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Municipalidad Distrital de

Ananea

PRESENTACION
La elaboracin del estudio de pre inversin MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DEL
LOCAL MULTIUSOS Y DEPORTIVO DEL BARRIO SAN SANTIAGO DE LA LOCALIDAD
DE ANANEA, DISTRITO DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO ha sido
formulado en el marco de los acuerdos del presupuesto participativo del 2012 y del Plan
de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Ananea; acorde a la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas
aprobada por Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01, con el fin de contribuir al
mejoramiento de los servicios deportivos, culturales y recreativos, siendo una
alternativa frente a la lucha contra la delincuencia y as contribuir al bienestar y
desarrollo del pas.

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DEL LOCAL MULTIUSOS Y DEPORTIVO
DEL BARRIO SAN SANTIAGO DE LA LOCALIDAD DE ANANEA, DISTRITO DE
ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO


Existencia de adecuadas condiciones para la realizacin de actividades deportivas y
recreativas enel Barrio Santiago del distrito de Ananea.

1.3.BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


El balance oferta demanda est dado por la diferencia de los servicios demandados
y la oferta optimizada, considerando la implementacin del proyecto.

BALANCE EN LA SITUACIN CON PROYECTO

OFERTA DEMANDA
PROYECTADA PROYECTADA BALANCE
AOS DE LA DE LA OFERTA
SITUACIN SITUACIN DEMANDA
ACTUAL ACTUAL
2013 245 245 0

2014 261 261 0

2015 278 278 0

2016 297 297 0

2017 316 316 0

2018 337 337 0

2019 359 359 0

2020 382 382 0

2021 407 407 0

2022 434 434 0

2023 463 463 0

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
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1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP:

ALTERNATIVA I.-
El proyecto comprende las siguientes acciones que son
Construccin de una cancha de grass sintetico sinttico
Construccion de cerco perimetrico de ladrillo mecanizado de soga
Cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada de cancha de grass sintetico
Construccion con graderos para los espectadores.
Construccin de pisos y veredas con concreto coloreado con ocre.
construccin de servicios higienicos para damas y varones
Construccin de un local de eventos mltiples con sus respectivos ambientes.
implementacin del sistema de iluminacin interior.

ALTERNATIVA II
El proyecto comprende las siguientes acciones que son
Construccin de una cancha de grass sintetico sinttico
Construccion de cerco perimetrico de ladrillo mecanizado de soga
Cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada de cancha de grass sintetico
Construccion con graderos para los espectadores.
Construccin de pisos y veredas con piedra laja de corte regular.
construccin de servicios higienicos para damas y varones
Construccin de un local de eventos mltiples con sus respectivos ambientes.
implementacin del sistema de iluminacin interior.

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1.5. COSTOS DEL PIP


La alternativa I, tiene un monto de inversin de:

Total a Precios Total a Precios


N Componente
de Mercado Sociales
1 Construccin de 01 Cancha de gras sinttico 131,782.12 111,679.76
2 construccin de cerco perimtrico de ladrillo mec. 50,142.27 42,493.45
cerco perimtrico de proteccin de malla
3 51,292.70 43,468.39
galvanizada
4 construccin de graderos 25,952.90 21,993.98
construccin de pisos y veredas de concreto
5 32,396.87 27,454.97
colorado con ocre
6 construccin SS.HH. Damas y varones 48,578.91 41,168.57
7 construccin de 01 local de usos mltiples 195,006.95 165,260.13
8 sistema de iluminacin 19,617.90 16,625.34
COSTO DIRECTO 554,770.62 470,144.59
Gastos Generales (12%) 66,572.47 56,417.35
Gastos de Expediente Tcnico (2.0%) 11,095.41 10,086.74
Gastos de Supervisin (5.0%) 27,738.53 25,216.85
Gastos de liquidacin(2.0%) 11,095.41 10,086.74
COSTO INDIRECTO 116,501.83 101,807.67
PRESUPUESTO TOTAL 671,272.45 571,952.27

La alternativa II, tiene un monto de inversin de:

Total a Precios Total a Precios


N Componente
de Mercado Sociales
1 Construccin de 01 Cancha de gras sinttico 131,802.22 111,696.80
2 Construccin de cerco perimtrico de ladrillo mec. 50,202.57 42,544.55
cerco perimtrico de proteccin de malla
3 51,329.87 43,499.89
galvanizada
4 construccin de graderos 25,987.70 22,023.47
construccin de pisos y veredas de concreto
5 40,906.73 34,666.72
colorado con ocre
6 construccin SS.HH. Damas y varones 48,721.65 41,289.53
7 construccin de 01 local de usos mltiples 195,340.43 165,542.74
8 sistema de iluminacin 19,706.78 16,700.66
COSTO DIRECTO 563,997.95 477,964.36
Gastos Generales (12%) 67,679.75 57,355.72
Gastos de Expediente Tcnico (2.0) 11,279.96 10,254.51
Gastos de Supervisin (5.0%) 28,199.90 25,636.27
Gastos de liquidacin(2.0%) 11,279.96 10,254.51
COSTO INDIRECTO 118,439.57 103,501.01
PRESUPUESTO TOTAL 682,437.52 581,465.37

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1.6. BENEFICIOS DEL PIP


Los beneficios cuantificables del complejo deportivo construido, se han
identificado de la siguiente manera:
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad
del lugar donde se prctica deporte), por uso de la losa deportiva en nuestro
caso, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan
que en promedio se disminuira en un 35% (de 40 a 15 accidentes al ao)
Se disminuir los malos hbitos existentes en la zona en aproximadamente 25%
el segundo ao.
Mejoramiento del ornato pblico en un 35%.

1.7. RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

Aplicando la metodologa costo efectividad se obtiene los siguientes


resultados.

Estimacin del Indicador Costo Efectividad Global.

Indicadores Alternativa II
Alternativa I

Inversin a precios sociales S/. 571,952.27 S/. 581,465.37


Inversin a precios de mercado S/. 671,272.45 S/. 682,437.52
VACT a precios sociales S/. 571,393.35 S/. 580,906.45
VACT a precios de mercado S/. 672,585.13 S/. 683,750.20

VAE a precios sociales S/. 92,991.64 S/. 94,539.85


VAE a precios de mercado S/. 109,460.13 S/. 111,277.20
ICE S/. 25.34 S/. 25.76
Sostenible Si Si

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1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


La sostenibilidad del proyecto se garantiza al cumplimiento de las siguientes acciones:

El anlisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos


del proyecto sean alcanzados, se busca determinar la capacidad de los rganos
intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa elegida en el
proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a
lo largo del horizonte de su vida til.

Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la alternativa


recomendada, el cual debe de cumplir con los siguientes requisitos:
:
a) Capacidad de ejecucin.
La Municipalidad Distrital de Ananea, cuenta con la capacidad tcnica, operativa y
econmica para convocar al personal idneo que permitira elaborar los estudios
definitivos y la ejecucin de las obras civiles.
En la fase de pre inversin participa la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital
de Ananea, como responsable de la formulacin del presente estudio a nivel de perfil.

b) Capacidad de gestin.
La gestin estar a cargo del barrio Santiago, cuyos integrantes asumirn la
responsabilidad de la administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura,
de acuerdo con los compromisos asumidos.
c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados con los ingresos del Barrio
Santiago.

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d) Participacin de los beneficiarios.

En el proyecto, se considera a toda la poblacin del barrio de Santiago y las dems


Barrios pertenecientes como los beneficiarios. Quienes se comprometen a otorgar las
facilidades para la construccin de la infraestructura deportiva.
As mismo existe la predisposicin de los deportistas, padres de familia e Instituciones
educativas de participar activamente durante la ejecucin del proyecto.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

En el presente acpite, se pretende identificar los impactos positivos y negativos


que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las
acciones de intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de
ejecucin de las obras, as como durante la operacin del proyecto.

A. DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIN.

IMPACTOS NEGATIVOS.
En el aire.

Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin
de material articulado y ruido, principalmente durante el movimiento de tierra para
la construccin de la infraestructura.
Considerando la dimensin de las obras y dado que las emisiones se producirn en
espacios abiertos y, por lo general, estn cerca de viviendas que puedan ser
afectadas, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental; habindose calificado
como de media magnitud y con media posibilidad de aplicacin de medidas de
mitigacin.

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En el agua:

El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la


calidad decursos de agua, por la ejecucin del proyecto, durante las obras de
construccin.
Se estima que los efectos seran de baja magnitud, de carcter temporal y con baja
posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el Suelo:

Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se construir la


infraestructura deportiva. Dicho terreno sern removido y posteriormente
compactado; adems no afecta terrenos de terceros.

En el Paisaje:

La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra
verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto,
principalmente lo nuevo del sistema.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la
integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este
impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duracin moderada y
con moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
1.10. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

DURACION
FASES ACTIVIDADES
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

I Pre inversin (Meses) 1 1


II Inversin 3 4
Expediente Tcnico (Meses) 1 1
Mejoramiento y Equipamiento del 2 3
complejo deportivo (Meses)
III Post Inversin
Operacin y Mantenimiento (Aos) 10 10

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CONCLUSIONES.

Mediante la formulacin del perfil del Proyecto denominado Creacin del


Complejo multiusos del barrio Santiago, Distrito de Ananea, Provincia de San
Antonio de Putina y departamento de Puno; se ha llegado a las siguientes
conclusiones:

De los resultados obtenidos de la evaluacin mediante la metodologa costo -


efectividad la alternativa seleccionada para el proyecto es la ALTERNATIVA I
siendo los indicadores econmicos a precios privados como sigue: VACT = S/.
672,585.13 y el VAE = S/. 109.460.13; a precios de mercado y el VACT = S/.
571,393.35 y el VAE = S/. 92,991.64; a precios sociales; en consecuencia esta
alternativa es la ms viable para la ejecucin del proyecto por presentar los
menores costos por beneficiario atendido, con respecto a la alternativa II, cuyos
indicadores a precios privados es como sigue: VACT = S/.683,750.20 y el VAE =
S/. 94,539.85; a precios de mercado y el VACT = S/. 580,906.45 y el VAE =
8,356.99 a precios sociales. En consecuencia la alternativa I es la ms viable en
razn de lo argumentado en las lneas adelante.

Desde el punto de vista tcnico, el perfil de proyecto que implica construir e


implementar con infraestructura deportiva, se considera sostenible por la
calidad y durabilidad de los materiales a utilizarse.

El costo total de inversin del proyecto asciende a la suma de S/. 571,952.27


nuevos soles, cuyo perodo de ejecucin es de 05 meses; de los cuales la
municipalidad financiar la totalidad del proyecto, que consiste en la
Construccin de cancha de grass sinttico, construccin de cerco perimtrico
de ladrillo mecanizado, cerco perimtrico de malla galvanizada para cancha de

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grass sinttico, construccin de graderos, construccin de pisos y veredas de


concreto, construccin de servicios higinicos damas y varones, construccin de
01 local de usos mltiples y sistema de iluminacin.

