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EMPRESAS RANDON

MANUAL DE
REQUISITOS PARA
FORNECEDORES

6a Edio Maro de 2011

1
Apresentao

As Empresas Randon vm aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de


fornecedores, a fim de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes, matria-prima e
servios adquiridos.
No que diz respeito gesto do fornecedor, estamos lanando a 6 Edio do Manual de Requisitos
para Fornecedores, o qual traz os requisitos mnimos e mandatrios para a Seleo, Avaliao e
Monitoramento de Fornecedores, que sistematizado, de forma compartilhada, para todas as Empresas
Randon.
Os procedimentos aqui determinados so prticas comuns cadeia automotiva e resultam na busca
da excelncia da gesto do fornecedor.

Atenciosamente,

Comit de Suprimentos Empresas Randon

2
ndice
Apresentao ......................................................................................................................................... 2
Introduo ............................................................................................................................................. 5
1. Fornecedor..................................................................................................................................... 6
1.1. Seleo ...................................................................................................................................... 6
1.1.1. Questionrio de Seleo de Fornecedores ............................................................................. 7
1.1.2. Visita Inicial e/ou Auditoria Inicial ......................................................................................... 7
1.1.3. Planejamento da qualidade .................................................................................................. 7
1.1.4. Critrios especficos para fornecedores de itens de segurana ................................................. 8
1.1.5. Servios relacionados com utilizao de ferramental das Empresas Randon .............................. 8
1.2. Desenvolvimento e Homologao ................................................................................................. 9
1.2.1. Auditoria de processo (Follow up) ........................................................................................ 9
1.2.2. Plano de Ao .................................................................................................................... 9
1.3. Monitoramento ........................................................................................................................... 9
1.3.1. Portal de Fornecedores ........................................................................................................ 9
1.4. Indicadores ............................................................................................................................... 10
1.4.1. ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF). ........................................................... 10
1.4.2. ndice de Gesto do Fornecedor (IGF) ................................................................................. 10
1.4.3. Questionrio de Seleo de Fornecedores ............................................................................ 11
1.4.4. PAPP ................................................................................................................................ 11
1.4.5. Pontualidade PAPP ............................................................................................................. 11
1.4.6. Auditoria ........................................................................................................................... 11
1.4.7. Avaliao do ndice de Desempenho Comercial (IDC) ............................................................ 12
1.4.8. Credibilidade de Entrega ..................................................................................................... 12
1.4.9. Relacionamento Comercial .................................................................................................. 12
1.4.10. Avaliao do ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF) .............................................. 12
1.4.11. PPM (partes por milho) ................................................................................................. 12
1.4.12. RNC Relatrio de No Conformidade ............................................................................. 13
1.4.13. Prazo de Resposta 8D .................................................................................................... 13
1.4.14. Eficcia ......................................................................................................................... 13
1.4.15. Classificao do IDGF ..................................................................................................... 13
1.4.16. Reunies de IQ/Super IQ................................................................................................ 14
2. Produto......................................................................................................................................... 15
2.1. Caractersticas Especiais ............................................................................................................. 15
2.1.1. Critrios especficos para itens de segurana ........................................................................ 15
2.2. Processo de Aprovao do Produto .............................................................................................. 15
2.2.1. Prottipos ......................................................................................................................... 15

3
2.2.2. Amostras Iniciais ............................................................................................................... 15
2.2.3. Processo de Aprovao de Pea de Produo (PAPP) ............................................................ 15
2.2.4. Derroga ............................................................................................................................ 16
2.2.5. Verificao do Produto Adquirido ......................................................................................... 16
2.3. Controle de Fabricao ............................................................................................................... 16
2.3.1. Padres, moldes e ferramentas ........................................................................................... 16
2.3.2. Desvio (Concesso) ............................................................................................................ 16
2.3.3. Identificao de produto e embalagem ................................................................................ 17
2.3.4. Alterao de Processo e Produto ......................................................................................... 17
2.4. Ps-Vendas ............................................................................................................................... 17
2.4.1. Garantia ............................................................................................................................ 17
2.5. RNC.......................................................................................................................................... 18
2.5.1. Ao de Conteno ............................................................................................................ 18
2.5.2. 8D (8 disciplinas) ............................................................................................................... 18
2.5.3. Encargos administrativos aplicveis aos RNCs ..................................................................... 18
2.6. Transporte ................................................................................................................................ 19
2.6.1. Fretes especiais ................................................................................................................. 19
3. Elaborao do Manual .................................................................................................................... 20
4. Registro de Reviso ....................................................................................................................... 21
5. Referncias ................................................................................................................................... 22
6. Aprovao ..................................................................................................................................... 23
7. Anexos ......................................................................................................................................... 24

4
Introduo

Escopo

Os critrios previstos neste manual contemplam a sistemtica de seleo, avaliao e monitoramento


de fornecedores e so requisitos mnimos e mandatrios para fornecimento de componentes, matria-prima e
servios para as Empresas Randon, salvo os requisitos especficos, conforme descrito no Anexo J.

Objetivo Geral

Determinar aos fornecedores os requisitos necessrios para o desenvolvimento de componentes,


matria-prima e servios, bem como apresentar critrios de avaliao e monitoramento aplicados aos
fornecedores das Empresas Randon. Os requisitos apresentados neste manual tm como base as normas ISO
9001, ISO/TS 16949, ISO14001, ISO/IEC17025 e requisitos especficos da cadeia automotiva (normas
vigentes).

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1. Fornecedor

1.1. Seleo

Como pr-requisito para fornecimento de componentes, matria-prima e servios s Empresas Randon, os


fornecedores atuais e em potencial devem ser capazes de demonstrar, com evidncia objetiva (cpia do
certificado), que mantm um sistema de gesto da qualidade em conformidade com os requisitos da ISO
9001, ISO/TS 16949 e ISO/14001, salvo derroga pelas empresas Randon.
Os demais requisitos a serem atendidos esto descritos nos itens contidos neste tpico.

Nota: A Carta de recomendao do OCC (Organismo Certificador Credenciado) aceita pelas Empresas
Randon at a emisso do certificado.

O fluxograma abaixo apresenta o resumo da Sistemtica de Seleo, Avaliao e Desenvolvimento de


Fornecedores das Empresas Randon.

6
1.1.1. Questionrio de Seleo de Fornecedores

O Questionrio de Seleo de Fornecedores representa 10% do IGF e preenchido pelo fornecedor no


Portal de Fornecedores, conforme Questionrio de Seleo de Fornecedores previsto no anexo E.
O questionrio tem suas questes divididas em reas especficas de acordo com a norma ou requisito
avaliado, podendo ser solicitado pelas Empresas Randon ou requisitado pelo Fornecedor, quando ocorrerem
alteraes significativas no sistema de gesto.

Questes relativas ISO 9001 (21 itens avaliados);


Questes relativas ISO/TS 16949 (82 itens avaliados);
Questes relativas ISO 14001 (11 itens avaliados);
Questes relativas OHSAS 18001 (04 itens avaliados);
Questes relativas SA 8000 (08 itens avaliados);
Questes relativas ISO/IEC 17025 (12 itens avaliados);
Questes relativas condio Comercial (05 itens avaliados);
Questes relativas condio Financeira (02 itens avaliados);
Questes relativas condio Tcnica/Comercial (09 itens avaliados);
Questes relativas ao Gerenciamento de itens de segurana (15 itens avaliados).

Os itens apresentados no questionrio so avaliados de forma objetiva (Sim) e (No), e quando no


aplicvel, deve ser identificados com (NA).
A licena de operao ser exigida apenas aos fornecedores nacionais, devido legislao vigente no
Brasil.

1.1.2. Visita Tcnica Inicial e/ou Auditoria de Processo Inicial

Durante o processo de seleo, o fornecedor poder ser avaliado por meio de uma visita tcnica e/ou
auditoria de processo para incio do fornecimento de novos produtos e/ou servios.

Visita Tcnica: sero avaliadas questes comerciais, produtivas, de qualidade e de engenharia.

Auditoria de Processo: ser realizada conforme anexo B. O fornecedor avaliado ser liberado para
o incio de desenvolvimento, com nota mnima de 60%, salvo o fornecedor de item de segurana que deve
obter pontuao mnima de 80%. Caso a pontuao no seja atingida, e as reas internas das Empresas
Randon definirem pelo desenvolvimento, sero solicitados plano de ao e acompanhamento pela auditoria de
follow up no item 1.2.1.

1.1.3. Planejamento da qualidade

O processo de Planejamento Avanado da Qualidade (APQP) utilizado deve ter a inteno de identificar:

a) Todos os riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto (DFMEA e PFMEA);
b) Todas as oportunidades de incorporar tcnicas prova de erros (poka-yoke);
c) O atendimento dos ndices mnimos de capabilidade (1,33) exigidos para todas as caractersticas de
controle.
O Fornecedor no deve fazer nenhuma modificao no autorizada ao produto ou processo utilizado para
produo, sem que tenha o PAPP previamente aprovado ou autorizao formal das Empresas Randon,
conforme anexo K - Solicitao de Alterao de Produto/Processo;
O Fornecedor deve manter no seu sistema mtodos que tenham como objetivo a melhoria contnua dos
processos para a manuteno da cadeia de fornecimento.

Nota: O Fornecedor deve manter as verses atualizadas, conforme os Manuais da AIAG.

7
1.1.4. Critrios especficos para fornecedores de itens de segurana

O objetivo deste item demonstrar critrios para a sistemtica de seleo, aprovao, monitoramento e
desenvolvimento de fornecedores de item de segurana para as Empresas Randon.

Definio de Item de Segurana: componentes, matrias-primas e servios comercializados com as


Empresas Randon que, quando aplicados ao produto final do cliente, podem, por meio de um evento, provocar
leses pessoais, acidentes ou afetar a legislao de aplicao do produto. A indicao de itens de segurana
ocorre nos desenhos e/ou especificaes, conforme descrito no anexo F - Caractersticas Especiais.

Requisitos mnimos para fornecedor de item de segurana:

a) O Fornecedor de item de segurana deve ser certificado pela norma da ISO/TS, salvo uma derroga
assinada pela rea de desenvolvimento de fornecedores das Empresas Randon;
b) Para auditoria e questionrio de seleo de fornecedores, o fornecedor deve atender a um percentual
mnimo de 90% nas questes de segurana. Para percentual entre 60% e 90% dever ser
apresentado um plano de ao para atingir esta meta; percentuais abaixo de 60% no sero
desenvolvidos para itens de segurana.
c) No desenvolvimento de item de segurana nos fornecedores atuais, so priorizados fornecedores que
possuem o ndice IDGF acima de 90% (classe A); e recomendados os fornecedores acima de 70%
(classe B);
d) Todos os envolvidos no processo do fornecedor (gesto e operacional) devem conhecer, entender e
aplicar a simbologia referente identificao de itens de segurana constante neste Manual de
Fornecedores das Empresas Randon;
e) A sistemtica de desenvolvimento do subfornecedor deve conter identificao, avaliao e
monitoramento dos itens adquiridos para produtos de segurana;
f) Todas as prticas aplicadas ao fornecedor de item de segurana devem ser repassadas ao
subfornecedor;
g) A rastreabilidade deve existir dentro de toda a cadeia de fornecimento;
h) recomendado que sejam utilizados dispositivos prova de erro (poka-yokes);
i) Deve existir um plano de manuteno em mquinas crticas e relacionadas aos itens de segurana;
j) O fornecedor deve criar um comit de segurana do produto para avaliao e acompanhamento das
aes definidas para a correo dos problemas;

1.1.5. Servios relacionados com utilizao de ferramental das Empresas


Randon

O fornecedor que ir realizar o servio ao produto com ferramental deve seguir os requisitos abaixo:

a) O fornecedor deve seguir os padres de inspeo utilizados pelas Empresas Randon;


b) O fornecedor deve assinar o relatrio de Ferramentais e Dispositivos;
c) Qualquer desvio que ocorrer durante o processo, o fornecedor deve entrar em contato imediatamente
com o responsvel pela rea de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon;
d) O fornecedor deve manter os ferramentais e/ou dispositivos em condies, conforme o envio dos
mesmos, mantendo-os em local coberto e devidamente identificado.

