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UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

INICIAR UNA EMPRESA ALTERNATIVA PROFESIONAL Y ETICA CEC-240

PLAN DE NEGOCIOS

PRODUCCIN NACIONAL INDUSTRIAL DE


MANTEQUILLA DE MAN SIN ADITIVOS.

Agatha Michelangelli 08-10745

Jos Daniel Zambrano 08-11213

Mara Alejandra Figueredo 09-10289

Sartenejas, Junio de 2014


Formato para plan de negocios:

Portada:

1.- Denominacin de la idea

La mantequilla de man ManiFit ser un producto alimenticio, sin aditivos, muy


nutritivo debido al alto contenido de protenas, vitaminas y minerales que posee el
man.

2.- Posible nombre comercial

MANIFIT

3.- Discurso del ascensor:

La mantequilla de man ManiFit ser un producto alimenticio, sin aditivos, muy


nutritivo debido al alto contenido de protenas, vitaminas y minerales que posee el
man. Es un producto recomendado especialmente para el desarrollo muscular. De
igual manera lo recomiendan durante la infancia, la adolescencia y el embarazo ya
que en estas etapas, es necesario un mayor aporte de nutrientes.

Por todo esto representa una opcin saludable para los desayunos y meriendas
el venezolano que se preocupa por el cuidado de su salud fsica.

Parte 1:

4.- Descripcin general de los productos y servicios que ofrecer

Se ofrecer una mantequilla de man sin aditivos ni endulzantes de alta calidad


a un bajo precio, gracias a su proceso de produccin nacional industrial.
Parte 2:

5.- Modelo de negocios segn Timmons

.- Oportunidad Por qu su idea representa una oportunidad real?

Recientemente se ha presentado una mayor preocupacin de parte de los


consumidores con respecto al contenido nutricional de los productos que ingieren, se
ha creado un nuevo espacio en el mercado destinado para estos compradores
preocupados por su salud y su condicin fsica. Esto da lugar a una nueva
oportunidad para emprendedores que quieran incursionar en este medio.

Asimismo, se sabe que la mayora de los productos en Venezuela son


importados, generando un efecto perjudicial en la economa, por lo que con este
proyecto busca fortalecer la produccin nacional.

.- Equipo Qu hace que su equipo sea el indicado para llevar a cabo la idea?

Nuestro equipo actualmente est conformado por tres estudiantes de la USB,


con habilidades en procesos de produccin de alimentos, control de calidad,
gerencia de personal y un excelente desempeo en mercadeo y publicidad.
Adems de habilidades en ventas y trato al pblico. Lo cual es importante para
definir nuestros canales de publicidad, crear alianzas estratgicas y tratar
directamente con nuestros clientes.

.- Recursos Qu recursos de capital va a necesitar y de dnde los obtendr?

De tipo financiero, se necesitar 4.854.006 Bs. aproximadamente, de los cules


2.000.000 Bs, los aportarn los propietarios. La cantidad restante (2854006 Bs) ser
adquirida a travs de un crdito bancario y financiamiento por parte del estado. Esta
inversin inicial, permitir la compra de mobiliario, equipos, alquiler de una oficina y
galpn, envases y etiquetas para la mantequilla de man.
Parte 3:

6.- Estudio de mercado

Se quiere abarcar como nicho de mercado a deportistas del este de Caracas


por ello se investigo el nuero de gimnasios en esta zona y se supuso un valor promedio
de 800 inscritos por gimnasio danto un total poblacional de aproximadamente 23.200
personas. Supondremos que un 65% de esta poblacin son clientes potenciales.

Con una penetracin al mercado del 75% y suponiendo que el 100% de la


poblacin son clientes reales, es decir, son compras efectivas, se quiere lograr una
participacin en el mercado del 30% para el primer ao obteniend un margen de
venta al mes de 3959 que multiplicado por el precio de la mantequilla al detal, que
resulta ser 200 Bs, da un ingreso mensual por venta de 791.700 Bs. al mes.

