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Consultora de

energas renovables

M O D E L O S D E P L A N D E N E G O C I O
AUTORES C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

COORDINACIN C.E.E.I GALICIA, S.A

EDITA C.E.E.I GALICIA, S,A

DISEO Y MAQUETACIN gifestudio.com


Producciones khartum S.L.

(C) DE LA EDICIN C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2009

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sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento, includas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares
de ella mediante alquiler o prestamos pblicos.
NDICE

0 INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES . . . . . . . . . 11


1.1 Definicin de las caractersticas generales del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 Presentacin de los emprendedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 Datos bsicos del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . 17


2.1 Entorno econmico y sociocultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Entorno normativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Entorno tecnolgico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1 Definicin del servicio que realizar la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Factores clave de xito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4 EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33


4.1 Determinacin del proceso de prestacin del servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2 Subcontrataciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3 Aprovisionamientos y gestin de stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.4 Procedimientos y controles de calidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.1 Definicin del mercado a lo que se dirigir el servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2 La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.3 Anlisis DAFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6 LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53


6.1 Presentacin de la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.2 Penetracin en el mercado. Canales de distribucin. Red comercial. . . . . . . . . . . . . . 56
6.3 Determinacin del precio de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.4 Prescriptores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7 LA LOCALIZACIN DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.1 Asentamiento previsto y criterios para su eleccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7.2 Terrenos, edificios, instalaciones, comunicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

8 RECURSOS HUMANOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.1 Relacin de puestos de trabajo que se van a crear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8.2 Organizacin de recursos y medios tcnicos y humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.3 Organigrama. Estructura de direccin y gestin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8.4 Perfil de las personas que se contratarn y seleccin de personal. . . . . . . . . . . . . . . . 70
8.5 Formas de contratacin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

9 PLAN ECONMICO-FINANCEIRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
9.1 Inversores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
9.2 Financiacin del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
9.3 Poltica de amortizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
9.4 Ingresos por reas de negocio. Previsin de ventas anuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
9.5 Evolucin de los costes variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
9.6 Evolucin de los costes fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9.7 Poltica de circulante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
9.8 Cuentas de Resultados provisionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
9.9 Balances de situacin provisionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
9.10 Previsiones de tesorera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
9.11 Punto de Equilibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
9.12 Ratios del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
9.13 Flujo de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
9.14 Rentabilidad del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

10 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95


10.1 Eleccin de la forma jurdica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.2 Proteccin jurdica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
10.3 Autorizaciones y permisos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
10.4 Medidas de prevencin de riesgos laborales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

11.1 LA INOVACIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105


11.1 Aspectos innovadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
11.2 Elementos de sostenibilidad de la innovacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

12 PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111


0. Introduccin
0. Introduccin

BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente
a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son el resulta-
do de la utilizacin de varios de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la crea-
cin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea empresarial concreta.

La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se configur a partir de la recreacin de un/


os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caractersticas
medias del sector en el que estn enmarcados.

Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de la


viabilidad tcnica, comercial, financiera y econmica de la futura empresa, con el objetivo final de
presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especfico del emprendedor o de los
tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de
su propio plan de negocio.

A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, clara-
mente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la
elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto.

Su consulta facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de


cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta 7
en marcha y consolidacin de una empresa.

Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de


Plan de Negocio

En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que
BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin
del Plan de Negocio. Indicamos la relacin de las mismas, su descripcin y la forma de aplicarlas
sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar
los Planes de Negocio a sus propias circunstancias.

Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC
GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es

Guas de Oportunidades de negocio.- Estas guas son una coleccin de trabajos de an-
lisis cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


INTRODUCCIN
En el presente Modelo de Plan de Negocio se emplearon las siguientes Guas:

- Gua n 89.- Empresas instaladoras de calefaccin y fontanera con energas renovables

- Gua n 96.- Energas Renovables. Servicios de Ingeniera y Consultora

Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de Guas de Oportunidades de


negocio aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez lo-
calizadas podr consultarlas y seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen
de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a
su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las
guas para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.

Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido espe-


cfico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con
ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan.

Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de
empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se ela-
bora un plan de negocio.

Gua de recursos.- Publicacin en la que se recoge informacin especfica sobre los ele-
mentos necesarios en la puesta en marcha y consolidacin de un proyecto.

Cmo aplicarla.- Esta gua es un documento de consulta directa en la que el usuario encon-
trar respuestas dentro del propio texto o el enlace para obtener ms informacin sobre la cues-
tin que le interese. Destacamos por su utilidad la relacin de organismos y recursos de apoyo
8 a emprendedores.

Procedimientos de calidad para la mejora de la gestin de las micropymes.- Documentos


en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes, tanto de tipo
general como sectorial.

En el presente Modelo de Plan de Negocio se emplearon los Procedimientos:

- Gestin de la Satisfaccin del Cliente

- Gestin de los Recursos Humanos

Cmo aplicarlos.- El usuario localizar en listado de procedimientos aquellos que tengan re-
lacin con su actividad. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo para la elabo-
racin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la futura gestin
de la empresa.

Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y finan-
ciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.

Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin


del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e intro-
duciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, financiacin, ingresos, costes variables

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


INTRODUCCIN
y costes fijos) se obtendr el informe econmico y financiero del mismo. El programa permite
elaborar y guardar un gran nmero de proyectos.

Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, financieros,


fiscales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una
empresa.

Cmo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida
respuestas a dudas especficas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los
procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejem-
plos y el uso de la navegacin a travs de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los
resultados de esta herramienta.

Tutoriales de la pyme.- Documentos basados en las Memofichas sobre temas de inters


para la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una empresa. Complementan a
las Memofichas ya que facilitan el acceso a stas desde una ptica diferente, orientada a res-
ponder a las necesidades genricas de informacin por parte de los usuarios.

Cmo aplicarlos.- Desplegando el ndice de los Tutoriales el usuario podr conocer los temas
en los que se estructuran y el contenido de los mismos. Tras seleccionar los que sean de su inte-
rs es posible realizar una lectura guiada de las Memofichas sin perder el acceso a los ejemplos
prcticos de las mismas.

Manuales prcticos de la pyme.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos


fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico
posible.
9
En el presente Modelo de Plan de Negocio se emplearon los siguientes Manuales:

- Cmo elaborar mi Plan de Marketing

- Como realizar un Estudio de Mercado

- Innovacin Empresarial

Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en
funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto.

Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que con-
tienen algunos de los Manuales.

Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-

Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desa-
rrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores
Autnomos.

Cmo aplicarlos.- En la web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la


relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


INTRODUCCIN
Manual de autoevaluacin de la innovacin.- Herramienta informtica diseada para
ayudar a las empresas en la correcta implantacin y desarrollo de un sistema de Gestin de la
Innovacin.

Cmo aplicarlo.- Tras instalar el programa el usuario deber seguir las indicaciones del mismo
para obtener un informe personalizado del estado de la innovacin en la empresa. Adems el
programa incluye informes sectoriales, de benchmarking y mdulos especficos.

Redactor de Memorias.- Herramienta que facilita la correcta presentacin formal de un


Plan de Negocio, adems de permitir el trabajo conjunto sobre un mismo proyecto por parte de
dos o ms personas.

Cmo aplicarlo.- Tras descargar el programa e instalarlo, el usuario podr optar por configu-
rar su propio ndice de Plan de Empresa o seguir alguno de los ejemplos facilitados polo propio
programa.

Formacin para emprendedores y empresarios


BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia
relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios
y tcnicos, en los que se imparten conocimientos necesarios para la creacin, gestin y conso-
lidacin de una empresa.

10

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


INTRODUCCIN
1. Modelo de
plan de negocio:
Consultora de
Energas Renovables
1. Modelo de plan de negocio:
Consultora de Energas
Renovables
1.1 Definicin de las caractersticas generales del proyecto
Nuestra idea de negocio consiste en la puesta en marcha de una consultora especializada
en energas renovables que oferte un servicio integral en el campo de la energa solar trmica
y fotovoltaica, incluyendo el estudio y diseo del proyecto, la instalacin de los equipos y el
mantenimiento de los mismos.

El nombre previsto para la empresa es el de CalorSolar y la forma jurdica que le daremos ser
la de Sociedad Limitada Nueva Empresa.

En el origen de la idea de negocio se encuentra tanto la experiencia y conocimientos de uno


de los promotores en el campo de las energas renovables, como la situacin concreta de este
sector, con un marcado apoyo por parte de las polticas pblicas de los gobiernos estatales y
autonmicos a las fuentes de energa renovables.

Los promotores del proyecto son David Gonzlez y Mara Rodrguez, el primero de ellos,
con formacin como Ingeniero Industrial, trabaj durante 7 aos en una consultora que presta
servicios similares a los que ahora se desarrollarn, adquiriendo experiencia y contactos entre
proveedores y clientes para afrontar este nuevo proyecto. La segunda promotora tiene el ttulo
de Instaladora electrotcnica y realiz un curso de instaladora de energa solar trmica y foto- 13
voltaica.

La empresa contar desde lo principio con un trabajador con formacin en el mbito de la


fontanera y en la instalacin de energa solar.

CalorSolar se ubicar en el municipio de Oleiros, esta localidad se encuentra en el rea me-


tropolitana de la ciudad de la Corua y cuenta con accesos a las principales vas de comunica-
cin gallegas.

La empresa alquilar un local en una zona comercial de unos 70 m2, destinados la oficina de
trabajo, zona comercial y un pequeo almacn.

La empresa trabajar en toda Galicia, sin embargo, iniciar su labor comercial aprovechando
los contactos de uno de los promotores, que estn mayoritariamente en las provincias de A
Corua y Lugo.

Los clientes de la empresa se enmarcan en los siguientes colectivos:

- Arquitectos principalmente como prescriptores frente a promotores y constructores

- Promotores y constructores

- Propietarios de viviendas tanto unifamiliares como comunidades de vecinos

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES
- Administracin pblica (hospitales, pabellones deportivos)

- Empresas industriales de tamao medio y grande

- Empresas de servicios como hoteles, cmpings, gimnasios...

- Instaladores de fontanera y calefaccin

La empresa buscar un elemento diferenciador en la prestacin de servicios integrales y en el


asesoramiento personalizado al cliente, orientndole en sus necesidades y en los resultados de
ahorro y/o rentabilidad que obtendra con su instalacin.

A largo plazo los promotores esperan ampliar las lneas de servicio de CalorSolar la otros
campos de las energas renovables cmo:

- Proyectos de minicentrales hidrulicas

- Proyectos de plantas de Coxeneracin

- Proyectos de plantas de Biomasa.

1.2 Presentacin de los emprendedores


Los promotores del proyecto son David Gonzlez y Mara Rodrguez1 .

David Gonzlez es el socio mayoritario, posee formacin como Ingeniero Industrial y trabaj
14 los ltimos 7 aos en una consultora del sector, elaborando y supervisando proyectos de ener-
ga solar (trmica y fotovoltaica) y energa elica, colaborando de forma directa con empresas
instaladoras especializadas en energas renovables.

La relacin con proveedores, instaladores y clientes le permite conocer en profundidad las


necesidades y problemticas del sector y por lo tanto, comercializar desde la nueva empresa
aquellos servicios y las caractersticas de los mismos, que respondan de forma idnea a las ne-
cesidades de la demanda.

David complement su formacin realizando un curso de Planificacin Empresarial ofertado


por BIC GALICIA, con el fin de adquirir conocimientos especficos en gestin empresarial.

Mara Rodrguez, la segunda promotora, complementa el proyecto con su formacin y expe-


riencia, ya que es titulada en Instalaciones Electrotcnicas y ha realizado un curso de Instaladora
de energa solar trmica y fotovoltaica.

Ha trabajado en dos empresas durante los ltimos tres aos, realizando tareas vinculadas a su
formacin adquiriendo experiencia en este campo.

La dedicacin al proyecto de ambos promotores ser a jornada completa.

1
Nota de los autores: El currculum del promotor debe adjuntarse como un anexo al plan de empresa, ampliando y detallando la informacin
que se indica en este epgrafe.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES
1.3 Datos bsicos del proyecto
Presentamos las caractersticas principales de la empresa, las cuales se desarrollarn con de-
talle al largo del plan de negocio.

Cuadro 1.- Caractersticas de la Empresa

Consultora especializada en energa solar trmica y


Definicin de la Empresa
fotovoltaica

Clasificacin Nacional de 74.202- Servicios Tcnicos de Arquitectura e Ingeniera y Activida-


Actividades Econmicas des Relacionadas

Forma Jurdica Sociedad Limitada Nueva Empresa

Localizacin Ayuntamiento de Oleiros (A Corua)

Instalaciones Bajo comercial de 70m 2 en rgimen de alquiler

Dos promotores y un tcnico instalador en el momento de


Personal y estructura
iniciar la actividad.
organizativa
Se contratar un encargado de obra en el tercer ejercicio.
- Consultora: Estudio y diseo de proyectos
- Energa Solar trmica: Proyecto e instalacin de agua caliente
sanitaria e industrial, climatizacin de piscinas y calefaccin.
Cartera de Servicios
- Energa Solar Fotovoltaica: Proyecto e instalacin de energa 15
fotovoltaica con conexin a la red y aislada.
- Mantenimiento de Instalaciones de energa solar
- Arquitectos como prescriptores frente a promotores y construc-
tores
- Promotores y constructores
- Propietarios de viviendas tanto unifamiliares como comunida-
Clientes des de vecinos
- Administracin pblica (hospitales, pabellones deportivos)
- Empresas industriales de tamao medio y grande
- Empresas de servicios como hoteles, cmpings, gimnasios...
- Instaladores de fontanera y calefaccin
Registros del INEGA y el IDAE, presentacin ante clientes, pgina
Herramientas de promocin Web, folletos, directorios comerciales, publicidad en revistas es-
pecializadas y participacin en ferias sectoriales.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES
Los datos de inversin y los resultados de la empresa en los cinco primeros aos muestran su
viabilidad econmica.