A qualquer tipo de problema que seja detectado no momento do recebimento do material nas Empresas
Randon, o fornecedor ser notificado, via RNC. Este procedimento validado, caso ocorram avarias nos
ferramentais e/ou dispositivos que tenham sido causados por mau uso e/ou acondicionamento.

8
1.2. Desenvolvimento e Homologao

1.2.1. Auditoria de processo (Follow up)

A auditoria de processo (follow-up) ser realizada quando o fornecedor no obtiver um resultado


satisfatrio (Aprovado), conforme tabela 1:

Tabela 1: Critrios de pontuao

Fornecedores de Itens Segurana


Percentual da Pontuao Status
Maior de 80% Aprovado

Menor de 80% No aprovado

Fornecedores de Itens que no so de Segurana


Percentual da Pontuao Status
Maior de 80% Aprovado

Entre 60% e 80% Aprovado Condicional

Menor de 60% No aprovado

1.2.2. Plano de Ao

O plano de ao gerado quando o resultado dos requisitos da auditoria no atendido completamente


(nota 0, 1 e oportunidades de melhoria). O plano de ao deve ser preenchido dentro do Portal de
Fornecedores com um prazo de retorno de, no mximo, 15 dias. Caso este item no seja atendido, o mesmo
ser penalizado, via abertura de RNC comercial.
Os prazos e aes informados sero avaliados criticamente, de forma aceitvel ou no. Caso no sejam
aceitos, o plano de ao ser reprovado no Portal de Fornecedores e ser solicitada uma reviso do mesmo.
Entretanto, se o fornecedor no se posicionar com uma proposta aceitvel, poder ter o seu fornecimento
bloqueado.

1.3. Monitoramento

1.3.1. Portal de Fornecedores

O Portal de Fornecedores o meio de comunicao e interface entre as Empresas Randon e seus


fornecedores.
O acesso realizado pelo endereo https://e.randon.com.br/. A liberao deste deve ser solicitada rea
de Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon.

Informaes disponveis no Portal de Fornecedores:

a) Todos os indicadores descritos no item 1.4;


b) Processo de aprovao de produto (PAPP);
c) Questionrios de Seleo e Relacionamento Comercial;
d) Auditoria de Processo;
e) Ordens de compra;
f) Consulta s notas de dbito;
g) Relatrio de no conformidade (RNC);

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h) Informaes gerais (Quadro de Aviso);
i) Arquivos disponveis para download.

1.4. Indicadores

1.4.1. ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

O IDGF indicador geral de desempenho do Fornecedor, sendo que o mesmo dividido em trs blocos:
ndice de Gesto do Fornecedor (IGF); ndice de Desempenho Comercial (IDC); ndice de Desempenho de
Fornecimento (IDF).

O equilbrio da pontuao apresentado na tabela 2:

Tabela 2: Descrio do IDGF

IDGF
Pontos Desdobramento da Pontuao
Itens Avaliados
IGF % da Pontuao Pontos
Questionrio de Seleo de Fornecedores 10 3,0
PAPP 30 9,0
IGF
30

Pontualidade PAPP 10 3,0


Auditorias 50 15,0
30
IDC % da Pontuao Pontos
Credibilidade de Entrega 65 19,5
IDC
30

Relacionamento Comercial 35 10,5


30
IDF % da Pontuao Pontos
PPM 60 24,0
Relatrio de No Conformidade RNC 5 2,0
IDF
40

Prazo de Resposta 8D 15 6,0


Implementao Plano de Ao 20 8,0
40
IDGF 100

IDGF = {(0,30*IGF) + (0,30*IDC) + (0,40*IDF)}

Nota: Para itens no avaliados o sistema realizar uma ponderao na nota final, indicada no Portal de
Fornecedores como NA.

1.4.2. ndice de Gesto do Fornecedor (IGF)

A avaliao do ndice de Gesto do Fornecedor representa o esforo do mesmo em relao implantao


e manuteno de Sistemas de Gesto, comprometimento ambiental e gerencial, alm das qualidades
intrnsecas do produto e/ou servio contratado e de performance de processo.
O IGF ponderado de acordo com os itens 1.4.3 a 1.4.6, representando 30% da pontuao final no
ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

IGF= Questionrio de Seleo x 0,1 + PAPP x 0,3 + Pontualidade PAPP x 0,1 + Auditoria x 0,5

10
1.4.3. Questionrio de Seleo de Fornecedores

O Questionrio de Seleo de Fornecedores, Anexo E, representa 10% do IGF e preenchido pelo


fornecedor.
A pontuao do Questionrio de Seleo de Fornecedores o resultado da soma de pontos obtidos nos
itens avaliados, dividido pelo nmero de itens aplicveis.
Este questionrio ser atualizado a cada trs anos ou quando houver alteraes no sistema da qualidade
do fornecedor. Neste caso a atualizao deve ser solicitada pelo mesmo.

1.4.4. PAPP

O PAPP representa 30% do IGF e sua avaliao realizada por meio de requisitos solicitados no Portal de
Fornecedores, conforme anexo A.
A sua pontuao determinada conforme tabela 3.

Tabela 3: Pontuao PAPP

Status do PAPP Pontuao


Aprovado 100%
Aprovado Condicional 50%
Reprovado 0%

Nota 1: PAPP - Processo de Aprovao de Pea de Produo, conforme manual de PAPP IQA - Instituto de
Qualidade Automotiva (edio vigente) .

Nota 2: No caso de reprovao de PAPP devido ao no atendimento especificao do item, poder ser
aberto RNC para o fornecedor no portal de fornecedores.

1.4.5. Pontualidade PAPP

A pontuao obtida por meio da relao entre a quantidade de PAPP entregue no ms corrente pela
quantidade solicitada.
O fornecedor que entregar no prazo obter 100% da nota. Caso no ocorra a entrega no prazo e o
fornecedor no tenha negociado novo prazo com o representante das Empresas Randon, o mesmo ter a nota
zerada neste item para o ms corrente e poder ser aberto um RNC Comercial.

1.4.6. Auditoria

A Auditoria representa 50% do IGF e a pontuao referente auditoria calculada por meio da relao
entre a pontuao mxima obtida e a pontuao avaliada (respostas vlidas, desconsiderando a condio NA).

Critrios de Pontuao:

0 - No evidenciada implementao de sistemtica/procedimento


1 - Evidenciada a prtica, porm com falhas na sistemtica/procedimento
2 - Evidncia clara da sistemtica/procedimento
O.M. - Oportunidade de Melhoria
NA - No Avaliado ou No Aplicvel

A auditoria poder tambm ser realizada contemplando o sistema de gesto do fornecedor, utilizando
como ferramenta o Questionrio de Seleo de Fornecedores anexo E, sendo que a pontuao ser
direcionada para o requisito 1.4.3.

11
1.4.7. Avaliao do ndice de Desempenho Comercial (IDC)

IDC= Credibilidade x 0,65 + Relacionamento Comercial x 0,35

A avaliao do IDC representa o esforo do fornecedor em relao manuteno da eficcia dos


processos dos clientes e da logstica da cadeia de fornecimento.
Nessa avaliao, so abordados aspectos de competitividade, produtividade, flexibilidade, agilidade,
pontualidade e comprometimento do fornecedor.
O IDC ponderado de acordo com os itens 1.4.8 e 1.4.9 e representa 30% da pontuao final do
fornecedor no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

1.4.8. Credibilidade de Entrega

A Credibilidade de Entrega avalia a capacidade do fornecedor em atender os prazos estabelecidos e


representa 65% do IDC. A avaliao da pontualidade realizada conforme os critrios da tabela 4:

Tabela 4: Percentuais para a Credibilidade de Entrega

Entregas realizadas (Item) Percentual da pontuao obtida


No prazo ou com at dois dias de antecedncia 100%
Antecipao ou atraso 0%

A pontuao referente da Credibilidade de Entrega calculada da seguinte forma:

Credibilidade de Entrega (%) = (Quantidade entregue no prazo/Quantidade Programada) x 100

Os fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compras abertas, como, por
exemplo, Kanban, JIT, Kanban Digital), sero avaliados conforme critrio abaixo:
a) Produto em linha - 100%;
b) Produto entregue fora do prazo sem parada de linha. 0% para a ordem de compra.
c) Parada de Linha - 0% para todos os itens fornecidos no perodo.

Nota: Valores pertinentes a Paradas de Linha sero cobrados conforme descrito no item 2.5.

1.4.9. Relacionamento Comercial

A avaliao do Relacionamento Comercial representa 35% do IDC, e o resultado obtido por meio de 13
questes direcionadas s reas de Compras e Planejamento.

1.4.10. Avaliao do ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF)

O IDF ponderado de acordo com os itens 1.4.11 a 1.4.14 e representa 40% da pontuao final do
fornecedor no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

IDF= PPM x 0,6 + RNC x 0,05 + Prazo de Resposta 8D x 0,15 + Eficcia x 0,2

1.4.11. PPM (partes por milho)

O PPM representa 60% do IDF, sendo calculado conforme frmula abaixo:

PPM = {(quantidade total no conforme/ quantidade total fornecida) * 1.000.000}

12
A pontuao do PPM para clculo do IDF resultante dos critrios descritos na tabela disponvel na
pgina principal do Portal de Fornecedores.

1.4.12. RNC Relatrio de No Conformidade

A avaliao do RNC representa 5% do IDF. A pontuao resultante do nmero de RNC emitido no ms,
conforme tabela 5. A pontuao para perodo acima de um ms resultante da mdia da pontuao obtida a
cada ms.

Tabela 5: Critrios para Pontuao de RNC

N de RNC Pontuao
0 100%
1a3 50%
4 0%

1.4.13. Prazo de Resposta 8D

A pontuao obtida por meio da relao entre a quantidade de 8D entregue pela quantidade solicitada
no perodo.
O prazo de preenchimento e apresentao da ao de conteno de 24 horas e para o 8D completo
de 7 dias, aps a data de emisso, via Portal de Fornecedores.

1.4.14. Eficcia

A pontuao obtida por meio da verificao da eficcia das aes implementadas no 8D, conforme
tabela 6:

Tabela 6: Critrios para Pontuao de RNC

Eficcia Pontuao
Sim 100%
No 0%

1.4.15. Classificao do IDGF

O fornecedor classificado com base no IDGF e recomendado para desenvolvimento, conforme tabela de
critrio de IDGF.

Caso o fornecedor tenha ndice de IDGF menor que 50% no semestre avaliado e no apresente evoluo
no semestre seguinte, o mesmo ser indicado para o processo de descontinuidade.

Tabela 7: Critrios para IDGF

Aes Classe A Classe B Classe C Classe D


IDGF90% IDGF 70 IDGF 50 <50%
89% 69%
- Prioridade - Recomendao No recomendado
Desenvolvimentos - Forn. de itens de - Forn. de item de para novos _
Segurana segurana desenvolvimentos

13
- Monitoramento - Monitoramento - Processo de
especfico em IGF/ especfico em IGF/ descontinuidade
IDC/ IDF e aes IDC/ IDF e aes do fornecedor;
Tomada de Aes para ndices para ndices
afetados. afetados + plano
de ao

A periodicidade de verificao dos indicadores utilizados para realizar a avaliao est descrita na tabela 8.

Tabela 8: Periodicidade dos indicadores

Indicadores Periodicidade
IGF Mensal
Questionrio de Seleo de Fornecedores A cada 3 anos
PAPP A cada solicitao
Pontualidade PAPP A cada solicitao
Auditoria Quando aplicvel
IDC Mensal
Credibilidade de Entrega Mensal
Relacionamento Comercial Anual
IDF Mensal
PPM Mensal
RNC A cada ocorrncia
Prazo de Resposta 8D A cada ocorrncia
Eficcia A cada ocorrncia
IDGF Mensal

1.4.16. Reunies de IQ/Super IQ

Fornecedores que no atenderem s expectativas de desempenho das Empresas Randon podem ser
convidados a participar de uma reunio de IQ (ndice de Qualidade), com base nos critrios citados abaixo:

a) Desempenho da performance da qualidade;


b) Desempenho de entrega;
c) Desempenho em soluo de problemas;
d) Desempenho PPAP;
e) Desempenho em auditorias das Empresas Randon;
f) ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).

