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ISO14001:2015

Desde que se ha publicado la nueva ISO14001:2015, muchas personas se preguntan cules


son los documentos obligatorios en la nueva versin de la norma.

Vamos a ver cules son todos los documentos obligatorios, adems de los documentos ms
comunes que se utilizan para implementar la norma ISO14001:2015.

Documentos y registros obligatorios exigidos por la norma ISO 14001: 2015

Estos son los documentos necesarios para cumplir con la norma ISO 14001 2015:

mbito de aplicacin del Sistema de Gestin Ambiental: se encuentra en el apartado 4.3


Poltica ambiental: est en el apartado 5.2
Riesgos y oportunidades que se tiene que abordar y utilizar los procesos necesarios: es el apartado 6.1.1
Criterios para evaluar los aspectos ambientales significativos: lo encontramos en el apartado 6.1.2
Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados: se encuentra en el apartado 6.1.2
Aspectos ambientales significativos: est en la clusula 6.1.2
Objetivos y planes para conseguir el bienestar ambiental: nos lo encontramos en la clusula 6.2
Control operacional: est en la clusula 8.1
Preparacin y respuesta ante emergencias: lo tenemos en la clusula 8.2

Los registros obligatorios son:

Registro de las obligaciones de cumplimiento: est dentro de la clusula 6.1.3

Los registros de capacitacin, habilidades, experiencia y cualificaciones: se encuentra en la clusula 7.2


La evidencia de la comunicacin: clusula 7.4
Los resultados del monitoreo y medicin: se encuentra explicado en la clusula 9.1.1
Programa de auditora interna: est en el apartado 9.2
Los resultados de la auditoras internas: se encuentra en la clusula 9.2
Los resultados de la revisin por la direccin: es parte del apartado 9.3
Los resultados de las acciones correctivas: se encuentra dentro de la clusula 10.1

En la nueva #ISO14001:2015 ya no existe el


representante de la direccin
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Documentos no obligatorios
Existen muchos documentos que no son obligatorios, pero se utilizan mucho durante la implantacin de
la norma ISO14001:2015:

Procedimiento para determinar el contexto de la organizacin y las partes interesadas: se encuentra en la


clusula 4.1 y 4.2
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de aspectos y riesgos ambientales: est en el apartado
6.1.1 y 6.1.2
Competencia, formacin y procedimiento de la conciencia: son las clusulas 7.2 y 7.3
Procedimiento de comunicacin, se localiza en la clusula 7.4
Procedimiento de documentos y control de registros: clusula 7.5
Procedimiento de auditora interna: lo podemos encontrar dentro de la clusula 9.2
Procedimiento para la revisin por la direccin:la clusula 9.3
Procedimiento para la gestin de las no conformidades y acciones correctivas, est en el apartado 10.2

Demostrar liderazgo segn la norma ISO14001:2015

En la nueva ISO14001:2015 ya no existe el representante de la direccin en trminos de asumir la


responsabilidad, aunque las responsabilidades especficas para otras tareas se pueden delegar en un
representante de la direccin. Teniendo en cuenta que la alta direccin se hace responsable de la
eficiencia del Sistema de Gestin Ambiental:

Asegurarse que los planes estratgicos de la empresa y los objetivos del Sistema de Gestin
Ambientalsean compatibles en el mbito del contexto de la empresa.
Asegurarse que todos los recursos son correctos y se encuentren disponibles a la hora de interactuar con
los dems procesos de negocio que existen en la organizacin.
Se adopta la responsabilidad para delegar y dirigir a las personas asegurndose que se cumplen los
objetivos del desempeo se cumplen.
Se garantiza que la mejora continua se puede conseguir.
Ejercer un liderazgo en otras funciones de apoyo en la empresa para asegurar los objetivos generales
para que queden satisfechos.
La comunicacin se asegura de que los objetivos, aspectos y las mtricas de rendimiento y resultados
crticos se encuentran comunicados con eficiencia para todos los interesados.

El requisito del liderazgo es una novedad de la norma ISO14001:2015, en la que la responsabilidad no


se puede delegar en un representante de la direccin y otra persona designada. Esto significa que se
acercan grandes cambios para los altos directivos, ya que se incrementa su participacin y el
conocimiento que deben tener sobre el Sistema de Gestin Ambiental.

