You are on page 1of 21

VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV

Contenido
1. Propsito del manual ................................................................................................................ 3
Objeto y campo de aplicacin ........................................................................................................ 3
2. Aplicacin y alcance del sistema de gestin de la calidad ............................................ 3
Revisin del manual de calidad....................................................... Error! Marcador no definido.
Referencias normativas .................................................................... Error! Marcador no definido.
Trminos y Definiciones ................................................................... Error! Marcador no definido.
3. Exclusiones ................................................................................................................................. 4
4. Sistema de gestin de calidad ............................................................................................... 4
4.1 Requisitos generales ................................................................................................................. 4
4.2 Requisitos de la documentacin.............................................................................................. 5
5. Responsabilidad de la direccin ........................................................................................... 5
5.1 Compromiso de la direccin..................................................................................................... 6
5.2 Enfoque al cliente ...................................................................................................................... 7
5.3 Poltica de la calidad ................................................................................................................. 7
5.4 Planificacin ................................................................................................................................ 9
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin ....................................................................... 10
5.6 Revisin por la direccin ......................................................................................................... 11
6 Gestin de los recursos .......................................................................................................... 12
6.1 Provisin de recursos .............................................................................................................. 12
6.2 Recursos humanos .................................................................................................................. 12
6.3 Infraestructura .......................................................................................................................... 12
6.4 Ambiente de trabajo ................................................................................................................ 12
7 Realizacin del producto ........................................................................................................ 13
7.1 Planificacin de la realizacin del producto ......................................................................... 13
7.2 Procesos relacionados con el cliente ................................................................................... 13
7.3 Diseo y desarrollo .................................................................................................................. 14
7.4 Compras .................................................................................................................................... 14
7.5 Produccin y prestacin del servicio .................................................................................... 15
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin....................................................... 16
8. Medicin, anlisis y mejora ................................................................................................... 16
8.1 Generalidades .......................................................................................................................... 16
8.2 Seguimiento y medicin .......................................................................................................... 16
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
8.3 Control del producto no conforme ......................................................................................... 19
8.4 Anlisis de datos ...................................................................................................................... 20
8.5 Mejora ........................................................................................................................................ 20
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
Introduccin
Val Quimica nace el 15 de julio del 2014, con el objetivo de vender productos de
limpieza de la ms alta calidad con local ubicado en colonia las Flores Oaxaca y la
matriz se encuentra ubicada en Rio Bravo N 105, Col. Rafael vila Camacho, San
Pedro Cholula, Puebla.
Su giro principal es la venta de productos de limpieza en los que se pueden
mencionar los detergentes, los suavizantes, productos para autos, entre otro, todos
de alta calidad y con un buen servicio, lo que hace que requiera el sistema de
gestin de calidad con un reconocimiento que asegure la permanencia de la
empresa a largo plazo.
Al pasar del tiempo la empresa ha tenido menos ventas debido a la competencia
que se ha incrementado en los ltimos meses, lo que a echo que val Quimica
busque las alternativas de cmo ganar la confianza de los clientes y busca siempre
cubrir sus necesidades con la venta de ms productos
La competencia ha sido el principal reto de val Quimica esto lleva a que la empresa
tenga la necesidad de implementar el sistema de gestin de calidad para que tenga
un mayor soporte y participacin en el mercado. Adems que el SGS le permita
mantenerse y buscar mayor oportunidades de desarrollo.

1. Propsito del manual

Objeto y campo de aplicacin


Tiene el propsito de establecer y describir los lineamientos del Sistema de
Gestin de la Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas
de Gestin de la Calidad, cumpliendo con los requisitos que requieran nuestros
Clientes y asegurndonos que estn satisfechos y que no falte nada dentro el
entorno.

2. Aplicacin y alcance del sistema de gestin de la calidad

El manual de calidad es un documento que tiene como objeto el aseguramiento de


la calidad en Val Quimica y en l se describen las disposiciones generales para
asegurar la calidad de sus servicios, para prevenir la aparicin de no conformidades,
para aplicar las acciones precisas para evitar su repeticin, y para, a travs de la
gestin de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema, as como la
satisfaccin de sus clientes.
Este manual describe el sistema de gestin de calidad de la Organizacin basado
en los requisitos de la Norma de Gestin de la Calidad ISO 9001 2008 con el fin
de facilitar la comprensin de los elementos del sistema, sus interacciones y la
localizacin de la documentacin asociada.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
3. Exclusiones

4. Sistema de gestin de calidad

4.1 Requisitos generales


Val Quimica ha implementado, documentado, y mantiene un sistema de gestin de
calidad, adaptado de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001-2008. Para ello
la organizacin ha identificado los procesos necesarios para la implementacin del
SGC para esto:
Identifica los procesos necesarios para el sistema de la calidad
Determina la secuencia e interaccin de estos procesos.
Determina los mtodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y
el control de los procesos
Asegura la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos
Mide, realiza el seguimiento y analiza estos procesos (a travs del
establecimiento de indicadores), e implanta las acciones necesarias para
lograr los resultados planificados y la mejora continua.

