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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01


Formato SNIP 17

FORMATO SNIP - 17
INFORME DE VERIFICACIN DE VIABILIDAD

1.- INFORME TCNICO


N

2.- Nombre del PIP Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos en


la I.E. N 18401 San Juan del Rejo Pizuquia Luya
Amazonas

3.- Cdigo SNIP 113907

4.- Nivel de estudio PERFIL TECNICO

5.- Unidad Formuladora GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

6.- Unidad Ejecutora GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

7.- rgano evaluador OPI - REGION AMAZONAS


competente : 1

8. RESULTADO DE EVALUACIN (MARCAR CON UN X SEGN CORRESPONDA)

EL PIP SIGUE SIENDO VIABLE EL PIP YA NO ES VIABLE Y SE EMITEN


RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACCIONES A
SEGUIR
X

9. ANTECEDENTES

DESCRIPCIN DOCUMENTO FECHA


Declaracin de viabilidad Informe Tcnico N 278-2009- 12/08/2009
GOB.REG.AMAZ/GRPP y AT/SGPI-
JVCU
Aprobacin de Expediente Tcnico Resolucin N 181-2012-GRA/GRI 27-11-2012
1era. Solicitud de Verificacin de Memorando N 04/02/2013
Viabilidad
Verificacin de viabilidad Informe Tcnico N
Aprobacin de modificaciones Resolucin N
2da. Solicitud de verificacin de Memorando N
viabilidad

10. MOMENTO EN QUE SE PRESENTARON LAS MODIFICACIONES

1
OPI, DGPI el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones.
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Marcar con una aspa el momento en que se presentaron las modificaciones

Previo a la elaboracin del expediente tcnico


A nivel de expediente tcnico X
Durante la ejecucin del PIP

11. ANLISIS

11.1. Descripcin tcnica de alternativa en el PIP viable y PIP a modificar

ALTERNATIVA METAS
ELEGIDA PIP VIABLE PIP A VERIFICAR
Alternativa N AMPLIACION 02 AULAS DE AMPLIACION 02 AULAS DE CONCRETO
01 CONCRETO ARMADO Y TECHO DE ARMADO Y TECHO DE TEJA ANDINA,
(Recomendada) TEJA ANDINA, PATIO DE FORMACION, PATIO DE FORMACION, SS. HH. CON
SS. HH. CON TANQUE SEPTICO, POZO TANQUE SEPTICO, POZO
PERCOLADOR, MOBILIARIO Y PERCOLADOR, MOBILIARIO Y
CAPACITACION A DOCENTES CAPACITACION A DOCENTES

11.2. Anlisis de las modificaciones que justifican la verificacin de viabilidad


a. Variacin del monto de la inversin

INVERSION PIP VIABLE INVERSION PIP A VERIFICAR % INCREMENTO RESPECTO AL


S/. S/. PIP VIABLE
186,753.00 301,260.00 61.31

b. Anlisis de modificaciones:
b .1. Fundamentar las modificaciones no sustanciales, tales como:

CAMBIO EN EL
MODIFICACIONES
PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACION * MONTO DE
NO SUSTANCIALES
INVERSION S/.
Aumento en el Ampliacin de 02 Ampliacin de 02 Incremento de S/. 54,680.43
presupuesto aulas = S/. aulas = S/. presupuesto al
87,100.00 141,780.43 actualizar precios
acorde al mercado
Patio de formacin Patio de formacin - S/. -810.07
= S/. 9,000.00 = S/. 8,189.93
SS.HH. con tanque SS.HH. con tanque Incremento de S/. 21,060.11
sptico y pozo sptico y pozo presupuesto al
percolador = percolador = actualizar precios
S/. 26,200.00 S/. 47,260.11 acorde al mercado
Mobiliario = Mobiliario = Se ha considerado S/. -1,530.00
S/. 4,000.00 S/. 2,470.00 necesario acorde a
la demanda
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Capacitacin a Capacitacin a Se realizara segn S/. -1,800.00


docentes = docentes = la necesidad del
S/. 2,000.00 S/. 200.00 docente
Supervisin = S/. Supervisin = S/. Incremento de S/. 2,542.38
5,300.00 7,842.38 presupuesto al
actualizar precios
acorde al mercado
G.G. = S/. G.G. = S/. Incremento de S/. 16,125.00
12,850.00 28,975.00 presupuesto al
actualizar precios
acorde al mercado
Gastos Adm. = S/. Gastos Adm. = S/. Es necesario S/. 125.66
1,424.90 1,550.56 considerar para
monitoreo de la
entidad
Exp. Tec. = S/. Exp. Tec. = S/. Incremento de S/. 5,557.00
4,443.00 10,000.00 presupuesto al
actualizar precios
acorde al mercado
Utilidad = S/. Utilidad = S/. Es necesario S/. 3,582.52
6,412.50 9,995.02 considerar para la
modalidad de
ejecucin por
contrata
IGV = S/. IGV = S/. Es necesario S/. 14,974.07
28,022.60 42,996.67 considerar para la
modalidad de
ejecucin por
contrata

MODIFICACIONES CAMBIO EN
PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACION *
NO SUSTANCIALES METRADOS
Ampliacin de 02 Ampliacin de 02 Incremento de rea 6.50 m2
2 2
aulas = 75 m aulas = 81.50 m por demanda de
alumnos
Patio de formacin Patio de formacin Disponibilidad de -37 m2
2 2
= 100 m = 63.00 m terreno
SS.HH. con tanque SS.HH. con tanque Incremento de rea 56 m2
sptico y pozo sptico y pozo acorde a normas
Aumento de
percolador = percolador = para el sector
metrados
12 m2 68.00 m2 educacin
Mobiliario = 01 Mobiliario = 01 Se ha considerado -
mdulo mdulo un mdulo para
profesores, 16
sillas
unipersonales y 08
mesas
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b.2. Detalle de modificacin en componentes (medios fundamentales), metas (de productos) y


metrados.

