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SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES

ESTNDAR: LIDERAZGO Y ADMINISTRACION SIG-EST-DGG01-01-05


HOCHSCHILD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
ELEMENTO: 01 MINING
HOCHSCHILD MINING - DNV
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para construir un sistema de control de prdidas slido, basado en
un liderazgo, compromiso y administracin efectiva del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos
Hochschild Mining DNV, como puntos vitales para el xito.

2. ALCANCE
Todas las unidades y proyectos mineros de HOCHSCHILD MINING, incluyendo visitantes, eventuales,
empresas contratistas mineros y empresas contratistas de actividades conexas.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

PER:
Texto nico Ordenado de La Ley General de Minera D.S. 014-92-EM, Artculos 209, 211, 212, 213, 215.
RSSO D.S. 055-2010-EM Artculos 54 al 68.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto Supremo 005-2012-TR - Artculos 48, 30, 32,
37, 44, 71, 81, 85 al 91.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, Artculo 33.
Resolucin Ministerial N 050-2013-TR Formatos referenciales de la informacin mnima que deben
contener los registros obligatorios del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias*
Norma OHSAS 18001:2007 Requisito No. 4.3.3 / 4.2*
Norma ISO 14001:2004 Requisito No. 4.3.3 / 4.2*
Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad DNV Sexta Edicin Elemento No.1.*

ARGENTINA:*
Ley N 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Reglamento 249/2007 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera.
Decreto N 351/1979 Reglamento de la ley N 19587.
Resolucin N 295/2003 MTSS.
Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.

MXICO:*
Ley Federal del Trabajo.
NOM-019-STPS -2004 Constitucin. Organizacin y funcionamiento de las comisiones de Seguridad e
Higiene en los centros de Trabajo.

4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES


4.1. Alta Gerencia de la Empresa: Funcionarios de la ms alta jerarqua de la corporacin encargados de
liderar y proveer los recursos para la gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Es el
personal gerencial de oficina Lima de mayor jerarqua en la organizacin, quienes establecen la visin,
polticas, objetivos y estrategias para la gestin exitosa en seguridad.
4.2. Control de Prdidas: Se refiere a todos aquellos esfuerzos para prevenir o minimizar todas las formas
de prdidas personales, equipos, materiales, procesos y medio ambiente.
4.3. Cultura de seguridad: Es el conjunto, de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y
conocimientos que comparten los miembros de una empresa para promover un trabajo decente en el
que se incluye al titular minero, las empresas contratistas mineras y a las empresas de actividades
conexas para la prevencin de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y dao a las
personas.

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4.4. Gerente de Unidad / Superintendente General del Proyecto: Es la persona con la mxima
responsabilidad por las actividades y resultados de la operacin en la unidad o proyecto.
4.5. Gerencia Media: Es el personal que reporta a la gerencia superior, comprende a los Jefes de Seccin.
4.6. Gerencia Superior: Es el personal que reporta directamente al gerente de unidad / superintendente
general del proyecto, comprende a los superintendentes y jefes / responsables de rea.
4.7. SIGR HM DNV: Sistema integrado de gestin de riesgos Hochschild Mining DNV.
4.8. Supervisin de Primera Lnea: Son aquellos que supervisan directamente a la mayora de los
colaboradores y comprende a los jefes de guardia y supervisores de primera lnea.
4.9. SST: Seguridad y salud en el trabajo.

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR


5.1. La alta gerencia deber:
Proporcionar los recursos necesarios,
Elaborar y difundir la misin, visin, polticas, objetivos y estrategias para la implementacin
exitosa de la gestin integrada de la seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y relaciones
comunitarias para toda la organizacin, haciendo seguimiento de los objetivos y metas
establecidas.
Involucrarse, comprometerse y liderar visiblemente la implementacin y mejoramiento continuo del
SIGR HM DNV.
5.2. (1.1.1/1.1.2) La poltica integrada de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y relaciones
comunitarias debe estar respaldada con la firma del ejecutivo de ms alto nivel de la organizacin
(presidente del directorio) y refrendada con la firma del Gerente de Unidad / Superintendente General
del Proyecto.
5.3. (1.1.3) La declaracin de la poltica debe incluir explcitamente lo siguiente:
Lesin personal.
Dao a la propiedad.
Salud ocupacional e higiene industrial.
Cumplimiento con la legislacin.
Dao ambiental.
Mejora continua.
Considerar a las partes interesadas.
Capacitacin y entrenamiento.
5.4. (1.1.4) La declaracin de la poltica debe ser comunicada debidamente y difundida prioritariamente a
travs de los siguientes medios:
Manuales de importancia (primera pgina).
Paneles informativos.
Manuales de induccin y entrenamiento al personal.
Cartilla de visitas.
Intranet.
Banners.
En cuadros en las oficinas administrativas y de operaciones.
Campaas de paquetes escolares para las comunidades.
Documentos oficiales.
5.5. (1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3) El gerente de unidad / superintendente general del proyecto, nombrar al
coordinador de control de prdidas (representante de la alta direccin de la unidad / proyecto), el cual
deber contar con conocimientos y experiencia en las reas de seguridad, salud ocupacional, higiene
industrial y proteccin del medio ambiente y de preferencia deber ser el gerente del programa de SST,