Nesta reunio o fornecedor deve apresentar as aes que venham solucionar o assunto abordado. O
resultado esperado de uma reunio de IQ a concordncia mtua em relao a um plano de ao com
objetivos e metas realistas, no qual o fornecedor monitorado at o encerramento do assunto.

A reunio de Super IQ envolver os representantes da Alta Gesto do fornecedor quando as aes


definidas na reunio de IQ no surtirem efeito.

Nota: Caso as Empresas Randon julgarem conveniente, o rgo certificador do fornecedor poder ser
informado da situao e/ou avaliao dos planos de ao apresentados pelo fornecedor.

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2. Produto

2.1. Caractersticas Especiais

As Empresas Randon identificam suas caractersticas especiais usando a simbologia indicada no anexo F,
podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente.
Caso o fornecedor optar em utilizar simbologia prpria, dever definir sua correlao de acordo com as
simbologias especficas estabelecidas pelas Empresas Randon.

2.1.1. Critrios especficos para itens de segurana

Para itens relacionados segurana do produto, requerida implementao das seguintes prticas pelo
fornecedor:

a) Divulgao para todos os funcionrios envolvidos sobre a importncia de uma pea de segurana e os
procedimentos relacionados a ela (identificao, documentao envolvida e riscos);
b) Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana deve estar identificada e disponvel
(desenhos, planos de controle, registros, planos de manuteno, PAPPs, etc);
c) Os registros devem ser arquivados por um perodo mnimo de quinze anos em local seguro e
organizado, a fim de garantir o fcil acesso e a integridade dos mesmos;
d) Desenvolver e implementar uma forma de identificao diferenciada para produtos de segurana, desde
o processo at o cliente.
e) Identificar mquinas e equipamentos relacionados fabricao e ao controle de itens de segurana;

No monitoramento estatstico do processo de itens de segurana devem ser atingidos ndices de Cp/Pp e
Cpk/Ppk iguais ou superiores a 1,67, sendo que, quando no atendidos, devem ser implementados controles
em 100% das cotas no atingidas dos itens produzidos at adequao do processo.

2.2. Processo de Aprovao do Produto

2.2.1. Prottipos

So considerados Prottipos os itens onde o projeto est em fase de desenvolvimento.

Os prottipos devem ser identificados conforme anexo C (Prottipo) e embalados de forma a preservar a
integridade do produto. Caso solicitado, deve ser acompanhado por relatrios, garantindo a conformidade com
as especificaes.

2.2.2. Amostras Iniciais

So considerados amostra os itens onde o projeto est concludo.

As amostras devem ser identificadas conforme anexo C (Amostra) e embaladas de forma a preservar a
integridade do produto. Caso solicitado, deve ser acompanhado por relatrios, garantindo a conformidade com
as especificaes.

Nota: Para todos os produtos qumicos deve ser enviada a Ficha de Inspeo de segurana de produto
Qumico FISPQ/MSDS para aprovao antes do envio do material.

2.2.3. Processo de Aprovao de Pea de Produo (PAPP)

15
Todas as submisses de peas de produo sero pontuadas conforme definido no item 1.4.4 dentro do
ndice de Gesto do Fornecedor - IGF. Os requisitos de submisso sero determinados pelo anexo A, solicitado
via Portal de Fornecedores.
Qualquer remessa de produtos em produo sem que seja antes obtida a aprovao formal da rea de
Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon ou um desvio aprovado de engenharia (concesso),
classifica o embarque como produto defeituoso, estando esse sujeito notificao, via RNC - Relatrio de No
Conformidade, conforme item 2.5.
As condies determinadas para uma resubmisso de produto e/ou servio esto estipuladas no Manual
do PAPP do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) ou indicadas pela rea responsvel de Desenvolvimento
de Fornecedores das Empresas Randon. Quaisquer custos decorrentes do no cumprimento do estabelecido
no PAPP sero de responsabilidade do fornecedor.

Nota 1: Para este fim, podero ser utilizados formulrios dos anexos G (Derroga) e K (Solicitao de alterao
de produto/ processo), e/ou documentao apresentada no PAPP.

Nota 2: Quando requerido, algumas categorias de subfornecedores devem ser aprovadas pelas Empresas
Randon e/ou pelo cliente das Empresas Randon.

Exemplos:
a) Tratamento Superficial;
b) Tratamento Trmico;
c) Forjados;
d) Fundidos.

2.2.4. Derroga

O Fornecedor deve obter a derroga de um item que no atenda s especificaes do projeto definido
pelas Empresas Randon. Este documento, assinado pelas Empresas Randon, deve estar anexado ao PAPP do
item, que ter a aprovao na sua totalidade. O formulrio est contido neste manual no anexo G.

2.2.5. Verificao do Produto Adquirido

O fornecedor deve permitir que tanto as Empresas Randon como os seus clientes tenham o direito de
verificar, por meio de uma auditoria ou visita tcnica, segundo as premissas do fornecedor, que os produtos e
os servios subcontratados estejam em conformidade com os requisitos especificados.

2.3. Controle de Fabricao

2.3.1. Padres, moldes e ferramentas

Todo o ferramental de propriedade das Empresas Randon em poder do fornecedor deve seguir com o
formulrio do anexo L. O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manuteno preventiva e/ou preditiva
para todas as ferramentas e equipamentos chaves dos processos.
O fornecedor responsvel por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padres,
moldes sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.
O fornecedor deve manter registros de inspeo do produto, conforme padres especificados no momento
do envio do ferramental.

2.3.2. Desvio (Concesso)

O fornecedor deve obter a concesso das Empresas Randon ou permisso de desvio antes do
processamento sempre que o produto ou processo de manufatura for diferente daquele atualmente aprovado.
O fornecedor deve manter um registro da data de validade ou quantidade autorizada. O fornecedor deve
tambm garantir a conformidade com as especificaes e requisitos originais ou substitudas quando a

16
autorizao expirar. O material embarcado com uma autorizao deve ser adequadamente identificado
conforme anexo C.
O formulrio para a solicitao de desvio est neste manual, anexo D.

Nota: No ser concedido desvio para Caractersticas de Segurana.

2.3.3. Identificao de produto e embalagem

Os critrios de identificao de produto e embalagem, relacionados segurana com o manuseio, devem


estar em conformidade com os requisitos legais e com os requisitos das Empresas Randon e/ou dos clientes
das Empresas Randon.
As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas e contendo, no mnimo, as seguintes
informaes:

a) nome do fornecedor;
b) cdigo do produto descrito no projeto das Empresas Randon;
c) quantidade do produto;
d) identificao de item de segurana, item 2.1.

Mediante acordo prvio, as informaes abaixo podem ser requeridas:

a) data de fabricao;
b) data de expedio;
c) ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;
d) nmero de peas produzidas por ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;
e) cdigo ou nmero de rastreabilidade do lote produzido por ordem;
f) resultado de inspeo final ou de liberao.

A fim de assegurar que os produtos do fornecedor sejam transportados de maneira a prevenir danos, os
fornecedores so responsveis por manter instrues escritas, detalhando a forma de acondicionamento dos
itens e embarque de seus produtos.
Para embalagens que possam sofrer deteriorao, quando expostas a intempries, as mesmas devero
ser armazenadas em local coberto.
A identificao do produto deve permitir a rastreabilidade at os registros especficos de fabricao e
inspeo do fornecedor.

NOTA: Quando aplicvel, devem ser consideradas as informaes especificas contidas no manual de
embalagem de cada Empresa Randon.

2.3.4. Alterao de Processo e Produto

A solicitao de alteraes de produto e/ou processo deve ser encaminhada ao responsvel pelo
Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon, conforme anexo K. As alteraes somente podero
ser implementadas, aps aprovao, via PAPP, com documento assinado pela rea de desenvolvimento de
Fornecedores das Empresas Randon.

2.4. Ps-Vendas

2.4.1. Garantia

O fornecedor responsvel pelas requisies de garantia solicitadas de produtos ou servios que fornece,
a partir da Nota Fiscal emitida pelas Empresas Randon aos seus clientes, at o trmino do perodo de garantia
determinado ao produto final entregue ao cliente.
Sendo confirmado o problema no produto ou servio, todos os custos decorrentes destas garantias sero
repassados para o fornecedor. Isto inclui o custo da pea, custos para reposio e custos adicionais, quando
cobrados pelos clientes das Empresas Randon.

17
Os itens defeituosos, substitudos em garantia, estaro disponveis nas instalaes das Empresas Randon,
para que o Fornecedor possa realizar a anlise do item quanto aos critrios de garantia. Caso solicitado, os
itens podero ser enviados ao fornecedor para estas anlises, ficando o frete a cargo do mesmo.
O prazo para retorno do laudo tcnico detalhado das peas enviadas/analisadas em garantia ser de 15
dias, a contar da data da visita para anlise das peas ou emisso da nota fiscal de envio. Aps este prazo, o
no recebimento do laudo das peas implicar no dbito dos custos gerados pelo processo de garantia.
O retorno do laudo da anlise ser solicitado, via RNC, sendo que, quando concedida e/ou negada, a
mesma ser avaliada pelo representante das Empresas Randon.
Todos os custos sero notificados conforme descrito no item 2.5.

Nota: recomendado que o fornecedor avalie a necessidade de contratao de um seguro.

2.5. RNC

Um Relatrio de No Conformidade ser emitido quando as Empresas Randon receberem produto, PAPP
ou servios executados que no estiverem em conformidade com as especificaes requeridas.
No caso do fornecedor ser notificado, por meio de um RNC aberto no Portal de Fornecedores, poder ser
requerido o mtodo de 8D para a determinao da soluo do problema.
Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeo e substituio de
material no conforme, inclusive os custos de operaes de valor agregado antes da identificao do
problema, so de responsabilidade do fornecedor e sero reportados, via custos da no qualidade, no Portal
de Fornecedores.

Nota: O RNC poder ser gerado a partir de um problema na Credibilidade de Entrega de peas, como na
Entrega de documentos (PAPP), divergncias fsicas e/ou fiscais e transportadoras.

2.5.1. Ao de Conteno

Em um prazo mximo de 24 horas, o fornecedor dever preencher a Ao de Conteno, via Portal de


Fornecedores, apresentando aes de conteno para o material no conforme, compreendendo as peas em
poder das Empresas Randon, em trnsito e no prprio fornecedor. Neste caso o fornecedor deve:

a) Comunicar o modo pelo qual o produto e/ou servio ser identificado, tanto na embalagem quanto
individualmente, este ltimo quando requerido.
b) Nas circunstncias que impeam o fornecedor de apoiar a produo das Empresas Randon, de maneira
rpida e eficiente, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeo local de terceira parte para
represent-lo nas atividades do plano de conteno, conforme acordado com as Empresas Randon.
Esta empresa deve fornecer documentos legais estipulados para realizao de atividades dentro das
instalaes;
c) Prestar suporte local, em conjunto com o pessoal das Empresas Randon, aos clientes, como parte do
plano de conteno, se requerido;

2.5.2. 8D (8 disciplinas)

Em um prazo mximo de 7 (sete) dias corridos, a partir da data de abertura da RNC, dever ser
preenchido o relatrio de 8D, conforme fluxo de RNC no Portal de Fornecedores. Quando no cumprido o
prazo de retorno da RNC, ser aberta uma RNC comercial para a tratativa do no cumprimento do prazo de
retorno.

2.5.3. Encargos administrativos aplicveis aos RNCs

Um encargo mnimo de R$ 200,00 (duzentos reais) ser imposto para a emisso de um Relatrio de No
Conformidade.
Entretanto, outros encargos especficos podem ser identificados a critrio da rea de Desenvolvimento de
Fornecedores das Empresas Randon, conforme relatrio de custos da no qualidade disponvel junto a cada
RNC aberta no Portal de Fornecedores.