Para lograr estos requisitos EMPRESA plantea su Sistema de Calidad como un


conjunto de procesos interrelacionados de manera que se garantice la eficacia del
sistema de calidad implantado, ya que se conocen los vnculos existentes entre los
diferentes procesos, as como las entradas y salidas existentes en cada uno de
ellos.

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA


CALIDAD

Responsabilida
d de la

Clientes Medicin
Gestin de los anlisis y Clientes
recursos mejora

Requisi Satisfacci
Realizacin
tos Producto n
del producto
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
4.2 Requisitos de la documentacin

Val Quimica ha desarrollado la documentacin del SGC, la cual incluye:


Un manual de gestin de calidad
Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008.
Documentos necesarios para asegurar la planeacin, operacin y control
efectivo de los procesos.
Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con
los requisitos de la norma de referencia.
4.2.2 Manual del sistema de gestin de calidad
Val Quimica ha desarrollado un Manual del SGC que incluye:
El alcance del SGC
Exclusiones
Procedimientos establecidos y documentados que cumplen con los
requerimientos de la norma ISO 9001 2008.
Una descripcin de la interaccin entre sus procesos
4.2.3 Control de documentos
La organizacin ha establecido un procedimiento documentado denominado
Procedimiento Control de Documentos y Registros que define los controles
necesarios para:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual
de los documentos,
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentran disponibles en los puntos de uso,
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables,
Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribucin, y
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
4.2.4 Control de registro
Val Quimica establece el procedimiento PC-01: "Control de la Documentacin" para
identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, guardar, mantener al da y dar un
destino final a todos los registros relativos a la calidad.
Todos los registros de la calidad se mantienen para demostrar la conformidad con
los requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del sistema de la calidad.
Todos los registros de la calidad son legibles e identificables.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
Se archivan y conservan de forma que pueden encontrarse fcilmente y en unas
instalaciones y en unas condiciones ambientales que minimizan los riesgos de dao
o deterioro y eviten su prdida.
En el procedimiento arriba indicado, o bien en los procedimientos descritos a lo largo
del manual de la calidad, se establece y registra el tiempo que deben conservarse
los registros.
Existe una lista de control de los registros que garantiza el uso adecuado de los
mismos.
Si as se establece en el contrato, los registros de la calidad estn a disposicin del
cliente o su representante durante un perodo de tiempo convenido para que pueda
hacer una evaluacin.

INDICE DE PROCEDIMIENTOS
Entre parntesis se indica el requisito de la norma
ISO 9001:2008 con el que cumple el procedimiento.
PC-01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN (4.2)
PC-02 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN (5)
PC-03 RELACIONES CON LOS CLIENTES (5.5.3)
PC-04 GESTION DE RECURSOS (6)
PC-05 COMPRAS (7.4)
PC-06 PRESTACIN DEL SERVICIO DE INSTALACIN DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD (7.5)
PC-07 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA (8)
PC-08 CONTROL DEL ALMACN (7.5.5)

5. Responsabilidad de la direccin

5.1 Compromiso de la direccin

El director general de la empresa val qumica se compromete a que se inicien las


oportunas acciones para lograr el establecimiento y la implantacin de un Sistema
de la Calidad en base a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Dicho Sistema
de la Calidad tiene como objetivo garantizar la mxima rentabilidad de nuestra
empresa proporcionando a nuestros clientes un servicio de gran calidad que
satisfaga sus necesidades. Para el logro de nuestros propsitos se fija una poltica
de la calidad presente en todos los niveles de la empresa, que permita una mejora
continua de nuestros relacionados con la instalacin y mantenimiento de
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
dispositivos y equipos de seguridad y una mayor capacitacin de nuestros
empleados. Para conseguir este nivel de Calidad es necesario, y as es entendido
por la Gerencia, llegar a un compromiso y colaboracin total entre los
departamentos y personas que forman val qumico, facilitando las vas de
comunicacin y transmitiendo nuestro deseo de competitividad interna y externa.