RECOMENDACIONES:

Despus de haber realizado la evaluacin del proyecto y ver que es rentable el pinto
de vista social y el apoyo de las instituciones pata su ejecucin se recomienda su
viabilidad.
Es conveniente que al inicio de la fase de invencin se disponga de los recursos
humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos

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1.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEND FINES/ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOSDE VERFICACION SUPUESTOS
E
OBJETIVO
S Se Incrementa En 70% La Realizacin De
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA actividades Deportivas y recreacin Ministerio de educacin
DE LOS CIUDADANOS DEL se disminuir la accin delincuencial existente Encuestas de Opinin a la Mejorar las condicione de vida y
FIN

BARRIO DANTIAGO DEL DISTRITO en la zona aproximadamente en un 25% al poblacin la oportunidad de desarrollo de
segundo ao. INEI Puno la poblacin urbana y rural.
DE ANANEA
Mejoramiento de ornato publico en un 35% SUNAT
.
Mejora la participacin
EXISTENCIA DE informe de ingresos del ciudadana y aplicacin
ADECUADAS complejo - municipalidad. exitosa de polticas
CONDICIONES PARA EL Disminucin del numero de accidentes Entrevista con directivos de las
PROPOSITO

preventivas del gobierno


DESARROLLO DE en un 35 % organizaciones de los local.
ACTICIDADES Recuperacin de la zona publica que pobladores e instituciones de
DEPORTIVAS Y esta abandonada en un 30 % lugar.
Mejoramiento progresivo
del acceso de la juventud
RECREATIVAS EN EL Entrevista a pobladores que
y poblacin local a
BARRIO SANTIAGO DEL practican el deporte.
servicios de capacitacin.
DSITRITO DE ANANEAdeportiva
Infraestructura Incremento de rea de deporte en el barrio .
Santiago Ananea. Participacin activa de lapoblacin
en buen estado fsico.
Construccin de una cancha deportiva con en actividades de recreacin
Existencia de reas de csped sinttico. Registro proporcionado por la Asignacin de recursos para
servicio y complementaria. Construccin de cerco perimtrico y municipalidad distrital de Ananea. programas de capacitacin
COMPONENTE

graderos. Disponibilidad de los recursos


Mejora de los conocimient.
Construccin de cerco perimtrico de
Informe de actividades
fsicos y humanos para el
de gestin y organizacin, ladrill mecanizado. Informe de obras civiles. desarrollo de obras civiles.
carencia de iniciativa y Construccin de 01 saln de usos Planos y maquetas de obras civiles.
motivacin de la poblacin mltiples.
para la practica deportiva Construccin de pisos y veredas
Construccin de una cancha
de csped sinttico y gradero
Implementacin de cerco Disponibilidad de recursos
perimtrico de ladrillo Contrato de obras financieros para ejecutar
mecanizado de soga El costo total de la inversin a precios de proyectos.
mercado S/. y a precios sociales es de Acta de constitucin y reglamento
Cerco perimtrico de
Informe tcnico sobre la situacin de Prevencin de acciones para
proteccin de malla contrarrestar desastres
la nueva infraestructura
ACCIONES

galvanizada de losa de
naturales.
grasssinttico.
Construccin de un local de
usos mltiples.
Construccin de pisos y
veredas con concreto.

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II .ASPECTOSGENERALES

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II. ASPECTOSGENERALES

2.1. NOMBREDEL PROYECTO

"CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO, DISTRITO


DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA -PUNO"

2.2. UBICACIN

Departamento :Puno
Provincia :Puno
Distrito :Ananea
Direccin :Plaza de Armas s/n
Zona :Urbana

2.3. UNIDAD FORMULADORA YEJECUTORA

Unidad Formuladora
Sector :Gobierno local
Pliego :Municipalidad Distrital de Ananea
Direccin :Plaza De Armas S/N
Responsable de la Formulacin :
Correo Electrnico :

Unidad Ejecutora
Sector :Gobierno local
Pliego :Municipalidad Distrital de Ananea
Direccin :Plaza De Armas S/N
Persona Responsable :

La oficina de Gerencia de Desarrollo Infraestructura Urbano, Rural y Obras Pblicas de la


Municipalidad Distrital de Ananea, cuenta con la experiencia necesaria para realizar la
ejecucin del Proyecto, quienes disponen de todo los medios suficientes en la ejecucin de
obras en base de estudios de pre inversin y estudios definitivos del Proyecto aprobado por la
Entidad correspondiente.

Considerando que la Municipalidad Distrital de Ananea constituye el ente promotor del


presente proyecto, corresponde la ejecucin mediante la modalidad de Administracin Directa,

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a travs de la Gerencia de infraestructura Urbano, Rural y Obras Pblicas, la misma que


cuenta con capacidad operativa de equipo tcnico, maquinarias y equipos de construccin, as
como personal profesional calificado.

2.4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIN21: CULTURAY DEPORTE


Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social preservar
y difundir la cultura.

PROGRAMA046: DEPORTE
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y
las aptitudes fsicas del individuo.

SUBPROGRAMA0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAY RECREATIVA


Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.

FUNCION: 21 CULTURA Y DEPORTES


PROGRAMA : 046 DEPORTES
SUB PROGRAMA: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPOTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABLE FUNCIONAL OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAEA

2.5. MARCO DE REFERENCIA


ANTECEDENTES
El deporte en las sociedades modernas, constituye un agente promotor de la calidad
de vida de la poblacin, de salud, de educacin, y de organizacin comunitaria.
Asimismo, es un factor que impacta fuertemente en la economa y el empleo.
La Ley de Promocin y Desarrollo del deporte considera como fines: promover y
propiciar la prctica masiva de la educacin fsica, la recreacin y el deporte; regular,
motivas y propiciar la participacin del Estado en la actividad deportiva, recreativa y la
educacin fsica, desarrollar el deporte de alta competencia, deporte afiliado y de

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recreacin, en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categoras, proporcionando


medios y estmulos para su desarrollo, alcanzar el nivel de infraestructura,
equipamiento, recursos y asistencia tcnica que garantice el desarrollo del deporte, la
recreacin y la educacin bsica, formar mejores deportistas, dirigentes y tcnicos a
travs de la capacitacin permanente y sostenida, y crear en el mbito nacional una
moderna y globalizada estructura del sistema deportivo nacional, que permita integrar
en forma coordinada y concertada al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y los
gobiernos locales.
El objetivo que persigue este proyecto en formulacin, es elevar el nivel competitivo
del deporte en el barrio de santiago, a travs del entrenamiento y/o preparacin para
la competicin, promoviendo en el deportista el rendimiento fsico y deportivo; siendo
completamente diferente a los fines y objetivos que persiguen los proyectos de
intervencin, que es contar con adecuado desarrollo personal y social, mejorando la
eficacia fisiolgica, el equilibrio psquico, la orientacin espacial y el manejo de
objetos, as como la comunicacin, la integracin grupal y la implicancia cultural.

LINEAMIENTOS DE POLTICAS SECTORIAL FUNCIONAL Y LOCAL:

Ley 27293 SNIP

Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de junio del 2000, modificada por las
leyes N 28522 y 28802, publicadas el 25 de mayo del 2005 y el 21 de julio del 2006
respectivamente y por el decreto legislativo N 1005 y 1091, y ahora ultimo mediante
la Aprobacin de la Directiva General del Sistema de Inversin Pblica N 001-2011-
EF/68.01 mediante R.D. N 003-2011-EF y publicada en el diario Oficial El Peruano el
09 de abril del 2011 en la que se dispone la publicacin de los anexos y formatos
relativos a la Directiva aprobada por la presente Resolucin en el portal institucional
del Ministerio de Economa y Finanzas (www.mef.gob.pe) en la Seccin de Inversin
Pblica. Asimismo, la Direccin General de Programacin Multianual del Sector
Pblico dispondr la automatizacin de los formatos a que se refiere el presente
artculo y los procesos contenidos en la Directiva aprobada por la presente
Resolucin, teniendo en cuenta la normatividad vigente; Aprobar el instrumento
metodolgico denominado Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin
Social de Proyectos de Inversin Pblica, a nivel de Perfil, disponiendo su

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publicacin en el portal institucional del Ministerio de Economa y Finanzas


(www.mef.gob.pe) en la Seccin de Inversin Pblica. Artculo 17. La educacin
inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado, la
educacin es gratuita. En las universidades pblicas el Estado garantiza el derecho a
educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y
no cuenten con los recursos econmicos necesarios para cubrir los costos de
educacin.

Ley Orgnica de Municipalidades (ley N 27972)

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES GENERALES

ARTCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Las municipalidades, tomando en cuenta su condicin de municipalidad provincial o


distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones sealadas en el captulo II
del presente ttulo, con carcter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

1. En materia de servicios pblicos locales


1.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
1.2. Transito, circulacin y transporte pblico.
1.3. Educacin, cultura, deporte y recreacin.
1.4. Programas sociales, defensa y promocin de derechos ciudadanos.
1.5. Seguridad ciudadana.
1.6. Abastecimiento y comercializacin de productos y servicios.
1.7. Registros civiles, en mrito a convenio suscrito con el Registro Nacional de
Identificacin yEstado Civil, conforme a ley.
1.8. Promocin del desarrollo econmico local
1.9. Establecimiento, conservacin y administracin de parques zonales,
parques zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales, directamente o a
travs de concesiones.
1.10. Otros servicios pblicos no reservados a entidades de carcter regional o
nacional.

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ARTCULO 82.- EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y RECREACION

Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen


como competencias y funciones especficas Compartidas con el gobierno nacional y
regional las siguientes

tem 18.- Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del


vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes
indicados.

LINEAMIENOS DE POLITICA NACIONAL


El proyecto se enmarca en los lineamientos polticos del Ministerio de Educacin que
es un rgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, lo cual se encuentra plasmado en
el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan Estratgico Sectorial Multianual
2009 2011, que expresa Fortalecer la identidad nacional de los peruanos,
restablecer la educacin artstica y fsica en las escuelas y promover el deporte desde
la niez.

El IPD es un organismo pblico descentralizado, adscrito al ministerio de educacin,


con autonoma tcnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus
funciones y segn la ley N 28036, Ley de promocin y desarrollo del Deporte, el
instituto peruano del deporte IPD, es el ente rector del sistema deportivo nacional, y
tiene como uno de sus fines Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento,
recursos y asistencia tcnica que garantice el desarrollo del deporte, la recreacin y la
educacin fsica.

LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL

El desarrollo del proyecto contribuir al logro de los objetivos de uno de los ejes
sectoriales Educacin y Cultura: Desarrollo Social priorizados y considerados dentro
del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 2021 de la regin Cusco. En este
sentido los gobiernos regionales y los gobiernos locales se organizan en los niveles de
direccin estratgica, gestin de polticas y ejecucin de proyectos, para mejorar la

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calidad ciudadana de la poblacin mediante el desarrollo de capacidades en


ciudadana, valores, principios, identidad e interculturalidad, aportando al logro del
objetivo estratgico 4.2 en el que se seala CULTURA Y EQUIDAD.

2.6. PARTICIPACION DELOSBENEFICIARIOSYDELASAUTORIDADESLOCALES

La principal entidad involucrada est encabezado por la Municipalidad Distrital de


Ananea, conjuntamente con diferentes instituciones y organizaciones, grupos sociales
conformados por los pobladores (beneficiarios directos), que se encuentran en el
mbito del distrito de Ananea.

Clubes Deportivos:
Grupo Social que van practicando diferentes disciplinas deportivas y que han visto
la necesidad de contar con la implementacin en el complejo deportivo con 01
canchas de Grass sinttico, cerco perimtrico y graderos, para los diferentes
equipos que practican el deporte del fulbito.

Poblacin del Distrito de Ananea:


Grupo social que viene adoptando patrones culturales relacionadas al deporte, y
percibe la necesidad de incentivar a la poblacin joven a la prctica del deporte,
debido a que muchos jvenes adoptan patrones culturales modernos llevando as
una vida sedentaria, perjudicando la salud fsica y mental de los jvenes.

