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DOCUMENTO TCNICO PG 431.

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DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO Versin : 10
PROCEDIMIENTO GENERAL Fecha:04 / 2012
IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE ASPECTOS E
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IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

INDICE

1. OBJETIVO ................................................................................................................................................2
2. ALCANCE .................................................................................................................................................2
3. DESCRIPCIN DEL PROCESO ..............................................................................................................2
3.1. Generalidades ...................................................................................................................................2
3.2. Identificacin de Aspectos Ambientales y Sociales ..........................................................................2
3.3. Caracterizacin de la situacin .........................................................................................................3
3.4. Anlisis de Riesgo .............................................................................................................................3
3.5. Evaluacin de significancia ...............................................................................................................4
3.6. Juicio Tcnico Profesional .................................................................................................................5
3.7. Llenado de la Matriz ..........................................................................................................................5
3.8. Revisin, consolidacin y aprobacin de las Matrices ......................................................................5
3.9. Publicacin y Archivo ........................................................................................................................5
3.10. Evaluacin de efectividad de las acciones tomadas en la gestin de aspectos sociales ................5
4. REGISTROS .............................................................................................................................................6
5. REFERENCIAS ........................................................................................................................................6
6. ANEXOS ...................................................................................................................................................6

ELABORACIN REVISIN APROBACIN

Nombre: Claudia Alvarez Jaime Flores Victor Cubillos

Cargo: Representante de Gerencia Subgerente MASSO Presidente


Consejo Gestin Integrado

Fecha: Abril 2012 Abril 2012 Abril 2012

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PROCEDIMIENTO GENERAL Fecha:04 / 2012
IDENTIFICACION Y EVALUACIN DE ASPECTOS E
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IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

1. OBJETIVO

Establecer una metodologa para identificar y registrar los Aspectos Ambientales y Sociales de las
actividades. As mismo, evaluar la significancia de los Impactos Ambientales y Sociales asociados a las
actividades, productos o servicios de la Empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las actividades, productos o servicios de la Empresa que puedan tener
Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales.

3. DESCRIPCIN DEL PROCESO

3.1. Generalidades

Para los propsitos de este procedimiento, se aplican los siguientes trminos y definiciones:

a) Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, procesos o servicios de la organizacin que


puede interactuar con el medioambiente.
b) Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benfico, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organizacin.
c) Aspecto Social elemento de las actividades, procesos o servicios de la organizacin que puede
interactuar con la comunidad.
d) Impacto Social: Efecto directo o indirecto en la comunidad provocado por un proyecto o
actividad forestal.1
e) Comunidad: Grupo de personas que habitan de manera permanente en una localidad. 2

3.2. Identificacin de Aspectos Ambientales y Sociales

Para cada Subgerencia y Unidad Operativa de la Empresa se determinan Unidades Funcionales


(aquellas que agrupan a procesos, actividades y puestos de trabajo afines) y Transversales (las cuales
contienen actividades cuya ocurrencia se repite en varias Unidades Funcionales), dentro de stas, se
identifican los procesos principales y sus correspondientes actividades, productos o servicios (ver Anexo
1, Ejemplos de Unidades Funcionales y Unidades Transversales).

En cada Proceso/Actividad, se determinan los Aspectos (ver Anexo 2, ejemplos de identificacin de


Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales por Unidad, Proceso y Actividad), para lo cual se tiene en
cuenta los siguientes elementos:
Incorporacin de nuevas tecnologas o especies
Naturaleza de los productos
Equipos utilizados
Fuentes generadoras de contaminacin o afectacin al ecosistema
Emisiones o descargas
Descripcin de los residuos
Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo incluso subcontratistas y
visitantes.
Anlisis de riesgo ambiental y social (ARAS; IT 084: Anlisis de riesgo ambiental y social)
Consultas a Partes Interesadas
Opiniones de Casas abiertas
No Conformidades
Accidentes ambientales

1
Estndares de certificacin forestal segn FSC para bosques nativos y plantaciones forestales. Glosario. Pag. N6. En:
http://www.fsc-chile.org/datos/ftp/glosarioCP.pdf
2
Op cit. Pag N 3
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Consultas comunitarias (Manual de Consulta Comunitaria) o cualquier otro antecedente que pueda
servir de ayuda para la identificacin de Aspectos (ver Anexo 3, algunos ejemplos de Aspectos
Ambientales y Sociales).

