
CONTADOR II 1 1 0 0 1 -1
0 1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
ABOGADO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL II 1 1 0 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA FORMULADORA
INGENIERO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 0 2 -2 0 2 -2
0 1 -1
TECNICO EN INGENIERIA II 0 4 -4 0 4 -4
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
INGENIERO III 1 1 0 0 1 -1 0 1 -1
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL II 0 1 -1 -1
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1
SECTORIAL II 0 1 -1 0 1 -1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
SERVICIOS GENERALES
HALL PRINCIPAL 0 1 -1 0 0 3
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CAJA 0 1 -1 0 1 -1 0
MESA DE PARTES 0 1 -1 0 1 -1 0 80
SS.HH. CABALLEROS 0 3 -3 0 0
SS.HH. DAMAS 0 3 -3 0 0
SS.HH. DISCAPACITADOS 0 1 -1 0 0
PATIO DE COMIDAS 0 1 -1
CAFETIN 0 1 -1 0 0
ORGANO
ORGANO ORGANO
ORGANO DE ORGANO
Aos DE DE
DE APOYO ASESORAMI DE LINEA
TOTAL
DIRECCION CONTROL
ENTO
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POBLACIN POBLACION
AO
POTENCIAL BENEFICIARIA
0 2014 47777 33444
0 2015 48071 33650
1 2016 48366 33856
2 2017 48664 34064
3 2018 48963 34274
4 2019 49264 34485
5 2020 49566 34696
6 2021 49871 34910
7 2022 50178 35124
8 2023 50486 35340
9 2024 50796 35557
10 2025 51109 35776
FUENTE: INEI - XI CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
2007
A. Anlisis de Localizacin
La localizacin del Proyecto en ambas alternativas es la misma, se ubica en la zona urbana del
distrito de Tambobamba, capital de la Provincia de Cotabambas. El terreno en su conjunto de
forma irregular segn el levantamiento topogrfico se tiene una rea de 1206. 94 m2, y un
permetro de 181.11 ml.
Imagen N 3.
LOCALIZACION DEL PROYECTO
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De acuerdo a la topografa que mantiene un terreno irregular con desniveles muy altos se
tom en cuenta este aspecto para el diseo uno de los ingresos es por la parte ms baja que
sera el ingreso del personal y el ingreso principal seria por la calle principal de la zona este se
da por el segundo nivel y el ingreso vehicular es por la parte ms alta y ms distante a la
esquina y zona comercial casi alejado para evitar interferencias.
Cuadro N 2.
No existen peligros que pudieran afectar en la etapa de inversin y post inversin del
proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del proyecto El resultado del
anlisis de vulnerabilidad se deduce que la exposicin de la localizacin del proyecto es baja.
De acuerdo a la topografa que mantiene un terreno irregular con desniveles muy altos se
tom en cuenta este aspecto para el diseo uno de los ingresos es por la parte ms baja que
sera el ingreso del personal y el ingreso principal seria por la calle principal de la zona este se
da por el segundo nivel y el ingreso vehicular es por la parte ms alta y ms distante a la
esquina y zona comercial casi alejado para evitar interferencias.
Los 03 ingresos, uno principal para el Pblico en General, el segundo personal administrativo y
el tercero para ingreso vehicular son de importancia para adecuado funcionamiento. Cerco
perimtrico para seguridad, Vereda perimetral, reas verdes, reas de estacionamiento,
instalaciones sanitarias y elctricas
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A continuacin analizamos la tecnologa que cada alternativa propone para la solucin de los
problemas identificados
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Armado de Correas metlicas de Techo con losa inclinada maciza de
25x25x1.8mm. CONCRETO f 'c=210 kg/cm2.
Techo con Tijerales Metlicos Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60
Cobertura con Planchas de Teja Andina Cobertura con Planchas de Teja Andina.
COBERTURA Fifraforte de 1.10x0.75 m. Cumbrera de Teja Andina
e=2.2mm. Canaleta de Valle para Teja Andina
Cumbrera de Teja Andina Cobertura con poli carbonat.
Canaleta de Valle para Teja Andina Tendido de Correas metlicas de
Cobertura con poli carbonat 25x25x1.8mm
MUROS Y Muro de Cabeza Ladrillo King Kong 18 Muro de Cabeza Ladrillo King Kong 18
TABIQUES DE huecos Mecanizado. huecos Mecanizado.
ALBAILERIA Muro de Soga Ladrillo King Kong 18 huecos Muro de Soga Ladrillo King Kong 18 huecos
Mecanizado Mecanizado
REVOQUES Tarrajeo Primario Rayado. Tarrajeo Primario Rayado.
ENLUCIDOS Y Tarrajeos De Muros Interiores. Tarrajeos De Muros Interiores.
MOLDURAS Tarrajeos De Muros Exteriores. Tarrajeos De Muros Exteriores.
Tarrajeo en Superficies de columnas. Tarrajeo en Superficies de columnas.
Tarrajeo en superficies de vigas. Tarrajeo en superficies de vigas.
Tarrajeo Con Impermeabilizante. Tarrajeo Con Impermeabilizante.
Vestidura de Derrames Mezcla 1:5. Vestidura de Derrames Mezcla 1:5.
Bruas en Pared en Cielo Raso, Bruas en Pared en Cielo Raso,
CIELO RASOS Tarrajeo en Cielo raso con mezcla de Tarrajeo en Cielo raso con mezcla de
Cemento Arena (1:5) Cemento Arena (1:5)
Tarrajeo en Aleros con mezcla de Cemento Tarrajeo en Aleros con mezcla de Cemento
Arena (1:5) Arena (1:5)
Enlucido con yeso en Cielorrasos con yeso Enlucido con yeso en Cielorrasos con yeso
sobre Encarrizado. sobre Encarrizado.
PISOS Y Falso Piso Nivelado y apisonado de Falso Piso Nivelado y apisonado de
PAVIMENTOS interiores interiores
Contrapisos de 40 mm Rayado y con con Contrapisos de 40 mm Rayado y con con
impermeabilizante Hidrfugo impermeabilizante Hidrfugo
Piso de cermico nacional Antideslizante de Piso de cermico nacional Antideslizante de
30 x 30 cm 30 x 30 cm
Piso de Cemento Plido y Bruado cada 1.00 Piso de Cemento Plido y Bruado cada 1.00
m. en ambos Sentidos. m. en ambos Sentidos.
SARDINELES Sardineles de Concreto de fc=175 kg/cm2. Sardineles de Concreto de fc=175 kg/cm2.
de 15 x 50 cm de 15 x 50 cm
VEREDAS DE Afirmado y Compactado de 4 Para Afirmado y Compactado de 4 Para Veredas.
CONCRETO Veredas. Empedrado con piedra mediana 4
Empedrado con piedra mediana 4 Concreto fc=175 kg/cm2, para Veredas.
Concreto fc=175 kg/cm2, para Veredas. Brua en veredas
Brua en veredas
ZOCALOS Y Contra zcalo Recto De Cermico h=0.15m. Contra zcalo Recto De Cermico h=0.15m.
CONTRAZOCALOS Color de piso. Color de piso.
Contrazocalo De Cemento De H=15 Cm. Contrazocalo De Cemento De H=15 Cm.
Interior, pulido. Interior, pulido.
Zocalos De Ceramico Nacional Vitrificado Zocalos De Ceramico Nacional Vitrificado de
de 20 X 30 20 X 30
CARPINTERIA DE La madera ser de primera calidad, La madera ser de primera calidad,
MADERA seleccionada derecha, sin rajaduras, partes seleccionada derecha, sin rajaduras, partes
blandas o cualquier otra imperfeccin que blandas o cualquier otra imperfeccin que
pueda afectar su resistencia o malograr su pueda afectar su resistencia o malograr su
apariencia. Todos los elementos se ceirn apariencia. Todos los elementos se ceirn
exactamente a los cortes, detalles y exactamente a los cortes, detalles y
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En resumen cada proyecto alternativo cuenta con elementos suficientes para responder a
situaciones de peligro.
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CONCLUSION: la exposicin del proyecto con cada alternativa es baja, la fragilidad y resiliencia
presentan grados de bajo a medio. En conclusin el proyecto enfrenta una vulnerabilidad
Baja.
Cuadro N 4.
TABLA DE NIVEL DE RIESGO
GRADO DE
PELIGRO/
VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
GRADO BAJO Bajo Bajo Medio
DE MEDIO Bajo Medio Alto
PELIGRO ALTO Medio Alto Alto
Para ambas alternativas del proyecto no existen peligros que pudieran afectar en la etapa de
inversin y post inversin del proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del
proyecto. Para la construccin de la infraestructura se consideran las normas tcnicas vigentes
de construccin y edificaciones. Las cuales garantizan su estabilidad en la vida til del proyecto
considerando las caractersticas geogrficas, fsicas y climticas de la zona.
Las metas de productos son las mismas en ambas alternativas, en este caso es el nmero de
ambientes y espacios necesarios que deben construirse para un buen funcionamiento de la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas y el cumplimiento de sus metas en los plazos
establecidos. Responde bsicamente a la brecha oferta y demanda.
RECURSOS INFRAESTRUC
HUMANOS TURA MOBILIARIO EQUIPO ADICIONAL
Sillon
CARGO ESTRUCTURAL es Estantes
REQUERIDO Ambientes Cantid
Tipo para Archivad
Cant. Cant. ad.
Ofici ores Computad
na oras
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS
DIRECTOR PROGRAMA
1 1 2 1 1
SECTORIAL IV 1 Tipo L
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CHOFER III 1 0 -
SECRETARIA IV 1 1 Tipo L 1
TECNICO ADMINISTRATIVO 1
1
III 1 Tipo L
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
Juego segn
1 2 1 1
AUDITOR III 1 Diseo
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1
AMINISTRATIVO II 1 Diseo 2 1 1
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA DE CONTABILIDAD
Juego segn
1 2
CONTADOR II 1 Diseo 1
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA Juego segn
1 1 1 1
ADMINISTRATIVO II 1 Diseo
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA Juego segn
1
ADMINISTRATIVO II 1 Diseo 1 1
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 Diseo
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1
AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1
OFICINA DE TESORERIA
Juego segn
1
CONTADOR II 1 Diseo
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 Diseo
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1 2 1 1
AMINISTRATIVO II 1 Diseo
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
ECONOMISTA IV 1 1 Tipo L
1
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
ECONOMISTA IV 1 1 Tipo L
1
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN
ESPECIALISTA EN
1
RACIONALIZACION IV 1 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Juego segn
1 1 1 1 1
ABOGADO II 1 Diseo
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 1 Tipo L
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OFICINA FORMULADORA
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO II 1 Diseo
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 2 2 Tipo L 1 1 1
1
TECNICO EN INGENIERIA II 4 4 Tipo L
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO III 1 Diseo
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA Juego segn
1 1 2 1 1
SECTORIAL II 1 Diseo
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 1 Tipo L
SECRETARIA II 1 1 Tipo L
SERVICIOS GENERALES
Sillas Metalicas
1 3
HALL PRINCIPAL Plegadas
CAJA 1 1
silas para
1 80
MESA DE PARTES 1 auditorio
SS.HH. CABALLEROS 3
SS.HH. DAMAS 3
SS.HH. DISCAPACITADOS 1
PATIO DE COMIDAS 1
CAFETIN 1
Cuadro N 5.
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OBRAS EXTERIORES.- Las obras exteriores se consideran como metas comunes de acuerdo a
sus necesidades, entre los que citamos:
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Cuadro N 6.
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N1
ITEM DESCRIPCION COSTO S/
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES
01 ORGANOS 1,448,960.13
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 193,266.00
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Los beneficios sociales del presente proyecto son difciles de cuantificar y valorar, Los
proyectos de este tipo entregan un servicio que constituye el cumplimiento de las metas y
objetivos trazados del personal de acuerdo a sus funciones en los plazos esperados en
beneficio de la poblacin de Cotabambas. Los usuarios asistirn a una entidad pblica que
cuenta con infraestructura adecuada, segura, con servicios y mobiliario adecuado. As mismo
el ambiente laboral para los profesionales y tcnicos de esta entidad mejorar cumpliendo
oportunamente sus funciones.
Cuadro N 7.
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Cuadro N 8.
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COM UNIDAD MANO DE MANO DE PRESUPUESTO
PRECIO PRECIOS PRECIOS MATERIAL NO PRECIOS
PONE DESCRIPCION DE CANT OBRA F.C. OBRA NO F.C. F.C. APRECIOS
UNITARIO S/. SOCIALES SOCIALES TRANSABLE SOCIALES
NTES MEDIDA CALIFICADA CALIFICADA SOCIALES
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES ORGANOS
GLB 1.00 1,448,960.13 173,875.22 0.909 158,052.57 434,688.04 0.60 260,812.82 840,396.88 0.848 712236.3519 1,131,101.75
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 193,266.00 0.00 0.909 0.00 0.00 0.60 0.00 193,266.00 0.848 163792.935 163,792.94
C OSTO DIREC TO 1,642,226.13 173,875.22 158,052.57 434,688.04 260,812.82 1,033,662.88 876,029.29 1,294,894.68
Elaboracin de Expediente Tcnico Doc 1.00 42,697.88 4,520.76 0.909 4,109.37 11,301.89 0.60 6,781.13 26,875.24 0.848 22776.76 33,667.26
Gastos Generales GLB 1.00 208,636.14 22,089.93 0.909 20,079.74 55,224.82 0.60 33,134.89 131,321.40 0.848 111294.89 164,509.52
Gastos de Inspeccin GLB 1.00 81,989.64 8,680.88 0.909 7,890.92 21,702.20 0.60 13,021.32 51,606.56 0.848 43736.56 64,648.80
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera Doc 1.00 21,164.53 2,240.85 0.909 2,036.94 5,602.13 0.60 3,361.28 13,321.54 0.848 11290.01 16,688.22
TOTAL PRESUPUESTO 1,996,714.32 211,407.63 192,169.54 528,519.07 317,111.44 1,256,787.62 1,065,127.51 1,574,408.48
Cuadro N 1.
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa 01 Alternativa 02
INDICADORES
Pr. Privado Pr. Social Pr. Privado Pr. Social
COSTO DE INVERSION 1,996,714 1,574,408 2,148,482 1,698,795
VALOR ACTUAL DE COSTOS 6,255,859 5,446,339 6,402,712 5,579,288
Ratio Costo/Efectividad
Numero BENEFICIARIOS 34,816 34,816 34,816 34,816
C/E S/. 179.68 S/. 156.43 S/. 183.90 S/. 160.25
Para el presente anlisis se ha supuesto que en el mercado las distorsiones pueden ocasionar
la suba o cada de los costos de inversin, que estn conformadas por un conjunto de
materiales como: fierro, cemento, impuestos, etc.
Rangos de Variacin
Los rangos de Variacin a utilizar varan desde + 40% hasta -40% del costo de inversin a fin de
conocer la rentabilidad del proyecto en ambas alternativas en una eventualidad de
incremento o disminucin de los precios de las variables determinadas. As mismo conocer el
comportamiento de las dos alternativas cuando ocurra la distorsin de los precios.