La Municipalidad Distrital de Ananea:


Entidad local comprometida con el desarrollo y bienestar de la poblacin, prioriza
la necesidad de la poblacin a fin de brindar mejores condiciones de vida, salud
educacin a la poblacin de Ananea. La Municipalidad Distrital de Ananea prioriza la
necesidad de dotar de condiciones adecuadas a la poblacin para llevar acabo la
prctica de diferentes disciplinas deportivas, mejorando las condiciones de

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Ananea

CUADRON01 MATRIZDEANLISIS DEINVOLUCRADOS

ACUERDOS Y
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESE ESTRATEGIAS
COMPROMIDOS

PROMOVER LA MEJOTA DE
LA CALIDAD DE VIDA DE LA
REDUCIDA OFERTA DE POBLACION DE PODER DE DECISIN, COMPROMISO ASUMIDO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ESPACIOS RECREATIVOS JURISDICCION CONTACTO ANTE LA POBLACION DE
DE ANANEA EN EL BARRIO SANTIAGO - PROMOVIENDO LA PERMANETE CON LA ACUERDO AL
ANANEA ACTIVIDAD RECREATIVA POBLACION PROBLEMA
QUE AFIANCE LA BUENA
SALUD EN LA POBLACION

OPTOMIZAR EL USO DE
INADECUADO USO DE
SISTEMA NACIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS SE CREA LA LEY DEL
RECURSOS DESTINADOS
INCERSION PUBLICA DESTINADOS A LA SNIP 27293
A LA INVERSION PUBLICA
INVERSION

INADECUADO SERVICIO
COMPROMISO DE
PARA LA PRACTICA
ADMONISTRAR EL
DEPORTIVA Y
ADMINISTRAR LOS BIENES COMPLEJO
RECREACIONAL DEBIDO A
Y SERVICIOS PUBLICOS RECREACIONAL DEL
LA FALTA DE CAPACIDAD DE
SUB GERENCIA DE DE MANERA OPTIMA Y BARRIO SANTIAGO,
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRAR Y
DESARROLLO SOCIAL BRINDAR ADECUADIS SANDO
ADECUADA EN EL GESTIONAR
SERVICIOS A LA MANTENIMOENTO
COMPLEJO
SOCIEDAD ADECUADOY LA
RECREACIONAL DEL
OPERACIN DE LA
BARRIO SANTIAGO -
MISMA
ANANEA
ENTE OBSERBADOR
QUE SE ENCARGA DE
PROMOVER Y PROPICIAR
HACER CUMPLIR LAS PROMOVER Y DIFUNDIR
INADEACUDA Y LIMITADA LA PRACTICA MASIVA DE
INSTITUTO PERUANO DEL NORMAS Y LA PRACTICA
INFRAESTRUCTURA LA EDUCACION FISICA Y
DEPORTE REGLAMENTOS EN DEPORTIVA Y
DEPORTIVA RECREATIVA LA RECREACION DEL
ESPACIOS DE RECREATIVA
DEPORTE
COMPLEJOS
DEPORTIVOS

NO CUENTA CON
ESPACIOS O LUGARES DE PODER GESTIONAR COMPROMISO DE
PROMOVER Y DEDICACION
ESPARCIMIENTO ANTE LAS AUTORIDAES CUIDAR EL COMPLEJO
A LAS ACTIVIDADES
POBLACION BENEFICIADA RECREATIVO Y DE GOBIERNOS RECREACIONAL UNA
DEPORTIVAS Y
DEPORTIVOS LOCALES Y VEZ EJECUTADA EL
RECREATIVAS
ADEACUADOS PARA LA REGIONALES PROYECTO
PRACTICA DEPORTIVA

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III.IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACION.

3.1. DIAGNOSTICODELA SITUACION ACTUAL

3.1.1. ANTECEDENTESDELASITUACINQUE MOTIVAELPROYECTO

En el Barrio Santiago del distrito de Ananea cuenta con clubes deportivos que
vienen practicando el deporte del futbol, siendo sta una actividad sana para el
desarrollo de la juventud del distrito, se ha visto adems que la poblacin toma
cierto inters de observar dichos eventos deportivos que han permitido que la
mayor parte de la poblacin disfrute observar y practicarlas diferentes
disciplinas deportivas.

Esto en beneficio de la poblacin joven que practica la disciplina deportiva del


futbol. Sin embargo los clubes deportivos y la poblacin deportiva han
percibido la falta de implementacin en dicha infraestructura puesto que a un
presenta deficiencias y limitaciones, ya que carece de canchas de fulbito de
Grass sinttico y servicios higinicos.

La poblacin deportiva ha planteado en formar reiterada la implementacin de


dicha infraestructura ante el problema, durante los eventos deportivos, la cual
se ha visto que dificulta el desarrollo de las actividades deportivas en bien de la
juventud y de la salud mental, fsica de los pobladores del distrito. Se debe
invocar adems a la poblacin en general el cuidado de dicho infraestructura
puesto que brindara un servicio en bien de la poblacin joven y el desarrollo
del distrito.

3.1.2. CARACTERSTICASDELASITUACINNEGATIVA
A.DELSERVICIOBRINDADO
La construccin del complejo deportivo ha generado en la poblacin mayor
inters hacia la prctica de las diferentes disciplinas deportivas y con mayor
realce la prctica del fulbitoy futbol.

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El servicio limitado por dicha campo ha generado cierto malestar en la


poblacin afectada debido a que los jugadores y/o espectadores al iniciar o
finalizar un evento deportivo no tienen donde cambiarse o realizar sus
necesidades fisiolgicas haciendo uso terrenos adyacentes y otros.

Otro aspecto tambin de importante es la necesidad de contar con los


servicios higinicos, ya que cuando los jugadores y poblacin afectada tiene la
necesidad de hacer uso de estos servicios tiene que trasladar sea otros
lugares que se encuentran distantes al campo deportivo, u otros se trasladan
a casas cercanas y en ltimos casos alrededor del complejo deportivo, lo que
ha provocado malestar y quejas en los vecinos que viven alrededor, puesto
que por la acumulacin de basuras se emite olores desagradables.

B.DELCUIDADODELOSBIENES PBLICOSPORPARTEDELAPOBLACIN

En el barrio de Santiago, del distrito de Ananea es costumbre realizar el


campeonato promocin al verano cada ao, la cual rene a los clubes
deportivos y poblacin en general para observar dichos encuentros.

Se ha podido observar la carencia de educacin y poco inters en muchos


delos pobladores por el cuidado de los bienes pblicos, puesto que al llevarse
dichos eventos durante y despus delos eventos existe la acumulacin de
basura que es depositada por la misma poblacin y jugadores.

3.1.3. IDENTIFICACINDELREADEINFLUENCIADELPROBLEMA

SITUACINGEOGRFICA
El Distrito de Ananea se encuentra ubicado al Norte de la Provincia de San
Antonio de Putina y Departamento de Puno, tiene como capital al pueblo de
Ananea, Ubicado en el flanco sur-occidental de la Cordillera Oriental de los
Andes, limtrofe con la vecina Repblica de Bolivia, en el departamento de

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Puno. La localidad de Ananea se encuentra a 4.610 metros sobre el nivel del


mar a:
14 grados 40' 40" Latitud sur y
69 grados 31' 56" Longitud Oeste

Su clima es fro y seco con temperaturas mnimas que pueden llegar a los 27
grados bajo cero.
LOS LMITES DEL DISTRITO SON:
Por el Norte : Con la Provincia de Sandia y el Distrito de Sina
Por el Este :Con la Republica de Bolivia
Por el Sur :Con la Provincia de Huancane y con Quilcapuncu
Por el Oeste : Con el distrito de Putina.

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El distrito fue creado el 2 de mayo de 1854 con el hombre de Distrito de Poto (P'utu)
de la provincia de Azngaro. Al crearse la provincia de Sandia el 30 de enero de 1875
pasa a ser uno de sus distritos. Por Ley 9965 de 15 de setiembre de 1944 toma la
denominacin de Ananea. Por Ley 25035 del 12 de junio de 1989 pasa a formar la
provincia de San Antonio de Putina.
En su mbito se ubican dos cuencas: Las nacientes del Ro Grande (Carabaya), que
finalmente ingresa al lago Titicaca como el Ro Ramis. El Ro Suches, que sirve de
lmite con Bolivia, y desemboca en el Titicaca en el lado boliviano. Cuenta con
muchas lagunas como sillacunca o Pampa Blanca, San Miguel, Suches inambari, asno
qocha, galloqocha, y otras menores. kechaqocha.

POBLACINDELDISTRITODEANANEA

De acuerdo al ltimo censo, la poblacin total de la provincia de San Antonio de


Putina en el 2007 ascendi a 50 490 habitantes y la poblacin en el distrito de
Ananea ascenda a 20 572 personas1. Entonces la poblacin de distrito de Ananea
representaba el 40.7% de la poblacin total de la provincia de San Antonio de Putina.

Cuadro N 02
Poblacin del Distrito de Ananea
Poblacin segn Sexo Poblacin segn Ambito
Ao
Hombre Mujer Total Urbano Rural Total
1993 5088 3364 48054 965 7487 8452
2007 11769 8803 54138 16907 3665 20572
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 1993 - 2007

Considerando la tasa de crecimiento del distrito de Ananea se proyecta la poblacin


para el ao 2021, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poblacin segn Urbano 16907 17052 17197 17344 17493 17642 17793 17945 18099 18254 18410 18567 18726 18886 19048
Ambito
Rural 3665 3696 3728 3760 3792 3824 3857 3890 3923 3957 3991 4025 4059 4094 4129

POBLACION REFERENCIAL 20572 20748 20925 21104 21285 21467 21650 21835 22022 22211 22400 22592 22785 22980 23177

Fuente: Elaboracin propia segn Censo de Poblacin del 2007, tasa de crecimiento poblacional intercensal del distrito de ananea 0.86%

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Poblacin Total Beneficiaria Directa del Proyecto

POBLACION POBLACION POBLACION


DESCRIPCION
URBANA RURAL TOTAL
DOSTRITO DE
ANANEA 16907 3665 20572
BARRIO SANTIAGO 138

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007.

DIVISIN POLTICADELDISTRITODEANANEA
El distrito de Ananea cuenta con, 3 Centros Poblados y 08 comunidades
Campesinas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 04
CentrosPobladosdelDistritodeANANEA
RINCONADA TRAPICHE CERRO LUNAR
PARCIALIDADESDELDISTRITODEANANEA
CHUQUINE PHOQUERA BELEN
BELEN ANANEA PEA AZUL
CAJON HUYO TRAPICHE
Fuente: Municipalidad Distrital de Ananea

VASDEACCESO
La principal va de acceso al Distrito de Ananea, es como se muestra en la
siguiente tabla, toda la va es afirmada en regular estado de conservacin.
CUADRO N 05
TRAMO LONGITUD (Km.) TIEMPO (min) TIPO DE VIA
Puno Juliaca 45 45 ASFALTADA
Juliaca - Huatasani 55 80 ASFALTADA- AFIRMADA
Huatasani - Putina 18 45 ASFALTADA- AFIRMADA
Putina - Quilcapunco 15 45 ASFALTADA- AFIRMADA
Quilcapunco - Ananea 48 45 ASFALTADA- AFIRMADA
Elaboracinpropia

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CARACTERSTICASSOCIOECONMICASYCULTURALES

ACTIVIDADES MINERA, COMERCIALES Y DE SERVICIOS:

El distrito de Ananea, se caracteriza por una economa que se concentra


principalmente en la actividad minera y de servicios. La actividad comercial
mayoritariamente es al menudeo para el consumo directo de productos en la
poblacin, a travs de establecimientos diseminados en la ciudad, mas no as por el
desarrollo de actividades de transformacin y de agregacin de valor a sus
productos. La actividad principal es el expendio de comidas en los rubros de
restaurantes y de polleras; para el caso de las localidades de Rinconada y cerro
Lunar, la actividad comercial principal es la de ferreteras, ropa y molineras para la
obtencin de oro.
En relacin al total de comercios y servicios, se tiene para el ao 2000 un total de
936 establecimientos comerciales, los mismos que para el ao 2006, se
incrementaron a 1469 establecimientos, de los cuales el 66,37% corresponden a
locales comerciales, y el 33.63 % representan a establecimientos de servicio.

Poblacin Econmicamente Activa por Grandes Grupos de Edad.

