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Cdigo: DG-A-CARACT-23
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Vigente desde: 30/Dic/2016
Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, as como mantener el bienestar fsico, mental y social de los
OBJETIVO: trabajadores y contratistas del INMLCF.
Inicia con la identificacin de los peligros, los factores de riesgo y enfermedades laborales, asociados a las actividades
desarrolladas y lugares de trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y finaliza con el mejoramiento
ALCANCE:
de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el INMLCF y aplica a todos los servidores del Instituto y contratistas.
Secretaria General, Coordinador Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente (GSOSIA) y Directores
RESPONSABLE Regionales.
PRODUCTOS / SERVICIOS /
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CLIENTES
SALIDAS
A. Polticas, Objetivos e
indicadores, Mapa de
procesos, Caracterizacin
A. Proceso de de procesos de
Administracin del Sistema identificacin de
Integrado de Gestin. procedimientos del Sistema
Integrado de Gestin (SIG).
B. Proceso Gestin de la
Planeacin Institucional. B. Plan Estratgico. P
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Caracterizacin de Procesos Pgina 2 de 8
A. Actividades realizadas en
A. Unidades los procesos del Instituto
organizacionales. Nacional de Medicina Legal Alta Direccin.
y Ciencias Forenses. Elaborar el
B. ARL Corredora de diagnstico general Informe de diagnstico de Administradora de Riesgos
seguros Servidores B-C) Exmenes mdicos, de condiciones de condiciones de seguridad en Laborales (ARL).
pblicos del INMLCF - auto-reportes de P Seguridad en el el trabajo y salud de los
condiciones de salud fsica y trabajo y Salud de trabajadores Grupo de Salud
C. Entidades que generan mental e informes de los Trabajadores. Ocupacional, Seguridad
registro de condiciones de condiciones de salud y Industrial y Ambiente.
salud. trabajo.
A. Actividades realizadas en
Administradora de Riesgos
A. Unidades los procesos del Instituto
Laborales (ARL).
organizacionales del Nacional de Medicina Legal
Instituto. y Ciencias Forenses.
Comits Paritarios de
Seguridad y Salud en el
B. ARL Corredora de B-C) Exmenes mdicos,
Trabajo.
seguros Servidores auto-reportes de Elaborar la matriz
pblicos del INMLCF - condiciones de salud fsica y de peligros y Matriz de peligros y riesgos
P Facilitadores de Salud
mental, informes de riesgos
Ocupacional (FSO) y
C. Entidades que generan condiciones de salud y
Ambiente.
registro de condiciones de trabajo
salud.
Grupo de Salud
Ocupacional, Seguridad
Industrial y Ambiente
Alta Direccin.
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Caracterizacin de Procesos Pgina 3 de 8
Ocupacional, Seguridad trabajadores. en Seguridad y Plan del Sistema de Gestin Comits Paritarios de
Industrial y Ambiente. Salud en el Trabajo. en Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el
A. Matriz de peligros y (Programas de Trabajo. (Programas de Trabajo.
B. Entidades pblicas que riesgos. riesgo: biolgico, riesgo: biolgico, qumico,
establecen lineamientos de qumico, biomecnico, psicosocial, Facilitadores de Salud
Seguridad y Salud en el B. Normatividad vigente biomecnico, fsico y de seguridad). Ocupacional (FSO) y
P
Trabajo. aplicable al Sistema de psicosocial, fsico y Ambiente.
Gestin de la Seguridad y de seguridad).
Salud en el Trabajo Grupo de Salud
Ocupacional, Seguridad
Industrial y Ambiente
Alta Direccin.
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL).
Comits Paritarios de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
A. Informe de diagnstico de
condiciones de seguridad en
el trabajo y salud de los Facilitadores de Salud
A. Grupo de Salud
trabajadores. Disear/Actualizar Ocupacional (FSO) y
Ocupacional, Seguridad
los programas de Ambiente.
Industrial y Ambiente. Programas de riesgo:
A. Matriz de peligros y riesgo: biolgico, Alta Direccin.
biolgico, qumico,
riesgos. qumico,
B. Entidades pblicas que P biomecnico, psicosocial,
biomecnico, Administradora de Riesgos
establecen lineamientos de fsico y de seguridad.
B. Normatividad vigente psicosocial, fsico y Laborales (ARL).
Seguridad y Salud en el
aplicable al Sistema de de seguridad
Trabajo
Gestin de la Seguridad y Comits Paritarios de
Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Facilitadores de Salud
Ocupacional (FSO) y
Ambiente.
Grupo de Salud
Ocupacional, Seguridad
Industrial y Ambiente
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Caracterizacin de Procesos Pgina 4 de 8
Grupo de Salud fsico y de seguridad). riesgo: biolgico, fsico y de seguridad. Entes de control del estado.
Ocupacional, Seguridad qumico,
Industrial y Ambiente. Programas de riesgo: biomecnico, Resultados de aplicacin de Facilitadores de Salud
biolgico, qumico, psicosocial, fsico y los programas de riesgo: Ocupacional (FSO) y
biomecnico, psicosocial, de seguridad. biolgico, qumico, Ambiente.
fsico y de seguridad. H biomecnico, psicosocial,
fsico y de seguridad. Administradora de Riesgos
Laborales (ARL).
Alta Direccin.
Grupo de Salud
Ocupacional, Seguridad
Programas de riesgo:
Industrial y Ambiente.
biolgico, qumico,
Realizar
biomecnico, psicosocial,
seguimiento a la Alta Direccin
fsico y de seguridad.
ejecucin de los
Grupo de Salud programas de Informe de gestin de Directores Regionales y
Resultados de aplicacin de
Ocupacional, Seguridad riesgo: biolgico, Seguridad en el trabajo y Seccionales.
los programas de riesgo:
Industrial y Ambiente. V qumico, Salud de los Trabajadores.
biolgico, qumico,
biomecnico, Comits Paritarios de
biomecnico, psicosocial,
psicosocial, fsico y Seguridad y Salud en el
fsico y de seguridad.
de seguridad. Trabajo.