Cuadro 2.- Resumen de los datos econmicos y financieros

Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Inversin total 43.400 2.000 4.000 0 7.000

Fondo de maniobra
21.600 0 0 0 0
inicial

Recursos propios 23.000 0 0 0 0

Recursos ajenos 42.000 0 0 0 0

Previsin de ventas 181.000 270.272 348.887 422.885 498.859

Resultados estimados
-7.530 17.128 669 10.719 17.723
despus de impuestos

Tesorera acumulada 12.334 27.011 15.934 25.798 33.607

16

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES
2. Entorno en el que se
realizar la actividad
de la empresa
2. Entorno en el que se realizar la
actividad de la empresa

2.1 Entorno econmico y sociocultural


El informe sobre coyuntura econmica publicado por el Banco de Espaa a finales de 2007
muestra una suave desaceleracin del ritmo de crecimiento de la economa y el empleo espa-
oles, aunque sigue mantenindose en una fase de dinamismo. Algunas cifras que avalan esta
informacin:

- Tasa de crecimiento anual del PIB: 3,7 %

- Tasa de avance de la demanda nacional: 4,3%

- Inflacin interanual: 2,7%

La coyuntura econmica internacional se vio afectada en la segunda mitad del ao 2007 por
una serie de turbulencias de carcter financiero, con origen principalmente en la economa ame-
ricana. A pesar de eso, los datos publicados continan mostrando un notable dinamismo de la
economa mundial, impulsado principalmente por la fortaleza de las economas emergentes, as
como por el mantenimiento del tono en el crecimiento de las economas europeas. Se espera,
sin embargo, que durante el ao 2008 continen los efectos de estas turbulencias financieras,
segn se desprende de las previsiones de crecimiento del producto mundial que realizaron los
19
principales organismos internacionales.

Por lo que respeta a la economa espaola, el gasto de las familias ven sufriendo una suave
desaceleracin desde finales de 2006, aunque dentro de un contexto de dinamismo apoyado
en la fortaleza del empleo.

Respeto al contexto econmico concreto de las energas renovables podemos afirmar que
est en crecimiento y su proyeccin para los prximos aos representa una oportunidad de
negocio.

Esta afirmacin se deriva del Plan de Energas Renovables en Espaa para l 2005-2010 en
el que se indica que Espaa mantiene desde hace quince aos un marcado crecimiento en la
demanda energtica que es atendida hasta en un 80% por recursos provenientes del exterior,
frente a esta situacin, y en un contexto en el cual la preocupacin de por medio ambiente y
el posible cambio climtico condicionan las polticas energticas, el recurso a las energas de-
nominadas renovables (elica, solar, geotrmica, biomasa...) es cada vez mayor, existiendo un
mercado en continuo crecimiento y con oportunidades para nuevas empresas.

Un ejemplo claro de esta situacin son los objetivos de generacin energtica en kilotonela-
das equivalentes de petrleo (ktep) previstos para el ao 2010 a partir de instalaciones solares
y la comparacin con el producido en el ao 1995.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Cuadro 3.- Generacin de ktep

Generacin Ktep

1995 2000

Solar Trmica 300 4.000

Solar Fotovoltaica 2 260

Total Energa Solar 302 4.260

Fuente: Instituto Energtico de Galicia (INEGA)

20

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
2.2 Entorno normativo
El importante apoyo de la administracin a estas energas tiene un efecto ms all del mero
reglamento normativo, ya que las ayudas y subvenciones convocadas anualmente por las ad-
ministraciones autonmica y estatal para la instalacin de energas renovables condicionan la
demanda de las mismas e incluso los meses en los que se incrementa la actividad en el sector,
vinculados a las publicaciones de estas ayudas y los porcentajes de apoyo a las instalaciones.

En el campo de la energa solar fotovoltaica destacamos los incentivos del Ministerio de In-
dustria a la produccin de electricidad, a travs del sistema de precios fijos regulados y la obli-
gatoriedad de compra por parte de las compaas elctricas.

La continuidad o desaparicin de estos incentivos incidirn de manera clara en la demanda


proyectos de energa fotovoltaica.

Relacin de normativa que afecta al sector:

Legislacin Estatal
- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodologa para
la actualizacin y sistematizacin del rgimen jurdico y econmico de la actividad de
produccin de energa elctrica en rgimen especial. BOE n 75 del 27 de marzo de
2004.

- Real Decreto 1218/2002, del 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decre-
to 1751/1998, del 31 de julio, por el que se aprob el Reglamento de Instalaciones
Trmicas en los Edificios y sus Instrucciones Tcnicas Complementarias y se crea la 21
Comisin Asesora para las Instalaciones Trmicas de los Edificios. BOE n 289 del 2
de diciembre de 2002.

- Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Elec-
trotcnico de Baja tensin. BOE n 224, del 18 de septiembre de 2002.

- Real Decreto 841/2002, del 2 de agosto, por el que se regula, para las instalaciones
de produccin de energa elctrica en rgimen especial, su incentivacin en la parti-
cipacin en el mercado de produccin, determinados deberes de informacin de sus
previsiones de produccin y la adquisicin por los comercializadores de la energa
elctrica producida. Publicado en BOE n 210, del 2 de septiembre de 2002.

- Resolucin del 31 de mayo de 2001, de la Direccin General de Poltica Energtica y


Minas, por la que se establece el modelo de contrato tipo y modelo de factura para
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensin. BOE n 148
del 21 de junio de 2001.

- Real Decreto 1663/2000 del 29 de septiembre del 2000 sobre conexin de instala-
ciones fotovoltaicas a la red de baja tensin. BOE n 235 del 30 de septiembre del
2000.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
- Real Decreto 2818/1998 del 23 de diciembre de 1998, sobre produccin de energa
elctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energas renovables,
residuos y cogeneracin. BOE n 312 del 30 de diciembre de 1998.

- Real Decreto 2223/1998 del 16 de octubre por lo que se establece el certificado de


profesionalidad de la ocupacin de instalador de sistemas de energa solar trmica.
BOE n 132 del 10 de noviembre de 1998.

- Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio de 1998, por el que se aprueba el Regla-
mento de Instalaciones Trmicas en los edificios (RETE) y sus Instrucciones Tcnicas
Complementarias (ITE) y se crea la Comisin Asesora para las Instalaciones Trmicas
de los edificios. BOE n 186 del 5 de agosto de 1998.

- Ley 54/1997, del 27 noviembre, del Sector Elctrico que regula las actividades des-
tinadas al suministro de energa elctrica, consistentes en su generacin, transporte,
distribucin, comercializacin e intercambios intracomunitarios e internacionales, as
como la gestin econmica y tcnica del sistema elctrico. BOE n 285 del 28 de
noviembre de 1997.

- Real Decreto 2366/1994, sobre produccin de energa elctrica por instalaciones


hidrulicas, de cogeneracin y otras abastecidas por recursos o fuentes de energa
renovables. BOE n 313 del 30 de diciembre de 1994.

Legislacin Autonmica
- Decreto 513/2005 del 22 de septiembre por el que se modifica el Decreto 302/2001
22 del 25 de octubre, por lo que se regula el aprovechamiento de la energa elica en la
comunidad autnoma de Galicia. DOG n193 del 6 de octubre de 2005.

- Decreto 302/2001, del 25 de octubre del 2001, por el que se regula el aprovecha-
miento de la energa elica en la Comunidad Autnoma de Galicia. DOG n 235 del
5 de diciembre de 2001.

- Orden del 27 de diciembre de 2000 por la que se establece el procedimiento unifi-


cado para la obtencin de carns profesionales y exigencias a empresas autorizadas
para instalacin, mantenimiento y otras actividades en materia de seguridad indus-
trial. Publicada en el DOG n 11 del 16 de enero de 2001.

Directivas Comunitarias
- Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de septiembre
de 2001, relativa a la promocin de la electricidad generada a partir de fuentes de
energa renovables en el mercado interior de la electricidad. Publicada en el DOCE
del 27 de octubre de 2001.

- Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de diciembre de


1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Publicada en
el DOCE del 30 de enero de 1997.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
2.3 Entorno tecnolgico
En Espaa el grado de maduracin tecnolgica en el sector de las energas renovables es
equiparable al de los pases punteros en este campo, especialmente en la energa elica, minihi-
drulica, solar trmica y sistemas de combustin de productos derivados de la biomasa.

Espaa se ha convertido en un referente mundial del aprovechamiento de estas fuentes de


energa con empresas que abastecen de equipos no slo al mercado espaol, sino tambin a los
mercados internacionales.

La innovacin tecnolgica se da especialmente en los materiales empleados para generar


calor y electricidad y su almacenamiento, incrementando su rendimiento, reduciendo los costes
de fabricacin, optimizando el funcionamiento con menor radiacin solar, reduciendo prdidas
trmicas, e incluso ofertando diseos ms atractivos.

Una empresa como CalorSolar dedicada a la consultora e instalacin debe estar al da de los
avances tecnolgicos en el sector para incorporarlos a su oferta de proyectos e instalaciones.

23

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
3. Actividad de la
empresa
3. Actividad de la empresa

3.1 Definicin del servicio que realizar la empresa


Los servicios prestados por CalorSolar abarcarn todo el proceso vinculado a la instalacin de
energa solar, el estudio del proyecto, la instalacin y el mantenimiento de los equipos.

- Las diferentes lneas de servicio son:

- Consultora energtica

- Estudio y diseo de proyectos

- Gestin de subvenciones

- Proyectos de ahorro y eficiencia energtica

- Instalacin de Energa Solar Trmica de baja y media temperatura

- Produccin de agua caliente sanitaria e industrial

- Calefaccin

- Climatizacin de piscinas
27
- Instalacin de Energa Solar Fotovoltaica

- Fotovoltaica de venta a la red

- Fotovoltaica aislada

- Mantenimiento de instalaciones

- Revisiones peridicas

- Solucin de incidentes y averas

A continuacin describimos de forma detallada las diferentes lneas de servicios que prestar
la empresa.

Consultora energtica
Los servicios de consultora que realizaremos, en su mayora, formarn parte del proceso
completo de una instalacin llave en mano de energa trmica o fotovoltaica.

Realizaremos el estudio de viabilidad, el diseo y la gestin de subvenciones. En este estudio


analizara aspectos como la rentabilidad energtica, los materiales ms acomodados para la ins-
talacin, su ubicacin, y se realiza el diseo del proyecto.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Otros servicios especficos de consultora se ofertarn a consultoras de tipo generalista, gran-
des empresas y administracin.

Estos servicios estn orientados a proyectos de ahorro y eficiencia energtica, avance de efi-
ciencia trmica en edificios, y anlisis para auditorias energticas.

Instalaciones de Energa Solar Trmica


Estas instalaciones se utilizan para obtener un fluido -generalmente agua- a una temperatura
de hasta 40 grados superior al ambiente. Su tecnologa se basa en la captacin de energa so-
lar mediante un sistema de colectores y su transferencia a un sistema de almacenamiento que
abastece de energa para su consumo cuando sea necesario.

Las aplicaciones para los clientes son las siguientes:

Produccin de Agua Caliente Sanitaria (AQS) e industrial

Este tipo de instalaciones es muy demandado ya que aproximadamente el 35% de la energa


consumida en un hogar se destina a la produccin de AQS.

El tamao de la instalacin se puede definir en funcin del nmero de usuarios de la vivienda


o del porcentaje de agua que queremos calentar mediante los paneles.

Para su obtencin existen dos tipos bsicos de instalacin que facilitar nuestra empresa:

- Equipos compactos para produccin de agua caliente

El conjunto incluye el panel solar, el depsito acumulador de agua, la interconexin entre


28 ambos y los elementos auxiliares necesarios para garantizar su funcionamiento.

Los equipos pueden incorporar una resistencia elctrica de apoyo en el depsito para cubrir el
servicio cuando la insolacin sea insuficiente, o trabajar con un equipo convencional de apoyo
(calentador instantneo, caldera mixta, termo elctrico, etc.).

Los equipos compactos individuales son eficientes, precisan de poco mantenimiento, no


precisan de bombas, controles o componentes auxiliares y son econmicos.

- Equipos no compactos para produccin de agua caliente

Estos equipos estn formados por todos los elementos necesarios para la produccin de agua
caliente a partir de energa solar y su interconexin con el sistema auxiliar convencional.

El conjunto incluye los paneles solares, el depsito acumulador de agua caliente, la interco-
nexin entre ambos y los elementos auxiliares tales cmo bombas recirculadoras, intercambia-
dores de calor, sistemas de seguridad y equipos de control que son los encargados de garantizar
su funcionamiento en funcin de la radiacin solar disponible.

Cuando la insolacin sea insuficiente, se complementa la oferta energtica con un equipo


convencional de apoyo (calentador instantneo, caldera mixta, termo elctrico, etc.) que se
encargar de cubrir la demanda de agua caliente.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Las instalaciones solares trmicas para una vivienda unifamiliar tienen un coste por superficie
de captador instalado de entre 500 y 700 euros/metro cuadrado.

Los plazos de amortizacin de las instalaciones solares trmicas pueden variar en funcin del
tamao de las mismas entre los 3 y 6 aos, siendo su vida til, con un correcto uso y mante-
nimiento, de unos 20 aos, lo que refleja la alta rentabilidad econmica de estas instalaciones.