Distrito
VARIABLE / INDICADOR %
ANANEA

Cifras
Absolutas
POBLACIN
Poblacin censada 20,572 100.00%
Hombres 11,769 57.21%
Mujeres 8,803 42.79%
Poblacin por grandes grupos de edad 20,572 100.00%
00-14 5,278 25.66%
15-64 15,056 73.19%

65 y ms 1.16%
238
Poblacin por rea de residencia 20,572 100.00%
Urbana 16,907 82.18%
Rural 3,665 17.82%

Edad promedio
28

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Cuadro N 04
Indicadores de Trabajo y Empleo

Distrito
VARIABLE / INDICADOR de
Ananea
Cifras
%
Absolutas
PARTICIPACION EN LA ACTIV IDAD
ECONOMICA( 14 y m s aos )
15,294
Poblacin Econm icam ente
Activa(PEA)
Tasa de actividad de la PEA 63.13%
Hombres 48.14%
Mujeres 14.99%
PEA ocupada 9,655 63.13%
Hombres 48.14%
7,362
Mujeres 2,293 14.99%

Poblacin Afectada y sus Caractersticas.

La poblacin afectada pertenece a toda la poblacin del barrio Santiago. Se estima que
la poblacin afectada para el 2007, segn el censo XI de poblacin y VI de vivienda
realizado por el INEI. La estimacin poblacional para el ao 2013, teniendo en cuenta
una tasa de crecimiento intercensal entre los aos 1993 al 2007, es de 264 habitantes,
distribuidas en 243 familias y proyectados para el ao 2023 se tendr una poblacin de
497 habitantes en 66 familias, las que se beneficiarn con el proyecto. En el siguiente se
aprecia la proyeccin poblacional de la zona del proyecto.

PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL BARRIO SANTIAGO


NUMERO DE POBLACIN
PERIODO AO
VIVIENDAS TOTAL
0 2013 129 264
1 2014 137 281
2 2015 146 299
3 2016 156 319
4 2017 166 340
5 2018 177 362
6 2019 189 386
7 2020 201 411
8 2021 214 438
9 2022 228 467
10 2023 243 497

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ACTIVIDADES TURSTICAS

La actividad turstica en Ananea no est desarrollada aun cuando cuenta con


recursos naturales como son los nevados y formar parte de una ruta turstica que va
desde Putina a Sandia (seja de Selva), con un potencial paisajstico importante.

CLUBES DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE ANANEA

En el Distrito de Ananea existen diversos clubes deportivos que practican el deporte


del futbol, cada equipo cuenta con aproximadamente 15 jugadores, dichos clubes
vienen participando en el campeonato promocional verano llevado cada ao en la
capital del distrito de Ananea, siendo esta una actividad sana para el desarrollo de
los jvenes deportistas.

3.1.4. GRAVEDADDELASITUACIN

La poblacin afectada se queja constantemente por las deficiencias que existe en


el campo deportivo mencionada anteriormente, esto se agrava en pocas en las
cuales se lleva eventos deportivos de gran envergadura, puesto que dicha
infraestructura afronta limitaciones para realizar sus actividades deportivas e
inconvenientes para los jugadores a la hora de realizar su necesidades fisiolgicas e
higiene personal.

3.1.5. INTENTOSANTERIORESDESOLUCIN

Se ha presentado en reiteradas oportunidades la necesidad de los jugadores y


poblacin del distrito de Ananea sobre la implementacin del campo deportivo de
grass sinttico, el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y
por iniciativa de la poblacin afectada organizada como son los clubes deportistas,
la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital deAnanea.

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3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA YSUSCAUSAS


3.2.1. PROBLEMACENTRAL
El problema central identificado es el Inexistencia de condiciones adecuadas para
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el barrio Santiago del
distrito de Ananea que se ha identificado en el diagnstico desarrollado
IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Para poder solucionar el problema identificado es indispensable identificar las
causas como:
a) Las causas directas identificadas para el problema planteado son:

Limitada e inadecuada infraestructura deportiva y recreacional.


Inadecuadas condiciones de seguridad para las actividades deportivas y de
recreacin.
Ineficiente capacidad de gestin y organizacin de los vecinos para la
promocin e incentivacin de la prctica deportiva y recreativa.

b) Siendo las Causas Indirectas

Inexistencia de infraestructura deportiva.


Inexistencia de reas de recreacin y esparcimiento.
Inexistencia de reas de servicio y complementaria.
Inexistencia de infraestructura de seguridad y proteccin.
Dbil conocimiento de gestin y organizacin, carencia de iniciativa y
motivacin de la poblacin para la prctica deportiva.

IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

c) Los efectos directos identificados para el problema planteado son:

Entidades deportivas y municipalidades locales con mala imagen de la


poblacin.
Escasa aparicin de talentos deportivos locales.

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Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.


Baja moral del deportista local.

d) Siendo los Efectos indirectos:

Desprestigio del deporte en el Barrio Santiago.


Bajo rendimiento del deportista del Barrio Santiago en torneos.
Sustitucin del deporte por otras opciones de esparcimiento u ocio.
Bajo rendimiento individual del deportista local.

EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de los ciudadanos del barrio Santiago del distrito de Ananea.

PRINCIPALES INDICADORES DEL PROBLEMA CENTRAL:

Incremento de accidentes durante la prctica deportiva, como torceduras de


tobillo en 45%.
Peligro inminente que corren los deportistas y espectadores durante la
prctica deportiva por el riesgo de no contar con una adecuada
infraestructura en 45%.
Incremento de problemas sociales como alcoholismo, drogadiccin y robos a
causa de no contar con otras actividades deportivas y recreativas en 30%.

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EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de los ciudadanos del barrio Santiago del
distrito de Ananea

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Desprestigio del Bajo rendimiento del Sustitucin del Bajo rendimiento
deporte en el barrio deportista en el barrio deporte por otras individual del
Santiago - Ananea Santiago - Ananea opciones de deportista local
esparcimiento u ocio

EFECTO DIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


EFECTO DIRECTO
Entidades deportiva Escasa aparicin de Desinters de la
Baja moral deportista
municipales locales talentos deportivos poblacin por practica
local
con mala imagen locales deportiva
esparcimiento u ocio

PROBLEMA CENTRAL
Inexistencia de condiciones para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas del barrio Santiago
Distrito de Ananea

CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Ineficiente capacidad de
Limitada e inadecuada Inadecuadas condiciones
gestin y organizacin de
infraestructura deportiva de seguridad para las
los vecinos para la
y recreacional actividades deportivas
promocin e incentivo del
deporte

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


CAUSA INDIRECTA Inexistencia de Dbil conocimiento de
Inexistencia de infraestructura de gestin organizacin
infraestructura deportiva seguridad y proteccin carencia de iniciativa y
motivacion

CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de creacin y
esparcimiento

CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de reas de
servicio complementario

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3.3. OBJETIVO DEL PIP MENOR.


El objetivo central del PIP menor tiene las metas de alcanzar el propsito del estudio.

3.3.1. OBJETIVO CENTRAL:


Existencia de adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y
recreacionales en el barrio de Santiago del distrito de Ananea. La verificacin del
objetivo central se realiza una vez concluido con la ejecucin del PIP, donde se espera
alcanzar al 95% con las metas planteadas, que garantizaran los supuestos planteados
en el objetivo.

3.4. IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL


Para poder solucionar el problema identificado es indispensable identificar las causas
como:
a) LOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL IDENTIFICADOS PARA EL OBJETIVO PLANTEADO SON:

Adecuada infraestructura deportiva y recreacional en buen estado.


Adecuadas condiciones de seguridad para las actividades deportivas y de
recreacin.
Eficiente capacidad de gestin y organizacin de los vecinos para la promocin e
Incentivacin de la prctica deportiva y recreativa

b) SIENDO LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:


Existencia de infraestructura deportiva.
Existencia de reas de recreacin y esparcimiento.
Existencia de reas de servicio y complementaria.
Existencia de infraestructura de seguridad y proteccin.
Mejora de los conocimiento de gestin y organizacin, existencia de iniciativa y
motivacin de la poblacin para la prctica deportiva.

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3.5. IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS FINES DEL OBJETIVO CENTRAL

c) LOS FINES DIRECTOS IDENTIFICADOS PARA EL PROBLEMA PLANTEADO SON:


Entidades deportivas y municipalidades locales con mejor imagen de la
poblacin.
Mayor aparicin de talentos deportivos locales.
Inters de la poblacin por la prctica deportiva.
Aumento de la moral del deportista local.

d) SIENDO LOS FINES INDIRECTOS:

Prestigio del deporte en el barrio Santiago - Ananea.


Mayor rendimiento del deportista del barrio Santiago Ananea en torneos.
Menor Sustitucin del deporte por otras opciones de esparcimiento u ocio.
Mayor rendimiento individual del deportista local.

FIN FINAL
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del barrio Santiago del distrito de
Ananea.

PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL:


Reduccin de accidentes durante la prctica deportiva, como torceduras de
tobillo en 45%.
Seguridad para los deportistas y espectadores durante la prctica deportiva al
contar con una adecuada infraestructura en 45%.
Reduccin de problemas sociales como alcoholismo, drogadiccin y robos al
contar con otras actividades deportivas y recreativas en 30%.

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GRAFICA N 06 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del barrio
Santiago del distrito de Ananea

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Prestigio del deporte Mayor rendimiento Menor Sustitucin del Mayor rendimiento
en el barrio Santiago - del deportista en el deporte por otras individual del
Ananea barrio Santiago - opciones de deportista local
Ananea esparcimiento u ocio

FIN DIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


FIN DIRECTO
Entidades deportiva Mayor aparicin de Inters de la
Aumento de la moral
municipales locales talentos deportivos poblacin por practica
deportista local
con mejor imagen locales deportiva
esparcimiento u ocio

OBJETIVO CENTRAL
Existencia Adecuada de condiciones para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas del barrio Santiago
Distrito de Ananea

MEDIO 1ER NIVEL


MEDIO 1ER NIVEL MEDIO 1ER NIVEL
Eficiente capacidad de
Adecuada infraestructura Adecuadas condiciones
gestin y organizacin de
deportiva y recreacional de seguridad para las
los vecinos para la
en buen estado actividades deportivas
promocin e incentivo del
deporte

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de Mejora conocimiento
Existencia de infraestructura de de gestin organizacin
infraestructura deportiva seguridad y proteccin carencia de iniciativa y
motivacion

MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de creacin y
esparcimiento

MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de reas de
servicio complementario

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3.6. ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES


Una vez identificados los medios fundamentales definidos en el rbol de objetivo,
se plantea las acciones tcnicamente viables para solucionar el problema.

3.6.1. CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

Se hace necesario establecer cul ser el procedimiento para alcanzar la situacin


ptima esbozada en el rbol de objetivos. Con este propsito, es necesario tomar
como punto de partida los medios fundamentales que representan la base del rbol
de objetivos.
Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como
imprescindibles o no imprescindibles. En este sentido es necesario considerar que al
menos una de las acciones planteadas de los medios considerados como
imprescindibles deber ser incluida en las diferentes alternativas de solucin. A
continuacin se menciona cada uno de ellos:
Medio Fundamental 01: Infraestructura deportiva en buen estado.
Medio Fundamental 02: Existencia de reas de recreacin y esparcimiento.
Medio Fundamental 03: Existencia de reas de servicio y complementaria.
Medio Fundamental 04: Presencia de infraestructura de seguridad y proteccin.
Medio Fundamental 05: Mejora de los conocimientos de gestin y organizacin,
carencia de iniciativa y motivacin de la poblacin para la prctica deportiva.

3.6.2. RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES


A continuacin se describe la relacin del medio fundamental en imprescindibles y
no imprescindibles.

