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PROYECTO: Rehabilitacin, Reequipamiento y

Mantenimiento del
Hospital Provincial del Suceso

Fase Atencin Primaria-

Ciudad de la Rosa - Prov. de Explayada Rep.


Sonora, 2003
NDICE
PRESENTACIN
RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA


1.1. Anlisis del problema
1.1.1. Antecedentes
1.1.2. Causas y efectos
1.1.2.1. Causas del problema
1.1.2.2. Efectos del problema
1.2. Medios y fines
1.2.1. Identificacin de acciones
1.3. Anlisis de involucrados
1.3.1. Matriz de involucrados
1.4. Identificacin de alternativas de solucin

2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


2.1. Antecedentes generales
2.1.1. Ubicacin geogrfica
2.1.2. Clima
2.1.3. Suelos
2.1.4. Vas de acceso y transporte
2.1.5. Antecedentes demogrficos
2.1.6. Vivienda
2.1.7. Servicio de Salud
2.1.8. Actividad Econmica
2.2. Anlisis y estimacin de la poblacin
2.3. Anlisis e estimacin de la demanda
2.4. Determinacin de la oferta
2.5. Estimacin y proyeccin del dficit

3. Costos
3.1. Costos de Inversin
3.2 Costos de equipamiento
3.3

4. EVALUACIN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS


4.1 Evaluacin financiera
4.1.1. Optimizacin de la situacin actual
4.1.2. Remodelacin y ampliacin
4.2. Evaluacin social
Resumen de la evaluacin privada y social de las alternativas
5. RESUMEN NARRATIVO

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1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

1.1. Anlisis Del Problema

1.1.1 Antecedentes

El presente proyecto se refiere a la rehabilitacin y mantenimiento del edificio y


al re-equipamiento del actual Hospital Provincial del Suceso de La Rosa, en la
Provincia de Explayada, de la Repblica Sonora, para resolver el problema de la
deficiencia en el servicio de Salud prestado por este hospital, que se encuentra
ubicado en la zona cntrica de la ciudad de La Rosa, al sur este de la Provincia
de Explayada.

Las obras programadas a ejecutar comprenden la rehabilitacin y mantenimiento


de una superficie de 994 m2 del actual edificio del Hospital, para la atencin
primaria de salud.

El re-equipamiento comprende, entre otros: un equipo de RX y tomgrafo axial


computarizado, as como la renovacin de equipos menores.

En la actualidad, se estima que el requerimiento de prestaciones en salud es de


846.296 atenciones, de las cuales, 171.305 corresponden a atenciones a nios
menores de 14 aos, 143.180 a atenciones a mujeres en edad frtil, 122.276 a
atenciones de personas mayores de 14 aos y 409.086 a atenciones dentales,
sin embargo, el hospital apenas atiende 156.315 consultas, existiendo un dficit
de 618.391 atenciones, debido principalmente al estado actual en el que se
encuentra el Hospital, a problemas de gestin, caducidad del modelo de
atencin y la situacin econmica vigente en este pas, por lo que el proyecto
estar dirigido a resolver la insuficiencia de la infraestructura y personal en
atencin primaria de salud, por lo que las alternativas estn dirigidas hacia
acciones que podran revertir esta situacin.
Dada la magnitud del problema, el proyecto se har para resolver, la falta de
infraestructura, equipamiento y personal para la atencin primaria, las
alternativas de solucin se dirigen hacia acciones que reviertan esta situacin.
1.1.2 rbol de Causas y Efectos

El problema detectado se refiere a la Deficiencia de la Calidad del Servicio de


Salud Prestado en el Hospital del Suceso, debido al deterioro de los
componentes de la infraestructura hospitalaria; y a su vez ste se origina en los
medios materiales y organizativos, en el que el primero hace a un
funcionamiento ineficiente de la infraestructura edilicia y de equipamiento y el
segundo se refleja en un funcionamiento ineficiente de la institucin.

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A continuacin se presenta el despliegue del rbol de Causas y Efectos:

1.1.2.1. rbol de Causas

Deficiencia de la Calidad del Servicio de Salud


en el Hospital Provincial del Suceso
Prestado
Centenario

Defict de
Ausencia de Infraestructura Recursos
Equipamiento
Promocin y Deficiente Humanos
Prevencin Inadecuados

Ausencia de Insufiente
Mantenimiento Cantidad de Baja Calidad
Usuarios No Insufiente Baja
Equipamiento de
Capacitados en Cantidad Calidad y
Equipamiento
Problemas de Recursos Calidez de
Salud Coexistencia de Humanos los
Ocupacional Prestaciones de Recursos
Atencin Equipos
Humanos
Primaria y Alta Obsoletos
Usuarios No Complegidad
Capacitados en
Problemas de Ausencia de
Salud Obsolesencia Mantenimiento

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Aumento de Disminucin
los Gastos Capacidad
Familiares y Competitiva
Empresariales

Prdida de
Prdida en Tiempo en
Procesos de Capacitacin
Produccin y Educacin

Disminucin
en Espectativas
Aumento Aumento
Aumento en de Vida
Ausentismo Ausentismo
Disminucin de Enfermedades
Laboral Educativo
la Demanda Nosocomiales
Hospitalaria
Pdida de Vida
Saludable
Mayor Riesgo de
Prdida de Contaminacin Dentro Aumento de
Credibilidad del Hospital Morbilidad Aumento de Mortalidad

Deficiencia
Deficiencia de
de la
la Calidad
Calidad del
del Servicio
Servicio de
de Salud
Salud Prestado
Prestado
en
en el
el Hospital
Hospital Provincial
Provincial del
del Suceso
Centenario
Centenario

1.1.2.2. rbol De Efectos

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Al justificar la deficiencia de la calidad del servicio de salud prestado en el
Hospital Provincial Suceso; analizaremos las causas y sus efectos:

Causas:

1. Ausencia de Promocin y Prevencin: Dentro de las especialidades


mdico-clnicas y quirrgicas se verifica la existencia de atencin
predominantemente curativa, sin existencia de acciones de promocin y
prevencin de salud, probablemente esto se debe a que los usuarios y
beneficiarios no se hallan capacitados en materia de problemas de salud
ocupacional o en su defecto tampoco se hallan capacitado para participar
directamente en los programas de salud que se imparten en el hospital
Suceso.

