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FECHA : 20/09/2017
RUC : 20508782013
RAZON SOCIAL : VILLAS OQUENDO S.A.
INFORMACIN SOLICITADA
1. Tiene un mdulo de auditora que permite efectuar la trazabilidad de las transacciones realizadas.
La trazabilidad de las transacciones se puede realizar si el referido mdulo tiene la capacidad de seguir la
historia, aplicacin o localizacin de todo aquello que est bajo su consideracin. A tal efecto:
a. Genera pistas de auditora - adiciona, modifica y borra - en los sistemas informticos que operan y
administran la informacin de los comprobantes de pago as como de las notas de crdito y dbito.
b. Almacena eventos asociados a la plataforma tecnolgica (tales como, cadas en los sistemas), a las
aplicaciones informticas (tales como, software no deseados) que soportan la operacin de los
comprobantes de pago, las notas de crdito y las notas de dbito as como al sistema de informacin
del contribuyente (tales como, fecha y hora en que se efecta un cambio). Lo sealado permite
contar con informacin para "seguir la pista" de lo realizado en sistema, desde la capa de
infraestructura hasta la informacin almacenada en las bases de datos y aplicaciones que soportan
la operacin.
El respaldo puede ser dado por la existencia de backups o copias de seguridad o rplicas de bases de datos
ante posibles cadas de servidores, en almacenamiento en establecimiento alterno o no, entre otros.
Tener, como mnimo, controles de administracin de usuarios a todo nivel, definicin de roles y perfiles de
acceso.
Se trata de los procedimientos para administrar y controlar los cambios realizados a los sistemas de
informacin.
Tener como mnimo, el uso de contraseas, controles lgicos de acceso, confidencialidad y privacidad.