Climatizacin de piscinas

La climatizacin de piscinas es una de las aplicaciones ms demandadas ya que combina


grandes volmenes a calentar con unas necesidades de temperatura poco elevadas (entre 20-
25 grados). El sistema es aplicable tanto a piscinas cubiertas como al aire libre.

Sistemas de calefaccin

La energa solar combinada con un equipo convencional permite disponer de calefaccin en


todo tipo de edificios.

Instalaciones de Energa Solar Fotovoltaica


Este sistema permite generar, mediante paneles fotovoltaicos, energa elctrica para su con-
sumo aislado de la red o para combinar el consumo y su comercializacin en el caso de estar
conectada la instalacin a la red elctrica.

Energa fotovoltaica aislada

Este sistema se demanda para abastecer de electricidad a lugares donde no existe posibilidad
de conexin a red elctrica convencional o en los que la conexin sera muy costosa.
29
Es un sistema utilizado por viviendas de recreo, granjas, cmpings, refugios de montaa, etc.
Consiste en colocar una serie de captadores que transforman la radiacin solar en corriente
elctrica continua que se pode consumir directamente o almacenar en bateras.

Este tipo de instalaciones son las ms costosas econmicamente para los usuarios, ya que
pueden alcanzar los 14.000 euros por KWp instalado.

Energa fotovoltaica con conexin a la red para la venta de energa

Estos sistemas se instalan en lugares con conexin a la red y carecen de acumuladores por lo
que la energa generada es para el consumo inmediato o para la venta a la red.

La venta a la red se produce a un precio superior al de mercado, cuya reglamentacin y


tarificacin estn recogidos en el Real Decreto 436/2004 del BOE nmero 75 del 27 de marzo
de 2004.

Estos incrementos suponen importantes beneficios por kilovatio producido para instalaciones
con una potencia de incluso 100kw.

El coste de 1kwh de electricidad a nivel usuario se acerca a los 0,10 mientras que en una
instalacin de este tipo se firma un acuerdo a 25 aos con la empresa elctrica suministradora a
un precio superior a los 0,40 por kw generado.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
En Galicia el tiempo mximo de funcionamiento de estas instalaciones por ao oscila entre
las 900 y 1.300 horas y la productividad media de un metro cuadrado de terreno es de unos
1.350 kw/h.

La estimacin de vida til de los paneles solares es de 25 aos y su perodo de amortizacin


-con la actual tarificacin y obligatoriedad de compra de los kilovatios producidos- es de entre
ocho y diez aos, lo que convierte a este tipo de instalaciones en una atractiva opcin inversora
mientras se mantenga esta situacin legislativa.

Mantenimiento de Instalaciones
La empresa realizar los trabajos peridicos de mantenimiento de los equipos, tanto de los
instalados por CalorSolar como por otras empresas y realizar reparaciones de incidentes y
averas en los sistemas.

La previsin en el porcentaje de ingresos por cada una de las lneas de servicios prevista para
el primer ao es la siguiente:

Cuadro 4.- Distribucin porcentual de ingresos para el 1 ao

PORCENTAJE
SERVICIO
INGRESOS
Energ. trmica. Agua caliente
19,3%
sanitaria e industrial
Energ. trmica. Climatizacin de
13,3%
piscinas
30 Energ. fotovoltaica Venta a Red 16,5%

Energ. Fotovoltaica Aislada 27,6%

Mantenimiento de Instalaciones 8,3%

Consultora 15%

TOTAL 100%

La correcta subcontratacin del servicio de instalacin ser un factor clave para el xito de la
empresa, por lo menos en los primeros ejercicios, y hasta que esta se consolide y cuente con un
personal propio para realizarlo.

Este proceso de instalacin ser supervisado en todos los casos caso por personal de CalorSo-
lar para garantizar la calidad y homogeneidad en la prestacin de los servicios.

El mantenimiento y reparacin de instalaciones se realizar mayoritariamente por parte del


personal de CalorSolar y se contar con empresas subcontratadas cuando por el volumen de
trabajo o la complejidad de la reparacin no pueda ser asumido. Se procurar que las empresas
subcontratadas sean las que ya realizan los procesos de instalacin.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La planificacin de nuevas lneas de negocio no est previsto a corto y medio plazo (plantas
de biomasa, plantas de cogeneracin, y minicentrales).

Esto no significa que dado el continuo avance en el campo de las energas renovables, la em-
presa deba permanecer al da en los nuevos desarrollos de I+D vinculados al sector para apro-
vechar nuevas oportunidades y evitar que cambios -por cuestiones normativas, tecnolgicas o
de la demanda- la dejen fuera del mercado.

3.2 Factores clave de xito


Los factores de xito en el sector, que obviamente se intentarn aplicar por parte de Calor-
Solar, son los siguientes:

Empresa especializada en energas renovables y a ser posible en alguno de sus cam-


pos (solar, geotrmica, elica...)

Servicio integral llave en mano, desarrollando para el cliente todo el proceso,


desde lo estudio del proyecto hasta el mantenimiento

Buena seleccin de empresas instaladoras

Acceso a prescriptores

Capacidad comercial para transmitir las ventajas y rendimiento de este tipo de ener-
31
gas a los clientes

Asesoramiento personalizado para ofertar los productos idneos en funcin de las


circunstancias del cliente: Presupuesto, superficie disponible, necesidades energti-
cas, normativa y complementariedad con otras fuentes energticas.

Clientes satisfechos que recomienden a la empresa

Buena relacin con proveedores y disponibilidad en plazo de las materias primas

Fuerte apoyo por parte de la Administracin a la implantacin de estas energas

Formacin continua de promotores y personal de la empresa

Vigilancia de la tesorera de la empresa ya que es un sector con gran dependencia


de los plazos de las subvenciones para los cobros a los clientes.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
4. El proceso de
prestacin del servicio
4. El proceso de prestacin del
servicio

4.1 Determinacin del proceso de prestacin del servicio


El proceso de prestacin del servicio al cliente se estructura en los siguientes pasos:

- Labor comercial.- Se contactar con los potenciales clientes ofertndoles los servicios
y haciendo especial referencia a los beneficios que obtendr con la instalacin de
energa solar.

- Estudio previo.- Una vez el cliente ha manifestado su inters, se evaluar la viabilidad


tcnica y econmica de la instalacin y se presentar una propuesta econmica. La
duracin estimada de este proceso es de 3 das.

- Elaboracin del proyecto.- Se desarrollarn los documentos tcnicos del proyecto.


Duracin estimada entre 1 y 2 semanas.

- Tramitacin de subvenciones.- Si el proyecto se ajusta a las convocatorias de ayudas


de algn organismo se gestionarn estas solicitudes. Duracin estimada 2 o 3 das

- Seleccin de empresa instaladora.- Generalmente tras aprobar el proyecto por parte


de la administracin se procede a la ejecucin de la instalacin. El proceso de instala-
cin subcontratado ser supervisado en todo momento por CalorSolar 35

- Instalacin.- La duracin estimada de la instalacin depende del tipo de obra a rea-


lizar y su dimensin, en el caso de instalaciones trmicas hablaremos de metros cua-
drados y en el de las instalaciones fotovoltaicas de kilowatios hora

Instalaciones de Energa Solar Trmica.


- Instalacin pequea de 0-20 m2, la duracin estimada de la obra es de 10-12 das

- Instalacin mediana de 20-100 m2, la duracin estimada de la obra es de 20-30 das

- Instalacin grande de 100-200 m2, la duracin estimada de la obra es de 60-90 das

- Instalaciones de Energa Solar Fotovoltaica.

- Instalacin pequea de 0-5 Kw/h, la duracin estimada de la obra es de 5-7 das

- Instalacin mediana de 5-30 Kw/h, la duracin estimada de la obra es de 18-25 das

- Instalacin grande de 30-100 Kw/h, la duracin estimada de la obra es de 60-90 das

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO
Mantenimiento de las instalaciones.
Se realizarn revisiones y se solventaran posibles incidentes con los equipos para que el clien-
te disfrute de un excelente rendimiento de las instalaciones. El plazo de respuesta estar entre
las 48 y 72 horas.

El flujograma de un servicio llave en mano de una instalacin solar trmica de agua calien-
te sanitaria es el siguiente

Cuadro 5.- Flujograma de prestacin de servicio

36

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO
4.2 Subcontrataciones
CalorSolar subcontratar la instalacin de equipos y parte del mantenimiento y reparaciones
de los mismos, sin embargo la presencia de personal de CalorSolar supervisando las tareas de
instalacin ser permanente, para garantizar la calidad en el proceso y la homogeneidad entre
las diferentes actuaciones.

Las instalaciones son realizadas por empresas generalistas de fontanera, electricidad y cale-
faccin y climatizacin, o empresas especializadas en instalaciones de energas renovables tanto
solares como de otro tipo.

La empresa con la que trabajar CalorSolar inicialmente, es de esta segunda tipologa. Est
situada en la ciudad de A Corua y cuenta con una plantilla de cinco trabajadores y est espe-
cializada en energa solar trmica y fotovoltaica.

Los criterios utilizados para seleccionar esta empresa fueron su especializacin, seriedad en el
cumplimiento de plazos y calidad de sus trabajos.

Es importante tambin la labor de estas empresas como prescriptoras en la captacin de


clientes.

Con el crecimiento de CalorSolar se estudiar la posibilidad de contactar con empresas de


zonas prximas al lugar de las obras. En esta busqueda se primar aquellas con experiencia en
el campo de las energas renovables, en el caso de no encontrarlas o no poder trabajar con ellas,
el personal de CalorSolar prestar especial apoyo y cuidado en sus primeros trabajos, hasta que
adquieran la experiencia necesaria.
37
Los trabajos de mantenimiento sern realizados en la medida de lo posible por el personal de
CalorSolar, nicamente cuando la carga de trabajo o la distancia lo impidan, se derivar en la
empresa instaladora u otra de similares caractersticas.

Respeto a la gestin de cuestiones fiscales y laborales, se contar con el apoyo de una ase-
sora.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO
4.3 Aprovisionamientos y gestin de stocks
Los aprovisionamientos para una empresa como la nuestra, comprenden todos los compo-
nentes tecnolgicos en el mbito de la energa solar trmica y fotovoltaica. La eleccin de los
mismos para cada instalacin ser fundamental para la adecuacin del resultado final del pro-
yecto a las necesidades de cada cliente.

El mercado de proveedores posee una serie de caractersticas entre la que destacamos el po-
der de negociacin de los fabricantes de equipos sobre las empresas consultoras o instaladoras,
en precios y en plazos.

Esto se debe en parte a que los proveedores estn muy concentrados, y cada empresa con-
sultora o instaladora supone habitualmente un pequeo porcentaje de las ventas del fabricante.

Cuando el nmero de ventas lo permita, explotaremos los descuentos por volumen que se
dan en el sector.

El criterio principal para la eleccin de los materiales ser la calidad y la garanta ofertada por
el fabricante, adems del precio y del plazo de pago, que oscilar entre los 60 y 90 das. Existen
proveedores en Galicia, aunque muchos de los productos se adquieren a empresas con sede en
Madrid.

El stock de productos para las instalaciones ser mnimo ya que los envos de materiales se
realizarn directamente desde lo fabricante al lugar de realizacin de la obra o, en su caso, es-
tarn en los almacenes de las empresas instaladoras.

38 CalorSolar contar en sus dependencias con el material necesario para las revisiones y pe-
queas reparaciones.

El stock inicial de material de oficina estar formado por papelera y material informtico de
consumo impresoras, CDs, carpetas... se estima en 1.500 euros.

Cuadro 6.- Aprovisionamientos necesarios.

Servicio Materiales

Servicios Consultora Material de oficina y consumibles ofimtica

Material de fontanera y electricidad, tube-


Mantenimiento ras, vlvulas, reguladores, inversores, con-
tadores, cables y cuadros elctricos

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO
4.4 Procedimientos y controles de calidad
Los procesos de prestacin del servicio y las calidades finales estarn recogidos y detallados
en los contratos que se firman con los clientes, en este sentido, se procurar explicar con detalle
y claridad los aspectos tcnicos para que el cliente tenga pleno conocimiento de todo el proceso.

Los controles de calidad en las distintas fases de prestacin de un servicio de llave en mano
son los siguientes:

- Proyecto.- Se revisarn los documentos y planos previa entrega al cliente

- Materiales.- Debern cumplir las normas aplicadas en el sector y contar con las homo-
logaciones correspondientes

- Ejecucin de las instalaciones. Un promotor o trabajador de CalorSolar supervisar cada


una de las fases dando su visto bueno la cada una de ellas

- Entrega final de las instalaciones.- Se realizarn pruebas de funcionamiento. Se entrega-


r al cliente un manual con los planos y recomendaciones de mantenimiento

- Garantas.- La garanta de los materiales utilizados ser la que marque el fabricante, en


cualquier caso, la empresa no usar elementos con garantas inferiores a los dos aos para m-
dulos solares fotovoltaicos, bateras, reguladores, inversores, conductores solares y colectores
solares. Respeto a la potencia de los mdulos fotovoltaicos esta tendr una garanta a 20 aos
de por lo menos el 80% de la potencia ofertada.

- Servicio postventa.- El mantenimiento peridico de las instalaciones y la resolucin de


incidentes se realizar con personal de CalorSolar siempre que sea posible. La empresa notifica- 39
r por correo electrnico a los usuarios sobre las fechas en las que deban realizarse las revisiones
peridicas.

