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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AÑO MES DIA

SAN FRANCISCO 308
Telfs. 212551 - 215621 FAX: 221522 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES Nº:

DEPENDENCIA: __________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE REFERENCIA DEL COTIZANTE
COTIZACIÓN Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL
FECHA DE ENTREGA

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ARTICULOS PRECIOS NETOS
a b c d a b c d a b c d
Nº Unidad de
DESCRIPCIÓN
Orden Cantidad Medida Unit. TOTAL Unit. TOTAL Unit. TOTAL Unit. TOTAL
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CUADRO DE NECESIDADES Página Nº: Nº _______________ NOMBRE DEL (A) Programa: RESPONSABLE CANTIDAD DE UNIDAD ORGÁNICA PERSONAL CÓDIGO: META (DESCRIPCIÓN) SOLICITADO APROBADO UNIDAD TRIMESTRE VALORES TOTAL TOTAL CÓDIGO DENOMINACIÓN DE OBSERVACIONES 1er Mes 2do Mes 3er Mes NECESIDADES APROBADO UNITARIO TOTAL MEDIDA Van ________________________________________ LUGAR Y FECHA: ______________________________ APROBACIÓN Jefe de la Dependencia .

META FF CG Nº IDENT.GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA PEDIDO ORDEN DE DESPACHO 2016 DEPENDENCIA SOLICITANTE: LUGAR Y FECHA: _______________________________ PEDIDO Nº: SOLICITO ENTREGAR A: ___________________________________________________________________________________________________________________ SALIDA REFERENCIA: CON DESTINO A: _______________________________________________________________________________________________ LOS SIGUIENTES ARTICULOS 2 3 4 1 PEDIDO DESPACHADO IMPORTES RENG A B A A B LONE CÓDIGO ARTICULOS ESPECIFICACIONES S CATÁLAGO `(1) `(2) `(3) `(1) `(2) `(3) `(4) `(5) NACIONAL CANTIDAD UNID MEDIDA DESCRIPCIÓN NÚMERO MARCA SERIE CANTIDAD UNID MEDIDA UNITARIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL: VºBº CUENTAS DEL MAYOR _____________ FUNCIÓN PROGRAMA SUB PROGRAMA PROY-ACTIVI. RENGLONES UTILIZADOS PROGRAMACIÓN _____________ 269 ___________________________________________ EN LETRAS Y NÚMEROS FECHA DE RECIBIDO: ___________________________ 1 2 3 4 SOLICITANTE DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ALMACÉN RECIBI CONFORME .