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de cada unidad / proyecto. Este coordinador de control de prdidas asumir las siguientes
responsabilidades:
Realizar las coordinaciones pertinentes para planificar, organizar, dirigir y controlar el adecuado
funcionamiento del SIGR HM DNV.
Asesorar, asistir y auditar la implementacin y mantenimiento de los elementos del sistema.
Analizar los resultados y progreso del sistema.
Evaluar el desempeo de los recursos asignados a la funcin de control de perdidas.
Reportar los resultados del sistema al gerente de unidad / superintendente general del proyecto
para tomar decisiones.
Cumplir cabalmente con la ejecucin de la poltica y las prcticas del control de prdidas en toda
la unidad / proyecto.
5.6. (1.3.1) El gerente de unidad / superintendente general del proyecto deber programar el envo de
cartas o mensajes firmados a todos los colaboradores de manera trimestral para demostrar su
compromiso, apoyo a la poltica y a la gestin de seguridad. El mensaje de seguridad deber cumplir lo
siguiente:
Registrarse en el SIG-ANX-DGG01-02-00 mensaje de seguridad
Difundirse por e-mail, circulares y en los paneles informativos la primera semana del mes del
trimestre que corresponda, de acuerdo al cronograma establecido en la unidad / proyecto (SIG-
ANX-DGG01-03-02).
5.7. (1.3.2) El gerente de unidad / superintendente general del proyecto llevar a cabo reuniones
trimestrales con la mayora del colaboradores que se encuentren en la unidad / proyecto minero,
alternando entre personal de superficie y mina, con el propsito de interactuar con ellos y demostrar su
compromiso, apoyo a la poltica y a la gestin de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Esta
reunin debe ser registrada en el registro de asistencia a capacitaciones y/o entrenamiento.
5.8. (1.3.3) El gerente de unidad / superintendente general del proyecto realizar recorridos de seguridad y
salud en el trabajo de manera trimestral y los resultados de estas inspecciones debern ser enviados a
los responsables de cada rea observada. Asimismo quedarn registrados en el libro de SST.
5.9. (1.6.1) La gerencia de unidad / superintendente general del proyecto deber establecer por lo menos
una reunin mensual para revisar la produccin, costos, proyectos, incluyendo la seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente.
5.10. (1.11.1 / 1.11.1.1 / 1.11.1.2) Se debern establecer un comit central y sub comits de SST en
cumplimiento a los requisitos legales de cada pas donde Hochschild Mining opera. El comit central y
los sub comits de SST debern reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez al mes. Para Per
se aplicar el siguiente estndar:
La cantidad de sub comits se implementarn de acuerdo al nivel de riesgo y nmero de
trabajadores de la unidad / proyecto y llevarn su respectivo libro de actas.
Los sub comits se reunirn los ltimos das o los primeros de cada mes.
El comit central de SST deber ser paritario en el nmero de miembros.
Los miembros del comit central SST debern ser elegidos de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMO N 005-2012-TR.
La reunin del comit central de SST se realizara entre el 03 y el 08 de cada mes.
Previa a la reunin del comit central todos los sub comits debern emitir su informe mximo el
da 02 de cada mes al secretario del comit central sobre los avances de los acuerdos del sub
comit del mes anterior.
La reunin del comit central deber cumplir con la siguiente agenda:
1. Lectura del acta del comit de seguridad y salud en el trabajo del mes anterior.
2. La exposicin de las estadsticas de la unidad / proyecto correspondiente al mes.
3. Resumen del levantamiento de las inspecciones del comit SST.

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4. Informe de la gestin de salud e higiene, cumplimiento del programa de monitoreo y seguimiento


