4.

1 La organizacin ha llevado a cabo una revisin para determinar completamente

las cuestiones internas y externas que son relevantes para establecer el contexto
de la organizacin?
La organizacin ha determinado los lmites y aplicabilidad del Sistema de Gestin
Ambiental (SGA)?
4.2 La organizacin ha llevado a cabo una revisin para identificar las partes
interesadas, entender sus necesidades y expectativas y ver cul de stas se
adoptarn como una obligacin de cumplimiento?
Las partes interesadas cuentan con los requisitos legales ambientales
establecidos por el SGA de la organizacin?
4.3 Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestin
ambiental?
Qu evidencias de resultado presentan para determinar el alcance del sistema de
gestin ambiental?
4.4 De qu forma evalan este proceso para mantener, implementar y mejorar el
sistema de gestin ambiental?
Se mantienen los registros relacionados con la identificacin y evaluacin de
aspectos del sistema de gestin ambiental?
5.2 Que documentos son necesarios para evidenciar la poltica ambiental?
La poltica ambiental es coherente con la realidad de la organizacin: naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es entendida por
el personal de la organizacin?
5.3 Que mtodos utilizan y cada cuanto se hace control para garantizar la
asignacin y comunicacin de las responsabilidades?
Existe un organigrama donde aparezcan las funciones y responsabilidades?
En caso afirmativo, qu evidencias puede presentarme?
6.1 Que requisitos debemos tomar en cuenta para gestionar los riesgos y
oportunidades

6.1.2 La organizacin cuenta con una matriz de identificacin de aspectos

ambientales?
Cules son los aspectos ambientales que se han examinado (que se consideren
dentro de la empresa)?
6.1.3 Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables?
Se mantienen los registros relacionados con la identificacin de requisitos legales
y voluntarios?
6.2.1 Se establecen objetivos coherentes a la actividad de la organizacin?
Existe un documento que evidencia los objetivos establecidos por la empresa?
7.1 Existe un documento que evidencie presupuestos para recursos con el fin de
establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de
Gestin Ambiental?
Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades
para las actividades del plan de objetivos?
7.2 Cmo se hace la comunicacin de las funciones responsabilidades y
autoridades?
Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados
de la organizacin?
Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organizacin en organigrama
y fichas de puesto?
7.4.1Se comunican sobre el sistema de gestin ambiental y sobre su cambio entre
los diversos niveles y funciones de la organizacin?
Los procesos de comunicacin permiten que las personas que trabajan para la
organizacin contribuyan en la mejora continua?
7.4.2 Est documentada la informacin de comunicaciones?
Cuenta la organizacin con una matriz o un sistema de comunicaciones internas y
externas para asuntos pertinentes con el sistema de gestin ambiental que incluya
que, cuando, a quien y como comunicar estos asuntos?

7.4.3 Existe un procedimiento documentado en el que se defina la metodologa de

comunicacin externa?
La metodologa de comunicacin es adecuada a la organizacin y a la informacin
transmitida a sus partes interesadas?
7.5 Existe un procedimiento para identificar, recopilar, clasificar, archivar,
actualizar y eliminar registros?

Los documentos estn fechados identificables?

ndice (ndice de revisin)?
Almacenados con un tiempo determinado archivo?
8.1 En las funciones de la empresa cada empleado sabe que procedimiento debe
cumplir segn las necesidades de la empresa?
Cmo determinan los procedimientos y funciones establecidas en la organizacin?
8.2 Existe un procedimiento documentado para la identificacin y respuesta a
situaciones potenciales de emergencia?
Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las situaciones
y/o mitigar los impactos?
9.1.2Que procedimiento implementan para identificar los requisitos legales y otros
requisitos?
Existe un procedimiento para evaluar peridicamente el cumplimiento de
regulaciones y leyes ambientales aplicables?
Existen documentos para la identificacin y aplicacin de los requisitos legales y
voluntarios?
Existe una matriz donde se recojan los aspectos ambientales, requisitos legales y
se marquen los objetivos de la empresa?
Existe un documento para la identificacin y evaluacin de los aspectos
ambientales?
9.2 Existen programas de auditoria interna?
Qu formato utilizan para las auditoras internas?
Cada cuanto realizan las auditorias y que personal realiza dicho procedimiento?
9.3 Se encuentran definida la frecuencia de realizacin de las revisiones del
sistema por la direccin?
El informe de revisin contiene el estado de las acciones correctivas y de mejora?
10 La organizacin determina las oportunidades de mejora e implementa acciones
para lograr resultados previstos en su sistema de gestin ambiental?
Cuentan con un seguimiento de accin correctiva?
Se reacciona ante una no conformidad?
Se cuenta con informacin documentada sobre la naturaleza de las no
conformidades y de las acciones tomadas, as como de los resultados de las
acciones correctivas?
cules son las funciones y responsabilidades asignadas al responsable del SGA.
-como se definieron los roles, responsabilidades y autoridades del SGA.
-La organizacin ha establecido una poltica ambiental
-Se encuentra documentada la asignacin de representante de la direccin a algn
cargo o puesto de la organizacin
- -Existe algn documento que acredite que la organizacin posee un sistema de
Gestin ambiental, donde aparezcan tanto su definicin como su alcance
-En base a los proveedores, hay algn soporte que avale la responsabilidad de la
empresa a la hora de su contratacin y que parmetros se analizan