CONTRALORIA OCOD ra Contratoria aliada con Bogota” a REVISION TECNICA A CONTRATO APOYO AUDITORIA DE DESEMPENO. CODIGO 137 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA - FDLE Periodo Auditado Enero a Diciembre 2014 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL Bogota D. C, Septiembre 2017 ‘wrarw.contraloriabogota gov.co Cra. 32 No. 26 A 10 Cédigo Postal 111321 PBX 33588880 CONTRALORIA “Una Contraloria aliada con Bogota” FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA “Contralor de Bogota Juan Carlos Granados Becerra Contralora Auxiliar Andrés Castro Franco Director Sectorial de Fiscalizacién “ Maria Anaime Barén Duran Subdirectora de Gestion Local Diana Gissela Gomez Pérez Gerente Local Luis Fernando Cubillos Neira Equipo Técnico: Arg. Alexander Useche Valderrama, M.Sc Profesional Especializado Ing. Luis Fernando Vargas Alvarez, M.Sc Profesional Especializado ‘www. contraloriabogota.gov.co Cra. 32 ANo. 28. 10 Codigo Postal 111321 PBX 3358888CONTRALORIA “Una Contratoria aliada con Bogota” INFORMACION DEL CONTRATO. Contrato de obra publica 250-2014 1 Contratista UNION TEMPORAL DE LA SABANA : REALIZAR, A MONTO AGOTABLE, | LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, | : RECONSTRUCCION, REHABILITACION, Orjeto : MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA LOGALIDAD DE ENGATIVA” [Fecha de Suscrpeon < | tr-Biciembrea0Te Fecha de Iniciacion (09-Febrero-2015, Fecha de terminacién inicial (08-Enero-16 Plazo inicial de Ejecucion ‘Once (11) meses Prorroga N° 1 _ Cinco (05) meses Provroga N€2 Tres (03) meses ‘Suspension Ne 7 Fecha de tefminacion con Prowogasy Veinte (20) dias calendario ‘28-Septiembre-2016 | | Contrato de interventor ‘Suspension aa eiaesaned| Valor det Contrato $11,970,000,000 ‘Vator Adiccion $_5,985,000,000 Valor Final del Contraio '$17,955,000,000 ‘Acta de Liquidacion NA. {[Contrato de interventoria 258_14 Instituto de Extension y Educacion Para el Trabajo_y Desarrollo. Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caidas Objeto : "REALIZAR LA” INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA —Y— PINANCIERA AL. ‘CONTRATO OBRA 250 DE 2014 CUYO OBJETO ES REALIZAR. A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, | RECONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA.” (Fecha de Suscripcion 23-Diciembre-2014 Fecha de Iniciacion Fecha de terminacion inicial (09-Febrero-2015 (08-Febrero-2016 |[Biazo inicial de Ejecuicion Doce (12) meses Prorroga N° ‘Cinco (05) meses. Provroga N°2. Un__(01) mes. ‘Suspension N° 1 Veinte (20) dias calendario Fecha de terminacion con Prorrogas y | Agosto 28 2016 | Suspensiones ‘Valor del Contrato $1,221.619.548,00 www .coniraloriabogola gov.co| Cra. 32 A No. 26 A 10 . Codigo Postal 111321 PBX 33588889 CONTRALORIA “Una Contraloria aliada con Bogota” ‘Valor Adiccion N° 1 ‘S508 008 145,00 Valor Adiccién N°2 $_ 92.470.854,00 Vaior Total del Contrato $1,823 098.547,00 ‘Acta de Liquidacion ‘f-Mayo-2015 Fuente: Contato No 250 de 2074 Con el objeto de verificar las obras que se ejecutaron mediante el Contrato de obra 250 de 2014 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ¥ PINANCIERA AL CONTRATO OBRA 250 DE 2014 CUYO OBJETO ES REALIZAR, A MONTO AGOTABLE. LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ¥ ANDENES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA este organismo de control,-los dias 13 y 14 de septiembre del presente afio realizé visita a la obras ejecutadas por medio de este contrato. Es de precisar que los plazos del contrato se encuentra concluidos sin que medie a la fecha acta de liquidacién; no obstante lo anterior, se ha cancelado a la fecha actas de avance de obra mediante diecisiete (17) drdenes pago por valor de $16.082.908.197,00 erogaciones soportadas mediante las actas de recibo parcial y © certificacién de cumplimiento, las cuales se relacionan a continuacién; quedando por pagar un saldo equivalente al 10 % del valor del contrato y que corresponde por a la suma de $1.795.500,000. RELACION ORDEN DE PAGO ‘orden de pago valor fecha 2533 $485.454.005| __20-dic- 16 924|_ $296,687.019| * 21-ago-15 1627 | $3.591.000.000 22euk15 | 1913 $819.909.565| 13-sep-16. 