a sus planes de accin correspondientes al mes.
5. Informes de los subcomits y cumplimiento de las inspecciones mensuales.
6. Pedidos de los representantes de los trabajadores.
7. Verificacin del levantamiento del plan de accin de los accidentes / incidentes del mes.
8. Seguimiento del plan de accin del SIGR HM DNV para el mes.
9. Acuerdos y pedidos del comit para el mes.
10. Cierre.
Al trmino de la reunin el secretario del comit SST elegido durante el acta de instalacin deber dar
lectura a los acuerdos y pedidos del mes y emitir el acta del comit (SIG-REG-DGG01-05-01), la cual
deber ser firmada por los miembros asistentes del comit. Asimismo se difundir a todos miembros
del comit SST el acta realizada.
5.11. (1.11.1.2) Para el caso de Per se establece que el comit de SST es el ente de mayor poder en la
unidad / proyecto en lo concerniente a decisiones sobre seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente. Asimismo y tiene las siguientes funciones:
Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la actividad del servicio de
SST.
Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
Aprobar el programa anual de SST.
Conocer y aprobar la programacin anual del servicio de SST.
Participar en la elaboracin, aprobacin, puesta en prctica y evaluacin de las polticas, planes y
programas de promocin de la SST, de la prevencin de accidentes y enfermedades
ocupacionales.
Aprobar el plan anual de capacitacin de los trabajadores sobre SST.
Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formacin, instruccin y
orientacin sobre prevencin de riesgos.
Vigilar el cumplimiento de la legislacin, las normas internas y las especificaciones tcnicas del
trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; as como, el Reglamento
Interno de SST.
Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones tcnicas
de trabajo, avisos y dems materiales escritos o grficos relativos a la prevencin de los riesgos
en el lugar de trabajo.
Promover el compromiso, la colaboracin y la participacin activa de todos los trabajadores en la
prevencin de los riesgos del trabajo, mediante la comunicacin eficaz, la participacin de los
trabajadores en la solucin de los problemas de seguridad, la induccin, la capacitacin, el
entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
Realizar inspecciones peridicas en las reas administrativas, reas operativas, instalaciones,
maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestin preventiva.
Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones
respectivas para evitar la repeticin de stos.
Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repeticin de los
accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente
de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.
Analizar y emitir informes de las estadsticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluacin deben ser

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constantemente actualizados por la unidad orgnica de seguridad y salud en el trabajo del


empleador.
Colaborar con los servicios mdicos y de primeros auxilios.
Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento a la
unidad o proyecto y al trabajador.
Reportar a la mxima autoridad del empleador la siguiente informacin:
a. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
b. La investigacin de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez
(10) das de ocurrido.
c. Las estadsticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
d. Las actividades trimestrales del Comit de SST.
e. Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
f. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos
establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que
revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