3.6.3. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES


A continuacin se plantea las acciones para el medio fundamental:

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GRFICO N 08 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO


MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 4 FUNDAMENTAL 5
1 FUNDAMENTAL 3
Mejora de los
Existencia de Presencia de conocimientos de
Infraestructura Existencia de gestin y
reas de reas de servicio
infraestructura
deportiva en buen recreacin y de seguridad y organizacin,
estado complementaria proteccin carencia de
esparcimiento
inicitica y
motivacin de

ACCIN 1.a ACCIN 2 ACCIN 3 ACCIN 4 ACCIN 5


Implementacin
Construccin de
Construccin Construccin de Cerco de capacitacin
una cancha perimtrico de temas de
de cerco un local de
deportiva con eventos malla gestin,
csped sinttico perimtrico de galvanizada de organizacin
proteccin de mltiples
con graderos, losa de grass promocin del
ladrillo servicios sinttico deporte
construccin de higinicos
mecanizado capacitacin en
pisos y veredas con
concreto coloreado
con ocre.
Implementacin de
sistema de
iluminacin interior.
Implementacin de

ACCIN 1.b
Construccin de
una cancha
deportiva con
csped sinttico
con graderos,
construccin de
pisos y veredas con
piedra laja corte
regular.
Implementacin de
sistema de NOTA
iluminacin interior. Acciones mutuamente
Implementacin de excluyentes
Acciones independientes

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Para dicho planteamiento se ha considerado varios elementos para la viabilidad de


los mismos; pues como se sabe una accin puede ser considerada viable si cumple
con las siguientes caractersticas:
Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarlas a cabo.
Muestra relacin con el objetivo central.
Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora.
A continuacin se describe las acciones de los medios fundamentales.

Medio Fundamental 01: Infraestructura deportiva en buen estado.


ACCIN1.1:
Construccin de una cancha deportiva con csped sinttico.
Implementacin del sistema de iluminacin interior.
Implementacin de equipamiento deportivo (arcos de fulbito y malla de nylon).
Construccin de pisos y veredas con concreto coloreado con ocre.
ACCIN1.2:
Construccin de una cancha deportiva con csped sinttico.
Implementacin del sistema de iluminacin interior.
Implementacin de equipamiento deportivo (arcos de fulbito y malla de nylon).
Construccin de pisos y veredas con concreto coloreado con piedra laja

Medio Fundamental 02: Existencia de reas de recreacin y esparcimiento.


ACCIN 2:
Construccin de Cerco perimtrico de proteccin de ladrillo mecanizado de soga

Medio Fundamental 03: Existencia de reas de servicio y complementaria.


ACCIN 3:
Construccin de un local de eventos mltiples con sus respetivos ambientes y
servicios higinicos con obras de concreto simple, concreto armado, muros de
ladrillo mecanizado.

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Medio Fundamental 04: Presencia de infraestructura de seguridad y proteccin.


ACCIN 4:
Cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada de losa de grass sinttico.

Medio Fundamental 05: Mejora de los conocimientos de gestin y organizacin,


carencia de iniciativa y motivacin de la poblacin para la prctica deportiva.
ACCIN 5:
Capacitacin a las autoridades locales y responsables de las labores de
administracin.
Capacitacin en operacin y mantenimiento.

3.7. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA


De acuerdo el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, asumiendo
consideraciones de orden tcnico, consideraciones de la poblacin, se plantean las
siguientes alternativas de los medios fundamentales.
Alternativa N 01: Accin 1.a + Accin 2 + Accin 3 + Accin 4 + Accin 5.
Alternativa N 02: Accin 1.b + Accin 2 + Accin 3 + Accin 4 + Accin 5.

ALTERNATIVA I.-
El proyecto comprende las siguientes acciones que son
Construccin de una cancha de grass sintetico sinttico
Construccion de cerco perimetrico de ladrillo mecanizado de soga
Cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada de cancha de grass sintetico
Construccion con graderos para los espectadores.
Construccin de pisos y veredas con concreto coloreado con ocre.
construccin de servicios higienicos para damas y varones
Construccin de un local de eventos mltiples con sus respectivos ambientes.
implementacin del sistema de iluminacin interior.

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ALTERNATIVA II

El proyecto comprende las siguientes acciones que son


Construccin de una cancha de grass sintetico sinttico
Construccion de cerco perimetrico de ladrillo mecanizado de soga
Cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada de cancha de grass sintetico
Construccion con graderos para los espectadores.
Construccin de pisos y veredas con piedra laja de corte regular.
construccin de servicios higienicos para damas y varones
Construccin de un local de eventos mltiples con sus respectivos ambientes.
implementacin del sistema de iluminacin interior.

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FORMULACINYEVALUACIN

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IV. FORMULACION

4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN


El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: La Pre
inversin, La Inversin y la Post Inversin.

LA FASE DE PRE INVERSIN Y SU DURACIN


Al tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern
evaluados, no ser necesaria la elaboracin de los estudios de factibilidad. Por lo
tanto la fase de pre inversin culminara con la elaboracin del presente perfil que
dur aproximadamente 01 mes.

LA FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN


En esta fase, se distingue las etapas de:

DISEO Y EXPEDIENTE TCNICO DEL PROYECTO.


En esta etapa, se elabora el estudio de ingeniera de detalle del proyecto,
incorporando todo construccin, el programa de conservacin y los requerimientos
de personal. Se realizara en 02 meses. Los estudios bsicos de ingeniera. Las
especificaciones tcnicas generales y especficas de construccin, el programa y
conservacin y los requerimientos de personal.

EJECUCIN
Esta etapa, se realiza el desarrollo del proceso de seleccin para la ejecucin de las
obras fsicas, la implementacin de las actividades programadas, tales como
mitigacin ambiental, supervisin de obras, liquidacin de obra, etc.

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LA FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPAS


Esta comprende a la puesta en marcha del proyecto de infraestructura. Al interior
se puede distinguir dentro de la etapa de operacin, la puesta en marcha del
proyecto. Adems comprende la evaluacin ex post.

EL HORIZONTE DE EVALUACIN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO


El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la
suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso
ser 10 aos. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de oferta y la
demanda. De acuerdo a las recomendaciones del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.

LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO


A continuacin se describe las etapas de ambos proyectos, que en este caso
comprende la misma duracin de tiempo para ambos proyectos.

UNIDAD DE MEDIDA:
Durante la fase de inversin: Mensual
Durante la fase de operacin: aos

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.


El estudio de la demanda tiene como objetivo fundamental determinar mediante
proyecciones de campo y gabinete la demanda presente y futura para el proyecto.

4.2.1. DEFINICIN DE LA DEMANDA.


Corresponde a la parte de la poblacin objetivo que desea realizar actividad
deportiva y/o recreativa (deportistas potenciales), para lo cual requieren utilizar
algn tipo de recinto deportivo; se calcular aplicando porcentajes a la poblacin
objetivo segn edades y sexo, los cuales sern obtenidos apartir de la experiencia

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propia o de terceros, o bien, mediante la realizacin por parte de los promotores de


una encuesta, obteniendo as el nmero de deportistas potenciales.

A. VARIABLES PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

POBLACIN DE REFERENCIA:
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la zona urbana y
rural del distrito de Ananea. Para el ao 2007 tiene una poblacin de 20582
habitantes. Para el presente proyecto se tomara como referencia a la poblacin
entre los mayores de 01 ao hasta 44 aos a mas, de edad como poblacin de
referencia.

Cuadro N
Poblacin Total del Area Urbana de Influencia por Edades
Ao 1993 Ao 2007 Tasa de
EDADES
Poblacin % Poblacin % Crecimiento

4 aos 1019 2.12% 2480 4.58% 6.559%


9 aos 721 1.50% 1565 2.89% 5.692%
14 aos 489 1.02% 1233 2.28% 6.829%
19 aos 1018 2.12% 1785 3.30% 4.093%
24 aos 1643 3.42% 3302 6.10% 5.112%
29 aos 1190 2.48% 2846 5.26% 6.426%
34 aos 742 1.54% 2134 3.94% 7.838%
39 aos 507 1.06% 1742 3.22% 9.217%
44 aos a mas 1112 2.31% 3495 6.46% 8.524%
TOTAL 8441 17.57% 20582 38.02% 6.57%
TOTAL
DISTRITO 48054 17.57% 54138 38.02% 0.86%

Fuente: Censos de Poblacion y Vivienda 1993 y 2007 - INEI

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TASA DE CRECIMIENTO
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomara en
cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 0.86 %, asumiendo que esta se
mantiene constante en el periodo de evaluacin.
Cuadro N
Proyeccin de la Poblacin por Edades del Distrito de Ananea
Poblacin por Edades Aos
del Distrito de Ananea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poblacion Referencial 20572 20748 20925 21104 21285 21467 21650 21835 22022 22211 22400 22592 22785 22980 23177
4 aos 942 950 959 967 975 984 992 1001 1009 1018 1027 1035 1044 1053 1062
9 aos 595 600 605 610 615 621 626 631 637 642 648 653 659 665 670
14 aos 469 473 477 481 485 489 493 497 502 506 510 515 519 524 528
19 aos 678 684 690 696 702 708 714 720 726 733 739 745 752 758 765
24 aos 1255 1266 1276 1287 1298 1310 1321 1332 1344 1355 1367 1379 1391 1402 1415
29 aos 1081 1091 1100 1110 1119 1129 1138 1148 1158 1168 1178 1188 1198 1209 1219
34 aos 811 818 825 832 839 846 854 861 868 876 883 891 899 906 914
39 aos 662 668 673 679 685 691 697 703 709 715 721 727 734 740 746
44 aos a mas 1328 1339 1351 1363 1374 1386 1398 1410 1422 1434 1447 1459 1472 1484 1497
Poblacin 7821 7888 7956 8025 8094 8163 8233 8304 8376 8448 8520 8594 8667 8742 8817
Fuente: Elaboracin propia segn Censos de Poblacin del 2007, tasa de crecimiento poblacional intercensal del distrito de ananea 0.86%

4.2.2. POBLACIN POTENCIAL PROYECTADA


La poblacin potencial est conformado por las personas de 1 a 45 aos de edad a
mas, pertenecientes al barrio de Santiago, que practica alguno de los deportes,
segn los resultados de la encuesta. Para el ao 2021 se ha proyectado, a una
poblacin de 23177habitantes que se proyecta a una tasa de crecimiento de 0.86%.

PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL BARRIO SANTIAGO

NUMERO DE POBLACIN
PERIODO AO
VIVIENDAS TOTAL

0 2013 129 264


1 2014 137 281
2 2015 146 299
3 2016 156 319
4 2017 166 340
5 2018 177 362
6 2019 189 386
7 2020 201 411
8 2021 214 438
9 2022 228 467
10 2023 243 497

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4.2.3. POBLACIN DEMANDANTE OBJETIVO


La poblacin demandante objetivo del proyecto est conformada por la poblacin
Afectada de 01 a 45 aos de edad a mas, pertenecientes al barrio Santiago, la cual
alcanza un total de 350 personas en el ao 2013.
En base a la encuesta realizada en el barrio de Santiago y los dems barrios
colindantes, experiencia propia del equipo tcnico, la opinin de deportistas que
practican estos deportes, los docentes de educacin fsica y la visita de campo
realizada a la zona del proyecto ha sido posible determinar que este grupo de
personas muestra mayor inters en el deporte y recreacin tienen entre menos de 01
a 45 aos de edad, a mas.

ASISTENTES A LAS REUNIONES


TOTAL
POBLACIN
PERIODO AO CLUB DE ASISITENTES
AFECTADA FIESTA REUNIN DE CLUBES
MADRES Y A LA REUNIN
PATRONAL AUTORIDADES DEPORTIVOS
VASO DE
(30%) (10%) (40%)
LECHE (20%)

0 2013 264 49 74 25 98 245

1 2014 281 52 78 26 104 261


2 2015 299 56 83 28 111 278
3 2016 319 59 89 30 119 297
4 2017 340 63 95 32 126 316
5 2018 362 67 101 34 135 337
6 2019 386 72 108 36 144 359
7 2020 411 76 115 38 153 382
8 2021 438 81 122 41 163 407
9 2022 467 87 130 43 174 434
10 2023 497 93 139 46 185 463

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA


4.3.1. SITUACION SIN PROYECTO:
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura deportiva con las
caractersticas adecuadas en trminos fsicos y calidad sobre la cual la poblacin
realice las actividades deportivas deseadas como fulbito, principalmente; para el caso
de los dems disciplinas no se cuenta con la infraestructura adecuada como para el

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voleibol. Para la disciplina de basquetbol a travs de pequeas inversiones se puede


ofrecer una oferta optimizada.
Por lo tanto, la oferta optimizada sin proyecto es cero:

4.3.2. SITUACION CON PROYECTO:


La oferta de la infraestructura es entendida como la disponibilidad de la
infraestructura medida en nmero de horas que se ofrece. De acuerdo a la encuesta
que se realizo se ha determinado el nmero de horas disponibles para los das
laborables (lunes a viernes) y no laborables (sbado y domingo).