Liderazgo en ISO14001:2015
Es normal que los cambios de la norma ISO14001:2015 generen cambios en las auditoras y en el
alcance de la norma, y estos solo pueden ser asumidos a lo largo del tiempo. Una vez llegue el momento
de realizar la auditora la direccin tendr que ser capaz de:

Manifestar el conocimiento de los objetivos del Sistema de Gestin Ambiental y facilitar la visin
general en la que se tenga en cuenta la visin global de la empresa.
Demostrar que se ha encargado de realizar la coordinacin de los objetivos estratgicos del Sistema de
Gestin Ambiental y lo procesos internos de forma conjunta.
Demostrar el liderazgo en el equipo que se encarga de comunicar la importancia del Sistema de Gestin
Ambiental, y el progreso frente a los objetivos ambientales.
Se familiariza el proceso de garantizar y fomentar la mejora continua y demostrar que existe una cultura
dentro de la empresa como resultado de que el liderazgo se lleva a cabo.

La direccin deber dirigir, comprender y justificar los objetivos, resultados y la metodologa


del Sistema de Gestin Ambiental durante la realizacin de la auditora. Es algo evidente y se une a los
cambios de la norma ISO14001:2015sobre el pensamiento basado en el riesgo, que parece ser el
principal motor para impulsar los negocios y el medio ambiente.

Si quieres conocer como la norma ISO14001:2015 puede ayudar a tu organizacin debes conocer los
cambios que trae consigo con el siguiente curso Transicin a la nueva ISO 14001:2015. Cambios
Clave

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Comentarios
Lista de documentos obligatorios
requeridos por ISO 14001:2015
Autor: Strahinja Stojanovic

Desde la publicacin de la nueva revisin de ISO 14001 el mes pasado, muchas personas se
preguntan qu documentos son obligatorios en esta nueva revisin del 2015. Cuntos
documentos se requieren?
Por tanto, aqu est la lista a continuacin vers no slo los documentos obligatorios, sino
tambin los documentos ms comnmente utilizados para la implementacin de la ISO 14001.

Documentos y registros obligatorios requeridos por la ISO


14001:2015
Aqu tienes los documentos que tienes que elaborar si quieres cumplir con la ISO 14001:
Alcance del SGA (clusula 4.3)
Poltica ambiental (clusula 5.2)
Riesgos y oportunidades a abordar y procesos necesarios (clusula 6.1.1)
Criterio para la evaluacin de aspectos ambientales significativos (clusula 6.1.2)
Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados (clusula 6.1.2)
Aspectos ambientales significativos (clusula 6.1.2)
Objetivos ambientales y planes para conseguirlos (clusula 6.2)
Control operacional (clusula 8.1)
Preparacin y respuesta a emergencias (clusula 8.2)
Y aqu tienes los registros obligatorios:
Registro de obligaciones de cumplimiento (clusula 6.1.3)
Registro de capacitacin, habilidades, experiencia y cualificaciones (clusula 7.2)
Evidencia de comunicacin (clusula 7.4)
Resultados de monitorizacin y medicin (clusula 9.1.1)
Programa de auditora interna (clusula 9.2)
Resultados de auditoras internas (clusula 9.2)
Resultados de la revisin por direccin (clusula 9.3)
Resultados de las acciones correctivas (clusula 10.1)
Documentos no obligatorios
Hay numerosos documentos que no son obligatorios y que pueden utilizarse para la
implementacin de la ISO 14001. Sin embargo, estos documentos no obligatorios suelen ser
utilizados habitualmente:
Procedimiento para determinar el contexto de la organizacin y las partes
interesadas (clusulas 4.1 y 4.2)
Procedimiento para identificacin y evaluacin de aspectos y riesgos
ambientales (clusulas 6.1.1 y 6.1.2)
Procedimiento de competencia, capacitacin y concienciacin (clusulas 7.2 y 7.3)
Procedimiento para comunicacin (clusula 7.4)
Procedimiento para el control de documentos y registros (clusula 7.5)
Procedimiento para auditora interna (clusula 9.2)
Procedimiento para revisin por direccin (clusula 9.3)
Procedimiento para gestin de no conformidades y acciones correctivas (clusula 10.2)
Por tanto, esto es todo Qu te parece? Hay que escribir demasiado? Estos documentos
cubren todos los aspectos de la gestin ambiental?