5.12. (1.11.2) El seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas / preventivas producto de las
inspecciones del comit de SST estarn bajo la responsabilidad del superintendente o jefatura de rea,
el cual debe designar responsabilidades dentro de su rea para ejecutar las medidas planteadas, as
como coordinar con otras reas en caso necesite trabajos especializados. El seguimiento del
cumplimiento y verificacin en campo de la implementacin de las medidas correctivas / preventivas lo
realizara el rea de seguridad.
5.13. (1.11.3) Para demostrar la participacin activa de los representantes de los trabajadores en el comit
central, se establecer un registro de acuerdos y pedidos con plazos y responsables para atender las
peticiones de los colaboradores relacionadas a seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
5.14. (1.11.4/1.11.5) La difusin de los acuerdos y pedidos del comit SST a todos los colaboradores deber
ejecutarse en los repartos de guardia (instructivos de 10 min) y debern ser registrados en el registro
de asistencia a capacitaciones y/o entrenamiento, as como debern publicarse en los paneles
informativos. El levantamiento de los acuerdos y pedidos del comit se informaran y registrarn en la
reunin del comit SST.
5.15. Se deben efectuaran reuniones semanales, dirigidas por el gerente del programa de seguridad, con la
participacin de los superintendentes y jefaturas de rea, as como los representantes de las empresas
contratistas permanentes, para atender la siguiente agenda:
Estadsticas de incidentes / accidentes por cada rea y/o E.C., indicadores de gestin en
seguridad, las acciones a desarrollar y su eficacia para evitar que estos se repitan.
Actividades de seguridad realizadas por elementos del SIGR HM DNV, realizadas durante la
semana y las programadas para la siguiente semana.
Otros temas de seguridad que se consideren relevantes.
Estas reuniones debern registrarse en el registro de asistencia a capacitaciones y/o reuniones.
5.16. (1.3.4/1.3.5) Los superintendentes y jefes de rea debern cumplir con al menos una inspeccin
planeada de acuerdo al estndar de inspecciones. Esta inspeccin deber ser realizada por el
superintendente y/o el jefe de rea con el personal a su cargo. Asimismo, el gerente de unidad /
superintendente general del proyecto y los miembros del comit de SST, debern realizar una
inspeccin mensual, con la presencia de los superintendentes y jefes de rea de aquellas reas a
inspeccionar.
5.17. (1.3.6) Para asesorar al comit SST en la preparacin de las inspecciones planeadas se empleara
como ayuda escrita el registro de ayuda para inspeccin, la cual deber ser provista por el rea a
inspeccionar al equipo que realizara la inspeccin.
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5.18. (1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.4) Para cada elemento del sistema debe existir un estndar de desempeo escrito
que indique el trabajo QUE se necesita hacer, QUIEN lo debe ejecutar y CUANDO y/o CON QUE
FRECUENCIA. Estos estndares sern revisados y/o modificados por lo menos anualmente, cuando
ocurran o se generen cambios en los procesos o ingeniera o en la legislacin de cada pas donde
opera la organizacin. Asimismo cuando se generen cambios debern ser comunicarlos
oportunamente a todos los involucrados.
5.19. (1.7.1 / 1.7.2 / 1.7.3) El manual de referencia del sistema deber estar disponible a todos los
colaboradores apropiados de manera que estn familiarizados con la informacin relevante del SIGR
HM DNV; y deber contener lo siguiente:
Estndares corporativos de cada elemento y el estndar de desempeo de cada uno de estos
(cuadro resumen de quien, qu y cundo).
Procedimientos, mtodos y prcticas a seguir para cumplir con los estndares.
Registros requeridos.
Informacin sobre requisitos legales aplicables y cdigos internacionales.
El manual de referencia deber ser revisado por lo menos anualmente y sometido a consulta por los
representantes de los trabajadores en una reunin del Comit de SST.
5.20. (1.7.4) El involucramiento de los colaboradores deber considerar su participacin en los grupos de
elaboracin de los estndares de los elementos del sistema, brindndoles la oportunidad de hacer
sugerencias.
5.21. (1.9.1 / 1.9.1.1) Considerando los estndares de cada elemento el rea de RRHH y el rea de
seguridad, debern desarrollar conjuntamente con los responsables de cada rea, como parte de la
descripcin de cada puesto de trabajo, declaraciones especficas de responsabilidad en relacin al
control de perdidas y niveles de mando de las unidades / proyectos, desde los supervisores de primera
lnea hasta el gerente de unidad / superintendente general del proyecto. Esta descripcin de puesto
deber revisarse por lo menos anualmente. Asimismo, la descripcin de puesto deber hacer
referencia a los principales aspectos de los requisitos legales aplicables y cdigos internacionales
aplicables a las actividades que desarrolla cada puesto.
5.22. (1.9.2) El rea de RRHH deber entregar una copia fsica de la descripcin del puesto a todos los
colaboradores de la unidad / proyecto (durante su proceso de afiliacin), adems las descripciones de
puesto debern estar publicadas en la biblioteca virtual de seguridad de cada unidad / proyecto. Al
incorporarse personal nuevo, este deber ser instruido por su rea sobre sus responsabilidades en
relacin al control de prdidas.
5.23. (1.9.3 / 1.9.4) Se debe incluir como parte importante del proceso de evaluacin anual de desempeo
del personal, que realiza anualmente la gerencia de unidad / superintendencia general del proyecto a la
gerencia superior, la evaluacin del desempeo referente al control de prdidas, considerando el
cumplimiento de los objetivos de seguridad anuales trazados. Se deber utilizar el registro de
evaluacin del desempeo en el sistema de control de prdidas, el cual se archivara en la gerencia de
unidad / superintendencia general del proyecto (SIG-REG-DGG01-02-02).
5.24. (1.9.5) Es responsabilidad de la supervisin informar al personal sobre sus obligaciones tanto internas
como legales referente al control de prdidas, tales como:
Inspeccionar reas de trabajo para identificar peligro o exposiciones potenciales y evaluar riesgo u
oportunidades de control de prdidas.
Reportar condiciones y prcticas sub-estndares o inseguras, incidentes y accidentes al
supervisor inmediato.
Cumplir con los compromisos de la poltica.
Cumplir con las regulaciones relacionadas con el control de prdidas.
Estas obligaciones de los trabajadores deben indicarse claramente en el manual de induccin al
personal nuevo.

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5.25. (1.10.1/1.10.2) La alta gerencia y la gerencia corporativa de seguridad en coordinacin definirn o