5.2 Enfoque al cliente

Val Quimica con el propsito de satisfacer las necesidades y expectativas de sus


clientes ha establecido procedimientos PC-03 Relaciones con los clientes, donde
se establece el enfoque que da al cliente en su sistema de calidad (Ver punto 5.2
del presente manual).
Para ello se utiliza el modelo (Customer Relationship Management) siendo as como
parte del objetivo fortalecer la comunicacin entre la empresa y sus clientes a fin de
mejorar la relacin y se enfoca en los siguientes apartados:
La preventa donde se estudia el mercado, es decir las necesidades de la clientela,
e identifica potenciales clientes. El anlisis de esta informacin reunida sobre los
clientes permite a la empresa revisar su seleccin de productos con el fin de
satisfacer mejor las expectativas.
Las ventas: donde se cuida aspectos generales como la calidad en el servicio,
atencin al cliente e infraestructura adecuada.
La gestin de servicio al cliente: a los clientes les gusta sentirse conocidos y
reconocidos por la empresa y no quieren tener que volver a contar la historia de su
relacin con la empresa cada vez que son contactados.
La posventa: en esta etapa se provee asistencia al cliente, en especial a travs de
la implementacin de centros de llamada (tambin conocidos como servicio de
atencin al cliente, lneas directas o por el trmino en ingls, call centers) y del
suministro en lnea de informacin de soporte tcnico. Dicho servicio se realiza a
travs de la matriz de val qumica.
Todo es con la finalidad de hacer ms sencilla la aplicacin de la norma ISO
9001:2008

5.3 Poltica de la calidad

Por deseo de la Gerencia, el Responsable de Calidad ha establecido y coordinado


la implantacin de un Sistema de la Calidad sobre la base de los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad, para las actividades de
instalacin y mantenimiento de equipos de seguridad por val qumica. El Sistema
de la Calidad tiene como finalidad la satisfaccin de los clientes de val qumica
gracias al cumplimiento de los requisitos tcnicos establecidos, y en los plazos y
precios fijados. Asimismo, val qumica tiene como filosofa, la bsqueda de la
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
mxima calidad para conseguir la satisfaccin del cliente. Por ello consideramos
que es necesaria una buena coordinacin y gestin interna de la empresa con la
colaboracin y beneplcito de todos sus empleados. Para ello, el Sistema de la
Calidad tiene como objetivos:
Asegurar la Calidad de los servicios desarrollados, conforme a la Norma
Internacional ISO 9001:2008.
Cumplimiento de los requisitos ofertados a los clientes, consolidando la
confianza en Nuestra organizacin, que se traduce en una atencin
personalizada y la fidelidad de nuestros clientes.
Poder ofrecer a nuestros clientes materiales de calidad y conformes con las
actualizaciones del mercado.
Seleccionar los mejores proveedores para asegurar que los productos que
instalamos y empleamos cuentan con todas las garantas y requisitos
solicitados por nuestros clientes.
Estar siempre a la vanguardia en las tecnologas que afectan a nuestro
sector. Gestin y control eficaz del proceso de control de almacn.
Mejora continua de los procesos, procedimientos y servicios. Asignacin
eficaz de funciones y responsabilidades.
Concienciacin y motivacin del personal de la Compaa, sobre la
importancia de la implantacin y desarrollo de un Sistema de la Calidad.
Tratamiento de No Conformidades e Incidencias.
Formacin necesaria para el correcto desarrollo de todas las actividades.
Mejorar cada da los plazos en los que llevamos a cabo las instalaciones a
nuestros clientes.
Ofrecer una gama mayor de posibilidades para que el cliente seleccione entre
lo que ms se ajuste a sus necesidades.
Asesoramiento tcnico profesional.
Cumplimiento de todos aquellos requisitos legales que nos sean de
aplicacin.
Val qumica a travs de su Sistema de Calidad quiere demostrar a sus clientes, su
preocupacin y compromiso por la calidad de sus servicios y lograr una garanta de
futuro que slo las organizaciones competitivas y a la vanguardia en el mercado
pueden ofrecer.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de calidad

Anualmente la Direccin de val qumica se plantea una serie de Objetivos de


Calidad dirigidos a lograr una mejora continua de sus servicios y procesos. Estos
objetivos son conocidos por el personal implicado en su consecucin. El
planteamiento y seguimiento de los objetivos de val qumica se lleva a cabo en las
Revisiones por la Direccin, de acuerdo al PC-02 Responsabilidades de la
Direccin Estos objetivos tienen como base fundamental la Poltica de Calidad
descrita por val qumica y en su consecucin deben poner empeo toda la persona.