Use nuestro ISO 14001:2015 Internal Auditor online course para saber ms.
Documentos y registros exigidos por la ISO 14001:2015
24 febrero, 2016/0 Comments/in Noticias Espaol /by Lorena Terente

La norma UNE EN ISO 14001:2015 incluye en el apartado 7.5 Informacin documentada, es decir, se
sigue manteniendo la obligacin de disponer de un sistema de gestin ambiental perfectamente
documentado, pero ahora todo se denomina informacin documentada.

El trmino informacin documentada es la nueva denominacin que abarca toda la documentacin que
debe tener evidencia tangible en el sistema, puede mantenerse en el formato ms apropiado para la
organizacin: papel, electrnico,.. y es posible tenerla integrada con otros sistemas de gestin.

Como novedad ahora cada organizacin puede decidir los trminos utilizados para la informacin
documentada, no es necesario reemplazar la nomenclatura actual, se pueden usar los trminos que
mejor se ajusten a cada organizacin como registros, documentacin o protocolos, en lugar de
informacin documentada.

Como el trmino informacin documentada es nico, la norma lo que hace es una diferenciacin entre
otra documentacin y registros, para ello, utilizando dos frases:

mantener informacin documentada para indicar otra documentacin.


conservar informacin documentada como evidencia de cuando se refiere a los
registros.
Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo a los criterios de la ISO 14001:2015 podemos determinar que
se debe:
1. Mantener informacin documentada de:
Alcance del Sistema de Gestin Ambiental (Apartado 4.3): debe estar documentado y
disponible para las partes interesadas.
Poltica Ambiental (Apartado 5.2)
Riesgos y oportunidades que es necesario abordar (Apartado 6.1.1)
Procesos necesarios para abordar riesgos y oportunidades para dar cumplimiento a los apartados
6.1.1 a 6.1.4 (Apartado 6.1.1)
Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados (Apartado 6.1.2)
Criterios usados para determinar los aspectos ambientales significativos (Apartado 6.1.2)
Aspectos ambientales significativos (Apartado 6.1.2)
Requisitos legales y otros requisitos (Apartado 6.1.3
Planificacin y control operacional, en la medida apropiada (Apartado 8.1)
Preparacin y respuesta ante emergencias, en la medida apropiada (Apartado 8.2)
2. Conservar informacin documentada como evidencia (Registros) de:
Objetivos ambientales (Apartado 6.2.1)
Informacin apropiada sobre la competencia de las personas (Apartado 7.2)
Evidencia de las comunicaciones (Apartado 7.4.1)
Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, en la medida apropiada (Apartado 9.1.1)
Evidencia de los resultados de la Evaluacin del cumplimiento legal (Apartado 9.1.2)
Implementacin del programa de auditora (Apartado 9.2.2)
Resultado de las auditoras internas (Apartado 9.2.2)
Revisin por la direccin (Apartado 9.3)
Naturaleza de las no conformidades y cualquier accin tomada posteriormente (Apartado 10.2)
Resultados de cualquier accin correctiva (Apartado 10.2)
La propia norma ya indica que la extensin de la informacin documentada del Sistema de Gestin
Ambiental puede variar de una organizacin a otra debido a factores como:
El tamao de la organizacin y sus actividades, procesos, productos y servicios
La necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos
La complejidad de los procesos y sus interacciones
La competencia de las personas.
As que cada organizacin, adems de la documentacin mnima exigida por la norma, podr disponer
de toda aquella documentacin que crea conveniente para una buena implantacin y desarrollo de su
sistema de gestin ambiental segn la ISO 14001:2015.
Dado que es conveniente realizar una revisin de todo el sistema, es el momento de retomar cmo
mantener esta documentacin, en ENVIRA utilizamos para los sistemas el software EcoGestor que
recopila tanto documentacin como registros en formato informtico e interrelacionados entre s, por
ejemplo, la revisin por la direccin se genera de manera automtica con todos los datos incluidos
durante el mantenimiento. Si quiere saber ms sobre estas herramientas documentales no dude en
contactar a travs del 985 98 00 50 y plantear su caso particular, un consultor le asesorar de la opcin
que ms le conviene en funcin de su organizacin
Documentacin del sistema de gestin medioambiental
(SGMA). Numeral 4.4.4 Norma ISO 14001:1996
Enviado por gestiona2005cl