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2.6. Transporte

Para garantir a entrega dos produtos nas Empresas Randon ou Clientes (Montadoras), as transportadoras
devem atender aos requisitos citados abaixo:

a) Confirmar o recebimento dos materiais e checar o nmero e tipos de volume; quando ocorrer qualquer
divergncia, deve ser informado no ato da constatao;
b) Os conhecimentos e as notas fiscais dos materiais transportados devem acompanhar a carga (de
acordo com a legislao em vigor);
c) Atender a todos os requisitos de transporte, tais como licenas especiais, entre outros;
d) Realizar as coletas dentro de um intervalo de tempo determinado (janela de coleta), ou em um
determinado horrio acordado;
e) Possuir sistema de rastreabilidade das cargas;
f) Realizar as entregas nas datas acordadas;
g) Cumprir os horrios para cada modalidade de frete, de modo a atender necessidade do cliente. Caso
isto no ocorra, o custo associado s despesas por atraso de produo, restrio e/ou qualquer outro
tipo de questo relacionada ao atraso ser repassado integralmente transportadora.

As Empresas Randon se reservam o direito de recusar o recebimento das peas pelos seguintes motivos:

a) Embalagem avariada;
b) Divergncia de quantidade de volumes e/ou itens e NF;
c) Materiais misturados ou sem identificao;
d) Caso a NF no conste a ordem de compra.

Nota 1: Ser emitido RNC e os custos do processo de devoluo ou retrabalho sero por conta da
transportadora, ou quando transporte por conta do Fornecedor ser repassado ao mesmo;

Nota 2: Os motoristas ou funcionrios de transportadoras, ao realizarem entregas nas dependncias das


Empresas Randon, devem obedecer s polticas, procedimentos e diretrizes definidas.

2.6.1. Fretes especiais

Fretes especiais podem ser utilizados pelos fornecedores, porm os custos devem ser assumidos pela
parte responsvel. Em situaes de custos a serem assumidos pelas Empresas Randon, a transportadora deve
ter autorizao, por escrito, da solicitao.

19
3. Elaborao do Manual

Caso deseje fazer comentrios ou perguntas relativas ao Manual de Requisitos para Fornecedores das
Empresas Randon, favor contatar:

FRAS-LE S.A.: cleiton.vieira@fras-le.com, fone: (0XX54) 3289 1714; fax: (0XX54) 3289 1685, endereo: RS -
122 km 66, 10945, Forqueta, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95115-550, em ateno de Cleiton Vieira;

SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: izequiel.ferreira@suspensys.com e


samuel.boss@suspensys.com, fone: (0XX54) 3209 3020; fax: (0XX54) 3209 3011, endereo: Avenida
Abramo Randon, 1262, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010 em ateno de Izequiel Ferreira
ou Samuel Boss;

JOST SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: joel.ramos@jost.com.br e fernanda.brambilla@jost.com.br, por


fone: (0XX54) 3209 2857; fax: (0XX54) 3209 2811, endereo: Avenida Abramo Randon, 1200, Interlagos,
Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010, em ateno de Joel de Castro Ramos ou Fernanda Brambila;

MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.: leandro.augustin@freiosmaster.com e


wagner.zucco@freiosmaster.com, fone: (0xx54) 3209 2952, fax: (0xx54) 3209 2916, endereo: Rua: Atlio
Andreazza, 3520, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em ateno de Leandro Augustin ou
Wagner Canela Zucco;

RANDON IMPLEMENTOS E PARTICIPAES.: clairton.guerra@randon.com.br e


rodrigo.sorgato@randon.com.br, fone: (0xx54) 3209 2372/7330, fax: (0xx54) 3209 2044, endereo: Avenida
Abramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul RS Brasil, CEP: 95055-010, em ateno de Clairton
Alexandre Guerra ou Rodrigo Sorgato;

RANDON VECULOS LTDA.: marlon.isoton@randon.com.br, fone: (0xx54) 3209 2465, fax: (0xx54) 3209
2488, endereo: Avenida Abramo Randon, 660, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010 em
ateno de Marlon Marchioro Isoton;

CASTERTECH FUNDIO E TECNOLOGIA.: mateus.melara@castertech.com.br, fone: (0XX54) 3209 7629;


fax: (0XX54) 3209 7613, endereo: Avenida Abramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul RS Brasil,
CEP: 95055-010 em ateno de Mateus Melara;

20
4. Registro de Reviso

Edio Data Alterao da Reviso


1 19/12/2003 Emisso Inicial
2 19/08/2004 Adequao
3 23/12/2004 Adequao, acrscimo da nota no item 1.2 letra f e acrscimo da letra h
4 01/05/2006 Reedio do Manual
5 02/01/2008 Reedio do Manual
6 01/03/2011 Reedio do Manual

21
5. Referncias

1) ISO 9001;
2) ISO 14001;
3) ISO/TS 16949;
4) ISO/IEC 17025;
5) OHSAS 18001;
6) SA 8000;
7) Manual de requisitos especficos de clientes.
8) Manual de referncia APQP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
9) Manual de referncia CEP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
10) Manual de referncia FMEA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
11) Manual de referncia PPAP do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;
12) Manual de referncia MSA do IQA - Instituto de Qualidade Automotiva;

22
6. Aprovao

A 6 edio deste manual foi revisada e aprovada pelo Comit de Suprimentos das Empresas
Randon.

23
7. Anexos

Anexo A
Requisitos para Aprovao de Produto

Anexo B
Lista de Verificao de Processo

Anexo C
Identificao de Itens para Amostra, Prottipo e Desvio

Anexo D
Solicitao de Desvio

Anexo E
Questionrio de Seleo de Fornecedores

Anexo F
Caractersticas Especiais - Empresas Randon

Anexo G
Solicitao de Derroga

Anexo H
Acrnimo

Anexo I
Substncias de uso Proibido ou Restrito

Anexo J
Requisitos Fras-le

Anexo K
Solicitao de Alterao Produto/Processo

Anexo L
Relatrio de Ferramentais e Dispositivos

Anexo M
Requisitos Auditveis da SA 8000

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Anexo A
Processo de Aprovao de Pea de Produo

Empresa: Fornecedor:

Item: Item de Segurana: Sim No Reviso: Data Reviso:


N do PAPP: Prazo entrega PAPP: Nvel Submisso:

Anexos:

Anexos Externos:

1 - Registros de projeto

Para componentes prprios (detalhes)

Para todos os outros componentes (detalhes)

2 - Documentos de alteraes de Engenharia

Definio junto ao cliente

3 - Aprovao pela Engenharia do Cliente

Conforme acordo com o cliente

4 - FMEA Projeto

So apresentados planos de ao para alto NPR

As caractersticas de segurana so apropriadamente pontuadas (Severidade 9


ou 10)

5 - Diagrama de Fluxo do Processo

Designao das Caractersticas Especiais

6 - FMEA de Processo

As caractersticas de segurana so apropriadamente pontuadas (Severidade 9


ou 10)

7 - Plano de Controle

Apresentar frequncias de inspeo

necessrio aprovao do cliente final (montadora)

Submeter todas as etapas conforme fluxo de processo

8 - MSA - Anlise do Sistema de Medio

Para todos os instrumentos/calibradores do plano de controle

25
MSA (conforme edio em vigor)

Estudos de Linearidade

Estudo de Tendncia

Estudo de Estabilidade

Estudo de R&R (Reprodutividade & Repetibilidade)

9 - Resultados Dimensional

Desenho marcado

Formulrio apropriado/todos os campos preenchidos

Resultados atualizados

Verificao das tolerncias de projeto (aprovadas/rejeitadas)

10 - Resultados de Ensaios de Material/Desempenho

Fonte de material aprovada

Especificao de material

Composio qumica

Testes mecnicos

Ficha de segurana

Raio - X

Tratamento superficial

Tratamento trmico

Fluoroscopia

Magnaflux

Teste de vibrao

Rastreabilidade

26
Resultados atualizados (inferiores a um ano)

11 - Estudo Iniciais de Processo

Critrio de medio estabelecido: Cp/Cpk e Pp/Ppk (Mn 1,67) para


caractersticas de segurana

Realizar capabilidade em todas as cavidades / figuras

Todas as caractersticas de controle com capabilidade aceitvel.

12 - Documentao de laboratrio qualificado

Servios externos so certificados de acordo com a ISO/IEC 17025 ou outra


norma aceitvel

13 - Relatrio de Aprovao de Aparncia (RAA)

Relatrio completo, todos os campos preenchidos e assinatura do fornecedor

14 - Amostra do produto

Fornecer peas para anlise dimensional e testes

16 - Auxlios de Verificao

Conforme acordo com o cliente

17 - Registros de Conformidade com Requisitos Especficos do Cliente

Conforme acordo com o cliente

18 - PSW - Certificado de Submisso de Pea

Assinatura do fornecedor

Campos preenchidos

Lista de verificao de material a granel - possui uma lista de verificao


apropriada com os requisitos para materiais a granel

Cadastro no IMDS

Requisitos Gerais

Certificado qualidade do subfornecedor

Solicitao pedido compra

Liberao pela Manufatura

Resultado da Submisso: Data:

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Anexo B
Lista de Verificao de Processo

Empresa: N Auditoria:
Fornecedor: Fornecedor de Item de Segurana:
Representante do Fornecedor: Cargo:
Data: Auditores:
Nota Auditoria:

REQUISITOS EVIDNCIA NOTA COMENTRIO


REQUERIDA

1 - ENTRADAS PARA O PROJETO

1.1 O fornecedor possui anlise crtica do Manual de Anlise crtica do Manual


Requisitos das Empresas Randon? vigente

1.2 Como o fornecedor controla os requisitos especficos Requisitos especficos


das Empresas Randon?

1.3 O fornecedor possui anlise crtica da capacidade de Anlise crtica da capacidade


produo?

1.4 O fornecedor possui anlise crtica dos desenhos e Documentao fornecida pelo
especificaes fornecidos pelo cliente? cliente

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 8

2 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

2.1 APQP
Procedimento para
2.1.1 O fornecedor possui uma sistemtica de desenvolvimento de produto
desenvolvimento de projeto/produto conforme metodologia
APQP?

2.2 PFMEA (FMEA de processo)


PFMEA atualizado
2.2.1 O fornecedor possui o PFMEA do produto?

2.2.2 As caractersticas crticas e de controle esto Simbologia das


descritas no PFMEA? caractersticas no FMEA

2.3 Fluxograma de processo


Fluxograma de processo
2.3.1 O fornecedor possui um fluxograma de processo
definido?

2.3.2 As caractersticas principais/controle e segurana Simbologia das


esto definidas no fluxograma de processo? caractersticas no fluxograma

2.3.3 As operaes terceirizadas esto descritas no Operaes em


fluxograma de processo? subfornecedores

2.4 Plano de Controle


PFMEA x Plano de Controle
2.4.1 Todos os modos de falha potencial do PFMEA esto
inclusas no Plano de Controle?

2.4.2 Todas as caractersticas principais/controle e Simbologia das


segurana esto contempladas e identificadas no Plano de caractersticas no Plano de
Controle? Controle

28
2.4.3 O Plano de Controle contempla um plano de reao Plano de reao
no caso de no-conformidades e variaes no processo?

2.5 MSA
Procedimento de MSA
2.5.1 A sistemtica para estudos de MSA (ex: Linearidade,
Estabilidade, Tendncia e R&R) est sendo seguida
corretamente?

2.5.2 Todos os instrumentos de medio/dispositivos Plano de Controle x MSA


descritos no Plano de Controle possuem estudo de MSA
(ex: Linearidade, Estabilidade, Tendncia e R&R)?

2.6 Capabilidade
Estudos de capabilidade do
2.6.1 Os processos de fabricao de itens/caractersticas processo
principais e/ou controle so capazes? Se no, existe plano
para melhoria e/ou controle?

2.7 Subfornecedores
Lista de fornecedores
2.7.1 Os fornecedores utilizados para matria prima e/ou utilizados
servios esto descritos no PAPP?