La satisfaccin de los clientes es un aspecto fundamental en este sector en el cual la prescrip-


cin por parte de un cliente a otros es fundamental para la realizacin de nuevas ventas, por
ello desde CalorSolar se establecer un procedimiento para la gestin de la Satisfaccin de los
Clientes que permita mejorar el proceso de prestacin de los servicios y una correcta gestin de
los incidentes.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO
Cuadro 7.- Fujograma de Satisfaccin de Clientes

Fuente: Procedimiento de Calidad para la Mejora de la Gestin de las Micropemes: Gestin de la Satisfaccin del Cliente. BIC GALICIA

En la elaboracin de este aportado del Plan de Negocio, se trabaj


40 con el Procedimiento de Calidad para la Mejora de la Gestin
de las Micropemes: Gestin de la Satisfaccin del Cliente
[Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin: Modelos de Plan de
Negocio]

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO
5. El mercado
5 . El mercado

En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se trabaj


con el Manual Prctico de la Pyme: Cmo realizar un estudio
de mercado.
[Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin: Modelos de Plan de
Negocio]

5 .1 Definicin del mercado


5 .1 .1 Perfil de cliente
CalorSolar actuar en toda la comunidad gallega si bien estimamos que las ventas en los
primeros aos sern mayoritariamente en las provincias de la Corua y Lugo, territorios que
conoce mejor uno de los promotores por trabajar en estas zonas.

Los clientes de este tipo de servicios pueden dividirse en grupos:

- Particulares.- Son usuarios con un poder adquisitivo medio-alto que instalan estos
43
equipos en viviendas unifamiliares para el consumo de agua caliente y climatizacin
de piscinas y calefaccin mayoritariamente. En el caso de viviendas aisladas tambin
solicitan instalaciones fotovoltaicas.

- Comunidades de vecinos.- El otro grano colectivo son las comunidades de vecinos


que demandan instalaciones de energa trmica para agua caliente sanitaria o calen-
tar piscinas de uso comunitario.

- Empresas.- Si bien cualquier entidad puede utilizar este tipo de energas, las que ms
lo demandan son hospitales, hoteles, cmpings, centros deportivos, explotaciones
agrarias... que buscan proyectos con rentabilidad a corto-medio plazo.

Las industrias que en su proceso de trabajo empleen agua o fluidos la temperaturas


inferiores a 250 C son tambin un porcentaje importante de los clientes potenciales.

Un colectivo imprescindible en el futuro uso de las energas renovables son los pro-
yectistas (ingenieros y arquitectos) y los constructores de viviendas y edificaciones
que pueden integrar la energa solar en la fase previa de la obra.

- Administracin.- Su objetivo en el uso de las energas renovables est tanto en el


ahorro de costes como en el ahorro energtico y cuidado del medio ambiente. La
demanda de energa solar trmica se centra en polideportivos, hospitales, y piscinas

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
municipales y las instalaciones de energa fotovoltaica que se emplean en la ilumina-
cin de vas pblicas.

Los servicios especficos de consultora son demandados en muchos casos por otras consul-
toras no especializadas para la realizacin de proyectos que incluyen a aspectos vinculados a
la energa solar.

En este servicio tambin se incluyen proyectos para empresas y particulares (parques sola-
res, estudios de rentabilidad econmica en la produccin de electricidad para la venta la red...
etc)

Para la estimacin de ventas para cada uno de los grupos de cliente indicado (particulares,
empresas y administracin) se toma cmo referencia los datos de la Consellera de Industria y
del Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE).

Cuadro 8.- Grfica con la distribucin de ventas por grupo de cliente

44

Fuente: BIC GALICIA

Los clientes particulares suponen casi la mitad del total de ventas para las empresas de
energas renovables, es importante indicar que su importancia en nmero es inferior a la que
tienen en la facturacin total, pues los proyectos que realizan los particulares tienen una di-
mensin econmica menor que los que contratan las empresas.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
5.1.2 Tamao del mercado
Una referencia til para el clculo de mercado es el estudio del nmero y tipologa de las
ayudas concedidas por el IDAE y la Consellera de Innovacin en el campo de las energas reno-
vables, ya que el 90% de los proyectos realizados en Galicia en los ltimos aos contaron con
estos apoyos, y un 60% de estas ayudas a las energas renovables estaban dirigidas especfica-
mente la instalaciones de energa solar.

El volumen de inversin en energas renovables, deducido a partir de los datos econmicos


de las ayudas, fue de 13.500.000 de euros en el ao 2006, de los cuales unos 8.100.000 euros
corresponden a la proyectos de energa solar. El nmero de proyectos super los trescientos.

Cuadro 9.- Distribucin de la facturacin por grupo de cliente en las energas renovables

Fuente: BIC GALICIA


45
Las empresas como empresa suponen casi el 75% de la facturacin con el 40% del nmero
de ventas, en estas cifras el peso de la energa elica es muy importante con proyectos que
requieren grandes inversiones.

En el caso concreto de la energa solar la relacin entre la facturacin a partir de clientes par-
ticulares y empresas llega a equilibrarse en un 50%

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
5.1.3 Estacionalidad
Las previsiones indican que el mercado de las energas renovables continuar con el fuerte
crecimiento registrado en la ltima dcada, que en el caso de Galicia, fue especialmente notable
en la energa elica.

Las razones para el buen momento de las energas renovables son sencillas de comprender y
estn relacionas tanto con cuestiones internacionales como nacionales, destacamos:

- Aumento continuo de la demanda global de energa, que puede dispararse con la


incorporacin a los niveles de vida occidental de grandes grupos de poblacin en
China y en la India.

Esta situacin produce un efecto curioso ya que aunque las energas renovables incrementan
su produccin, su peso especfico en la produccin y consumo total de energa no crece, o in-
cluso se reduce, debido al mayor aumento proporcional de la demanda.

- Merma de las reservas de petrleo y aumento constante del precio de esta fuente de
energa.

- Otras energas alternativas como la nuclear son percibidas cmo peligrosas por mu-
chos colectivos ciudadanos que se oponen la ellas.

- Preocupacin ante los efectos del posible cambio climtico, que obliga al uso de
fuentes de energa menos contaminantes.

- Espaa es un pas con fuerte dependencia energtica, especialmente del petrleo, y


en el que el aumento del consumo energtico es continuo desde hace muchos aos.
46
Este conjunto de factores condicionan las polticas pblicas, que apoyan de forma marcada
las energas renovables, subvencionndolas en ocasiones hasta convertirlas en rentables econ-
micamente.

El Plan Nacional de Energas Renovables 2005-2010, prev que el 12,1% del consumo de
energa primaria en el ao 2010 ser abastecido por renovables y dentro de estas indicamos las
previsiones especficas para la energa solar.

Cuadro 10.- Produccin y previsiones de produccin (ktep) de energa solar

1998 (ktep) 2010 (ktep)


Solar trmica 265,3 336
Solar fotovoltaica 1,3 19

En lo que respeta especficamente a Galicia, el Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la


Energa (IDAE) en sus previsiones de evolucin de la energa solar entre los aos 2004-2010 es-
tima un incremento anual del 14% de la superficie destinada la energa trmica y un incremento
en la produccin de kilowatios del 15% anual.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
Cuadro 11.- Produccin y Previsiones de energa solar en Galicia

Ao 2004 Ao 2010
Solar trmica (m2) 8.911 m2 61.811 m2
Solar fotovoltaica (MW 506 kWp 6.303 kWp

Por su parte el Instituto Energtico de Galicia (INEGA) estima que las energas renovables
generarn en el ao 2010 el 80% de la produccin elctrica de Galicia y cubrirn el 50% del
consumo total de energa -frente al 20% actual-.

47

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
5.2 La competencia
Identificacin de las empresas competidoras, caractersticas de estas, posicin en el mercado

El directorio de empresas de energas renovables del IDAE ofrece los siguientes datos en fun-
cin del campo en el que se desarrolla la empresa

Cuadro 12.- Nmero de empresas de energas renovables por rea de actividad.

rea actividad Espaa Galicia

Solar fotovoltaica 378 102

Solar trmica baja temperatura 347 93

Energa elica 300 76

Solar trmica alta temperatura 187 59

Minihidrulica 183 44

Residuos slidos urbanos 153 24

Residuos agrcolas 147 24

Residuos forestales 142 22

Biocombustibles 122 23

48 Bioclimtica 110 19

Geotrmica 65 14

Total 2.134 500

Fuente: IDAE. Directorio de Empresas de Energas Renovables. 2006

La mayora de las empresas se enmarcan en las reas de la energa solar trmica y fotovoltaica
y elica. La provincia de A Corua concentra el 67% de las empresas seguida de Pontevedra
con el 15%, Lugo con el 12% y por ltimo Ourense con el 6%.

En lo que respeta a las consultoras en energas renovables, son en su mayora de reciente


creacin, el 60% se cre despus del ao 2000, segn la Gua de Actividad Empresarial nmero
96 de BIC GALICIA: Energas renovables. Servicios de ingeniera y consultora.

Este patrn en la puesta en marcha de nuevas actividades se repite con las empresas insta-
ladoras.

Los servicios y tarifas ofertados por las diversas empresas son similares, si bien varan los equi-
pos y materiales empleados en las instalaciones. La gran mayora ofrecen diferentes servicios
simultneamente (consultora, revisiones o la posibilidad de instalar distintos tipos de energas
renovables).

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
Indicamos el nmero de empresas en funcin de su actividad, separando los datos de empre-
sas que ofertan instalaciones trmicas y fotovoltaicas, en Espaa.

Cuadro 13.- Distribucin de empresas solares trmicas por tipo de actividad en Espaa.

rea Espaa
Venta de equipos 135
Servicios financieros 24
Servicios de asistencia tcnica 134
Reparacin de equipos 91
Promocin de energas renovables 259
Manufactura de equipos 55
Mantenimiento 150
Instalacin de equipos 348
Importacin de equipos 66
Estudios de viabilidad 139
Desarrollo de proyectos 351
Auditorias 41

Fuente: IDAE. Plan de Energas Renovables 2005-2010

Cuadro 14.- Distribucin de empresas solares fotovoltaicas por tipo de actividad en Espaa.
49
rea Espaa
Venta de equipos 122
Servicios financieros 13
Servicios de asistencia tcnica 110
Reparacin de equipos 78
Promocin de energas renovables 306
Manufactura de equipos 46
Mantenimiento 137
Instalacin de equipos 347
Importacin de equipos 62
Estudios de viabilidad 123
Desarrollo de proyectos 345
Auditorias 38

Fuente: IDAE. Plan de Energas Renovables 2005-2010

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
En Galicia se localizan importantes empresas lderes en diferentes mbitos del segmento de
fabricacin de equipos y produccin de energas renovables, tales como Gamesa, Vestas, Aben-
goa o T-Solar. Sin embargo las empresas gallegas dedicadas a la consultora en energas renova-
bles tienen por trmino general una facturacin anual inferior al milln de euros y una plantilla
que no supera la decena de trabajadores.

5.2.1 Productos sustitutivos


Los productos substitutivos son de dos tipos:

- Las fuentes de energa habituales.

Gasleo y gas natural, principalmente para calentar fluidos.

Estas energas implican unos costes de instalacin muy inferiores al de la energa solar pero a
cambio la materia prima supone un coste permanente y con un precio en continuo ascenso. La
percepcin social de estas energas como contaminantes y vinculadas con el cambio climtico es
una ventaja para las energas renovables.

Frente a estos productos una instalacin media de energa solar trmica se amortiza a partir
del sexto ao.

- Otras energas renovables.

Las calderas para generar agua caliente alimentadas por biomasa o energa geotrmica o
incluso la energa elica cmo productora de electricidad para grandes empresas son otro pro-
50
ducto substitutivo de los servicios de CalorSolar.

Algunas de las ventajas frente a estas son el alto desarrollo tcnico de la energa solar, con
unos rendimientos energticos cada vez el mayores, el menor impacto visual -en comparacin
con la energa elica- y la autonoma frente a las necesidad de abastecimiento de la biomasa.

Es evidente que cada una de estas fuentes de energa tiene pros y contras y son las caracte-
rsticas especficas de cada caso y cliente, junto con los apoyos de la administracin subvencio-
nando determinadas instalaciones, las que determinarn la decisin final del cliente.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
5.4 Anlisis DAFO
En el siguiente cuadro indicamos las principales Amenazas y Oportunidades, Fortalezas y
Debilidades del proyecto .

Cuadro 15.- Anlisis DAFO

DEBILIDADES AMENAZAS
Empresa de reciente creacin y por lo Cambio normativo respecto a la obligatoriedad de
tanto sin referencias favorables de clientes compra y precios de venta
de la energa elctrica de origen
Ubicacin en zona turstica y de costa
fotovoltaico

Descenso en el nmero de nuevas viviendas en


Dependencia de empresas instaladoras
construccin

Necesidad de complementar la fuente Crecimiento constante en el nmero de empresas


energtica con otras fuentes de energa que prestan estos servicios

Dependencia de los apoyos de la Escasez y/o retrasos con las solicitudes de materia
administracin pblica para mantener el prima (falta de paneles solares para instalaciones
consumo fotovoltaicas)
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Conocimiento del sector por parte de un Subida continua del precio de los combustibles
de los promotores fsiles
51
Apoyo creciente de la administracin a estas
Contactos con empresas instaladores
energas

Investigacin continua en este campo para lograr


Capacitacin tcnica del personal
mayor productividad energtica con menores costes

Continuo crecimiento del nmero de instalaciones y


Complementariedad entre los socios
con ellas las necesidades de mantenimiento

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


EL MERCADO
6. La comercializacin del
servicio
6 . La comercializacin del servicio

En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se tra-


baj con los Manuales Prctico de la Pyme: Cmo realizar
un estudio de marketing, Como gestionar las ventas y
Cmo construir una marca

6 .1 Presentacin de la empresa
La denominacin CalorSolar hace referencia a los servicios que presta la empresa y es ade-
ms un nombre corto y fcil de recordar.

