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RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N 009-2017-OCI/0388-VC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIN,
CUSCO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS


DE COMERCIALIZACIN DEL MERCADO MODELO DE
ABASTOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA,
PROVINCIA DE LA CONVENCIN CUSCO"

PERIODO: DE 20 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2017

TOMO I DE I

CUSCO PER

2017
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
INFORME DE VISITA DE CONTROL N 009-2017-OCI/0388-VC

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN DEL


MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA
DE LA CONVENCIN CUSCO"

_________________________________________________________________________

NDICE
________________________________________________________________________________

DENOMINACIN N Pg.

I. ORIGEN 1

II. OBJETIVO GENERAL 1

III. ALCANCE 2

IV. ASPECTOS RELEVANTES 2

CASO 1: Sumilla

CASO 2: Sumilla

V. CONCLUSIONES 12

VI. RECOMENDACIONES 12
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INFORME DE VISITA DE CONTROL N 009-2017-OCI/0388-VC

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN DEL


MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA
CONVENCIN CUSCO"

I. ORIGEN

La presente visita de control a la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS


DE COMERCIALIZACIN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE
QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIN CUSCO", ejecutada a cargo de la
Municipalidad Provincial de La Convencin, es un servicio de control simultneo programado en
el plan anual de control 2017 del rgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial
de La Convencin, registrado en el Sistema de Control Gubernamental SCG con el cdigo de
orden de servicio n. 2-0388-2017-002, que se realiza en el marco de las facultades asignadas
a los rganos conformantes del Sistema Nacional de Control mediante Ley n. 27785 y sus
modificatorias, y lo dispuesto en la Directiva n. 017-2016-CG/DPROCAL Control Simultneo,
aprobada mediante Resolucin de Contralora n. 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016.

II. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Verificar que la ejecucin del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS


DE COMERCIALIZACIN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE
QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIN CUSCO", se est efectuando en
observancia de la normativa aplicable, as como la correcta aplicacin de los procedimientos y
tcnicas establecidas en el expediente tcnico.

4.2 Objetivo especfico

4.2.1 Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucin de Obra, establecido en el tem


9.0 CRONOGRAMA DE EJECUCIN, del expediente tcnico del proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN DEL
MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA
DE LA CONVENCIN CUSCO".

4.2.2 Verificar el cumplimiento en la ejecucin de la partida 2.3 SEGURIDAD Y SALUD, el cual


corresponde al componente 02, INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO,
DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS, del proyecto: "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN DEL MERCADO
MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA
CONVENCIN CUSCO".
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III. ALCANCE

Mediante una inspeccin visual, se realiz la verificacin del proceso de ejecucin del proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN DEL
MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA
CONVENCIN CUSCO"; as como la revisin de la documentacin bsica regulada por la
normatividad bajo el cual est sujeto la intervencin de dicho proyecto, a cargo de la Divisin de
obras de la Gerencia de infraestructura.

IV. ASPECTOS RELEVANTES

De la visita de control efectuada a la ejecucin del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN


DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE
LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIN CUSCO", ubicada en la
zona cntrica de la ciudad de Quillabamba, entre las avenidas San Martin y Miguel Grau,
adyacente a la plaza Grau; la ejecucin del mencionado proyecto se encuentra a cargo de la
Gerencia de Infraestructura Pblica de la Municipalidad Provincial de La Convencion mediante
el Jefe de Proyecto y/o Residente General de Obra; registrndose el inicio de obra el da
13/06/2017 con plazo vigente a la fecha.

Es as que el da 21 de setiembre del 2017, la comisin de visita de control del rgano de Control
Institucional de la Municipalidad Provincial de La Convencion, dentro de los procedimientos
administrativos que se encuentran en su competencia, realiza una Visita de Control,
suscribindose el acta n. 001-2017-OCI-MPLC; con participacin del personal tcnico asignado
a la ejecucin del proyecto en mencin: ing. Nilda Pilar Huamn Bustamante, Residente de Obra;
Ing. Jos Abelardo Landa Obando, Inspector de obra; Ing. Abel Caldern Yauri, Residente de
seguridad y salud; As mismo los miembros de la comisin de visita de control, Lic. Filomeno
Puma Paucar, Jefe de OCI; Lic. Juan Julio Segovia Callaaupa y el Ing. Dan Jonatan Yupanqui
Tunque, como miembros de la comisin de visita de control.

1. DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIN DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO


SEGURO EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE
LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIN CUSCO"

Segn el expediente tcnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS


SERVICIOS DE COMERCIALIZACIN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA
CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIN CUSCO", para el tem
2.3 SEGURIDAD Y SALUD; se ha considerado un presupuesto de S/. 237 551.72; donde
entre otros, se propone disear un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo,
documento que fue entregado a la comisin de visita de control, junto con documentos
anexos al mismo y que su implementacin debe ajustarse a los procedimientos indicados
tanto a las especificaciones tcnicas generales de esta partida, como a los lineamientos y
requisitos mnimos exigidos por la norma G.050 SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCIN.