Tabla 1. Tamao de mercado

Poblacin 23.200
Clientes potenciales 15.080 65% Tamao del segmento
Prospectos 11.310 75% Penetracin
Clientes Reales 11.310 100% Compras efectivas
Ventas propias 3.959 35% Participacin
Frecuencia 1

Ventas por mes 3.959


Ticket promedio 200
Ventas mensuales 791.700
Parte 4:

7.- Estimacin de la inversin inicial

Para la constitucin de esta empresa es necesario tener una inversin inicial, y


tomar en cuenta como quedan los intereses de los prstamos entre otras cosas. A
continuacin se presenta una tabla con los valores obtenidos de una estimacin de
inversin inicial:

Tabla 2. Inversin Inicial


Costo de Maquinarias y Equipos (Activos Fijos)
La produccin de mantequilla de man ManiFit contempla el empleo de equipos y
maquinarias de molienda, tostado y transporte. Se recolectaron los precios de adquisicin
de estos en el exterior ya que actualmente no se producen estos equipos en el pas, sino
que son distribuidos y comercializados al cambio del dlar paralelo, resultando ms
econmica la adquisicin de los mismos con dlares referenciados al SICAD II, 49,96 Bs por
$ a la fecha del 16 de junio del 2014. Dichas mquinas fueron encontradas con el
proveedor: Yantau Maoyuan Food Machinery Manufactury Co.,ldt. Con una lnea
procesadora de hasta 200 kg/hr.

Tabla 3. Precios de maquinarias.


Concepto Descripcin Foto Costo (US$)

Mquina Mquina de una 4800.00


tostadora de pieza. Posee un
man controlador
automtico digital
de temperatura.
Calienta con
electricidad.

Volataje: 22.5 KW

Dimensiones
(Largo*Ancho*Alto):
2700*1260*1550
(mm)

Temperatura: 0-
300C

Material: Acero
Mquina Esta mquina pela 2050.00
peladora de el man luego de ser
man tostado. La concha
roja del man ser
separada del grano.

Voltaje: 0.8 KW

Eficiencia: 98-99%

Dimensiones
(Largo*Ancho*Alto):
1100*560*1000 (mm)

Moledora Rotor cnico de alta 5200.00


velocidad en
movimiento relativo
con el estator.
Cuando el material
atraviesa el espacio
entre el rotor y el
estator se genera
una enorme fuerza
de corte, friccin

Voltaje: 18.5 KW

Dimensiones
(Largo*Ancho*Alto):
980*500*1124 (mm)

Mquina de Mquina de 1140.00


envasado al envasado al vaco
vaco por un sistema
elctrico
automatizado

Voltaje: 5 KW

Dimensiones
(Largo*Ancho*Alto):
1350*980*2050 (mm)

FOB TOTAL 13190.00


Dichas maquinarias tienen 1 ao de garanta.

Tabla 4. Costo total de maquinarias.


Concepto Costo (BsF)

Costo de equipos FOB 659.500

IVA (11% del costo FOB) 72.545

Flete de despacho (5% del costo 32.975


FOB)

Seguro (0,70% del costo FOB) 4.616,5

Costo total de maquinarias CIF 769.636,5

El flete de despacho aduanero fue acordado con Malvar Agentes Aduanales CA.

Seguidamente se muestra el costo total de los equipos necesarios, tomando en


cuenta el costo estimado de instalacin de equipos e instalaciones elctricas.

Tabla 5. Costo de Maquinarias


Concepto Costo (BsF)

Costo de equipos CIF 769.636,5

Instalacin de equipos (8% del CIF) 61.570,92

Instalacin elctricas (5% del CIF) 38.481,82

Container 20 pies (China-La Guaira) 200.000.00

Costo total de maquinarias 1069.689,25


Tabla 6. Costos del amoblado de las oficinas y reas comunes.
Costo por
Concepto Cantidad
unidad (Bs.)
Sillas ejecutivas de malla mesh 5 3.950
Sillas visitantes de nylon 5 979
Escritorio secretarial 5 5.200
Computadora Siragon MT1915 5 28.000
Impresora multifuncional Canon MF-
1 18.390
4770

Activos Intangibles

De igual manera existen Activos Intangibles constituidos por estudios de


prefactibilidad, Gastos de puesta en marcha y Sistemas de contabilidad.

Capital de Trabajo

Se contemplaran cinco meses algo flojos, por tanto, guarda en efectivo el


equivalente a cinco meses de gastos. Adems consideramos almacenar tres meses
de materia prima antes de comenzar a operar.

Parte 5:

8.- Estructura organizacional y personal necesario

Encargados de Ventas y Mercadeo (1 Gerente y 2 Ejecutivos de Ventas): Se


encargara de la eficiente administracin de recursos tiles, del estudio de los
cambios generados en el mercado o sector que estamos atendiendo, la publicidad y
monto de cada servicio que se ofrezca.
Encargado de Produccin (1 Ingeniero): Se encargara de la supervisin y gestin de
la produccin de la mantequilla de man en la planta y que se cumpla con los
respectivos procesos de seguridad alimentaria y control de calidad.