1.
2.
3. Documentacin requerida en la implementacin de la norma ISO 14001
4. Directrices generales para la elaboracin de un manual de gestin medio
ambiental
5. Directrices generales para la elaboracin de un procedimiento
6. Directrices generales para la elaboracin de instrucciones de trabajo
7. Registros ambientales
8. Bibliografa

PRESENTACIN
El texto que se presenta a continuacin, contiene el marco terico de la documentacin del
SGMA requerida para dar cumplimiento a la implementacin de la norma ISO 14001:1996.
Se anexan la aplicacin de un procedimiento, una Instruccin y un registro al numeral de la
norma denominado ¨Planificacin, como una gua para que la empresa construya los
dems requeridos en una futura auditoria al SGMA.
1. DOCUMENTACIN REQUERIDA EN LA IMPLEMENTACIN DE LA NORMA
ISO 14001
Las empresas deben redactar en forma clara, resumida y sencilla "que es lo que
hacen" sobre el Sistema de Gestin Ambiental, y actuar tal y como lo haban
escrito.
El Sistema de Gestin Ambiental (SGMA) de la empresa, deber presentar una base
documental que d consistencia al propio sistema tanto dentro como fuera de la organizacin.
Con una correcta documentacin escrita se consigue poner al alcance de cualquier miembro de
la empresa los aspectos operativos necesarios para asegurar la implementacin del sistema, as
como su mantenimiento. Este soporte documental debe guardar relacin en todo momento con
el tamao de la empresa y la complejidad de sus actividades. En definitiva, la documentacin
debe ser suficiente pero no excesiva, para asegurar as la operatividad del sistema.
La Norma ISO 14001:1996 establece en su pargrafo 4.4.4 las exigencias mnimas que el SGMA
debe cubrir con respecto a la documentacin: "La organizacin debe establecer y mantener al
da, en papel o en formato electrnico, la informacin para:
a. Describir los elementos bsicos del sistema de gestin y su interrelacin
b. Orientar sobre la documentacin de referencia

La documentacin debe ser redactada en un lenguaje sencillo, los contenidos deben tener ideas
resumidas y concisas sobre los aspectos concernientes al SGA. Por ltimo, los contenidos deben
ser claramente llevados a la prctica, de la misma manera que "la prctica debe estar recogida
en la documentacin".
La base documental del SGA se puede establecer en cuatro niveles jerrquicos, de la siguiente
manera:
Nivel I: Manual de Gestin Ambiental

El Manual Ambiental describe la implementacin de la Poltica Ambiental en la empresa. Se


definen objetivos fundamentales, las responsabilidades y los potenciales de realizacin para las
distintas unidades empresariales. En el manual ambiental se describen las bases del SGMA, los
elementos relevantes para las actividades empresariales y plantea los elementos necesarios
para el control del SGMA.
Nivel II: Procedimientos

Los procedimientos ambientales incluyen las directrices de ejecucin. Determinan los aspectos
de relevancia ambiental del proceso o procedimiento respectivo. Todos los procedimientos
deben ser formulados en forma sencilla, transparente y comprensible. Indican los mtodos a
aplicar y los criterios a cumplir. Todos los procedimientos se describen en el ndice del Manual
de Gestin Ambiental. Se elaboran por la unidad/seccin competente.
Nivel III: Instrucciones de trabajo, formatos y otros documentos

La proteccin operativa del medio ambiente es documentada en prcticas concretas para


el personal en forma de instrucciones ambientales. Estas describen en detalle la operacin de
instalaciones, el cumplimiento necesario de los valores lmite definidos por ley y medidas
correctivas en el caso de divergencias.
Nivel IV: Registros ambientales (sin ser considerados documentos como tales, s
forman parte de la documentacin del SGMA, siendo elementos indispensables en la
comprobacin de su funcionamiento real).