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Al respecto, de la inspeccin de obra efectuada por la comisin de visita de control el 21


de setiembre de 2017, se constat que el personal obrero que viene trabajando en la obra,
se encontraba dotado de implementos de seguridad (zapatos, pantaln, camisa y casco);
sin embargo, se evidenci que existe trabajadores que an no cuentan con sus
implementos tales como ropa de trabajo, el uso de lentes de seguridad y la proteccin
auditiva mediante tapones de odo, conforme a lo establecido en el expediente tcnico, los
cuales se muestran en los imgenes n. s 1 y 2; es de precisar que estos hechos constan
en el acta de inspeccin a obra, suscrita el 21 de setiembre de 2017.

IMAGEN 01
Personal que no cuenta con el vestuario inadecuado para laborar en obra.

IMAGEN 02
Personal que no cuenta con el vestuario adecuado para laborar en obra.

As mismo, se evidenci que los espacios destinados al desplazamiento del personal en la


parte superior del talud de corte (Imagen 3), no guardan las condiciones se seguridad
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necesarios de acuerdo a los riesgos identificables; tal es el caso del acceso hacia las
oficinas del campamento provisional de obra (Imagen 4 y 5), el cual se encuentra ubicada
adyacente al talud de corte de la excavacin realizada en el proceso de ejecucin de la
obra; al respecto, es de precisar que, si bien es cierto, existen barreras flexibles (mallas)
que cumplen la funcin de mitigar riesgos moderados; ste no sera suficiente al momento
de reducir riesgos potenciales que pudieran presentarse bajo dichas condiciones, tales
como cadas en desnivel de hasta 5m de altura, produciendo daos a la integridad fsica
de la persona, por lo que se recomienda construir una barrera rgida mediante la
implementacin de barandas de madera y el apuntalamiento del mismo talud en caso de
un eventual deslizamiento.

IMAGEN 03
Campamento provisional.

IMAGEN 04
Campamento provisional.

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IMAGEN 05
Campamento provisional.

Por otra parte, en el informe tcnico: ESTUDIO ANALISIS DE ESTABILIDAD DE


TALUDES, del numeral 10. RECOMENDACIONES, emitido por LUGFLOEN
CONSULTING ENGINEERING LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y
CONCRETOS, se recomienda una inclinacin del talud de corte sin la accin de cargas
dinmicas por trnsito de vehculos de h:v 1:5; sin embargo, durante la visita a la obra, se
observa un corte vertical de talud, que no garantizaran las solicitaciones de carga
existentes, generndose el riesgo inminente al deslizamiento.

Tambin se observa personal obrero, que viene realizando trabajos en el borde superior
de los taludes, considerados dentro de la tipificacin de trabajos de alto riesgo, como
trabajos en altura, siendo necesario el uso de arns de seguridad tal que permita mitigar el
riesgo de cadas.

Los hechos narrados, transgreden la siguiente normativa:

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE


LA CONSTRUCCION, aprobado con DECRETO SUPREMO N 010-2009-VIVIENDA

7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO

7.5 Trnsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes

Se tomarn todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por
las distintas reas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las
actividades desarrolladas.

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El ingreso y trnsito de personas ajenas a los trabajos de construccin, debe ser guiado
por un representante designado por el jefe de obra, haciendo uso de casco, gafas de
seguridad y botines con punteras de acero, adicionalmente el prevencionista evaluar de
acuerdo a las condiciones del ambiente de trabajo la necesidad de usar equipos de
proteccin complementarios.

Ser responsabilidad del contratista principal tomar las precauciones necesarias para
evitar accidentes durante la visita de terceros.

13. EQUIPO DE PROTECCIN INDIVIDUAL (EPI)

[]
El EPI debe proporcionar una proteccin eficaz frente a los riesgos que motivan su uso,
sin ocasionar o suponer por s mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias.

En tal sentido:

- Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.


- Debe tener en cuenta las condiciones anatmicas, fisiolgicas y el estado de salud
del trabajador.
- Debe adecuarse al portador tras los ajustes necesarios.
- En caso de riesgos mltiples que exijan la utilizacin simultnea de varios equipos
de proteccin individual, estos deben ser compatibles entre s y mantener su eficacia
en relacin con el riesgo o riesgos correspondientes.