El logo de la empresa deber buscar tambin estas caractersticas identificando la empresa y


el sector en el cual acta2.

Tanto el nombre como el logo de la empresa se utilizar en todo el material (pgina Web,
papelera, folletos informativos, rtulo del vehculo...) reforzando la imagen corporativa de la
misma y formando parte del proceso de posicionamiento de CalorSolar.

Dentro del local comercial se contar con material de exposicin que servir como reclamo 55
de atencin para los peatones y al mismo tiempo facilitar las explicaciones y comprensin por
parte de los potenciales clientes.

Este local deber ser un lugar agradable tanto para los trabajadores cmo para los clientes y
la decoracin y ambiente estarn vinculados a las energas renovables colores, mobiliario, carte-
lera, estarn la disposicin de los clientes publicaciones de organismos oficiales (INEGA, IDAE,
revistas del sector,...).

El horario comercial 9:00-14:00 y 17:00-20:00 deber ser visible para el pblico y dada la
actividad a desarrollar -especialmente el mantenimiento de instalaciones- ser recomendable
facilitar a los clientes un contacto permanente a travs de un nmero de telfono mvil.

En los procesos de instalacin es importante que se identifique claramente el personal de


CalorSolar, como supervisor de la obra, y como persona de contacto para el cliente.

2
Nota de los autores: el diseo y la imagen del establecimiento, la forma de presentar sus productos, la decoracinetc. presentan una am-
plsima gama de posibilidades. En este epgrafe ofrecemos unas propuestas bsicas, que no sustituyen al desarrollo especfico que deber tener
este apartado en el proyecto de cada emprendedor.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
6.2 Penetracin en el mercado. Canales de distribucin. Red
comercial
6.2.1 Comercializacin del servicio
Los promotores sern los encargados de la labor comercial, en esta tarea de comercializacin
tiene un papel fundamental que nuestros clientes transmitan o recomienden la energa solar a
sus contactos, por ello la calidad de los trabajos y la satisfaccin de los clientes es tan importante.

El proceso de compra tiene varias fases importantes, en primero lugar la eleccin entre una
fuente de energa convencional o renovable, en segundo lugar la eleccin entre el tipo de ener-
ga renovable a emplear y por ltimo, la empresa responsable de la instalacin de la energa
renovable.

En la eleccin del tipo de energa, convencional o renovable, entre los factores que determi-
narn la decisin del cliente figuran los siguientes:

- Econmicos.- Coste de la instalacin, amortizacin de la instalacin, coste de opor-


tunidad y acceso a subvenciones y financiacin.

- Medioambientales.- Preocupacin o inters polo uso de energas renovables del


cliente.

- Tecnolgicos. -Grado de conocimiento del cliente, rentabilidad de los equipos y


confianza en la tecnologa aplicada en este tipo de instalaciones.

- Legales.- En ocasiones la instalacin es obligatoria por cuestiones legales (Cdigo


56
Tcnico de Edificacin, por ejemplo).

La eleccin entre el tipo de energa renovable a emplear viene dada por criterios tcnicos
como la cantidad de energa necesaria, las caractersticas de los edificios, metros disponibles
para las instalaciones, normativa urbanstica o inversin dispuesta a realizar, todos son necesa-
rios para elegir entre energa geotrmica, solar, fotovoltaica o elica.

La ltima fase del proceso de compra es la seleccin de la empresa responsable de la instala-


cin, en este caso los criterios de eleccin sern:

- Referencias de otros usuarios

- Coste de la instalacin

- Plazo de ejecucin de las instalaciones

- Materiales empleados en la instalacin

- Experiencia de la empresa en el sector

- Necesidad de mantenimiento de los equipos

- Garanta y servicios postventa ofrecidos

- Diseo y esttica de las instalaciones

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
Las motivaciones para la compra de este tipo de servicios son varias y lgicamente difieren
entre un tipo de cliente y otro. As, los compradores particulares priman el ahorro, la adminis-
tracin prima en sus actuaciones criterios medioambientales y los clientes industriales tienen en
la rentabilidad/ahorro de costes y la calidad del servicio de mantenimiento sus motivaciones
fundamentales.

6.2.2 Acciones de promocin: Publicidad, catlogos, descuentos..etc


La difusin de la empresa se realizar a travs de las siguientes actuaciones:

- Creacin y difusin de la pgina Web con los servicios de la empresa. Esta pgina se
dar de alta en buscadores genricos, portales sobre energas renovables y portales
vinculados a la construccin y medio ambiente.

- Inscripcin de la empresa en los registros de empresas prestadoras de servicios en


el Instituto Energtico de Galicia (INEGA) y en el Instituto para la Diversificacin y
Ahorro de la Energa (IDAE)

- Elaboracin y distribucin de folletos entre potenciales clientes

- Inscripcin en directorios comerciales genricos

- Publicidad en revistas especficas del sector.

- Presencia en ferias sectoriales del sector de las energas renovables y de la construc-


cin
57
- Envo de cartas y presentacin directa tras solicitar entrevista a prescriptores y clien-
tes potenciales (ayuntamientos, comunidades de vecinos, constructoras, gimnasios,
cmpings, hospitales... etc.).

- Rtulo del local comercial en la calle y rotulacin del vehculo

Los costes previstos para el primero ao en publicidad son de 7.000 euros y se incrementarn
anualmente en un 15%.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
6.3 Determinacin del precio de venta
El precio de los diferentes servicios se fijan en funcin de los costes variables y de los precios
de referencia de la competencia.
Cuadro 16.- Precios CalorSolar y de la Competencia.

Servicio Precio Medio Precio Medio de la

competencia 125

Consultora 90/hora 60-180/hora

Instalacin Trmica para agua ca-


liente sanitaria, industrial y calefac- 5.000 4.500-5.500
cin
Instalacin Trmica para climatiza-
4.000 4.000-5.000
cin de piscinas

Instalacin Fotovoltaica Venta a Red 15.000 13.000-17.000

Instalacin Fotovoltaica aislada 25.000 20.000-30.000

Mantenimiento de Instalaciones 50/hora 50-10 /hora

Los costes variables establecidos en este plan de negocio son de un promedio del 60% en las
instalaciones trmicas y de un 55% para las trmicas. Los costes variables se explican con mayor
detalle en el epgrafe Evolucin de los costes variables de este plan de negocio.
58
El precio no est en funcin del cliente excepto en el caso de grandes compras, en cuyo caso
se aplicarn descuentos por volumen, esta situacin no est prevista para los primeros cinco
ejercicios econmicos.

La intervencin de la administracin en el sector, como ya se indic, es muy importante, ya


que los precios indicados no el coste final para los clientes en la gran mayora de los casos, ya
que este tipo de instalaciones son subvencionados y/o financiados por diferentes organismos,
lo que incentiva el consumo.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
6.4 Prescriptores
Los grandes prescriptores en el sector son:

- Particulares.- Otros usuarios de energa solar que comentan sus beneficios y/o ren-
tabilidad a propietarios de viviendas y piscinas

- Arquitectos e ingenieros.- Estos influyen tanto en particulares como en constructores


para que estos incorporen las energas renovables en sus construcciones

- Empresas instaladoras de fontanera y calefaccin tradicionales.- Estas empresas pue-


den proponer a los usuarios a combinacin de los sistemas tradicionales con los de
energas renovables

- Administracin.- La administracin con sus programas y polticas influye tanto la


particulares, empresas y otras administraciones, especialmente la local.

59

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
7. La localizacin de
la empresa
7 . La localizacin de la empresa

7 .1 Asentamiento previsto y criterios para su eleccin


La empresa alquilar un bajo comercial en la Plaza de la Constitucin, en el ayuntamiento de
Oleiros, municipio situado dentro del rea metropolitana de la ciudad de A Corua.

Los criterios para la seleccin de esta zona fueron:

El precio de alquiler, inferior a los existentes en la zona urbana de la ciudad de A


Corua que era la primera opcin.

La zona cuenta con un importante trnsito de vehculos y peatones, al ser una zona
con importante actividad comercial de lunes a viernes.

La idoneidad del tamao y necesidad de hacer pocas reformas para adaptarlo

La zona cuenta con aparcamiento y el local cuenta con un acceso que permite la
carga y descarga de material

Buen acceso a las principales vas de comunicacin (autopista Corua-Vigo y la


autova con Lugo) lo que facilitar los desplazamientos.

63

Para ampliar informacin sobre este apartado del Plan de Negocio,


se pueden consultar las Memochas de Bic Galicia, concretamente
las del grupo Contratos que se pueden dar en la Vida de una
Empresa, que contienen informacin sobre los Contratos de Arren-
damiento.
[Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin: Modelos de Plan de
Negocio]

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA LOCALIZACIN DE LA EMPRESA
7.2 Terrenos, edificios, instalaciones, comunicaciones.
La superficie del local es de 70 m2 distribuidos entre el rea de atencin al pblico, zona de
trabajo y bao, unos 50 m2 y un pequeo almacn de unos 20 m2.

El local se alquilar por cinco aos con opcin a prrroga y no se pagar alquiler durante las
semanas que dure la reforma. El precio mensual ser de 625 euros el primer ao. Los incremen-
tos de precio se adaptarn la subida del ndice de Precios al Consumo.

Su ubicacin en la zona urbana hace que este local disponga de todos los servicios necesa-
rios -especialmente de una conexin de banda ancha a Internet- cobertura de telefona mvil,
electricidad, etc.

El coste previsto para el mantenimiento de las instalaciones no es muy elevado dada su sen-
cillez, se estiman unos 2.000 euros anuales.

64

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA LOCALIZACIN DE LA EMPRESA
8. Recursos humanos
8 . Recursos humanos

En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se


trabaj con las Memochas de los grupos de Contratos de
Trabajo y Legislacin Laboral que contienen informacin so-
bre los tipos de contrato y sus caractersticas, as como de la
legislacin que regula las relaciones laborales.

8 .1 Relacin de puestos de trabajo que se van a crear


Adems de los dos promotores, se incorporar a la empresa un tcnico con formacin en
instalaciones de fontanera y de energa solar trmica.

En el tercer ejercicio econmico est prevista la contratacin de un gerente de obra para su-
pervisar, junto con los promotores, las diferentes actuaciones de la empresa.

El peso del personal en los costes fijos es muy importante, y se incrementa en el tercero ao
con la contratacin del encargado para la supervisin de las nuevas instalaciones. Esta contra-
tacin es necesaria para hacer frente al incremento previsto de las ventas sin que CalorSolar
67
pierda el control y supervisin de la calidad de los trabajos.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


RECURSOS HUMANOS
8.2 Organizacin de recursos y medios tcnicos y humanos
La direccin ser una responsabilidad conjunta de los promotores que explotarn su com-
plementariedad de formacin y experiencia en los diferentes aspectos que afectan a la actividad
de la empresa.

El local comercial contar de forma permanente con una persona mientras que los restantes
miembros de CalorSolar podrn desplazarse a las distintas obras en marcha. La coordinacin
con las empresas instaladoras es muy importante para ahorrar costes de tiempo en las salidas,
por ello la planificacin y control de las fases de la instalacin son muy necesarias.

El vehculo de la empresa se emplear para las salidas de trabajo y en l podrn almacenarse


herramientas de trabajo habituales, no obstante las piezas y elementos de valor estarn en el
interior del almacn.

La retribucin de los profesionales que trabajen en CalorSolar formar parte de los mecanis-
mos de retencin de los trabajadores en la empresa, algo muy importante dada la demanda de
buenos profesionales en el sector, por ello las previsiones de incremento salarial son superiores
al IPC en los aos posteriores a la puesta en marcha de la empresa.

68

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


RECURSOS HUMANOS
8.3 Organigrama. Estructura de direccin y gestin
Dado el reducido nmero de personal (dos promotores y un trabajador en el primer ao) sus
tareas podrn enmarcarse en varias reas funcionales.

El organigrama representa las reas de trabajo en las que se dividir la empresa.


Cuadro 17.- Organigrama

La direccin ser ejercida por los dos socios que tambin realizarn trabajo comercial.

Las tareas de ingeniera, estudio de viabilidad y diseo de proyectos sern realizadas por Da-
vid, ser tambin el responsable de la revisin final de las instalaciones.

El departamento de instalaciones y mantenimiento estar dirigido por la promotora, en esta


rea se encuadrarn los trabajadores que se contraten -el tcnico y el encargado de obra-.

Las tareas de administracin sern realizadas por el promotor con el apoyo de una asesora 69
para la gestin de nminas, impuestos y facturas.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


RECURSOS HUMANOS
8.4 Perfil de las personas que se contratarn y seleccin de
personal
En la contratacin de los trabajadores, adems de la posesin de la titulacin necesaria para
realizar su funcin, se primar la experiencia y ciertas dotes comerciales ya que los trabajadores
estarn en contacto permanente con los clientes.

El tcnico que trabajar en la empresa desde el momento inicial es un antiguo compaero de


trabajo de la promotora.

El gerente de obra que se espera contratar en el tercer ejercicio se buscar entre las empre-
sas del sector, en caso de no encontrarlo se buscara a travs de agencias pblicas de empleo e
Internet.

Los promotores atraern a los posibles candidatos con unas perspectivas de estabilidad labo-
ral, formacin continua y una retribucin creciente en funcin del cumplimiento de objetivos.