Facilitadores de Salud
Ocupacional (FSO) y
Ambiente.
A. Resultados de la
medicin del desempeo del
A. Grupo de Salud
proceso de Gestin de la
Ocupacional, Seguridad
Seguridad y Salud en el
Industrial y Ambiente.
Trabajo. S1. Informacin de entrada
para la Revisin del Sistema
B. Proceso de Participacin
A. Resultados de la gestin Integrado de Gestin por la S1. Proceso de
Ciudadana.
del Mapa de Riesgos del Evaluar el Alta Direccin. Administracin del Sistema
proceso de Gestin de la desempeo del Integrado de Gestin.
C. Proceso de Gestin del
Seguridad y Salud en el proceso de Gestin S2. Fortalezas,
Sistema de Evaluacin y V
Trabajo. de la Seguridad y observaciones, no S2. Grupo de Salud
Control.
Salud en el Trabajo. conformidades, Ocupacional, Seguridad
A. Informe de evaluacin de oportunidades de mejora, Industrial y Ambiente.
D. Organismos de control,
la satisfaccin del cliente. cambios que afecten el SIG
Entidades auditoras
B. Manifestaciones (quejas, y necesidades de recursos.
externas y entidades
reclamos, denuncias,
evaluadoras de la
sugerencias, peticiones y
conformidad.
solicitudes).
C Y D. Informes de
auditoras internas y
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externas y evaluaciones de
la conformidad
Implementar
acciones Proceso de Administracin
Grupo de Salud Observaciones, no
correctivas, del Sistema Integrado de
Ocupacional, Seguridad conformidades, Mejora continua del proceso
preventivas o de Gestin.
Industrial y Ambiente. oportunidades de mejora, de Gestin de la Seguridad
A mejora para el Grupo de Salud
cambios que afecten el SIG y Salud en el Trabajo.
Sistema Integrado Ocupacional, Seguridad
Unidades Organizacionales. y necesidades de recursos.
de Gestin. Industrial y Ambiente
Gestin de la Comunicacin
Gestin administrativa
Vase procedimientos del proceso de Gestin de
Vase Mapa de Riesgos Institucional.
la Seguridad y Salud en el Trabajo Gestin Financiera
Gestin Ambiental
Gestin de participacin
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Caracterizacin de Procesos Pgina 6 de 8
INDICADORES
ELABORACIN O
REVISIN APROBACIN
VERSIN MODIFICACIN MODIFICACIN
NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA NOMBRE FECHA
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Caracterizacin de Procesos Pgina 7 de 8
La presente caracterizacin
integra las
caracterizaciones de
proceso DG-A-CARAC-23-
V01 y DG-A-CARACT-25-
V01 y actualiza su
informacin.
Se incluy el indicador de
la plataforma estratgica
"Medicin del riesgo en
LUCILA SICACHA,
CLAUDIA ISABEL NIO CARLOS EDUARDO salud ocupacional", y se
RUTH YOLANDA
02 19/Jun/2012 IZQUIERDO 04/Oct/2012 VALDES MORENO 27/Nov/2012 conserv el indicador
PABON LASSO
"Cobertura de evaluacin
mdica ocupacional" que
se encontraba en la
caracterizacin DG-A-
CARACT-23-V01.
La actualizacin de la
caracterizacin se realiza
en concordancia con el
procedimiento vigente de
"Control de Documentos".
La actualizacin de la
caracterizacin comprende
la incorporacin del ciclo
PHVA, ajuste a la plantilla
de caracterizacin en
ISOLUCION, actualizacin
del proceso y revisin de
los indicadores.
La caracterizacin integra
DIANA LUCIA CELIS PEREZ
la caracterizacin DG-A-
JACQUELINE MONICA ESPERANZA
CARLOS EDUARDO CARACT-23-V03
QUINTERO PERDOMO MORALES,
03 26/Dic/2013 31/Dic/2013 VALDES MORENO 07/Ene/2014 SEGURIDAD Y SALUD EN
VILLARREAL CLAUDIA ISABEL VICTORIA
EL TRABAJO y lo
NIO IZQUIERDO
concerniente a seguridad y
salud en el trabajo de la
caracterizacin DG-A-
CARACT-03-V01 SALUD
OCUPACIONAL,
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y MEDIO AMBIENTE,
La actualizacin de la
caracterizacin se realiza
en concordancia con el
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Caracterizacin de Procesos Pgina 8 de 8
procedimiento vigente de
"Control de Documentos".
Al pasar de un Sistema de
Gestin de la Calidad a un
Sistema Integrado de
Gestin, hubo necesidad
CARLOS
CARLOS EDUARDO de redisear todo el
HUMBERTO DIANA LUCIA CELIS PEREZ
04 27/Dic/2016 30/Dic/2016 VALDES MORENO 30/Dic/2016 Sistema de Gestin, con el
PEDRAZA POVEDA
fin de que este proceso
satisfaga los
requerimientos del nuevo
Sistema Integrado de
Gestin.
ELABOR MODIFIC ESTA VERSIN REVIS ESTA VERSIN APROB ESTA VERSIN
CARLOS HUMBERTO PEDRAZA Nombre: DIANA LUCIA CELIS PEREZ CARLOS EDUARDO VALDES
Nombre: Nombre:
POVEDA Cargo: Profesional Especializado MORENO
Cargo: Profesional Especializado Fecha: 30/Dic/2016 Cargo: Director General
Fecha: 27/Dic/2016 Fecha: 30/Dic/2016
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