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COSTO PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION UND
UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
COSTO PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION UND
UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
04.05.0 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 355.7 5.06 1799.84
04.06.0 COMPUERTA PLANCHA METALICA UND. 40 1 40.00
05.00.00 LINEA DE CONDUCCION(M) 0.00
05.01.0 TRAZO Y REPLANTEO ML 1.03 10277.41 10585.73
05.02.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS /M3 M3 11.24 5625.25 63227.81
05.03.0 EXCAVACION EN ROCA DURA M3 22.32 573.2 12793.82
05.04.0 REFINE Y APISONADO DE FONDO MANUAL ML 1.12 10277.41 11510.70
05.05.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENORES DE 6" ML 0.87 10277.41 8941.35
05.06.0 RELLENO COMPACTADO A MANO M3 1.28 10277.41 13155.08
05.07.0 TUBERIA PVC SAP C-5 6" ML 23.37 4080.55 95362.45
05.08.0 TUBERIA PVC SAP C-7.5 5" ML 18.31 1378.93 25248.21
05.09.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 5, 4" ML 7.89 2523.68 19911.84
05.10.0 TUBERIA PVC SAP D=3" C-7.5 ML 6.83 1202.47 8212.87
05.11.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 2" ML 2.46 84.58 208.07
05.12.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1 1/2" ML 8.48 1053.95 8937.50
05.13.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1" ML 2.43 167.62 407.32
05.14.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" ML 2.01 679.54 1365.88
05.15.0 SUMINISTRO Y COLOCACIONES DE ACCESORIOS GLB 450 1 450.00
05.16.0 PRUEBA HIDRAULICA ML 0.19 10277.41 1952.71
06.00.00 RESERVORIO 0.00
06.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.65 400 260.00
06.01.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS /M3 M3 11.24 301.76 3391.78
06.01.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RESERVORIO M2 40.4 293.92 11874.37
06.01.0 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 6.36 2291.39 14573.24
06.01.0 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 303.3 154.25 46784.03
06.01.0 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 24.79 497.72 12338.48
06.01.0 ACCESORIO RESERVORIO GLB 250 4 1000.00
06.01.0 TAPA METALICA UND 180 4 720.00
ANEXO FT-01
PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE
TCNICO
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - C
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
COSTO PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION UND
UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
06.01.0 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO JUNTA ML 6.53 45 293.85
06.01.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEXZ M2 2.48 441.6 1095.17
06.01.11 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS ML 16.81 160 2689.60
07.00.00 RED DE DISTRIBUCION 0.00
07.01.0 TRAZO Y REPLANTEO ML 1.03 11168.48 11503.53
07.02.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS /M3 M3 11.24 3082.5 34647.30
07.03.0 EXCAVACION EN ROCA DURA M3 22.32 268.04 5982.65
07.04.0 REFINE NIVELACION DE FONDO ML 0.71 11168.48 7929.62
07.05.0 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA MENORES DE 6" ML 0.87 11168.48 9716.58
07.06.0 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS M3 1.27 11168.48 14183.97
07.07.0 TUBERIA PVC SAP D=3" C-7.5 ML 6.83 499.78 3413.50
07.08.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 2" ML 5.52 4188.21 23118.92
07.09.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1 1/2" ML 8.48 727.34 6167.84
07.10.0 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1" ML 2.43 2391.2 5810.62
07.11.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 3/4" ML 2.01 3920.39 7879.98
07.12.0 ACCESORIO RED DE DISTRIBUCION UND 70.4 1 70.40
08.00.00 VALVULAS DE DISTRIBUCION 0.00
08.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.65 12 7.80
08.02.0 EXCAVACION MANUAL M3 14.98 10.8 161.78
08.03.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 6.46 32.4 209.30
08.04.0 CONCRETO F'C=140 KG/CM2. M3 305.2 3.69 1126.19
08.05.0 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 24.79 29.28 725.85
08.06.0 ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS GLB 149 12 1788.00
08.07.0 TAPA METALICA 0.60*0.60 M 1/8" UND 45.41 12 544.92
09.00.00 PASE AEREO 0.00
09.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.65 10 6.50
09.02.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS /M3 M3 11.24 1.07 12.03
09.03.0 CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 324.37 4.92 1595.90
ANEXO FT-01
PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE
TCNICO
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - C
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
COSTO PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION UND
UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
09.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 27.05 13.65 369.23
09.05.0 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 6.36 26.9 171.08
09.06.0 COLOCACION ACCESORIOS UND 176.03 1 176.03
10.00.00 VALVULA DE CONTROL 0.00
10.01.0 TRAZO Y REPLANTEO M2 0.33 3.2 1.06
10.02.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS /M3 M3 11.24 3.84 43.16
10.03.0 CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 324.37 0.9 291.93
10.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 27.05 10.2 275.91
10.05.0 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 13.96 8.16 113.91
10.06.0 TAPA METALICA UND 180 5 900.00
10.07.0 ACCESORIOS DE VALVULA PURGA UND 250 1 250.00
11.00.00 HIDRANTES 0.00
11.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.65 18.23 11.85
11.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 14.98 7.29 109.20
11.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 6.46 109.44 706.98
11.04.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 303.3 3.96 1201.07
11.05.00 TARRAJEO EXTERIOR M2 12.65 109 1378.85
11.06.00 ACCESORIOS DE HIDRANTES GLB 65 90 5850.00
11.07.00 INSTALACION DE ACCESORIO DIVERSOS UND 25.4 90 2286.00
11.08.00 INSTALACION DE HIDRANTES UND 147.41 90 13266.90
12.00.00 VALVULA DE PURGA 0.00
12.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.65 4.9 3.19
12.02.0 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS /M3 M3 11.24 5.39 60.58
12.03.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 6.46 16.9 109.17
12.04.0 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 303.3 2.9 879.57
12.05.0 ACCESORIOS DE VALVULA PURGA UND 250 10 2500.00
12.06.0 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC UND 32.87 10 328.70
13.00.00 CONTROL DE CALIDAD 0.00
ANEXO FT-01
PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE
TCNICO
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - C
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA DE INICIO: 4/5/2010
COSTO PROGRAMADO
PARTIDA DESCRIPCION UND
UNITARIO CANTIDAD PARCIAL
13.01.0 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO GLB 600 1 600.00
14.00.00 FLETE TERRESTRE
14.01.0 FLETE TERRESTRE GLB 5000 1 5000.00
14.02.0 FLETE EN ZONA RURAL GLB 2500 1 2500.00
15.00.00 MEDIDA DE MITIGACION
15.01.0 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES GLB 2054 1 2054.00
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
36.00 23.40
18.00 269.64
0.02 0.18
0.58 187.33
0.72 15.32
1.00 40.00
1.00 108.49
3.00 1.95
1.50 22.47
0.15 0.66
12.00 249.24
1.20 255.11
60.00 61.80
60.00 1331.40
12.00 53.04
60.00 1355.40
8.10 2616.14
60.00 982.80
20.00 48.00
18.00 11.70
9.92 220.12
38.60 1354.09
63.72 405.26
ENTE
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
5.06 1799.84
1.00 40.00
10,277.41 10585.73
5,625.25 63227.81
573.20 12793.82
10,277.41 11510.70
10,277.41 8941.35
10,277.41 13155.08
4,080.55 95362.45
0.00 0.00
2,523.68 19911.84
0.00 0.00
84.58 208.07
0.00 0.00
167.62 407.32
679.54 1365.88
1.00 450.00
10,277.41 1952.71
400.00 260.00
301.76 3391.78
293.92 11874.37
2,291.39 14573.24
154.25 46784.03
497.72 12338.48
4.00 1000.00
4.00 720.00
ENTE
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
45.00 293.85
441.60 1095.17
160.00 2689.60
11,168.48 11503.53
3,082.50 34647.30
268.04 5982.65
11,168.48 7929.62
11,168.48 9716.58
11,168.48 14183.97
0.00 0.00
4,188.21 23118.92
0.00 0.00
2,391.20 5810.62
3,920.39 7879.98
1.00 70.40
12.00 7.80
10.80 161.78
32.40 209.30
3.69 1126.19
29.28 725.85
12.00 1788.00
12.00 544.92
10.00 6.50
1.07 12.03
4.92 1595.90
ENTE
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
13.65 369.23
26.90 171.08
1.00 176.03
3.20 1.06
3.84 43.16
0.90 291.93
10.20 275.91
8.16 113.91
5.00 900.00
1.00 250.00
18.23 11.85
7.29 109.20
103.36 667.71
3.74 1134.34
102.95 1302.32
90.00 5850.00
90.00 2286.00
90.00 13266.90
4.90 3.19
5.39 60.58
16.90 109.17
2.90 879.57
10.00 2500.00
10.00 328.70
ENTE
EJECUTADO
OBSERV.
CANTIDAD PARCIAL
1.00 600.00
1.00 5000.00
1.00 2500.00
1.00 2054.00
S/. ###
S/. 68,041.41
S/. 28,339.34
S/. 10,600.00
S/.