Actualmente no existe una oferta amplia de profesionales en el sector, ya que su demanda


est en aumento y absorbe a los profesionales que se forman, por ello CalorSolar planificar la
gestin de sus recursos humanos con subidas salariales y formacin, lo que repercutir en la
calidad final de los trabajos y en la permanencia de los trabajadores en la empresa.

70

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


RECURSOS HUMANOS
8.5 Formas de contratacin
Los trabajadores se contratarn a jornada completa y mediante un contrato indefinido, esto
es debido a la necesidad de contar con personal de confianza y que permanezca en la empresa,
aprovechando su experiencia pasada pero, especialmente, la que vaya adquiriendo en el des-
empeo de sus funciones dentro de CalorSolar.

Este tipo de contratacin cuenta adems con el apoyo de la administracin pblica en la for-
ma de subvenciones y desgravaciones en las cotizaciones a la seguridad social.

El convenio de trabajo que se aplicar es el de la Construccin, Cemento, Vidrio y Cermica


para la provincia de la Corua publicado el 12/07/2004 y sus posteriores actualizaciones.

En la siguiente tabla se indican los tipos de contrato y salarios para el primer ejercicio, inclui-
mos al encargado de obra que no se incorporar a la empresa hasta el tercero ao.

Cuadro 18.- Tipos de contrato y salario base de los trabajadores.

Coste salarial bruto


Categora Profesional Tipo contrato JORNADA
ao 1
Promotores -- -- 18.000
Tcnico instalador Indefinido Completa 20.000
Encargado de obra Indefinido Completa 25.000

Los incrementos salariales sern para los trabajadores de un 10% anual, si la empresa consi-
gue los resultados previstos en el estudio econmico y financiero. 71

El salario de los promotores, por su parte, se incrementar en un 15% anual.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


RECURSOS HUMANOS
9. Plan econmico -
financiero
9 . Plan econmico-financiero

Para la elaboracin del Plan econmico y nanciero del Plan de


Negocio se trabaj con el programa informtico BIC Proyecta y
Simula.
Muchos de los trminos empleados en el desarrollo del Plan Eco-
nmico pueden resultar desconocidos para los emprendedores sin
formacin especca en este campo. Con el n de solventar esta
dicultad y facilitar una explicacin de los conceptos bsicos inver-
sin, balance, tesorera, VAN, TIR, Ratio...- recomendamos la lectura
del Manual Prctico de la Pyme: Cmo Valorar un Proyecto de
Inversin
[Ms informacin sobre estos recursos en el epgrafe 0. Introduc-
cin: Modelos de Plan de Negocio]

9 .1 Inversin
Se presentan en este punto el total de inversiones previstas para los cinco primeros aos de
actividad. 75

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
Cuadro 19.- Resumen de las inversiones

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Gastos de constitucin y primer
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
establecimiento
Gastos de constitucin 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de primer establecimiento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[1] Total de Gastos de constitucin 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizaciones Inmateriales
Aplicaciones informticas 3.700,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
[2] Total de Inmovilizaciones
3.700,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
Inmateriales
Inmovilizaciones Materiales
Construcciones 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalaciones tcnicas 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Utillaje 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipos para procesos de
4.500,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
informacin

76 Elementos de transporte 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


[3] Total de Inmovilizado Material 33.200,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Total de partidas de Inversiones 43.400,00 2.000,00 4.000,00 0,00 7.000,00
Importe de IVA de las Inversiones 6.944,00 320,00 640,00 0,00 1.120,00
Total del importe de Inversiones 50.344,00 2.320,00 4.640,00 0,00 8.120,00

Tras la inversin inicial destaca, en el quinto ejercicio la renovacin de equipos informticos.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9 .2 Financiacin del proyecto
En la siguiente tabla se analizan las necesidades financieras de la empresa, su estructura de
financiacin y el origen de los fondos.

Cuadro 20.-Esquema de financiacin

Concepto Importe IMPORTE


Inversin Total 43.400 24.000
Fondo de maniobra 21.600 8.000
Necesidad financiera total 65.000 15.000
Recursos propios 23.000 6.700
Financiacin ajena 42.000 5.000
% de autofinanciamento 35,3% 2.500

Los promotores desembolsarn el 100% de los recursos propios en el momento inicial, distri-
buidos entre los 16.000 euros de David y los 7.000 euros aportados por Mara.

La financiacin ajena de 42.000 euros, se conseguir mediante un prstamo del Instituto de


Crdito Oficial (ICO), concretamente su lnea ICO emprendedores.

El plazo de devolucin es de 60 meses con 12 de carencia, y un tipo de inters variable -Eur-


bor + 1 punto- que en el plan econmico y financiero se estim en un 7%, para de esta forma
estar cubiertos ante posibles incrementos del ndice de referencia.

El fondo de maniobra de la empresa se detalla en la siguiente tabla. 77


Cuadro 21.- Fondo de Maniobra

Fondo de Maniobra IMPORTE


IVA inversiones 6.944
Aprovisionamientos iniciales 2.500
Gastos fijos iniciales 12.156
Total 21 .600

El sector de las energas renovables precisa de una especial atencin a la tesorera ya que
parte de los ingresos estn vinculados a los cobros de las subvenciones por parte de los clientes,
y por lo tanto los plazos vienen fijados por la administracin.

CalorSolar adems de contar con un fondo de maniobra de ms de 12.000 euros, tendr


dispuesta una lnea de crdito en caso de necesitarla de hasta 25.000 euros y la posibilidad de
aplicar lneas de descuento comercial.

En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con las


Memochas del grupo Fuentes de Financiacin, que contienen informa-
cin sobre las alternativas pblicas y privadas de acceso a recursos nancie-
ros para la puesta en marcha y consolidacin del proyecto.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.3 Poltica de amortizaciones
Teniendo en cuenta los valores de adquisicin de los inmovilizados y los porcentajes de amor-
tizacin fijados, se obtiene los siguientes importes de las amortizaciones acumuladas.

Cuadro 22.-Resumen de amortizaciones

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5
Gastos de constitucin y primer
establecimiento
Gastos de constitucin 300,00 600,00 900,00 1.200,00 1.500,00
Gastos de primer establecimiento 1.000,0 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00
[1] Total de Gastos de constitucin 1.300 2.600 3.900 5.200 6.500
Inmovilizaciones Inmateriales
Aplicaciones informticas 1.184,0 2.368,00 3.658,67 5.086,67 6.366,67
[2] Total de Inmovilizaciones
1.184,0 2.368,00 3.658,67 5.086,67 6.366,67
Inmateriales
Inmovilizaciones Materiales
Construcciones 150,00 300,00 450,00 600,00 750,00
Instalaciones tcnicas 250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00
Maquinaria 400,00 1.000,00 1.600,00 2.200,00 2.800,00
78 Utillaje 660,00 1.320,00 1.980,00 2.200,00 2.200,00
Mobiliario 300,00 600,00 900,00 1.200,00 1.500,00
Equipos para procesos de
1.125,0 2.250,00 3.375,00 4.500,00 6.250,00
informacin
Elementos de transporte 1.920,0 3.840,00 5.760,00 7.680,00 9.600,00
Total de Inmovilizado Material 4.805 9.810 14.815 19.380,0 24.350
Total de amortizaciones de los
7.289 14.778 22.373 29.666 37.216
activos nuevas

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.4 Ingresos por reas de negocio. Previsin de ventas anua-
les
Las unidades vendidas de cada uno de los servicios para los cinco primeros aos se detallan
en la siguiente tabla

Cuadro 23.-Ingresos por reas de negocio

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Horas de consultora 27.000,00 33.372,00 39.529,13 42.780,26 46.292,18

Agua caliente sanitaria,


35.000,00 46.350,00 58.349,50 65.563,62 73.158,07
industrial y calefaccin

Climatizacin de piscinas 24.000,00 32.960,00 42.436,00 52.450,90 63.028,49

Fotovoltaica en red 30.000,00 61.800,00 79.567,50 98.345,43 118.178,43

Fotovoltaica aislada 50.000,00 77.250,00 106.090,00 136.590,88 168.826,32

Horas Mantenimiento 15.000,00 18.540,00 22.915,44 27.154,27 29.375,78

Total de Ingresos 181.000 270.272 348.887 422.885 498.859

Las ventas estn condicionadas por las campaas promocionales y convocatorias de ayudas
que realizan organismos como el INEGA, el IDAE y la Consellera de Industria. 79

Las estimaciones mensuales de ventas tienen en junio, julio, agosto, septiembre y octubre los
mejores meses ya que en ellos se realizarn el 75% de las ventas. El 25% restante se realizar en
el resto del ao; las peores fechas son diciembre, enero y febrero, sin embargo en este perodo
es donde a labor comercial debe ser ms activa.

Los incrementos anuales de ventas en el primer ejercicio son de un 20-25% de promedio,


este porcentaje es elevado, pero en cifras absolutas supone una o dos unidades ms en instala-
ciones llave en mano en las lneas trmica y fotovoltaica. En este incremento est incluida la
suba del IPC.

Los incrementos en las ventas se reducen progresivamente ao a ao hasta un promedio del


10% en el ltimo ejercicio.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
Cuadro 24.- Grfica con la evolucin de las ventas

Presentamos la estimacin de ventas para el primer ao por cada lnea de servicio y su rela-
cin con la capacidad mxima de produccin de la empresa.

Cuadro 25.- Ventas y capacidad de prestacin de servicios

Ventas sobre la
Uds. Capacidad mx. Anual
Servicio capacidad mxima
vendidas con un trabajador
de trabajo

Horas de Consultora 300 600 50%

Instalacin Trmica para


80
agua caliente sanitaria, 7 12 58%
industrial y calefaccin
Instalacin Trmica para
6 12 50%
climatizacin de piscinas
Instalacin Fotovoltaica
2 6 33%
Venta a Red
Instalacin Fotovoltaica
2 6 33%
aislada
Horas de Mantenimiento
300 500 60%
de Instalaciones

Total de Ingresos 181.000 270.272 348.887

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.5 Evaluacin de los costes variables
Presentamos a continuacin una tabla resumen de los Costes variables asociados a los servi-
cios que ofrece la empresa, separados por cada una de las lneas de actividad.

Cuadro 26.- Costes Variables

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Horas de consultora 810,00 1.001,16 1.185,87 1.283,41 1.388,77

Agua caliente sanitaria,


21.000 27.810,00 35.009,70 39.338,17 43.894,84
industrial y calefaccin
Climatizacin de piscinas 14.400, 19.776,00 25.461,60 31.470,54 37.817,10

Instalacin Fotovoltaica
16.500 33.990,00 43.762,13 54.089,99 64.998,13
en red
Instalacin Fotovoltaica
27.500 42.487,50 58.349,50 75.124,98 92.854,48
aislada
Horas Mantenimiento 6.750,00 8.343,00 10.311,95 12.219,42 13.219,10

Total de Costes Variables 86.960 133.407 174.080 213.526 254.172

La evolucin de costes variables al lo largo de los primeros cinco ejercicios econmicos es el


siguiente 81

Cuadro 27.- Evolucin Costes Variables

Los costes variables estn formados por material y mano de obra, en la siguiente tabla vemos
su distribucin y el total sobre cada una de las lneas de servicio de CalorSolar.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
Cuadro 28.- Distribucin de costes variables

Distribucin costes
variables
Servicio
Total Coste % Mano
% Material
Variable de obra

Consultora 3% 3 0

Agua caliente sanitaria,


60% 40 20
industrial y calefaccin

Climatizacin de piscinas 60% 40 20

Instalacin Fotovoltaica
55% 35 20
en red
Instalacin Fotovoltaica
55% 30 25
aislada

Mantenimiento 45% 20 25

La grfica porcentual de estos costes es la siguiente

Cuadro 29.- Porcentaje de costes variables

82

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.6 Evolucin de costes fijos
Se presenta a continuacin una tabla con los diferentes costes fijos de la empresa agrupados
en sus principales categoras.

Cuadro 30.- Costes Fijos

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Gastos de Personal 68.330,72 76.390,72 125.759,22 140.142,57 156.321,33

Alquileres 7.500,00 7.875,00 8.269,00 8.682,00 9.116,00

Gastos Generales 11.000,00 13.100,00 16.640,00 21.368,00 26.442,00

Seguros y Tributos 1.400,00 1.470,00 1.544,00 1.621,00 1.702,00

Suministros 3.000,00 4.800,00 7.600,00 9.000,00 13.000,00

Otros 2.000,00 2.200,00 3.347,00 3.932,00 4.325,00

Total de Costes Fijos 93.230,72 105.835,72 163.159,22 184.745,57 210.906,33

Amortizaciones 7.289,00 7.489,00 7.595,67 7.293,00 7.550,00

Total de Costes 83
100.519 113.324 170.754 192.038 218.456
Fijos+amort.

Los costes fijos ms importantes como salarios, alquiler y muchos de los gastos generales se
pagarn a 30 das.

Cuadro 31.- Grfica con la evolucin de los costes fijos

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO-FINANCIERO
9.7 Poltica de circulante
En el plan econmico financiero los datos de ingresos y pagos se establecieron a 90 das para
realizar unas previsiones conservadoras de tesorera, excepto en trabajos especficos de consul-
tora que se indic a 60.

En la prctica el habitual es cobrar un porcentaje del trabajo en el momento de formalizar el


contrato -10 o 15%- y el resto al finalizar la instalacin.

CalorSolar pagar a las empresas que se subcontraten para las instalaciones con plazos pa-
ralelos a los ingresos. Los costes fijos, como ya se indic se pagarn mayoritariamente a 30 das.