2. Infraestructura Deficiente: Del anlisis exhaustivo que se ha realizado se


comprueba que existe una infraestructura deficitaria motivada por:
ausencia de mantenimiento, ya que no existe las correcciones y
rehabilitacin necesaria para este nosocomio que ya cuenta con ms de
75 aos de funcionamiento, como tambin se nota la cohexistencia de
hacinamiento en las actividades que se desarrollan en el hospital como
por ejemplo, la atencin quirrgica con las especialidades de consulta
clnica, distorsionando la calidad de la atencin, lo que conlleva a una
obsolesencia total de todos los servicios que brinda el hospital.

3. Dficit de Equipamiento: La ausencia de un programa de re-equipamiento


de la unidad hospitalaria, ha ido disminuyendo la capacidad operativa,
aparte de la inexistencia de mantenimiento a configurado un perfil de
hospital en crisis.

4. Recursos Humanos Inadecuados: Como consecuencia del ambiente


deteriorado por la crisis fiscal del pas, baja calidad de los servicios de
salud, desgaste en la infraestructura hospitalaria entre otras cosas, se
aade el factor externo que lo podemos explicitar por la grave crisis
econmica y social que ha creado en los trabajadores un ambiente de
desconfianza y angustia.

Efectos:

Perdida de Credibilidad: Esto ha contribuido a disminuir la demanda hospitalaria,


por consiguiente se ha mermado la produccin hospitalaria y por consiguiente
aumentado los costos para la manutencin por parte del Estado de dicho centro
hospitalario afectando a la poblacin que ha sido desplazada a la red
ambulatoria de la capital provincial.

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Mayor Riesgo de Contaminacin: Este efecto a contribuido al aumento de
enfermedades nosocomiales dando como resultado incremento de das de
estada en el hospital por infecciones post-quirrgicas, ello ha generado tambin
una baja demanda de la poblacin en los servicios que brinda el hospital.

Aumento de la Morbilidad: Los perfiles epidemiolgicos demuestran un


incremento de enfermedades que bajo condiciones ptimas deberan tratarse en
este nivel de alta complejidad. Ello afectar la poblacin determinando un
aumento en el ausentismo laboral, prdida en procesos de produccin, aumento
de los gastos familiares y empresariales, disminucin de la capacitada
competitiva de la unidad, perdida de tiempo til para la poblacin demandante, y
el aumento en el ausentismo educativo.

Aumento de Mortalidad: En relacin con lo anterior, se incrementa el riesgo de


complicacin de las patologas mas sensibles de la jurisdiccin, esto conlleva a
la disminucin de la expectativa de vida de la poblacin.

1.2. Medios y Fines


Una vez detectado el problema y analizados sus causas y efectos, podemos
observar que el objetivo central de este anlisis es lograr un Mejoramiento de la
Calidad del Servicio de Salud Prestado en el Hospital Provincial del Suceso; esto
se lograr mediante los siguientes medios que se detallan a continuacin:
Implementacin de Programas de Promocin y Prevencin: Este medio persigue
la capacitacin continua de la poblacin en problemas de salud pblica, de salud
ocupacional, como tambin la aplicacin de programas preventivos dentro de la
programacin de la consulta ambulatoria.
Rehabilitacin del espacio fsico e Infraestructura Hospitalaria: Consiste en la
rehabilitacin programada del Hospital como tambin la separacin de reas
definidas de clnica y ciruga para garantizar la delimitacin de especialidades.
Todo ello en beneficio de garantizar la eficiencia en la atencin.
Suficiencia en el Equipamiento: Este medio busca como fin contar con la
cantidad y calidad de los equipos necesarios para satisfacer la demanda
hospitalaria.
Recursos Humanos Adecuados: Busca obtener recursos humanos de la ms
alta calidad y con un alto nivel de responsabilidad y calidez en la atencin de la
poblacin que demanda los servicios.
Los fines concernientes al proyecto son:

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Recuperacin de Credibilidad Institucional: Este fin persigue devolverle la
confianza a la poblacin objetivo hacia el centro hospitalario, lo que se traducir
en un aumento de la demanda.
Menor Riesgo de Contaminacin dentro del Hospital: Este busca reducir las
enfermedades nosocomiales derivadas del hacinamiento y el inexistente
mantenimiento del centro hospitalario.
Disminucin de Morbilidad: Este fin es uno de lo ms importantes ya que de l
se desprende una serie de factores que benefician directamente a la poblacin
de La Rosa. Estos pueden ser observados en el rbol de medios y fines tales
como (i) menor ausentismo educativo (ii) menor ausentismo laboral (iii) procesos
de produccin ms eficientes (iv) aumento en los niveles de capacitacin y
educacin (v) aumento de la capacidad competitiva y (vi) disminucin de los
gastos familiares y empresariales.
Disminucin de Mortalidad: Este busca contribuir a mejorar el nivel de vida
saludable y aumentar las expectativas de vida de la poblacin adscrita.

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Arbol de Medios y Fines
Mejoramie de
Deficiencia de la
Calidad
Calidad
deldel
Servicio
Servicio
dede
Salud
en el
nto Prestado
Salud
ntonto Hospital Provincial
la Prestado del Suceso
Centenario

Suficiente
Defict de
Presenciade
Ausencia Infraestructura Recursos
de Equipamient
Equipamient
Promocin y Deficiente
Eficiente Humanos
oo
Prevenci Inadecuado
Adecuado
n ss

Ausencia de
Presencia Insufiente
Suficiente
de
Mantenimient Cantidad de BajaCalidad
Alta Calidad
Usuarios
Usuarios
No Sufi ciente
Insufiente Baja
Alta
o Equipamient de
en
Capacitados Cantidad Calidad y
en o Equipamient
Problemas Recursos Calidez de
o
de Salud Coexistencia
Separacin Humano los
Ocupaciona de
de
Prestaciones s Recursos
l de Atencin Equipos
Humano
Primaria y Alta Modernos
Obsoleto
s
Usuarios
UsuariosNo Complegida s
Capacitados d
en
Problemas Ausenciade
Presenci de
de Salud Modernizaci
Obsolesenci a
Mantenimient
na o

Disminucin Aumento de
de los Gastos la Capacidad
Familiares y Competitiva
Empresariales

Aumento en
Procesos de los Niveles de
Produccin Capacitacin
ms Eficientes y Educacin

Aumento en
Espectativas de
Menor Menor
Disminucin de Vida
Ausentismo Ausentismo
Aumento de la Enfermedades Laboral Educativo
Demanda Nosocomiales
Hospitalaria
Aumento de
Vida Saludable
Menor Riesgo de
Recuperacin de Contaminacin dentro Disminucin de
Credibilidad del Hospital Morbilidad Disminucin de Mortalidad

Mejoramiento
Mejoramiento de
de la
la Calidad
Calidad del
del Servicio
Servicio de
de Salud
Salud
en
en
Prestado
Prestado el
el Hospital
Hospital Provincial
Provincial del
del Suceso
Centenario
Centenario

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1.2.1. Identificacin de Acciones

Acciones Obras y programas a realizar

Desarrollo de programas alternativos de consulta


externa: (i) Clnica de crnicos, (ii) Ciruga
Promocin y Prevencin de la Salud
Ambulatoria. (iii) Fomento y promocin con criterio
de riesgo, y (iv) Capacitacin continua.

Creacin de equipos de salud por programas,


Participacin comunitaria en talleres segn
Rehabilitacin y Redistribucin de Area Fsica
grupos prioritarios como: Adulto mayor, Madres,
Nios, Crnicos, Salud Mental, etc.

Remodelacin de rea fsica de acuerdo a


Creacin de la Unidad de Admisin y Triaje
tecnologa actualizada.

Adquisicin y Mantenimiento Preventivo y Ejecucin de compras anuales y procesos de


Correctivo de Equipos e Infraestructura. licitacin programados.

Reclutamiento, Seleccin y Capacitacin de los


Ejecucin de actividades de personal.
Recursos Humanos

Detalle de actividades:

Usuarios capacitados en salud preventiva y laboral (COMPONENTE)


Actividad: Informacin ciudadana de prevencin de riesgos y salud laboral

Subactividades:

Diseo de la campaa

Ejecucin de la campaa

Infraestructura eficiente (COMPONENTE)


Actividad: Mejoramiento de infraestructura

Subactividades:

Preparacin Terreno

Diseo

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Rehabilitacin

Actividad: Plan de mantenimiento de infraestructura

Subactividades:

Diseo del Plan de mantenimiento

Prueba Piloto del Plan de Mantencin

Equipamiento de calidad eficiente y suficiente (COMPONENTE)


Actividad: Adquisicin de equipos

Subactividades:

Adquisicin Equipamiento y mobiliario

Compra de instrumental mdico dental

Actividad: Plan de mantenimiento de equipos

Diseo del Plan de mantenimiento

Prueba Piloto del Plan de Mantencin

Recursos humanos adecuados (COMPONENTE)


Actividad: Capacitacin tcnica y de atencin al usuario

Subactividades:

Diseo del programa de capacitacin

Ejecucin del programa

Las actividades y sub actividades anteriores, no estn enlazadas segn orden


de precedencia, esa secuencia deber ser establecida por el grupo como parte
del trabajo del Taller 1.

1.3. ANLISIS DE INVOLUCRADOS

De acuerdo a: Identificacin, clasificacin, fuerza e intensidad con respecto al proyecto:


Identificacin de los Involucrados:

Colegio Mdico
Sindicatos del Hospital
Comits Cvicos
Iglesias
Sector Educativo
Asociaciones de Adultos Mayores
Ministerio de Salud
Municipios
Medios de Comunicacin
Proveedores
Empresas Privadas de Servicios Mdicos
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Posicin de los Involucrados Respecto al Proyecto:
Clasificacin
Sociedadde los
Civil Involucrados:

Gobierno
Sociedad Civil
Hospital - Colegio Mdico
Sector Privado
- Comits Cvicos
- Iglesias Respecto al Proyecto:
Fuerza de los Involucrados
- Asociaciones de Adultos Mayores
Ministerio de Salud
- Sindicatos
Hospital - Sector Educativo
Municipios
Gobierno
A
- Ministerio de Salud
Colegio Mdico
Sindicatos - Ministerio de Educacin
- Municipios
Hospital
Comits Cvicos
Iglesias - Sindicatos del Hospital
Sector Privado
Ministerio de Educacin
B
Asociaciones de Adultos Mayores

Empresas Privadas
-C
Intensidad de los Involucrados Respecto al Proyecto:

Ministerio de Salud 1

Municipios
2

Hospital
3
Sindicatos 4

Asoc. Adultos Mayores


4

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Identificacin de Alternativas:

Rehabilitacin del Hospital y Cambio de Gestin


Construccin de un Nuevo Hospital
Cambio de Modelo De Atencin
Privatizar los Servicios de Salud

Generacin de Estrategias:

Sondeos de Opiniones
Bsqueda de Consenso
Presentacin de Propuestas por Sectores

1.3.1 Matriz De Involucrados

FUERZA INTENSIDAD (F x I)

INVOLUCRADOS Alt.1 Alt.2 Alt.1 Alt.2 Alt.1 Alt.2

Ministerio de Salud 5 3 5 4 25 12

Hospital 5 2 5 4 25 8

Municipios 5 3 4 3 20 9
Colegio Mdico 5 3 2 2 10 6

Sindicatos 2 2 2 4 4 8

Comits Cvicos 4 2 2 2 8 4

Iglesias 5 2 4 1 20 2

Ministerio de Educacin 4 2 2 2 8 4

Asoc. Adultos Mayores 4 2 3 2 12 4

Empresas Privadas/Servicios Med. 5 5 1 5 5 25

Resultados 137/C 82/S


ResultadosCON
CONyySIN
SINproyecto
proyecto 137/C 82/S

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1.4 IDENTIFICACIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

A fin de solucionar la problemtica del Hospital Provincial del Suceso de la


ciudad de La Rosa, el presente equipo de trabajo a propuesto las siguientes
alternativas de solucin:

1.- Rehabilitacin, reequipamiento y mantenimiento con nfasis en atencin


primaria de salud.-
Dado que mediante esta alternativa es posible contribur a mejorar
considerablemente la cobertura de la poblacin as como reducir los costos de
los servicios, tornndolos eficientes, eficases y efectivos, mediante la inversin
racional de los recursos econmicos programados para este fn.

2.- Privatizacin mediante compra externa de servicios.-


Esta posibilidad permitira externalizar a travs de tercerizacin de la
demanda insatisfecha del Hospital a las unidades mdicas privadas mediante la
licitacin y/o compra directa o pago por demanda y facturacin de acuerdo a un
tarifario acogido por el Ministerio de Salud de la Provincia.

3.- Construccin de un nuevo Hospital.-


Este proyecto implicara una considerable inversin de recursos puesto que
trae consigo contratar los estudios previos a la construccin, terrenos, materiales
de construccin en el mercado inflacionario, planificacin de un sistema de re-
equipamiento y mantenimiento de acuerdo a la magnitud de la obra, etc. De otro
lado, el tiempo destinado a la construccin alterara la demanda inmediata.

4.- Sin proyecto.-


Ello significa conservar las falencias y limitaciones e incrementar el deterioro
y distorcin del modelo de atencin tradicional existente.

De las propuestas previas se defini la primera, es decir, la de Rehabilitacin,


reequipamiento y mantenimiento con nfasis de atencin primaria de la salud,
por el sealamiento de costo beneficicio, eficiencia e impacto en la comunidad.

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2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1 Antecedentes Generales

La importancia de la provincia se refleja hoy en sus ndices de produccin, en la


diversidad de sus industrias, en el prestigio de sus establecimientos educativos,
en sus reconocidas expresiones artesanales y artsticas.

2.1.1 Ubicacin Geogrfica

La Provincia de Explayada limita al norte con la provincia del Llano, al este


con las provincias de Claros y Torrentes, al sur con la provincia de Piadosos, y al
oeste con las provincias de Cordones y Pantano. Explayada integra la regin
agrcola-ganadera e industrial de la Repblica Sonora que concentra gran parte
de la poblacin del pas.

Se encuentra ubicada en una extensa planicie que se caracteriza por la


horizontalidad de su relieve. Su situacin estratgica la ubica en un punto central
en relacin a todos los pases limtrofes.

Estadsticas Geogrficas Provincia de Explayada:

Superficie total 133.007 km2


(N-S): 720 km
Desarrollo mximo longitudinal
(E-O): 380 km
Altitud sobre el nivel del mar entre 10 y 125 m

2.1.2 Clima
En sus 720 km de longitud norte-sur goza de una variedad de climas,
entre templados y subtropicales.

La provincia ocupa una zona caracterizada por su transicin del clido al norte y
del templado al sur, hmedo al este y subhmedo al oeste. El carcter benigno
del clima permite altos rindes en la produccin agropecuaria. La temperatura
media anual oscila entre los 15 al sur y los 21 al norte.

Entre los factores que inciden en su distribucin se destaca la morfologa de


llanura que permite la penetracin de la masa tropical atlntica y la accin
moderadora del ro Fuego que posibilita algunas heladas. Los vientos con mayor
influencia provienen del noreste, se caracterizan por su calidez y humedad. Se
originan en el anticicln Atlntico.

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Tabla climtica Provincia de Explayada:

Temperatura media anual entre los 15 y 21


Temperatura mxima media de enero entre los 31 y los 36
Temperatura mnima media de julio entre los 4 y los 10
Humedad relativa media 65% en enero y 75% en julio
Promedio anual de lluvias 950 a 1.100 ml

2.1.3. Suelos
Las ms valorizadas tierras de Sonora se encuentran en Explayada. La
superficie total es de aproximadamente 13.000.000 hectreas. Posee una
superficie total de 133.007 kilmetros cuadrados (el 3,5% del total nacional), en
un rea con suelos destinados principalmente a la actividad agrcola ganadera.

Su ubicacin con respecto a los mercados nacionales y sitios de embarque,


representa ventajas para el desenvolvimiento de estas actividades. El terreno
provincial es llano con alturas que van desde los 10 a los 125 m sobre el nivel
del mar.

En el norte y noroeste tanto las pasturas naturales como las implantadas,


posibilitan el desarrollo ganadero extensivo. En la zona sur predominan los
suelos con buenos niveles de fertilidad que poseen excelentes condiciones para
el desarrollo de la agricultura. En la regin del noroeste se destacan los cultivos
de algodn, caa de azcar y arroz.

Los arenosos, al suroeste, posibilitan el crecimiento de cultivos hortcolas,


citrcolas y forestales. Existen acuferos subterrneos, en especial en el este y
en el centro sur.

2.1.4 Vas de acceso y transporte

La red vial pavimentada permite la comunicacin con el interior y pases vecinos.


Su longitud supera los 126.000 km. Se destacan la autopista Explayada-La Rosa
de jurisdiccin provincial y la autopista La Rosa-Piadosos de jurisdiccin
nacional.

Las rutas nacionales posibilitan la conexin interna del pas e internacional,


adems se constituyen en vas de comunicacin hacia los puertos, formando
parte de corredores biocenicos.

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La provincia se extiende a lo largo de ms de 700 kilmetros de costa sobre el
ro Fuego, que con sus 2.570 kilmetros de recorrido total es uno de los ms
largos del mundo. En toda su regin oriental, se encuentran numerosos
embarcaderos y puertos, de importancia nacional debido a su posicin
estratgica y a las condiciones para la navegacin de carcter internacional.

El de LA ROSA con ms de 32 pies, obtiene un calado ocenico que le otorga


todas las caractersticas para constituirse en un puerto de transferencia
ocenica.

2.1.5 Antecedentes Demogrficos

La poblacin de la Comuna de La Rosa es de 1.278.393 habitantes. La


poblacin de la Provincia de Explayada, lugar donde se encuentra ubicada la
Comuna de La Rosa, de acuerdo al Censo de 2001 tiene para el ao 2003 una
poblacin de 3.168,195 con una densidad de 23.8 habitantes por kilmetro
cuadrado para una superficie de 133.007 kilmetros cuadrados.

De acuerdo a los datos del Censo de 1991 la misma relacin era de 2.798.422
habitantes con una densidad poblacional de 21.0 habitantes por kilmetro
cuadrado. La tasa de crecimiento de la poblacin de la Provincia de Explayada
de acuerdo a los datos de los Censos citados es de 11.8 % para la poblacin
total y densidad de habitante por kilmetro cuadrado.

La poblacin, superior a los 3 millones de habitantes, muestra un marcado grado


de urbanizacin, existiendo una mayor concentracin en el centro y sur de la
provincia de Explayada. Las ciudades ms pobladas son La Rosa y Explayada.
En ellas se localizan los dos principales centros urbanos. La capital provincial,
Explayada, concentra la actividad administrativa de gobierno.

2.1.6 Vivienda

Urbanismo Evolucin De Los Permisos De Edificacin Para Obras Privadas Otorgados Por La
Municipalidad De La Rosa

Construcciones
Sup. cubierta de
Ao Permisos Viviendas Locales Sup. cubierta de locales en m2
viviendas en m2
1994 1.729 2.895 8.244 234.173 152.970
1995 1.732 2.844 8.388 233.234 182.738
1996 1.722 3.379 9.747 285.876 174.707
1997 1.658 2.569 7.871 233.304 163.151

17
1998 1.143 2.283 6.461 191.832 132.468
1999 711 1.503 4.168 155.261 100.387
2000 636 1.753 4.135 119.934 311.851
2001 620 1.423 3.935 133.420 73.177

Ampliaciones
Sup. cubierta de Sup. cubierta de locales en
Ao Permisos Habitaciones
viviendas en m2 m2
1994 1.556 1.892 51.810 39.863
1995 1.676 2.205 59.188 71.516
1996 1.531 1.953 55.833 62.925
1997 1.484 1.799 57.332 93.483
1998 964 1.718 40.772 98.242
1999 820 1.275 53.523 52.689
2000 736 937 39.043 49.788
2001 643 770 24.327 54.261

Fuente: Direccin General de Estadstica - Municipalidad de La Rosa

2.1.7 Sistema De Salud De La Rosa

La Salud Pblica de La Rosa es asumida por la Gestin Municipal, por lo


que el Hospital del Suceso responde a una lgica provincial de la Salud. Se
atienden en la Red de Servicios de Salud Municipal ms de 1.200.000 consultas
anuales, el centro del modelo es la preservacin y promocin de la salud. La
estrategia llevada a cabo en la salud municipal est conformada por tres niveles
de atencin.

El primer nivel se constituye en el espacio de mayor resolutividad y est


conformado por los Centros de Salud Municipales y algunas vecinales. Un
segundo nivel de atencin constituido por tres hospitales, el Rocoso, Carrascoso
y Alberdoso, un Instituto de Rehabilitacin, y el Centro de Especialidades
Mdicas Ambulatorias La Rosa, de rpido diagnstico y resolucin, se vinculan
con los cincuenta centros de salud de Atencin Primaria distribuidos en los
distintos distritos en los que est dividida la Ciudad de La Rosa. El tercer nivel
est constituido por las reas de mayor tecnologa y alta complejidad con el
Hospital de Nios Victorioso y el Hospital de Emergencias Clementoso.

Esta red se completa con un Laboratorio de Especialidades Medicinales que


produce inyectables mayores y genricos de distribucin gratuita, y el Servicio
de Emergencias Mdicas Prehospitalaria de nios y adultos con ochenta camas.

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Cobertura del Hospital Provincial del Suceso

Los ingresos al Hospital surgen por los distintos tipos de prestaciones a cargo
del mismo: por internaciones clnicas, por intervenciones quirrgicas, y
porconsultas y prcticas ambulatorias de los siguientes servicios con que cuenta
el Hospital Provincial del Suceso:

*Alergia e Inmunologa
*Alimentacin y Nutricin
*Anatomia Patolgica, la que comprende:
-Biopsias
-Papanicolaus
*Anestesia
*Cardiologia, que incluye:
-Electrocardiogramas
-Ergometras
-Monitoreos intraoperatorios
*Clnica Mdica
*Dermatologa
*Endocrinologa
*Gastroenterologa
*Ginecologa
*Hematologa
*Infectologa
*Nefrologa
*Neumonologa
*Neurociruga
*Obstetricia
*Oftalmologa
*Otorrinolaringologa
*Pediatra
*Psiquiatra
*Reumatologa
*Traumatologa y Ortopedia
*Urologa
*Clnica quirrgica, que comprende:
-Ciruga Cardiovascular
- General
- Ginecolgica
- Neurolgica
- Obsttrica
- Oftalmolgica
- Otorinolarincolgica
- Plstica
- Proctolgica
- Torcica
- Traumatolgica
- Urolgica

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*Transplantes
-Crneas
-Rin

*Servicios centrales de diagnstico y tratamiento


-Diagnstico por imgines
-Ecografa
-Ecocardiologa
-Senografa

*Fisioterapia:
-Electromiografa
-Masoterapia
-Rayos infrarrojos
*Fonoaudiologa
*Hemodilisis
*Hemodinamia
*Laboratorio:
-Anlisis comunes
por Radioinmunoensayo
*Microbiologa
*Terapia Radiante

*Servicios Auxiliares:
-Asistencia Social
-Centro de Atencin al Suicida
-Estadstica

*Servicios Especiales:
-Neonatologa
-Unidad de Terapia Intensiva
-Unidad de Cuidados Coronarios
-Unidad de Cuidados Intermedios
-Guardia 24 horas

*Otros Servicios
-Banco de Drogas Antineoplsicas
-Centro de Ciruga Experimental
-Centro de Tecnologa en Salud
-Fundacin para la Hemofilia
-Puericultura y atencin del nio sano

2.1.8 Actividad Econmica

Explayada, por sus ndices de produccin y por su aporte al Producto Global de


la Sonora, constituye una de las ms importantes provincias del pas. De
acuerdo a datos del Gobierno Provincial en 1995, nica informacin disponible
para este efecto, el sector industrial junto al de la construccin aportan casi el

20
36% del Producto Bruto Interno provincial. La base agrcola-ganadera,
contribuye con el 18% y para el sector terciario o de servicios el 53% restante.

La provincia forma parte de la regin ms frtil del pas, donde las actividades
agropecuarias encuentran condiciones para desarrollarse. La disponibilidad de
recursos naturales, constituye un territorio de enormes posibilidades para la
inversin productiva. La zona sur de carcter agrcola, aporta el 45,20% del valor
de la produccin agropecuaria provincial. La cuenca lechera, ubicada en la zona
central suma el 30,58% de lo producido. La zona norte se destaca por la cra de
bovinos y muchos de los cultivos industriales, aportando el 24,23% del total. Se
obtienen frutas y hortalizas de buena calidad.

En la zona de la capital Explayadina la produccin ms importante es la del


Tomate con una superficie sembrada de 1.000 has. En la regin costera se
obtienen buenos rendimientos de zanahoria, lechuga y papa. El rendimiento de
frutillas para la exportacin se logran en la zona de Cornada y La Rosa con
resultados que alcanzan los 14.000 kg/ha.

Explayada se destaca por una importante produccin beneficiada por el clima


benigno, la riqueza de los pastos y la abundancia de agua. La ganadera se
basa fundamentalmente en la cra de ganado vacuno en forma extensiva en el
norte e intensiva en el centro a travs del engorde o invernada.
La cuenca lechera explayadina constituye la regin productora ms importante
de Amrica Latina y el rea de asentamiento de las principales industrias
procesadoras de lcteos.

2.2 Anlisis y estimacin de la poblacin

De acuerdo a datos del Censo de Poblacin 2001 de Sonora se estima una


poblacin en el rea de influencia del proyecto para el ao 2003 de 1.278.393,
que a una tasa de crecimiento de 1,13% para el ao 2013, ser de 1.451.788.

La poblacin objetivo, correspondiente al 16% de la poblacin estimada en el


rea de influencia, considerando solamente al 40% de la poblacin total como
usuaria del proyecto, de la cual solamente usa este servicio ell 40% y el 60%
tiene otras instituciones en las cuales recibe atencin en salud (Anexo 1- Cuadro
No 1 Y 2), para el presente ao es de 204.543 personas, de las cuales 51.136
son menores de 14 aos, 81.817 son mujeres en edad frtil y 143.180
corresponden a personas mayores de 14 aos. Para el ao 2003, se espera una
poblacin objetivo de 229.616, 57.404 menores de 14 aos, 91.846 mujeres en
edad frtil y 160.731 personas mayores de 14 aos.

2.3 Anlisis y Estimacin De La Demanda

21
La demanda por salud, para este trabajo, ser considerada como el nmero de
atenciones que se espera requiera la poblacin asignada en cada programa, en
un perodo de tiempo determinado. 1 Esta demanda la determinaremos
considerando el nmero de atenciones esperadas solicitadas por la poblacin
objetivo, de acuerdo a los siguientes estndares:

Tasa de atencin del programa infantil: 3,35 consultas/nio /ao.


Tasa de atencin del programa materno 1,75 consultas/mujeres en edad
frtil/ao
Tasa de atencin del programa adulto: 2.0 consultas/mayores de 14
aos/ao
Tasa de atencin del programa dental: 1,5 consultas/habitante /ao

El nmero de atenciones esperadas por programa, se obtiene a travs de la


siguiente relacin:

NAE = P.Op * T.A


Donde:
NAE = Nmero de atenciones esperadas
POP = Poblacin objetivo por programa
TA = Tasa de atencin

Utilizando la anterior relacin, se espera que la demanda estimada por programa


para el ao 2003 y 2013 sea:

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE ATENCIONES


EN SALUD POR PROGRAMA Y POR AO

AO INFANTIL MATERNA ADULTA DENTAL TOTAL


2003 171,305 143,180 122,726 409,086 846,296
2013 192,303 160,731 137,769 459,231 950,035

Fuente: Anexo 1 Cuadro No 4

En cuanto a los requerimientos de recursos humanos, fue calculado por


programas, diferenciando el personal mdico, odontolgico, profesional
paramdico y auxiliar, teniendo la siguiente relacin:

PROGRAMA PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
CONCEPTO TOTAL
INFANTIL MATERNO ADULTO ADULTO DENTAL
MEDICOS ACTUALES 22 19 28 28 32 101
DEFICIT DE MEDICOS 16 7 20 20 25 68
ENFERMERAS 3 2
AUXILIARES 16 7 7 7

1
ILPES, Gua para la identificacin y formulacin de proyectos de salud

22
ASISTENTES 26

Los requerimientos fsicos estimados, estn de acuerdo con los rendimientos de


los consultorios, tomando en cuenta dos turnos, son:

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA


INFANTIL MATERNO ADULTO DENTAL
8 4 10 13

2.4 Determinacin de la Oferta


La oferta, considerada como la capacidad de entrega de servicios de salud
por el Hospital, de acuerdo a normas y estndares determinados por el
Ministerio de salud o autoridad competente, est referida principalmente a:

Recursos humanos y fsicos


Nmero de horas y contratos
Nmero de consultorios
Equipamiento
Nmero de consultas

Tomando en cuenta el recurso humano y fsico disponible para otorgar las


atenciones en salud, segn estimaciones realizadas, se tiene la siguiente
relacin para el ao 2003 de 156.315 consultas totales, de las cuales 31.263 son
consultas infantiles, 54.710 son consultas de mujeres en edad frtil, 39.079 son
consultas de adultos y 31.263 son consultas dentales.

2.5 Estimacin Y Proyeccin Del Dficit

El dficit, se considerar como la diferencia entre la demanda y la oferta,


existiendo un dficit total al inicio del proyecto de 618.391 atenciones en salud
correspondiendo 140.042 en atencin infantil, 88.470 al dficit en atenciones en

23
salud materna, 175.691 en atencin a adultos y 214.188 en atenciones dentales
(Anexo 1 Cuadro No 6).

24
CAPITULO 3

Costos Del Proyecto

3.1. Costos de rehabilitacin

De acuerdo a los requerimientos se necesitan rehabilitar 994 m2, cuyo costo


unitario vara entre 250 a 500$ por metro cuadrado, haciendo un total de
$308.700, de acuerdo al siguiente cuadro:

3.1 COSTOS DE REHABILITACION DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

M^2*REHABILITA TOTAL PRECIO


AMBIENTES NUMERO DO METROS UNIT TOTAL

INFANTIL 8 12 96 300 28,800


ADULTO 10 12 120 300 36,000
MATERNO 4 15 60 300 18,000
DENTAL 13 12 156 400 62,400
ADMISION 1 12 12 250 3,000
PASILLOS 6 50 300 250 75,000
LABORATORIO 2 20 40 400 16,000
PREPARACION INFANTIL 2 12 24 300 7,200
PREPARACION ADULTOS 2 12 24 300 7,200
PREPARACION MATERNO 2 12 24 300 7,200
VACUNATORIO Y TOMA
MUESTRAS 2 12 24 350 8,400
CURACION Y TRATAMIENTO 3 10 30 350 10,500
APOYO 2 12 24 250 6,000
RAYOS X 1 20 20 500 10,000
OTROS AMBIENTES 2 10 20 400 8,000
FARMACIA 1 20 20 250 5,000
TOTAL 61 253 994 308,700
Fuente: Elaboracin propia

25
3.2 Costos de equipamiento
Los costos de equipamiento, alcanzan a un total de $us 3.619.6113, Distribuidos
de la siguiente manera:

COSTOS DE EQUIPAMIENTO

TOTAL
EQUIPAMIENTO
US$
Box Infantil 6,320
Box Adulto 8,400
Box Materno 5,540
Box Dental 69,433
Box Preparacin Infantil 3,680
Box Preparacin Adulto 2,400
Box Preparacin Materno 1,200
Box Vacunatorio y toma Muestras (con 2 sitios atencin) 3,100
Box Curacin y Tratamiento 5,850
Box Sarna 660
Farmacia 325
Otro instrumental 5475
Utiles diversos 4465
REA APOYO 2765
OTROS EQUIPOS 3,500,000
TOTAL GENERAL 3,619,613
Fuente: Elaboracin propia

3.3. Costos De Mantenimiento

Los costos de mantenimiento se estiman en el 15% del total de los costos de


rehabilitacin y el 10% de los costos de equipamiento, alcanzando a un total de
$us 408.266 por ao

26
3.4. Costos De Los Recursos Humanos

Los costos para el pago a los recursos humanos alcanzan el primer ao del
proyecto a US$778.200, estimndose un incremento del 10% por ao.

CAPITULO 5

Evaluacin De Alternativas

5.1 Evaluacin Financiera

Para efectuar la evaluacin del proyecto, se utilizar la metodologa costo


eficiencia, puesto que los beneficios en este tipo de proyectos son difciles de
ser cuantificados en trminos monetarias. Esta metodologa nos permite utilizar
el valor actual de los costos y las prestaciones para comparar la eficiencia de las
alternativas.

La relacin V.A.Costos ____ da el costo para cada prestacin.


Promedio de Prestaciones

Para calcular estos valores actuales se utilizan los valores de tasas de inters,
vida til del proyecto, etc., que se citan en el punto siguiente:

Perodo de ejecucin del proyecto: 1 ao


Vida til del Proyecto (horizonte de evaluacin): 10 aos
Tasa de inters (de descuento), privada y social: 12%

27
5.2. Evaluacin A Precios De Mercado

5.2.1. Costos Actualizados Del Proyecto

El costo total actualizado tanto en rehabilitacin, reequipamiento, y de recursos


humanos alcanza a US$ 20.960.880, tal como se presentan en el Cuadro
siguiente:

COSTOS ACTUALIZADOS
COSTOS DE INVERSION Ao 0
Terreno 673,959
Costos del diseo 2,000
Rehabilitacin 308,700
Equipamiento y mobiliario 3,550,180
Instrumental mdico dental 69,433
COSTOS DE OPERACION
Remuneraciones 5,019,315
Materiales y suministros 9,474,638
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento infraestructura y equipamiento 1,862,656
Tasa de Descuento 12
TOTAL COSTOS 20,960,880

5.2.2. Costo anual equivalente:

A una tasa de descuento del 12%, el costo anual equivalente es de US$


3,709,744:
CAE = CA *FRC
CAE = 20.960.880 * 0.176984
CAE = 3.709.744

5.2.3. Costo anual equivalente por atencin

Como la demanda en atencin, en promedio, durante el horizonte de evaluacin


del proyecto alcanza a 645.373, el costo anual equivalente por atencin es de
$5.75:
CAEa = CAE / Promedio de atenciones

28
CAEa = 3.709.744 / 645.373.
CAEa = 5.75 $ por atencin en salud primaria

RESUMEN COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR ATENCION

PROMEDIO DE ATENCIONES EN SALUD 645,373


VALOR ACTUAL COSTOS VAC 20,960,880
COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE 3,709,744
COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR
ATENCION CAE/A 5.75

5.3 Evaluacin Social

Para realizar la evaluacin social del proyecto, se asumieron los siguientes


supuestos:
Tasa de descuento social:12%
Precio sombra de la divisa: 1.2
Precio sombra de la mano de obra:
o Calificada: 0.98
o Semicalificada: 0,68
Impuesto al valor agregado 19%
VALOR VALOR
ACTUAL FACTOR DE ACTUAL
CONCEPTO PRIVADO CORRECCION SOCIAL
COSTOS DE INVERSION 4,604,272 3,666,523
Costos del terreno 673,959 1.0000 673959
Costos del diseo 2,000 1.0200 2040
Rehabilitacin 308,700 0.9996 308,577
Equipamiento y mobiliario 3,550,180 1.0200 2,933,159
Instrumental mdico dental 69,433 0.8262 57,366
COSTOS DE OPERACION 14,493,953 12,746,875
Remuneraciones 5,019,315 0.9800 4,918,929
Materiales y suministros 9,474,638 1.0200 7,827,946
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,862,656 0.8262 1,825,403
Mantenimiento infraestructura y equipamiento 1,862,656 1.0200 1,825,403
Tasa de Descuento 12% 12%

29
VALOR ACTUAL DE COSTO 20,960,881 18,238,801

De donde resulta que el costo anual equivalente social es de:


CAEsocial = Costo Actualizado Social * FRC
CAEsocial = 18.238.801 * 0.176984
CAE social = 3.227.979

Como el nmero de atenciones en promedio es de 645.373, el costo anual


equivalente social por atencin es de 5US$ por atencin en salud:
CAE social por atencin = 3.227.979 / 645.373
CAE social por atencin = 5US$
Como puede apreciarse existe una diferencia de 0.75$ entre el CAE a precios de
mercado y el CAE a precios sociales.

5.3.1 Comparacin entre la Alternativa seleccionada y la alternativa de


privatizar los servicios de salud
Para realizar esta comparacin, se ha tomado en cuenta los precios de mercado
tanto de la alternativa seleccionada como de la alternativa de privatizar los
servicios de salud.
Privatizando los servicios de salud, se tiene la siguiente relacin:
COSTOS DE PRIVATIZAR EL SERVICIO DE SALUD
Costo Total
Programa Unitario Atenciones atencin
Infantil 15 146,322 2,194,824
Materno 10 91,004 910,044
Adulto 10 183,576 1,835,757
Dental 20 224,472 4,489,434
TOTAL AO 645,373 9,430,058

30
COMPARACION DE ALTERNATIVAS
CONCEPTO REHABILITACION PRIVATIZA CION
NUMERO DE ATENCIONES 643.573 643.573
VALOR ACTUAL COSTOS VAC 20,960,881 53.279.828
COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE 3,709,744 9.430.058
COSTO ANUAL EQUIVALENTE
POR ATENCION CAE/A 5.75 14.61

Como puede apreciarse, el CAE por atencin, es mayor en el caso de la


privatizacin que en el de rehabilitacin, por lo que se justificara el llevar a
cabo el proyecto de rehabilitacin.

5.4 Anlisis de sensibilidad

Para realizar el anlisis de sensibilidad, se han empleado varios supuestos, de


acuerdo a la siguiente tabla:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE ACUERDO A SUPUESTOS


SUPUESTOS V.A.C. C.A.E.
AUMENTO DEL 20% DE COSTOS DE REHABILITACION 18,642,657 5.11
AUMENTO DEL 30% DE COSTOS DE EQUIPO Y MOBILIARIO 19,460,889 5.34
AUMENTO EN 50% DE DEMANDA, MEDICAMENTO Y REMUNERACIONES 25,531,495 4.67
AUMENTO DE REMUNERACIONES DEL 20% 19,564,727 5.37
AUMENTO DE MEDICAMENTOS DEL 20% 20,146,531 5.52

Como puede apreciarse, los diferentes escenarios de cambio, no afectan


significativamente el CAE, verificndose una vez ms, la conveniencia de
realizar el proyecto.

31
Resumen Narrativo.

32
Resumen Narrativo
M de V
Fuente de Mtodo Mtodo Frecuencia
informaci de de recoleccin
Resumen Indicadores n recolecci anlisis Responsa .1 Supuestos
n ble
Narrativo
Fuente
primaria
Aumento de la 1. La percepcin de los usuarios es ms
cercana al hospital y se llega a un 70% de
demanda al usuarios que encuentran la atencin
Hospital brindada como buena o muy buena
(encuesta), en el lapso de dos aos de
(FIN) operacin.

1. Al inicio de las operaciones del hospital


Disminucin de remodelado, las reas de atencin
enfermedades por primaria y de alta complejidad, se
contaminacin encuentran aisladas.
2. Disminuyen los casos de infecciones
intrahospitalaria post-ciruga en un 50%, en promedio
(FIN) durante el primer ao de operacin,
respecto del ao anterior (sin proyecto)

1. Disminuyen el nmero de licencias


Disminucin de morbilidad
mdicas legales, para justificar ausencias
(FIN) laborales y escolares por enfermedad, en
un 40% en promedio del primer ao de
operacin, respecto del ao anterior (sin
proyecto)

34
M de V
Fuente de Mtodo Mtodo Frecuencia
informaci de de recoleccin
Resumen Indicadores n recolecci anlisis Responsa .2 Supuestos
n ble
Narrativo
1. Disminucin de casos de muerte en
el hospital por negligencias o falta de
Aumento de insumos o camas, en un 80% en un
expectativas de plazo de 5 aos de operaciones,
vida saludable respecto del mismo perodo previo a
la puesta en marcha del proyecto.
(FIN)

1. Se observa en un plazo de 5 aos de


Mejoramiento de la operacin que la tasa de retorno de los
calidad de servicio usuarios o pacientes aumenta un 50%
de salud del repecto del mismo perodo previo a la
implementacin del proyecto.
Hospital del 2. En un perodo de 10 aos el aumento de
Suceso la demanda es igual o superior a lo
estimado en el anlisis de la demanda del
(PROPSITO) presente proyecto, sea, 100.000
atenciones o ms, anuales.

Usuarios 1. En un lapso de 3 aos de operaciones, se


implementan con xito programas de
capacitados en informacin al usuario, sobre salud
salud preventiva y laboral y salud preventiva.
laboral 2. En un perodo de 6 aos de operaciones,
disminuyen los casos de enfermedades
(COMPONENTE) y/o accidentes laborales y hogareos, en
un 40%.

35
M de V
Fuente de Mtodo Mtodo Frecuencia
informaci de de recoleccin
Resumen Indicadores n recolecci anlisis Responsa .3 Supuestos
n ble
Narrativo

1. Al momento de puesta en marcha del


proyecto, en el hospital se han
Infraestructura completado las obras de
eficiente remodelacin en un 100%, y se
cumplen con los parmetros y
(COMPONENTE) estndares de calidad previamente
etablecidos.
1. Al momento de puesta en marcha del
proyecto, se han adquirido los equipos
Equipamiento de nuevos requeridos
calidad eficiente y 2. Al momento de puesta en marcha del
proyecto, se implementa el plan de
suficiente mantenimiento de los equipos nuevos.
(COMPONENTE) 3. Al momento de puesta en marcha del
proyecto, se cuenta con un programa de
licitacin para renovacin de equipos,
preparado para ser aplicado cada uno o
dos aos, de acuerdo a los
requerimientos del hospital, y a la
funcionalidad y calidad de cada equipo.

36
Recursos humanos
1. En un lapso de 6 meses previo a la
adecuados
puesta en marcha del proyecto, se
(COMPONENTE) implementa un programa de capacitacin
tcnica para uso de los nuevos equipos y
de atencin al usuarios al 70% del
personal, con fecha de trmino
coincidente con la puesta en marcha.

37
M de V
Fuente de Mtodo Mtodo Frecuencia
informaci de de recoleccin
Resumen Indicadores n recolecci anlisis Responsa .4 Supuestos
n ble
Narrativo

Diseo de la campaa: 1 mes (1 trabajador


Informacin calificado; U$ 1500, subcontrato por U$4000)
ciudadana de
prevencin de Ejecucin de la campaa: 2 meses, (1
trabajador calificado por U$ 3000 y subcontrato
riesgos y salud por U$10000)
laboral
(ACTIVIDAD)
Preparacin Terreno: 4 meses, (1 trabajador
calificado U$6000, 4 trabajadores no
Mejoramiento de calificados: U$ 8000, ms subcontrato por U$
infraestructura 660.000 )
Diseo: 2 meses, costo de U$ 2000
(ACTIVIDAD) Rehabilitacin: 5 meses (1 trabajador calificado
U$ 7500, 4 no calificados por U$ 10000, ms
subcontrato por U$ 291.200)
U$ 46.305 por ao durante 10 aos. Esto es
Plan de parte de la operacin. Pero para efectos de la
ejecucin se considera:
mantenimiento de Diseo del Plan de mantenimiento: 1 mes (1
infraestructura trabajador calificado, U$ 1.500)
(ACTIVIDAD) Prueba Piloto del Plan de Mantencin al
finalizar el primer ao posterior a la ejecucin:
3 meses (1 trabajador calificado U$ 4500, 3 no
calificados U$ 4500, subcontrato por U$37305

38
M de V
Fuente de Mtodo Mtodo Frecuencia
informaci de de recoleccin
Resumen Indicadores n recolecci anlisis Responsa .5 Supuestos
n ble
Narrativo

Equipamiento y mobiliario: 4 meses (1


trabajador calificado por U$6000, 4 no
Adquisicin de calificados por U$ 8000, compras por
U$3536180)
equipos Compra de instrumental mdico dental: 2
(ACTIVIDAD) meses (1 trabajador calificado por U$ 3000,
2 no calificados por U$ 2000, adquisiciones
por U$
64,433
U$ 361.000 por ao durante 10 aos.
Esto es parte de la operacin. Pero para
Plan de efectos de la ejecucin se considera:
mantenimiento de Diseo del Plan de mantenimiento: 1 mes (1
equipos trabajador calificado, U$ 1.500)
Prueba Piloto del Plan de Mantencin al
(ACTIVIDAD) finalizar el primer ao posterior a la
ejecucin: 3 meses (1 trabajador calificado
U$ 4500, 3 no calificados U$ 4500,
subcontrato por U$352000)
Diseo del programa de capacitacin: 1 mes
(2 trabajadores calificados; U$ 3000)
Capacitacin tcnica
y de atencin al Ejecucin del programa: 4 meses, (5
trabajadores calificados por U$ 37500 y
usuario arriendo de salas por U$4000)
(ACTIVIDAD)

39