S/. ###
ANEXO FT-03B
METRADOS DE PARTIDAS NUEVAS EJECUTADOS (NO
PROGRAMADOS)
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010
04.00.00 DESARENADOR-VERTEDOR
04.07. ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL UND 750.00 1.00
06.00.00 RESERVORIO
06.01. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 8.99 362.88
12.00.00 VALVULA DE PURGA
12.07. TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 13.96 14.80
17.00.00 PLACA RECORDATORIA
17.01. PLACA RECORDATORIA GLB 600.00 1.00
750.00
3262.29
206.61
600.00
4818.90
578.27
240.94
0.00
0.00
5638.11
ANEXO FT-4
CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
NMERO DESCRIPCIN UND COMPRA SALDO COMPRA
TOTAL
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA
MATERIALES
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VAR. 304 0 304 292
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VAR. 90 0 90 90
ALAMBRE NEGRO N 08 KG 200 0 200 151
ALAMBRE NEGRO N 16 KG 100 0 100 95
CLAVO CC DE 3" KG 90 0 90 89
CLAVO CC DE 4" KG 40 0 40 40
CEMENTO PORTLAND PUZOLNICO BLS 1500 0 1500 1498
YESO BLS 50 0 50
PLASTICO DOBLE ANCHO ML 100 0 100 100
MADERA CORRIENTE DE 1"x10"x10' UND 90 0 90 90
MADERA CORRIENTE DE 2"x3"x10' UND 150 0 150 150
ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 3"x3.00 M UND 30 0 30 30
TRIPLAY DE 18 MM UND 60 0 60 60
ARENA GRUESA M3 300 0 300
ARENA FINA M3 45 0 45
IMPERMEABILIZANTE SIKA GLN 30 0 30 30
WATER STOP DE PVC DE 6" MTS 47 0 47
ASFALTO LIQUIDO RC 250 GLN 4 0 4 4
PINTURA OLEO MATE CPP GLN 10 0 10
ALAMBRE DE PUAS 16 MM (200 M) PRODAC ROLLO 6 0 6 4
THINER ACRILICO ESTNDAR GLN 10 0 10 8
TAPA METLICA C/PLANCHA ESTR. DE 45X45 CM UND 30 0 30
TAPA METLICA C/PLANCHA ESTR. DE 30X30 CM UND 90 0 90
ROLLIZO DE 5" DE 3.00 M UND 48 0 48 48
MADERA CORRIENTE DE 2"X2"X10 PIES UND 30 0 30 30
ANEXO FT-4
CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
NMERO DESCRIPCIN UND COMPRA SALDO COMPRA
TOTAL
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
NMERO DESCRIPCIN UND COMPRA SALDO COMPRA
TOTAL
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA
HERRAMIENTAS
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
NMERO DESCRIPCIN UND COMPRA SALDO COMPRA
TOTAL
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
NMERO DESCRIPCIN UND COMPRA SALDO COMPRA
TOTAL
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA
UTILES DE ESCRITORIO
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010
INGRESO SALIDA
NMERO DESCRIPCIN UND COMPRA SALDO COMPRA
TOTAL
P/OBRA PATRIMONIAL P/OBRA
OTROS
SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
0 12 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 49 M.D.C.
0 5 M.D.C.
0 1 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 2 M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
M.D.C.
0 2 M.D.C.
0 2 M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
EN OBRA
SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
EN OBRA
SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 16 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
EN OBRA
SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
0 0 M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 1 M.D.C.
0 3 M.D.C.
0 0 M.D.C.
0 0 C. MARCO
0 0 C. MARCO
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
EN OBRA
SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
EN OBRA
SALIDA
SALDO OBSERVAC.
SALDO
PATRIMONIAL
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
ANEXO FT-05
MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA (VALORIZADO)
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - C
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010
VALORIZACIN
NMERO DESCRIPCIN DEL MATERIAL UND
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
MATERIALES
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VAR. 304 15.00
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VAR. 90 25.50
ALAMBRE NEGRO N 08 KG 200 4.50
ALAMBRE NEGRO N 16 KG 100 4.50
CLAVO CC DE 3" KG 90 4.50
CLAVO CC DE 4" KG 40 4.50
CEMENTO PORTLAND PUZOLNICO BLS 1500 22.90
YESO BLS 50 5.00
PLASTICO DOBLE ANCHO ML 100 3.90
MADERA CORRIENTE DE 1"x10"x10' UND 90 21.00
MADERA CORRIENTE DE 2"x3"x10' UND 150 13.00
ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 3"x3.00 M UND 30 11.80
TRIPLAY DE 18 MM UND 60 108.00
ARENA GRUESA M3 300 42.00
ARENA FINA M3 45 42.00
IMPERMEABILIZANTE SIKA GLN 30 23.00
WATER STOP DE PVC DE 6" MTS 47 18.00
ASFALTO LIQUIDO RC 250 GLN 4 17.00
PINTURA OLEO MATE CPP GLN 10 36.00
ALAMBRE DE PUAS 16 MM (200 M) PRODAC ROLLO 6 70.00
THINER ACRILICO ESTNDAR GLN 10 18.00
TAPA METLICA C/PLANCHA ESTR. DE 45X45 CM UND 30 64.00
TAPA METLICA C/PLANCHA ESTR. DE 30X30 CM UND 90 44.50
ROLLIZO DE 5" DE 3.00 M UND 48 18.50
MADERA CORRIENTE DE 2"X2"X10 PIES UND 30 9.80
ESCALERA METALICA TUBO GALVANIZADO 2.60X0.40 UND 4 241.00
REJILLA DESLIZANTE 020X0.40 SEGN PLANO UND 1 31.00
REJILLA METALICA 1.00X0.40 M. UND 1 42.00
COMPUERTA DE TARJETA 1.10X0.30 M. UND 2 249.00
LLAVE COMPUERTA DE 1.00 MTS UND 2 22.00
PLACA RECORDATORIA DE FIERRO FUNDIDO UND 1 559.00
TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 6"x5.00 M UND 841 85.03
TUBERIA PVC SAP PRESION C-5 DE 4"x5.00 M UND 764 39.58
CODO PVC SAP PRESION 45 DE 6" UND 3 54.70
REDUCCIN PVC SAP DE 6" A 4" UND 5 35.80
TEE PVC SAP DE 6" UND 6 97.00
REDUCCIN EN "Y" PVC SAP DE 6" A 4" UND 4 106.00
CODO PVC SAP 90 DE 6" UND 2 54.70
CODO PVC SAP 90 DE 4" UND 17 18.70
CODO PVC SAP 90 DE 4" UND 3 18.70
VALVULA PVC SAP 90 DE 4" UND 10 169.00
REDUCCIN PVC SAP DE 4"x2" UND 6 7.90
TEE PVC SAP DE 4" UND 4 43.00
LUBRICANTE PARA TUBERA GLN 10 39.40
TUBERA PVC SAP C-7.5 DE 2" UND 953 16.54
TUBERA PVC SAP C-10 DE 1" UND 925 7.90
TUBERA PVC SAP C-10 DE 3/4" UND 700 6.91
CODO PVC SAP 45 DE 2" UND 6 5.20
CODO PVC SAP 90 DE 2" UND 6 7.36
YEE PVC SAP DE 2" UND 6 14.20
REDUCCIN PVC SAP DE 2" A 1" UND 31 5.20
TEE PVC SAP DE 1" UND 49 3.40
REDUCCIN PVC SAP DE 1" A 3/4" UND 69 1.78
NIPLE PVC SAP DE 2" UND 38 8.80
CANASTILLA DE BRONCE DE 2" UND 5 81.70
TEE PVC SAP DE 2" SIMPLE UND 31 8.44
VLVULA PVC SAP DE 2" UND 19 21.40
PEGAMENTO PARA PVC GLN 25 97.00
VALVULA DE ACOPLE DE 3/4" UND 90 29.50
BAYONETA PE DE 3/4" UND 90 12.40
CODO PVC SAP CON ROSCA DE 3/4"x90 UND 100 2.50
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" UND 180 5.20
CINTA TEFLN UND 300 0.70
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" UND 3 583.00
UPR PVC DE 160 MM ISO DE 6" C-5 UND 6 37.60
TUBERIA PVC ISO 4427 160 MM SERIE - 20 UND 2 115.00
CODOS DE 3/4" PARA HIDRANTES PLASSON UND 180 6.64
MAPARA HIDRANTENGUERA DE 3/4" HIDRANTES UND 45 142.00
TRIPODE METLICO UND 92 34.00
ELEVADOR METALICO ALUMINIO UND 92 15.10
UNION GALVANIZADA DE 3/4" PARA HIDRANTES UND 92 2.14
ASPERSORES DE 3/4" VIR PARA HIDRANTES UND 92 36.70
UNION MIXTA PVC SAP DE 3/4" UND 92 2.32
HERRAMIENTAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
OTROS
FLETE TERRESTRE
VALORIZACIN
OBSERVAC.