establecern los objetivos organizacionales de seguridad anuales.
El gerente de unidad / superintendente general del proyecto y los superintendentes / gerente del
programa de seguridad establecern los objetivos anuales de control de prdidas para la unidad /
proyecto.
La unidad / proyecto podr establecer objetivos especficos por reas alineados al cumplimiento de los
objetivos globales de la unidad o proyecto y de la organizacin. Los objetivos debern ser especficos,
mensurables, alcanzables y realistas; considerando los siguientes tipos:
Objetivos orientados a resultados como por ejemplo ndice de frecuencia.
Objetivos orientados al desempeo de actividades como por ejemplo: % de cumplimiento del
sistema integrado de gestin de riesgos, entre otros.
5.26. (1.10.3) Una vez establecidos los objetivos y metas anuales de control de prdidas para la unidad /
proyecto y para las reas, estos debern ser difundidos a todos los colaboradores.
5.27. (1.10.4 / 1.10.5) El rea de seguridad presentar un informe mensual y semanal a la gerencia de
unidad / superintendencia general del proyecto (gerencia superior), sobre la clasificacin del
cumplimiento de seguridad y la revisin de los objetivos y metas anuales del control de prdidas.
5.28. (1.12.1 / 1.12.2) Los colaboradores pueden negarse a ingresar y/o trabajar en zonas consideradas por
ellos de alto riesgo y protestar sin miedo a represalias cuando tengan objeciones a trabajar porque
creen que su trabajo va a ponerlos a ellos mismos o a sus compaeros en peligro, para lo cual
aplicarn el procedimiento para negarse a trabajar por razones de seguridad en situaciones de alto
riesgo. Este procedimiento deber ser comunicado a todo el personal y ser incluido en el manual de
induccin de personal nuevo y en la regla de oro 11.
5.29. Se realizar la identificacin, seguimiento y cumplimiento de los requisitos legales y cdigos aplicables
de la unidad / proyecto de acuerdo a lo especificado en el estndar SIG-EST-DGG01-03-04.
5.30. (1.13.1 / 1.13.2 / 1.13.3) Toda unidad / proyecto debe tener un archivo en red y un espacio fsico
designado como biblioteca de referencia virtual y fsica, las cuales deben contener:
Fuentes de informacin de ayudas visuales, textos y manuales de referencias de equipo de
proteccin, materiales de entrenamiento, revistas, publicaciones y artculos de control de prdidas
actualizados pertinentes a la actividad.
Publicaciones de regulaciones, cdigos y estndares de la industria.
La informacin de las bibliotecas de referencia deben estar disponibles para uso del personal de la
unidad / proyecto.
5.31. (1.14.1) El control de documentos es responsabilidad del coordinador de documentos de acuerdo al
estndar establecido con este fin.
5.32. (1.15.1) Se debern archivar los boletines, (ejemplo: Legal Per Informa), los cuales contienen un
resumen de las normas legales que se publican en los diarios oficiales aplicables a la actividad de la
organizacin, que enva el departamento legal por e-mail.

6. RESPONSABILIDADES
6.1. ALTA GERENCIA
Responsables de establecer la visin, polticas, objetivos, estrategias y los recursos necesarios para la
gestin exitosa en seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y relaciones comunitarias.
6.1. GERENTE DE UNIDAD / SUPERINTENDENTE GENERAL DEL PROYECTO
Responsable de liderar el sistema y ejecutar las acciones que generen un compromiso del personal
para fomentar la sinergia y lograr alcanzar los objetivos trazados para la exitosa gestin de seguridad,
salud en el trabajo, medio ambiente y relaciones comunitarias.
6.1. GERENCIA SUPERIOR y MEDIA (SUPERINTENDENTE / JEFE DE REA)

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Responsables de demostrar liderazgo y compromiso en la ejecucin y cumplimiento de las actividades


establecidas para alcanzar los objetivos trazados para la exitosa gestin de seguridad, salud en el
trabajo, medio ambiente y relaciones comunitarias, de acuerdo a las directrices establecidas.
6.1. COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO
Encargado de desarrollar la documentacin e informacin necesaria de acuerdo a las diferentes
realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca del
mejor cumplimiento del presente estndar.
6.1. COORDINADOR DE CONTROL DE PRDIDAS (REPRESENTANTE DE ALTA DE DIRECCIN
UNIDAD / PROYECTO)
Responsable de coordinar el desarrollo del sistema integrado de gestin, planificando, organizando,
dirigiendo y controlando el ptimo funcionamiento de este.
6.1. COORDINADOR DE CONTROL DE DOCUMENTACION
Responsable de administrar el sistema de control de documentos.
6.1. SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA
Responsables de verificar que los controles establecidos en el sistema integrado de gestin sean
efectivos en la reduccin de los riesgos propios de las actividades, proponiendo mejoras
continuamente.
6.1. COLABORADORES
Responsables de demostrar compromiso con el control de prdidas, ejecutando las actividades propias
de su puesto de manera correcta, para lograr alcanzar los objetivos trazados.

7. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO (SIGR HM DNV)


El gerente de unidad / superintendente general del proyecto, gerencia superior, gerencia media,
supervisores de primera lnea y coordinadores debern ser entrenados en cursos de administracin
moderna de la seguridad, gestin de control de prdidas y liderazgo.
El gerente de unidad / superintendente general del proyecto, gerencia superior, gerencia media,
supervisores de primera lnea y coordinadores debern ser informados de sus responsabilidades con
respecto al sistema integrado de gestin y dotado de las herramientas, conocimientos y habilidades para
llevar a cabalidad sus responsabilidades y requerimientos del sistema.