4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA


Con el balance oferta demanda en la situacin sin proyecto, muestra que la
necesidad sentida por los beneficiarios directos ser atendida con el proyecto. Tanto
en el nmero de deportistas y el nmero de horas al ao.
En la situacin con proyecto, la brecha insatisfecha se ser cubierta totalmente, as
atendiendo a toda la demanda; sin embargo, la oferta si atiende al 100% de la
demanda.
De acuerdo a las proyecciones de demanda y oferta, realizamos el balance de
mercado, tal como se muestra en la siguiente tabla:
BALANCE EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

OFERTA DEMANDA
PROYECTADA PROYECTADA BALANCE
AOS DE LA DE LA OFERTA
SITUACIN SITUACIN DEMANDA
ACTUAL ACTUAL

2013 0 245 -245


2014 0 261 -261
2015 0 278 -278
2016 0 297 -297
2017 0 316 -316
2018 0 337 -337
2019 0 359 -359
2020 0 382 -382
2021 0 407 -407
2022 0 434 -434
2023 0 463 -463

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De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal
como se mencion anteriormente, asimismo la demanda es igual a 245
habitantes en el ao 2013 y 463 personas en el ao 2023, el balance oferta
demanda es negativo, lo que sugiere que existe un dficit de cobertura de la
demanda.

BALANCE EN LA SITUACIN CON PROYECTO

OFERTA DEMANDA
PROYECTADA PROYECTADA BALANCE
AOS DE LA DE LA OFERTA
SITUACIN SITUACIN DEMANDA
ACTUAL ACTUAL
2013 245 245 0
2014 261 261 0
2015 278 278 0
2016 297 297 0
2017 316 316 0
2018 337 337 0
2019 359 359 0
2020 382 382 0
2021 407 407 0
2022 434 434 0
2023 463 463 0

4.5. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS


A continuacin se describe los aspectos tcnicos del proyecto que estn referidos a las
caractersticas tcnicas que tendr el proyecto en la situacin con proyecto.
A continuacin se describe las principales caractersticas del sistema:

PROYECTO ALTERNATIVO 1
El proyecto comprende las siguientes acciones que son
Construccin de una cancha de grass sintetico sinttico
Construccion de cerco perimetrico de ladrillo mecanizado de soga
Cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada de cancha de grass sintetico
Construccion con graderos para los espectadores.

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ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
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Construccin de pisos y veredas con concreto coloreado con ocre.


construccin de servicios higienicos para damas y varones
Construccin de un local de eventos mltiples con sus respectivos ambientes.
implementacin del sistema de iluminacin interior.

PROYECTO ALTERNATIVO 2
El proyecto comprende las siguientes acciones que son
Construccin de una cancha de grass sintetico sinttico
Construccion de cerco perimetrico de ladrillo mecanizado de soga
Cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada de cancha de grass sintetico
Construccion con graderos para los espectadores.
Construccin de pisos y veredas con piedra laja de corte regular.
construccin de servicios higienicos para damas y varones
Construccin de un local de eventos mltiples con sus respectivos ambientes.
implementacin del sistema de iluminacin interior.

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha


valorado los costos de cada una de las actividades propuestas. Se han considerado
como costos todos aquello sin sumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir
para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de
lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos
categoras: Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento.

4.6.1. Costos Situacin Sin Proyecto.


En la situacin sin proyecto,no se incurren ningn costo es decir es cero.
4.6.2. Costos Situacin Con Proyecto.

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Municipalidad Distrital de
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PROYECTO ALTERNATIVA I

A. Costos de Inversin
El proyecto consiste en brindar las condiciones adecuadas para realizar y observar
prcticas deportivas, para tal caso se ha valorado los costos de aquellos bienes,
insumos o recursos requeridos para ejecutar el proyecto, como se muestra en el
siguiente cuadro:

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA I
Total a Precios
N Componente
de Mercado

1 Construccin de 01 Cancha de gras sinttico 131,782.12


2 Construccin de cerco perimtrico de ladrillo mec. 50,142.27
cerco perimtrico de proteccin de malla
3 51,292.70
galvanizada
4 construccin de graderos 25,952.90
construccin de pisos y veredas de concreto
5 32,396.87
colorado con ocre
6 construccin SS.HH. Damas y varones 48,578.91
7 construccin de 01 local de usos mltiples 195,006.95
8 sistema de iluminacin 19,617.90

COSTO DIRECTO 554,770.62


Gastos Generales (12%) 66,572.47
Gastos de Expediente Tcnico (2.0%) 11,095.41
Gastos de Supervisin (5.0%) 27,738.53
Gastos de liquidacin(2.0%) 11,095.41
COSTO INDIRECTO 116,501.83
PRESUPUESTO TOTAL 671,272.45

B. Costos de Operacin y Mantenimiento


En la situacin con proyecto, se incurrir en costos del pago a personal y del
mantenimiento de la batera de Servicios higinicos, duchas, etc.

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ALTERNATIVA I
Costos de Operacin y Mantenimiento
Peridico Con Proyecto
A Precios de Mecado
Situacin Sin Proyecto
Operacin y Mantenimiento Peridico
Precio
Concepto Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)

1. Operacin 27,900.00
Personal
Personal Profesional, Tcnico y Auxiliar (Necesario) mes 12.00 2,300.00 27,600.00
Servicios
Servicios Bsicos mes 12.00 0.00 0.00
Materiales
Utiles de escritorio (Necesario) ao 1.00 300.00 300.00
2. Mantenimiento 1,374.95
Personal 120.00
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria) mes 12.00 10.00 120.00
Materiales 924.95
Reposicin de vidrios p2 11.00 7.08 77.88
Pintura latex 2 manos (Mantenimiento) m2 168.24 3.10 521.54
Pintura en puertas c/barniz (Mantenimiento) m2 5.34 4.78 25.53
jebe molido (Mantenimiento) m3 5.00 50.00 250.00
Arreglado, limpieza de patio (Mantenimiento) glb 1.00 50.00 50.00
Servicios 330.00
Refaccin de Mobiliario escolar Und. 22.00 15.00 330.00
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 29,274.95

Operacin y Mantenimiento Rutinario


Precio
Item Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
1. Operacin 27,900.00
Personal
Personal Profesional, Tcnico y Auxiliar (Necesario) mes 12.00 2,300.00 27,600.00
Servicios
Servicios Bsicos mes 12.00 0.00 0.00
Materiales
Utiles de escritorio (Necesario) ao 1.00 300.00 300.00
2. Mantenimiento 120.00
Personal
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria) mes 12.00 10.00 120.00
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 28,020.00

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PROYECTO ALTERNATIVO 2

El proyecto consiste en brindar las condiciones adecuadas para realizar y observar


prcticas deportivas, para tal caso se ha valorado los costos de aquellos bienes,
insumos o recursos requeridos para ejecutar el proyecto
Los costos de la alternativa I para la ejecucin del proyecto son los que se muestran
a continuacin.

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA II
A.
Total a Precios
N Componente
de Mercado

1 Construccin de 01 Cancha de gras sinttico 131,802.22


2 Construccin de cerco perimtrico de ladrillo mec. 50,202.57
3 cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada 51,329.87
4 construccin de graderos 25,987.70
construccin de pisos y veredas de conctreto colorado
5 40,906.73
con ocre
6 construccin SS.HH. Damas y varones 48,721.65
7 construccin de 01 local de usos mltiples 195,340.43
8 sistema de iluminacin 19,706.78

COSTO DIRECTO 563,997.95


Gastos Generales (12%) 67,679.75
Gastos de Expediente Tcnico (2.0) 11,279.96
Gastos de Supervisin (5.0%) 28,199.90
Gastos de liquidacin(2.0%) 11,279.96
COSTO INDIRECTO 118,439.57

PRESUPUESTO TOTAL 682,437.52

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

Costos de Operacin y Mantenimiento

ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO

Precio
CConcepto Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
1. Operacin 27,900.00
Personal
Personal Profesional, Tcnico y Auxiliar (Necesario) mes 12.00 2,300.00 27,600.00
Servicios
Servicios Bsicos mes 12.00 0.00 0.00
Materiales
Utiles de escritorio (Necesario) ao 1.00 300.00 300.00
2. Mantenimiento 1,734.73
Personal 300.00
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria) mes 12.00 15.00 180.00
Mantenimiento de letrinas (Limpieza necesaria) mes 12.00 10.00 120.00
Materiales 1,074.73
Reposicin de vidrios p2 20.00 7.08 141.60
Pintura latex 2 manos (Mantenimiento) m2 96.00 3.10 297.60
Pintura en puertas c/barniz (Mantenimiento) m2 5.34 4.78 25.53
jebe molido (Mantenimiento) m3 5.00 50.00 250.00
Materiales de mantenimiento para letrinas glb 2.00 80.00 160.00
Materiales de mantenimiento para cerco perimtrico glb 1.00 150.00 150.00
Arreglado, limpieza de patio (Mantenimiento) glb 1.00 50.00 50.00
Servicios 360.00
Refaccin de Mobiliario escolar Und. 18.00 20.00 360.00
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 29,634.73

Operacin y Mantenimiento Rutinario


Precio
Item Descripcin Und. Metrado Parcial (S/.)
(S/.)
1. Operacin 27,900.00
Personal
Personal Profesional, Tcnico y Auxiliar (Necesario) mes 12.00 2,300.00 27,600.00
Servicios
Servicios Bsicos mes 12.00 0.00 0.00
Materiales
Utiles de escritorio (Necesario) ao 1.00 300.00 300.00
2. Mantenimiento 300.00
Personal 300.00
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria) mes 12.00 15.00 180.00
Mantenimiento de letrinas (Limpieza necesaria) mes 12.00 10.00 120.00
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 28,200.00

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

4.7. COSTOSA PRECIOSSOCIALES

Los costos de inversin a precios sociales, son el resultado de corregir los costos a
precios de mercado por medio de los factores de correccin determinado por el MEF.

Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los factores de correccin de


los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios
de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social.

Para los vienes o servicios de origen nacional (como bienes nacionales, electricidad,
agua, etc.) su factor de correccin tendr la siguiente nomenclatura:

Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario


diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de
obra no calificada, segn regin sierra rea urbana es de0.60.
Factores de Correccin Precios Sociales
Regin
Urbano Rural
Geogrfica
Lima metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49
FUENTE:Anexo09,MEF

Asi mismo para la mano de obra calificada, esta se afecta segn el


rgimen laboral tributario bajo es que se rijan (4tao5taCategora). De
esta manera se reconoce la siguiente nomenclatura:

4.2.1Costos Situacin Sin Proyecto.

En la situacin sin proyecto, no se incurren ningn costo por lo


que se considera como cero.