Cuadro N 1.
20
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Como se aprecia en el cuadro anterior, una distorsin en los costos de la inversin, puede
reducir o incrementar el Valor Actual de Cotos totales y el costo - Efectividad.
B. Arreglos Institucionales.
C. Capacidad de Gestin
21
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La Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta con una estructura orgnica bien establecida
regida por su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) en donde cada rgano de esta
institucin conoce sus obligaciones y funciones para desarrollar sus actividades de manera
ptima, en coordinacin con las municipalidades distritales y la Municipalidad Provincial de
Cotabambas.
D. Conflicto Sociales
Ante la necesidad urgente del presente proyecto, se percibe una buena disposicin de la
poblacin de la Provincia de Cotabambas conformado por: la poblacin en su conjunto,
Municipalidad Provincial de Cotabambas, Municipios distritales, otras instituciones pblicas,
Autoridades comunales, personal tcnico y administrativo que labora en esta institucin, la
poblacin organizada y poblacin en general. Por lo tanto no existe conflictos sociales con el
presente proyecto.
E. Riesgos de Desastres
H. IMPACTO AMBIENTAL
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utilizar maquinaria en
Transporte de
buen estado mecnico, los motores debern en todos los
herramientas,
contar con silenciadores frentes de trabajo
movimiento
Mantenimiento preventivo ,durante la fase de
Aumento de los de maquinaria,
de maquinaria y equipo obras
niveles de ruido transporte de
las actividades se realizaran en horario preliminares y
material
diurno para evitar movimiento de
excedente ,
la generacin de ruidos molestos durante tierra
limpieza
noche
en todas las reas
Perturbacin y
a ser distribuidas,
desplazamiento construcciones Evitar ruidos molestos sobretodo en las
contempladas en
BIOLOGOICO de las escasas provisionales noches para no disturbar a la escasa
el Proyecto,
especies para maquinaria avifauna que pernocta en el lugar
durante toda las
(avifauna)
fases
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de
lo posible, mientras duren los trabajos de
Construccin de
construccin
la nueva en todas las reas
El material excedente deber ser dispuesto
infraestructura a ser distribuidas,
temporalmente en las reas asignadas
Alteracin del Estructuras, contempladas en
PAISAJE para este fin, para luego ser dispuesto en el
paisaje Arquitectura, el Proyecto,
lugar autorizado por la Municipalidad del
Sanitarias y durante toda las
Centro poblado de Santa Mara
Elctricas. fases
Evitar realizar cortes excesivos durante la
ejecucin de estas actividades y limitarse
a lo especificado en el diseo
Construccin de Uso de mascarillas y guantes por el
la nueva personal que labora directamente en la obra en todas las reas
infraestructura Restriccin del paso de los transentes a ser distribuidas,
Riesgo a la salud Estructuras, Control de generacin de partculas contempladas en
de las personas Arquitectura, el Proyecto,
Sanitarias y durante toda las
Elctricas. Control de los niveles de ruidos fases
SOCIOECONO
MICO
Construccin del Uso de equipos de seguridad por el personal
en todas las reas
local municipal que trabaja directamente en la obra
a ser distribuidas,
Riesgo de la Estructuras, Sealizacin de las zonas peligrosas
contempladas en
seguridad de Arquitectura, Restriccin del paso de los transentes el Proyecto,
las personas Sanitarias y
Instrucciones al personal para evitar durante toda las
Elctricas.
accidentes fases
Cuadro N 1.
Los costos para la mitigacin de impacto ambiental es de S/. 1,167.12 nuevos soles.
23
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Cuadro N 2.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Aos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Actividades Pre-I Inversin
Post-Inversin
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2 EXPEDIENTE TECNICO X X
ASIGNACION SUPERVISOR Y ING.
X
3 RESIDENTE
4 INFRAESTRUTURA X X X X X X X X X X X X
6 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO X X X X X X X
10 SUPERVISION X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS GENERALES X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS DE LIQUIDACION X
12 OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X
B. Unidad Ejecutora
La unidad Ejecutora es la Gerencia Sub Regional de Cotabambas a travs del rgano de Lnea
Sub Gerencia de Infraestructura con la Oficina de Estudios, Proyecto y Obras, esta oficina
coordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto y se encargar de los aspectos
tcnicos, tambin interviene la oficina de Supervisin y liquidacin de Obras. Cada oficina
cuenta con personal profesional de acuerdo al cuadro de asignacin del Personal (CAP) con
funciones establecidas de segn el ROF de la institucin.
Esta entidad cuenta con personal, equipos y unidades mviles para obras que garantizan la
ejecucin de la obra.
C. Programacin de actividades
Cuadro N 3.
CRONOGRAMA DE AVANCE
COMPONENTES UND Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 TOTAL
INFRAESTRUTURA GBL 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100%
Costos Directos
GASTOS GENERALES (12.7%) - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) - 100% 100%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 50% 50% 100%
TOTAL DE INVERSION
Cuadro N 4.
CRONOGRAMA DE INVERSION
COMPONENTES UND TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
INFRAESTRUTURA GBL 1,448,960.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 193,266.00 - - - - - - 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609
Costos Directos 1,642,226.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356
GASTOS GENERALES (12.7%) 208,636.14 - 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) 81,989.64 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) 21,164.53 - - - - - - - - - 21,165
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 42,697.88 21,349 21,349 - - - - - - - - -
TOTAL DE INVERSION 1,996,714.32 21,349 21,349 144,965 144,965 144,965 144,965 144,965 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 193,739
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La Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta con recursos suficientes en cuanto a equipo y
maquinaria para la ejecucin de esta obra, as mismo cuenta con personal profesional para as
gestiones y coordinaciones necesarias para el proyecto, con capacidad de contratar personal
de para la ejecucin fsica de la obra, por estas razones se recomienda la ejecucin del
proyecto en la modalidad de administracin directa.
FINANCIAMIENTO
Cuadro N 5.
FUENTE DE PARTICIPACION
RUBRO ENTIDAD
FINANCIAMIENTO RELATIVA
Recursos
Gerencia Sub
Transferidos por el
Inversin Regional de 100%
Gobierno Regional
Cotabambas
de Apurmac
Recursos
Gerencia Sub
Operacin y Transferidos por el
Regional de 100%
Mantenimiento Gobierno Regional
Cotabambas
de Apurmac
J. MARCO LOGICO
.
Medios de
Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Supuestos
Verificacin
Nivel de
percepcin
INCREMENTO DEL IMPACTO
Incremento de la Efectividad de las por parte de la Control de la
INSTITUCIONAL EN EL
FIN
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realizadas
Encuestas de
satisfaccin
Incremento del cumplimiento de las del
metas y objetivos trazados de la Participante. Estabilidad
1. Construccin de infraestructura de
01: ADECUADA Informes de Predisposicin
tres niveles para cubrir la demanda
INFRAESTRUCTURA PARA obra y de los
OFICINAS DE LOS DIFERENTES de oficinas y ambientes valorizaciones.
participantes
ORGANOS. complementarios. Elaboracin
de expediente en el
2. Dotar de equipamiento suficiente
02. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO tcnico. Desarrollo de
Y MOBILIARIO. como complemento a la Liquidacin de
la obra.
infraestructura. obra.
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1.1. Construccin de un
Bloque de 3 niveles para
cubrir la demanda de oficinas
de los diversos rganos de la
Direccin Sub Regional de
Asignacin
Cotabambas y ambientes
COSTO DIRECTO oportuna de
complementarios, techo con
Tijerales metlicos, Cobertura S/. 1,642,226.13
recursos.
con planchas de teja andina. GASTOS GENERALES 12,70%
2.1. Adquisicin de recursos y S/. 208,636.14 Facturas,
EXPEDIENTE TECNICO 2.6%
ACCIONES
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Departamento : APURIMAC
Provincia : COTABAMBAS
Distrito : TAMBOBAMBA
Imagen N 4.
Mapa de ubicacin
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2.2 INSTITUCIONALIDAD
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La Unidad Ejecutora propuesta es la Gerencia sub regional de Cotabambas quien cuenta con
capacidad tcnica, logstica y operativa para ejecutar el presente proyecto. La ejecucin de la
obra se har por administracin directa debida a que la Gerencia sub regional cuenta con
experiencia en proyectos de la misma naturaleza; contando para ello con personal calificado y
equipos necesarios que permitirn ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos y con la
calidad constructiva requerida, dentro del marco de las especificaciones tcnicas y normas
legales vigentes
El rgano tcnico encargado de coordinar y ejecutar los aspectos tcnicos del proyecto en la
fase de ejecucin es la gerencia de infraestructura, as mismo quien se har cargo de la
operacin y mantenimiento del proyecto es la Direccin Sub Regional de la provincia de
Cotabambas a travs de la oficina de infraestructura con recursos propios.
2.2.3 FINANCIAMIENTO
En la dcada de los aos 80, con la antes Micro Regin Cotabambas como pliego se dio
atencin y llego al ltimo rincn de la provincia con obras y proyectos, de esta forma
contribuyo a la disminucin de los niveles de pobreza y se dio ocupacin temporal a la
poblacin de la Provincia de Cotabambas..
La gerencia Sub Regional de Cotabambas tiene la denominacin de Unidad Ejecutora aprobada
por resolucin ejecutiva N 216-2014-GR.APURIMAC/PR, el cual le permite desconcentrar y
facilitar la Gestin Administrativa y presupuestal de esta institucin para atender de manera
adecuada y eficiente a la poblacin.
La Gerencia Sub Reginal de Cotabambas tiene obras prioritarias en los sectores de Salud,
Educacin Agricultura, Transporte y Vivienda de gran envergadura en busca del desarrollo de
esta provincia con un presupuesto relativamente suficiente para cubrir las necesidades ms
importantes, a nivel de los seis distritos que conforman la provincia; adems la Gerencia sub
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A. Polticas de Estado
Con ese objetivo, el Estado: (a) apoyar el fortalecimiento administrativo y financiero de los
gobiernos regionales y locales (b) institucionalizar la participacin ciudadana en las decisiones
polticas, econmicas y administrativas; (c) promover la eficiencia y transparencia en la
regulacin y provisin de servicios pblicos, as como en el desarrollo de infraestructura en
todos los mbitos territoriales; (d) establecer una clara delimitacin de funciones,
competencias y mecanismos de coordinacin entre los niveles de gobierno; (e) desarrollar
plataformas regionales de competitividad orientadas al crecimiento de las economas locales y
regionales; (f) desarrollar una estructura de captacin de recursos fiscales, presupuestales y
del gasto pblico que incluyan mecanismos de compensacin para asegurar la equitativa
distribucin territorial y social, en un marco de estabilidad macroeconmica y de equilibrio
fiscal y monetario; (g) incorporar los mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de
gestin, la competencia y la eficiencia de los entes pblicos y privados, as como la
competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los niveles nacional, regional y
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local; (h) favorecer la conformacin de espacios macro regionales desde una perspectiva de
integracin geoeconmica; y fomentar mecanismos de compensacin presupuestal para
casos de desastre natural y de otra ndole, de acuerdo al grado de pobreza de cada regin.
Forjar una sociedad andina y democrtica donde su poblacin ejerce sus derechos y ha
fortalecido sus capacidades para autogobernarse desde la participacin social y ciudadana de
sus hombres y mujeres, quienes concertan, desde sus organizaciones e instituciones de la
sociedad civil, con las autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y
justicia social.
Estrategias:
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III. IDENTIFICACION
El rea de influencia al igual que el rea de estudio comprende todo el territorio que abarca el
la provincia de Cotabambas y sus 6 distritos, que comprende a la poblacin que se encuentra
en la misma. La ejecucin el presente proyecto se realizara en la capital provincial que es el
pueblo de Tambobamba, ubicado en el distrito del mismo nombre.
o UBICACIN GEOGRFICA
Departamento : Apurmac
Provincia : Cotabambas
Distrito : Tambobamba
: NORTE: 805310.790
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o UBICACIN
Cotabambas es una de las 7 provincias conformantes de la Regin de Apurmac, que limita por
el norte, sur, y al este con le regin de Cusco y al oeste con las provincias de Abancay, Grau y
Antabamba.
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Por otro lado la Provincia de Cotabambas est conformada por 6 distritos, 19 centros
poblados y 184 comunidades campesinas.
o ACCESO
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o SUPERFICIE Y EXTENSIN
La provincia de Cotabambas tiene una extensin de 2612.73 metros cuadrados, el distrito con
mayor extensin el distrito de Tambobamba capital de provincia con 722.23 km2, con un
27.64% de la extensin provincial, seguido por Haquira con 475.46 km2, el distrito ubicado a
mayor altura es el distrito de Mara con 3,770 msnm.
o CLIMA
Presenta una estacin de lluvias torrenciales entre los meses de noviembre a marzo y una
estacin de seca entre los meses de abril a noviembre, representado una precipitacin pluvial
anual que va desde 3.4 mm, hasta 158.4 mm. De precipitacin.
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Imagen N 9.
Otros(reservas
Vegetacion Pastos Suelo hidricas, centros
agricultura bosque
dispersa altoandinos desnudo poblados, areas
no evaluadas
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
12,549 4.8 4,934 1.9 75,699 28.9 148,422 56.5 5,163 2.0 15,550 5.9
o RECURSOS HIDRICOS
todos los ros que delimitan el territorio provincial aportan sus aguas al ro Apurmac, que se
caracteriza por formar una de las ms profundas depresiones del continente americano. Este
desnivel explica la variedad de climas, existentes en la provincia desde los tropicales en las
profundidades de los valles de Coyllurqui, Tambobamba, Mara y Cotabambas, y las alturas de
Challhuahuacho, Tambobamba, Haquira y Coyllurqui.
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Asimismo en la provincia existen espejos de agua que totalizan 417.99 has (0.16% de la
superficie provincial).
Ro Apurmac
Ro Culluchaca
Ro Colchado
Ro Punanqui
Ro Patobamba
Ro Challhuahuacho
Ro Yuracmayo
Ro Punanqui
Ro Palcara
Ro Jajatuna
Ro Auillano
Ro Pisonay, entre otros ms pequeos.
o GEOMORFOLOGIA DE LA PROVINCIA
Cotabambas esta constituido por un comlejo fisiologico ariginado por la orientacion estructural
de las cordilleras andinas y sus ramificaciones concordantes con zonas mineras potenciales,
El territorio de la provincia presenta una topografa accidentada y muy variada, con pendientes
medianas y leves en la parte alta, y abruptas a fuertemente abruptas en la zona baja; en el
siguiente cuadro se aprecia que el 70% de la superficie territorial tiene entre 0 a 10% de
pendiente, mientras que el 22% de la superficie tiene entre 11 y 20% de pendiente.