SUB TOTAL
4560.00 M.D.C.
2295.00 M.D.C.
900.00 M.D.C.
450.00 M.D.C.
405.00 M.D.C.
180.00 M.D.C.
34350.00 M.D.C.
250.00 M.D.C.
390.00 M.D.C.
1890.00 M.D.C.
1950.00 M.D.C.
354.00 M.D.C.
6480.00 M.D.C.
12600.00 M.D.C.
1890.00 M.D.C.
690.00 M.D.C.
846.00 M.D.C.
68.00 M.D.C.
360.00 M.D.C.
420.00 M.D.C.
180.00 M.D.C.
1920.00 M.D.C.
4005.00 M.D.C.
888.00 M.D.C.
294.00 M.D.C.
964.00 M.D.C.
31.00 M.D.C.
42.00 M.D.C.
498.00 M.D.C.
44.00 M.D.C.
559.00 M.D.C.
85097.17 C. MARCO
35984.55 C. MARCO
195.28 C. MARCO
213.01 C. MARCO
692.58 C. MARCO
504.56 C. MARCO
130.19 C. MARCO
378.30 C. MARCO
66.76 C. MARCO
2011.10 C. MARCO
56.41 C. MARCO
204.68 C. MARCO
468.86 C. MARCO
18757.52 C. MARCO
8695.93 C. MARCO
5756.03 C. MARCO
37.13 C. MARCO
52.55 C. MARCO
101.39 C. MARCO
191.83 C. MARCO
198.25 C. MARCO
146.16 C. MARCO
397.94 C. MARCO
486.12 C. MARCO
311.35 C. MARCO
483.85 C. MARCO
2885.75 C. MARCO
3159.45 C. MARCO
1328.04 C. MARCO
297.50 C. MARCO
1113.84 C. MARCO
249.90 C. MARCO
2081.31 C. MARCO
268.46 C. MARCO
273.70 C. MARCO
1422.29 C. MARCO
7604.10 C. MARCO
3722.32 C. MARCO
1653.15 C. MARCO
234.29 C. MARCO
4017.92 C. MARCO
253.99 C. MARCO
1040.00 M.D.C.
1120.00 M.D.C.
920.00 M.D.C.
130.00 M.D.C.
24.00 M.D.C.
240.00 M.D.C.
400.00 M.D.C.
60.00 M.D.C.
40.00 M.D.C.
100.00 M.D.C.
32.00 M.D.C.
300.00 M.D.C.
120.00 M.D.C.
1160.00 M.D.C.
1150.00 M.D.C.
1219.75 C. MARCO
1188.81 C. MARCO
1012.00 M.D.C.
246.00 M.D.C.
276.00 M.D.C.
118.80 M.D.C.
480.00 M.D.C.
600.00 M.D.C.
400.00 M.D.C.
261.00 M.D.C.
150.00 M.D.C.
565.00 M.D.C.
30.00 M.D.C.
4.50 M.D.C.
8.00 M.D.C.
25.00 M.D.C.
13.00 M.D.C.
11.50 M.D.C.
23.00 M.D.C.
4.00 M.D.C.
20.00 M.D.C.
8.00 M.D.C.
40.00 M.D.C.
29.00 M.D.C.
Err:509 M.D.C.
Err:509
ANEXO FT-05A
OTROS GASTOS REALIZADOS PARA LA OBRA
(VALORIZADO)
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA INICIO:
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA TERMINO:
VALORIZACIN
NMERO DESCRIPCIN UND
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
OTROS MATERIALES
FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO -CAJA CHICA GLB 1 150.00 150.00
UTILES DE ESCRITORIO
PLUMON DELGADO UND 12 1.50 18.00
CUADERNO DE OBRA x 100 HOJAS UND 2 20.00 40.00
CINTA MASKING UND 3 2.50 7.50
TIJERA UND 1 4.00 4.00
CUADERNO CON ESPIRAL DE 100 HOJAS UND 4 5.50 22.00
LAPICERO FABER CASTELL UND 24 1.00 24.00
PAPEL BOND A4 BLANCO MILLAR 6 27.00 162.00
LIBRETA TOPOGRFICA UND 2 4.00 8.00
FOLDER CARTULINA UND 0.5 0.50 0.25
TAMPON ARTESCO UND 2 5.00 10.00
PERFORADOR UND 1 15.00 15.00
ENGRAPADOR UND 1 15.00 15.00
BORRADOR UND 4 1.00 4.00
CORRECTOR UND 7 3.00 21.00
ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 12 5.50 66.00
USB UND 2 112.00 224.00
LAPIZ TCNICO UND 12 1.00 12.00
ESCALIMETRO UND 1 12.00 12.00
GRAPAS CAJA 2 3.00 6.00
CUADERNOS A-4X50 HOJAS UND 90 1.50 135.00
LAPICEROS FABER CASTELL UND 90 0.50 45.00
4/5/2010
8/31/2010
OBSERVAC.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
M.D.C.
ANEXO FT-06
APORTES VALORIZADOS POR CONVENIO - CONTRAPARTIDA (VALORIZADO)
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO:
VALORIZACIN
ITEM DESCRIPCIN UND
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
VALORIZACIN
ITEM DESCRIPCIN UND
PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
REDUCCIN PVC SAP DE 1" A 3/4" UND 69 1.78 146.16
NIPLE PVC SAP DE 2" UND 38 8.8 397.94
CANASTILLA DE BRONCE DE 2" UND 5 81.7 486.12
TEE PVC SAP DE 2" SIMPLE UND 31 8.44 311.35
VLVULA PVC SAP DE 2" UND 19 21.4 483.85
PEGAMENTO PARA PVC GLN 25 97 2885.75
VALVULA DE ACOPLE DE 3/4" UND 90 29.5 3159.45
BAYONETA PE DE 3/4" UND 90 12.4 1328.04
CODO PVC SAP CON ROSCA DE 3/4"x90 UND 100 2.5 297.50
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 3/4" UND 180 5.2 1113.84
CINTA TEFLN UND 300 0.7 249.90
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" UND 3 583 2081.31
UPR PVC DE 160 MM ISO DE 6" C-5 UND 6 37.6 268.46
TUBERIA PVC ISO 4427 160 MM SERIE - 20 UND 2 115 273.70
CODOS DE 3/4" PARA HIDRANTES PLASSON UND 180 6.64 1422.29
MAPARA HIDRANTENGUERA DE 3/4" HIDRANTES UND 45 142 7604.10
TRIPODE METLICO UND 92 34 3722.32
ELEVADOR METALICO ALUMINIO UND 92 15.1 1653.15
UNION GALVANIZADA DE 3/4" PARA HIDRANTES UND 92 2.14 234.29
ASPERSORES DE 3/4" VIR PARA HIDRANTES UND 92 36.7 4017.92
UNION MIXTA PVC SAP DE 3/4" UND 92 2.32 253.99
GASOLINA DE 84 OCTANOS GLN 100 10.25 1219.75
PETROLEO DIESEL 2 GLN 100 9.99 1188.81
8/31/2010
OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
(VALORIZADO)
8/31/2010
OBSERVACIONES
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
CONVENIO MARCO
ANEXO FT-14
MAQUINARIA Y/O EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA - MDC
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026 FECHA INICIO:
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA TERMINO:
VALORIZACIN
ITEM DESCRIPCIN UND TOTAL PRECIO SUB
HM/OBRA UNITARIO TOTAL
4/5/2010
8/31/2010
OBSERVACIONES
ANEXO FT-18
VALORIZACIN REAL POR INSUMO UTILIZADO
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CU
UBICACIN : C.C. TOTORA ALTA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 679,723.00
PRESUP. ASIGNADO : S/ 407,672.36 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
CONVENIO MARCO : S/ 200,000.00
PRES. ASIGNADO : S/ 607,672.36
META : 0026
PERIODO : 2009 Y 2010 FECHA INICIO: 4/5/2010 FECHA TERMINO:
VALORIZACIN
ITEM DESCRIPCIN ANEXO N COSTO
COSTO TOTAL
PARCIAL
3.00 MATERIALES
ADQUIRIDOS PARA LA OBRA 1 219111.60 219111.60
APORTE POR SALDOS PATRIMONIALES FT-13 0.00 0.00
4.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS ADQ. POR OBRA 03_6A 0.00 0.00
8/31/2010
OBSERVACIONES
Sin NEA
ANEXO FF-01
PRESUPUESTO ANA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESPECFICA NOMENCLATURA
PROGRAMADO EJECUTADO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.3 ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
OBSERVACIONES
ANEXO FF-02
RESUMEN DE INFORMACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
1.- PRESUPUESTO
AO DE
ASIGNACIN
EJECUCIN
2008 290817
2009 132274
2010 8500 431591
TURA EDUCATIVA
ES ESCOLARES
ON DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 501301 TACCACCA - HUAYHUASI
ON DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 50 1301 TACCACCA - HUAYHUASI
MANO DE OBRA
MATERIALES
AQUIPO Y HERRAMIENTAS
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
PERSONAL AUXIALIAR
BIENES DE CONSUMO
ALQUILER DE BIENES
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
ANEXO FF-02
RESUMEN DE INFORMACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
1.- PRESUPUESTO
AO DE
ASIGNACIN
EJECUCIN
2008 290,817.00
2009 132,274.00
2010 8,500.00
1 TACCACCA - HUAYHUASI
01 TACCACCA - HUAYHUASI
2/28/2009
DIFERENCIA DIFERENCIA
FINANCIERA PRESUPUESTAL
53007.62 53007.62
12.90 12.90
-34777.00 -34777.00
18243.52 18243.52
ANEXO FF-03
GASTOS DIRECTOS
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ANEXO FF-04
GASTOS INDIRECTOS
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ANEXO FF-05
MATERIALES DURADEROS
DESCRIPCIN IMPORTE %
ASIGNACIN
2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 189032.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 224616.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 17943.00
431591.00
RESUMEN
ASIGNACIN
2.6.2.3.4 INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
2.6.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 136,024.38
2.6.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 224,603.10
2.6.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 52,720.00
TOTAL 413,347.48
RESUMEN
2008, 2009, 2010COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 193,659.60 5,491.50 25,452.00
2008, 2009, 2010COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,950.00 50,770.00 0.00
TOTAL GASTO
136,024.38
224,603.10
52,720.00
413,347.48
413,347.48
ANEXO FF-10
CUADRO RESUMEN DE GASTO ANUAL
IMPORTE IMPORTE
ITEM DESCRIPCIN %
ASIGANADO EJECUTADO
OBS.