2.8 PAPP
Aprovaes de PAPP
2.8.1 Os prazos de submisso de PAPP so atendidos?

2.8.2 O fornecedor possui um mtodo de controle do status Como o fornecedor controla e


dos PAPPs? (aprovaes e revises) monitora a reviso de PPAP e
gerencia itens com mais de
01(um) ano sem
fornecimento

2.8.3 Alteraes em processo, ferramental ou produto Notificao e aprovao


esto documentadas e aprovadas junto ao cliente ?

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 32

3 - PLANEJAMENTO DE MATERIAIS

3.1 O fornecedor realiza o acompanhamento de Acompanhamento de


programao, entregas e lanamento de ordens de programao
compra?

3.2 O fornecedor possui flexibilidade para atendimento Como o fornecedor atende as


oscilaes de demanda? alteraes de demanda

3.3 O fornecedor est utilizando o Portal de Fornecedores Acesso do fornecedor no


para visualizao e controle das ordens de compra? Portal de Fornecedores

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 6

4 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS

4.1 As inspees de recebimento esto sendo realizadas de Registros de


acordo com o que foi definido no Plano de Controle? recebimento/matria prima e
subcontratados

4.2 Como o fornecedor controla a rastreabilidade das Controle da rastreabilidade


matrias primas e servios recebidos que afetam
diretamente o produto?

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 4

5 - PROCESSO

5.1 Inspeo e Teste


Procedimento operacional ou

29
5.1.1 Os parmetros especficos de processo esto Plano de Controle
identificados?

5.1.2 Os registros de processo demonstram conformidade Registros de processo


com os requisitos?

5.1.3 As inspees realizadas no processo esto de acordo Plano de Controle atualizado


com o Plano de Controle? x inspees no processo

5.1.4 Os registros das inspees no processo demonstram Inspees durante a


conformidade com os requisitos especificados? liberao, processo e final

5.1.5 Os operadores sabem identificar a simbologia das Entrevistar os operadores


caractersticas principais/controle e segurana, e sua
importncia?

5.1.6 Sempre que um ajuste for executado o mesmo Registros de validaes do


validado? processo

5.2 Instrues de Trabalho


Verificar no processo
5.2.1 As instrues esto disponveis para todas as
operaes?

5.2.2 As instrues de trabalho so seguidas? Verificar no processo

5.2.3 O plano de reao est includo na instruo de Plano de reao na instruo


operao?

5.3 Material no conforme


Sistema de identificao
5.3.1 Os produtos suspeitos e no-conformes esto
identificados?

5.3.2 Existem reas e recipientes, identificados e rea de produtos no-


apropriados, para prevenir o uso indevido dos produtos conformes
suspeitos ou no conformes?

5.4 Retrabalho
Instruo de trabalho
5.4.1 O fornecedor possui instruo para retrabalho?

5.4.2 Os produtos destinados ao processo de retrabalho Sistema de identificao do


esto identificados? retrabalho

5.4.3 Os registros de validao de retrabalho demonstram Registros de validao de


que os produtos foram re-inspecionados e aprovados? retrabalho

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 28

6 - EXPEDIO

6.1 Rastreabilidade
Metodologia de expedio
6.1.1 O PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai)
aplicado?

6.1.2 A rastreabilidade do produto final permite identificar a Simular a rastreabilidade de


matria prima e/ou registros do processo de fabricao? um produto final

6.1.3 O sistema permite bloquear o envio de produtos que Sistema para bloqueio de
no tiveram fornecimento em perodo maior que 12 meses? item

6.2 Embalagem
Instruo de embalagens
6.2.3 O fornecedor possui instruo para a embalagem dos

30
produtos?

6.2.4 As embalagens esto conforme as especificaes do Verificar as embalagens


cliente?

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 10

7 - SISTEMA DA QUALIDADE

7.1 Ao Corretiva
Prazos de fechamento de
7.1.1 O fornecedor atende o prazo de fechamento de no- RNC's do fornecedor
conformidades conforme descrito no Manual de Requisitos?

7.1.2 Existe um mtodo formal de soluo de problemas? Tratativa do fornecedor para


soluo de problemas
(MASP/8D)

7.1.3 O fornecedor utiliza ferramentas adequadas para Tratativa do fornecedor para


identificar a causa raiz? soluo de problemas
(5W2H, Ishikawa, etc)

7.1.4 O fornecedor controla de forma eficaz as aes de Controle de aes pendentes


no conformidade, incluindo a reviso da documentao? do fornecedor

7.1.5 A eficcia verificada? Fechamento da


implementao das aes

7.2 Metrologia
Identificao dos
7.2.1 Os equipamentos de teste e instrumentos de medio instrumentos e aprovao na
metrologia
esto devidamente identificados e aprovados pela
metrologia?

7.2.2 O fornecedor gerencia adequadamente os prazos de Verificar prazos de calibrao


calibrao dos instrumentos definidos no Plano de
Controle?

7.2.3 H um sistema de validao da calibrao dos Sistemtica de validao


instrumentos e equipamentos de medio?

7.3 Treinamento
Programao de
7.3.1 O fornecedor identifica as necessidades de treinamentos internos e
externos
treinamento para as atividades que afetam a qualidade do
produto?

7.3.2 Os registros demonstram que os funcionrios esto Registros de treinamento (3


aptos a executar as atividades definidas na descrio de funcionrios)
cargo?

7.4 Inspeo de lay-out / Auditoria de Produto /


Auditoria de Processo Registros de inspeo
de lay-out
7.4.1 Os registros de inspeo de lay-out demonstram que
foram conduzidos conforme o cronograma?

7.4.2 Os registros de auditoria de produto demonstram que Registros de auditoria de


foram conduzidos conforme o cronograma? produto

7.4.3 Os registros de auditoria de processo demonstram Registros de auditoria de


que foram conduzidos conforme o cronograma? processo

7.4.4 So implementadas aes para no-conformidades Aes para no-


detectadas nas inspees de lay-out e auditorias de conformidades detectadas
produto ou de processo?

31
7.5 Manuteno
Planejamento de manuteno
7.5.1 Existe planejamento de manuteno para os
equipamentos crticos?

7.5.2 Os registros de manuteno so realizados conforme Registros de manuteno


a frequncia definida?

7.5.3 O fornecedor realiza o controle de peas Lista de peas


sobressalentes?

7.5.4 O fornecedor tem o controle da vida til do Controle de vida til do


ferramental? ferramental

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 36

8 - PERFORMANCE E MELHORIA CONTNUA

8.1 Indicadores
Controle e anlise crtica dos
8.1.1 O fornecedor controla o IDGF e os ndices que o indicadores
compe?

8.1.2 O fornecedor divulga a sua performance atingida com Divulgao dos indicadores
as Empresas Randon na organizao?

8.1.3 O fornecedor possui um plano de ao para os Plano de ao para


ndices que esto abaixo da meta informada pelo cliente? indicadores

8.1.4 O fornecedor possui indicadores para identificao e Verificar possveis programas


eliminao de desperdcios?

8.1.5 O fornecedor atende os requisitos mnimos do Atendimento dos requisitos,


Questionrio de Seleo de Fornecedores para o derroga e/ou plano de ao
fornecimento, conforme o Manual?

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 10

9 - REQUISITOS GERAIS

9.1 Certificaes e requisitos de clientes


Certificaes ou derroga
9.1.1 O fornecedor possui certificao nas normas
conforme especificado no Manual?

9.1.2 O fornecedor conhece e atende aos requisitos da Implementao


norma CQI-9, quando aplicvel? e/ou plano de ao

9.2 Requisitos ISO 14001 Requisitos da norma


conforme questionrio
9.2.1 O fornecedor atende os requisitos da norma ISO
14001 conforme o questionrio de seleo?

9.3 Requisitos OHSAS 18001


Requisitos da norma
9.3.1 O fornecedor atende os requisitos da norma OHSAS conforme questionrio
18001 conforme o questionrio de seleo?

9.4 Requisitos SA 8000


Requisitos da norma
9.4.1 O fornecedor atende os requisitos da norma SA 8000 conforme questionrio
conforme o questionrio de seleo?

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 10

32
10 - REQUISITOS PARA FORNECEDORES DE ITENS DE SEGURANA

10.1 Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea Como o fornecedor gerencia
de segurana identificada e est disponvel (desenhos, itens de segurana
planos de controle, registros, planos de manuteno,
PAPPs, etc)?

10.2 Existe uma metodologia documentada e divulgada Procedimento de item de


sobre a importncia e a tratativa relaciona uma pea de segurana
segurana?

10.3 O fornecedor conhece e utiliza a nomenclatura / Descrio da nomenclatura


simbologia de classificao dos itens de caractersticas especfica Randon ou
principais e de segurana, bem como a classificao de correlao na documentao
de processo
produtos de segurana?

10.4 Os fornecedores de itens de segurana so conhecidos Listagem de fornecedores de


e esto identificados? itens de segurana

10.5 assegurada a rastreabilidade das matrias primas Sistemtica de


empregadas em itens de segurana? rastreabilidade utilizada

10.6 Existem procedimentos para orientao, Procedimentos de


desenvolvimento, monitoramento e identificao de desenvolvimento de
fornecedores e matrias primas relacionadas com itens de fornecedores e
documentao aplicvel
segurana?

10.7 O tempo de arquivamento dos registros referentes a Registros de inspeo


caractersticas de segurana est determinado e
documentado?

10.8 Os funcionrios envolvidos so orientados sobre a Registros de treinamento


importncia de uma pea de segurana e os procedimentos
relacionados a ela (identificao, documentao envolvida e
riscos)?

10.9 Os equipamentos utilizados na manufatura de Registros e maquinrio


itens/caractersticas de segurana so conhecidos e esto
identificados?

10.10 utilizada pela organizao, uma forma de Sistema de identificao


identificao diferenciada para produtos de segurana
desde o processo at o cliente?

Total Mximo de pontos requeridos na sesso: 20

Total Geral:

Parecer Final:

33
Anexo C
Identificao de itens para Amostra - Prottipo - Desvio

PROTTIPO
Cdigo: Descrio: Quantidade:

Projeto:

Lder de Projeto: Fone:

Fornecedor: Responsvel:

Data:

AMOSTRA
Cdigo: Descrio: Quantidade:

Projeto:

Lder de Projeto: Fone:

Fornecedor: Responsvel:

Data:

ITEM SOB DESVIO


Cdigo do item: Descrio do item: Quant. Total desvio: Validade do Desvio:

Fornecedor: Resp. do Fornecedor: Quant. Enviada: Data de Envio:

Resp. Cliente: N Do desvio: Lote do Fornecedor:

Obs.:
- O desvio pode ser controlado pela quantidade total de peas ou pelo prazo de validade do
mesmo, conforme definido com o cliente. Aps a definio de uma das opes, a outra dever ser
preenchida com NA.
- Caso seja definido o controle pela quantidade, o (campo quantidade enviada) deve ser
preenchido conforme exemplo: 1 de 10, 2 de 10, at a ultima entrega sob desvio, 10 de 10.

34
Anexo D - Desvio

Solicitao de Desvio: Data:

Alterao de Processo Alterao do Item


Nome do Fornecedor: Nome do Solicitante:

Planta do Fornecedor / CNPJ: Cargo do Solicitante:

Endereo: Telefone do Solicitante:

Cidade/Estado:

Nmero / Cdigo / Referncia do Item: Reviso:

Empresa Randon afetada: Quantidade ou perodo:

Descrio da Alterao / Desvio solicitada: (ser especfico, Incluir desenho marcado, se aplicvel)

Motivo da Alterao / Desvio:

Descrever Ao Corretiva:

Em caso de alterao de processo: haver impacto no ferramental/mquina? Sim No


Neste caso, descrever o plano de reao que ser utilizado durante o processo de aprovao da nova condio do processo.

Comentrios:
O Preo do Item foi afetado? Sim No

Assinatura do Fornecedor:
Data: ____/____/____

Resposta das Empresas Randon

Pedido Negado Pedido Aprovado

Comentrios:

Data: ____/____/____

Assinatura Representante das Empresas Randon

35
Anexo E
Questionrio de Seleo de Fornecedores

Nmero:

Fornecedor:

ltima Nota:

Empresa Solicitante:

Fornecedor de Item de Segurana:

Usurio Solicitante:

Data da Solicitao:

Responsvel do Fornecedor:

REQUISITOS:

A empresa possui algum tipo de certificao?