Pendientes HA %
0-10% 184,160 70
11-20% 56,449. 22
21-30% 19,025 7
31-40% 2,703 1
41-50% 138 0
Fuente: Plan de reduccin de la vulnerabilidad a la sequa y la desertificacin de la Regin
Apurmac
o ZONAS DE VIDA:
La provincia de Cotabambas de acuerdo a las regiones naturales estudiadas por Javier Pulgar
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Puna: Desde los 4100 4800 m.s.n.m. Zona de fro intenso con nevadas.
Las zonas de vida natural establecidas de acuerdo a ONERN, son las siguientes:
Ubicacin y extensin: Esta zona de vida natural se ubica entre los 2800 a 3800m.s.n.m.
Clima: La biotemperatura media anual vara entre los 6 C y los 12 C, la precipitacin por ao
vara de 500-1000 mm. Es un clima fro hmedo.
Vegetacin: A esta zona se le denomina la etapa de gramneas con arbustos dispersos. Entre
la vegetacin ms representativa tenemos: al aliso (lambras), el capul, el mutuy, la mua,
entre otros y extensiones de pastos naturales.
Clima: La biotemperatura media anual vara entre los 12 C y los 17 C. Las precipitaciones
totales mnimas y mximas estn entre los 500mm y 1000mm, respectivamente.
Uso de la tierra: Los cultivos que caracterizan esta zona son: el maz, papa, haba, arveja, trigo,
y algunos frutales como la tuna.
Ubicacin y extensin: Comprende desde los 2000 hasta los 3100 m.s.n.m.
Vegetacin: Las especies que caracterizan esta zona de vida son. La tuna, la chamana (arbusto
que permanece todo el ao), el molle, la retama y la tara.
Uso de la tierra: Adems de las especies sealadas que tienen gran utilidad para el poblador
andino, se tiene plantaciones de algunos frutales como el pacae, palto, chirimoyo, etc.
Ubicacin y extensin: Est dentro de los 3900 y 4500 m.s.n.m., los niveles superiores o
cumbres constituyen el DivortiumAcuarium o lnea divisoria de las aguas.
Uso de tierra: Mantienen menor nmero de ganado debido a la excesiva humedad que
propicia las enfermedades entre los animales.
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Precipitacion
Zonas de Vida Altitud m.s.n.m. Temperatura C Clima
mm
Bs-MBS 2500-3200 12-17 500-1000 Templado
humedo
Bh-MS 2800-3800 6-12 500-1000 Frio humedol
Pmh-sas 3900-4500 3-6 500-1000 Frio muy
humedo
ee-MBS 2000-3100 12-18 250-500 Templado
humedo
Tp-AS 4300-5000 3-15 500-1000 Frio muy
humedo
Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cotabambas- MTC 2006
o FAUNA
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o FLORA
La provincia tiene una diversidad de especies vegetales mayormente nativas, gracias a los
diferentes pisos ecolgicos que posee, as en las zonas altas, predominan las praderas de
asociaciones vegetales de gramneas de baja densidad (entre 25 a 50% de cobertura en los
meses de mayo, junio); debido a fuerte sobrepastoreo al que estn sometidas las praderas.
Las laderas de cara a la cuenca del Apurimac muestran menor cobertura que las del ro
Vilcabamba, donde la vegetacin es predominante herbceas, leosa y de estrato graminoideo
y caducifolio, propio de zonas con escasa humedad; en general la densidad es baja por la
elevada extraccin de vegetacin para combustible y el pastoreo y por la escasa humedad
existente. La poblacin refiere cambios en las caractersticas de las asociaciones vegetales, as
la poblacin de especies como el chachacomo (Escallonia resinosa), aliso (Alnus acuminata,
habran bajado ostensiblemente, a cambio de otras especies xerofilas de desarrollo agresivo.
Las laderas del Vilcabamba se encuentran menos antro pisada, en la zona baja los bosques son
densos, de alturas variables, con un sotobosque tupido compuesto de arbustos y herbceas,
cuya composicin florstica es muy heterognea, debido a las condiciones de exposicin que
favorecen a una menor insolacin y por tanto menor presin evapotranspirativa.
Existen escasos bofedales, la humedad permanente del suelo en estos suelos propicia el
desarrollo de una vegetacin dominada por juncceas (Distichia muscoidea), que se combinan
con las especies Festuca, Calamagrostis, Werneria, Alchemilla y Muhlembergia produciendo
forraje permanentemente, gracias a la gran resistencia de estas especies frente a heladas,
siendo muy importantes para la ganadera por su capacidad de soporte animal, 3 a 4 veces
mayor en comparacin a una pradera natural de secano.
o RECURSOS MINEROS
En los aspectos de minera podemos mencionar que Cotabambas tiene gran potencial minero,
tal es as que el proyecto de Las Bambas ser durante su funcionamiento uno de los ms
grandes del pas. Actualmente operan varias empresas mineras. Segn el mapa metalognico
del Per el departamento de Apurmac cuenta con regiones de plegamiento andino con las
siguientes caractersticas:
A. POBLACION
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La poblacin del rea de influencia comprende los habitantes del rea rural y urbana dela
provincia de Cotabambas.
B. DENSIDAD POBLACIONAL
Imagen N 11.
Distribucion poblacional de la provincia de Cotabambas
Challhuahuac
ho Tambobamba
Mara 16% 22%
14%
Cotabambas
9%
Haquira Coyllurqui
23% 16%
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C. DINAMICA POBLACIONAL
Cuadro N 12.
TASA INTER CENSAL DE LOS DISTRITOS DE COTABAMBAS
POBLACIN Tasa Inter
PROVINCIA Y DISTRITOS
1993 2007 Censal
Prov. Cotabambas 42008 45771 0,61%
Tambobamba 10526 10212 -0,22%
Cotabambas 4733 4166 -0,91%
Coyllurqui 6935 7494 0,56%
Haquira 9784 10437 0,46%
Mara 10030 6141 -3,44%
Challhuahuacho 1 7321 88,82%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin
propia
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CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
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P: Tipo de rea
P: Edad en grupos quinquenales Total %
Urbano Rural
De 0 a 4 aos 1467 4743 6210 14%
De 5 a 9 aos 1490 5185 6675 15%
De 10 a 14 aos 1689 5002 6691 15%
De 15 a 19 aos 1082 2697 3779 8%
De 20 a 24 aos 804 1844 2648 6%
De 25 a 29 aos 951 1844 2795 6%
De 30 a 34 aos 940 1781 2721 6%
De 35 a 39 aos 817 1782 2599 6%
De 40 a 44 aos 708 1703 2411 5%
De 45 a 49 aos 602 1480 2082 5%
De 50 a 54 aos 411 1126 1537 3%
De 55 a 59 aos 269 1012 1281 3%
De 60 a 64 aos 260 949 1209 3%
De 65 a 69 aos 237 780 1017 2%
De 70 a 74 aos 189 557 746 2%
De 75 a 79 aos 131 432 563 1%
De 80 a 84 aos 63 302 365 1%
De 85 a 89 aos 44 166 210 0%
De 90 a 94 aos 11 69 80 0%
De 95 a 99 aos 40 112 152 0%
Total 12205 33566 45771 100%
D. VIVIENDA
Cuadro N 14.
TIPO DE VIVIENDAS PROVINCIA DE COTABAMBAS 2007
REGION,
TOTAL casa casa Choza o
PROVINCIA Y
VIVIENDAS
otros
DISTRITOS independiente vecindad cabaa
R. Apurimac 148280 136210 3535 7150 1385
Prov.
Cotabambas 13464 11014 62 2318 70
Tambobamba 2913 2816 46 23 28
Cotabambas 1459 1422 0 30 7
Coyllurqui 2298 1709 3 583 3
Haquira 3182 2689 3 473 17
Mara 1687 1681 0 3 3
Challhuahuacho 1925 697 10 1206 12
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia
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Cuadro N 15.
Material de construccin predominante en las
paredes
Categoras Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 107 0.95%
Adobe o tapia 10400 92.66%
Madera 21 0.19%
Quincha 4 0.04%
Estera 19 0.17%
Piedra con barro 639 5.69%
Piedra o Sillar con cal o
cemento 15 0.13%
Otro 19 0.17%
Total 11224 100%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia
Cuadro N 16.
Material de construccin
predominante en los pisos
Categoras Casos %
Tierra 10527 93.79%
Cemento 488 4.35%
Losetas, terrazos 23 0.20%
Parquet o madera
pulida 42 0.37%
Madera, entablados 131 1.17%
Laminas asflticas 5 0.04%
Otro 8 0.07%
Total 11224 100%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia
E. SERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLE
De acuerdo al censo realizado en el ao 2007, a nivel provincial, solo el 12,3% de las viviendas
tienen conexiones de red pblica dentro de la vivienda, y el 8,0% est conectado a red pblica
fuera de la vivienda. El 55,1% de las viviendas se abastecen de ros, acequias o manantes.
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Cuadro N 17.
Cuadro Nro.
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA REGION Apurmac,
PROVINCIA DE COTABAMBAS - 2007
REGION, PROVINCIA Y DISTRITOS
CRITERIO REGION PROVINCI TAMBOB COTABA COYLLUR CHALLHU
MARA HAQUIRA
Apurmac A AMBA MBAS QUI AHUACH
104787 11224 1547 2574 1092 1869 2532 1610
TOTAL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Red pblica 33832 1377 717 130 10 126 342 52
dentro de la
32,3% 12,3% 46,3% 5,1% 0,9% 6,7% 13,5% 3,2%
vivienda
Red pblica 20473 903 91 29 12 159 434 190
fuera de la
19,5% 8,0% 5,9% 1,1% 1,1% 8,5% 17,1% 11,8%
vivienda
Pilon de uso 2430 984 342 43 2 439 106 42
publico 2,3% 8,8% 22,1% 1,7% 0,2% 23,5% 4,2% 2,6%
47 13 0 4 0 2 2 3
Camion Sisterna
0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
2896 1,417 1 438 15 115 126 722
pozo
2,8% 0,0% 0,1% 17,0% 1,4% 6,2% 5,0% 44,8%
Ro, acequia, 37955 6190 368 1828 1037 971 1422 564
manantial 36,2% 55,1% 23,8% 71,0% 95,0% 52,0% 56,2% 35,0%
4495 248 24 49 16 52 77 30
Vecino
4,3% 2,2% 1,6% 1,9% 1,5% 2,8% 3,0% 1,9%
2659 92 4 53 0 5 23 7
Otro
2,5% 0,8% 0,3% 2,1% 0,0% 0,3% 0,9% 0,4%
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacion y VI de vivienda. 2007. Elavoracion propia
DESAGUE
Cuadro N 18.
Cuadro Nro.
TIPO DE SERVICIO HIGINICO QUE TIENE LA VIVIENDA REGION Apurmac,
PROVINCIA DE COTABAMBAS - 2007
Pozo ciego o 41570 6097 1053 1040 479 824 1608 1093
negro / letrina 39,7% 54,3% 68,1% 40,4% 43,9% 44,1% 63,5% 67,9%
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ALUMBRADO ELECTRICO
Cuadro N 19.
Cuadro Nro.
VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO
DISPONE DE ALUMBRADO
REGION, PROVINCIA, ELECTRICO
TOTAL
DISTRITO SI NO
CASOS % CASOS %
Region Apurmac 104787 59295 56,6 45492 43,4
Prov. Cotabambas 11224 3452 30,8 7772 69,2
Dist. Mara 1547 411 26,6 1136 73,4
Dist. Tambobamba 2574 662 25,7 1912 74,3
Dist. Cotabambas 1092 497 45,5 595 54,5
Dist. Coyllurqui 1869 609 32,6 1260 67,4
Dist. Haquira 2532 934 36,9 1598 63,1
Dist. Challhuahuacho 1610 339 21,1 1271 78,9
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacion y VI de vivienda. 2007
F. EDUCACION
La provincia de Cotabambas cuenta con 366 instituciones educativas, 357 son de educacin
bsica regular (Inicial, primaria y secundaria). 2 instituciones de educacin bsica alternativa, 4
instituciones tcnico productivas y 3 instituciones superior no universitario. La gran mayora
son de gestin pblica, y se ubican en el mbito rural.
Cuadro N 20.
Cuadro Nro.
Numero de Instituciones Educativas por tipo de
gestion y area, Provincia de Cotabambas 2011
Modalidad Gestion Area
total
y Nivel Publica Privada Urbana Rural
total 366 363 3 57 309
Basica Regular 357 354 3 48 309
inicial 183 182 1 25 158
Primaria 138 138 0 14 124
Secundaria 36 34 2 9 27
Basica Alternativa2 2 0 2 0
Basica Especial 0 0 0 0 0
Tecnico Productiva4 4 0 4 0
Superior No Universitaria
3 3 0 3 0
Pedagogica 1 1 0 1 0
Tecnologica 2 2 0 2 0
Artistica 0 0 0 0 0
Fuente: ESCALE - MINEDU. El a bora ci on Propi a
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Cuadro N 21.
Cuadro Nro.
Matricula en el Sistema Educativo por tipo de gestion y area, Provincia de
Cotabambas 2011
Modalidad y Gestion Area Sexo
total
Nivel Educativo Publica Privada Urbana Rural MasculinoFemenino
total 21472 21286 186 7921 13551 10975 10497
Basica Regular 20868 20682 186 7317 13551 10687 10181
inicial 4521 4470 51 1327 3194 2183 2338
Primaria 9961 9961 0 3030 6931 4997 4964
Secundaria 6386 6251 135 2960 3426 3507 2879
Basica Alternativa 125 125 0 125 0 77 48
Basica Especial 0 0 0 0 0 0 0
Tecnico Productiva 259 259 0 259 0 90 169
Superior No Universitaria
220 220 0 220 0 121 99
Pedagogica 6 6 0 6 0 3 3
Tecnologica 214 214 0 214 0 118 96
Artistica 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: ESCALE - MINEDU
Cuadro N 22.
CONDICION DE ANALFABETISMO POR GRUPOS DE EDAD
GRUPOS DE EDAD
TOTAL 65 A
CONDICION DE 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64
MS
ANALFABETISMO POR
GRUPOS DE EDAD CASOS % AOS AOS AOS AOS AOS
Region APURIMAC 252506 100% 40776 55403 50074 75949 30304
Sabe leer y escribir 197772 78% 40201 52572 43417 51026 10556
No sabe leer y escribir 54734 22% 575 2831 6657 24923 19748
Prov. COTABAMBAS 26195 100% 3779 5443 5320 8520 3133
Sabe leer y escribir 17507 67% 3649 4707 3836 4417 898
No sabe leer y escribir 8688 33% 130 736 1484 4103 2235
Fuente: INEI - XI Censo Nacional de poblacin y VI de vivienda. 2007. Elaboracin propia
1
INEI. Mapa de Necesidades Bsicas Insatisfechas de los Hogares a Nivel Distrital. ANEXO: Definicin
Operativa de los Indicadores Socio-Demogrficos Complementarios.
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Cuadro N 23.
