DIAGNSTICO DE SEGURIDAD

CATEGORA DESCRIPCIN S NO N.A. C.A.

Se tienen disposiciones documentadas y los recursos
asociados para responder y controlar riesgos
significativos identificados que puedan impactar sobre
las instalaciones de la empresa.
Hay estrategias planificadas con recursos disponibles
y previamente simuladas para responder ante daos
incidentales, maliciosas, actos terroristas y acciones
criminales.
Existen mecanismos alternos disponibles y aptos para
el uso inmediato, ante falla en la interrupcin de
fluido elctrico, servicio de agua potable, servicio de
Amenazas y Riesgos telefona fija y de operador del Internet.
de fallas fsicas Se disponen de mecanismos alternativos planificados
para recuperar la normalidad de la empresa en el
menor tiempo alcanzable, ante un acto terrorista en las
instalaciones o en la vecindad que cause dao.
Hay suficiencia de personal de seguridad para oponer
y resistir ante un ataque masivo criminal sorpresivo
que se dirija a la infraestructura de la organizacin
Se disponen de estrategias y mecanismos de deteccin
Amenazas y riesgos y/o disuasin al personal de participar en asociados
operacionales, criminales en el ambiente intralaboral y extralaboral.
humanos. Existen mecanismos confiables que permitan
determinar las condiciones psicofsicas de aptitud del
personal hacia el delito.
Los proveedores disponen de soluciones alternativas
Suministros externos verificables; ante daos, prdidas y salida de
de servicios asociados operacin de vehculos, sistemas de informacin,
acceso a base de datos, equipos maquinaria,
herramientas al servicio de la empresa.
Existen estrategias planificadas ante la quiebra
financiera del socio o vinculacin del mismo en
delitos penalizadles
Condiciones existentes para el manejo del riesgo de
Amenazas y riesgos de robo de propiedad intelectual de asociados
las partes interesadas comerciales y uso ilcito del mismo, en detrimento de
la organizacin.
Mecanismos para asegurar que los socios y
proveedores cumplan con los requisitos legales de
robo de propiedad intelectual y reglamentarios del
negocio y nos exoneren de impactos negativos ante
eventos adversos por incumpliendo.
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Existe metodologa confiable sistemtica para
proteger el acceso a servidores, bases de datos y
prevenir copias ilegales de los archivos o la
sustraccin de los mismos.
Se puede disponer de la trazabilidad del personal no
autorizado que ingresa al servidor en los datos
sensibles de la organizacin.
Equipos de Existen restricciones fiables con sistemas de
seguridad seguridad electrnica rastreable, del personal no
informtica autorizado a las instalaciones que contienen los
servidores de la empresa y dems infraestructura de
soporte informtico.
Existe disponible y hay evidencias del cumplimiento
sistemtico del plan de mantenimiento de la
plataforma informtica de la empresa.
Hay suficiencia de cmaras en las reas sensibles, su
funcionamiento es continuo y existen las evidencias
de las grabaciones de los videos.
Existen mecanismos alternos ante la inutilizacin de
los equipos de seguridad electrnica a la intemperie
Seguridad como resultados de impactos ambientales naturales,
Electrnica como tormentas, huracanes, lluvias torrenciales.
Existe un programa de renovacin tecnolgica para
los equipos y mecanismos de seguridad electrnica.
Los proveedores disponen de procedimientos de
seguridad para custodiar la carga y asegurar la
Requisitos de confiabilidad del personal participante en el proceso.
los asociados Los proveedores aseguran la identificacin y
de negocio trazabilidad documentada de la carga.
Los proveedores disponen de un plan de seguridad y
de contingencias, verificable.
Se realiza inspeccin documentada de cada
contenedor o queda registrado fotogrfico /video del
proceso
Se inspeccionan los remolques antes y despus de ser
cargados.
Seguridad de Se lleva un inventario custodiado de los sellos o
contenedores y precintos, quedando documentado.
remolques Se revisa la conformidad de la instalacin del sello
bajo norma PAS ISO 17712, por un superior del
instalador del sello/precinto
Existe sistema contra incendios funcional accesible al
rea de contenedores, con brigadistas competentes
para su manejo y respuesta ante emergencias.
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CATEGORA DESCRIPCIN S NO N.A. C.A.

Antes de ingresar los empleados, visitantes y
contratistas se identifican y registran.
A la mercanca no acompaada se le aplica con rigor
el procedimiento de desplazamiento, control y
almacenamiento.
Antes de recibir un envo va correo o personal, se
Controles de verifica el remitente y se inspecciona su estado
acceso fsico externo.
Ante accesos no autorizados de personas se
confrontan y retiran de las instalaciones.
Se han identificado los riesgos ambientales que
puedan causar impactos significativos y se disponen
de los medios para su control y contencin como kits
Eventos antiderrame, fosos receptores, depsitos para residuos
Ambientales peligrosos, absorbentes.
Se realiza monitoreo de los indicadores de calidad
ambiental para asegurar su mantenimiento dentro de
los rangos legales permisibles.
Cada envo y recibo de carga/mercancas se registra,
verifica y cumple con los requisitos legales
Seguridad de aplicables.
procesos Ante discrepancias en la carga se informa a la
autoridad competente y se cumplen los
procedimientos de seguridad.
El personal se encuentra entrenando en la respuesta a
eventos previsibles de materializacin de riesgos
identificados como probables de ocurrir en la
organizacin.
Hay evaluacin y seleccin del personal para
controlar llaves y sellos de seguridad.
Se cumple con el plan de mantenimiento preventivo
Seguridad para los equipos de deteccin, vigilancia electrnica
fsica y controles de acceso.
Hay mecanismos alternos de comunicacin del
personal de seguridad fsica a antes falla del radio
base o de los avanteles, radios porttiles.
Se controla la entrega y uso de las llaves y candados
corporativos, registrndose.

Se dispone de sistema de alarmas y su monitoreo

permanente

CONVENCIONES: N.A: No aplicable C.A: Conviene aplicar