A empresa possui licena de operao (LO) ou similar? Caso afirmativo, qual sua validade? (Anexar cpia)

A empresa utiliza alguma substncia restrita conforme definido no Anexo I deste Manual? Caso necessrio, descreva qual.

A empresa se responsabiliza pela parada de produo em decorrncia de no conformidade do item fornecido? Caso negativo, explicar.

A empresa participa de algum sistema Regional/Nacional baseado em critrios de Excelncia, tipo PGQP, PNQ? Caso afirmativo, descreva qual:

ISO 9001

A empresa possui poltica da qualidade definida e implementada ?

A empresa possui procedimentos documentados e controlados para:

Controle e reviso de documentos

Controle de registros da qualidade

Controle de item/produto no conforme

Auditoria interna do sistema da qualidade

Ao corretiva

36
Ao preventiva

A empresa possui procedimentos para:


Inspeo das caractersticas identificadas como especiais pelo cliente ou pela prpria organizao

Anlise crtica de contrato

Anlise crtica de projeto e desenvolvimento

Seleo e avaliao de fornecedores

Inspeo e controle do material recebido

Controle de processo

Competncia, conscientizao e treinamento

A empresa mantm guarda dos registros relativos :

Rastreabilidade desde a matria prima at o produto final (quando exigido)

Aprovao do produto final

Histrico das melhorias no processo e produto;

Calibrao de dispositivos de medio e monitoramento.

A empresa executa aes corretivas para eliminar as causas da no conformidade de forma a evitar sua repetio, registros dos resultados de aes
executadas e a anlise crtica destas aes?

A empresa define as aes para eliminar as causas das no conformidades potencias de forma a evitar a sua ocorrncia, registros dos resultados de
aes executadas e a anlise crtica destas aes?

Existe uma poltica de melhoria contnua? Caso afirmativo, quais indicadores so analisados?

ISO TS 16949

Requisitos gerais Suplemento (4.1.1)

Especificaes de engenharia (4.2.3.1)

Reteno de registros (4.2.4.1)

37
Eficincia do processo (5.1.1)

Objetivos da qualidade Suplemento (5.4.1.1)

Responsabilidade pela Qualidade (5.5.1.1)

Representante do cliente (5.5.2.1)

Desempenho do sistema de gesto da qualidade (5.6.1.1)

Entradas para a anlise crtica Suplemento (5.6.2.1)

Habilidade no projeto do produto (6.2.2.1)

Treinamento (6.2.2.2)

Treinamento no local de trabalho (6.2.2.3)

Motivao e empowerment dos funcionrios (6.2.2.4)

Planejamento da planta, instalaes e equipamentos (6.3.1)

Planos de contingncia (6.3.2)

Segurana do pessoal para obter a qualidade do produto (6.4.1)

Limpeza das instalaes (6.4.2)

Planejamento da realizao do produto Suplemento (7.1.1)

Critrios de aceitao (7.1.2)

Confidencialidade (7.1.3)

Controle de alteraes (7.1.4)

Caractersticas especiais definidas pelo cliente (7.2.1.1)

Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto Suplemento (7.2.2.1)

38
Viabilidade de manufatura pela organizao (7.2.2.2)

Comunicao com o cliente Suplemento (7.2.3.1)

Abordagem multidisciplinar (7.3.1.1)

Entradas de projeto do produto (7.3.2.1)

Entradas de projeto do processo de manufatura (7.3.2.2)

Caractersticas especiais (7.3.2.3)

Sadas de projeto do produto Suplemento (7.3.3.1)

Sadas de projeto do processo de manufatura (7.3.3.2)

Monitoramento (7.3.4.1)

Validao de projeto e desenvolvimento Suplemento (7.3.6.1)

Programa de prottipo (7.3.6.2)

Processo de aprovao do produto (7.3.6.3)

Conformidade aos regulamentos (7.4.1.1)

Desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor (7.4.1.2)

Fontes de fornecimento aprovadas pelo cliente (7.4.1.3)

Qualidade do produto adquirido (7.4.3.1)

Monitoramento do fornecedor (7.4.3.2)

Plano de Controle (7.5.1.1)

Instrues de trabalho (7.5.1.2)

Verificao da preparao do trabalho (set-up) (7.5.1.3))

Manuteno preventiva e preditiva (7.5.1.4)

39
Gesto do ferramental de produo (7.5.1.5)

Programao de produo (7.5.1.6)

Retroalimentao de informaes do servio (7.5.1.7)

Contratos de prestao de servio com o cliente (7.5.1.8)

Validao dos processos de produo e de fornecimento de servio Suplemento (7.5.2.1)

Identificao e rastreabilidade Suplemento (7.5.3.1)

Ferramental de propriedade do cliente (7.5.4.1)

Armazenamento e inventrio (7.5.5.1)

Anlise do sistema de medio (7.6.1)

Registros de calibrao/verificao (7.6.2)

Laboratrio Interno (7.6.3.1)

Laboratrio Externo (7.6.3.2)

Identificao de ferramentas estatsticas (8.1.1)

Conhecimento dos conceitos estatsticos bsicos (8.1.2)

Satisfao dos clientes Suplemento (8.2.1.1)

Auditoria do sistema de gesto da qualidade (8.2.2.1)

Autoria do processo de manufatura (8.2.2.2)

Auditoria do produto (8.2.2.3)

Planos de auditorias internas (8.2.2.4)

Qualificao dos auditores internos (8.2.2.5)

40
Medio e monitoramento de processos de manufatura (8.2.3.1)

Inspeo de layout e ensaio funcional (8.2.4.1)

Itens de aparncia (8.2.4.2)

Controle de produtos no-conforme Suplemento (8.3.1)

Controle de produtos retrabalhados (8.3.2)

Informao ao cliente (8.3.3)

Derroga do cliente (8.3.4)

Anlise de dados (8.4)

Anlise e uso dos dados (8.4.1)

Melhoria contnua da organizao (8.5.1.1)

Melhoria dos processos de manufatura (8.5.1.2)

Resoluo de problemas (8.5.2.1)

Abordagem prova de erros (8.5.2.2)

Impacto da ao corretiva (8.5.2.3)

Ensaio anlise dos produtos rejeitados (8.5.2.4)

Anexo A (normativo) Plano de Controle

A1 Fases do plano de controle

A2 Elementos do plano de controle

ISO 14001

A empresa possui poltica ambiental definida e implementada?

A empresa mantm atualizada lista de produtos ou insumos restritos (lista cinza) ou proibidos (lista negra) utilizados no processo? Ver listas em anexo
I.

41
A empresa mantm e estabelece procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos/servios que possam por ela ser
controlados e sobre os quais presume-se que tenha influncia, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter impacto significativo sobre o
meio ambiente?

A empresa estabelece e mantm procedimentos que faam com que seus empregados estejam conscientes de suas responsabilidades em atingir a
conformidade com a poltica ambiental, dos impactos ambientais significativos, reais e potenciais de suas atividades e dos benefcios ao meio ambiente
resultante da melhoria do seu desempenho pessoal com base na educao, treinamento e experincia apropriada?

A empresa estabelece e mantm procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos pela norma devendo os mesmos atender os
seguintes critrios: serem legveis, estarem datados, facilmente identificveis, mantidos de forma organizada e retirados por um perodo especificado,
incluem tambm responsabilidades referentes a criao e alterao desses documentos?

Na parte da ISO 14001, a empresa possui um sistema para identificar a legislao/requisitos especfico do cliente associadas a questes de meio
ambiente?

A empresa estabelece e mantm procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos identificveis de bens e servios utilizados pela
organizao e da comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e prestadores de servios?

A empresa estabelece e mantm procedimentos para identificar o potencial de acidentes e atender a situaes de emergncia, bem como para
prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados aos mesmos?

A empresa estabelece e mantm procedimentos documentados para monitorar e medir periodicamente as caractersticas principais de suas operaes
e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio-ambiente, incluindo o registro de informaes para acompanhar o desempenho,
controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas do sistema de gesto ambiental?

A empresa mantm os equipamentos de monitoramento calibrados e reter os registros dos processos analisados?

A organizao estabelece e mantm procedimentos para definir responsabilidades e autoridades sobre as no-conformidades. Qualquer ao corretiva
ou preventiva adotada para eliminar as causas das no-conformidades reais ou potenciais deve ser adequada a magnitude dos problemas e
proporcional ao impacto ambiental verificado?

OHSAS 18001

Existe sistemtica para avaliao de perigos e riscos nas atividades e processos da empresa?

A empresa atende as legislaes pertinentes a segurana e sade ocupacional?

A empresa estabelece objetivos e metas relacionada a segurana e sade ocupacional?

A empresa possui procedimentos para implementao e monitoramento de aes corretivas e preventivas?

SA 8000

A empresa e os seus fornecedores tm polticas que probem a utilizao de trabalho infantil?

A empresa estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos com todas as partes interessadas?

42
A empresa possui um cdigo de tica?

A empresa pratica uma poltica de remunerao adequada?

A empresa possui atividades que configuram o trabalho forado?

garantida a iseno da discriminao na seleo de pessoas na organizao?

garantida a iseno nas descries das funes a serem exercidas na organizao?

So observados os requisitos especificados nas legislaes trabalhistas quanto jornada de trabalho?

ISO 17025

O laboratrio est equipado de forma que possibilite a realizao das calibraes em segurana como :

Possui o pessoal tcnico responsvel e adequado com o servio prestado?

Possui as acomodaes para realizao dos servios e equipamentos adequados?

Possui as condies ambientais sob controle de modo a no interferir no servio executado?

Comprova, atravs de documentao que seus padres possuem rastreabilidade padres nacionais e/ou internacionais?

O laboratrio quanto ao processo de medies:

Utiliza mtodos validados para a execuo das calibraes?

Estima a incerteza de medio para todos os servios e ela expressa na documentao?

Possui procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade das calibraes realizadas?

Os certificados de calibraes possuem:

O nome e o endereo do cliente?

Resultados de ensaios com as unidades de medida, onde apropriados?

Os resultados de calibrao realizados antes e depois do ajuste ou reparo, quando for a caso?

As condies ambientais sob as quais as calibraes foram realizadas e a incerteza das medies?

Evidncia que as medies so rastreveis e mantm registros para consulta posterior?

43
COMERCIAL

As solicitaes de reajuste de preo so feitas a partir de planilha de custos aberta?

A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes?

A empresa repassa ganhos de produtividade?

A empresa possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?

A empresa informa as ordens de compra e os cdigos dos itens nas notas fiscais?

FINANCEIRO

A empresa analisa o balano do exerccio?

A empresa disponibiliza o balano dos ltimos trs anos?

TCNICO / COMERCIAL

A empresa tem estrutura de desenvolvimento de produto/processo prprio?

A empresa tem possibilidade de desenvolver projetos em conjunto?

A empresa envia PAPP, relatrios, laudos ou equivalente quando da entrega da amostra conforme solicitado?

A empresa disponibiliza a descrio do fluxo de processo de fabricao com os pontos de controle adotados?

A empresa entrega especificao do produto e a ficha de segurana (quando aplicvel) do item quando do envio da amostra?

A empresa possui laboratrio/setor de anlise para liberao do material/produto?

Caso no possua, como feita a liberao.

A empresa envia laudo de anlise para todos os lotes fornecidos quando requerido pelo cliente?

Antes do fornecimento de produtos fora das especificaes solicitado o consentimento do cliente?

A empresa informa ao cliente quando da ocorrncia de alteraes do produto fornecido e/ou do seu processo?

Gerenciamento de itens de segurana

A organizao possui procedimentos descritos, orientando quanto a tratativa relacionada a itens de segurana?

44
Todos os funcionrios envolvidos so orientados sobre a importncia de uma pea de segurana e sobre os procedimentos relacionados a ela
(identificao, documentao envolvida e riscos)?

Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana identificada e fica disponvel (desenhos, planos de controle, registros, planos de
manuteno, PAPPs, etc)?

assegurada a rastreabilidade das peas relacionadas com segurana em todas as fases do processo at o cliente final ?

O tempo de arquivamento dos registros est determinado e documentado?

Os registros e documentos relacionados so armazenados em local seguro e organizado a fim de garantir o fcil acesso e a integridade dos mesmos?

utilizada pela organizao uma forma de identificao diferenciada para produtos de segurana desde o processo at o cliente?

Existem procedimentos para orientao, desenvolvimento, monitoramento e identificao de fornecedores e matrias primas relacionadas com itens de
segurana?

assegurada a rastreabilidade da matria prima empregadas em itens de segurana?

Os fornecedores de itens de segurana so conhecidos e esto identificados?

So garantidos Cp/Cpk maior ou iqual a 1,67 para todas as caractersticas relacionadas com a segurana do produto (conforme item 2.2 do Manual de
Fornecedores)?

Caso no atingidos os ndices acima, so realizadas inspeo em 100% dos produtos fornecidos at a adequao do processo? So utilizados
cronogramas de melhoria?

So utilizados controles estatsticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a manufatura de produtos de segurana?

As mquinas e equipamentos relacionados com a fabricao e controle dos itens de segurana so identificados?

A empresa possui algum tipo de seguro objetivando cobrir despesas com recalls?

GRUPO DE TESTE

Coloque aqui informaes adicionais ou dados que julgar necessrio, caso no se enquadre em nenhuma das questes acima:

45
Anexo F
Caractersticas Especiais - Empresas Randon

Caractersticas de Segurana (D)


Caractersticas Importantes (C)

D C

Caracterstica Critica (Segurana) Caracterstica Significativa Caracterstica Subordinada

@1 @2 @3

Caracterstica Relacionada Componente Relacionado


Caracterstica Principal
Segurana Segurana

S.R.C.

Caracterstica Segurana (S) Caracterstica Controle (C) Caracterstica Legislao (L)

C L
S

46
Componente Relacionado
Caracterstica de Caracterstica de
Caracterstica de Controle Segurana
Segurana Referncia

Componente Relacionado
Item de Segurana Item de Controle
Segurana

Componente Relacionado
Item de Segurana Item de Controle
Segurana

47
Anexo G - Derroga

Fornecedor: Nome do Solicitante:

Planta do Fornecedor / CGC: Cargo do Solicitante:

Endereo: Fone:

Empresa Randon afetada: Contato:

Setor do contato: Fone:

Descrio da Derroga
(Neste campo deve ser inserido o requisito em que o fornecedor necessita de derroga)

Motivo da Derroga
(Neste campo deve ser inserido o por qu do fornecedor necessitar de derroga)

Aprovao

Resposta: Aprovado Reprovado

Comentrios:

Aprovado por:

Data: ____/____/____

Assinatura Representante das Empresas Randon

48
Anexo H
Acrnimos

Acrnimo Significado

ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas


AIAG Automotive Industry Action Group
APQP Planejamento Avanado da Qualidade do Produto
DFMEA Design Failure Mode Effects Analysis
FISPQ Ficha de Informaes de Segurana de Produto Qumico
IDC ndice de Desempenho Comercial
IDF ndice de Desempenho do Fornecedor
IDGF ndice de Desempenho Global do Fornecedor
IGF ndice de Gesto do Fornecedor
IMDS International Material Data System
IQ ndice de Qualidade
IQA Instituto de Qualidade Automotiva
ISO Organizao Internacional para Padronizao
JIT Just in time
MSDS Material Safety Data Sheet
NA No aplicvel
NF Nota Fiscal
OCC Organismo Certificador Credenciado
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series
OM Oportunidade de Melhoria
PFMEA Process Failure Mode Effects Analysis
PPAP Processo de Aprovao de Pea de Produo
PPM Partes por milho
RNC Relatrio de No Conformidade
SA Social Accountability
TS Especificao Tcnica

49
Anexo I
Substncias de uso Proibido ou restrito
(Lista NEGRA e CINZA)

rea de Validade

Esta Norma de Fbrica vlida para os produtos e os processos de produo das empresas Randon,
que tenham interface com as montadoras de caminhes.

Orientao

Para evitar influncias prejudiciais de determinadas substncias sobre as pessoas e o meio ambiente,
esta norma lista as substncias que no devem ser empregadas (Lista Negra) nos produtos e processos de
produo das empresas Randon, ou cujo emprego deve ser restrito (Lista Cinza). O objetivo desta norma,
alm disso, assegurar que as exigncias dos clientes neste sentido sejam atendidas. A exigncia de clientes
que fundamenta a incluso de determinadas substncias na respectiva lista encontra-se mencionada como
fonte nas listas desta norma. Um documento semelhante a Lista VDA para Substncias de Declarao
Obrigatria (Formulrio de Substncias 232-101), que se mantm vlida independentemente desta norma.

Substncias cujo emprego proibido (Lista Negra)

A lista relaciona substncias, cujo uso proibido tanto em processos de produo das empresas
Randon, quanto em produtos fornecidos as empresas Randon. Quando da introduo de novos produtos, a
fornecedor deve comprovar que os mesmos no contm nenhuma das substncias que integram a lista. Se
houver produtos que j esto sendo fornecidos as empresas Randon e que contenham substncias desta lista,
este fato deve ser informado pelo fornecedor. Neste caso, devem ser elaborados planos para as medidas de
retirada, com indicao da data a partir da qual a substncia no ser mais utilizada.

Restries

A proibio de utilizao no se aplica a produtos que so empregados apenas em quantidades muito


pequenas e pelo pessoal especializado, dentro dos laboratrios das empresas Randon. Alm disso, podero ser
feitas excees para substncias cuja utilizao ocorre em processos nos quais no possvel proibi-las
totalmente, devido a regulamentos da legislao vigente ou requisitos de segurana. Nos casos em que for
necessrio fazer excees, devero ser tomadas medidas especiais de segurana para evitar danos s pessoas
e ao meio-ambiente. As excees devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das
empresas Randon. Regulamentos de legislao nacional ou local referentes proibio de utilizao de
produtos qumicos podero abranger outros itens alm desta lista. Neste caso, prevalecem as disposies
legais.

50
1. CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numerao para identificao de substncias qumicas.
2. A = Alergnico, C = Cancergeno, T = Txico, E = Poluente, N = Neurotxico, O = Destri a camada de Oznio, R =
Prejudicial reproduo
3. HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na Lista Negra; o emprego de HCFC como
substncia refrigerante se inclui na Lista Cinza.
4. O emprego de cdmio em baterias classifica-se na Lista Cinza; para outros empregos vale a Lista Negra.
5. Ser considerado leo mineral com PAH se o teste padro (Mtodo IP 346) resultar Extrato de DMSO 3%. Vlido para
leos bsicos utilizados em materiais lubrificantes, graxas e outros produtos qumicos.
6. Podem ser feitas excees para benzol em combustveis.
Fontes: V1 = VOLVO STD 1009,1; S1 = SCANIA STD4158; S2 = SCANIA STD4159; D1 = DAF TLV 00805-102 (N. 5.1); D2
= DAF TLV00805-102 (N. 5.2)

Substncias de uso restrito (Lista Cinza)

A lista relaciona substncias, cujo uso deve ser restrito tanto em processos de produo das
empresas Randon, quanto em produtos fornecidos as Empresas Randon. Antes de serem introduzidos novos
produtos que contenham uma ou mais substncias da lista, sempre dever ser feita uma avaliao referente
ao emprego de substncias alternativas menos prejudiciais. Se houver produtos que j esto sendo fornecidos
a JOST/Master/Suspensys/Fras-le/Castertech e que contenham substncias desta lista, este fato deve ser
informado pelo fornecedor. Neste caso, dever haver um controle sobre estes produtos. Alternativas menos
prejudiciais devem ser introduzidas to logo seja tcnica e economicamente vivel.

Restries

A norma de restrio refere-se a concentraes acima de 0,1 da percentagem em peso. Algumas


substncias ainda possuem outros valores limites relacionados nas listas. A norma de restrio no se aplica a
produtos que so empregados apenas em quantidades muito pequenas e pelo pessoal especializado, dentro
do laboratrio da JOST, Master, Suspensys, Fras-le ou Castertech. Alm disso, podero ser feitas excees
para substncias cuja utilizao ocorre em processos nos quais no possvel restringi-las totalmente, devido
a regulamentos da legislao vigente ou requisitos de segurana. Nos casos em que for necessrio fazer
excees, devero ser tomadas medidas especiais de segurana para evitar danos s pessoas e ao meio-
ambiente As excees devem ser acertadas com os respectivos departamentos de suprimentos das empresas
Randon. Regulamentos de legislao nacional ou local referente proibio de utilizao de produtos qumicos
podero abranger outros itens alm desta lista. Neste caso, prevalecem as disposies legais.

51
1. CAS-Nr.: Chemical Abstract Services. Sistema internacional de numerao para identificao de substncias qumicas.
2. A = Alergnico, C = Cancergeno, T = Txico, E = Poluente, N = Neurotxico, O = Destri a camada de Oznio, R = Prejudicial
reproduo
3. HCFC como espumante em espuma de PUR ou como solvente se inclui na "Lista Negra; o emprego de HCFC como substncia refrigerante
se inclui na "Lista Cinza.
4. O emprego de cdmio em baterias classifica-se na "Lista Cinza; para outros empregos vale a "Lista Negra.
5. No tratamento de superfcies com aceleradores (cromagem), a medida na superfcie das peas no deve ultrapassar 3g/cm2
(Medio segundo padro VOLVO STD5713,102).
6. Nitrito pode ser cancergeno na presena de aminas.
Fontes: V2 = VOLVO STD1009,11; S2 = SCANIA STD4159; D2 = DAF TLV 00805-102 (N.. 5.2)

A lista elaborada de acordo com as exigncias dos nossos clientes e conforme outros requisitos, sendo
atualizada anualmente, na medida do necessrio.

52
Anexo J
Requisitos Fras-le

REQUISITOS ESPECFICOS FRAS-LE

1. Objetivo
O objetivo desta instruo reunir os requisitos especficos Fras-le, que complementam o Manual de
Requisitos para Fornecedores das Empresas Randon.

2. Requisitos Fras-le

2.1 - Banco de Informaes dos Fornecedores (BIF)

Consiste em um banco de dados virtual onde sero postados os laudos eletrnicos constando os
resultados de inspeo realizados pelos fornecedores de matria prima qumica.
A partir da aprovao do fornecedor/item, a utilizao do BIF ser um requisito obrigatrio. Inicialmente,
o Analista de Desenvolvimento de Fornecedores enviar uma senha de acesso pgina Fras-le, bem como as
instrues necessrias para o preenchimento e envio dos laudos.

2.2 Embarque controlado

2.2.1 Objetivo e propsito do procedimento

O procedimento de embarque controlado utilizado como processo de inspeo adicional, alm das
inspees comuns executadas em produo, para a verificao e escolha de partes ou produtos com
divergncias em relao s especificaes.
O propsito do procedimento assegurar a qualidade de partes ou unidades vendveis e revisar a
efetividade das aes iniciadas e realizadas.
Uma distino desenhada entre 2 nveis de controle diferentes dependendo da dificuldade existente.

Embarque controlado nvel 1 (CS1)


Este nvel define um processo de conteno do problema atravs de inspeo 100%, alm das
inspees comuns executadas em produo.
Este processo realizado pelo prprio fornecedor em sua linha de produo para prevenir que a Fras-le
receba peas ou produtos que divergem das especificaes ou desenhos.

Embarque controlado nvel II (CS2)

Este nvel cobre os processos de nvel 1 como tambm um processo de inspeo adicional a ser feita
por uma empresa terceirizada. Esta empresa selecionada pela Fras-le (Gesto de fornecedores) e custeado
pelo fornecedor.
Casos particulares podem necessitar inspeo de nvel II fora das instalaes do fornecedor devido a
recursos apropriados para este propsito.