H. IDIOMA
Segn el censo del 2007, el quechua es el idioma que la mayora de la poblacin de la provincia
de Cotabambas aprendi durante su niez, el 90.2% de la poblacin a nivel provincial
manifest haber aprendido el quechua como lengua materna, mientras solo el 9.55% aprendio
el idioma espaol.
Cuadro N 24.
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I. RELIGIN
Cuadro N 25.
J. SALUD
MORTALIDAD INFANTIL
La tasa de mortalidad infantil es un indicador til de la condicin de salud, no solo de los nios,
sino de toda la poblacin y de las condiciones socioeconmicas en las que viven. Este es un
indicador sensible a la disponibilidad, utilizacin y efectividad de la atencin de la salud,
particularmente, la atencin perinatal. As, la tasa de mortalidad infantil (TMI) es el nmero de
defunciones de nios menores de un ao de edad por cada 1,000 nacidos vivos en un
determinado ao. De manera general, en los pases menos desarrollados la tasa ha sido
estimada hasta en 200 por 1,000, mientras que en los pases industrializados est por debajo
de 10 por 1,000. En la provincia de Cotabambas la tasa de mortalidad infantil es de 24,3% y se
encuentra por encima del promedio regional y Nacional.
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Cuadro N 26.
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (menores de 1
ao)
NACIONAL 18,5
APURIMAC 22,8
Abancay 17,5
Andahuaylas 18,3
Anatabamba 41,2
Aymaraes 27,2
Cotabambas 24,3
Chincheros 26,4
Grau 30,2
o DESNUTRICIN INFANTIL
La desnutricin es el resultado de una adaptacin del cuerpo. Una vez la seal de alarma (el
hambre) ha pasado, tras un periodo prolongado de nutricin insuficiente, el cuerpo modifica
su funcionamiento y empieza a utilizar menos energa.
Aunque no siempre, la mayora de las veces, la desnutricin est relacionada con el hambre.
Son tres las causas principales:
Enfermedad con prdida de apetito y/o peso, que puede ser considerable en el caso
de la diarrea, por ejemplo.
La mayora de las veces la comida en pequeas cantidades, una deficiente calidad de los
alimentos y la enfermedad guardan una relacin directa con la desnutricin.
52
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Cuadro N 27.
DESNUTRICIN CRNICA INFANTIL PROVINCIA DE COTABAMBAS 2011
Sobre
Crnico Global Agudo Obesidad
Provincia Distrito Peso
% % % % %
Alto Riesgo
Mediano
Riesgo
Bajo Riesgo
K. ECONOMIA
Se define como PEA a la fuerza de trabajo, que puede estar en condicin de ocupada o
desocupada, interviniendo como factor en la produccin de bienes y servicios.
La PEA ocupada de la provincia de Cotabambas, segn el censo del 2007, asciende a 7378
que equivale al 28% de la poblacin en edad de trabajar; se entiende por la poblacin en
edad de trabajar a los habitantes mayores de 15 aos.
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La poblacin no economicamente activa (No PEA) Segn el censo del 2007 llega a 17840 del
la poblacin en edad de trabajar que representa el 68%.
Cuadro N 28.
Actividad Econmica
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Cuadro N 29.
Distribucin de la poblacin ocupada de 15 aos a ms
Ocupacin segn agrupacin
Prov. Cot abambas t ambobamba Cot abambas Coylluequi Haquira M ara Challhuahuacho
Ocupacin segn agrupacin
Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Miembros poder ejec.y leg.
direct. adm. pub y emp. 34 0.5% 11 0.5% 1 0.1% 4 0.5% 5 0.4% 7 1.0% 6 0.6%
Profes. cientificos e
intelectuales 952 13.5% 234 10.6% 94 8.4% 124 15.7% 213 17.1% 99 14.6% 188 18.7%
Tcnicos de nivel medio y
trabajador asimilados 159 2.3% 40 1.8% 13 1.2% 9 1.1% 35 2.8% 8 1.2% 54 5.4%
Jefes y empleados de oficina 170 2.4% 49 2.2% 12 1.1% 17 2.2% 31 2.5% 10 1.5% 51 5.1%
Trabj. de serv.pers. y vend.del
comerc. y mcdo. 434 6.2% 101 4.6% 66 5.9% 45 5.7% 85 6.8% 34 5.0% 103 10.3%
Agricult.trabajador
calific.agrop.y pesqueros 2055 29.2% 792 36.0% 515 45.8% 186 23.5% 229 18.4% 287 42.5% 46 4.6%
Obrero y oper. de
minas,cant.,ind.,manuf.y
otros 388 5.5% 101 4.6% 12 1.1% 23 2.9% 41 3.3% 17 2.5% 194 19.3%
Obreros construcc.,conf.,
papel, fab., instr. 469 6.7% 99 4.5% 31 2.8% 47 5.9% 104 8.3% 37 5.5% 151 15.0%
Trabaj.no
calif.serv.,peon,vend.,amb., y
afines 2352 33.4% 766 34.8% 371 33.0% 329 41.6% 501 40.2% 176 26.0% 209 20.8%
Otra ocupaciones 30 0.4% 10 0.5% 9 0.8% 6 0.8% 2 0.2% 1 0.1% 2 0.2%
Total 7043 100% 2203 100% 1124 100% 790 ###### 1246 100% 676 100% 1004 100%
L. POBREZA
POBREZA MONETARIA
La estimacin del nivel de pobreza, desde el punto de vista monetaria, se basa principalmente
en los niveles de ingreso puedan definir la pobreza y la pobreza extrema.
A) Pobreza Extrema
La pobreza extrema define al conjunto de personas cuyos ingresos se encuentran por debajo
de la Lnea de indigencia. Para poder determinar y construir la Lnea de Indigencia, aunque
su estimacin es difcil, se deber obedecer a principios generalmente sencillos. Se trata en
primer lugar de determinar la canasta de bienes necesarios que permitan la estricta
reproduccin del individuo.
Se estima por lo tanto, el nmero de caloras necesarias para la supervivencia, las cuales se
convierten en una serie de bienes de alimentacin ligados a los hbitos de alimentacin del
total de la poblacin que es objeto de estudio.
El ingreso necesario para acceder a la canasta define la Lnea de Indigencia. Los individuos o
los hogares cuyos ingresos se sitan por debajo de esta lnea, se encuentran en una situacin
de Extrema Pobreza.
B) Pobreza Total
Considera el conjunto de personas que se encuentran, segn este enfoque, por debajo de la
Lnea de Pobreza. De la obtencin de la Lnea de Indigencia, se aplica el coeficiente de
Engel para incluir los desembolsos en gastos que son necesarios para vestido, transporte,
alojamiento (arriendo real o imputado si es propietario), salud y educacin, y se a partir de
esto se obtiene la Lnea de Pobreza. Como se mencion anteriormente, el trmino Lnea de
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Indigencia incluye solo el ingreso necesario para la reproduccin exclusivamente calrica del
individuo. En el caso peruano, el clculo de esta canasta est basado en el de la Canasta
Bsica Familiar; es decir, el clculo de los ingresos tendr que hacerse sobre la base de los
ingresos que perciben todos los miembros de una determinada unidad familiar en el periodo
de un mes.
Cuadro N 30.
CONDICIN DE POBREZA PROVINCIA DE COTABAMBAS 2009
NO COEF. VAR. UBICACIN
POBRE (%)
DISTRITO DE LA
TOTAL POBRE POBREZA TOTAL DE POBREZA TOTAL 2/
EXTREMO NO EXTREMO
DE POBRES
COTABAMBAS 88,2 70,1 18,1 11,8 1,1
TAMBOBAMBA 89,0 70,5 18,5 11,0 1,7 57
COTABAMBAS 84,3 66,3 17,9 15,7 2,4 133
COYLLURQUI 95,4 (88,9) 6,5 4,6 1,1 6
HAQUIRA 85,6 61,8 23,8 14,4 2,2 114
MARA 91,9 79,0 12,9 8,1 1,6 28
CHALLHUAHUACHO 82,3 56,1 26,2 17,7 2,4 168
FUENTE: Ins ti tuto Na ci ona l de Es ta ds ti ca e Inform ti ca (INEI). 2009
POBREZA NO MONETARIA
Cuadro N 31.
POBREZA NO MONETARIA, NO MONETARIA,
PROVINCIA DE COTABAMBAS
Indicadores Per (%) Cotabambas(%)
Pobreza total 39.3% 81.9%
Pobreza extrema 13.7% 47.8%
NBI 1 12% 6.1%
NBI 2 14% 19.6%
NBI 3 18% 34.5%
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NBI 4 6% 7.8%
NBI 5 5% 21.7%
Coeciente GINI 0.42% 0.28
* Coeficiente GINI.(0 no desigualdad, 1maxima
desigualdad
Fuente: Mapa de pobreza 2007, INEI
REGISTROS DE DESASTRES
De acuerdo al registro del INDECI entre los aos 2009 y 2010 se registraron 10 tipos de
fenmenos ocurridos en el distrito de Tambobamba. Los ms frecuentes son los incendios
urbanos que tienen 24 registros en los dos aos, seguido de las precipitaciones de lluvia con 16
registros. En total se registraron 72 fenmenos ocurridos. El fenmeno que conlleva mayor
nmero de afectados son las heladas que se registro 3 veces y conllev a 7889 afectados.
Frente a esta situacin, Defensa Civil de la Provincia de Cotabambas acta inmediatamente
con ayuda humanitaria a los afectados.
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 32.
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 33.
En base a los fenmenos registrados con el INDECI, identificaremos los peligros en la zona de
intervencin del proyecto.
Cuadro N 34.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Parte A: Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones x Por los desbordes de los ros Inundaciones x A causa de las lluvias intensas
De intensidad media, que podran
afectar considerablemente la
Lluvias de Octubre a Abril Lluvias actual infraestructura del sistema
intensas x se registro en el 2009 y 2010 intensas x de agua
Genera el mayor nmero de De baja frecuencia, pero de
Heladas x afectados a nivel distrital Heladas x intensidad media
Friaje /
Friaje / evada x Nevada x
Sismos x Sismos x
Sequas x Sequas x
Un registro en el ao 2010, no
afect terrenos de cultivo, se
registro 69 afectados. Baja
Huaycos x intensidad. Huaycos x
Deslizamientos x Deslizamientos x
Tsunamis x Tsunamis x
Se registraron en la ciudad de
Incendios Tambobamba, de frecuencia Incendios Se generan en la Ciudad de
urbanos x Media. urbanos x Tambobamba
Derrames Derrames
txicos x txicos x
Otros x Otros x
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en SI NO
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? x
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la SI NO
zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos? x
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Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1
M= Medio: 2
A = Alto: 3
S.I. = Sin Informacin: 4
La respuesta de la parte B servir para determinar los peligros que pueden afectar la zona bajo
anlisis, adems de definir sus caractersticas (frecuencia, intensidad).
De la ltima columna de resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones:
El nivel de peligro encontrado se analizar de manera conjunta con los resultados del anlisis
de vulnerabilidad que se har ms adelante, para posteriormente determinar el nivel riesgo en
el PIP
Cuadro N 35.
PELIGROS SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
INUNDACION B M A S.I B M A S.I C= a*b
Existen zonas con problemas de inundacin? X 2 1 2
Existe sedimentacin en el ro o quebrada? X 1 1 1
Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar
X
involucrado con el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS x 2 2 4
Derrumbes / Deslizamientos X
Existen procesos de erosin? X
Existe mal drenaje de suelos? X 2 1 2
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las
X
laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos? X
Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 2 2 4
Friajes / Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequas x 1 1 1
Huaycos x 1 1 1
Incendios urbanos x 2 1 2
Derrames txicos X
Otros X
60
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La Provincia de Cotabambas en la actualidad es el foco a nivel Nacional por las riquezas que
ofrece el suelo minero eminentemente productor de cobre en donde se est Instalando
empresas Mineras como es XTRATA, ANTARES, ARES, ANABI, PANORO y otros al mismo tiempo
la poblacin en busca de mejorar su calidad de vida vienen explotando artesanalmente sus
suelos en las diferentes comunidades de la Provincia de Cotabambas haciendo que
Cotabambas busque su desarrollo humano y econmico por cuenta propia.
En tal sentido se transferirse de los recursos y decisiones al interior de la provincia para buscar
una mejor atencin a los reclamos de los ciudadanos, la misma que con accionar institucional
se evitara el crecimiento atrofiado y desigual que actualmente se suscita en su mbito
jurisdiccional.
2
Gobierno Regional de Apurmac. Resolucin Ejecutiva Regional Nro. 216-2014-APUIMAC/CR
61
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Presupuesto Anual:
1.-RGANO DE DIRECCIN
Sub Regin Cotabambas
2.-RGANO DE CONTROL
Oficina de Control Institucional
3.-RGANO DE APOYO
-Sub Direccin de Administracin:
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Abastecimientos
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorera
4.-RGANO DE ASESORAMIENTO
-Oficina de Asesora Legal
-Sub Direccin de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin.
Oficina de Presupuesto y Finanzas
Oficina de Programacin de Inversiones
Oficina de Planificacin y Racionalizacin
5.-RGANO DE LNEA
-Sub Gerencia de Infraestructura
Oficina Formuladora
Oficina de Estudios, Proyectos y Obras
Oficina de Supervisin y Liquidacin de Obras
-Sub Gerencia de Desarrollo, Econmico, Social y Empresarial.
-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente.
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GERENCIA GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB DIRECCIN DE
SUB DIRECCIN
PLANIFICACIN Y
DE
PRESUPUESTO
ADMINISTRACIN
OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
OFICINA DE OFICINA OFICINA OFICINA DE FINANZAS
TESORERI DE DE LOGSTICA
A CONTABILI RECURS Y
DAD OS ADQUISICIO OFICINA DE
HUMANO NES PLANIFICACIN Y
S RACIONALIZACIN
OFICINA DE ESTUDIOS Y
FORMULACIN DE
PROYECTOS
OFICINA DE EJECUCIN
DE OBRAS
OFICINA DE SUPERVISIN
Y LIQUIDACIN DE OBRAS
Actualmente son 9 personas quienes laboran en las diferentes oficinas quienes ocupan
diversos cargos.
63
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Cuadro N 36.
Cuadro N 37.
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL 2013
SITUACION DE CARGO
N CARGO
CLASIFICA
ORD CARGO ESTRUCTURAL CDIGO TOTAL CONFIA
CIN PRESUPUE PREVIST
EN NZA
STADOS AS
ORGANO DE DIRECCION
O P
SUB REGION COTABAMBAS
64
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ORGANO DE APOYO
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
9 DIRECTOR SIST AMINISTRATIVO II 442 03 1 03 SP-DS 1 0 1
10 SECRETARIA II 442 03 1 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA DE CONTABILIDAD
65
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ORGANO DE LINEA
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
35 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 442 06 1 03 SP - DS 1 0 1
36 SECRETARIA II 442 06 1 06 SP-AP 1 0 1
OFICINA FORMULADORA
TOTAL GENERAL 46 4 42
Fuente: Direccin gerencia sub regional de Cotabambas. Cuadro de Asignacin de Personal CAP 2013
a.2.- Infraestructura:
La Gerencia Sub Regional de Cotabambas, cuenta con un amplio y propio local de dos plantas,
los que a la fecha vienen sirviendo a la poblacin usuaria, se tiene 15 ambientes, 01 servicios
higinicos, 01 garaje, 01 guardiana, Equipamiento con mobiliario y equipo de cmputo con
Instalacin de servicios de Internet y comunicacin satelital en todo momento.