ANEXO FF-11
RESUMEN DEL GASTO
PRESUPUESTAL ANUAL
FUNCIN : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0051 RIEGO TECNIFICADO
PROYECTO : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR -
COMPONENTE
GASTO TOTAL
ITEM DESCRIPCIN IMPORTE %
DIRECTO INDIRECTOS
OBS.
100%
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA ENGRAPADOR GRANDE
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PERFORADOR
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA GRAPAS 26/6
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA ARCHIVADOR LOMO ANCHO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PLASTICO DOBLE ANCHO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA LAPICERO TINTA LIQUIDA PILOT 0.5
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA TAMPON GRANDE
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA RESALTADOR FABER CASTELL
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CUADERNO DE OBRA X 50
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CUADERNO DE OBRA X 100
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA POST-IT
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001254 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PEGAMENTO EN BARRA
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CLIPS
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CINTA MASKING 2/3" X 25 YDS
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CUADERNO ANILLO X 200 HOJAS A4
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PAPEL CARBON A4
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA REGLA X 30CM
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA TIJERA MANGO AMARILLO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA ESCALIMETRO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA CARTUCHO OARA IMPRESORA HP N27 NEGRO
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PORTA MINA 0.5
0000578 18-399 08/05/08 150 BOL.VENTA 1-001255 04/04/08 xxx GUILLERMINA CCOLQUE HUISA PAPEL BOND A4 75 GRS. COLOR
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0000972 18-477 14/05/08 PLANILLA 55 14/05/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO MES DE ABRIL 2
0000973 18-479 14/05/08 PLANILLA 55 15/05/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs DE PERSONAL OBRERO ABR
0000973 18-478 14/05/08 PLANILLA 55 15/05/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP ABRIL 2
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001424 18-902 27/06/08 PLANILLA 98 27/06/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP MAYO 2
0001424 18-903 27/06/08 PLANILLA 98 27/06/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, MAYO 2008
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA EUCALIPTO ASERRADA 2" X 6" X 3 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA CORRIENTE 2" X 4" X 3 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA CORRIENTE 2" X 4" X 5 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS ESTACA DE MADERA 2"X2"X0.50
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00101 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA DE 1 1/2"X8"X3" MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA ASERRADA CORRIENTE DE 2"X3"X3 MTS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS PACAS
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA ROLLIZO DE 4"
0001760 18-1034 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS MADERA MACHIHEMBRADA CORRIENTE DE 1"X4"X10
0001760 18-1035 03/07/08 593 FACTURA 01-00102 03/07/08 407 MARIA TERESA ARIAS GALLEGOS DETRACCION TRIBUTARIA DEL 9%
0001788 18-1066 07/07/08 602 FACTURA 0-024366 23/06/08 409 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.PETROLEO DIESEL 2
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001788 18-1066 07/07/08 602 FACTURA 0-024366 23/06/08 409 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.GASOLINA DE 84 OCTANOS
0001777 18-1067 07/07/08 1218 RR.HH. 1-000168 07/07/08 CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA PER
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO N16
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO N8
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE GALVANIZADO N16
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/2"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA MADERA C/C 3"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA MADERA C/C4"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA MADERA C/C5"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO PARA CALAMINA
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO CORRUGADO DE 3/8"
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO CORRUGADO DE 1/2"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO CORRUGADO DE 1/4"
0001289 18-061 11/07/08 432 FACTURA 1-000870 12/08/08 300 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO CORRUGADO DE 5/8"
0001325 18-072 14/07/08 337 BOL.VENTA 1-007131 14/07/08 272 SEBASTIAN CHACON HUILLCA CAMARA DIGITAL DE 12 MEGA PIXELES MARCA OLYMPOS
0001348 18-088 17/07/08 890 RR.HH. -0000001 15/07/08 APAZA APAZA FERNANDO SERV. COMO ASISTENTE TECNICO
0001698 18-1247 22/07/08 1078 RR.HH. 1-000287 31/07/08 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA P
0001698 18-1248 22/07/08 1078 RR.HH. 1-000287 31/07/08 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ RETENCION DE CUARTA CATAGORIA DEL 10%
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001854 18-1328 04/08/08 611 BOL.VENTA -0003145 08/08/08 490 FLORENTINA HUAMANI HUAYHUA PORTA MINA FABER CASTELL
0002140 18-1372 06/08/08 1446 RR.HH. 1-000169 06/08/08 CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA PER
0002275 18-1373 06/08/08 1554 RR.HH. 1-000291 21/08/08 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA PE
0002275 18-1374 06/08/08 1554 RR.HH. 1-000291 21/08/08 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ RETENCION DE CUARTA CATAGORIA DEL 10%
0001793 18-1392 06/08/08 1219 RR.HH. -0000003 08/08/08 FERNANDO APAZA APAZA SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO DE LA
0002336 18-1396 06/08/08 PLANILLA 139 06/08/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESPONDE A
0002336 18-1397 06/08/08 PLANILLA 139 06/08/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP JULIO 2
0002336 18-1398 06/08/08 PLANILLA 139 06/08/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, JULIO 2008
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA ARENA GRUESA
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA ARENA FINA
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA HORMIGON DE RIO
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA PIEDRA GRANDE
0002255 18-1570 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA PIEDRA MEDIANA
0002255 18-1571 19/08/08 830 FACTURA -0000282 26/08/08 766 JENRRY CALLASI PAUCCARA DETRACCION TRIBUTARIA DEL 10%
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA VALVULA DE ADMISION
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA RETENES DE VALVULA
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA CADENAS DE LEVAS IP
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA EMPAQUE DE CULATA
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA JUEGO DE ANILLOS ESTAND
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA DISCO DE EMBRIAGUE 16 MM
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA BUJIA IP
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA CABLE DE EMBRIAGUE
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA RODAJE POSTERIOR
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA BUJE DE TRAPECIO EJE CENTRAL
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA FAJAS DE FRENO POSTERIOR YDELANTERO
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06185 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA FLASHER DIRECCIONAL
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06186 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA TAPIZ DE ASIENTO
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06186 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA AMORTIGUADORES POSTERIORES
0002357 18-1645 26/08/08 852 BOL.VENTA 01-06186 15/09/08 858 TEODORO CHARA MERMA MICAS DELANTERAS DIRECCIONALES
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA DIRECCIONAL POSTERIOR DERECHO COMPLETO
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA MICAS DE STOP
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA FOCO DELANTERO IMPORTADO
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA FOCO DE STOP IMPORTADO
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA CABLE DE VELOCIMETRO
0002356 18-1646 26/08/08 854 BOL.VENTA 01-06173 15/09/08 864 TEODORO CHARA MERMA ACEITE MULTIGRADO
0002225 18-1667 28/08/08 1480 RR.HH. -0000004 28/08/08 FERNANDO APAZA APAZA SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO DE LA
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0003195 18-1949 23/09/08 PLANILLA 178 23/09/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, AGOSTO 2008
0003297 18-2009 29/09/08 PLANILLA 182 29/09/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL ME
0003297 18-2010 29/09/08 PLANILLA 182 29/09/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP SETIEM
0003297 18-2011 29/09/08 PLANILLA 182 29/09/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, SETIEMBRE 2008
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0003938 18-2342 06/11/08 PLANILLA 207 06/11/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL ME
0003938 18-2343 06/11/08 PLANILLA 207 06/11/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP OCTUBR
0003938 18-2344 06/11/08 PLANILLA 207 06/11/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, OCTUBRE 2008
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000007 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA CAMBIO DE LAMPARA DELANTERO Y POSTERIOR
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000008 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA CAMBIO DE GUIAS DE VALVULA ADMISION ESCAPE