Para cada Aspecto se establece(n) el(los) Impacto(s) Ambiental(es)/Social(es) causado(s) y el(los)


medio(s) impactado (s) (ver Anexo 4, Algunos ejemplos de Impactos Ambientales/Sociales).

Gestin del Cambio:


Cada vez que se lleve a cabo un nuevo proyecto, modificacin, eliminacin, etc., de los procesos, la
unidad respectiva en conjunto con las unidades de Medioambiente, debern identificar los aspectos
asociados al nuevo proyecto, evaluar su riesgo, definir nuevos controles si fuese necesario e
incorporarlos a la matriz. Cuando sea necesario incorporar una nueva medida de control o barrera, debe
evaluarse el riesgo previo a su implementacin en la operacin, de manera que no se incremente el
riesgo de la actividad.

3.3. Caracterizacin de la situacin

Las caractersticas del Aspecto e Impacto Ambiental/Social estn determinadas por:

Carcter:
Identifica la naturaleza del Impacto producido:
Benfico (B): Si es positivo para el medio ambiente / o entorno social.
Adverso (A): Si es negativo para el medio ambiente/ o entorno social

Condicin:
Situacin en la operacin bajo la cual ocurre un Aspecto
Normal (N): Cuando las condiciones estn en rgimen, segn lo previsto por los procedimientos o
metodologa existentes.
Anormal (A): Cuando las condiciones son sobrepasadas o alteradas fuera del alcance del procedimiento
o metodologa existente.
Emergencia (E): Cuando las condiciones tienen el potencial de generar daos al ambiente.

Tipo:
Identifica el control que tiene la organizacin de un Aspecto
Directo (D): Cuando se tiene control sobre un Aspecto Ambiental o Social
Indirecto (I): Cuando no se tiene control pero s influencia sobre un Aspecto Ambiental o Social.

Temporalidad:
Perodo de tiempo relacionado con el desarrollo de las actividades de la Empresa asociadas a los
Impactos Ambientales
Actual (A): Impactos que resultan de actividades realizadas actualmente.
Pasado (P): Impactos que son resultado de actividades realizadas en el pasado
Futuro (F): Impactos Ambientales que ocurrirn en el futuro y que son resultado de las
actividades actuales de la organizacin.

3.4. Anlisis de Riesgo

Se construye una tabla de reas significativas y no significativas, segn la frecuencia o probabilidad de


ocurrencia y la severidad del Aspecto/Impacto Ambiental o Social.

Probabilidad (P): Es una estimacin de la Probabilidad o Frecuencia con que ocurre o se repite un
evento que est asociado a un Aspecto/Impacto Ambiental o Social. En Anexos 5 se puede ver
ejemplos de referencia y criterios para la estimacin de la Probabilidad de ocurrencia y la Severidad de
un Impacto Ambiental o Social.

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Severidad (S): Es una estimacin de la magnitud del dao actual o potencial asociado a un
Aspecto/Impacto Ambiental o Social y que puede medirse mediante criterios tales como: peligrosidad,
toxicidad, persistencia, extensin, valor, reversibilidad, recuperabilidad del recurso afectado y
relevancia, entre otros efectos al ambiente o la comunidad. Ver Anexo 5, criterios para la estimacin de
la severidad de un Impacto Ambiental o Social.

ndice de Riesgo (IR): Es el resultado de multiplicar el valor asignando a la Probabilidad o Frecuencia


por la Severidad.

