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Sistema de Gestin de la Calidad VAF

Vicerrectora Administrativa y Financiera

Fecha:28/09/2016
CARACTERIZACIN SISTEMAS DE INFORMACIN
SII-CP-001-UDES
SC-CER440961 Versin: 05 Pgina 1 de 7

Lder Nacional del Proceso o subproceso:


NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACIN
SISTEMAS DE INFORMACIN
Lder Sede del Proceso o subproceso: N/A
PROPSITO DEL PROCESO o SUBPROCESO: realizar el anlisis, diseo, desarrollo, implantacin y mantenimiento de sistemas de
informacin que sean requeridos por las distintas reas de la institucin.
ALCANCE DEL PROCESO o SUBPROCESO: desde el anlisis de las necesidades del usuario hasta garantizar la solucin y satisfaccin
a los requerimientos en la sedes de Bucaramanga, Valledupar y Ccuta.
PROVEEDORES ENTRADAS CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

DISEO DE SOFTWARE
Solicitud de desarrollo de
Anlisis de Requerimientos
Software
Lnea Rectoral de Software
Lnea Rectoral
Inventario de aplicativos y/o
Comit de Diagnstico de aplicativos
sistemas de informacin Comit de
Desarrollo de y/o sistemas de informacin Diseo del proyecto
actualizados Desarrollo de
Software
Informe de necesidades de
P existente
Plan de contingencia.
Software
Lder Proceso y/o Disear los aplicativos y/o
nuevos desarrollos, aprobados Lder Proceso y/o
subprocesos sistemas de informacin
por el Comit de Desarrollo subprocesos UDES
UDES
de Software
Planeacin de actividades
de contingencia.

Definicin del plan de


desarrollo tecnolgico

ELABOR REVIS APROB


Ing. Boris Vladimir Morales Lizarazo Ing. Jos Luis Olivar Quin Ing. Jos Luis Olivar Quin
Jefe de Sistemas de Informacin Director de TIC Director de TIC
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PROYECTO DE DESARROLLO
DE SOTWARE
Creacin e instalacin del
Desarrollo de aplicativos y/o proyecto (Herramienta Asembla,
sistemas de informacin Feedback y/o Mantis)

Desarrollo de Interfaces del Aplicativo


Plan
Contingencia Cdigo Fuente
Lnea Rectoral Diseo del proyecto aprobado Manual del Usuario
Documentacin y manuales Tutorial
Comit de Plan de Contingencia usuario final Manual de la Aplicacin
Desarrollo de
Software
Solicitud de soporte SOPORTE A USUARIO Lder Proceso y/o
Lder Proceso y/o Ticket mesa de Ayuda subprocesos UDES
subprocesos Solicitud de concepto compra de Soporte de funcionamiento a
UDES Aplicativo las aplicaciones Listado de Asistencia
implementadas Evaluacin VAF-FT-016-UDES

H
Capacitacin de los
aplicativos Concepto de Compra de
Aplicativo

Participacin proceso de
seleccin compra de
aplicativos

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Pruebas a los mdulos de los


aplicativos desarrollados Solicitante del
Interfaces del Aplicativo desarrollo del
Cdigo Fuente Evaluacin Satisfaccin nuevo Software
Jefe de sistemas
de Informacin V Usuario Final Informes de Gestin
Direccin de Tic
Encuestas de satisfaccin

MEJORAMIENTO CONTINUO
Aplicativos actualizados
Informes de Monitoreo, anlisis Acciones de Mejoras
Comunidad
Universitaria
de servicio y Mesa de Ayuda
A Reporte de Ajustes
Comunidad
Universitaria
Informes de auditora Mantenimiento y ajustes a
Propuestas de mejora los Aplicativos desarrollados
Plan de mejora

RECURSOS REQUISITOS INDICADORES DEL SUBPROCESO

Talento Humano
Normatividad institucional aplicable al subproceso.
Infraestructura
Fsica y Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial UDES
Tecnolgica Programa de Salud Ocupacional UDES
Reglamento Interno de Trabajo UDES
Ambiente de Panorama de Riesgos UDES Ver Listado de Indicadores en
Proyecto educativo institucional
Trabajo
Poltica de salud ocupacional
aplicativo de administracin del
Recursos SGC - VAF
Econmicos

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Normatividad Colombiana aplicable al subproceso.