Encargado de Supervisin (2 Supervisores): Se encargara de supervisar a todas las


reas de la empresa para asegurar una buena sinergia entre las partes y el ptimo
desempeo para el beneficio de la compaa.

Encargado de Administracin (1 Contador): Se encargara de que todas las gestiones


administrativas cumplan con todo los requisitos legales de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.

Personal Obrero (5 obreros): Se encargara de realizar la produccin de la mantequilla


de man en la planta.

Personal de Servicios (1 Transportista): Se encargara de realizar la distribucin del


producto a los diferentes puntos de venta.

Personal de Limpieza (1 Persona de limpieza): Se encargara de mantener limpio y en


orden las instalaciones.

Personal de Seguridad (2 vigilantes): Se encargaran de velar por el resguardo de las


instalaciones.

Parte 6:

9.- Estructura de costos y gastos para el manejo de su negocio

En el presente estudio de prefactibilidad se analizan por separado los costos y


gastos asociados al proyecto, los costos estarn referidos a lo que cuesta producir un
bien u ofertar un servicio, es decir, del espacio usado en el proceso de produccin,
de la energa, materias primas, mano de obra y de todos los dems insumos
correspondientes a fabricar nuestro producto. Por otro lado tomaremos como gasto
a un desembolso de dinero que se utilizara con el objetivo de comercializar, distribuir
o administrar, el negocio es as como en costos van lo sueldos del personal obrero por
ejemplo y en gastos, el sueldo del personal administrativo.

Costos de materia prima

En este punto se contemplaron todos aquellos costos que tienen una relacin
directa con la materia necesaria para la produccin de un frasco de mantequilla de
man.

Tabla 7. Costos para la produccin de mantequilla de man.


Precio (Bs)
Materia Prima 49.50
Frascos 12.00
Etiquetas 6.50

Hay que tomar en cuenta que adems del incremento de produccin de 20%
cada ao, se hace un ajuste cada ao de 50% a los costos por lo que este
aumentara.

Costos y gastos de empleados

Tabla 8. Costos Salariales (Asociados a produccin)

Cargo Cantidad Sueldo Mensual (Bs) Total Anual (Bs)


Ingenieros 1 17,000 330,056
Supervisores 2 12,000 469,883
Personal de Limpieza 1 4,253 87,571
Personal de 2 4,253 175,143
Seguridad
Obreros 5 7000 699,138
Como ya se dijo anteriormente los gastos vienen a ser todos los desembolsos
necesarios para mercadear y administrar la operacin de una empresa, adems de
todos aquellos egresos necesarios para que la empresa funcione. En este caso, el
personal de la empresa que se encarga de estas operaciones se divide en personal
de ventas, personal de servicios y personal administrativo.

Tabla 9. Gastos Salariales (Asociados a Venta y administracin)

Cargo Cantidad Sueldo Mensual (Bs) Total Anual (Bs)

Gerente 1 20,000 387,125

Transportista 1 4,252 87,553

Contador 1 12,000 234,942

Ejecutivo de venta 2 9.000 355,746

Existen a su vez gastos asociados a servicios y amueblado de oficinas entre


otros, pueden observarse en el estudio financiero ms adelante.

Parte 7:

10.- Estrategia de mercadeo

.- Fijacin de precios:

A partir de una toma de precios realizada en supermercados y en


MercadoLibre y relacionndolo con la estimacin de los costos de inversin de la
empresa, mantenimiento y produccin, se determin 200 Bs como precio fijo por
envase de mantequilla de man ManiFit. Se consider un precio competitivo en el
mercado, adems de proporcionar muchas facilidades de movilidad tanto al
estudiante como al preparador. Se estima un aumento de precio del 50%
anualmente debido a que las inflaciones en el pas se encuentran en ese orden de
magnitud.

.- Plaza o mercado que atender.

El producto est direccionado a un mercado compuesto por personas que se


encuentran a dieta para perder peso, aumentar su masa muscular, deportistas y
bailarines. El principal producto de la empresa es una mantequilla de man sin aditivos
ni endulzantes de alta calidad al menor costo.

La mantequilla de man ManiFit se distribuir en supermercados


seleccionados en la zona este de Caracas, los cuales sern intermediaros entre la
empresa productora y el consumidor final.

El Gerente del supermercado Plazas de Los Naranjos, proporciono informacin


acerca de la cantidad de mantequilla de man que se les despacha mensualmente y
nos aseguro que pondran en venta nuestro producto.

Se seleccionaron los siguientes establecimientos en los cuales se comercializara


ManiFit.

