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INFORME DE AUDITORA

SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL

R y R S.A.C

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DATOS DE LA AUDITORA

Equipo auditor

Mirian Tello Pezo


Solays Nogueira Guimaraez

Fecha e instalaciones de auditora

Instalaciones centrales (Jr. Juan Villacorta Mz.P Lt.15 A.H El triunfo) 28.02.2017
Centro Vaguada (Jr. Juan Villacorta Mz.P Lt.15 A.H El triunfo): 04.03.2017

Objeto de la auditora

Comprobacin del grado de Implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental


establecido en R & R S.A.C. de acuerdo a los requerimientos de:
- Ley General del Ambiente Ley N 28611.
- Reglamento de la Ley Marco del sistema Nacional de Gestin Ambiental Decreto
Supremo N008-2005-PCM a R & R S.A.C. segn los requerimientos internos de la
organizacin.

Alcance de la auditora

La auditora Interna se realiza a todo el Sistema de Gestin Ambiental de R & R S.A.C.


para la actividad de inversin, promocin y gestin inmobiliaria de centros
comerciales.

Responsable del Sistema

CESAR AROLDO RENGIFO PINCHI

Personal auditado

NOMBRE CARGO
CESAR AROLDO RENGIFO
PINCHI Gerente de la empresa
BRUCE LING RENGIFO Director Tcnico centro de carpintera
WENDY CURICO Responsable del rea personal
Santos Lpez Jefe de equipo de mantenimiento
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Documentacin de aplicacin

- Inspeccin defensa Civil.


- Saneamiento ambiental.
- Licencia de funcionamiento de establecimiento.
- Manual de Gestin Ambiental (segn listado de documentacin en vigor).
- Procedimientos generales (segn listado de documentacin en vigor).
- Procedimientos especficos (segn listado de documentacin en vigor).

RESUMEN DE LA AUDITORA

Tras la realizacin de la Auditora Interna del Sistema de Gestin Ambiental de R y R


SAC se observa que el Sistema es Reglamento de la Ley Marco del sistema Nacional
de Gestin Ambiental Decreto Supremo N008-2005-PCM, y la documentacin
generada por la empresa, salvo las observaciones y puntos de mejora expresadas en
el presente informe.

Comentarios
NC: No Conformidad; Obs. Observacin; C: Conforme (Se considera adecuado a los
requisitos establecidos en la documentacin de referencia); N.A.: No aplica

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DESCRIPCION REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL C/ NC
SISTEMA NACIONAL DE GESTIN AMBIENTAL DECRETO
SUPREMO N008-2005-PCM NC

C
4 Requisitos del sistema de Gestin Medioambiental
4.1 Requisitos Generales
Poltica Ambiental
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios:
Consumos de energa.
Emisiones de CO2.
Consumos de agua.
Generacin de residuos.
Transporte.
b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de la NC
contaminacin.
4.2 c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables y los que la organizacin suscribe.
d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
y metas ambientales.
e) Est documentada, implementada y mantenida.
f) En la auditora se comprob que la organizacin sigue la poltica
ambiental del Grupo y que los empleados tienen acceso y
conocimiento de la misma, transmitindose a travs del
Sustainable Development yearly report.
g) Est a disposicin del pblico y todas las partes interesadas
(clientes, proveedores, administracin local, inversores, etc.) NC
mediante su publicacin en los centros.
4.3 Planificacin NC
Aspectos Ambientales
4.3.1 Se evidencia la identificacin de los aspectos ambientales de los
centros de trabajo de la organizacin.
NC
Requisitos legales y otros requisitos
Se han identificado los requisitos legales de aplicacin a cada centro
4.3.2
de trabajo, siendo competencia del Responsable de Sistemas su
identificacin y de cada centro su cumplimiento.
Objetivos, metas y programas
a) La organizacin implementa el Plan de Accion en cada centro
de trabajo bajo la responsabilidad del Responsable de Centro, NC
conteniendo los siguientes aspectos:
4.3.3 - Consumos de energa.
- Emisiones de CO2.
- Consumos de agua.
- Generacin de residuos.