IR = P X S

Tabla de Riesgo (IR)

Muy Alta
Probabilidad o Frecuencia

5 10 15 20 25
5
Alta
4 8 12 16 20
4
Media
3 6 9 12 15
3
Baja
2 4 6 8 10
2
Muy Baja
1 2 3 4 5
1
Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta
1 2 3 4 5
Severidad

3.5. Evaluacin de significancia

Corresponde a la determinacin valrica de la relevancia del Impacto Ambiental/Social adverso y es


realizada por el personal de operaciones que tiene competencia tcnica en el Aspecto Ambiental o
Social en conjunto con representantes de la comunidad, bajo la coordinacin y supervisin del
Representante de Gerencia.

Dentro del SGI, un Aspecto/Impacto ambiental o social puede ser:

- Significativo (S)
- No Significativo (N)

Por lo tanto, la evaluacin de significancia para los Aspectos/Impactos Ambientales/Sociales est


dada por:

Calificacin
Criterio
Aspecto Peligro
Severidad = 5 S S
ndice de Riesgo ( P x S ) > 7 S S
Cuando no cumple ninguna de las condiciones anteriores N N

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3.6. Juicio Tcnico Profesional

Este es un criterio de significancia aplicable a Aspectos que, debido a su naturaleza o complejidad,


tienen razones tcnicas y/o profesionales para considerarlos Significativos para as controlarlos en el
SGI. Dicha evaluacin puede requerir o considerar asistencia externa especializada.

Adems se puede considerar dentro del Juicio tcnico profesional:


Legislacin aplicable a un determinado Aspecto e Impacto Ambiental/Social (incluye los
permisos ambientales).
Compromisos voluntarios asumidos como obligatorios por la organizacin, que son
aplicables a un determinado Aspecto.
La preocupacin o inters que tienen las Partes Interesadas involucradas o afectadas por el
desempeo ambiental y socio (compradores, accionistas, proveedores, trabajadores,
profesionales, vecinos, comunidad, organismos pblicos y privados, visitas, etc.). El inters o
preocupacin de las Partes Interesadas se considera acogido por la organizacin cuando as
lo determine el Consejo de Sistema de Gestin Integrado.

3.7. Llenado de la Matriz

La identificacin, caracterizacin y evaluacin de los Aspectos/ Impactos Ambientales/Sociales es


realizada por los Jefes de Unidad o de rea en el registro PG-431- r01 " Matriz de Identificacin de
Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales" (ver Anexo 6).

Los Aspectos/ Impactos Ambientales y Sociales as registrados, son enviados por los Jefes de Unidad
o de rea al Subgerente respectivo quien previa revisin, entrega este documento al Representante
de Gerencia.

3.8. Revisin, consolidacin y aprobacin de las Matrices

El Representante de Gerencia recopila los Aspectos/Impactos Ambientales y Sociales enviados por


los Subgerentes respectivos, los revisa, consolida y elabora (o actualiza) la Matriz de Identificacin de
Aspectos/Impactos ambientales y sociales (Anexo 6), la Matriz de Aspectos/Impactos ambientales y
sociales Significativos en el registro PG-431-r02 (Anexo 7). Esta actividad se realiza al menos una vez
al ao y/o cada vez que sea necesario (cuando ocurran cambios significativos en equipos, reas o
tareas, despus de cada incidente significativo, despus de ocurrida una emergencia).

Finalmente, las matrices son sometidas a consideracin del Consejo de Sistema de Gestin Integrado
para su aprobacin.

3.9. Publicacin y Archivo

El Representante de Gerencia publica la Matriz de Aspectos Ambientales y Sociales Significativos,


registro PG-431-r02 (ver Anexo 7), vigentes a travs de la red interna de comunicaciones y archivar los
registros aprobados en papel.

3.10. Evaluacin de efectividad de las acciones tomadas en la gestin de aspectos sociales

Una vez implementadas las medidas de gestin asociada a cada impacto social identificado, se puede
evaluar su efectividad, a travs de un proceso de consulta comunitaria,
Si se consideran efectivas las medidas implementadas estas se mantendrn como parte habitual de la
gestin del impacto social, registrndolas claramente en las medidas de gestin sealadas en la matriz
de impactos ambientales y sociales.