Tabla 10. Supermercados ubicados en el sureste de Caracas.


Supermercado Sucursal

Excelsior Gama Macaracuay


La Tahona
Las Mercedes
Santa Fe
Manzanares
Los Palos Grandes
Tabla 3. Supermercados ubicados en el sureste de
Caracas.(cont.)

Supermercado Sucursal
Plaza's Los Palos Grandes
La Lagunita
El Cafetal
Prados del Este
Central Madeirense Santa Fe
La Lagunita
Los Chaguaramos
La Boyera
Bello Campo
Prados del Este
El Marqus
Los Ruices
Plaza Las Amricas

Unicasa Colinas de Bello Monte


Cumbres de Curumo
Lomas de Bello Monte

.- Producto o descripcin de los atributos de sus productos o servicios

Mantequilla de man realizada por medio de un proceso industrial: Al ser


realizada por medio de un proceso industrial, la mantequilla de man
ManiFit ofrece ser un producto de alta calidad que cumple las rigurosas
especificaciones de las normas alimenticias establecidas en el pas, garantizando
cumplir con la inocuidad de los alimentos. Adems ManiFit es un producto sin aditivos
ni endulzantes, por lo que es un alimento saludable que no genera efectos
secundarios desconocidos a sus consumidores.
.- Promocin o forma como har que el pblico conozca de sus productos o servicios

La promocin de nuestro producto se caracteriza por el mercado que se quiere


atacar, el pblico fitness. Por esta razn, se realizarn alianzas con empresas cuyos
productos sean enfocados tambin a este pblico, como gimnasios, salones de
yoga, institutos de baile, red de supermercados, tiendas naturistas y nutricionistas. A
travs de ellos haremos publicidad, promociones y especialmente la entrega de
muestras gratis durante el inicio de la empresa para lograr de esta manera un
impacto en el mercado. A travs de la radio, generalmente en horario matutino y
nocturno, es decir, cuando nuestro pblico se dirige al gimnasio, se realizarn
campaas publicitarias.

Parte 8:.

11.- Evaluacin financiera del proyecto


La evaluacin se realizo tomando en cuenta un aumento de precios del 50% en
todos los aos debido a la situacin actual del pas, con una inflacin actual del
56%.Evaluando la situacin de ganancias y prdidas obtenidas en los cuadros de
costos luego de los impuestos se nota que durante el primer ao de funcionamiento
de la empresa el costo de inversin es recuperable, momento en el cual se obtiene
una ganancia neta que se traduce en mltiples beneficios tanto para los empleados
como para el desarrollo y crecimiento sustancial del negocio. El costo de inversin en
Venezuela debe verse recuperado en un periodo de tiempo corto ya que es la
modalidad de trabajo que realmente genera frutos, nuestro mercado est enfocado
ms que todo en el sector de personas que cuidan su salud fsica y buscan estar en
forma.

En cuanto a lo que se refiere directamente a las ganancias se observan que los


valores son positivos y van en aumento progresivo con el pasar de cada ao, ya que
la ganancia bruta va en aumento y el impuesto se va viendo cada vez ms opacado
lo que se traduce en un desarrollo concretamente aceptable y con capacidad de
ampliacin incluso a otras sucursales e incursin en otras reas y servicios adicionales
luego de un periodo funcional extenso.

El flujo de caja como se observa en los cuadros tienen un valor positivo, las
ganancias en cada ao van aumentando, los valores netos obtenidos tambin
resultaron ser positivos para un rendimiento esperado del 80%, lo que indica que la
rentabilidad es mayor de la esperada, especficamente con un TIR del 125,2%.

Finalmente podemos decir que la rentabilidad del negocio va a depender de


las capacidades de venta durante el primer ao y de la publicidad que es donde se
presentan las mayores posibilidades de prdidas y existen ms riesgos de falla.

Parte 9:

12.- Descripcin segn esquema CANVAS y Conclusin sobre viabilidad


Se puede concluir que nuestra empresa es viable, en base a la propuesta de
valor, ya que logra satisfacer las necesidades existentes y crecientes en el mercado
fitness. En la actualidad, estar en forma es algo muy importante tanto para ser
personas saludables y proyectar la mejor imagen frente a un mercado de
competencia laboral y social. Nuestro producto es un excelente aliado para la dieta
diaria de las personas, para ser incluido en el desayuno o meriendas, sin afectar de
manera negativa el desempeo de los ejercicios y las dietas.

Adems les ofrecemos precios accesibles que se encuentran al margen de


costos de un producto saludable sin aditivos ni endulzantes.