El rea total de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas tiene aproximadamente 1206.99 m2
con un permetro total de 181.11 ml. Se ubica entre las calles Av. Sol, Calle Ricardo Palma y
Quinta Campestre El Bosque.
La zona presenta un perfil con fuerte pendiente, con presencia de cuatro bloques; el primer
bloque A que es toda la parte Administrativa que cuenta con dos pisos consta con 6 ambientes
distribuidos , el segundo bloque B consta de tres ambientes en mal estado de conservacin
que sirve como depsito de cosas en mal estado , el tercer bloque denominado C tal como
consta en los planos de situacin actual es el garaje que actualmente ocupan algunos vehculos
de la misma institucin y tambin existe una despensa con una cubierta de calamina , tambin
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existe un bao (Bloque D) en un estado deplorable que no ofrece las condiciones de higiene de
salud la cual est completamente abandonado. A continuacin detallamos cada bloque.
Fue construida de material abobe en el ao 1993, Consta de dos pisos en mal estado de
conservacin el cual comprende 11 ambientes.
Las escaleras de acceso al segundo nivel en este bloque son de madera, se encuentran
deterioradas y no podr ser til en los prximos 10 aos, adems el ancho de las escaleras
es angosto ya que se necesita mayor amplitud en zonas de servicio pblico.
Los muros son hechos con material de adobe, actualmente esta infraestructura presenta
muchas grietas y rajaduras manifestndose el mal estado de conservacin.
Las instalaciones elctricas en este bloque son un peligro constante ya que fueron
instaladas sin cumplir las normas tcnicas de seguridad que amerita, los cables estn
colgados afuera y dentro de la infraestructura al alcance de los trabajadores y usuarios de
esta institucin.
Cuadro N 38.
BLOQUE A
AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)
PRIMER NIVEL
Administracin 15.68
Oficina de Infraestructura 17.25 Los ambientes
AREA ADMINISTRATIVA Tesorera 24.48 destinados para oficinas
Almacn 01 26.24 no son adecuadas ya que
Almacn 02 26.24 se encuentran en mal
Almacn 03 31.05 estado
SEGUNDO NIVEL
Logstica 15.68
Gerencia 17.25
Asesora Legal 24.48
AREA DE LOGISTICA Auditorio 69.99 Mal estado
Almacn 01 31.05
Imagen N 12.
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Imagen N 13.
68
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Imagen N 14.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Imagen N 15.
69
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BLOQUE B: DEPOSITOS
Comprende de una sola planta, con tres ambientes que funcionan como depsitos, de objetos
y materiales en mal estado de conservacin.
Cuadro N 39.
BLOQUE B
AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)
Imagen N 16.
70
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BLOQUE C: GARAGE
Consta de una sola planta utilizado como cochera y almacn, la cochera se encuentra en mal
estado y no y solo una parte presenta cobertura de calamina
Cuadro N 40.
BLOQUE C - GARAGE
AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)
Imagen N 17.
GARAGE
Son los servicios higinicos que se encuentra en mal estado de conservacin, no garantiza
condiciones de salubridad, Adicionalmente se construy servicios higinicos con tres bateras
para uso solo del personal que labora en la institucin, no existe servicio higinico para los
usuarios.
Cuadro N 41.
AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)
SERVICIO HIGIENICO
Mal estado,
SS.HH SS.HH MIXTO 3.44 deteriorado
71
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Imagen N 18.
SS.HH MIXTO
Imagen N 19.
Toda el rea a intervenir cuenta con un cerco perimtrico hecho de adobe, en mal estado de
conservacin. En cuanto a servicios bsicos cuenta con el servicio bsico de agua (dotacin de
agua por horas), con servicio de electricidad, cuenta con servicio de red colectora de desage,
y tambien con el servicio de telefona dentro de la localidad de Tambobamba, asimismo existe
servicios de comunicacin mediante telfonos celulares y fijos.
72
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Imagen N 20.
CERCO PERIMETRICO
a.3.- Equipamiento:
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Imagen N 21.
b. Niveles de Produccin
La Gerencia Sub Regional de Cotabambas ya viene funcionando hace ms de mas de20 aos,
y como unidad ejecutora a partir del 2011, esta institucin no requiere fusin con otras
instituciones ya que es competente, cumple tambin con los requisitos que exige el Ministerio
de Economa y Finanzas.
Esta institucin cuenta con su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) y su manual de
organizacin y funciones (MOF) en relacin a las funciones de los diferentes rganos
estructurados en el ROF, el cual describe las funciones especficas a nivel de cargos previstos y
presupuestados considerados en el Cuadro de Asignacin de Persona (CAP).
Las gestiones y todas las actividades que se realizan en la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas se relacionan con la realizacin de estudios y proyectos, actividades propias que
competen al Gobierno Regional en el mbito de la provincia de Cotabambas, gestionando y
coordinando con los municipios Distritales, comunidades campesinas , gremios y dems
organizaciones del mbito provincial. Por lo tanto el mbito de intervencin comprende toda
la jurisdiccin de la provincia de Cotabambas.
En ese entender la poblacin que se beneficia de esta institucin pblica son los habitantes de
la provincia de Cotabambas por las diversas gestiones que realiza en beneficio de la poblacin.
74
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c. Capacidades de Gestin
A la fecha la Gerencia Sub Regional reconocida como unidad ejecutora es un rgano de lnea
con dependencia tcnica, administrativa, funcional y presupuestalmente de la Regin de
Desarrollo de Apurmac, siendo otra provincia con caractersticas muy similares tanto en
categora, nivel poblacional entre otros; se tiene por finalidad de dirigir las actividades
administrativas, financieras, agrcola y proyectos sostenibles concernientes a lograr un
desarrollo integral y armnico de la provincia de Cotabambas.
La Gerencia Sub Regional de Cotabambas mantiene relaciones interinstitucionales de
comunicacin, concertacin y coordinacin con las instituciones pblicas, privadas,
instituciones no gubernamentales, etc. A fin de cumplir con su misin y de alcanzar sus
objetivos estratgicos. Esta gerencia se relaciona con personas naturales y jurdicas, nacionales
o extranjeras cuyas actividades sean compatibles con sus fines y objetivos, mantiene
relaciones de coordinacin con otros gobiernos locales, entidades empresariales y
organizaciones sociales con el objeto de tratar asuntos de inters interregional e intercambiar
experiencias as como establecer mecanismos que coadyuven al desarrollo regional.
La funcin de cada cargo est regido por el MOF que permite cumplir las funciones asignadas a
la Gerencia Sub Regional de Cotabambas, superando la duplicidad, superposicin, interferencia
y fragmentacin de funciones.
Los usuarios de la Unidad Ejecutora de la Sub Regin Cotabambas, son todos los ciudadanos y
pobladores de la provincia de Cotabambas, delegaciones de autoridades y organizaciones de
bases quienes requieren la atencin inmediata, en esta jurisdiccin que posibilitan las
prestaciones para la dedicacin a las actividades agropecuarias, artesanales y comercio Inter
regional, por lo que es necesario hacer conocer a la poblacin del contexto Provincial, Regional
y Nacional ya que son ellos los usuarios, de la Direccin sub Regional de Cotabambas.
La calidad de servicio se manifiesta bsicamente en el cumplimiento de todas las solicitudes
que ingresan por mesa de partes los cuales son percibidos por los representantes de los
gremios, entidades pblicas y privadas y por toda la poblacin. Tambin indican algunos
usuarios que las condiciones en que realizan sus trmites o el seguimiento no son buenas
debido a la deficiente infraestructura y equipamiento que existe en la entidad.
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Cuadro N 42.
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Cuadro N 43.
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
(A) Localizacin respecto de la condicin de
X
EXPOSICION peligro
(B) Caractersticas del terreno X
(C) Tipo de construccin X
FRAGILIDAD
(D) Aplicacin de normas de construccin X
(E) Actividad econmica de la zona X
Cuadro N 44.
TABLA DE NIVEL DE RIESGO
GRADO DE
PELIGRO/ VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE
PELIGRO MEDIO Bajo Medio Alto
ALTO Medio Alto Alto
Fuente. Pautas metodolgicas de anlisis de riesgos.
Elaboracin propia
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El inters que buscan los grupos involucrados es mejorar los factores de produccin para
mejorar las condiciones de prestacin de servicios a la poblacin. La Gerencia sub Regional de
Cotabambas tiene previsto efectuar acciones con el objetivo mejorar el impacto institucional
en la poblacin, en coordinacin con la municipalidad provincial de Cotabambas, municipios
distritales y la poblacin organizada. Por ello ha considerado prioritario, en esta oportunidad
velar por la eficiente gestin y coordinacin en beneficio de la poblacin.
El Proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva en el mbito de influencia, la
gerencia sub regional de Cotabambas ha seleccionado, priorizado y aprobado la necesidad de
mejorar sus servicios y el ambiente donde se realizan, en concordancia con las atribuciones
que la ley le faculta. Asimismo, cuenta con el compromiso del rea correspondiente asumir los
costos de mantenimiento de la infraestructura nueva.
La Gerencia sub regional de Cotabambas, tiene la responsabilidad de formular el Estudio de
Pre-Inversin e inversin, brindar las facilidades en la fase de Inversin, identificando la zona
donde se ejecutar el Proyecto, precisando las caractersticas de las intervenciones a realizar.
Cuadro N 45.
Matriz de Instituciones Involucradas en el proyecto
Grupos Intereses Problemas percibidos Estrategias
Gerencia sub regional Mejoramiento de la Incomodidad para el Elaboracin del
de Cotabambas infraestructura cumplimiento de sus Estudio de Pre
existente con mejor funciones por la inversin. Expediente
ambiente para su Infraestructura de Tcnico y la ejecucin
desempeo laboral adobe con ms de del Proyecto y
20 aos, que se gestionar la fuente
encuentra en de financiamiento
condiciones
inadecuadas
Municipalidad Mejor coordinacin y Dbil Coordinacin y
Provincial de gestin por parte de demora en el Declaracin de la
Cotabambas la gerencia Sub cumplimiento de Viabilidad del estudio
regional de funciones de la de pre inversin
Cotabambas gerencia Sub regional
de Cotabambas
Municipalidades Mayor capacidad El servicio que se Brindar Informacin
78
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CAUSA DIRECTA
A. INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESENVOLVIMIENTO DEL PERSONAL. Existen
inadecuadas condiciones para el cumplimiento de sus funciones programada en el ROF
y el MOF.
CAUSAS INDIRECTAS
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EFECTOS DIRECTOS
Los diferentes rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas al no contar con espacios y
equipamientos suficientes dificulta la gestin institucional, manifestndose en la demora de
sus diversas gestiones.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO FINAL
80
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DISCONFORMIDAD DE LA
POBLACION POR LA GESTION DE
LA GERENCIA SUB REGIONAL DE
COTABAMBAS
LIMITADA GESTION
INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA INCUMPLIMIENTO DE METAS
SUB REGIONAL DE COTABAMBAS Y OBJETIVOS DE LA GESTION
LIMITADO EQUIPAMIENTO Y
INADECUADA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO
PARA OFICINAS DE LOS
DIFERENTES ORGANOS
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SATISFACCION DE LA POBLACION
POR LA GESTION DE LA
GERENCIA SUB REGIONAL DE
COTABAMBAS
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA OFICINAS DE LOS SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
DIFERENTES ORGANOS Y MOBILIARIO
MEDIOS FUNDAMENTALES
Se plantea la construccin de 01 bloque para las oficinas de los diversos rganos de la Gerencia
Sub Regional de Cotabambas, consta de 03 niveles.
83
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MEDIO FUNDAMENTAL 1
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA MEDIO FUNDAMENTAL 2
OFICINAS DE LOS DIFERENTES ORGANOS SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
Las propuestas de las alternativas de solucin, pretende dotar un espacio adecuado con
suficiente equipamiento y mobiliario para las oficinas de la Gerencia Sub Regional de
Cotabambas para mejorar la realizacin de las diferentes gestiones de acuerdo a sus funciones
y el cumplimiento en el tiempo esperados de sus metas y objetivos trazados en beneficio de la
poblacin de la Provincia de Cotabambas.
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ALTERNATIVA 1
Consta de las siguientes acciones: accin 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
ORGANOS.
ALTERNATIVA 2
Consta de las siguientes acciones: accin 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS DE LOS DIFERENTES
ORGANOS.
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Cuadro N 46.
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Cuadro N 47.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Aos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Actividades Pre-I Inversin
Post-Inversin
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2 EXPEDIENTE TECNICO X X
ASIGNACION SUPERVISOR Y ING.
X
3 RESIDENTE
4 INFRAESTRUTURA X X X X X X X X X X X X
6 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO X X X X X X X
10 SUPERVISION X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS GENERALES X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS DE LIQUIDACION X
12 OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X
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a. Poblacin Referencial
Cuadro N 48.
POBLACIN PROVINCIA DE COTABAMBAS 2007
CENSOS URBANO RURAL TOTAL
2007 12205 33566 45771
1993 7726 34282 42008
TASA 3,3% -0,2% 0,6%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 1993 y 2007
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Cuadro N 49.
PROYECCION DE LA
POBLACIN REFERENCIAL
AO POBLACIN
0 2015 48071
1 2016 48366
2 2017 48664
3 2018 48963
4 2019 49264
5 2020 49566
6 2021 49871
7 2022 50178
8 2023 50486
9 2024 50796
10 2025 51109
FUENTE: INEI - XI CENSO DE POBLACION Y VI DE
VIVIENDA 2007
b. Poblacin Potencial
c. Poblacin Efectiva.
La poblacin demandante potencial Esta constituida, por toda la poblacin de la provincia de
Cotabambas.
Cuadro N 50.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACIN POBLACION
AO
POTENCIAL EFECTIVA
0 2014 47777 33444
0 2015 48071 33650
1 2016 48366 33856
2 2017 48664 34064
3 2018 48963 34274
88
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 51.
DEMANDADA DE LOS FACTORES DE PRODUCCION
RECURSOS INFRAESTRUCTUR
N HUMANOS A MOBILIARIO
ORDE CARGO ESTRUCTURAL
Ambientes Mobiliari
N REQUERIDO Tipo
Demandados o
4 SECRETARIA IV 1 1 Tipo L
1
5 TECNICO ADMINISTRATIVO III 1 1 Tipo L
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
OFICINA DE TESORERIA
21 CONTADOR II 1 1 Juego segn Diseo
1
22 TECNICO ADMINISTRATIVO III 1 1 Juego segn Diseo
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
89
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
90
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 52.