Los registros provienen de la aplicacin de instructivos y de procedimientos, utilizando los


formatos incluidos en estos. Recopilan histricamente la informacin del SGMA, estn
ubicados en la carpeta Procedimientos y Registros
Es importante resaltar que cada uno de los documentos relacionados anteriormente se
representan por medio de conos para su identificacin, as :
Para ver el grfico seleccione la opcin "Descargar" del men superior
Todo documento del sistema deber ser editado, revisado y aprobado por los respectivos
responsables del mismo. En la Figura 1 se muestragrficamente la organizacin jerarquizada
de la documentacin del SGMA.
Para ver el grfico seleccione la opcin "Descargar" del men superior
Figura 1. Niveles de la documentacin del SGA
Una manera de afrontar la documentacin del SGMA es identificando inicialmente que
elementos de la norma exigen un "Documento, Procedimiento o un Procedimiento
Documentado", para tal efecto la Tabla 1 relaciona los elementos de la norma ISO 14001:1996
con su requerimiento:
Tabla 1: Elementos de la Norma ISO 14001 con requerimientos documentales
Elemento de la Norma Documento Procedimiento Instruccin Registro

4.2 POLTICA AMBIENTAL

4.3 PLANIFICACIN

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitos Legales y otros

4.3.3 Objetivos y Metas

4.3.4 Programa de Manejo Ambiental

4.4. IMPLEMENTACIN

4.4.1 Estructura y Responsabilidad

4.4.2Entrenamiento, Conocimiento y
Competencia

4.4.3 Comunicacin Externas Internas Externas

4.4.4 Documentacin del SGA

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparacin y Respuesta ante


emergencias

4.5. VERIFICACIN
Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.1 Monitoreo y Medicin

4.5.2 No Conformidad y Accin


Preventiva y Correctiva

4.5.3 Registros

4.5.4 Auditoria al SGA


4.6 REVISIN POR PARTE DE LA
GERENCIA

Nota: Algunos elementos de la Norma ISO 14001:1996 no piden explcitamente un


documento, pero por su importancia dentro del SGMA es "conveniente" documentarlos.
1.
2. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIN DE UN MANUAL DE
GESTIN MEDIO AMBIENTAL

(Nivel I)
El Manual de Gestin Medio Ambiental (MGMA) debe ser un documento que describa el
sistema de forma sencilla y breve. ISO 14001 no establece la obligatoriedad en la creacin de un
documento de estas caractersticas; en cambio, exige que la empresa disponga de un nivel
suficiente de documentacin como para describir los elementos bsicos del SGMA y su
interrelacin, as como orientar sobre la documentacin de referencia. Se concluye entonces,
que la mejor manera de hacer esto es a travs de un Manual de Gestin Medio Ambiental.
El MGMA ser el documento en donde se describan las lneas bsicas del SGMA,
convirtindose as en una herramienta de difusin del sistema tanto dentro como fuera de la
empresa. En efecto, el manual puede ser empleado como documento de estudio y consulta de
cualquier miembro de la empresa, de la misma manera que se puede constituir en un texto de
difusin de actividades a proveedores y clientes, partes interesadas, etc.
La presentacin y el orden seguido para la elaboracin de un MGMA puede cambiar de una
organizacin a otra, en todo caso ste no debera ser excesivamente extenso. La siguiente es
una propuesta de los puntos y el orden que se debera llevar en un MGA, adaptando y tomando
como base la NORMA UNE -ISO 10013 "Directrices para Elaborar Manuales de Calidad".
Contenido del Manual de Gestin Medio Ambiental
Es conveniente que el Manual de Gestin Medio Ambiental contenga los siguientes puntos en
este orden:
1. El ttulo, el alcance y el campo de aplicacin: Informacin que se incluye en la portada
del manual, en la que se relacionan las actividades,productos o servicios a las cuales se
aplica el manual.
2. Tabla de contenido: Una tabla en la que se relacionan todos los captulos o secciones
del manual. Es prctico que la tabla de contenido no incluya la numeracin de pginas
que normalmente se acostumbra; es mejor, escribir las secciones del manual porque en la
revisiones gerenciales se cambian secciones, se replantean objetivos y metas, se mejoran
redacciones, etc., lo que implica que cada que se efecte un cambio no se tenga que
imprimir de nuevo o re-paginar todo el manual sino la seccin en discusin.
3. Descripcin de la empresa: Pginas introductorias acerca de la organizacin y el
manual mismo.
4. Poltica ambiental: Se expone la poltica ambiental de la compaa.
5. Objetivos y metas ambientales: Se establecen los objetivos y metas ambientales
relacionndolos con el o los apartes de la poltica ambiental pertinentes.
6. Programa de administracin ambiental: Se relacionan los objetivos y metas
ambientales con los responsables de cada objetivo, el plan de accin,
los recursos econmicos destinados, recursos humanos (horas/hombre) y las fechas de
ejecucin.
7. Estructura organizacional: Se hace una descripcin de la estructura organizacional
(organigrama) y se describen cuales son los puestos de trabajo o niveles organizacionales
que tienen alguna responsabilidad con el SGA.
8. Elementos del Sistema de Manejo Ambiental: Se hace una descripcin de la forma
como la organizacin dar respuesta a cada uno de los elementos requeridos en la Norma
ISO 14001. En la descripcin de cada elemento se incluirn los siguientes
puntos: Objetivo (definir que se busca con el proceso en discusin); Alcance (rea
cubierta con el proceso y exclusiones); Responsabilidad (indicar la unidad
organizacional responsable de implementar el elemento y alcanzar el
propsito); Proceso (se lista paso a paso que es necesario hacer para cumplir con los
requisitos del elemento. Se utilizan referencias si es apropiado) y Documentacin
Relacionada (se identifican los procedimientos, formatos, registros y cualquier
documento asociado con el elemento en discusin).
9. Definiciones: Incluir una seccin en la que se aclaran trminos que as lo ameriten. Se
pretende con ello facilitar la comprensin de los posibles lectores.
10. Informacin de Apoyo: Incluir en esta seccin informacin adicional si es apropiado,
por ejemplo un listado maestro de documentos.

DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIN DE UN


PROCEDIMIENTO (Nivel II)
El procedimiento es una secuencia que define y describe de forma sencilla, comprensible y sin
ambigedades, la manera en la que un proceso o actividad debe realizarse para asegurar el
buen funcionamiento o desarrollo de la misma.
Los procedimientos son documentos principales de referencia en el sistema que facilitan la
informacin necesaria y suficiente para cubrir todas las reas de gestin del SGMA. En efecto,
son documentos que describen procesos o flujos de actividades, relaciones establecidas entre
divisiones y departamentos, responsabilidades, funciones, etc.
En cuanto a su estructura, los captulos que componen un procedimiento pueden ser:
1. Objetivo: Definir que se busca con el procedimiento en discusin.
2. Alcance: Definir el rea de aplicacin del procedimiento.

No. Trmino Descripcin

3. Definiciones: Definir trminos descritos en el procedimiento cuando sea necesario. Se


pretende con ello facilitar la comprensin a todos los posibles lectores.
4. Responsabilidad: Definir quien es el responsable de la recopilacin de informacin,
revisin y actualizacin del procedimiento en mencin.
5. Procedimiento: Se describe genrica o especficamente, como lo estime el autor del
procedimiento, la forma en la que se han de realizar las actividades y los criterios para
su evaluacin. Se pueden utilizar diagramas de flujo en los que se relacionan actividades,
puntos de decisin, responsables por las actividades y comentarios si es apropiado para
cada actividad.
6. Referencias: Listar los documentos, anexos, procedimientos, formatos, etc., asociados
al procedimiento en mencin.
7. Registros: Listar los registros que se generan como resultado de utilizar el
procedimiento en mencin, adems se menciona en donde se conservan estos registros y
durante cuanto tiempo.
Nota: Es posible que para un procedimiento en particular no aplique uno de los numerales
descritos anteriormente, cuando ello ocurra se utiliza la abreviacin N-A (no aplica).
DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIN DE INSTRUCCIONES DE
TRABAJO (Nivel III)
Las instrucciones de trabajo del SGMA son documentos que contienen requisitos especficos
para realizar y verificar las actividades descritas, tanto en el MGMA como en los
procedimientos. Dan informacin detallada y secuencial sobre como realizar una determinada
actividad.
Las directrices para elaborar una instruccin de trabajo podran ser las mismas que para
elaborar un procedimiento, la diferencia radica en el nivel de detalle. Las instrucciones de
trabajo son comnmente utilizadas para detallar las actividades pertenecientes al "Control
Operacional" exigido por la Norma ISO 14001; es decir, las operaciones y actividades asociadas
con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica, objetivos y
metas.
REGISTROS AMBIENTALES
Los registros ambientales constituyen el soporte documental de referencia para demostrar el
cumplimiento de las directrices del MGMA y la conformidad con los requisitos de la Norma
ISO 14001:1996.
Los diferentes procedimientos de operacin, procedimientos de Nivel III e instrucciones de
trabajo, definen los registros que se deben emitir y conservar para cada una de las actividades a
las que hagan referencia.
En la siguiente seccin se presenta un modelo del como se pueden tratar cada uno de los