[]
El EPI estar destinado, en principio, a uso personal. Si las circunstancias exigiesen la
utilizacin de un equipo por varias personas, se adoptarn las medidas necesarias para
que ello no origine ningn problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

Previo a cada uso, el trabajador debe realizar una inspeccin visual del EPI a fin de
asegurar que se encuentre en buenas condiciones. El trabajador debe darles el uso
correcto y mantenerlo en buen estado. Si por efecto del trabajo se deteriorara, debe
solicitar el reemplazo del EPI daado.

El trabajador a quin se le asigne un EPI inadecuado, en mal estado o carezca de ste,


debe informar a su inmediato superior, quien es el responsable de gestionar la provisin
o reemplazo.

El EPI bsico, de uso obligatorio mientras el trabajador permanece en obra se compone


de: uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco, gafas de seguridad
y guantes.

13.1 Ropa de trabajo

Ser adecuada a las labores y a la estacin. En zonas lluviosas se proporcionar al


trabajador cobertor impermeable.

Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulacin de


vehculos u operacin de equipos y maquinarias, se hace imprescindible el empleo de
colores, materiales y dems elementos que resalten la presencia de personal de trabajo o
de personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de sta aun existiendo

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una proteccin colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo es el de sealizar


visualmente la presencia del usuario, bien durante el da o bien bajo la luz de los faros de
un automvil en la oscuridad.
Caractersticas fundamentales:

- Chaleco con cintas de material reflectivo.


- Camisa de mangas largas.
- Pantaln con tejido de alta densidad tipo jean En su defecto podr utilizarse
mameluco de trabajo.
- En climas fros se usar adems una chompa, casaca o chaquetn.
- En pocas y/o zonas de lluvia, usarn sobre el uniforme un impermeable.
- El equipo ser sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las
caractersticas visibles mnimas, por desgaste, suciedad, etc.
- Se proporcionarn dos juegos de uniforme de trabajo.

13.4 Protectores de odos

Debern utilizarse protectores auditivos (tapones de odos o auriculares) en zonas donde


se identifique que el nivel del ruido excede los siguientes lmites permisibles:

13.5 Protectores visuales

Gafas de seguridad.

stas deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, de manera que protejan
contra impactos de baja energa y temperaturas extremas. En caso de usar anteojos de
medida, las gafas de proteccin deben ser adecuadas para colocarse sobre los lentes en
forma segura y cmoda.

13.7 Arns de seguridad

El arns de seguridad con amortiguador de impacto y doble lnea de enganche con


mosquetn de doble seguro, para trabajos en altura, permite frenar la cada, absorber la
energa cintica y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto.

La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arns) no deber ser superior a 1,80 m,


deber tener en cada uno de sus extremos un mosquetn de anclaje de doble seguro y
un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su mximo alargamiento. La cuerda
de seguridad nunca deber encontrarse acoplada al anillo del arns.

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Los puntos de anclaje, debern soportar al menos una carga de 2 265 kg (5 000 lb.) por
trabajador.

20. PROTECCIN EN TRABAJOS CON RIESGO DE CADA

TRABAJOS EN ALTURA

En general, se debe evitar la permanencia y circulacin de personas y/o vehculos debajo


del rea sobre la cual se efectan trabajos en altura, debiendo acordonarse con cintas de
peligro color rojo y sealizarse con letreros de prohibicin de ingreso: CAIDA DE
OBJETOS - NO PASAR.

Toda herramienta de mano deber amarrarse al cinturn del trabajador con una soga de
nylon (3/8) y de longitud suficiente para permitirle facilidad de maniobra y uso de la
herramienta. As mismo, la movilizacin vertical de materiales, herramientas y objetos en
general, deber efectuarse utilizando sogas de nylon de resistencia comprobada cuando
no se disponga de medios mecnicos de izaje (winche). El ascenso y descenso del
personal a travs de andamios y escaleras debe realizarse con las manos libres (ver
estndar de uso de escaleras).

20.1 Sistema de detencin de cadas

Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detencin
de cadas compuesto por un arns de cuerpo entero y de una lnea de enganche con
amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro (como mnimo), en los
siguientes casos:

- Siempre que la altura de cada libre sea mayor a 1,80 m.


- A menos de 1,80 m del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin
barandas de proteccin perimetral.
- En lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de cada sobre
elementos punzo cortantes, contenedores de lquidos, instalaciones elctricas
activadas y similares.
- Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de terreno), a
cualquier altura.

Los hechos descritos, generan riesgo que podra afectar la integridad fsica del personal que labora
en la ejecucin de la obra.

2. RETRASO EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION


DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS
DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO.

En la visita realizada a la obra por la comisin de visita de control, el 21 de setiembre de


2017, se puede evidenciar el avance fsico de la obra, cuya actividad principal se concentra
en la ejecucin de partidas como: 2.4.1.1 CORTE MASIVO DE TERRENO NATURAL CON
MAQUINARIA, 2.4.1.7. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA, y
la partida 2.4.3.1.2. ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2; dichas partidas se

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encuentran dentro de la ruta crtica del cronograma de ejecucin de Obra, las cuales
presentan un considerable retraso con respecto a la programacin indicada en el expediente
tcnico.

