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Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Versin 1.

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Fecha: 01/03/10 Proyecto: Preparado por Vctor Villar

Rastreo
Criterio de Due Priori EDT Entregables Fecha
ID Descripcin Versin Estado actual
Aceptacin o dad que lo resuelven Verificacin

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratgico)
1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Nivel de eficiencia JP 2 1.0 1. Diseo del DISEO: AC
MEJORA DE PROCESOS proceso actual
2.4 Diseo del PRUEBAS:
nuevo proceso
1.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2: US$ GAF 2 1.2 7.7 ROI actualizado DISEO:
REDUCCION DE COSTOS
PRUEBAS:
1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO 3: DISEO:

PRUEBAS:
2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Direccin de Proyectos)
2.1 METODOLOGA DE DIRECCIN DE Cumpla con versin PM 1 1.0 1.Entregables de DISEO:
PROYECTOS 1.3 O Direccin de
Proyectos PRUEBAS:
2.2 Gerente de Proyecto con CV documentado PM 1 DISEO:
experiencia probada de 10 aos en O
proyectos similares y certificado PRUEBAS:
PMP
2.3 DISEO:

PRUEBAS:

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicacin por la cual no aplica y quien lo determina as.
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3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usar el producto)
3.1 Pre-Comisionamiento Estndar 4.3.1 FF 2 1.1 4.12 Informe DISEO:
Diseo del proceso
de PRUEBAS:
Comisionamiento
3.2 Comisionamiento Estndar 4.3.1 FF 2 1.1 8.23 Pruebas en DISEO:
Vacio
8.25 Manuales de PRUEBAS:
Operacin
8.29 Pruebas con
carga
3.3 DISEO:

PRUEBAS:
4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)
4.1 FUNCIONALES (una accin que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)
4.1.1 El producto debe emitir una alerta 30 grados 3.2 Planos elctricos DISEO:
si la estacin detecta una centgrados 3.5 Planos sistema
temperatura superior a: automatizado PRUEBAS:
4.1.2 El producto debe permitir el acceso Estndar CCC DISEO:
al canal, solo por el uso de un
control manual, siguiendo el PRUEBAS:

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicacin por la cual no aplica y quien lo determina as.
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proceso detallado en
4.1.3 DISEO:

PRUEBAS:
4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener)
4.2.1 PRESENTACION: el producto debe Estndar 23.12 con DISEO:
usar los colores oficiales de la los pantones xyz
compaa PRUEBAS:
4.2.2 USABILIDAD: El producto puede Estndar 12.12 DISEO:
ser usado por los operarios de la
planta, usando una plantilla PRUEBAS:
simple de una cara, definida en :
4.2.3 PERFORMANCE: La interface 2 segundos DISEO:
entre el usuario y los control
automatizados deben tener un PRUEBAS:
tiempo de respuesta mximo de:
4.2.4 SEGURIDAD: El producto no debe Estndar de gases DISEO:
emitir ningn gas toxico, los txicos
cuales estn definidos en el : PRUEBAS:
4.2.5 PRECISION: La exactitud de los Estndar 4.1.2 DISEO:
termmetros deben estar en un
rango de +- 1 centgrado, medido PRUEBAS:

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usando el
4.2.6 DISPONIBILIDAD: El producto 24 x da o DISEO:
debe estar disponible operativo: 365 x ao
PRUEBAS:
4.2.7 TIEMPO ENTRE FALLAS: El 1,000 entre fallas DISEO:
producto debe alcanzar al menos
PRUEBAS:
4.2.8 CAPACIDAD: El producto debe 10TM/dia DISEO:
transportar material en un
volumen de PRUEBAS:
4.2.9 ENTORNO FSICO: el producto 2 decibeles DISEO:
debe operar en condiciones de
ruido de al menos PRUEBAS:
4.2.10 TECNOLOGA: el producto debe Estndar ABC DISEO:
usar conectores segn
PRUEBAS:
4.2.11 COMPATIBILIDAD: el producto Estandar XYZ DISEO:
debe ser compatible con equipos
de bombeo del fabricante XYZ PRUEBAS:
segn su

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4.2.12 MANTENIBILIDAD: El producto 2 metros de DISEO:


debe tener un rea libre de cables dimetro segn
o tuberas, disponible para diagrama FTR3.2 PRUEBAS:
labores de mantenimiento de
vlvulas:
4.2.13 PORTABILIDAD: El producto debe 8,000 Kg y ancho de DISEO:
ser factible de transportar en un 1,2m
cargador frontal de PRUEBAS:
4.2.14 CULTURAL: el producto no debe Verificar con la DISEO:
usar iconos o figuras que puedan norma TJT del
ser ofensivos al entorno cultural Ministerio de Cultura PRUEBAS:
y/o ancestral.
4.2.15 LEGAL: El producto debe cumplir Resolucin DISEO:
con las normas: Ministerial TTM-023
PRUEBAS:
4.2.16 MEDIO AMBIENTE: El producto Norma RBD del DISEO:
no debe tener fuga de lquidos o Ministerio AAA
gases contaminantes, definidos EIA OCT2010 PRUEBAS:
en la
4.2.17 MEDIO AMBIENTE: el proyecto DISEO: N,A,
4545 cubre este requisito. PRUEBAS:

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En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicacin por la cual no aplica y quien lo determina as.