elementos descritos anteriormente.
Elemento "Requisitos Legales y Otros" de la Norma ISO 14001 (Manual de Gestin
Medio Ambiental)
4.3.2 Requisitos Legales
Objetivo: Dar la direccin necesaria para la identificar y tener acceso a los requisitos legales y
otros requisitos aplicables a las actividades, productos y servicios de nuestra compaa.
Alcance: Este proceso aplica para los Aspectos Ambientales generados en nuestras
actividades, productos o servicios que estn incluidos en el Sistema de Gestin Ambiental, de
acuerdo con lo requerido en la seccin 4.3.2 de la Norma ISO 14001.
Responsable: El responsable del Sistema de Gestin Ambiental nombrado por la gerencia,
identificar y actualizar semestralmente los requisitos legales aplicables a nuestra compaa.
Proceso: El anlisis de los requisitos legales aplicables a un Aspecto Ambiental, sigue la
secuencia detallada en el procedimiento "Identificacin de Requisitos Legales", el cual se
archiva en el "Manual de Procedimientos del Sistema de Gestin Ambiental".
Documentacin Relacionada:
Procedimiento "Identificacin de Requisitos Legales"
Registro de Requisitos Legales
ndice de Requisitos Legales

Procedimiento "Identificacin de Requisitos Legales"


Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la identificacin de los requisitos legales y
otros aplicables a los Aspectos Ambientales del Sistema de Manejo Ambiental.
Alcance: Este procedimiento cubre los requisitos legales y otros aplicables a los Aspectos
Ambientales que hacen parte del Sistema de Manejo Ambiental.
Definiciones: N-A
Responsabilidad: El coordinador del Sistema de Gestin Ambiental es responsable de la
confrontacin y actualizacin del Registro de "Requisitos Legales" cada 6 meses, as como del
seguimiento y actualizacin del presente procedimiento cuando sea apropiado.
Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase el
siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para tanto para Aspectos
Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestin Medio Ambiental como para los nuevos
(nuevos programas).

Actividad Responsable Comentario

Para ver el grfico seleccione la opcin "Descargar" del men superior


Referencias:
Procedimientos Aspectos Ambientales
Programa de Administracin Ambiental
Documentacin del SGMA
No Conformidad y Accin Correctiva y Preventiva
Formatosndice de Legislacin Aplicable
Registro de Requisitos Legales
Registros: El coordinador del Sistema de Gestin Medio Ambiental es responsable de
mantener actualizado el "Registro de Requisitos Legales" y dicho registro ser mantenido
en archivos por un mnimo de 3 aos.

ELEMENTO DE LA NORMA RESPONSABLE

4.2 Poltica Ambiental

4.3 Planificacin

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitos Legales y otros

4.3.3 Objetivos y Metas

4.3.4 Programa de Gestin Ambiental

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Estructura y Responsabilidad


4.4.2 Formacin, sensibiliz. Compet. Prof.

4.4.3 Comunicaciones

4.4.4 Documentacin del Sistema

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparacin y Plan de Emergencia.

4.5 Verificacin y Accin Correctiva

4.5.1 Seguimiento y Medicin

4.5.2 No Conformidades y Accin Correct.

4.5.3 Registros

4.5.4 Auditoria al Sistema

4.6 Revisin por Parte de la Direccin

Bibliografa:
Romarsa
ISO 1400:1996
www.gestiona.tripod.com
Gianni Risso