Cuadro N 53.
91
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
B. Recursos Humanos
Cuadro N 54.
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EXISTENTE
Remuneracin Remuneracin
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA CATEGORIA Cantidad
mens ual total Anual
Organo de Direccion - Sub Director de Programa
Vicente Quis pe Huis a Gerente de la Sub Region Cotabambas
Region Cotabambas Sectorial IV
1 S/. 3,268.26 S/. 39,219.12
Organo de Direccion - Sub
Blanca Lidia Venero Aryerve Secretaria de Gerencia
Region Cotabambas
Secretaria IV 1 S/. 2,513.02 S/. 30,156.24
Organo de Apoyo - Oficina
Ral Pareja Choque Tes orero
de Tes oreria
Contador II 1 S/. 2,683.93 S/. 32,207.16
Organo de Apoyo - Oficina Es pecialis ta
Roger Crovas Luna Jefe de Logis tica
de Logis tica Adminis trativo II
1 S/. 2,646.16 S/. 31,753.92
La infraestructura actual existente cuenta con oficinas que no son suficientes para los
diferentes rganos, adems todos los bloques identificados en el diagnostico no cumplen con
garantas de seguridad y salubridad necesarias para su habitabilidad, adems ya cumplieron su
vida til, actualmente se encuentran en malas condiciones.
Cuadro N 55.
BLOQUE A.
AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)
PRIMER NIVEL
Administracin 15.68
Oficina de Infraestructura 17.25
AREA ADMINISTRATIVA Tesorera 24.48 Los ambientes destinados para
Almacn 01 26.24 oficinas no son adecuadas ya que se
Almacn 02 encuentran en mal estado
26.24
Almacn 03 31.05
SEGUNDO NIVEL
Logstica 15.68
Gerencia 17.25
Asesora Legal 24.48
AREA DE LOGISTICA Auditorio 69.99 Mal estado
Almacn 01 31.05
92
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 56.
BLOQUE B.
AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)
Cuadro N 57.
BLOQUE C.
AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)
Cuadro N 58.
BLOQUE D.
AREA m2
AMBIENTES USO OBSERVACIONES
(aproximada)
SERVICIO HIGIENICO
SS.HH SS.HH MIXTO 3.44 Mal estado
Cuadro N 59.
CHOFER III 1 0
SECRETARIA IV 0 0
0
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 0
93
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REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
AUDITOR III 0 0 0
SECRETARIA II 0 0 0
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
SECRETARIA II 0 0 0
OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR II 0 0 0
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 0
0
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 0
OFICINA DE TESORERIA
CONTADOR II 1 0
0
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 0
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SECRETARIA II 0 0 0
OFICINA FORMULADORA
INGENIERO II 0 0 0
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 0 0
0
TECNICO EN INGENIERIA II 0 0
94
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
HALL PRINCIPAL 0 0 0
CAJA 0 0 0
MESA DE PARTES 0 0 0
SS.HH. CABALLEROS 0 0 0
SS.HH. DAMAS 0 0 0
SS.HH. DISCAPACITADOS 0 0 0
CAFETIN 0 0 0
c. Cantidad de Produccin.
El horario de trabajo establecido por ley es de 8 horas al da, durante 5 das, haciendo un
clculo en horas efectivas de atencin de 40 horas semanales.
Cuadro N 60.
CANTIDAD DE PRODUCCION
Semanas
Personal de la Gerencia Total de das Horas de Horas de
efectivas de
Sub Regional de atendidos en trabajo por trabajo
atencin al
Cotabambas la semana da semanales
ao
Funcionarios y directivos 5 8 40 48
Profesionales 5 8 40 48
Tcnicos 5 8 40 48
d. ervicios Finales
Los servicios finales estn determinados por el nmero de atenciones que brinda rgano de la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas analizado (cantidad de servicio), Actualmente la oferta
optimizada es 0 debido a los factores de produccin que no permiten que las gestiones y
actividades se cumplan en los plazos previstos.
95
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 61.
NUMERO DE SERVICIOS OFERTADOS ACTUALMENTE
ORGANO DE
ORGANO DE ORGANO DE ORGANO DE ORGANO DE
Aos DIRECCION CONTROL APOYO
ASESORAMI
LINEA
TOTAL
ENTO
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
La oferta con proyecto, viene con la construccin de una infraestructura de tres niveles, cuyo
objetivo, es brindar las condiciones necesarias y las facilidades para el desarrollo de las
gestiones de los diferentes rganos de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas.
Cuadro N 62.
FACTORES DE PRODUCCION EN LA SITUACION CON PROYECTO
RECURSOS INFRAESTRUC
HUMANOS TURA MOBILIARIO EQUIPO ADICIONAL
Sillon
REMUNERA
CARGO ESTRUCTURAL es Estantes
Cantid CION Nro. Cantid
Tipo para Archivad
ad MENSUAL Ambientes ad
Ofici ores Computad
S/.
na oras
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGION COTABAMBAS
DIRECTOR PROGRAMA
1 1 2 1 1
SECTORIAL IV 1 3268.26 Juego Tipo L
CHOFER III 1 2492.62 0 -
96
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OFICINA DE CONTABILIDAD
Juego segn
1 2
CONTADOR II 1 2683.93 Diseo 1
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA Juego segn
1 1 1 1
ADMINISTRATIVO II 1 2646.16 Diseo
OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA Juego segn
1
ADMINISTRATIVO II 1 2683.93 Diseo 1 1
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 2502.57 Diseo
AREA DE MANT. MAQUINARIA Y ARCHIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1 2502.57
AREA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1 0
III 1 2502.57
OFICINA DE TESORERIA
Juego segn
1
CONTADOR II 1 2683.93 Diseo
1
TECNICO ADMINISTRATIVO Juego segn
1
III 1 2502.57 Diseo
SUB DIRECCION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DIRECTOR SIST Juego segn
1 1 2 1 1
AMINISTRATIVO II 1 3126.66 Diseo
SECRETARIA II 1 2475.97 1 1 Juego Tipo L
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
ECONOMISTA IV 1 3011.7 1 Juego Tipo L
1
SECRETARIA II 1 2475.97 1 Juego Tipo L
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
ECONOMISTA IV 1 3011.7 1 Juego Tipo L
1
SECRETARIA II 1 2475.97 1 Juego Tipo L
OFICINA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACIN
ESPECIALISTA EN
1
RACIONALIZACION IV 1 2924.08 1 Juego Tipo L
SECRETARIA II 1 2475.97 1 Juego Tipo L
ORGANO DE ASESORAMIENTO - OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Juego segn
1 1 1 1 1
ABOGADO II 1 2683.93 Diseo
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
1 1 1 1
SECTORIAL II 1 3126.66 Juego Tipo L
SECRETARIA II 1 2495.97 1 1 Juego Tipo L
OFICINA FORMULADORA
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO II 1 2677.96 Diseo
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 2 2703.02 2 Juego Tipo L 1 1 1
1
TECNICO EN INGENIERIA II 4 2475.97 4 Juego Tipo L
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
Juego segn
1 1 1 1 1
INGENIERO III 1 2708.02 Diseo
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA Juego segn
1 1 2 1 1
SECTORIAL II 1 3126.66 Diseo
97
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SECRETARIA IV 0 1 -1 0 1 -1
0 1 -1
TECNICO ADMINISTRATIVO III 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE CONTROL - OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
AUDITOR III 0 1 -1 0 1 -1 0 2 -2
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE APOYO - SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION
98
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
ABOGADO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
ORGANO DE LINEA - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL II 1 1 0 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA FORMULADORA
INGENIERO II 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
OFICINA DE ESTUDIOS ,PROYECTOS, Y OBRAS
INGENIERO III 0 2 -2 0 2 -2
0 1 -1
TECNICO EN INGENIERIA II 0 4 -4 0 4 -4
OF. DE SUPERV. Y LIQ. DE OBRAS
INGENIERO III 1 1 0 0 1 -1 0 1 -1
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO , SOCIAL Y EMPRESARIAL
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1 -1 0 1
SECTORIAL II 0 1 -1 -1
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE PROGRAMA
0 1
SECTORIAL II 0 1 -1 0 1 -1 -1
SECRETARIA II 0 1 -1 0 1 -1
SERVICIOS GENERALES
HALL PRINCIPAL 0 1 -1 0 0 3
CAJA 0 1 -1 0 1 -1 0
MESA DE PARTES 0 1 -1 0 1 -1 0 80
SS.HH. CABALLEROS 0 3 -3 0 0
SS.HH. DAMAS 0 3 -3 0 0
SS.HH. DISCAPACITADOS 0 1 -1 0 0
PATIO DE COMIDAS 0 1 -1
CAFETIN 0 1 -1 0 0
99
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 64.
BALANCE OFERTA/DEMANDA DE SERVICIOS
ORGANO
ORGANO ORGANO
ORGANO DE ORGANO
Aos DE DE
DE APOYO ASESORAMI DE LINEA
TOTAL
DIRECCION CONTROL
ENTO
A. Anlisis de Localizacin
La localizacin del Proyecto en ambas alternativas es la misma, se ubica en la zona urbana del
distrito de Tambobamba, capital de la Provincia de Cotabambas. El terreno en su conjunto de
forma irregular segn el levantamiento topogrfico se tiene una rea de 1206. 94 m2, y un
permetro de 181.11 ml.
Imagen N 22.
LOCALIZACION DEL PROYECTO
100
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
De acuerdo a la topografa que mantiene un terreno irregular con desniveles muy altos se
tom en cuenta este aspecto para el diseo uno de los ingresos es por la parte ms baja que
sera el ingreso del personal y el ingreso principal seria por la calle principal de la zona este se
da por el segundo nivel y el ingreso vehicular es por la parte ms alta y ms distante a la
esquina y zona comercial casi alejado para evitar interferencias.
Cuadro N 65.
No existen peligros que pudieran afectar en la etapa de inversin y post inversin del
proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del proyecto El resultado del
anlisis de vulnerabilidad se deduce que la exposicin de la localizacin del proyecto es baja.
De acuerdo a la topografa que mantiene un terreno irregular con desniveles muy altos se
tom en cuenta este aspecto para el diseo uno de los ingresos es por la parte ms baja que
sera el ingreso del personal y el ingreso principal seria por la calle principal de la zona este se
da por el segundo nivel y el ingreso vehicular es por la parte ms alta y ms distante a la
esquina y zona comercial casi alejado para evitar interferencias.
Los 03 ingresos, uno principal para el Pblico en General, el segundo personal administrativo y
el tercero para ingreso vehicular son de importancia para adecuado funcionamiento. Cerco
perimtrico para seguridad, Vereda perimetral, reas verdes, reas de estacionamiento,
instalaciones sanitarias y elctricas
101
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
A continuacin analizamos la tecnologa que cada alternativa propone para la solucin de los
problemas identificados
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Armado de Correas metlicas de Techo con losa inclinada maciza de
25x25x1.8mm. CONCRETO f 'c=210 kg/cm2.
Techo con Tijerales Metlicos Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60
Cobertura con Planchas de Teja Andina Cobertura con Planchas de Teja Andina.
COBERTURA Fifraforte de 1.10x0.75 m. Cumbrera de Teja Andina
e=2.2mm. Canaleta de Valle para Teja Andina
Cumbrera de Teja Andina Cobertura con poli carbonat.
Canaleta de Valle para Teja Andina Tendido de Correas metlicas de
Cobertura con poli carbonat 25x25x1.8mm
MUROS Y Muro de Cabeza Ladrillo King Kong 18 Muro de Cabeza Ladrillo King Kong 18
TABIQUES DE huecos Mecanizado. huecos Mecanizado.
ALBAILERIA Muro de Soga Ladrillo King Kong 18 huecos Muro de Soga Ladrillo King Kong 18 huecos
Mecanizado Mecanizado
REVOQUES Tarrajeo Primario Rayado. Tarrajeo Primario Rayado.
ENLUCIDOS Y Tarrajeos De Muros Interiores. Tarrajeos De Muros Interiores.
MOLDURAS Tarrajeos De Muros Exteriores. Tarrajeos De Muros Exteriores.
Tarrajeo en Superficies de columnas. Tarrajeo en Superficies de columnas.
Tarrajeo en superficies de vigas. Tarrajeo en superficies de vigas.
Tarrajeo Con Impermeabilizante. Tarrajeo Con Impermeabilizante.
Vestidura de Derrames Mezcla 1:5. Vestidura de Derrames Mezcla 1:5.
Bruas en Pared en Cielo Raso, Bruas en Pared en Cielo Raso,
CIELO RASOS Tarrajeo en Cielo raso con mezcla de Tarrajeo en Cielo raso con mezcla de
Cemento Arena (1:5) Cemento Arena (1:5)
Tarrajeo en Aleros con mezcla de Cemento Tarrajeo en Aleros con mezcla de Cemento
Arena (1:5) Arena (1:5)
Enlucido con yeso en Cielorrasos con yeso Enlucido con yeso en Cielorrasos con yeso
sobre Encarrizado. sobre Encarrizado.
PISOS Y Falso Piso Nivelado y apisonado de Falso Piso Nivelado y apisonado de
PAVIMENTOS interiores interiores
Contrapisos de 40 mm Rayado y con con Contrapisos de 40 mm Rayado y con con
impermeabilizante Hidrfugo impermeabilizante Hidrfugo
Piso de cermico nacional Antideslizante de Piso de cermico nacional Antideslizante de
30 x 30 cm 30 x 30 cm
Piso de Cemento Plido y Bruado cada 1.00 Piso de Cemento Plido y Bruado cada 1.00
m. en ambos Sentidos. m. en ambos Sentidos.
SARDINELES Sardineles de Concreto de fc=175 kg/cm2. Sardineles de Concreto de fc=175 kg/cm2.
de 15 x 50 cm de 15 x 50 cm
VEREDAS DE Afirmado y Compactado de 4 Para Afirmado y Compactado de 4 Para Veredas.
CONCRETO Veredas. Empedrado con piedra mediana 4
Empedrado con piedra mediana 4 Concreto fc=175 kg/cm2, para Veredas.
Concreto fc=175 kg/cm2, para Veredas. Brua en veredas
Brua en veredas
ZOCALOS Y Contra zcalo Recto De Cermico h=0.15m. Contra zcalo Recto De Cermico h=0.15m.
CONTRAZOCALOS Color de piso. Color de piso.
Contrazocalo De Cemento De H=15 Cm. Contrazocalo De Cemento De H=15 Cm.
Interior, pulido. Interior, pulido.