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Si la medida no se considera efectiva, se debern presentar nuevas medidas de control, evalundolas,


en conjunto con los afectados para incorporarlas a la matriz de impactos ambientales y sociales, segn
corresponda.

4. REGISTROS

Mantencin
Cdigo Elaboracin Aprobacin
Responsable Tiempo Sistema
SUBG /
PG431r01 CSGI REPG u.v.v. Papel / Magntico
JFUN/JFAR
PG431r02 REPG No aplica REPG u.v.v. Papel / Magntico
u.v.v.: ltima versin vigente.

PG-431r01: Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales


PG-431r02: Matriz de Aspectos Ambientales y Sociales Significativos

5. REFERENCIAS

Norma NCH ISO 14.001 2005


Estndar CERTFOR de Manejo Forestal Sustentable para plantaciones
Estndar para la certificacin FSC de plantaciones forestales de operaciones a gran y pequea escala
(STDPL 201205 / 311209)
Manual de Consulta Comunitaria
IT 084: Anlisis de riesgo ambiental y social

6. ANEXOS

Anexo 1 : Ejemplos de Unidades Funcionales y Unidades Transversales


Anexo 2: Ejemplos de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales por Unidad, Proceso
y Actividad
Anexo 3: Algunos ejemplos de Aspectos Ambientales / Sociales
Anexo 4: Algunos ejemplos de Impactos Ambientales / Sociales
Anexo 5: Ejemplos de referencia y criterios para la estimacin de la probabilidad de ocurrencia y la
Severidad de un Impacto Ambiental / Social
Anexo 6: Ejemplo de Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales y sociales
Anexo 7:Ejemplo de Matriz de Aspectos/Impactos ambientales y sociales Significativos

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Anexo 1

Ejemplos de Unidades Funcionales y Unidades Transversales:

Unidad Operativa Funcional Cdigo Unidad Operativa Transversal Cdigo


Compra de Predios COMPR Uso de Mano de Obra UMANO
Planificacin de Uso de la Tierra PLUSO Prevencin de Riesgos PREVN
Habilitacin de Terrenos HABTR Transporte Personal TRPER
Establecimiento (Plantacin) ESTAB Transporte Combustibles, Lubr. y Qumicos TRCLQ
Manejo de Plantaciones MANPL Transporte Insumos TRINS
Planificacin de la Produccin PLAPR Transporte Maquinaria y Equipos TRAMQ
Cosecha y Raleo Comercial COSRL Uso Mquinas y Equipos USMAQ
Transporte Forestal TRFOR Mantencin Mquinas y Equipos MNTMQ
Canchas CANCH Manejo Combustibles y Lubricantes MANCL
Caminos CAMIN Manejo Productos Qumicos MANPQ
Mejoramiento Gentico MJGEN Administracin y Supervisin ADMSP
Produccin de Plantas (Vivero) VIVER Comunicaciones COMUC
Proteccin Forestal (incendios) INCEN Manejo de Bodegas MANBD
Control de Malezas CTRMA Campamentos CAMPM
Sanidad (Control de Plagas) CTRPL Alimentacin ALIMT
Oficinas OFICN Manejo de Desechos Domsticos DSDOM
Instalaciones Industriales ININD Manejo de Desechos de la Operacin DSOPR
Manejo de Desechos Forestales DSFOR

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Anexo 2

Ejemplos de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales por Unidad, Proceso y