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000008 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA CAMBIO DE ASIENTO DE ADMISION Y ESCAPE
0004108 18-2722 10/12/08 2585 BOL.VENTA -0000008 18/12/08 ELSA LUPO CHIPANA FABRICACION DE BUJE DE EJE LEVAS
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LENTES
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BOTAS DE JEBE
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO PVC SAP 3/4"
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE N8
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE GALAVANIZADA N16
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO DE CALAMINA
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO DE 1/2"
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FIERRO DE 3/8"
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CURVA PVC SEL 3/4"
0004671 18-2950 22/12/08 1677 FACTURA 1-001115 22/12/08 1576 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO PVC SAP 2"X90
0005337 18-3080 30/12/08 PLANILLA 257 30/12/08 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL ME
0005337 18-3081 30/12/08 PLANILLA 257 30/12/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP DICIEM
0005337 18-3082 30/12/08 PLANILLA 257 30/12/08 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE RETENCIONES A AFPs, DICIEMBRE 2008
TOTAL EJECUTADO 2008
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INTERRUCTOR SIMPLE
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA ROSCADO
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TEBLERO ELECTRICO METAL CIRCULAR
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO
0004672 18-039 06/01/09 1678 FACTURA 1-001116 23/01/09 1575 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. GRASA
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BUGUIS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LLANTAS DE REPUESTO PARA BUGUIE
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BALDES VACIOSS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PICOS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PALAS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LINTERNAS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CHALECOS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CASCOS
0004670 18-488 03/02/09 1676 FACTURA 1-001114 12/09/09 1577 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. GUANTES
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0000064 18-576 03/03/09 PLANILLA 11 03/03/09 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL ME
0000064 18-577 03/03/09 PLANILLA 11 03/03/09 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ES-SALUD Y SNP ENERO
0000409 18-145 25/03/09 FACTURA 1-000101 31/03/09 1982 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PLACA RECORDATORIO DE OBRA
0000409 18-145 25/03/09 FACTURA 1-000101 31/03/09 1982 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VIDRIO INCOLORO MEDIO DOBLE
0005524 18-758 30/03/09 3634 RR.HH. 1-000178 XX CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI SERVICIOS COMO RESIDENTE DE LA OBRA CORRESPONDE
0005556 18-775 31/03/09 3644 RR.HH. 1-000310 15/04/09 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIO DIFINITIVO
0005556 18-776 31/03/09 3644 RR.HH. 1-000310 15/04/09 ZENOVIV ORDOES RODRIGUEZ RETENCION DE CUARTA CATAGORIA DEL 10%
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. UNION UNIVERSAL
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2"
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PILETAS
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CINTA TEFLON
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CAMPANA PARA DUCHA
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TEE PVC SAP DE 1/2"
0000718 18-389 07/04/09 146 FACTURA 1-001206 08/04/09 2075 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. FORMDAOR DE EMPAQUEDAORA CHICO
0000623 18-390 07/04/09 143 FACTURA 1-001208 08/04/09 2052 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LADRILLO 9 X 12 X 24 CM
0000622 18-391 07/04/09 142 FACTURA 1-001209 08/04/09 2051 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO IP
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CABLE N 14
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CINTA AISLANTE
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TOMACORRIENTE DOBLE PLANO
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INTERRUPTOR PLANO
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. SOQUETE PLANO
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 3/4" P/LUZ
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CAJAS OCTOGONALES
0000625 18-392 07/04/09 145 FACTURA 1-001205 08/04/09 2054 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CAJAS RECTANGONALES
0000624 18-393 07/04/09 144 FACTURA 1-001207 08/04/09 2053 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO DE 5"
0000624 18-393 07/04/09 144 FACTURA 1-001207 08/04/09 2053 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE N 16
0000624 18-393 07/04/09 144 FACTURA 1-001207 08/04/09 2053 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO DE 3"
0000624 18-393 07/04/09 144 FACTURA 1-001207 08/04/09 2053 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CLAVO DE 4"
0000624 18-393 07/04/09 144 FACTURA 1-001207 08/04/09 2053 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YESO X 28 KG
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
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DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001013 18-394 07/04/09 PLANILLA 38 07/04/09 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL ME
0001013 18-395 07/04/09 PLANILLA 38 07/04/09 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP FEBRER
0001027 18-432 13/04/09 PLANILLA 59 13/04/09 CRUZ CHECA PEDRO RENUMERACION DE PERSONAL OBRERO CORRRESP. AL M
0001027 18-433 13/04/09 PLANILLA 59 13/04/09 CRUZ CHECA PEDRO PAGO DE OBLIGACION PERSONAL ESSALUD Y SNP MARZO
0001001 18-675 21/04/09 380 FACTURA 1-000028 04/05/09 2209 GENARO CHUCTAYA SUPHO ARCOS MULTIUSOS DE FULBITO Y BASKET CON PARANTES
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 4"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 2"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO DE 4" X 90
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO DE 4" X 45
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TEE DE 4"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YEE DE 4"
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
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DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YEE DE 4" A 2"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. REDUCCIONES DE 4" A 2"
0000627 18-695 28/04/09 148 FACTURA 1-001257 04/05/09 2056 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CODO DE 2"
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PEGAMENTO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. WATER INODORO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LAVATORIO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INODORO GRANITO
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. SUMIDERO DE 2"
0000628 18-1412 12/06/09 150 FACTURA 1-001263 19/06/09 2060 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. REGISTRO ROSCADO BRONCE DE 4"
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 1.20 X 2.20M C/2 HOJAS
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 1.60M X 2.20 M 2 HOJAS
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 1.30 X 0.50M CON REJAS
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60 X 1.00M
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60 X 1.80M
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60X 1.90M
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60X 2.50
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 1.20 X 3.00M
0001902 18-1413 12/06/09 739 FACTURA 1-000107 15/06/09 2628 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 1.50 X 1.20M
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. MESA DE MADERA AGUANO P/INICIAL 1.20CM
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. ESCRITORIO 3 CAJAS 0.66X0.77X1.04M M/AGUANO
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. SILLAS DE MADERA AGUANO P/INICIAL
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PIZARRA ACRILICA 2.35 X 1.20M C/2 TRIPODES
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 1.00 X 2.00M
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA 0.70 X 1.50M
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 0.80 X 2.00M
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 0.90 X 2.20M
0001915 18-1414 12/06/09 738 FACTURA 1-000109 15/06/09 2621 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUERTA DE MADERA 1.10 X 2.20
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 2634 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. VENTANA DE MADERA 0.60 X 3.00 M
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. LISTONES DE 2" X 3" X10
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. CARPETAS BIPERSONALES
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. SILLAS DE MADERA AGUANO P/NIOS
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. SILLAS DE MADERA AGUANO P/ADULTOS
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. MESAS DE MADERA AGUANO 2.00 X 0.90
0001901 18-1415 12/06/09 740 FACTURA 1-000110 15/06/09 263 COMERCIO INVERSIONES METAL E.I.R.L. PUPITRE
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. INTERRUPTOR PLANO
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. SUMIDERO DE 2"
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TRAMPA DE 2"
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2"
0001390 18-1733 02/07/09 548 FACTURA 1-001314 13/07/09 2348 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. GUANTES DE JEBE
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBO DE 1/2" C/R
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TUBOSDE 2"