Zocalos De Ceramico Nacional Vitrificado Zocalos De Ceramico Nacional Vitrificado de
de 20 X 30 20 X 30
CARPINTERIA DE La madera ser de primera calidad, La madera ser de primera calidad,
MADERA seleccionada derecha, sin rajaduras, partes seleccionada derecha, sin rajaduras, partes
blandas o cualquier otra imperfeccin que blandas o cualquier otra imperfeccin que
pueda afectar su resistencia o malograr su pueda afectar su resistencia o malograr su
apariencia. Todos los elementos se ceirn apariencia. Todos los elementos se ceirn
exactamente a los cortes, detalles y exactamente a los cortes, detalles y
102
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
103
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
En resumen cada proyecto alternativo cuenta con elementos suficientes para responder a
situaciones de peligro.
Cuadro N 66.
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES
GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localizacin del proyecto respecto a
EXPOSICION X
la condicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno X
(C) Tipo de construccin X
FRAGILIDAD (D) Aplicacin de normas de
X
construccin
(E) Actividad econmica de la zona X
(F) Situacin de pobreza de la zona X
(G) Integracin institucional de la zona X
(H) Nivel de organizacin de la
X
poblacin
RESILENCIA (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la
X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros
X
para respuesta ante desastres.
Fuente: Pautas Metodolgicas de Anlisis de Riesgos
Elaboracin propia
104
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
CONCLUSION: la exposicin del proyecto con cada alternativa es baja, la fragilidad y resiliencia
presentan grados de bajo a medio. En conclusin el proyecto enfrenta una vulnerabilidad
Baja.
Cuadro N 67.
TABLA DE NIVEL DE RIESGO
GRADO DE VULNERABILIDAD
PELIGRO/ VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE
MEDIO Bajo Medio Alto
PELIGRO
ALTO Medio Alto Alto
Fuente. Pautas metodolgicas de anlisis de riesgos. Elaboracin propia
Para ambas alternativas del proyecto no existen peligros que pudieran afectar en la etapa de
inversin y post inversin del proyecto, tampoco genera efectos negativos en el horizonte del
proyecto. Para la construccin de la infraestructura se consideran las normas tcnicas vigentes
de construccin y edificaciones. Las cuales garantizan su estabilidad en la vida til del proyecto
considerando las caractersticas geogrficas, fsicas y climticas de la zona.
Las metas de productos son las mismas en ambas alternativas, en este caso es el nmero de
ambientes y espacios necesarios que deben construirse para un buen funcionamiento de la
Gerencia Sub Regional de Cotabambas y el cumplimiento de sus metas en los plazos
establecidos. Responde bsicamente a la brecha oferta y demanda.
RECURSOS INFRAESTRUC
HUMANOS TURA MOBILIARIO EQUIPO ADICIONAL
Sillon
CARGO ESTRUCTURAL es Estantes
REQUERIDO Ambientes Cantid
Tipo para Archivad
Cant. Cant. ad.
Ofici ores Computad
na oras
ORGANO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS
DIRECTOR PROGRAMA
1 1 2 1 1
SECTORIAL IV 1 Tipo L
CHOFER III 1 0 -
SECRETARIA IV 1 1 Tipo L 1
TECNICO ADMINISTRATIVO 1
1
III 1 Tipo L
105
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
106
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
SS.HH. DAMAS 3
SS.HH. DISCAPACITADOS 1
PATIO DE COMIDAS 1
CAFETIN 1
Cuadro N 68.
La distribucin de los diferentes ambientes es:
BLOQUES NIVELES SECTORES AREAS m2
HALL PRINCIPAL 37.15
CAJA 2.88
SS.HH. DISCAPACITADOS 3.70
TESORERIA 12.23
SS.HH. CABALLEROS 5.55
SS.HH. DAMAS 5.45
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION 18.80
SECRETARIA 5.80
MESA DE PARTES 4.98
LOGISTICA 19.23
ZONA DE SERVICIOS TERCER
CONTABILIDAD 15.01
ADMINISTRATIVOS NIVEL
ASESORIA LEGAL 13.25
RECURSOS HUMANOS 13.25
BALCON 5.85
DIRECCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 19.39
SECRETARIA 3.28
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION 9.95
PRESUPUESTO Y FINANZAS 9.98
PROGRAMACION DE INVERSIONES 9.95
PASILLO 19.17
ESCALERAS 7.83
107
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
OBRAS EXTERIORES.- Las obras exteriores se consideran como metas comunes de acuerdo a
sus necesidades, entre los que citamos:
108
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
109
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COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 69.
COSTOS DIRECTOS DE INVERSION DEL COMPONENTE 01
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES 1,448,960.13
ORGANOS
01 OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS 57,409.64
PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES 47,918.49
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 9,491.15
02 ESTRUCTURAS 593,918.57
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,216.78
03 ARQUITECTURA 511,169.49
03.01 ALBAILERIA 109,241.78
03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 85,422.10
110
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA GERENCIA SUB
REGIONAL COTABAMBAS EN EL DISTRITO DE TAMBOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Cuadro N 70.
COSTOS DIRECTOS DE INVERSION DEL SEGUNDO COMPONENTE
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UND Cant.. 193,266.00
06.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 1ER,2DO Y 3ER NIVEL 193,266.00
06.01.01 JUEGO DE ESCRITORIOS SEGUN DISEO und 20.00 50,000.00
06.01.02 JUEGO DE ESCRITORIOS TIPO L SEGUN DISEO und 17.00 59,500.00
06.01.03 SILLONES PARA OFICINA SEGUN DISEO und 14.00 6,300.00
06.01.04 SILLAS PARA AUDITORIO und 80.00 6,800.00
06.01.05 SILLAS METALICAS PLEGADAS PARA HALL und 3.00 1,350.00
06.01.06 JUEGO DE MESA DE REUNIONES SEGUN DISEO INC/SILLAS und 1.00 3,800.00
06.01.07 ESTANTES PARA ARCHIVADORES und 12.00 6,600.00
06.01.08 COMPUTADORAS CORE I5 und 15.00 37,500.00
06.01.09 CORTINAS(inc accesorios.) mil 20.00 1,616.00
06.01.10 PROYECTOR MULTIMEDIA PARA SALON MULTIUSO und 1.00 3,000.00
06.01.11 ECRAN PARA SALON MULTIUSO und 1.00 500.00
06.01.12 TELEVISOR Y EQUIPO DE SONIDO und 1.00 4,800.00
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Cuadro N 71.
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N1
ITEM DESCRIPCION COSTO S/
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES
01 ORGANOS 1,448,960.13
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 193,266.00
Cuadro N 72.
COSTOS DIRECTOS DEL COMPONENTE 1 ALTERNATIVA 02
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES 1,573,783.49
ORGANOS
01 OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD 57,409.64
01.01 OBRAS PROVISIONALES 47,918.49
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 9,491.15
02 ESTRUCTURAS 718,741.93
112
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Cuadro N 73.
Costos Directos del segundo componente alternativa 02
06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UND Cant.. 193,266.00
06.01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 1ER,2DO Y 3ER NIVEL 193,266.00
06.01.01 JUEGO DE ESCRITORIOS SEGUN DISEO und 20.00 50,000.00
06.01.02 JUEGO DE ESCRITORIOS TIPO L SEGUN DISEO und 17.00 59,500.00
06.01.03 SILLONES PARA OFICINA SEGUN DISEO und 14.00 6,300.00
06.01.04 SILLAS PARA AUDITORIO und 80.00 6,800.00
06.01.05 SILLAS METALICAS PLEGADAS PARA HALL und 3.00 1,350.00
06.01.06 JUEGO DE MESA DE REUNIONES SEGUN DISEO INC/SILLAS und 1.00 3,800.00
06.01.07 ESTANTES PARA ARCHIVADORES und 12.00 6,600.00
06.01.08 COMPUTADORAS CORE I5 und 15.00 37,500.00
06.01.09 CORTINAS(inc accesorios.) mil 20.00 1,616.00
06.01.10 PROYECTOR MULTIMEDIA PARA SALON MULTIUSO und 1.00 3,000.00
06.01.11 ECRAN PARA SALON MULTIUSO und 1.00 500.00
06.01.12 TELEVISOR Y EQUIPO DE SONIDO und 1.00 4,800.00
06.01.13 FOTOCOPIADORAS Y PLOTER DE PLANOS und 1.00 11,500.00
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Cuadro N 74.
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N2
ITEM DESCRIPCION COSTO S/
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES
01 ORGANOS 1,573,783.49
Cuadro N 75.
COSTOS POR REPOSICION
Actualmente los costos de operacin de la Gerencia Sub Regional de Cotabambas llega a S/.
313,896.48 nuevos soles. Actualmente en pago por concepto de remuneraciones al personal y
material de escritorio llega a S/. 309,996.48 nuevos soles, en total son nueve profesionales y
tcnicos que laboran en esta institucin. El pago por concepto de servicios llega a S/. 3,900.00
nuevos soles anuales.
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Cuadro N 76.
COSTOS DE OPERACIN SITUACION SIN PROYECTO
Costo
Descripcin Cantidad Costo Anual
mensual
COSTO DE OPERACIN 313,896.48
Remuneraciones 309,996.48
Director de Programa Sectorial IV S/. 3,268.26 1 39,219.12
Secretaria IV S/. 2,513.02 1 30,156.24
Contador II S/. 2,683.93 1 32,207.16
Especialista Administrativo II S/. 2,646.16 1 31,753.92
Director Sist. Administrativo II S/. 3,126.60 1 37,519.20
Director de Programa Sectorial II S/. 3,126.66 1 37,519.92
Tecnico en Seguridad II S/. 2,472.77 1 29,673.24
Ingeniero III S/. 2,703.02 1 32,436.24
Chofer III S/. 2,492.62 1 29,911.44
Material de Escritorio S/. 800.00 1 9,600.00
Servicios 3,900.00
4. Servicios de Energa Elctrica S/. 250.00 1 3,000.00
5. Servicios de Agua y Desague S/. 50.00 1 600.00
6. Otros Servicios S/. 300.00 1 300.00
TOTAL 313,896.48
Los costos de mantenimiento rutinario (mensual) y peridico (anual) llegan a S/. 5,241.75
nuevos soles a precios privados. El costo total de operacin y mantenimiento total en la
situacin sin proyecto es de S/. 319,138.23
Cuadro N 77.
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
2. Limpieza general de areas exteriores e interiores 300 0.65 M2 12 2340.00
4. Pintado de Puertas y Ventanas 10 9.95 M2 3 298.50
5. Materiales pintura y otros 1 200.00 glb 3 600.00
Costo Total 3238.50
MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Anual
1. Pintado de muros Interiores y exteriores 120 8.97 m2 1,076.40
3. pintado de puertas y ventanas 5 8.97 M2 44.85
4. cera para pisos 10 2.20 M2 22.00
5. Mantenimiento de Equipos 1 500.00 Global 500.00
6. Reposicion de accesorios daados 3 120.00 Unidad 360.00
Costo Total 2,003.25
TOTAL PPTO. Mantenimiento rutinario y periodico 5,241.75
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Los costos de Operacin estn dados por los costos de remuneracin al personal que labora y
laborar a partir del ao 01 del proyecto, todas las oficinas sern implementadas de acuerdo al
Cuadro de Asignacin de Personal (CAP), Se estima que para el ao 2016 se incremente el
numero de profesionales y tcnicos que laboran en la Gerencia Sub Regional de Cotabambas
empezando con un staf de 21 profesionales y tcnicos al servicio, luego por el incremento de
gestiones y actividades que se espera realizar se estima la incorporacin paulatina en los
siguientes aos de ms profesionales y tcnicos de acuerdo al CAP de esta institucin.
Cuadro N 78.
COSTOS DE OPERACIN ALTERNATIVA 01 y 02
Costo Cantid
Descripcin Costo Anual
mensual ad
COSTO DE OPERACIN 722,596.44
Remuneraciones y materiales 716,866.44
Director de Programa Sectorial IV S/. 3,268.26 1 39,219.12
Secretaria IV S/. 2,513.02 1 30,156.24
Relacionista Publico II S/. 2,513.02 1 30,156.24
Contador II S/. 2,683.93 2 64,414.32
Especialista Administrativo II S/. 2,646.16 2 63,507.84
Director Sist. Administrativo II S/. 3,126.60 2 75,038.40
Director de Programa Sectorial II S/. 3,126.66 3 112,559.76
Tecnico en Seguridad II S/. 2,472.77 1 29,673.24
Ingeniero III S/. 2,703.02 3 97,308.72
Chofer III S/. 2,492.62 1 29,911.44
Auditor II S/. 2,998.75 1 35,985.00
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64
Especialista en Racionalizacion IV S/. 2,924.08 1 35,088.96
Ingeniero II S/. 2,677.96 1 32,135.52
Material de Escritorio S/. 1,000.00 1 12,000.00
Servicios 5,730.00
Servicios de Energa Elctrica S/. 350.00 1 4,200.00
Servicios de Agua y Desague S/. 90.00 1 1,080.00
Otros Servicios S/. 450.00 1 450.00
TOTAL 722,596.44
116
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Cuadro N 79.
PROFESIONALES A INCORPORAR A PARTIR DEL AO 3 DEL PROYECTO
Ao de
Costo Cantid Costo
Descripcin Incorporacio
mensual ad Anual
n
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 3
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 5
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 3
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 5
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 7
Tecnico Administrativo III S/. 2,502.57 1 30,030.84 8
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 5
Economista IV S/. 3,011.70 1 36,140.40 3
Economista IV S/. 3,011.70 1 36,140.40 7
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 5
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 7
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 8
Abogado II S/. 2,683.93 1 32,207.16 3
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 8
Tecnico en Ingenieria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 5
Tecnico en Ingenieria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 7
Tecnico en Ingenieria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 7
Tecnico en Ingenieria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 8
Secretaria II S/. 2,475.97 1 29,711.64 7
TOTAL 581,470.20
Cuadro N 80.
I. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Mes Anual
Limpieza general de areas exteriores 1 100.00 M2 12 1200.00
Limpieza General de Areas Interiores 1 600.00 GL 12 7200.00
Costo Total 8400.00
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Cuadro N 81.
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA O2
I. MANTENIMIENTO RUTINARIO
Descripcin Cantidad P.U Unidad Mes Anual
Limpieza general de areas exteriores 1 100.00 M2 12 1200.00
Limpieza General de Areas Interiores 1 600.00 GL 12 7200.00
Costo Total 8400.00
Cuadro N 82.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138
MANTENIMIENTO 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242
OPERACIN 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896
B) COSTOS CON PROYECTO 1,996,714 734,462 734,462 862,871 862,871 1,011,749 1,011,749 1,196,766 1,315,932 1,315,932 1,315,932
INVERSIN 1,996,714 - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866 11,866
OPERACIN 722,596 722,596 851,006 851,006 999,883 999,883 1,184,901 1,304,067 1,304,067 1,304,067
C) TOTAL COSTOS
1,996,714 415,324 415,324 543,733 543,733 692,610 692,610 877,628 996,794 996,794 996,794
INCREMENTALES (B-A)
118
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Cuadro N 83.