3102] $781,180 389 71015 324 | $240 112.584| __15-feb-16. 1128] $488 500.972 | 0-may-16 1127 | $988 621.693 |" 18-may-16. 630|___ $304.965.521 | _17-mar-16 7128 | $475 682,742| _20-may-16 1328 | $1.120,654.085 _#0jun-16] ° 2042| —$1.211,205.800 -oct-16 1g12[ $1.163.513.744| 13.ago-15 3138 | $1321 660,778| ___21-die-15 2505] $962.331.803| _23-oct-15 [= —2798 | “$933,903.02 | ___26-nov-15 ’ 2193| — se88.522.405| _16-sep-15 TOTAL PAGADO $16.082.906.197 ‘rie: Carpsta sel Contato 250 de 2014 ‘www. contraloriabogota.gov.co Cra. 32 A No. 26 A 10 (Codigo Postal 111321 PBX 3358888— CONTRALORIA “Una Contraloria aliada con Bogota” A continuacién, en el siguiente registro fotografico se muestran las intervenciones llevadas a cabo mediante este contrato: REGISTRO FOTOGRAFICO Malla vial Cto. 250-14 calle 70 panoramica intervencién via en | la calle 70 panoramica intervencion via asfalto. en asfalto. Foto 3. Barrio Santa Maria del lago | Foto 4. Barrio Minutos de Dios CIV CIV 10007250 CL 73A entre KR 73A y KR | 10005464 Tv 73A entre la Dg 81G Bis Codigo Postal 111321 PBX 3358888“Una Contratoria aliada con Bogoté” 74 panordmica intervencion via en] y Dg 81h panoramica intervencion via asfalto. en asfalto. Foto 6. Barrio La salina CIV 10008896 | Foto 6. Barrio calle 71B entre la KR 95 y la KR 96 intervencién concreto estampado KR 96 estampado La salina CIV 10005596 calle 71 B entre la KR 95 y la intervencion conereto mo ween “ Foto 7. Barrio Dorado norte CIV 10008795 Carrera 71 entre la calle 641 y la calle 65 demarcaci6n en mal estado Foto 8. Barrio Dorado norte CIV 10008751 calle 71 entre la calle 65 y fa calle 65 B demarcacion en mal estado www.contraloriabogota gov.co Cra. 32 ANo. 26.A 10 Cédigo Postal 111321 PBX 33588889 CONTRA “proce “Una Contraloria aliada con Bogota" sacra 4 08th 881 Foto 9, Barrio La salina CIV 10005596, calle 71 B entre la KR 95 y la KR 96 fisuras’en el borde del cargue, pozo EAB debido al hundimiento que presenta ‘areran Foto 10. Barrio La cabafia CIV 40009998 Calle 63 D entre la KR 71D ylaKR 72A fisuras en las rampas coeszai} Foto 11. Barrio Torre campo CIV 10007388 Calle 65 Bis entre Null y la KR 91 intervencién —panordmica_ via en asfalto. Foto 12. Barrio LA ISABELA II CIV 10007555 Calle 64 J entre KR 86 y la KR 88 intervencién panoramica via en asfalto, wwaw.contraloriabogota gov.co Cra. 32 ANo, Codigo Postal 26A10 141321 Pax 3358688O CONTRALORIA Soon ne “Una Contraloria aiada con Bogot” Foto 15. Barrio Portal de Santa Inés CIV 30000886 TV 103 entre calle 64 C y la calle 64 D intervencién panoramica via en asfalto, diagonal 63 F intervencién noramica via en asfatto, Foto 16. Barrio Portal de Santa Inés CIV 30000887 TV 103 entre calle 64 D y la calle 64 F panordmica via en asfalto. wwrw.contraloriabogota.gov.co Cra. 32 ANo. 26 A 10 Codigo Postal 111321 PBX 3358888,CONTRALORIA core “Una Contraloria aliada con Bogots” wroerant 1194 soerz0%t} Foto 17. Barrio Alameda CIV 10006048 Calle 65 entre KR 105 C y la CR 105 intervencién’ panorémica via en asfalto. Foto 19. Barrio Villa Terecita CIV 10002255 KR 115 A entre calle 68 y la calle 69 C intervencion panoramica via en asfalto. Foto 18. Barrio Granjas el Dorado CIV 10002841 Calle 66 entre TV 113 C yla TV 113F intervencién panordmica via en asfalto, demarcacién en mal estado. Foto 20. Barrio Villa Terecita CIV 10002255 KR115 A entre calle 68 y la calle 69 C_panoramica via en asfalto, cargue de pozo inestabilidad. EAB presenta ‘ww. contraloriabogota.gov.co Cra, 32 A No. 26 A 10 Codigo Postal 111324 PBX 3358888O CONTRALORIA “Breoco. Be “Una Contraloria aiada con Bogoté” ses Foto 21. Barrio San José Obrero CIV 10001139 Calle 71 A entre KR 116 By la