8. CONTROLES, REGISTROS Y DOCUMENTACION


Poltica Integrada SSOMARC.
Libros de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SIG-ANX-DGG01-01-01 Carta nombramiento del coordinador de control de prdidas
SIG-ANX-DGG01-02-00 Mensaje de Seguridad.
SIG-ANX-DGG01-03-02 Cronograma de mensaje de seguridad.
SIG-ANX-DGG01-04-00 Acuerdos y pedidos el comit SST.
SIG-ANX-DGG01-05-02 Estndares de desempeo.
SIG-ANX-DGG01-06-01 Declaraciones de responsabilidades relacionadas al control de prdidas.
SIG-EST-DGG01-02-05 Estndar de control de documentos y registros.
SIG-EST-DGG01-03-04 Estndar de cumplimiento de requisitos legales, estndares y cdigos
aplicables.
SIG-PRO-DGG01-01-04 Procedimiento de comunicacin y seguimiento de acuerdos y
observaciones del comit central.
SIG-PRO-DGG01-02-04 Procedimiento para negarse a trabajar por razones de seguridad en
situaciones de alto riesgo.
SIG-REG-DGG01-01-01 Registro de ayuda para la inspeccin.
SIG-REG-DGG01-02-02 Registro evaluacin anual de desempeo en control de prdidas.
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SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES
ESTNDAR: LIDERAZGO Y ADMINISTRACION SIG-EST-DGG01-01-05
HOCHSCHILD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
ELEMENTO: 01 MINING
HOCHSCHILD MINING - DNV
FECHA DE EMISIN: FECHA DE REVISIN:
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SIG-REG-DGG01-05-01 Acta de Comit SST.

9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
Mensual.

10. EQUIPO DE TRABAJO


Coordinadores Corporativos de este Elemento.

11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO


Por lo menos anualmente y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o
modificaciones.

Nota: El cumplimiento de los estndares y procedimientos corporativos irn alineados al nivel en el SCIS de la
unidad / proyecto minero y al cumplimiento legal de cada pas.
El punto 5.13 es aplicable solo para operaciones de Per.

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SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES
ESTNDAR: LIDERAZGO Y ADMINISTRACION SIG-EST-DGG01-01-05
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
ELEMENTO: 01 MINING
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SIG-ANX-DGG01-01-01

CARTA NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE CONTROL DE PRDIDAS

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
ELEMENTO: 01 MINING
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SIG-ANX-DGG01-02-00
MENSAJE DE SEGURIDAD

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PGINA 13 de 18
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SIG-ANX-DGG01-03-02
CRONOGRAMA DE MENSAJE DE SEGURIDAD

SIG-ANX-DGG01-04-00
ACUERDOS Y PEDIDOS DEL COMIT SST

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SIG-ANX-DGG01-05-02
ESTNDARES DE DESEMPEO

QUE QUIEN CUANDO


Elaborar y difundir la misin, visin, polticas,
Cada vez que se
objetivos y estrategias para la implementacin Alta Gerencia
requiera
exitosa del sistema
Alta Gerencia / Gerente de
Cada vez que se
Firmar la poltica integrada Unidad / Superintendente
modifique
General Proyecto
Realizar las coordinaciones pertinentes para
planificar, organizar, dirigir y controlar el Coordinador de Control de
Mensual
adecuado funcionamiento del sistema de Perdidas
control de perdidas
Coordinador de Control de Cada vez que se
Difundir la poltica por los medios designados
Perdidas requiera
Gerente de Unidad /
Realizar recorridos de seguridad
Superintendente General Trimestralmente
trimestralmente
Proyecto
Gerente de Unidad /
Enviar mensajes como respaldo a la poltica
Superintendente General Trimestralmente
integrada
Proyecto
Gerente de Unidad /
Reunin de con la mayora del personal Superintendente General Mensualmente
Proyecto
Establecer por lo menos una reunin mensual Gerente de Unidad /
para elaborar el Programa Mensual de Superintendente General Mensualmente
Produccin con la participacin de Seguridad Proyecto
Presidir las reuniones semanales de Gerente del Programa de
Semanalmente
seguridad Seguridad y Salud Ocupacional
Superintendentes, Jefaturas de
Reunin semanal de seguridad Semanalmente
rea y Residentes de E.C.

Reunin e Inspeccin mensual del Comit


Comit de SST Mensualmente
SST

Reunin e Inspeccin mensual Comit de


Comit de SST Mensualmente
SST
Gerente de Unidad /
Establecer Comit Central y Sub Comits Cada vez que se
Superintendente General
SST en la unidad o proyecto requiere
Proyecto
Cada vez que se
Levantamiento de la observaciones del Superintendente / Jefatura de requiera de acuerdo
Comit de SST rea a los plazos
establecidas
Seguimiento al levantamiento de las Gerente del Programa de
Semanalmente
observaciones del Comit SST Seguridad y Salud Ocupacional
Comunicacin de acuerdos del Comit SST a
Jefes / Supervisores del rea Mensualmente
todo el personal en el despacho de guardia

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SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
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Desarrollo de declaraciones especficas de