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. UNION UNIVERSAL DE 1/2"
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. YEE DE 4 A 2
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. CINTA TEFLON
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PILETE DE 1/2"
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LAVAMANO
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. TOMACORRIENTE DOBLE
0001391 18-2028 16/07/09 547 FACTURA 1-001313 23/07/09 2347 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. SOQUETE
0000281 18-2034 16/07/09 94 FACTURA 5-000963 20/07/09 1925 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.GASOLINA DE 84 OCTANOS
0000281 18-2034 16/07/09 94 FACTURA 5-000963 20/07/09 1925 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.PETROLEO DIESEL 2
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA ESMALTE BLANCO
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA ESMALTE ROJO
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA ESMALTE BLANCO
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. THINER
0001427 18-2074 20/07/09 576 FACTURA 1-001325 23/07/09 2385 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. RC - 250 ASFALTO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. IMPRIMANTE
TARJETA DE LIQUIDACIN FINANCIERA - MUNICIPAL
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA LATEX MARFIL CPP PATO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA LATEX TERRACOTA CPP PATO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. PINTURA BLANCO CPP PATO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LIJAR DE FIERRO N60
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LAVADORES DE PLASTICO
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BROCHAS DE 4"
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. BROCHAS DE 2"
0001428 18-2280 31/07/09 575 FACTURA 1-001324 06/08/09 2413 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. RODILLO DE 12"
COMPROBANTE
ORDEN DOCUMENTO
DE PAGO
N SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE
N FECHA O/C O/S TIPO N FECHA
0003999 18-2616 17/09/09 1537 BOL.VENTA 1-002365 28/10/09 3480 HILARIO VALDEZ MARIA NATIVIDAD BATERIA SL - B 12V
0003997 18-3011 24/09/09 1536 FACTURA 1-001480 01/10/09 3481 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. LADRILLO 6 X 12 X 24CM
0003997 18-3011 24/09/09 1536 FACTURA 1-001480 01/10/09 3481 FERRETERIA SERVICIOS GENERALES ELENA E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO N16 PRODAC
TOTAL EJECUTADO 2009
TOTAL 2009
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
21,730.17
6.5.11.10 GLB 1 16,880.61 16,880.61 16,880.61 G 16,880.61 16,880.61 16,880.61 38561364
6.5.11.11 GLB 1 4,499.56 4,499.56 4,499.56 G 4,499.56 4,499.56 4,499.56 38561365
6.5.11.39 SERV. 1 350.00 350.00 350.00 G 350.00 350.00 350.00 38561378
7,643.80
6.5.11.49 UND 3 190.00 570.00 1,731.00 G 570.00 570.00 570.00 39961416
6.5.11.49 UND 4 2.50 10.00 10.00 10.00 10.00 39961416
6.5.11.49 UND 6 0.50 3.00 3.00 3.00 3.00 39961416
6.5.11.49 MILLAR 2 30.00 60.00 60.00 60.00 60.00 39961416
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.49 UND 1 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 39961416
6.5.11.49 CJA 2 3.50 7.00 7.00 7.00 7.00 39961416
6.5.11.49 UND 6 6.00 36.00 36.00 36.00 36.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 150.00 300.00 300.00 300.00 300.00 39961416
6.5.11.49 UND 6 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39961416
6.5.11.49 UND 5 12.00 60.00 60.00 60.00 60.00 39961416
6.5.11.49 UND 5 22.00 110.00 110.00 110.00 110.00 39961416
6.5.11.49 UND 6 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 39961416
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.49 UND 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 39961416
6.5.11.49 CJA 2 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 8.50 17.00 17.00 17.00 17.00 39961416
6.5.11.49 CJA 1 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 39961416
6.5.11.49 UND 2 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 39961416
6.5.11.49 UND 4 90.00 360.00 360.00 360.00 360.00 39961416
6.5.11.49 UND 1 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 39961416
6.5.11.49 MILLAR 1.5 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 39961416
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.10 GLB 1 4,672.45 4,672.45 4,672.45 G 4,672.45 4,672.45 4,672.45 39961494
6.5.11.11 GLB 1 286.91 286.91 286.91 G 286.91 286.91 286.91 39961496
6.5.11.11 GLB 1 953.44 953.44 953.44 G 953.44 953.44 953.44 39961495
26,662.81
6.5.11.30 UND 8 140.00 1,120.00 1,720.00 G 1,120.00 1,120.00 1,120.00 39961722
6.5.11.30 UND 10 28.00 280.00 280.00 280.00 280.00 39961722
6.5.11.30 UND 10 32.00 320.00 320.00 320.00 320.00 39961722
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 49255239
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 49255240
6.5.11.10 GLB 1 13,401.24 13,401.24 13,401.24 G 13,401.24 13,401.24 13,401.24 39961919
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.11 GLB 1 2,541.29 2,541.29 2,541.29 G 2,541.29 2,541.29 2,541.29 39961920
6.5.11.11 GLB 1 1,000.28 1,000.28 1,000.28 G 1,000.28 1,000.28 1,000.28 39961921
67,510.76
6.5.11.10 GLB 1 5,022.11 5,022.11 5,022.11 G 5,022.11 5,022.11 5,022.11 39961968
6.5.11.11 GLB 1 909.38 909.38 909.38 G 909.38 909.38 909.38 39961969
6.5.11.11 GLB 1 424.27 424.27 424.27 G 424.27 424.27 424.27 39961970
65.11.29 UND 66 40.00 2,402.40 32,952.00 2,402.40 2,402.40 2,402.40 39962052
65.11.29 UND 87 33.00 2,612.61 2,612.61 2,612.61 2,612.61 39962052
65.11.29 UND 65 37.00 2,188.55 2,188.55 2,188.55 2,188.55 39962052
65.11.29 UND 36 28.00 917.28 917.28 917.28 917.28 39962052
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
65.11.29 UND 100 25.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00 39962052
65.11.29 UND 330 16.00 4,804.80 4,804.80 4,804.80 4,804.80 39962052
65.11.29 UND 6 33.00 180.18 180.18 180.18 180.18 39962052
65.11.29 UND 250 4.00 910.00 910.00 910.00 910.00 39962052
65.11.29 UND 80 24.00 1,747.20 1,747.20 1,747.20 1,747.20 39962052
65.11.29 UND 100 11.50 1,046.50 1,046.50 1,046.50 1,046.50 39962052
65.11.29 UND 360 8.00 2,620.80 2,620.80 2,620.80 2,620.80 39962052
65.11.29 UND 50 14.00 637.00 637.00 637.00 637.00 39962052
65.11.29 PAQ. 120 70.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 7,644.00 39962052
65.11.29 2,965.68 2,965.68 2,965.68 2,965.68 39962053
65.11.23 GLN 50 12.80 640.00 1,330.00 G 640.00 640.00 640.00 39962084
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
65.11.23 GLN 50 13.80 690.00 690.00 690.00 690.00 39962084
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 39962085
6.5.11.29 KG 60 6.23 373.80 16,823.00 373.80 373.80 373.80 49451056
6.5.11.29 KG 100 6.23 623.00 623.00 623.00 623.00 49451056
6.5.11.29 KG 50 9.24 462.00 462.00 462.00 462.00 49451056
6.5.11.29 KG 60 7.70 462.00 462.00 462.00 462.00 49451056
6.5.11.29 KG 75 6.23 467.28 467.28 467.28 467.28 49451056
6.5.11.29 KG 80 6.23 498.40 498.40 498.40 498.40 49451056
6.5.11.29 KG 30 7.33 219.90 219.90 219.90 219.90 49451056
6.5.11.29 KG 30 7.88 236.40 236.40 236.40 236.40 49451056
6.5.11.29 VAR 150 23.69 3,553.50 3,553.50 3,553.50 3,553.50 49451056
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.29 VAR 200 42.31 8,462.00 8,462.00 8,462.00 8,462.00 49451056
6.5.11.29 VAR 40 10.67 426.80 426.80 426.80 426.80 49451056
6.5.11.29 VAR 16 64.87 1,037.92 1,037.92 1,037.92 1,037.92 49451056
6.5.11.51 UND 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00 G 1,100.00 1,100.00 1,100.00 49451067
6.5.11.27 UND 1 950.00 950.00 950.00 G 950.00 950.00 950.00 49451083
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 3,600.00 4,000.00 G 3,600.00 3,600.00 3,600.00 39962265
6.5.11.27 400.00 400.00 400.00 400.00 39962266
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
63,961.72
6.5.11.29 UND 1400 24.20 33,880.00 33,880.00 G 33,880.00 33,880.00 33,880.00 39962945
2.6.11.29 UND 4 2.50 10.00 176.00 G 10.00 10.00 10.00 39962946
2.6.11.29 UND 6 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39962946
2.6.11.29 MILLAR 2 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 39962946
2.6.11.29 CJA 2 3.50 7.00 7.00 7.00 7.00 39962946
2.6.11.29 UND 6 6.00 36.00 36.00 36.00 36.00 39962946
2.6.11.29 UND 1 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39962946
2.6.11.29 UND 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 39962946
2.6.11.29 UND 2 9.00 18.00 18.00 18.00 18.00 39962946
2.6.11.29 CJA 1 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 39962946
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.11.29 UND 1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 39962946
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 39962990
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 3,600.00 4,000.00 G 3,600.00 3,600.00 3,600.00 39962991
6.5.11.27 400.00 400.00 400.00 400.00 39962992
6.5.11.27 SERV. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 G 1,500.00 1,500.00 1,500.00 39963010
6.5.11.10 GLB 1 4,683.72 4,683.72 4,683.72 G 4,683.72 4,683.72 4,683.72 39963014
6.5.11.11 GLB 1 909.10 909.10 909.10 G 909.10 909.10 909.10 39963015
6.5.11.11 GLB 1 335.40 335.40 335.40 G 335.40 335.40 335.40 39963016
6.5.11.29 M3 20 42.90 772.20 12,378.00 772.20 772.20 772.20 41791476
6.5.11.29 M3 50 45.00 2,025.00 2,025.00 2,025.00 2,025.00 41791476
6.5.11.29 M3 65 45.00 2,632.50 2,632.50 2,632.50 2,632.50 41791476
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.29 M3 21 45.00 850.50 850.50 850.50 850.50 41791476
6.5.11.29 M3 120 45.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 4,860.00 41791476
6.5.11.29 1,237.80 1,237.80 1,237.80 1,237.80 41791477
6.5.11.30 UND 1 19.00 19.00 506.50 G 19.00 19.00 19.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 9.00 18.00 18.00 18.00 18.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 41791551
6.5.11.30 JGO 1 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 41791551
6.5.11.30 JGO 1 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 41791551