2.2.2 Definir nvel de reteno

A determinao baseada em reclamaes de que os controles atuais no fornecedor no so


suficientes para assegurar a proviso de peas OK e quando a gesto de fornecedores da Fras-le concluir que
o fornecedor pode eficazmente corrigir a divergncia por meio de aes especificas adicionais.
Um ou mais dos aspectos seguintes podem ser de importncia para a definio da apresentao de
embarque controlado e do nvel exigido 1 ou 2:
Reclamaes repetidas pela razo de entregas defeituosas;
Durao e severidade do problema;

53
Reincidncia de problemas;
Procedimentos inadequados;
Falha na abrangncia das aes corretivas.
Se a divergncia um assunto de segurana ou funo relevante, diretamente possvel definir nvel
II, correspondendo avaliao da situao e momentaneidade do problema provido.

2.2.3 Definir critrios de aceitao / condies para entregas

A gesto do fornecedor da Fras-le estabelece os critrios de aceitao inclusive a marcao dos


produtos testados. Os critrios de aceitao devem ser claros e mensurveis.

2.2.4 Informaes ao fornecedor

A gesto do fornecedor da Fras-le deve informar o fornecedor de forma escrita declarando as razes
das aes, a demanda por realizao, os critrios de aceitao e condies adicionais, se necessrio (carta de
comunicao de Embarque Controlado).
A gesto do fornecedor da Fras-le deve planejar e assegurar com o fornecedor as aes que devem ser
tomadas, de forma que o processo planejado, a rea de reteno, as peas a serem entregues e as tarefas e
responsabilidades das pessoas envolvidas estejam explicadas em detalhe.

2.2.5 Enviar relatrio

O fornecedor prepara um relatrio de conferncia para o registro e avaliao dos defeitos encontrados
por meio da inspeo adicional. Caso o fornecedor no possua tal ferramenta, ser utilizado o relatrio padro
da Fras-le.

2.2.6 Condies:

As condies essenciais para cumprir os requisitos para uma reteno bem sucedida so:

A rea tem que ser identificada, demarcada, claramente visvel, suficientemente iluminado e
equipada de acordo com os requisitos.
Planejamento de um fluxo definido de material, incluindo um recebimento de peas
claramente especificado.
Instalar uma rea de inspeo em um local separado da produo imediatamente.
Instrues de teste e trabalho apropriadas, padres de qualidade, amostras de limites,
ferramentas, dispositivos e equipamento de teste tm que ser providos para o pessoal para a
execuo das atividades.
Os funcionrios devem ser instrudos por escrito antes do comeo de suas atividades.
Divergncias, aes, o plano de ao com o dia oficial e os resultados das aes devem estar
visivelmente documentados em painis de informaes.
Informaes sobre a condio de qualidade (partes defeituosas, reivindicaes, valores de
Cpk, taxas de ppm) devem ser divulgados.
Os quadros devem ser atualizados conforme as atividades apresentadas diariamente como
tambm controladas pelas unidades responsveis.
A soluo do problema deve ser formalmente implementada, dados controlados e
documentados.
Reparos potenciais exigidos no devem ser percebidos nesta rea.
Manuteno preventiva em mquinas e equipamento devem ser executados, se necessrio.

2.2.7 Aplicaes para trmino do embarque controlado

Nenhum RNC emitido com relao aos problemas citados e registros de inspeo que
comprovem ausncia de rejeio na rea de inspeo por no mnimo 20 dias teis APS
implementao da ao corretiva definitiva.
Implementao de dispositivo a prova de erro (Poka-Yoke) relativos aos problemas/defeitos citados.

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Evidenciar atravs de processo para soluo de problemas (8D) que a causa raiz do problema foi
identificada e que aes corretivas definitivas foram implementadas e validadas.
Dados de CEP (controle estatstico de processo), usados quando apropriado, comprovando
estabilidade e capabilidade do processo por no mnimo 20 dias teis aps implementao das aes
corretivas definitivas.
Toda documentao [Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA)], plano de controle de
processo, fluxo de processo, instrues de trabalho, registros de treinamento, Respostas de RNC,
etc. devem ser revisadas e aprovadas, e novo PPAP deve ser submetido e aprovado quando
requerido.
Passar na avaliao CS1/CS2 e ter fechado todos os itens do plano de ao.
Documentao por parte do organismo certificador ISO/TS16949 suportando e aprovando as aes
corretivas especficas aos itens reportados no CS1/CS2.
Evidenciar execuo de auditorias escalonadas (layer audits) pertinentes aos itens reportados no
CS1/CS2.

O fornecedor dever manter-se na condio de CS1/CS2 at recebimento de


carta de sada emitida.

2.3 Tabela de custos

Alm do encargo mnimo de R$ 200,00 (duzentos reais) pela emisso de um Relatrio de No-
Conformidade RNC de um item, servio ou credibilidade de entrega de peas ou de documentos (PAPP),
outros encargos especficos podem ser aplicados conforme tabela abaixo:

EVENTO CUSTO UNIDADE


A Parada de linha de manufatura no Cliente Fras-le R$ 5.000,00 p/hora
B Parada de linha de manufatura Fras-le R$ 3.000,00 p/hora
C Seleo e/ou retrabalho de produtos no conformes componentes
C1 Componentes (territrio nacional R$ 30,00 p/hora*
*sujeitos a acrscimo de 50% (3turno) ou 100%(domingos e feriados)
C2 Produto final Fras-le (territrio nacional) R$ 80,00 p/hora
C3 Componentes ou produto final Fras-le (territrio internacional) R$ 200,00 p/hora
D Fretes adicionais causados por produtos no conformes ou atraso de entrega
D1 Fretes rodovirios Conforme custos reais
D2 Fretes areos nacionais
D3 Fretes areos internacionais
E Perda de material Conforme custos reais
F Infidelidade de suprimento R$ 200,00 p/ remessa
G Hora extra causada por produtos no conformes ou atraso de entrega R$ 900,00 p/hora
H Utilizao de laboratrio Fras-le R$ 180,00 p/hora

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Anexo K
Notificao de Alterao de Produto/Processo

Complete este formulrio e envie um e-mail para o seu cliente sempre que uma notificao exigida conforme
Manual de PPAP. O cliente estar retornando com um aviso ou uma solicitao de PPAP.

Para: Cliente:
Cdigo do item (Fornecedor): Reviso:
Cdigo do item (Cliente): Reviso:
Item de Segurana ou regulamentao governamental:
Aplicao:
INFORMAO DO FORNECEDOR PARA SUBMISSO
Fornecedor: Cdigo do Fornecedor:
Rua, Bairro e N: Cidade e Estado:
Tipo da Alterao (marcar para todas as aplicveis)?
Dimensional Aparncia Funcional Processo Material
Plantas afetadas do Cliente:
Responsabilidade pelo design: Cliente Fornecedor
A mudana requerida alterada qual etapa do item final:
Alterao de Produto Alterao de Processo Alterao de Subfornecedor Retrabalho
Data esperada para submisso do PPAP:
DESCRIO E DETALHAMENTO DA ALTERAO DE PRODUTO/PROCESSO:

Data planejada para implementao:

DECLARAO:
Por meio deste afirmo que as amostras representadas por este certificado so representativas das nossas peas, que
foram fabricadas conforme os requisitos do Manual de Processo de Aprovao de Pea de Produo, edio vigente.
Alm disso, certifico que estas amostras foram produzidas na razo de produo de __/24 horas. Certifico tambm
que a evidncia do original est arquivada e disponvel para reviso. Eu anotei qualquer desvio desta declarao
abaixo.

Explicao / Comentrios:

Nome: Assinatura:
N do telefone: E-mail:
Data:
NOTA: Enviar esta notificao, seis semanas antes da implementao da alterao!

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ANEXO L
Relatrio de Ferramentais e Dispositivos

Anexo ao contrato N: Data:


Imobilizado N: Pedido N: Nota Fiscal:
Descrio Tcnica da Ferramenta
Fornecedor: Cdigo da Pea: Reviso:
Descrio:
Tipo de ferramenta/dispositivo:
Dimenses (mm):
Peso (kg):
Materiais principais da construo da Ferramenta/Dispositivo
Bases: Guias:
Colunas/buchas: Puno/matriz:
Molde de injeo: Molde de fundio:
Dispositivo:
Acessrios do Ferramental (Sensores, protees de segurana, etc.):

Meios de produo (Prop. Fornecedor) - Tipo de mquina / Tipo de linha de produo:

Fabricante da ferramenta:
Fotos da Ferramenta/Dispositivo:

Observaes referente ao estado de conservao do Ferramental/Dispositivo:

Assinatura Representante das Empresas Randon Assinatura do Fornecedor


Nome: Nome:

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Anexo M
Requisitos Auditveis da SA 8000

1. TRABALHO INFANTIL
1.1 A empresa no deve apoiar a utilizao de trabalho infantil (menos de 15 anos);
1.2 Os trabalhadores jovens (acima de 15 anos e menor de 18 anos) esto freqentando a escola, e o perodo
escolar junto com o horrio de trabalho no excedem s 10 horas por dia;
1.3 A empresa no deve expor crianas ou trabalhadores jovens a situaes dentro ou fora do local de
trabalho que sejam perigosas, inseguras ou insalubres.

2. TRABALHO FORADO
2.1 A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de trabalho forado
2.2 A empresa no deve solicitar depsitos dos funcionrios ou reter documentos de identidade quando
iniciarem o trabalho.

3. SADE E SEGURANA
3.1 A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudvel e deve tomar as medidas
adequadas para prevenir acidentes e danos sade.
3.2 A empresa deve nomear um representante da alta administrao responsvel pela sade e segurana;
3.3 A empresa deve assegurar que todos os funcionrios recebam treinamento registrado sobre sade e
segurana;
3.4 A empresa deve estabelecer sistemas para detectar, evitar ou reagir s ameaas sade e segurana de
todos os funcionrios;
3.5 A empresa deve fornecer, para uso de todos os funcionrios, banheiros limpos, acesso gua potvel e,
se apropriado, acesso a instalaes higinicas para armazenamento de alimentos;
3.6 A empresa deve assegurar que, caso sejam fornecidas para os funcionrios, as instalaes de dormitrio
sejam limpas, seguras e atendam s necessidades bsicas dos funcionrios;

4. LIBERDADE DE ASSOCIAO & DIREITO NEGOCIAO COLETIVA


4.1 A empresa deve respeitar o direito de todos os funcionrios de formarem e associarem-se a sindicatos de
trabalhadores de sua escolha e de negociarem coletivamente;
4.2 A empresa deve assegurar que os representantes de tais funcionrios no sejam sujeitos discriminao e
que tais representantes tenham acesso aos membros de seu sindicato no local de trabalho.

5. DISCRIMINAO
5.1 A empresa no deve se envolver ou apoiar a discriminao na contratao, remunerao, acesso a
treinamento, promoo, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base em raa, classe social,
nacionalidade, religio, deficincia, sexo, orientao sexual, associao a sindicato ou afiliao poltica, ou
idade.
5.2 A empresa no deve permitir comportamento, inclusive gestos, linguagem e contato fsico, que seja
sexualmente coercitivo, ameaador, abusivo ou explorativo.

6. PRTICAS DISCIPLINARES
6.1 A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de punio corporal, mental ou coero fsica e
abuso verbal.

7. HORRIO DE TRABALHO
7.1 A semana de trabalho normal deve ser conforme definido por lei, mas no deve regularmente exceder a
48 horas. Aos empregados deve ser garantido, pelo menos, um dia de folga a cada perodo de sete dias. Todo
trabalho extra deve ser voluntrio e remunerado em base especial e, em nenhuma circunstncia, deve exceder
a 12 horas por empregado por semana.
7.2 Quando a empresa fizer parte de um acordo de negociao coletiva, livremente negociado com as
organizaes de trabalhadores, ela pode requerer trabalho em horas extras, de acordo com tal acordo, para
atender demandas de curto prazo.

8. REMUNERAO
8.1 A empresa deve assegurar que os salrios pagos por uma semana padro de trabalho devem satisfazer a
pelo menos os padres mnimos da indstria e devem ser suficientes para atender s necessidades bsicas dos
funcionrios e proporcionar alguma renda extra.

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