KR 116 C intervencién panoramica via en asfalto. Foto 22. Barrio Engativa Pueblo | CIV 10001046 KR 123 entre calle 64 C y Calle 65 A intervencion panoramica via en asfalto. Foto 23, Barrio Engativa Pueblo CIV 10000930 KR 123 entre Calle 65A y calle 66 B intervencién panoramica via en Foto 24. Barrio Puerta el Sol CIV 10000645 Calle 69 B Bis entre KR 122 A Bis y KR 123 A intervencion asfalto, panoramica via en asfalto. A continuacién se presenta la relacién de los CIV's visitados (108) entre el equipo auditor y el equipo técnico, segmentos viales que equivalen al (68 %) del total de la intervencién realizada bajo el presente contrato: wnnw.contraloriabogota gov.co Cra. 32 ANo. 26.A 10 Cédigo Postal 111321 Pax 3358888: * CONTRALORIA ‘ “pEROGOR Be ‘ “Una Contratoria aliada con Bogota” REALEAR. A MONTO ABOTABLE LAG O8RAD OF CONGTRUECION, RECOMBTRUCEIDN, REHADKITACION, MANTEWMIENTO DEL aneese \wiiw.contraloriabogota gov.co Cra, 32 A No. 26 A 10: . Godigo Postal 111321 PBX'3358888 ° ‘9 CONTRALORIA “Una Contraloria aliada con Bogota” Durante el recorrido y de la muestra visitada (68 %) se observé que en los cementos viales que se relacionan a continuacién se aprecian algunas falencias asociadas al proceso constructive, asi: en el barrio Dorada Norte en el CIV 10008795 la demarcacién de la via se encuentra desgastada y de dificil apreciacién para quienes circulan por este segmento vial, lo que lleva a inferior que el objeto para la cual se . implementé no se estaré cumpliendo; en el barrio la Salina en el CIV 10008596 se aprecié fisuras en el borde del cargue, pozo EAB, debido al hundimiento que presenta esta; en el barrio la Cabafia en el CIV 10009948 se encontraron fisuras en las rampas de acceso a las viviendas; en el barrio Granja e! Dorado en el CIV 10002841 se evidencia que la demarcacion de la via se encuentra desgastada y de dificil observacion para quienes circulan por este segmento vial, cabe aclarar, que las cantidades de demarcacién a la fecha de la visita no estan aprobados por parte de la secretaria de movilidad, finalmente en el barrio Villa Terecita en el CIV 10002255 se observé que cargue de poz0 EAB presenta inestabilidad Asi las cosas y dado que no media acta de liquidacién del contrato se hace necesario realizar seguimiento al contrato de obra numero 250 de 2014, toda vez que la liquidacién de los contratos estatales, como lo determina Colombia compra eficiente en su “guia para la liquidacién de los contratos estatales", es “el procedimiento a través del cual una vez concluido ef contrato, las partes cruzani cuentas respecto sus obligaciones reciprocas” para determinar si las partes pueden declararse'a paz y salvo ‘mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas’, como eneste entendido no hay certeza de estar a paz y salvo las partes y menos si existen obligaciones pendientes por cumplir no se cuenta con la informacion y balance real del contrato a nivel financiero, legal, administrativo y técnico, para dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art ER 4 de la Ley 42 de 1993. k DER USECHE VALDERRAMA, M.Sc jeidnal Especializado 222-07 icipacion Ciudadana y Desarrollo Local ‘wow. contraloriabogota.gov.co Cra. 32 ANo. 26 A 10 Cedigo Postal 111321 : PBX 3358888O CONTRALORIA ‘Una Contraioria aliada con Bogota’ GAS ALVAREZ, M.Se Tofesfonal Especializado 222-07 feccion de Participacién Cludadana y Desarrollo Local ‘Adjunto: Ua (1) 6D Nota: Los planteamientos refiéjados del presente informe estén basados en las caracteristicas y detalles observados durante la inspeccién efectuada el dia de la visita, la cual es necesariamente limitada por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones 0 fenémenos no detectables que "se escapan’ del alcance de este informe. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la problemética observada, ‘www contraloriabogota gav.co Cra. 32 A No. 26 A 10 : Codigo Postal 111321 PBX 3358886