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

4.2.2CostosSituacinCon Proyecto.
ALTERNATIVAI
A. Costos de Inversin

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

Total a Precios
N Componente F.C
Sociales

1 Construccin de 01 Cancha de gras sinttico 0.847 111,679.76

2 Construccin de cerco perimtrico de ladrillo mec. 0.847 42,493.45

3 cerco perimtrico de proteccin de malla galvanizada 0.847 43,468.39

4 construccin de graderos 0.847 21,993.98


construccin de pisos y veredas de concreto colorado
5 0.847 27,454.97
con ocre
6 construccin SS.HH. Damas y varones 0.847 41,168.57

7 construccin de 01 local de usos mltiples 0.847 165,260.13

8 sistema de iluminacin 0.847 16,625.34

COSTO DIRECTO 470,144.59

Gastos Generales (12%) 0.847 56,417.35

Gastos de Expediente Tcnico (2.0%) 0.909 10,086.74

Gastos de Supervisin (5.0%) 0.909 25,216.85

Gastos de liquidacin(2.0%) 0.909 10,086.74

COSTO INDIRECTO 101,807.67

PRESUPUESTO TOTAL 571,952.27

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

ALTERNATIVA IA

RECIOSDESOCIALES

Costos de Operacin y Mantenimiento


Peridico Con Proyecto

Precio
Item Descripcin Und. Metrado F.C Parcial (S/.)
(S/.)
1. Operacin 25,345.15
Personal
Personal Profesional, Tcnico y Auxiliar (Necesario) mes 12.00 0.91 2,090.91 25,090.91
Servicios
Servicios Bsicos mes 12.00 0.85 0.00 0.00
Materiales
Utiles de escritorio (Necesario) ao 1.00 0.85 254.24 254.24
2. Mantenimiento 1,135.52
Personal 72.00
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria) mes 12.00 0.60 6.00 72.00
Materiales 783.86
Reposicin de vidrios p2 11.00 0.85 6.00 66.00
Pintura latex 2 manos (Mantenimiento) m2 168.24 0.85 2.63 441.99
Pintura en puertas c/barniz (Mantenimiento) m2 5.34 0.85 4.05 21.63
Pintura en ventanas c/barniz (Mantenimiento) m2 5.00 0.85 42.37 211.86
Arreglado, limpieza de patio (Mantenimiento) glb 1.00 0.85 42.37 42.37
Servicios 279.66
Refaccin de Mobiliario escolar Cant 22.00 0.85 12.71 279.66
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 26,480.66

Operacin y Mantenimiento Rutinario


Precio
Item Descripcin Und. Metrado F.C Parcial (S/.)
(S/.)
1. Operacin 25,345.15
Personal
Personal Profesional, Tcnico y Auxiliar (Necesario) mes 12.00 0.91 2,090.91 25,090.91
Servicios
Servicios Bsicos mes 12.00 0.85 0.00 0.00
Materiales
Utiles de escritorio (Necesario) ao 1.00 0.85 254.24 254.24
2. Mantenimiento 72.00
Personal
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria) mes 12.00 0.60 6.00 72.00
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 25,417.15

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

ALTERNATIVA II

A. Costos de Inversin

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Total a
N Componente F.C Precios
Sociales

1 Construccion de 01 Cancha de gras sintetico 0.847 111,696.80


construccion de cerco perimetrico de ladrillo
2 0.847 42,544.55
mec.
cerco perimetrico de proteccion de malla
3 0.847 43,499.89
galvanizada
4 construccion de graderios 0.847 22,023.47
construccion de pisos y veredas de conctreto
5 0.847 34,666.72
colorado con ocre
6 cintruccion SS.HH. Damas y varones 0.847 41,289.53

7 contruccion de 01 local de usos multiples 0.847 165,542.74

8 sistema de iluminacin 0.847 16,700.66

COSTO DIRECTO 477,964.36


0.847
Gastos Generales (12%) 57,355.72
0.909
Gastos de Expediente Tcnico (2.0) 10,254.51
0.909
Gastos de Supervisin (5.0%) 25,636.27
0.909
Gastos de liquidacin(2.0%) 10,254.51

COSTO INDIRECTO 103,501.01

PRESUPUESTO TOTAL 581,465.37

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

ALTERNATIVA II PRECIOSDESOCIALES
Costos de Operacin Mantenimiento
Peridico Con Proyecto
Precio
Item Descripcin Und. Metrado F.C Parcial (S/.)
(S/.)
1. Operacin 25,345.15
Personal
Personal Profesional, Tcnico y Auxiliar (Necesario) mes 12.00 0.91 2,090.91 25,090.91
Servicios
Servicios Bsicos mes 12.00 0.85 0.00 0.00
Materiales
Utiles de escritorio (Necesario) ao 1.00 0.85 254.24 254.24
2. Mantenimiento 1,395.87
Personal 180.00
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria) mes 12.00 0.60 9.00 108.00
Mantenimiento de letrinas (Limpieza necesaria) mes 12.00 0.60 6.00 72.00
Materiales 910.78
Reposicin de vidrios p2 20.00 0.85 6.00 120.00
Pintura latex 2 manos (Mantenimiento) m2 96.00 0.85 2.63 252.20
Pintura en puertas c/barniz (Mantenimiento) m2 5.34 0.85 4.05 21.63
Pintura en ventanas c/barniz (Mantenimiento) m2 5.00 0.85 42.37 211.86
Materiales de limpieza para letrinas glb 2.00 0.85 67.80 135.59
Materiales de mantenimiento para cerco perimtrico glb 1.00 0.85 127.12 127.12
Arreglado, limpieza de patio (Mantenimiento) glb 1.00 0.85 42.37 42.37
Servicios 305.08
Refaccin de Mobiliario escolar Cant 18.00 0.85 16.95 305.08
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 26,741.02

Operacin y Mantenimiento Rutinario


Precio
Item Descripcin Und. Metrado F.C Parcial (S/.)
(S/.)
1. Operacin 25,345.15
Personal
Personal Profesional, Tcnico y Auxiliar (Necesario) mes 12.00 0.91 2,090.91 25,090.91
Servicios
Servicios Bsicos mes 12.00 0.85 0.00 0.00
Materiales
Utiles de escritorio (Necesario) ao 1.00 0.85 254.24 254.24
2. Mantenimiento 180.00
Personal
Mantenimiento de salones (Limpieza necesaria) mes 12.00 0.60 9.00 108.00
Mantenimiento de letrinas (Limpieza necesaria) mes 12.00 0.60 6.00 72.00
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 25,525.15

4.8. COSTOSIMCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo


descontado se ha trabajado con una tasa de descuento. Se incluye tambin el flujo
de costos a precios social es para lo cual se han utilizado los factores de correccin
sealados en el Anexo SNIP09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

ALTERNATIVA I
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 671,272.45
COSTO DIRECTO 554,770.62
Construccion de 01 Cancha de gras sintetico 131,782.12
construccion de cerco perimetrico de ladrillo mec. 50,142.27
cerco perimetrico de proteccion de malla galvanizada 51,292.70
construccion de graderios 25,952.90
construccion de pisos y veredas de conctreto colorado con ocre 32,396.87
cintruccion SS.HH. Damas y varones 48,578.91
contruccion de 01 local de usos multiples 195,006.95
sistema de iluminacion 19,617.90
COSTO INDIRECTO 116,501.83
Gastos Generales (12%) 66,572.47
Gastos de Expediente Tcnico (2,0%) 11,095.41
Gastos de Supervisin (5%) 27,738.53
Gastos de liquidacin(2%) 11,095.41
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 28,200.0 28,200.0 28,200.0 29,634.7 28,200.0 28,200.0 28,200.0 29,634.7 28,200.0 28,200.0
Costos de Operacin 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0
Costos de Mantenimiento 300.0 300.0 300.0 1,734.7 300.0 300.0 300.0 1,734.7 300.0 300.0
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 671,272.5 28,200.0 28,200.0 28,200.0 29,634.7 28,200.0 28,200.0 28,200.0 29,634.7 28,200.0 28,200.0
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 28,020.0 28,020.0 28,020.0 29,274.9 28,020.0 28,020.0 28,020.0 29,274.9 28,020.0 28,020.0
Costos de Operacin 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0
Costos de Mantenimiento 120.0 120.0 120.0 1,374.9 120.0 120.0 120.0 1,374.9 120.0 120.0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 671,272.45 180.0 180.0 180.0 359.8 180.0 180.0 180.0 359.8 180.0 180.0
F) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PP (E x F) 671,272.45 163.64 148.76 135.24 245.73 111.77 101.61 92.37 167.84 76.34 69.40

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

CUADRO N
ALTERNATIVA I
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 571,952.27
COSTO DIRECTO 470,144.59
Construccion de 01 Cancha de gras sintetico 111,679.76
construccion de cerco perimetrico de ladrillo mec. 42,493.45
cerco perimetrico de proteccion de malla galvanizada 43,468.39
construccion de graderios 21,993.98
construccion de pisos y veredas de conctreto colorado con ocre 27,454.97
cintruccion SS.HH. Damas y varones 41,168.57
contruccion de 01 local de usos multiples 165,260.13
sistema de iluminacion 16,625.34
COSTO INDIRECTO 101,807.67
Gastos Generales (12%) 56,417.35
Gastos de Expediente Tcnico (2,0%) 10,086.74
Gastos de Supervisin (5%) 25,216.85
Gastos de liquidacin(2%) 10,086.74
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 25,525 25,525 25,525 25,525 25,525 25,525 25,525 25,525 25,525 25,525
Costos de Operacin 25,345 25,345 25,345 25,345 25,345 25,345 25,345 25,345 25,345 25,345
Costos de Mantenimiento 180 180 180 1,396 180 180 180 1,396 180 180
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 571,952.27 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 25,417.1 25,417.1 25,417.1 26,480.7 25,417.1 25,417.1 25,417.1 26,480.7 25,417.1 25,417.1
Costos de Operacin 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1
Costos de Mantenimiento 72.0 72.0 72.0 1,135.5 72.0 72.0 72.0 1,135.5 72.0 72.0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 571,952.27 108.0 108.0 108.0 -955.5 108.0 108.0 108.0 -955.5 108.0 108.0
F) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PP (E x F) 571,952.27 98.18 89.26 81.14 652.63 67.06 60.96 55.42 445.76 45.80 41.64

Proyecto: CREACION DEL COMPLEJO MULTIUSOS DEL BARRIO SANTIAGO DEL DISTRITO DE
ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
Municipalidad Distrital de
Ananea

CUADRO N
ALTERNATIVA II
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 682,437.52
COSTO DIRECTO 563,997.95
Construccion de 01 Cancha de gras sintetico 131,802.22
construccion de cerco perimetrico de ladrillo mec. 50,202.57
cerco perimetrico de proteccion de malla galvanizada 51,329.87
construccion de graderios 25,987.70
construccion de pisos y veredas de conctreto colorado con ocre 40,906.73
cintruccion SS.HH. Damas y varones 48,721.65
contruccion de 01 local de usos multiples 195,340.43
sistema de iluminacion 19,706.78
COSTO INDIRECTO 118,439.57
Gastos Generales (12%) 67,679.75
Gastos de Expediente Tcnico (2,0%) 11,279.96
Gastos de Supervisin (5%) 28,199.90
Gastos de liquidacin(2.0%) 11,279.96
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 28,200.0 28,200.0 28,200.0 29,634.7 28,200.0 28,200.0 28,200.0 29,634.7 28,200.0 28,200.0
Costos de Operacin 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0
Costos de Mantenimiento w 300.0 300.0 300.0 1,734.7 300.0 300.0 300.0 1,734.7 300.0 300.0
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 682,437.5 28,200.0 28,200.0 28,200.0 29,634.7 28,200.0 28,200.0 28,200.0 29,634.7 28,200.0 28,200.0
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 28,020.0 28,020.0 28,020.0 29,274.9 28,020.0 28,020.0 28,020.0 29,274.9 28,020.0 28,020.0
Costos de Operacin 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0 27,900.0
Costos de Mantenimiento 120.0 120.0 120.0 1,374.9 120.0 120.0 120.0 1,374.9 120.0 120.0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 682,437.52 180.0 180.0 180.0 359.8 180.0 180.0 180.0 359.8 180.0 180.0
F) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PP (E x F) 682,437.52 163.64 148.76 135.24 245.73 111.77 101.61 92.37 167.84 76.34 69.40