Ley 178 de 1994


Decreto 1360 de 1989
Ley 1273 de 2009
Ley de MINTIC: Ley 80 de 1993, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1150 de
2007 y la Ley 1341 de 2009, Ley 30 de 1986, Ley 137 de 1994, Ley 996
de 2005, Ley 1098 de 2006, la Ley 1341 de 2009, el Decreto 677 de
1995
Resolucin 001652 del 30 de julio de 2008
Derechos de autor: Ley. 23 DE 1982

Requisitos de la Norma ISO 9001:2008, aplicables al subproceso.

4.1.Requisitos generales
4.2.1Generalidades
4.2.2.Manual de Calidad
4.2.3.Control de los documentos
4.2.4. Control de los registros
5.2. Enfoque al Cliente
5.3. Poltica de la Calidad
5.4.1.Objetivos de Calidad
6.1.Provisin de recursos
7.3 Diseo y Desarrollo
7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin de servicio
7.5.2. Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del
servicio
8. Medicin, anlisis y mejora
8.1. Generalidades
8.2.Seguimiento y medicin
8.3. Control del producto no conforme
8.4. Anlisis de Datos
8.5.Mejora

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS

Instructivos Correo Electrnico


Manual de Responsabilidades y Procedimientos Ticket Mesa de Ayuda
Procedimientos control de Documentos y Registros Solicitud de desarrollo de Software SII-FT-001-UDES
Procedimiento quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones Planificacin, Creacin e instalacin en Herramienta
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Web Assembla, Feedback y/o Mantis
Procedimiento de auditoria Lista de verificacin del Diseo SII-FT-002-UDES
Procedimiento del producto no conforme Pruebas Unitarias
Plan de desarrollo Institucional Diseo del proyecto de desarrollo de software
Proyecto Educativo Institucional Acta VAF-FT-007-UDES
Estndares tcnicos de publicacin en la WEB Plan de contingencia
Metodologa de desarrollo gil SCRUM Manuales de Usuario y Aplicacin
Manual de calidad Tutorial
Listado de Asistencia VAF-FT-010-UDES
Evaluacin VAF-FT-016-UDES
Plan Release, almacenado en un repositorio
institucional
Base de datos y cdigo de interfaz funcional.

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CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE
VERSIN DESCRIPCIN DEL CAMBIO RESPONSABLE
APROBACIN

Ing. Boris Vladimir Morales Lizarazo


00 Versin de Prueba 24/04/2014
Jefe de Sistemas de Informacin

Se realiza cambio en el encabezado de los


01 documentos segn lineamientos del TP. Esperanza Rojas Rojas 18/06/2014
Procedimiento Control de documentos y Coordinadora Gestin Documental
Registros

Gloria Liliana Osorio Avendao


Ajuste de la trazabilidad de acuerdo a la Representante de la Direccin
versin (03) vigente del procedimiento de
02 control de documentos y registros Carmen Guerrero Gonzalez
04/05/2015
Coordinadora de Calidad
Se actualizan registros asociados a las
actividades del subproceso y se realiza el Liliana Jimena Naranjo Cepeda
Auditora Interna
ajuste a estas actividades.

Modificacin herramienta para elaboracin y


seguimiento de indicadores en el campo
03 Jos Luis Olivar Quin
Indicadores del proceso, por ajuste en Manual 12/08/2015
Director de TIC
de Calidad SGC-VAF v.03

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DESCRIPCIN DEL CAMBIO FECHA DE


VERSIN RESPONSABLE
APROBACIN

Se modific la denominacin del Comit de


Gestin de TIC por Comit de Desarrollo de Ing. Boris Vladimir Morales Lizarazo
03 12/08/2015
Software Jefe de Sistemas de Informacin

Aplicacin de la marca de conformidad de la


04 Esperanza Rojas Rojas
certificacin ICONTEC 01/03/2016
Coordinadora de Gestin Documental

Actualizacin del encabezado por la aplicacin


de la mencin Vigilada Mineducacin en Carmen Guerrero Gonzlez 28/09/2016
05
Logo Institucional. Coordinadora de Calidad del SGC-VAF

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