Actividad

Unidad Proceso Actividad Aspecto Impacto Medio


Caminos Construccin Caminos Acceso a predios de terceros Mejora relacin con la comunidad Comunidad
y mantencin Apertura de faja Cruce de quebradas Altera zonas de proteccin Flora y fauna
de caminos Destronque Altera zonas de proteccin Flora y fauna
Daa las plantaciones Plantacin
Movimiento de tierra Estabilidad del derrame Provoca erosin del suelo Suelo
Movimiento de tierra Altera cauces Agua
Contaminacin fsica al agua Agua
Estabilizado Colocacin geosintticos Disminuye erosin del suelo Suelo
Estabilizado de caminos Mejora infraestructura uso pblico Bienes pblicos
Uso estabilizadores suelo Ahorra recursos no renovables Recursos
Obtencin Produccin de ripio Piscinas de decantacin Protege recursos hdricos Agua
de ripio Movimiento de tierra Provoca erosin del suelo Suelo
Excavacin Disminuye belleza escnica Paisaje
Emisin de ruidos Molesta a la comunidad Comunidad
Levantamiento de polvo Molesta a la comunidad Comunidad
Peso por eje Daa infraestructura pblica Bienes pblicos
Velocidad de desplazamiento Molesta a la comunidad Comunidad
Recuperacin de ripio Levante carpeta ripio Ahorra recursos no renovables Recursos

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Anexo 3

Algunos Ejemplos de Aspectos Ambientales/Sociales

ASPECTOS AMBIENTALES
Tipo de Aspecto
Operacin
Trnsito de maquinarias y equipos
Corta en zona de proteccin
Movimiento de tierra
Quema de residuos vegetales
Velocidad de desplazamiento
Arrastre de trozos
Cada del rbol
Peso por eje
Trnsito por poblados y caminos pblicos
Incidental
Derrame de combustibles y lubricantes
Deriva de productos qumicos
Accidente de trayecto
Incendio
Desprendimiento de piedras, astillas y corteza
Emisin de chispas
Filtracin de envases de productos qumicos
Emisiones y Residuos
Disposicin de desechos
Emisin de ruidos
Levantamiento de polvo
Abandono repuestos y materiales
Emisin de gases
Efluentes lquidos
Quema de envases
Gestin Tcnica
Planificacin de trazado
Diseo y emplazamiento
Diseo y seleccin de equipos
Anlisis legal
Calibracin de equipos
Gestin Administrativa
Permisos y autorizaciones
Aviso de aplicaciones qumicas
Comunicacin de alcances y vigencia de planes de manejo
Donaciones
Sealtica

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Anexo 4

Algunos Ejemplos de Impactos Ambientales/Sociales

MEDIO IMPACTO
IMPACTADO BENFICO ( + ) ADVERSO ( - )
Aumenta bienestar del trabajador Daa la salud del trabajador
Aumenta riesgo de accidentes
Trabajador
Genera condiciones ambientales deficientes
Genera condiciones de trabajo deficientes
Mejora relacin con la comunidad Molesta a la comunidad
Genera oportunidades de trabajo e ingresos Daa el patrimonio de terceros
Aumenta riesgo de accidentes a terceros
Daa la salud de terceros
Comunidad Genera litigios con la comunidad
Deteriora relacin de vecindad
Congestiona el trnsito vehicular
Deteriora relacin con la comunidad
Produce molestias en etnias
Protege recursos hdricos Contamina al agua
Contaminacin fsica al agua
Agua
Disminuye disponibilidad de recursos hdricos
Altera cauces
Aire Captura CO2 Contamina al aire
Disminuye erosin del suelo Contamina al suelo
Aumenta productividad suelo Provoca erosin del suelo
Suelo
Disminuye productividad suelo
Disminuye suelos productivos
Altera zonas de proteccin
Flora y fauna
Contamina al hbitat
Disminuye incendios forestales Daa las plantaciones
Aumenta riesgo incendios forestales
Plantacin
Disminuye productividad plantaciones
Aumenta incendios forestales
Paisaje Aumenta belleza escnica Disminuye belleza escnica
Ahorra recursos no renovables Usa recursos energticos
Recursos No Renovables Disminuye recursos no renovables
Uso de recursos
Mejora infraestructura empresa Transgresin legal
Aumenta valor patrimonial Aumenta riesgo de incendios
Daa imgen empresa
Disminuye bienes empresa
Empresa
Disminuye valor patrimonial
Mantiene calidad productos
Mantiene integridad del patrimonio
Daa productos
Bienes y patrimonio pblico Mejora infraestructura de uso pblico Daa infraestructura pblica