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CUADRO N
ALTERNATIVA II
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 581,465.37
COSTO DIRECTO 477,964.36
Construccion de 01 Cancha de gras sintetico 111,696.80
construccion de cerco perimetrico de ladrillo mec. 42,544.55
cerco perimetrico de proteccion de malla galvanizada 43,499.89
construccion de graderios 22,023.47
construccion de pisos y veredas de conctreto colorado con ocre 34,666.72
cintruccion SS.HH. Damas y varones 41,289.53
contruccion de 01 local de usos multiples 165,542.74
sistema de iluminacion 16,700.66
COSTO INDIRECTO 103,501.01
Gastos Generales (12%) 57,355.72
Gastos de Expediente Tcnico (2,0%) 10,254.51
Gastos de Supervisin (5%) 25,636.27
Gastos de liquidacin(2.0%) 10,254.51
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1
Costos de Operacin 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1
Costos de Mantenimiento 180.0 180.0 180.0 1,395.9 180.0 180.0 180.0 1,395.9 180.0 180.0
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 581,465.4 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1 25,525.1
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 25,417.1 25,417.1 25,417.1 26,480.7 25,417.1 25,417.1 25,417.1 26,480.7 25,417.1 25,417.1
Costos de Operacin 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1 25,345.1
Costos de Mantenimiento 72.0 72.0 72.0 1,135.5 72.0 72.0 72.0 1,135.5 72.0 72.0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 581,465.37 108.0 108.0 108.0 -955.5 108.0 108.0 108.0 -955.5 108.0 108.0
F) FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PP (E x F) 581,465.37 98.18 89.26 81.14 652.63 67.06 60.96 55.42 445.76 45.80 41.64

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V. EVALUACIN

5.1. EVALUACION

Para su evaluacin del proyecto y sus componentes para ambas alternativas se


utilizarn la metodologa costo efectividad, ya que la naturaleza del proyecto
implica la imposibilidad de calcular el beneficio econmico en el corto plazo dado
que la nueva funcin de la infraestructura permitir apreciar sus beneficios en el
mediano plazo por lo que se adoptar la metodologa antes mencionada.

METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD.

Se ha utilizado esta metodologa, para comparar las alternativas y tomar Decisiones


de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel
de satisfaccin de dichas alternativas es similar, se espera que sea la ms
conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por
unidad de beneficiario cubierto y cuyos resultados se tienen a continuacin:

Anlisis de Sensibilidad
Anlsis de Sensibilidad a Precios Sociales Alternativa I Anlsis de Sensibilidad a Precios Sociales Alternativa II
Variacin Variacin
Porcentual de Inversin I VACT I CE I Porcentual de Inversin II VACT II CE II
la Inversin la Inversin
20% 686,342.72 687,181.47 30.47 20% 697,758.45 698,597.20 30.98
15% 657,745.11 658,583.85 29.21 15% 668,685.18 669,523.93 29.69
10% 629,147.49 629,986.24 27.94 10% 639,611.91 640,450.66 28.40
5% 600,549.88 601,388.63 26.67 5% 610,538.64 611,377.39 27.11
0% 571,952.27 571,393.35 25.34 0% 581,465.37 580,906.45 25.76
-5% 543,354.65 544,193.40 24.13 -5% 552,392.11 553,230.85 24.53
-10% 514,757.04 515,595.79 22.86 -10% 523,318.84 524,157.58 23.24
-15% 486,159.43 486,998.17 21.60 -15% 494,245.57 495,084.31 21.96
-20% 457,561.81 458,400.56 20.33 -20% 465,172.30 466,011.05 20.67

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5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

En cuanto al anlisis de sensibilidad se considera como variable sensible a los costos de


inversin, debido a que un incremento o disminucin de estos repercutir en la eleccin de
las alternativas por lo que la alternativa elegida siempre ser la alternativa I, debido a que
esta siempre presentar el menor costo por beneficiario, tal como se observa en el cuadro
siguiente (incremento de la Inversin en u 10%).

Anlisis de Sensibilidad
Anlsis de Sensibilidad a Precios Sociales Alternativa I Anlsis de Sensibilidad a Precios Sociales Alternativa II
Variacin Variacin
Porcentual de Inversin I VACT I CE I Porcentual de Inversin II VACT II CE II
la Inversin la Inversin
20% 686,342.72 687,181.47 30.47 20% 697,758.45 698,597.20 30.98
15% 657,745.11 658,583.85 29.21 15% 668,685.18 669,523.93 29.69
10% 629,147.49 629,986.24 27.94 10% 639,611.91 640,450.66 28.40
5% 600,549.88 601,388.63 26.67 5% 610,538.64 611,377.39 27.11
0% 571,952.27 571,393.35 25.34 0% 581,465.37 580,906.45 25.76
-5% 543,354.65 544,193.40 24.13 -5% 552,392.11 553,230.85 24.53
-10% 514,757.04 515,595.79 22.86 -10% 523,318.84 524,157.58 23.24
-15% 486,159.43 486,998.17 21.60 -15% 494,245.57 495,084.31 21.96
-20% 457,561.81 458,400.56 20.33 -20% 465,172.30 466,011.05 20.67

5.3. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.


En el presente acpite, se pretende identificar los impactos positivos y
negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente,
as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn,
durante la fase de ejecucin de las obras, as como durante la operacin del
proyecto.

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A. DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIN.

IMPACTOS NEGATIVOS.

En el aire.
Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la
emisin de material particulado y ruido, principalmente durante el
movimiento de tierra para la construccin de la infraestructura.
Considerando la dimensin de las obras y dado que las emisiones se
producirn en espaciosabiertos y, por lo general, estn cerca de viviendas
que puedan ser afectadas, dichas emisionescausarn perturbacin
ambiental; habindose calificado como de media magnitud y con
mediaposibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el agua.
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de
alteracin de la calidad decursos de agua, por la ejecucin del proyecto,
durante las obras de construccin.
Se estima que los efectos seran de baja magnitud, de carcter temporal y
con baja posibilidad deaplicacin de medidas de mitigacin.
En el Suelo.
Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se
construir lainfraestructura deportiva. Dicho terreno sern removido y
posteriormente compactado; adems no afecta terrenos de terceros.
En el Paisaje.
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras
podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su
conjunto, principalmente lo nuevo del sistema.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la
integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por

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ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de


duracin moderada y con moderada posibilidad de aplicacin de medidas de
mitigacin.

5.4. PLAN DE IMPLEMENTACIN


Se estima como tiempo de ejecucin del proyecto 07 meses, en este tiempo
se realizarn diferentes actividades para cumplir con las metas; por las
caractersticas de las obras que se realizarn existen actividades que son
crticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la
programacin de las actividades para terminar la ejecucin en la fecha
programada. Adems para la elaboracin de los estudios definitivos se
considera un plazo de 01 mes en su elaboracin y 01 mes adicional para la
liquidacin de obras.
El responsable de cumplir con la programacin es el supervisor de obra
contratado por la Unidad Ejecutora; cabe mencionar que las fechas de
programacin se cumplirn siempre y cuando se cuente con la disponibilidad
de los recursos humanos y fsicos.

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RESUMEND FINES/ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOSDE VERFICACION SUPUESTOS


E
OBJETIVO
S Se Incrementa En 70% La Realizacin De
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA actividades Deportivas y recreacin Ministerio de educacin
DE LOS CIUDADANOS DEL se disminuir la accin delincuencial existente Encuestas de Opinin a la Mejorar las condicione de vida y
FIN

BARRIO DANTIAGO DEL DISTRITO en la zona aproximadamente en un 25% al poblacin la oportunidad de desarrollo de
segundo ao. INEI Puno la poblacin urbana y rural.
DE ANANEA SUNAT
Mejoramiento de ornato publico en un 35%
.
Mejora la participacin
EXISTENCIA DE informe de ingresos del ciudadana y aplicacin
ADECUADAS complejo - municipalidad. exitosa de polticas
CONDICIONES PARA EL Disminucin del numero de accidentes Entrevista con directivos de las
PROPOSITO

preventivas del gobierno


DESARROLLO DE en un 35 % organizaciones de los local.
ACTICIDADES Recuperacin de la zona publica que pobladores e instituciones de
DEPORTIVAS Y esta abandonada en un 30 % lugar.
Mejoramiento progresivo
del acceso de la juventud
RECREATIVAS EN EL Entrevista a pobladores que
y poblacin local a
BARRIO SANTIAGO DEL practican el deporte.
servicios de capacitacin.
DSITRITO DE ANANEAdeportiva
Infraestructura Incremento de rea de deporte en el barrio .
Santiago Ananea. Participacin activa de lapoblacin
en buen estado fsico.
Construccin de una cancha deportiva con en actividades de recreacin
Existencia de reas de csped sinttico. Registro proporcionado por la Asignacin de recursos para
servicio y complementaria. Construccin de cerco perimtrico y municipalidad distrital de Ananea. programas de capacitacin
COMPONENTE

graderos. Disponibilidad de los recursos


Mejora de los conocimient.
Construccin de cerco perimtrico de
Informe de actividades
fsicos y humanos para el
de gestin y organizacin, ladrill mecanizado. Informe de obras civiles. desarrollo de obras civiles.
carencia de iniciativa y Construccin de 01 saln de usos Planos y maquetas de obras civiles.
motivacin de la poblacin mltiples.
para la practica deportiva Construccin de pisos y veredas
Construccin de una cancha
de csped sinttico y gradero
Implementacin de cerco disponibilidadderecursosfinanci
perimtrico de ladrillo Contrato de obras eros paraejecutarproyectos.
mecanizado de soga El costo total de la inversin a precios de
Prevencin de acciones para
mercado S/. y a precios sociales es de Acta de constitucin y reglamento
Cerco perimtrico de
Informe tcnico sobre la situacin de contrarrestar desastres
proteccin de malla naturales.
la nueva infraestructura
ACCIONES

galvanizada de losa de grass


sinttico.
Construccin de un local de
usos mltiples.
Construccin de pisos y
veredas con concreto.

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

Mediante la formulacin del perfil del Proyecto denominado Creacin del


Complejo multiusos del barrio Santiago, Distrito de Ananea, Provincia de San
Antonio de Putina y departamento de Puno; se ha llegado a las siguientes
conclusiones:

De los resultados obtenidos de la evaluacin mediante la metodologa costo -


efectividad la alternativa seleccionada para el proyecto es la ALTERNATIVA I
siendo los indicadores econmicos a precios privados como sigue: VACT = S/.
672,585.13 y el VAE = S/. 109.460.13; a precios de mercado y el VACT = S/.
571,393.35 y el VAE = S/. 92,991.64; a precios sociales; en consecuencia esta
alternativa es la ms viable para la ejecucin del proyecto por presentar los
menores costos por beneficiario atendido, con respecto a la alternativa II, cuyos
indicadores a precios privados es como sigue: VACT = S/.683,750.20 y el VAE =
S/. 94,539.85; a precios de mercado y el VACT = S/. 580,906.45 y el VAE =
8,356.99 a precios sociales. En consecuencia la alternativa I es la ms viable en
razn de lo argumentado en las lneas adelante.

Desde el punto de vista tcnico, el perfil de proyecto que implica construir e


implementar con infraestructura deportiva, se considera sostenible por la
calidad y durabilidad de los materiales a utilizarse.

El costo total de inversin del proyecto asciende a la suma de S/. 571,952.27


nuevos soles, cuyo perodo de ejecucin es de 05 meses; de los cuales la
municipalidad financiar la totalidad del proyecto, que consiste en la
Construccin de cancha de grass sinttico, construccin de cerco perimtrico
de ladrillo mecanizado, cerco perimtrico de malla galvanizada para cancha de
grass sinttico, construccin de graderos, construccin de pisos y veredas de

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concreto, construccin de servicios higinicos damas y varones, construccin de


01 local de usos mltiples y sistema de iluminacin.

RECOMENDACIONES:

Despus de haber realizado la evaluacin del proyecto y ver que es rentable el pinto
de vista social y el apoyo de las instituciones pata su ejecucin se recomienda su
viabilidad.
Es conveniente que al inicio de la fase de invencin se disponga de los recursos
humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos

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