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N

DESCRIPCION REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL


SISTEMA NACIONAL DE GESTIN AMBIENTAL DECRETO C/ NC
SUPREMO N008-2005-PCM

-Transporte.
b) El plan de accin est sostenido en:
-Recomendaciones de auditora llevadas a cabo en cada
centro de trabajo.
- Presupuestos.
- Planes de mejora de proveedores.
- Contenido de los planes de accin especficos.
- Mejores prcticas del Grupo.
-Contenido del Siniestros.
- Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de trabajo.
c) El plan de accin permite a la Compaa:
- Control y rastreo del avance de todas las iniciativas locales
ambientales.
- Preparacin de la parte ambiental del presupuesto
Plan.
- Comunicar y promover acciones a copropietarios.
- Seguir la participacin de proveedores y socios en estas
acciones.
- Intercambio interno de las acciones implementadas. NC

4.4 Implantacin y operacin


Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad NC
4.4.1 La organizacin ha definido los recursos necesarios para
implementar y mantener el Sistema de Gestin Ambiental.
Competencia, formacin y toma de conciencia
nC
Adems de la formacin impartida internamente a todos los
4.4.2 trabajadores de la organizacin se destaca la sensibilizacin
ambiental trasladada a todos los locales clientes de cada uno de los
centros gestionados por la organizacin.
Comunicacin
Se detecta la elaboracin de informes ambientales (a nivel local y
anual a nivel Regional) para:
- Gestionar de abajo hacia arriba las comunicaciones
relacionadas con cada indicador.
- Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados. C
4.4.3 - Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (regin, lugar,
empresa)
- Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar acciones
correctivas.
- Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las
regiones y localidades gestionadas.
- Etc.

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DESCRIPCION REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL DE GESTIN AMBIENTAL DECRETO SUPREMO N008-2005- C/ NC
PCM
C
4.4.4 Documentacin
Control de la documentacin C
4.4.5 Se evidencia control y gestin de la documentacin a travs de su
publicacin en portales web y redes internas.
Control operacional
Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al control
operacional del Centro Auditado:
- Mezcla de residuos slidos urbanos (orgnicos, plstico, papel,
restos de madera) en los contenedores situados en los muelles OBS
4.4.6 del Centro Vaguada.
- Identificacin de los contenedores de residuos en los muelles
del Centro Vaguada.
- Almacenamiento incorrecto de botes de pintura y disolventes
(productos peligrosos inflamables y txicos) de acuerdo con la
legislacin de almacenamiento de productos qumicos.
Preparacin y respuesta ante emergencias
Se definen planes de emergencia y se realizan simulacros conforme
a la legislacin vigente en cada centro de trabajo gestionado por la NC
4.4.7
empresa.
A fecha de auditora est pendiente terminar la adecuacin a la
legislacin vigente de las salidas de emergencia del centro Vaguada
C
4.5 Verificacin
Seguimiento y Medicin
Se evidencia el seguimiento y anlisis de todos los centros de C
4.5.1
trabajo mediante el establecimiento de indicadores acordes con la
poltica ambiental de la organizacin.
Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.2 Corresponde a cada centro de trabajo la realizacin de la evaluacin C
de cumplimiento legal.
No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva
4.5.3 Se detecta la apertura de no conformidades, as como las oportunas C
acciones correctivas para la solucin de las mismas.
Control de los registros
4.5.4 Se evidencia el control de los registros utilizando codificacin y C
control informtico de los mismos.
Auditora interna
4.5.5 Se llevan a cabo auditoras internas anualmente conforme a los C
Requisitos establecidos en Reglamento de la Ley Marco del sistema
Nacional de Gestin Ambiental Decreto Supremo N008-2005-PCM.
C
4.6 Revisin por la direccin

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El equipo auditor informa que esta auditora se ha realizado a travs de un muestreo
por lo que pueden existir otras No Conformidades no identificadas en este informe.

CONCLUSIONES

La empresa R y R SAC no cumple con los requisitos definidos en el Reglamento de la


Ley Marco del sistema Nacional de Gestin Ambiental Decreto Supremo N008-2005-
PCM Sistemas de Gestin Ambiental as como los definidos en el documento interno
de la organizacin

Pucallpa, a 26 de Marzo del 2017

Mirian Natalia Tello Pezo


Gerente General .
NOGTELL SAC

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