Los retrasos en la ejecucin de la obra de algunas actividades consideradas principales, se


advierten en el siguiente cuadro:

CUADRO N 1
Estado de la ejecucin de la obra al 21 de setiembre de 2017
Duracin Programado Ejecutado
tem Descripcin referencia
(das) a la fecha a la fecha
2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.4.1.1 CORTE MASIVO DE TERRENO 18 100 % 90% IMG 05
NATURAL CON MAQUINARIA
2.4.1.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA 18 90% 0%
CIMENTACIONES HASTA PROF.
2.15M
2.4.1.3 PERFILADO Y COMPACTACION 6 50% 0%
DE ZANJAS
2.4.1.6 ACARREO DE MATERIAL 32 50% 0%
EXCEDENTE D=50m
2.4.1.7 ELIMINACION DE MATERIAL 22 20% 70%
EXCEDENTE CON MAQUINARIA
DIST. 4KM
2.4.3.3 MURO DE CONTENCION
2.4.3.3.1 ENCOFRADO METALICO, MURO 12 100% 0%
DE CONTENCION
2.4.3.3.3 CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 4 100% 0%
280 kg/cm2 EN MURO DE
CONTENCION
Fuente: Elaborado por la comisin de visita de control
Expediente tcnico, acta de visita a obra de 21 de setiembre de 2017.

IMAGEN 05
Corte masivo con Maquinaria.

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Cabe indicar, que los porcentajes de avance fsico de obra mostrados en el cuadro
anterior son aproximaciones mediante inspecciones visuales realizadas en obra.

Del cuadro se puede deducir que a la fecha de visita de control, existen actividades
cuyo avance debi encontrarse aproximadamente en los porcentajes indicados en la
columna de avance programado; sin embargo, en la columna de avance ejecutado se
puede apreciar que habindose programado la ejecucin de dichas actividades, existe
un retraso o en algunos casos no se ha iniciado aun con la actividad.

Con referencia al cronograma de ejecucin de Obra; son actividades que se encuentran


dentro de la ruta crtica del proyecto, aquellas de quienes depende directamente la
duracin de la misma, no siendo as las actividades paralelas que derivan de las
actividades principales; en el caso particular, las excavaciones masivas hasta el nivel
de rasante determinan el inicio de la siguiente actividad tal como la excavacin de zanja
para la cimentacin, que a su vez determina el inicio de encofrados, generando una
sucesin de actividades dependientes, cuya secuencia determina una ruta para la
duracin en la ejecucin del proyecto.

El hecho narrado, transgrede la siguiente normativa:

Expediente tcnico del proyecto: mejoramiento y ampliacin de los servicios


de comercializacin del mercado modelo de abastos de la ciudad de
Quillabamba, provincia de la convencin cusco, aprobado con
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 137- 2017-GM/MPLC.

SECCION 9.1 DIAGRAMA DE BARRAS GANT.

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FECHA DE VISITA DE
PROGRAMADO A LA
AVANCE FISICO

CONTROL

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Resolucin de Contralora n. 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

2. Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecucin de Obras por
Administracin Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad
Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.

Directiva general para la ejecucin de proyectos de inversin pblica por


ejecucin presupuestaria directa (EPD), aprobada con Resolucin de Alcalda
n. 612-2011-A-SG-MPLC de 19 de setiembre de 2011.

Numeral 10.3.0 de la ejecucin de proyectos de inversin pblica.


15. Las obras se ejecutaran segn lo disponen los documentos que conforman el expediente
tcnico del proyecto, as como las rdenes impartidas por el inspector a travs del cuaderno
de obra

El hecho descrito, genera riesgo de retraso en la culminacin de la obra de conformidad


a los plazos establecidos en el expediente tcnico, as como un incremento en el costo de
mayores gastos generales; y componente 01 ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACION
DE AREAS DE CONTINGENCIA, por incrementos en periodos de alquiler de locales.

V. CONCLUSIONES

Durante la ejecucin de la visita de control se han identificado 2 riesgos hecho que pone en
riesgo, y que pueden afectar el normal desarrollo de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE
LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO.

VI. RECOMENDACIONES

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad del riesgo identificado como resultado de la visita
de control efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes,
que mitiguen o superen los riesgos comentados en el presente informe.
.

Santa Ana, 02 de Octubre del 2017

______________________________ ____________________________
CPC. Juan Julio Segovia Callaaupa Ing. Dan Jonatan Yupanqui Tunque
Jefe de Equipo Integrante

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