84

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.8 Cuentas de Resultados provisionales
Se presentan las Cuentas de Resultados de cinco aos, en las que se reflejan los mrgenes
brutos, los mrgenes netos, los resultados de las actividades comunes, resultados despus de
impuestos y el cash-flow.

Cuadro 32.- Cuenta de Resultados Provisionales

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ingresos 181.000,00 270.272,00 348.887,57 422.885,35 498.859,27

Ventas 181.000,00 270.272,00 348.887,57 422.885,35 498.859,27

Costes Variables 86.960,00 133.407,66 174.080,75 213.526,50 254.172,42

Margen Bruto 94.040,00 136.864,34 174.806,83 209.358,84 244.686,85

Costes fijos 93.230,72 105.835,72 163.159,22 184.745,57 210.906,33

Costes fijos de Personal 68.330,72 76.390,72 125.759,22 140.142,57 156.321,33

Alquiler 7.500,00 7.875,00 8.269,00 8.682,00 9.116,00

Gastos Generales 11.000,00 13.100,00 16.640,00 21.368,00 26.442,00

Seguros y Tributos 1.400,00 1.470,00 1.544,00 1.621,00 1.702,00

Aprovisionamientos 3.000,00 4.800,00 7.600,00 9.000,00 13.000,00 85

Otros Costes Fijos 2.000,00 2.200,00 3.347,00 3.932,00 4.325,00

Amortizaciones 7.289,00 7.489,00 7.595,67 7.293,00 7.550,00

Costes Fijos y
100.519,72 113.324,72 170.754,89 192.038,57 218.456,33
Amortizaciones

Resultado Bruto -6.479,72 23.539,62 4.051,94 17.320,27 26.230,52

Gastos Financieros 1.050,62 3.211,81 3.159,33 3.027,65 2.599,01

Total de Gastos
1.050,62 3.211,81 3.159,33 3.027,65 2.599,01
Financieros

Resultado Financiero -1.050,62 -3.211,81 -3.159,33 -3.027,65 -2.599,01

Beneficio antes de Im-


-7.530,34 20.327,81 892,61 14.292,62 23.631,51
puestos
Impuestos sobre bene-
- 3.199,37 223,15 3.573,16 5.907,88
ficios
Beneficio despus de
-7.530,34 17.128,44 669,45 10.719,47 17.723,63
Impuestos

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
Los resultados econmicos de la empresa comienzan a ser positivos en el segundo ejercicio y
tienen una recesin en el tercer ao por la contratacin de un nuevo trabajador y se recuperan
nuevamente en el quinto ejercicio.

Durante este proceso los incrementos salariales, como se ha dicho sern superiores al IPC.

Cuadro 33.- Grfica de la Cuenta de Resultados Provisionales

86

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.9 Balances de situacin provisionales
Se presentarn los balances de situacin a cinco aos, de forma que se puede ver la evolucin
del activo y el pasivo de la empresa.

Cuadro 34.- Tabla de Activo

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Gastos de establecimiento 5.200,00 3.900,00 2.600,00 1.300,00 0,00

Inmovilizaciones
2.516,00 1.332,00 4.041,33 2.613,33 1.333,33
Inmateriales

Inmovilizados Inmateriales 3.700,00 3.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00

(Amortizacin Acumulada) 1.184,00 2.368,00 3.658,67 5.086,67 6.366,67

Inmovilizaciones
33.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 42.200,00
Materiales

Inmovilizados Material 33.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 42.200,00

Total de Inmovilizado 48.445,97 57.633,88 42.960,40 45.531,82 52.790,74

Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deudores 33.500,00 50.717,20 65.824,60 80.299,04 95.142,64

Clientes 21.165,03 23.705,32 49.890,53 54.500,55 61.535,24 87

H.P. Deudora por IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caja 12.334,97 27.011,88 15.934,07 25.798,49 33.607,40

Total de Circulante 33.500,00 50.717,20 65.824,60 80.299,04 95.142,64

Total de Activo 81.945,97 108.351,08 108.785,01 125.830,86 147.933,37

Cuadro 35.- Grfico de la evolucin del Activo

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
Cuadro 36.- Tabla de Pasivo

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Capital 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Reservas y Prdidas 0,00 -7.530,34 9.598,10 10.267,56 20.987,02

Resultado del ejercicio -7.530,34 17.128,44 669,45 10.719,47 17.723,63

Total Recursos Propios 15.469,66 32.598,10 33.267,56 43.987,02 61.710,66

Deuda a largo plazo 42.000,00 35.355,30 27.604,84 19.294,09 10.382,57

Total de Exigible a largo


42.000,00 35.355,30 27.604,84 19.294,09 10.382,57
plazo

Acreedores comerciales 17.262,40 26.521,35 34.626,41 42.499,96 50.612,28

Otras deudas no comerciales 7.213,90 13.876,33 13.286,20 20.049,79 25.227,87

H.P. por Impuesto sobre


0,00 3.199,37 223,15 3.573,16 5.907,88
beneficios

H.P. por IVA 7.213,90 10.676,96 13.063,05 16.476,64 19.319,99

Total de Exigible a corto


24.476,30 40.397,68 47.912,61 62.549,75 75.840,15
plazo

Total de Pasivo 81.945 108.351 108.785 125.830 147.933

88
Cuadro 37.- Grfico de la evolucin del pasivo

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.10 Previsiones de tesorera
Se presenta la tesorera anualizada para los cinco primeros ejercicios.

Cuadro 38.-: Tabla de Tesorera

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Cobros por Ventas 147.500,00 253.054,80 333.780,17 408.410,91 484.015,68

Total de Cobros Operativos 147.500,00 253.054,80 333.780,17 408.410,91 484.015,68

Pagos totales por Costes


69.697,60 124.148,71 165.975,68 205.652,96 246.060,09
Variables

Pagos por Costes fijos 93.230,72 105.835,72 163.159,22 184.745,57 210.906,33

Inversin en caja Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Pagos Operativos 162.928,32 229.984,43 329.134,90 390.398,53 456.966,42

Cash Flow Operativo -15.428,32 23.070,37 4.645,27 18.012,38 27.049,26

Inversiones 43.400,00 2.000,00 4.000,00 0,00 7.000,00

Amortizaciones de deuda 0,00 6.644,70 7.750,46 8.310,74 8.911,53

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 3.199,37 223,15 3.573,16

IVA soportado 19.839,62 22.030,99 29.301,71 35.182,07 42.912,49

Pagos por IVA 2.957,02 14.994,72 21.717,03 26.750,09 31.686,66 89


Intereses de deuda 1.050,62 3.211,81 3.159,33 3.027,65 2.599,01

Pagos extraoperativos 67.247,26 48.882,23 69.127,90 73.493,71 96.682,85

Capital 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emisin de deuda 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA repercutido 23.600,00 40.488,77 53.404,83 65.345,75 77.442,51

Devoluciones de IVA 6.410,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos extraoperativos 95.010,54 40.488,77 53.404,83 65.345,75 77.442,51

Cash Flow extraoperativo 27.763,29 -8.393,46 -15.723,07 -8.147,96 -19.240,34

Dfecit / Supervit 40.441,49 10.317,09 15.007,73 7.364,85 25.722,71

Dfecit / Supervit
40.441,49 50.758,58 65.766,31 73.131,16 98.853,87
Acumulado

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.11 Punto de Equilibrio
Se presenta a continuacin la tabla con la referencia de los punto de equilibrio del proyecto
en datos numricos y porcentuales.

Cuadro 39.- Clculo del punto de equilibrio

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ingresos de explotacin 181.000,00 270.272,00 348.887,57 422.885,35 498.859,27

Costes variables 86.960,00 133.407,66 174.080,75 213.526,50 254.172,42

Margen 94.040,00 136.864,34 174.806,83 209.358,84 244.686,85

Costes Fijos 100.519,72 113.324,72 170.754,89 192.038,57 218.456,33

Costes Totales 187.479,72 246.732,38 344.835,63 405.565,07 472.628,75

Resultado bruto -6.479,72 23.539,62 4.051,94 17.320,27 26.230,52

Equilibrio en % 106,89% 82,80% 97,68% 91,73% 89,28%

Equilibrio en 193.471,60 223.787,28 340.800,52 387.900,01 445.381,37

La empresa consigue y supera el punto de equilibrio econmico a partir del segundo ejercicio.

Cuadro 40.- Evolucin del punto de equilibrio


90

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.12 Ratios del Proyecto
Se presentan a continuacin los ratios ms significativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro 41.- Tabla de Ratios

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Rentabilidad
-7,91% 21,73% 3,72% 13,76% 17,73%
econmica
Rentabilidad
-3,58% 8,71% 1,16% 4,10% 5,26%
comercial
Rotacin sobre
2,21 2,49 3,21 3,36 3,37
activos
Rotacin activo
5,40 5,33 5,30 5,27 5,24
circulante

Rotacin deudores 5,40 5,33 5,30 5,27 5,24

Punto de equilibrio 106,89% 82,80% 97,68% 91,73% 89,28%

Apalancamiento
-14,51 5,81 43,14 12,09 9,33
operativo
Rentabilidad
-48,68% 52,54% 2,01% 24,37% 28,72%
financiera
Apalancamiento 91
0,81 0,70 0,69 0,65 0,58
financiero

Cuadro 42: .- Grfico de rentabilidad

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.13 Flujo de caja
Se presenta el flujo de caja para los cinco primeros aos de vida de la empresa.

Cuadro 35.- Flujo de caja

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Resultados despus de
-7.530,34 17.128,44 669,45 10.719,47 17.723,63
impuestos

+ Amortizaciones 7.289,00 7.489,00 7.595,67 7.293,00 7.550,00

- Variaciones del hondo


9.023,70 4.495,19 4.616,25 3.187,31 3.887,91
de maniobra

+ Incrementos en
0,00 3.199,37 -2.976,22 3.350,00 2.334,72
impuestos pendientes

+ Gastos financieros tras


1.050,62 2.706,31 2.369,50 2.270,74 1.949,26
impuestos

- Adquisiciones de activo
43.400,00 2.000,00 4.000,00 0,00 7.000,00
fijo

+ Valor Terminal 0,00 0,00 0,00 0,00 209.302,34

Flujo neto de caja del


-51.614,42 24.027,92 -957,84 20.445,90 227.972,04
proyecto

Resultados despus de
92 -7.530,34 17.128,44 669,45 10.719,47 17.723,63
impuestos

+ Amortizaciones 7.289,00 7.489,00 7.595,67 7.293,00 7.550,00

- Variaciones de l hondo
9.023,70 4.495,19 4.616,25 3.187,31 3.887,91
de maniobra

+ Incrementos en
0,00 3.199,37 -2.976,22 3.350,00 2.334,72
impuestos pendientes

- Devolucin neta de
-42.000,00 6.644,70 7.750,46 8.310,74 8.911,53
deuda

- Adquisiciones de activo
43.400,00 2.000,00 4.000,00 0,00 7.000,00
fijo

+ Valor Terminal 0,00 0,00 0,00 0,00 123.079,62

Flujo neto de caja del


-10.665,03 14.676,91 -11.077,80 9.864,42 130.888,54
capital
Flujo neto de caja del
10.441,49 10.317,09 15.007,73 7.364,85 301.844,95
capital

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
9.14 Rentabilidad del proyecto
Se presentan los parmetros ms significativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro 44.- Rentabilidad

Coste de capital medio ponderado 8,71%

VAN del proyecto 136.877 Euros

TIR del proyecto 62,77%

Plazo de recuperacin del proyecto 5 Ao

93

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLAN ECONMICO - FINANCIERO
10. Los aspectos
formales del proyecto
10 . Los aspectos formales
del proyecto

10 .1 Forma jurdica elegida para el proyecto

En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con


las Memochas del grupo Formas Jurdicas y el Tutorial Cmo
Crear mi Empresa que contienen informacin sobre los diferentes
tipos de formas jurdicas, sus caractersticas y las ventajas e inconve-
nientes de cada una de ellas entre otras cuestiones de inters.
[Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Intro-
duccin: Modelos de Plan de Negocio]

10 .1 .1 Criterios de eleccin de la forma jurdica


La forma jurdica elegida es la de Sociedad Limitada Nueva Empresa, esta forma jurdica est
regulada por la Ley 7/2003 de 1 de abril de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, y sus poste-
riores modificaciones, entre las que destacamos el Real Decreto 682/2003 del 7 de junio, por
la que se regula el sistema de tramitacin telemtica y la ley 24/2005 del 18 de noviembre de
97
reformas para el impulso de la productividad.

Los criterios para seleccionar esta frmula frente a otros han sido:

- Responsabilidad limitada al capital social

- Rapidez y ahorro de costes en la constitucin de la empresa

- Mayor simplicidad en la contabilidad de esta forma jurdica

- Posibilidad de aplicar incentivos fiscales como el aplazamiento de un ao del pago


del impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurdicos por la constitucin de la empresa,
aplazamiento en los dos primeros perodos impositivos del Impuesto sobre Socie-
dades de 12 y 6 meses, respectivamente, y aplazamiento o fraccionamiento, con
intereses de demora, de retenciones o ingresos a cuenta d Impuesto de la Renta de
las Personas Fsicas en el primer ao de constitucin

- Facilidad en el caso de quererlo, de continuar las operaciones con la forma de Socie-


dad Limitada por acuerdo de la Junta General y adaptacin de los estatutos

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
10.1.2 Borrador de los estatutos sociales

Los estatutos de la Sociedad Limitada Nueva Empresa son de carcter genrico y estn reco-
gidos en la orden JUS/1445/2003 del 4 de junio por la que se aprueban los Estatutos orientati-
vos de este tipo de forma jurdica3

Indicamos aqu los relativos al domicilio de la empresa y el capital social.