Superintendente de RRHH y
responsabilidad en relacin al control de
Gerente del Programa de Anualmente
prdidas de las reas y niveles de mando de
Seguridad y Salud Ocupacional
las unidades y proyectos mineros
Entregar copia de la descripcin de puestos al Cuando ingresa
Superintendente de RRHH
personal nuevo personal nuevo
Gerente de Unidad /
Evaluacin del desempeo en seguridad de la
Superintendente General Una vez al ao
Gerencia Superior y Media.
Proyecto
Alta Gerencia / Gerente de
Unidad / Superintendente
Trazar objetivos de seguridad y del sistema Una vez al ao
General Proyecto/ Gerente del
Programa de SST
Informar al personal sobre obligaciones Cada vez que se
Jefe / Supervisin de rea
internas y legales requiera
Elaborar el boletn Legal Per Informa Dpto. Legal Semanalmente
Cada vez que se
Coordinador de Control de
Realizar el control de documentos presenten cambios
Documentos
en el sistema
rea legal / Gerente Programa Cada vez que se
Actualizar la matriz de requisitos legales y
Seguridad / Responsables de presenten cambios
cdigos aplicables
rea en la legislacin

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SIG-ANX-DGG01-06-01
DECLARACIONES DE RESPONSABILIDADES RELACIONADAS AL CONTROL DE PRDIDAS

RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DECONTROL DE RESPONSABILIDAES EN LA


PUESTOS
GENERALES PERDIDAS LEGISLACIN VIGENTE
1. Liderar la gestin del sistema de
1. Revisar mensualmente los indicadores de desempeo,
control de prdidas de la unidad
formulando los planes de accin para su cumplimiento.
minera.
GERENTE DE UNIDAD 2. Cumplir el estndar de inspecciones de seguridad.
2. Cumplimiento de la regulacin Verificar el cumplimiento del
/ SUPERINTENDENTE 3. Participar en las auditoras externas e internas de la
vigente y la normativa interna. DS 055 2001 EM: Titulo
GENERAL DE unidad, en la investigacin de acuerdo a la matriz de
3. Apoyar con los recursos II y III.
PROYECTO responsabilidades.
necesarios para el cumplimiento
4. Verificar el cumplimiento de los estndares de cada
de los objetivos y metas
elemento del sistema integral.
establecidas
1. Gestionar el cumplimiento de los indicadores de
desempeo del sistema integral.
2. Realizar las inspecciones mensuales de sus reas de
1. Gestionar, liderar, cumplir y responsabilidad.
hacer cumplir la normativa 3. Coordinar y ejecutar programas de capacitacin, Verificar el cumplimiento del
SUPERINTENDENTES
interna y las regulaciones de motivacin y temas operativos relevantes y las DS 055 2001 EM: Titulo
/ JEFES DE AREA
Control de Perdas relacionadas investigaciones de accidentes/incidentes de acuerdo a la II y III.
a sus rea de responsabilidad. matriz de responsabilidades.
4. Inspeccionar y verificar el cumplimiento de los estndares
de cada elemento del sistema integral en sus reas de
responsabilidad.
1. Asegurarse del cumplimiento de la legislacin vigente; de
1. Gestionar, liderar, coordinar, las normas y controles de salud e higiene, dentro del marco
del Sistema Integral. Verificar el cumplimiento del
GERENTE DEL fiscalizar, cumplir y hacer cumplir
2. Asegurarse de la eficiencia del Sistema Integral en las DS 055 2001 EM: Titulo II
PROGRAMA SST/ la normativa interna y las
y III. y el DS N 009 2005
JEFE DE SEGURIDAD regulaciones de control de operaciones. TR.
prdidas en la unidad / proyecto 3. Desarrollar e implementar los controlesde seguridad
respectivos.

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RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DECONTROL DE RESPONSABILIDAES EN LA


PUESTOS
GENERALES PERDIDAS LEGISLACIN VIGENTE
1. Efectuar y cumplir en los plazos establecidos las
Verificar el cumplimiento del
observaciones de las inspecciones diarias, semanales y
DS 055 2001 EM: Titulo II
mensuales de seguridad de acuerdo al DS 055 2010 EM
y III; obligaciones de
1. Cumplir la normativa interna de (articulo 130 y estndar de inspecciones DNV.
colaboradores y supervisores,
seguridad, las regulaciones del 2. Participar en las auditoras internas y externas de
JEFES DE SECCIN EPP, sealizacin, PETAR,
Reglamento de Seguridad y seguridad, las investigaciones de accidentes/incidentes de
estndares de operaciones,
Salud Ocupacional. relacionadas acuerdo a la matriz de responsabilidades.
explosivos, perforacin y
a sus reas de operacin 3. Revisin diaria de cumplimiento de uso de EPP en su
voladura, transporte carga y
personal.
acarreo, orden y limpieza,
4. Cumplir los programad de capacitacin diarias y mensuales
transporte de personal.
de seguridad
1. Cumplir con el sistema de inspecciones diarias de
seguridad (Check List), PETAR, reporte de incidentes
1. Cumplir la normativa interna de propio y de su personal, uso de EPP del personal, horarios
JEFES DE GUARDIA / seguridad, las regulaciones del de trabajo y disparos en mina, de los estndares y Cumplir el DS 055 2010
SUPERVISOR DE Reglamento de Seguridad y procedimientos de trabajo seguro, supervisin al 100 % de EM: Titulo II y III relacionados
PRIMERA LINEA Salud Ocupacional. relacionadas las labores a su cargo a sus reas de operacin.
a sus reas de operacin 2. Participar en todas las investigaciones de
accidentes/incidentes que se presenten dentro de su rea
de responsabilidad.
1. Honestidad y cumplimiento en el Reporte de Incidentes.
2. Efectuar las inspecciones diarias de seguridad en los check
list respectivas.
3. Participar en la elaboracin y cumplimiento de los PETAR a
1. Cumplir la normativa interna de
desarrollar.
seguridad, las regulaciones del Cumplir DS 055 2010 EM
4. Participar, conocer y cumplir los estndares y
COLABORADORES Reglamento de Seguridad y Obligaciones de los
procedimientos de trabajo seguro, corregir las condiciones
Salud Ocupacional. relacionadas colaboradores
inseguras de forma inmediata, no incurrir en actitudes
a sus reas de operacin
subestndares.
5. No trabajar en reas de trabajo con evidentes peligros y
riesgos.
6. Cumplimiento de las normas y controles de seguridad.