Componentes / Pre Inversin Inversin


Metas asociadas Expediente tcnico / Estudio
PIP VIABLE
a la capacidad del definitivo
servicio Unidad de Medida Cantidad Unidad de Medida Cantidad
2 2
Ampliacin de 02 M 75 M 81.50
aulas
Patio de formacin M2 100 M2 63.00
2
SS.HH. con tanque M 12 M2 68.00
sptico y pozo
percolador
Mobiliario Und. 01 Und. 01

b.3. Anlisis de modificaciones en componentes, metas y metrados

Se justifica el aumento de los metrados porque el perfil tcnico fue declarado viable el
12/08/2009, a esa fecha los estudios de pre inversin se elaboraba con informacin
secundaria, en el expediente tcnico se ha realizado el estudio topogrfico e ingeniera de
diseo al detalle lo que ha originado las variaciones en los metrados.

b.4. Detalle de modificaciones en el monto de inversin segn componentes y actividades

i. Si el PIP est a nivel de expediente tcnico, utilizar solo el cuadro siguiente:

Componentes / metas PIP Viable Expediente Tcnico


Monto S/. Monto S/. % Avance
AMPLIACION 02 AULAS DE CONCRETO
ARMADO Y TECHO DE TEJA ANDINA, PATIO
DE FORMACION, SS. HH. CON TANQUE 186,753.00 301,260.00 0%
SEPTICO, POZO PERCOLADOR, MOBILIARIO Y
CAPACITACION A DOCENTES
INVERSIN TOTAL 186,753.00 301,260.00 0 %

b.5. Anlisis de modificaciones en el monto de inversin, segn componentes y metas

Se justifica el monto de la inversin en los componentes porque existe mayores metrados.

b.6. Anlisis de la oportunidad con que se realiza la verificacin de viabilidad.

La verificacin de viabilidad se ha realizado a tiempo porque se est realizando a nivel de


expediente tcnico es decir no existe ejecucin fsica de la obra
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11.3. Anlisis de sostenibilidad

a. Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar,
as como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.

Flujos de Costos del PIP Viable


Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Operacin 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
Mantenimiento 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Flujos de Costos del PIP a Verificar


Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Operacin 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
Mantenimiento 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Flujos de Costos Incrementales (PIP a Verificar PIP Viable)


Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Detalle de los beneficios sociales del PIP viable, del PIP a verificar, as como, los
beneficios incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas:

Flujos de beneficios sociales del PIP viable

Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Beneficios
Sociales

Flujos de beneficios sociales del PIP a verificar

Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Beneficios
Sociales

Flujos de beneficios sociales incrementales (PIP a verificar - PIP viable)

Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Beneficios
Sociales

c. Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operacin y


mantenimiento del PIP

Descripcin Entidad a cargo de la operacin y mantenimiento Documento de compromiso


PIP Viable APAFA I.E. N 18401 San Juan del Rejo Acta de compromiso
PIP a Verificar APAFA I.E. N 18401 San Juan del Rejo Acta de compromiso

d. Seale si hay cambios en la modalidad de ejecucin del PIP.

Descripcin Modalidad de ejecucin Justificacin


PIP Viable CONTRATA Agilizar el mtodo de ejecucin
PIP a Verificar CONTRATA Agilizar el mtodo de ejecucin
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e. Anlisis del impacto de las modificaciones en la sostenibilidad

Las modificaciones en la sostenibilidad no tienen impacto mas por el contrario el proyecto es


mas sostenible por las mejoras en las metas y metrados con la finalidad de mejorar el
servicio.

12. EVALUACIN SOCIAL

PIP Viable PIP Verificado


Monto de la inversin Total (S/.) A precio de mercado 186,753.0 301,260.00
0
A precio social
Costo Beneficio (a precio social) VAN (S/.)
TIR (%)
Costo efectividad (a precio social) Ratio C/E
Und. Medida del ratio C/E

13. RELACION DE ANEXOS AL INFORME TCNICO

Se anexa el Expediente Tcnico conteniendo todos los estudios bsicos, planos y


presupuestos que sustentan la propuesta.

14. CONCLUSIONES
Sobre los indicadores de viabilidad el proyecto aun con el aumento de la variacin de los
costos sigue siendo rentable.
La verificacin de viabilidad se justifica porque se atiende en forma integral al proyecto y
funcionar en beneficio de la poblacin.
Los recursos para la operacin y mantenimiento sern obtenidos por las actividades
realizadas por la APAFA.

15. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES


Se sugiere que los PIP de pre inversin debern de considerar estudios bsicos a nivel de
detalle, acompaado de anteproyecto que sustente lo planteado.

Fecha: 04/02/2013

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre del Evaluador Responsable de OPI