I Disposiciones Generales

Artculo 1 Objeto

A sociedad tiene por objeto a prestacin de servicios en general relacionados con la instala-
cin, mantenimiento y estudios de viabilidad de energa solar

Artculo 4. Domicilio.

La sociedad tiene su domicilio en la Plaza de la Constitucin, 15 bajo en el ayuntamiento


de Oleiros.

El rgano de administracin podr crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias o delega-


ciones en cualquier punto del territorio espaol o del extranjero, y variar la sede social dentro
del mismo trmino municipal de su domicilio.

II Capital Social. Participaciones

Artculo 5. Cifra capital.

El Capital social de la empresa se fija en la cantidad de 23.000 euros aportadas por los
98
promotores de la siguiente manera: David Gonzlez (16.000 euros) y Mara Rodrguez (7.000
euros).

Este capital estar dividido en 230 participaciones sociales todas iguales, acumulables e
indivisibles de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a
partir de la unidad.

David Gonzlez poseer 160 participaciones y Mara Rodrguez 70.

3
Nota de los autores: el borrador completo de los Estatutos Sociales de la Empresa deber presentarse cmo documento anexo al Plan de
Negocio.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
10 .2 Proteccin jurdica
10 .2 .1 Medidas de proteccin jurdica
Las medidas a adoptar para estar protegidos frente a incidentes que puedan afectar al fun-
cionamiento de la empresa son las siguientes:

- Registro del dominio Web de la empresa

- Inscripcin en el Registro Mercantil dentro del proceso de constitucin de la Sociedad


Limitada Nueva Empresa

- Contrato de alquiler: Se formalizar un contrato de arrendamiento de las oficinas,


donde se especifiquen las condiciones particulares y la duracin del mismo, as como
las condiciones para la renovacin o cancelacin del contrato.

- Se contratar una asesora: Se encargar de las declaraciones de impuestos, de las


nminas y de gestionar la contabilidad.

- Se adquirirn las patentes y licencias de software

- Se contratar el seguro de responsabilidad civil obligatorio. La empresa, por su acti-


vidad, contar con dos seguros de responsabilidad civil, uno para las reas de Clima-
tizacin y Calefaccin con una cobertura de la hasta 250.000 euros y un seguro por
un importe de incluso 1.000.000 euros para las actuaciones de Baja Tensin. El precio
de ambos seguros oscilar en torno a los 1.400 euros anuales

99

En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se traba-


j con las Memochas del grupo Contratos que se pueden dar
durante la vida de la empresa que contienen informacin sobre
seguros y proteccin jurdica.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
10.2.2 Patentes, marcas y licencias
La empresa registrar la marca y el nombre comercial en la Oficina de Patentes y Marcas.

Adems de este paso, la empresa realizar los trmites habituales para la constitucin de una
Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) en el Punto de Asesoramiento e inicio de la Tramita-
cin (PAIT) del Instituto Gallego de Promocin Econmica.

En l realizar la creacin telemtica de la empresa y posteriormente modificar el ID Circe de


la SLNE por la denominacin de Calor Solar.

La empresa solicitar al ayuntamiento licencia de obra menor y licencia de apertura.

100

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
10.3 Autorizaciones y permisos
Las personas que realicen instalaciones solares fotovoltaicas precisan del Carn de Electrici-
dad Especialista, y en el caso de instalaciones solares trmicas es necesario el Carn de Instalador
de Agua Caliente Sanitaria, ambos son emitidos por la Consellera de Innovacin e Industria.

El primero de ellos lo posee Mara Rodrguez, una de las promotoras, y el segundo ser uno
de los requisitos necesarios del tcnico que contrate la empresa.

La empresa se inscribir en los registros del Instituto Energtico de Galicia (INEGA) y del Insti-
tuto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) cmo empresa prestadora de servicios,
acreditando la documentacin necesaria para ello.

Pertenecer la estos registros facilita a labor comercial ya que otorga mayor fiabilidad de cara a
los clientes al tiempo que nos da presencia en unas Web y en unos directorios muy consultados
por empresas y particulares interesados en las energas renovables.

101

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
10.4 Medidas de prevencin de riesgos laborales
La normativa que regula la seguridad y higiene en el trabajo y que se aplicar en CalorSolar
es la siguiente:

- Real Decreto 604/2006, del 19 de mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 de
los Servicios de Prevencin y el R.D. 1627/1997 de seguridad y salud en las obras de
construccin. Publicado en el BOE n 127 del 29 de mayo de 2006

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencin


de riesgos Laborales que se recoga en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. Publicada
en el BOE n 298 del 13 de diciembre de 2003

- Real Decreto 39/1997 por el que se establece el Reglamento de los Servicio de Pre-
vencin. Publicado en el BOE n 27 del 31 de enero

- Real Decreto 773/97 del 30 de mayo sobre equipos de proteccin individual y dems
disposiciones legales que afecten a la actividad. Publicada en el BOE n 140 del 12 de
junio de 1997

- Real Decreto 488/97, del 14 de abril, sobre disposiciones mnimas de seguridad y


salud en el trabajo que incluye pantallas de visualizacin. Publicado en el BOE n 97
del 23 de abril de 1997

- Real Decreto 486/97 sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo. Publicado en el BOE n 97 del 23 de abril de 1997
102 - Real Decreto 485/97, del 14 de abril, en el que se indican las disposiciones mnimas
en materia de sealizacin para la seguridad y salud en el trabajo. Publicado en el
BOE n 97 del 23 de abril de 1997

La actuacin de esta empresa se establecer en torno a las bases de prevencin que son siguien-
tes

- Evaluacin de Riesgos y planificacin de la actividad preventiva

- Formar e informar a los trabajadores, en las medidas de prevencin de seguridad y


salud

- Realizar la idnea vigilancia de la salud de los trabajadores

- Elaborar documentacin donde se recojan todas las actividades

- Elaborar un plan para casos de emergencia

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
La empresa firmar un contrato con un servicio de prevencin ajeno acreditado, tanto en
materia de prevencin tcnica y de la salud (seguridad, higiene industrial, ergonoma y psico-
socioloxa).

El coste de este servicio se estima en 180 anuales por la prevencin ms 45 anuales por el
reconocimiento mdico para cada trabajador.

En estos costes est incluida la evaluacin de riesgos inicial.

En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con


las Memochas del grupo Obligaciones del Empresario que con-
tienen informacin sobre la prevencin de riesgos laborales

103

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
11. La Innovacin
11 . La Innovacin

Para ampliar la informacin sobre este apartado del Plan de Nego-


cio, se pueden consultar las Memochas del grupo Funcionamen-
to de la Empresa, que contienen informacin sobre la gestin de la
innovacin y de los programas y organismo de apoyo a la I+D.
Otra fuente de informacin sobre la Innovacin es el Manual Prcti-
co de la Pyme: Innovacin Empresarial. Este manual incluye una
relacin de tcnicas y herramientas orientadas a facilitar la gestin
de la innovacin.
Para facilitar el proceso de implantacin y evaluacin de la innova-
cin se puede utilizar el programa informtico Manual de Autoeva-
luacin de la Innovacin.
[Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Intro-
duccin: Modelos de Plan de Negocio].

107

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA INNOVACIN
11.1 Aspectos innovadores
La innovacin en este sector proviene fundamentalmente de las empresas que elaboran y
fabrican los materiales empleados en la energa trmica y fotovoltaica, buscando mayor renta-
bilidad por superficie instalada, mayor capacidad de generar energa con menor intensidad solar,
materiales ms ligeros, ms econmicos y con menor impacto visual...etc.

Un elemento diferenciador de CalorSolar respeto a las empresas de ingeniera o consultoras


genricas es la dedicacin exclusiva a las energas renovables y concretamente a la energa solar.
Esto facilita un mayor conocimiento del sector, de su oferta de productos, de la eficiencia de
cada uno y de los plazos de amortizacin de la inversin.

Todo esto hace posible la mejor adecuacin entre la oferta de servicios de CalorSolar y las
necesidades de los clientes.

Otro elemento que diferencia a CalorSolar de otras consultoras y de las empresas que ni-
camente son instaladoras es el servicio integral, que cubre desde la fase de proyecto hasta el
mantenimiento de la instalacin.

Derivado de las variables anteriores ofrecemos un tercer aspecto innovador, el asesoramiento


personalizado a cada cliente para adaptar el proyecto a sus caractersticas -presupuesto, super-
ficie disponible, combinacin con otras fuentes de energa, adecuacin de materiales y necesi-
dades energticas- en cada caso concreto.

Esto ltimo engloba un compromiso tico de la empresa con los clientes, ya que es habitual a
realizacin de instalaciones estndar, adecuadas la unas condiciones genricas que no optimizan
108 las posibilidades de cada cliente individualmente.

11.2 Elementos de sostenibilidad de la innovacin


Nuestra empresa deber estar permanentemente al da en las tecnologas y materiales em-
pleados en el sector para que las propuestas y diseos que se realicen a los clientes y la calidad
de los trabajos realizados sea la ms alta posible.

Para conseguir este objetivo CalorSolar cuidar la formacin continua tanto de los promo-
tores como del personal, y acudir a las ferias sectoriales ms importantes, donde conocer las
novedades tecnolgicas y las innovaciones del sector.

La formacin continua, como elemento clave en el xito de la empresa, se gestionar me-


diante un procedimiento que optimice sus resultados y facilite la implementacin de los nuevas
conocimientos en la prctica diaria de la empresa.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA INNOVACIN
Cuadro 45.- Procedimiento de Gestin de la Formacin

Fuente: Procedimiento de Calidad para la Mejora de la Gestin de las Micropemes: Gestin de los Recursos Humanos. BIC GALICIA

En segundo lugar, como ya indicamos, los promotores acudirn cuando sea posible a algunas
de las principales ferias sectoriales, entre ellas destacamos: 109

- EnerForum en Barcelona.- Encuentro global del sector de la energa

- Ecomed en Barcelona.- Saln de la energa y el medio ambiente

- Genera en Madrid.- Feria internacional de la energa y el medio ambiente

- Expoenerxa en Asturias.- Feria de carcter genrico sobre energas renovables.

En la elaboracin de este aportado del Plan de Negocio, se sigui el


Procedimiento de Calidad para la Mejora de la Gestin de las
Micropemes: Gestin de los Recursos Humanos.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


LA INNOVACIN
12. Planificacin temporal
de la puesta en marcha
12. Planificacin temporal de
la puesta en marcha

La relacin de trmites a realizar por parte de CalorSolar es la siguiente4 :

Registro del dominio Web

Busqueda de local y negociacin con diferentes entidades para solicitar el prstamo


del Instituto de Crdito Oficial

Contactos con empresas instaladoras y proveedores

Creacin de la Sociedad Limitada Nueva Empresa en el Punto de Asesoramiento


e Inicio de la Tramitacin (PAIT) del Instituto Gallego de Promocin Econmica. El
personal del PAIT se encargar de cumplimentar los datos en el llamado Documen-
to nico Electrnico (DUE) y posteriormente el sistema de Tramitacin Telemtica
del Centro de Informacin y Red de Creacin de empresas lo que haga posible las
restantes gestiones:

-- Reserva de la denominacin social

-- Reserva de cita ante el notario

-- Solicitud del Cdigo de Identificacin Fiscal (CIF) provisional

-- Presentacin de la Declaracin Censal de Inicio de Actividad 113

-- Liquidacin del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos


Documentados

-- Inscripcin en el Registro Mercantil Provincial

-- Trmites con la Tesorera General de la Seguridad Social

-- Inclusin de ficheros de datos con informacin personal en la Agencia de


Proteccin de Datos

-- Solicitud del CIF definitivo

Trmites en el notario: Otorgamiento de la escritura pblica con las firmas de los


socios

Trmites en el Ayuntamiento.- Solicitud de licencia de obras y adaptacin del local

Reforma del local y adquisicin de equipaciones

4
Nota de los autores: la planificacin de la actividad es un proceso importante, ya que muchas actuaciones estn interrelacionadas y dependen
unas de otras para poder realizarse. Es necesario jerarquizarlas en funcin de la situacin concreta de cada emprendedor y de su empresa (forma
jurdica, tipo de financiacin, si se alquila o se compra un local, si son necesarias reformas, si se solicitarn subvenciones, el tipo y cantidad de
aprovisionamientos iniciales necesarios etc)

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA
Trmite en el Ayuntamiento.- Solicitud de licencia de apertura

Trmite en la Direccin General de Trabajo y de la Seguridad Social.- Validacin del


libro de visitas y del calendario laboral

Trmites en la Direccin General de Relaciones Laborales.- Comunicacin de aper-


tura del Centro de Trabajo

Elaboracin materiales para promocin de la empresa y contactos con posibles


clientes

Inicio de actividad

Cuadro 46.- Cronograma

MESES 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Registro del dominio web
Contacto con empresas
instaladoras
Encontrar local y buscar
financiacin
Constitur la sociedad
Solicitar licencia de obras

114 Seleccionar trbajadores y adquirir


equipamientos
Reformar y adaptar el local
Licencia deapertura, alta y
contratacin de trabajadores
Validad libro de visitas,
calendario y comunicacin de
apertura de centro de trabajo
Materiales promocionales y
contacto con clientes
Iniciar actividad

En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con


las Memochas del grupo Trmites de Constitucin de una Em-
presa que contienen informacin sobre los organismos implicados y
los trmites necesarios para la creacin y puesta en marcha de una
empresa

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: CONSULTORA DE ENERGAS RENOVABLES


PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA