You are on page 1of 8

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KUTA SELATAN


Nama Unit yang Diaudit : Admen Puskesmas Kuta Selatan.
Auditor : 1. Ni Nyoman Puspa, 2. I Made Artanta.
Waktu Pelaksanaan : 4 6 Juli 2017.
Instrumen Audit: INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I & II.
No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
1. Instrumen Akreditasi Apakah masyarakat dan
Puskesmas. pihak terkait mendapat
1.2.2. informasi yang memadai
tentang tujuan, sasaran,
tugas pokok, fungsi dan
kegiatan Puskesmas?
(Lihat Rekam bukti
pemberian informasi lintas
program dan lintas sektor
tentang tujuan, sasaran,
tugas pokok, fungsi, dan
kegiatan Puskesmas).
2. 1.2.2. Apakah ada penyampaian
informasi dan sosialisasi
yang jelas dan tepat
berkaitan dengan program
kesehatan dan pelayanan
yang disediakan oleh
Puskesmas kepada
masyarakat dan pihak
terkait?
(Lihat Hasil evaluasi dan
tindak lanjut terhadap
penyampain informasi
kepada masyarakat, sasaran
program, lintas program,
lintas sektor.)
3. Instrumen Akreditasi Apakah ada koordinasi dan
Puskesmas. integrasi dalam
1.2.5. penyelenggaraan pelayanan
dan Upaya Puskesmas
dengan pihak terkait,
sehingga terjadi efi siensi
dan menjamin
keberlangsungan pelayanan?
(Lihat SOP koordinasi dan
integrasi penyelenggaraan
program dan
penyelenggaraan
pelayanan).
4. 1.2.5. Apakah mekanisme kerja,
prosedur dan pelaksanaan
kegiatan didokumentasikan?
(Lihat Bukti
pendokumentasian prosedur
dan pencatatan kegiatan).
5. 1.2.5. Apakah dilakukan kajian
terhadap masalah-masalah
spesifik yang ada dalam
proses penyelenggaraan
pelayanan dan Upaya
Puskesmas, untuk kemudian
dilakukan koreksi dan
pencegahan agar tidak
terulang kembali?
(Lihat SOP tentang kajian
dan tindak lanjut terhadap
masalahmasalah spesifik
dalam penyelenggaraan
program dan pelayanan di
Puskesmas. Hasil kajian
terhadap masalahmasalah
spesifik dalam
penyelenggaraan program
dan pelayanan di
Puskesmas).
6. 1.2.5. Apakah dilakukan kajian
terhadap masalah-masalah
yang potensial terjadi dalam
proses penyelenggaraan
pelayanan dan dilakukan
upaya pencegahan?
(Lihat Hasil kajian dan
tindak lanjut terhadap
masalah-masalah yang
potensial terjadi dalam
penyelenggaran pelayanan).
7. 1.2.5. Apakah penyelenggara
pelayanan secara konsisten
mengupayakan agar
pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan tertib dan
akurat agar memenuhi
harapan dan kebutuhan
pelanggan?
(Lihat Bukti pelaksanaan
kegiatan monitoring
pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan Puskesmas, serta
tindak Lanjutnya).
8. 1.2.5. Apakah informasi yang
akurat dan konsisten
diberikan kepada pengguna
pelayanan dan pihak terkait?
(Bukti pemberian informasi
kepada masyarakat kegiatan
program dan pelayanan
Puskesmas. Hasil evaluasi
pemberian informasi apakah
sesuai kebutuhan dan
konsisten)
9. 1.2.5. Apakah dilakukan perbaikan
proses alur kerja untuk
meningkatkan efesiensi agar
dapat memenuhi kebutuhan
dan harapan pengguna
pelayanan?
(Bukti -bukti perbaikan alur
kerja dalam pelaksanaan
program dan pelayanan
Puskesmas).
10. 1.2.5. Apakah ada kemudahan bagi
pelaksana pelayanan untuk
memperoleh bantuan
konsultatif jika
membutuhkan?
11. 1.2.5. Apakah ada mekanisme
yang mendukung koordinasi
dalam pelaksanaan kegiatan
pelayanan?
(Lihat SOP koordinasi
dalam pelaksanaan
program).
12. 1.2.5. Apakah ada kejelasan
prosedur, kejelasan tertib
administrasi, dan dukungan
teknologi sehingga
pelaksanaan pelayanan
minimal dari kesalahan,
tidak terjadi penyimpangan
maupun keterlambatan?
(Lihat SK Kepala Puskesmas
tentang penerapan
manajemen risiko dalam
pelaksanaan program
maupun pelayanan di
Puskesmas, SOP tentang
penyelenggaraan program,
SOP tentang
penyelenggaraan pelayanan,
SOP tentang tertib
administratif,
Pengembangan teknologi
untuk mempercepat proses
pelayanan).
13. 1.2.5. Apakah pelaksana kegiatan
mendapat dukungan dari
pimpinan Puskesmas?
14. Instrumen Akreditasi Apakah hasil penilaian
Puskesmas. kinerja Puskesmas dianalisis
1.3.2. dan diumpanbalikkan pada
pihak terkait?
(Lihat Hasil penilaian
kinerja dan distribusi hasil
penilaian kinerja pada
pihak-pihak terkait).
15. 1.3.2. Apakah hasil analisis data
kinerja dibandingkan dengan
acuan standar atau jika
dimungkinkan dilakukan
juga kajibanding
(benchmarking)dengan
Puskesmas lain?
(Lihat Hasil perbandingkan
data kinerja terhadap
standar dan kajibanding
dengan Puskesmas lain,
serta tindak lanjutnya).
16. 1.3.2. Apakah hasil penilaian
kinerja digunakan untuk
memperbaiki kinerja
pelaksanaan kegiatan
Puskesmas?
(Lihat Rekam tindak lanjut
penilaian kinerja dalam
bentuk upaya perbaikian
kinerja).
17. 1.3.2. Apakah hasil penilaian
kinerja digunakan untuk
perencanaan periode
berikutnya?
(Lihat RUK yang memuat
data dan analisis penilaian
kinerja).
18. 1.3.2. Apakah hasil penilaian
kinerja dan tindak lanjutnya
dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota?
(Lihat Laporan penilaian
kinerja dan tindak lanjut
kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota).
19. Instrumen Akreditasi Apakah pihak-pihak yang
Puskesmas. terkait dalam
2.3.10. penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas
diidentifikasi?
(Lihat Hasil lokakarya mini
lintas program dan lintas
sektor tentang identifikasi
pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaran program
dan kegiatan Puskesmas).
20. 2.3.10. Apakah peran dari masing-
masing pihak ditetapkan?
(Uraian tugas dari masing-
masing pihak terkait).
21. 2.3.10. Apakah dilakukan
pembinaan, komunikasi dan
koordinasi dengan pihak-
pihak terkait?
(Lihat SOP komunikasi dan
koordinasi dengan pihak-
pihak tekait).
22. 2.3.10. Apakah dilakukan evaluasi
terhadap peran serta pihak
terkait dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas?
(Lihat SOP evaluasi peran
pihak terkait. Hasil evaluasi
peran pihak terkait dan
tindak lanjut).

Auditor I, Auditor II, Auditee,

(Ni Nyoman Puspa) (I Made Artanta) (Tety Hasanah)