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ELEMENTO: 01 MINING
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FECHA DE EMISIN: FECHA DE REVISIN:
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12/09/08 18/07/13

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION


Se realizan las modificaciones del estndar considerando la Poltica Integrada de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. Asimismo se considera dentro de las referencias la
01/08/09 Versin 01
norma OHSAS 18001:2007 y se incluyeron los requisitos de la Gua del Sistema de Clasificacin Internacional
DNV de Seguridad para alcanzar un Nv. 4.
Referencias: Se incluye dentro de los requisitos legales el Art. 107 del D.S. 046-2001-EM.
5.1. Se adiciona la declaracin de misin
5.6. Se retira los pasaportes, y se adicionan las campaas escolares y documentos oficiales
5.10. Se adiciona el recorrido trimestral del Gerente de Unidad
5.11. Se modifica la reunin mensual de operacin por la reunin mensual para elaborar el Programa Mensual
de Produccin, en el cual participa Seguridad.
5.13. Se completa las funciones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a a lo establecido en
el D.S. 046-2001-EM
5.15. Se adiciona la opcin de crear otros Comits Seccionales si as lo decide el Gerente de Unidad.
28/05/10 Versin 02
5.18. Se establece la comunicacin de los acuerdos del Comit a todo el personal.
5.22. Se incluye todo este punto.
5.23. Se cambia el trmino a Manual de Referencia, y se incluyen estndares y procedimientos relevantes, as
como la revisin anual.
5.28 y 5.30. Estos puntos deben incluirse en el manual de induccin.
Controles y Documentos: Se incluyen los estndares SIG-EST-DGG01-03-00 y SIG-EST-DGG01-04-00, as
como el registro SIG-REG-DGG01-05-00
Anexos: Se modifica el anexo SIG-ANX-DGG01-03-01, solo queda el cronograma del mensaje de seguridad.
Se modifica el estndar del desempeo del elemento.
Se retiro de referencias el texto *O legislacin aplicable del pas donde se opere y se agrego las referencias de
24/06/10 Versin 02
Argentina y Mxico.
Se revis las referencias y se modifica de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 055
2010 E.M.
Se adiciono definicin en Responsabilidades: Gerencia Superior de la Empresa
10/04/11 5.11 Se modifica la reunin mensual de seguridad. Versin 03
Se adicionan los Items. 5.30 y 5.31 de acuerdo a los requerimientos del Nivel 7.
Se agregaron los punto 9 y 10.
Nota: Estos cambios entran en vigencia a partir del da 11/07/2011
En el tem 5.12, se adiciona:
El Superintendente de Servicios Mdicos expondr la gestin de Salud e Higiene Ocupacional de la unidad,
cumplimiento de programas de monitoreos y seguimiento a sus planes de accin.
Se quita el tem 5.22, que dice: 5.22(1.4.3/1.7.3) Los estndares y procedimientos del sistema de gestin
ambiental, gestin de la calidad, seguridad de la informacin y las directrices de seguridad civil debern
14/08/12 Versin 04
alinearse a la plataforma documentaria del Sistema Integrado de Gestin Hochschild Mining DNV, y sern
incluidos en el Manual de Referencia. Los responsables de la gestin de los sistemas mencionados debern
actualizar la informacin en el Manual de Referencia del Sistema Integrado de Gestin Hochschild Mining
DNV anualmente o cada vez que ocurra un cambio en el sistema.
Nota: Estos cambios entran en vigencia a partir del da 20/09/2012
En referencias legales se adicion: Resolucin Ministerial N 050-2013-TR.
En 5.12 se adiciona los requisitos para la eleccin de los representantes de los trabajadores de acuerdo al D.S.
20/01/13 005-2012-TR. Versin 05
En 5.13 se adiciona las funciones del comit de SST.

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