6.5.11.30 JGO 1 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 41791551
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.30 UND 2 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 9.50 19.00 19.00 19.00 19.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 95.00 190.00 190.00 190.00 190.00 41791551
6.5.11.30 UND 2 8.00 16.00 16.00 16.00 16.00 41791551
6.5.11.30 UND 1 38.00 38.00 93.00 G 38.00 38.00 38.00 41791552
6.5.11.30 UND 2 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 41791552
6.5.11.30 UND 1 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 41791552
6.5.11.30 UND 1 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 41791552
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.30 UND 1 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 41791552
6.5.11.30 GLN 0.25 74.00 18.50 18.50 18.50 18.50 41791552
21,239.33
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 41791686
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 3,600.00 4,000.00 G 3,600.00 3,600.00 3,600.00 41791749
6.5.11.27 400.00 400.00 400.00 400.00 41791750
6.5.11.10 GLB 1 5,598.83 5,598.83 5,598.83 G 5,598.83 5,598.83 5,598.83 41791853
6.5.11.11 GLB 1 1,167.88 1,167.88 1,167.88 G 1,167.88 1,167.88 1,167.88 41791854
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.11 GLB 1 320.71 320.71 320.71 G 320.71 320.71 320.71 41791855
6.5.11.10 GLB 1 4,860.17 4,860.17 4,860.17 G 4,860.17 4,860.17 4,860.17 42742915
6.5.11.11 GLB 1 974.12 974.12 974.12 G 974.12 974.12 974.12 42742916
6.5.11.11 GLB 1 317.62 317.62 317.62 G 317.62 317.62 317.62 42742917
4,020.00
65.11.39 GLB 1 20.00 20.00 20.00 G 20.00 20.00 20.00 42742967
6.5.11.27 SERV. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 G 4,000.00 4,000.00 4,000.00 42743079
11,716.51
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.10 GLB 1 9,258.15 9,258.15 9,258.15 G 9,258.15 9,258.15 9,258.15 42743248
6.5.11.11 GLB 1 1,849.59 1,849.59 1,849.59 G 1,849.59 1,849.59 1,849.59 42743249
6.5.11.11 GLB 1 608.77 608.77 608.77 G 608.77 608.77 608.77 42743250
43,144.78
6.5.11.10 GLB 1 13,074.78 13,074.78 13,074.78 G 13,074.78 13,074.78 13,074.78 42743445
65.11.11 GLB 1 2,751.14 2,751.14 2,751.14 G 2,751.14 2,751.14 2,751.14 42743446
65.11.11 GLB 1 723.52 723.52 723.52 G 723.52 723.52 723.52 42743447
6.5.11.39 SERV. 1 80 80.00 310.00 G 80.00 80.00 80.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 40 40.00 40.00 40.00 40.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 40 40.00 40.00 40.00 40.00 42743628
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.39 SERV. 1 10 10.00 10.00 10.00 10.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 30 30.00 30.00 30.00 30.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 70 70.00 70.00 70.00 70.00 42743628
6.5.11.39 SERV. 1 40 40.00 40.00 40.00 40.00 42743628
6.5.11.22 PLCH. 15 8.27 124.05 8,054.40 124.05 124.05 124.05 42743856
6.5.11.22 BLS 15 25.67 385.05 385.05 385.05 385.05 42743856
6.5.11.29 UND 66 9.40 620.40 620.40 620.40 620.40 42743856
6.5.11.29 KG 60 7.00 420.00 420.00 420.00 420.00 42743856
6.5.11.29 UND 50 8.60 430.00 430.00 430.00 430.00 42743856
6.5.11.29 UND 50 8.50 425.00 425.00 425.00 425.00 42743856
6.5.11.29 UND 80 45.33 3,626.40 3,626.40 3,626.40 3,626.40 42743856
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.29 UND 71 26.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 42743856
6.5.11.29 UND 44 0.50 22.00 22.00 22.00 22.00 42743856
UND 80 1.50 120.00 120.00 120.00 120.00 42743856
6.5.11.10 GLB 1 14,398.20 14,398.20 14,398.20 G 14,398.20 14,398.20 14,398.20 42743986
65.11.11 GLB 1 3,397.52 3,397.52 3,397.52 G 3,397.52 3,397.52 3,397.52 42743987
65.11.11 GLB 1 435.22 435.22 435.22 G 435.22 435.22 435.22 42743988
445.00
6.511.53 UND. 22 12.00 264.00 445.00 G 264.00 264.00 264.00 42744061
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.511.53 UND. 10 2.60 26.00 26.00 26.00 26.00 42744061
6.511.53 UND. 6 10.00 60.00 60.00 60.00 60.00 42744061
6.511.53 UND. 3 25.00 75.00 75.00 75.00 75.00 42744061
6.511.53 GLN 0.25 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42744061
6.511.53 LBR 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 42744061
16,228.40
6.5.11.30 PLCH. 400 26.00 10,400.00 16,228.40 10,400.00 10,400.00 10,400.00 44530585
6.5.11.30 BLS 600 5.60 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 44530585
6.5.11.30 UND 10 4.33 43.30 16,673.40 43.30 43.30 43.30 44530585
6.5.11.30 KG 2 12.00 24.00 24.00 24.00 24.00 44530585
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
6.5.11.30 UND 5 135.00 675.00 675.00 675.00 675.00 44530585
6.5.11.30 UND 5 28.50 142.50 142.50 142.50 142.50 44530585
6.5.11.30 UND 10 8.67 86.70 86.70 86.70 86.70 44530585
6.5.11.30 UND 10 33.00 330.00 330.00 330.00 330.00 44530585
6.5.11.30 UND 10 34.00 340.00 340.00 340.00 340.00 44530585
6.5.11.30 UND 2 8.00 16.00 16.00 16.00 16.00 44530585
6.5.11.22 UND 15 29.33 439.95 439.95 439.95 439.95 44530585
6.5.11.22 UND 15 15.50 232.50 232.50 232.50 232.50 44530585
6.5.11.22 UND 15 9.23 138.45 138.45 138.45 138.45 44530585
21,328.61
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
26.22.23 GLB. 1 9,395.48 9,395.48 9,395.48 9,395.48 9,395.48 9,395.48 44530673
26.22.23 GLB. 1 2,083.13 2,083.13 2,083.13 2,083.13 2,083.13 2,083.13 44530674
26.22.24 UND. 1 800.00 800.00 3,360.00 800.00 800.00 800.00 49451260
26.22.24 P2 640 4.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 49451260
6.5.11.27 SERV. 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 44530855
6.5.11.33 SERV. 1 3,141.00 3,141.00 3,490.00 G 3,141.00 3,141.00 3,141.00 44530872
6.5.11.33 349.00 349.00 349.00 349.00 44530873
36,194.29
2.6.22.24 UND. 10000 1.30 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 44530909
2.6.22.24 UND. 8 13.00 104.00 353.00 G 104.00 104.00 104.00 49451504
2.6.22.24 UND. 15 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00 49451504
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 6 3.00 18.00 18.00 18.00 18.00 49451504
2.6.22.24 UND. 4 22.00 88.00 88.00 88.00 88.00 49451504
2.6.22.24 UND. 3 25.00 75.00 75.00 75.00 75.00 49451504
2.6.22.24 UND. 5 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 49451504
2.6.22.24 UND. 1 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 49451504
2.6.22.24 UND. 6 1.50 9.00 9.00 9.00 9.00 49451504
2.6.22.24 UND. 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 49451504
2.6.22.24 UND. 300 1.30 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 49451505
2.6.22.24 BLS. 250 25.50 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 6,375.00 49451506
2.6.22.24 MTS 600 1.10 660.00 976.50 G 660.00 660.00 660.00 49451507
2.6.22.24 UND. 5 1.30 6.50 6.50 6.50 6.50 49451507
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 21 5.00 105.00 105.00 105.00 105.00 49451507
2.6.22.24 UND. 5 2.50 12.50 12.50 12.50 12.50 49451507
UND. 22 3.00 66.00 66.00 66.00 66.00 49451507
2.6.22.24 UND. 10 3.80 38.00 38.00 38.00 38.00 49451507
2.6.22.24 UND. 25 1.50 37.50 37.50 37.50 37.50 49451507
2.6.22.24 UND. 34 1.50 51.00 51.00 51.00 51.00 49451507
2.6.22.24 KG. 30 6.50 195.00 1,187.50 195.00 195.00 195.00 49451508
2.6.22.24 KG. 20 5.50 110.00 110.00 110.00 110.00 49451508
2.6.22.24 KG. 30 5.50 165.00 165.00 165.00 165.00 49451508
2.6.22.24 KG. 30 5.50 165.00 165.00 165.00 165.00 49451508
2.6.22.24 BLS. 85 6.50 552.50 552.50 552.50 552.50 49451508
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
26.22.33 GLB 1 5,191.07 5,191.07 5,191.07 G 5,191.07 5,191.07 5,191.07 49451509
26.22.33 GLB 1 1,197.15 1,197.15 1,197.15 G 1,197.15 1,197.15 1,197.15 49451510
26.22.33 GLB 1 1,496.40 1,496.40 1,496.40 G 1,496.40 1,496.40 1,496.40 49451548
26.22.33 GLB 1 405.17 405.17 405.17 G 405.17 405.17 405.17 49451549
2.6.22.24 UND. 2 2,600.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 49451791
2.6.22.24 UND. 10 20.00 200.00 422.50 200.00 200.00 200.00 49451811
2.6.22.24 UND. 4 11.00 44.00 44.00 44.00 44.00 49451811
2.6.22.24 UND. 5 4.00 20.00 20.00 20.00 20.00 49451811
2.6.22.24 UND. 6 4.00 24.00 24.00 24.00 24.00 49451811
2.6.22.24 UND. 5 6.00 30.00 30.00 30.00 30.00 49451811
2.6.22.24 UND. 3 7.00 21.00 21.00 21.00 21.00 49451811
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 5 7.50 37.50 37.50 37.50 37.50 49451811
2.6.22.24 UND. 2 8.00 16.00 16.00 16.00 16.00 49451811
2.6.22.24 UND. 20 1.50 30.00 30.00 30.00 30.00 49451811
4,180.00
26.22.24 M3 60 43.00 2,322.00 2,580.00 G 2,322.00 2,322.00 2,322.00 49451937
26.22.24 258.00 G 258.00 258.00 258.00 49451938
26.22.25 VIAJES 8 200.00 1,408.00 1,600.00 G 1,408.00 1,408.00 1,408.00 49451942
26.22.25 192.00 192.00 192.00 192.00 49451943
54,418.00
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 GLN. 0.25 48.00 12.00 638.00 12.00 12.00 12.00 52827726
2.6.22.24 UND. 1 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 52827726
2.6.22.24 UND. 1 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 52827726
2.6.22.24 UND. 4 40.00 160.00 160.00 160.00 160.00 52827726
2.6.22.24 UND. 5 7.00 35.00 35.00 35.00 35.00 52827726
2.6.22.24 UND. 3 7.00 21.00 21.00 21.00 21.00 52827726
2.6.22.24 UND. 1 1,200.00 1,200.00 17,235.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 52827727
2.6.22.24 UND. 1 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 52827727
2.6.22.24 UND. 3 360.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 52827727
2.6.22.24 UND. 2 310.00 620.00 620.00 620.00 620.00 52827727
2.6.22.24 UND. 3 370.00 1,110.00 1,110.00 1,110.00 1,110.00 52827727
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 2 350.00 700.00 700.00 700.00 700.00 52827727
2.6.22.24 UND. 1 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 52827727
2.6.22.24 UND. 12 805.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 9,660.00 52827727
2.6.22.24 UND. 2 512.00 1,024.00 1,024.00 1,024.00 1,024.00 52827727
2.6.22.24 UND. 4 300 1,200.00 14,512.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 52827728