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Anexo 5

Ejemplos de Referencia y Criterios para la


Estimacin de la Probabilidad de Ocurrencia y la Severidad de un Impacto Ambiental/Social

Puntaje Caracterizacin de la Probabilidad o Frecuencia

1 Probabilidad o Frecuencia estimada muy baja, cercana a cero, no hay registros del evento.
Muy Baja Ocurre prcticamente nunca.

2 Probabilidad o Frecuencia estimada baja. Evento raro o espordico. Ocurre pocas veces, de
Baja vez en cuando. Hay escasos registros del evento.

3 Probabilidad o Frecuencia estimada media. Ocurre habitualmente. Se ha presentado el


Media hecho varias veces. Hay registros del evento.

4 Probabilidad o Frecuencia estimada alta. Ocurre repetidamente. Se ha presentado el hecho


Alta muchas veces. Hay bastantes registros del evento.

5 Probabilidad o Frecuencia estimada muy alta. Probabilidad cercana a uno. Se da casi


Muy Alta siempre que ocurre el evento, proceso o actividad.

Criterios para la Estimacin de la Severidad de un Impacto Ambiental/ Social

Toxicidad Valor
Persistencia Reversibilidad Extensin Efecto Social/
Puntaje del /Abundancia
del Dao de los Efectos del Dao Comunitario
Producto del Recurso

1 Valor muy Impacto de carcter casi


Fcilmente
Muy Inocua <= 1 da Bajo, Muy Puntual irrelevante, poco perceptible
Reversible por la comunidad adyacente
Baja Abundante
2 >1 da y Valor Bajo, Menos Impacto de baja significancia,
Leve Rodal reparable de forma inmediata
Baja <= 1 mes Abundante Reversible
Valor Medio, Genera impacto perceptible
3 >1 mes y Medianamente
Mediana Poco Predio por la comunidad. Es posible
Media <= 1 ao Reversible mitigar a mediano plazo
Abundante
Genera impactos
significativos, con serias
4 1 ao y Valor Alto, Difcilmente
Alta Regional consecuencias para la
Alta <= 20 aos Escaso Reversible comunidad. Es posible mitigar
parcialmente a largo plazo
5 Valor muy
Sucesos muy serios con
Muy Muy Alta > 20 aos Alto, Muy Irreversible Global daos irreparables
Alta Escaso

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Anexo 6

Ejemplo de encabezado para


Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales

IDENTIFICACIN

Unidad Proceso Actividad Aspecto Impacto Medio

CARACTERIZACIN

Carcter Condicin Tipo Temporalidad


B/A N/A/E D/I A/P/F

EVALUACIN
Probabilidad Severidad IR Legislacin Compromisos Partes Juicio Significancia
y Permisos de la interesadas Tcnico-
Empresa Profesional
1a5 1a5 1 a 25 1/0 1/0 1/0 ( )/1 S/N

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Anexo 7

Ejemplo de encabezado para


Matriz de Aspectos Ambientales y Sociales Significativos

IDENTIFICACIN
Unidad Proceso Actividad Aspecto Impacto Medio

CARACTERIZACIN
Carcter Condicin Tipo Temporalidad
B/A N/A/E D/I A/P/F

EVALUACIN
Probabilidad Severidad IR Legislacin Compromisos Partes Juicio Significancia
y Permisos de la interesadas Tcnico-
Empresa Profesional
1a5 1a5 1 a 25 1/0 1/0 1/0 ( )/1 S/N

GESTIN
Legislacin Procedimiento Instructivo Objetivos y Metas Observaciones
Norma Jurdica Cdigo Procedimiento(s) Cdigo Instructivo(s) Nmero Objetivo Texto

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