A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138 319,138
MANTENIMIENTO - 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242 5,242
OPERACIN - 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896 313,896
B) COSTOS CON PROYECTO 2,148,482 736,036 736,036 864,445 864,445 1,013,323 1,013,323 1,198,340 1,306,662 1,306,662 1,306,662
INVERSIN 2,148,482 - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
OPERACIN - 722,596 722,596 851,006 851,006 999,883 999,883 1,184,901 1,293,223 1,293,223 1,293,223
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
2,148,482 416,898 416,898 545,307 545,307 694,184 694,184 879,202 987,524 987,524 987,524
(B-A)
5. EVALUACION
Si no existe las condiciones para mejorar las labores de gestin institucional de la Gerencia Sub
Regional de Cotabambas, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin
actual, que implica el incumplimiento de las metas y objetivos trazados al no con
infraestructura adecuada y el equipamiento necesario que garantice una mejor gestin y
servicio en beneficio de la poblacin y desarrollo de la provincia de Cotabambas, por lo tanto
los beneficios en trminos cualitativos son iguales que la situacin actual.
Los beneficios sociales del presente proyecto son difciles de cuantificar y valorar, Los
proyectos de este tipo entregan un servicio que constituye el cumplimiento de las metas y
objetivos trazados del personal de acuerdo a sus funciones en los plazos esperados en
beneficio de la poblacin de Cotabambas. Los usuarios asistirn a una entidad pblica que
cuenta con infraestructura adecuada, segura, con servicios y mobiliario adecuado. As mismo
el ambiente laboral para los profesionales y tcnicos de esta entidad mejorar cumpliendo
oportunamente sus funciones.
119
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Para realizar la evaluacin social se corrigen los precios de mercado con los factores de
correccin correspondientes y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios
sociales, utilizando factores de correccin.
Se utilizan los siguientes factores de correccin que buscan corregir las distorsiones de los
precios de mercado los cuales son afectados por los diferentes impuestos directos e
indirectos.
Cuadro N 84.
FACTORES DE CORRECCION
Insumos Nacionales 0.8475
Mano de obra no calificada 0.600
Mano de obra calificada 0.909
Cuadro N 85.
Cuadro N 86.
Cuadro N 87.
120
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Cuadro N 88.
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COM UNIDAD MANO DE MANO DE PRESUPUESTO
PRECIO PRECIOS PRECIOS MATERIAL NO PRECIOS
PONE DESCRIPCION DE CANT OBRA F.C. OBRA NO F.C. F.C. APRECIOS
UNITARIO S/. SOCIALES SOCIALES TRANSABLE SOCIALES
NTES MEDIDA CALIFICADA CALIFICADA SOCIALES
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES ORGANOS
GLB 1.00 1,448,960.13 173,875.22 0.909 158,052.57 434,688.04 0.60 260,812.82 840,396.88 0.848 712236.3519 1,131,101.75
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 193,266.00 0.00 0.909 0.00 0.00 0.60 0.00 193,266.00 0.848 163792.935 163,792.94
C OSTO DIREC TO 1,642,226.13 173,875.22 158,052.57 434,688.04 260,812.82 1,033,662.88 876,029.29 1,294,894.68
Elaboracin de Expediente Tcnico Doc 1.00 42,697.88 4,520.76 0.909 4,109.37 11,301.89 0.60 6,781.13 26,875.24 0.848 22776.76 33,667.26
Gastos Generales GLB 1.00 208,636.14 22,089.93 0.909 20,079.74 55,224.82 0.60 33,134.89 131,321.40 0.848 111294.89 164,509.52
Gastos de Inspeccin GLB 1.00 81,989.64 8,680.88 0.909 7,890.92 21,702.20 0.60 13,021.32 51,606.56 0.848 43736.56 64,648.80
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera Doc 1.00 21,164.53 2,240.85 0.909 2,036.94 5,602.13 0.60 3,361.28 13,321.54 0.848 11290.01 16,688.22
TOTAL PRESUPUESTO 1,996,714.32 211,407.63 192,169.54 528,519.07 317,111.44 1,256,787.62 1,065,127.51 1,574,408.48
Cuadro N 89.
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
COM UNIDAD MANO DE MANO DE PRESUPUESTO
PRECIO PRECIOS PRECIOS MATERIAL NO PRECIOS
PONE DESCRIPCION DE CANT OBRA F.C. OBRA NO F.C. F.C. APRECIOS
UNITARIO S/. SOCIALES SOCIALES TRANSABLE SOCIALES
NTES MEDIDA CALIFICADA CALIFICADA SOCIALES
01 GLB
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LOS DIFERENTES ORGANOS 1.00 1,573,783.49 204,591.85 0.909 185,974.00 456,397.21 0.600 273,838.33 912,794.42 0.848 773593.2745 1,233,405.60
02 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 1.00 193,266.00 0.00 0.909 0.00 0.00 0.600 0.00 193,266.00 0.848 163792.935 163792.935
C OSTO DIREC TO 1,767,049.49 204,591.85 185,974.00 456,397.21 273,838.33 1,106,060.42 937,386.21 1,397,198.53
Elaboracin de Expediente Tcnico Doc 1.00 45,943.29 5,319.39 0.909 4,835.32 11,866.33 0.600 7,119.80 28,757.57 0.848 24372.04 36,327.16
Gastos Generales GLB 1.00 224,494.28 25,992.31 0.909 23,627.01 57,982.85 0.600 34,789.71 140,519.12 0.848 119089.95 177,506.67
Gastos de Inspeccin GLB 1.00 88,221.56 10,214.44 0.909 9,284.92 22,786.05 0.600 13,671.63 55,221.08 0.848 46799.86 69,756.41
Gastos de Liquidacin Tcnico - Financiera Doc 1.00 22,773.22 2,636.72 0.909 2,396.78 5,881.91 0.600 3,529.15 14,254.59 0.848 12080.76 18,006.69
TOTAL PRESUPUESTO 2,148,481.84 248,754.71 226,118.03 554,914.35 332,948.61 1,344,812.78 1,139,728.83 1,698,795.47
Se estima sobre la base de la comparacin de los flujos de costos en la situacin sin proyecto y
la situacin con proyecto.
Cuadro N 90.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957
MANTENIMIENTO 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455
OPERACIN 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502
B) COSTOS CON PROYECTO 1,574,408 666,544 666,544 783,268 783,268 918,597 918,597 1,086,779 1,195,100 1,195,100 1,195,100
INVERSIN 1,574,408 - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056
OPERACIN 656,488 656,488 773,212 773,212 908,541 908,541 1,076,723 1,185,044 1,185,044 1,185,044
C) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (B-A)
1,574,408 377,587 377,587 494,311 494,311 629,640 629,640 797,821 906,143 906,143 906,143
121
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Cuadro N 91.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS SIN PROYECTO - 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957 288,957
MANTENIMIENTO 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455
OPERACIN 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502 284,502
B) COSTOS CON PROYECTO 1,698,795 667,878 667,878 784,602 784,602 919,931 919,931 1,088,113 1,196,434 1,196,434 1,196,434
INVERSIN 1,698,795 - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390
OPERACIN 656,488 656,488 773,212 773,212 908,541 908,541 1,076,723 1,185,044 1,185,044 1,185,044
C) TOTAL COSTOS
1,698,795 378,921 378,921 495,645 495,645 630,974 630,974 799,155 907,477 907,477 907,477
INCREMENTALES (B - A)
Cuadro N 92.
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa 01 Alternativa 02
INDICADORES
Pr. Privado Pr. Social Pr. Privado Pr. Social
COSTO DE INVERSION 1,996,714 1,574,408 2,148,482 1,698,795
VALOR ACTUAL DE COSTOS 6,255,859 5,446,339 6,402,712 5,579,288
Ratio Costo/Efectividad
Numero BENEFICIARIOS 34,816 34,816 34,816 34,816
C/E S/. 179.68 S/. 156.43 S/. 183.90 S/. 160.25
Finalmente sealamos que la alternativa 01 presenta el menor costo efectividad social del
proyecto que el de la alternativa 02.
Para el presente anlisis se ha supuesto que en el mercado las distorsiones pueden ocasionar
la suba o cada de los costos de inversin, que estn conformadas por un conjunto de
materiales como: fierro, cemento, impuestos, etc.
Los rangos de Variacin a utilizar varan desde + 40% hasta -40% del costo de inversin a fin de
conocer la rentabilidad del proyecto en ambas alternativas en una eventualidad de
incremento o disminucin de los precios de las variables determinadas. As mismo conocer el
comportamiento de las dos alternativas cuando ocurra la distorsin de los precios.
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Cuadro N 93.
ANALISIS DE SENCIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES NETOS
VARIACIN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
PORCENTUAL DE
LA INVERSIN C/E INVERSION C/E INVERSION
Como se aprecia en el cuadro anterior, una distorsin en los costos de la inversin, puede
reducir o incrementar el Valor Actual de Cotos totales y el costo - Efectividad.
El grafico muestra que en durante las variaciones de los costos, la alternativa 1 siempre tiene
el menor costo efectividad con respecto a la alternativa 2
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G. Arreglos Institucionales.
H. Capacidad de Gestin
La Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta con una estructura orgnica bien establecida
regida por su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) en donde cada rgano de esta
institucin conoce sus obligaciones y funciones para desarrollar sus actividades de manera
ptima, en coordinacin con las municipalidades distritales y la Municipalidad Provincial de
Cotabambas.
I. Conflicto Sociales
Ante la necesidad urgente del presente proyecto, se percibe una buena disposicin de la
poblacin de la Provincia de Cotabambas conformado por: la poblacin en su conjunto,
Municipalidad Provincial de Cotabambas, Municipios distritales, otras instituciones pblicas,
Autoridades comunales, personal tcnico y administrativo que labora en esta institucin, la
poblacin organizada y poblacin en general. Por lo tanto no existe conflictos sociales con el
presente proyecto.
J. Riesgos de Desastres
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Cuadro N 94.
fase de obras
ruido transporte de las actividades se realizaran en
preliminares y
material horario diurno para evitar
movimiento de
excedente , la generacin de ruidos molestos
tierra
limpieza durante noche
en todas las
Perturbacin y
reas a ser
desplazamient construcciones Evitar ruidos molestos sobretodo en
distribuidas,
BIOLOGOIC o provisionales las noches para no disturbar a la
contempladas
O de las escasas para escasa avifauna que pernocta en el
en el Proyecto,
especies maquinaria lugar
durante toda
(avifauna)
las fases
Cercar el lugar de trabajo, en la
medida de lo posible, mientras duren
los trabajos de construccin
Construccin El material excedente deber ser
en todas las
de la nueva dispuesto
reas a ser
infraestructura temporalmente en las reas
distribuidas,
Alteracin del Estructuras, asignadas para este fin, para luego
PAISAJE contempladas
paisaje Arquitectura, ser dispuesto en el lugar autorizado
en el Proyecto,
Sanitarias y por la Municipalidad del Centro
durante toda
Elctricas. poblado de Santa Mara
las fases
Evitar realizar cortes excesivos
durante la ejecucin de estas
actividades y limitarse
a lo especificado en el diseo
SOCIOECON Riesgo a la Construccin Uso de mascarillas y guantes por el en todas las
OMICO salud de la nueva personal que labora directamente en reas a ser
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Los costos para la mitigacin de impacto ambiental es de S/. 1,167.12 nuevos soles.
Cuadro N 95.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Aos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Actividades Pre-I Inversin
Post-Inversin
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2 EXPEDIENTE TECNICO X X
ASIGNACION SUPERVISOR Y ING.
X
3 RESIDENTE
4 INFRAESTRUTURA X X X X X X X X X X X X
6 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO X X X X X X X
10 SUPERVISION X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS GENERALES X X X X X X X X X X X X
11 GASTOS DE LIQUIDACION X
12 OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X
F. Unidad Ejecutora
La unidad Ejecutora es la Gerencia Sub Regional de Cotabambas a travs del rgano de Lnea
Sub Gerencia de Infraestructura con la Oficina de Estudios, Proyecto y Obras, esta oficina
coordinar la ejecucin de todos los componentes del proyecto y se encargar de los aspectos
tcnicos, tambin interviene la oficina de Supervisin y liquidacin de Obras. Cada oficina
cuenta con personal profesional de acuerdo al cuadro de asignacin del Personal (CAP) con
funciones establecidas de segn el ROF de la institucin.
Esta entidad cuenta con personal, equipos y unidades mviles para obras que garantizan la
ejecucin de la obra.
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G. Programacin de actividades
Cuadro N 96.
CRONOGRAMA DE AVANCE
COMPONENTES UND Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 TOTAL
INFRAESTRUTURA GBL 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100%
Costos Directos
GASTOS GENERALES (12.7%) - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) - 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) - 100% 100%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 50% 50% 100%
TOTAL DE INVERSION
Cuadro N 97.
CRONOGRAMA DE INVERSION
COMPONENTES UND TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
INFRAESTRUTURA GBL 1,448,960.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 193,266.00 - - - - - - 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609 27,609
Costos Directos 1,642,226.13 - 120,747 120,747 120,747 120,747 120,747 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356 148,356
GASTOS GENERALES (12.7%) 208,636.14 - 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386 17,386
GASTOS DE SUPERVICION (4.99%) 81,989.64 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832 6,832
GASTOS DE LIQUIDACION (1.29%) 21,164.53 - - - - - - - - - 21,165
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
(2.6%) 42,697.88 21,349 21,349 - - - - - - - - -
TOTAL DE INVERSION 1,996,714.32 21,349 21,349 144,965 144,965 144,965 144,965 144,965 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 172,575 193,739
La Gerencia Sub Regional de Cotabambas cuenta con recursos suficientes en cuanto a equipo y
maquinaria para la ejecucin de esta obra, as mismo cuenta con personal profesional para as
gestiones y coordinaciones necesarias para el proyecto, con capacidad de contratar personal
de para la ejecucin fsica de la obra, por estas razones se recomienda la ejecucin del
proyecto en la modalidad de administracin directa.
5.5.3. FINANCIAMIENTO
Cuadro N 98.
FUENTE DE PARTICIPACION
RUBRO ENTIDAD
FINANCIAMIENTO RELATIVA
Recursos Transferidos Gerencia Sub
Inversin por el Gobierno Regional de 100%
Regional de Apurmac Cotabambas
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Nivel de
percepcin por
INCREMENTO DEL IMPACTO Incremento de la Efectividad de las gestiones parte de la Control de la
INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO
FIN
Encuestas de
satisfaccin del
Participante.
Incremento del cumplimiento de las metas y Estabilidad
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y objetivos trazados de la Gerencia Sub .Registro de econmica y
PROPOSITO
TECNICA DE LA DIRECCION SUB Regional de Cotabambas en los plazos comentarios por poltica en el
REGIONAL DE COTABAMBAS previstos en un 60% a partir del primer ao los asistentes. horizonte del
del proyecto. proyecto.
Cumplimiento de las funciones del personal Registro de
trmites y
atenciones
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CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Declarar la viabilidad del presente proyecto con la alternativa 1, para dar pase
inmediatamente a la siguiente fase del proyecto.
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7. ANEXOS
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