2.6.22.24 UND. 2 540 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 52827728
2.6.22.24 UND. 24 48 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 52827728
2.6.22.24 UND. 3 430 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 52827728
2.6.22.24 UND. 1 890 890.00 890.00 890.00 890.00 52827728
2.6.22.24 UND. 4 450 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 52827728
2.6.22.24 UND. 3 890 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 52827728
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 2 850 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 52827728
2.6.22.24 UND. 3 910 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 52827728
2.6.22.24 UND. 3 505.00 1,515.00 22,033.00 1,515.00 1,515.00 1,515.00 52827729
2.6.22.24 PQTE 6 148.00 888.00 888.00 888.00 888.00 52827729
2.6.22.24 UND. 40 296.00 11,840.00 24,352.00 11,840.00 11,840.00 11,840.00 52827729
2.6.22.24 UND. 80 57.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 52827729
2.6.22.24 UND. 20 69.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 52827729
2.6.22.24 UND. 2 250.00 500.00 500.00 500.00 500.00 52827729
2.6.22.24 UND. 3 450.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 52827729
6,563.30
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 1 2.50 2.50 255.50 2.50 2.50 2.50 52828044
2.6.22.24 UND. 2 7.00 14.00 14.00 14.00 14.00 52828044
2.6.22.24 UND. 1 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52828044
2.6.22.24 UND. 1 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 52828044
2.6.22.24 PAR. 20 10.00 200.00 200.00 200.00 200.00 52828044
2.6.22.24 UND. 3 13.00 39.00 162.00 39.00 39.00 39.00 52828339
2.6.22.24 UND. 3 11.00 33.00 33.00 33.00 33.00 52828339
2.6.22.24 UND. 2 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 52828339
2.6.22.24 UND. 1 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 52828339
2.6.22.24 UND. 2 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 52828339
2.6.22.24 UND. 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 52828339
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 1 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 52828339
2.6.22.24 UND. 3 3.00 9.00 9.00 9.00 9.00 52828339
2.6.22.24 UND. 1 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 52828339
26.22.24 GLN 100 11.00 1,100.00 2,454.80 1,100.00 1,100.00 1,100.00 52828345
26.22.24 GLN 120 11.29 1,354.80 1,354.80 1,354.80 1,354.80 52828345
2.6.22.24 UND. 1 35.00 35.00 1,256.00 35.00 35.00 35.00 52828436
2.6.22.24 UND. 1 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 52828436
2.6.22.24 UND. 1 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 52828436
2.6.22.24 UND. 3 17.00 51.00 51.00 51.00 51.00 52828436
2.6.22.24 CILINDRO 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 52828436
2.6.22.24 BLS 60 6.50 390.00 2,435.00 390.00 390.00 390.00 52828592
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 GLN. 40 24.00 960.00 960.00 960.00 960.00 52828592
2.6.22.24 GLN. 17 24.00 408.00 408.00 408.00 408.00 52828592
2.6.22.24 GLN. 18 24.00 432.00 432.00 432.00 432.00 52828592
2.6.22.24 PLS. 50 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 52828592
2.6.22.24 UND. 5 5.00 25.00 25.00 25.00 25.00 52828592
2.6.22.24 UND. 6 8.00 48.00 48.00 48.00 48.00 52828592
2.6.22.24 UND. 4 6.00 24.00 24.00 24.00 24.00 52828592
2.6.22.24 UND. 4 12.00 48.00 48.00 48.00 48.00 52828592
2,360.00
2.6.22.24 UND. 1 35.00 35.00 120.00 35.00 35.00 35.00 52829229
NICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
1197.16
OTROS
ESPECIFI UNID. IMPORTE IMPORTE PERSONA EXP. COSTOS
CANT. P.U. BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
CA MED S/. TOTAL L TCNIC
O DIRECTO INDIRECTO
2.6.22.24 UND. 1 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 52829229
2.6.22.24 UND. 1350 1.20 1,620.00 2,240.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 54147865
2.6.22.24 UND. 155 4.00 620.00 620.00 620.00 620.00 54147865
141,717.60 141,717.60 19,768.40 ### 4,600.00 3,490.00 112,744.70 28,972.90 141,717.60
4,000.00
2.6.22.25 SERV 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 60072138
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
FUNCIN : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0147 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO : CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA EN LA C.C. DE COTAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONTE : 2135584 CONSTRUCCION PUENTE PASARELA EN LA C.C. COTAHUASI
UBICACIN : COMUNIDAD COTAHUASI, DISTRITO COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO.
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 531,832.98
PRESUP. ASIGNADO : S/ 531,832.98 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
META : 0074- 2008, 103-2009 FECHA DE INICIO:
PERIODO : 2008 Y 2009 FECHA DE TERMINO:
GASTO 2008
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO INDIRECTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6. INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
FUNCIN : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0147 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO : CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA EN LA C.C. DE COTAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONTE : 2135584 CONSTRUCCION PUENTE PASARELA EN LA C.C. COTAHUASI
UBICACIN : COMUNIDAD COTAHUASI, DISTRITO COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO.
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 531,832.98
PRESUP. ASIGNADO : S/ 531,832.98 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
META : 0074- 2008, 103-2009 FECHA DE INICIO:
PERIODO : 2008 Y 2009 FECHA DE TERMINO:
65.11.53 MATERIALES DE ELECTRICOS 0.00 0.00
GASTO 2009
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO INDIRECTO
GASTO 2010
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO INDIRECTO
12/12/2007
4/12/2008
TOTAL GASTO
2008
S/.
91,850.26
24,405.72
509.10
1,330.00
39,950.00
103,578.30
2,319.50
0.00
680.00
1,907.00
1,100.00
A EN LA C.C. DE COTAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
12/12/2007
4/12/2008
0.00
267,629.88
TOTAL GASTO
2009
S/.
19,768.40
113,859.20
8,090.00
141,717.60
TOTAL GASTO
2009
S/.
4,000.00
4,000.00
413,347.48
413,347.48
FORMATO FF-2
RESUMEN DE EJECUCIN DE GASTOS DE OBRA
FUNCIN : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA : 0147 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO : CONSTRUCCION DE PUENTE PASARELA EN LA C.C. DE COTAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
COMPONTE : 2135584 CONSTRUCCION PUENTE PASARELA EN LA C.C. COTAHUASI
UBICACIN : COMUNIDAD COTAHUASI, DISTRITO COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO.
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUP. EXP. TECNICO : S/. 531,832.98
PRESUP. ASIGNADO : S/ 531,832.98 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE)
META : 0074- 2008, 103-2009 FECHA DE INICIO:
PERIODO : 2008 Y 2009 FECHA DE TERMINO:
GASTO 2008
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6. INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
GASTO 2009
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO
TOTAL GASTO
GASTO 2008
2008
INDIRECTO S/.
19,119.35 116,255.98
4,115.60 110,743.90
40,280.00 40,630.00
63,514.95 267,629.88
TOTAL GASTO
GASTO 2009
2009
INDIRECTO S/.
6,721.61 19,768.40
1,375.90 113,859.20
6,490.00 8,090.00
14,587.51 141,717.60
TOTAL GASTO
GASTO 2010
2009
INDIRECTO S/.
4,000.00 4,000.00
4,000.00 4,000.00
82,102.46 413,347.48
82,102.46 413,347.48
FORMATO FF-2
RESUMEN DE EJECUCIN DE GASTOS DE OBRA
GASTO 2008
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO INDIRECTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6. INFRAESTRUCTURA AGRCOLA
GASTO 2009
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO INDIRECTO
TOTAL GASTO
2008
S/.
116,255.98
110,743.90
40,630.00
0.00
267,629.88
TOTAL GASTO
2009
S/.
19,768.40
113,859.20
8,090.00
141,717.60
TOTAL GASTO
2010
S/.
4,000.00
4,000.00
413,347.48
413,347.48
FORMATO FF-3
RESUMEN DE GASTO COMPARATIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO TOTAL
136,024.38
224,603.10
52,720.00
413,347.48
FICADOR
PRESUPUESTO
EJECUTADO TOTAL
136,024.38
224,603.10
52,720.00
413,347.48
FORMATO FF-4
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS
EJECUTADO
FUNCIN : 09 EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUB PROGRAMA :0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
PROYECTO : 205795 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 501301 TACCACCA - HUAYHUASI
COMPONENTE : 2158296 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 50 1301 TACCACCA - HUAYHUASI
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO DESAGREGADOS
APROBADO EJECUTADO
2.6.2.3.4.3 Costo de Construccin por Administracin Directa - PERSONAL 71804.67 110,183.42
MANO DE OBRA 2.6.2.3.4.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - BIENES 0.00
2.6.2.3.4.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - SERVICIOS 0.00 0.00
SUBTOTAL S/. 71,804.67 110,183.42
4/5/2010
8/31/2010
INCIDENCIA DE
LA EJECUCIN
153.45%
77.99%
11.50%
134.28%
386.06%
97.70%
FORMATO FF-5
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS INSUMOS
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
INSUMOS REQUERIDOS
SEGN EXPEDIENTE DIFERENCIAS + (sobre
INSUMOS ADQUIRIDOS
DESCRIPCIN DEL BIEN UNID. TCNICO (ahorro)
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
3,065.00
8.00 1,120.00
10.00 280.00
10.00 320.00
5.00 675.00
10.00 330.00
10.00 340.00
3,784.80
50.00 640.00
50.00 690.00
100.00 1,100.00
120.00 1,354.80
1,320.00
15.00 124.05
15.00 385.05
15.00 439.95
15.00 232.50
15.00 138.45
3,007.00
1.00 1,100.00
3.00 570.00
4.00 10.00
OS
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
A - HUAYHUASI
CA - HUAYHUASI
4/5/2010
8/31/2010
DIFERENCIAS + (sobrecosto)-
(ahorro)
224,603.10
FORMATO FF-6
CUADRO DE COSTO REAL DE LA OBRA
GASTO TOTAL
ESPECIFICA CONCEPTO
GASTO DIRECTO INDIRECTO
OBSERVACIONES
no corresponde
TOTAL GASTO
2009 y 2010
S/.
136,024.38
224,603.10
52,720.00
413,347.48
413,347.48