5.4.2 Planificacin de calidad


Val Qumica considera las siguientes actividades en el seguimiento de nuevos
servicios, nuevos procesos o pedidos con requisitos especificados, para el
cumplimiento de dichas especificaciones:
La identificacin y adquisicin de aquellos medios de control, procesos,
equipos, instalaciones, recursos y conocimientos que puedan ser necesarios
para lograr la calidad requerida.
Asegurar la compatibilidad, los procedimientos de seguimiento y medicin y
la documentacin aplicable;
La actualizacin, cuando sea necesario, de las tcnicas de control de la
calidad, de seguimiento y medicin;
La identificacin de cualquier requisito de medida que suponga una
capacidad que exceda al estado actual de la tecnologa, con tiempo suficiente
para que se pueda desarrollar la capacidad necesaria;
La identificacin de las verificaciones adecuadas en las etapas convenientes
en el proceso de reparacin e instalacin.
La aclaracin de las normas de aceptacin para todas las caractersticas y
requisitos, incluidos aquellos que contengan algn elemento subjetivo;
La identificacin y preparacin de los registros de la calidad.
Para la planificacin de la calidad la Gerencia de val qumica convoca una reunin
con las personas requeridas documentando los resultados en un informe con las
acciones a realizar, los responsables de efectuar dichas acciones y los plazos de
implantacin. El informe es aprobado por Gerencia y el Responsable de Calidad.
Esta ltima entrega una copia a cada uno de los asistentes, archivando el original
durante el tiempo que considere oportuno. De acuerdo a lo establecido en el PC-02
Responsabilidades de la Direccin La planificacin de nuevos procesos o
proyectos especficos puede llevar consigo la elaboracin de un Plan de Calidad o
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
de Instrucciones de Trabajo concretas, as como la modificacin de procedimientos
ya existentes.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Generalidades
La administracin y gestin de la calidad de Val Quimica queda descrito en los
siguientes apartados:

5.5.2 Responsabilidad y autoridad


La estructura de val qumica se indica en el Organigrama adjunto. En el presente
manual de la calidad y en los procedimientos operativos de la calidad quedan
definidas y documentadas las responsabilidades, las competencias y las relaciones
entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incide en la
calidad, en particular para el personal que necesita de la libertad y autoridad
organizativa para:
Iniciar acciones para prevenir la aparicin de no conformidades relativas a los
productos, a los servicios, a los procesos y al sistema de la calidad.
Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto o
servicios, los procesos y el sistema de la calidad.
Iniciar, recomendar o adoptar soluciones a travs de los canales establecidos.
Verificar la implantacin de las soluciones y
Controlar el posterior tratamiento o la realizacin de un servicio no conforme
hasta que se haya corregido la deficiencia o la situacin insatisfactoria.

DIRICTIVO

ALMACEN Y
VENTAS
EMBASADO
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
5.5.3 representante de la direccin

El Director General, ha nombrado como su Representante al Contador, el cual


cuenta con responsabilidad y La Direccin de val qumica elige como representante
de su poltica de la calidad al responsable de la Calidad, y le confiere la
responsabilidad suficiente para:
Asegurar que el sistema de la calidad conforme a la Norma ISO 9001:2008
est establecido, implantado y mantenido.
Informar del funcionamiento del sistema de la calidad a la Direccin de val
qumica, para que sta lleve a cabo la revisin, y como base para una mejora
del sistema de la calidad.

5.5.4 comunicacin interna

El director general de la empresa debido a que esta solo cuenta con un empleado
adems de este, se encarga de manera eficaz de comunicar las labores y objetivos
que este debe de hace de acuerdo al sistema de gestin de calidad.

5.6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades
La Direccin de Val Quimica revisa el sistema de la calidad, la poltica de la calidad
y los objetivos de la calidad definidos peridicamente siguiendo las directrices
fijadas mediante el procedimiento PC-02 Responsabilidades de la Direccin, de
modo que se asegure su adecuacin y su eficacia continuadas para cumplir con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

5.6.2 Informacin de entrada para la revisin


El Responsable de Calidad se asegura en todo momento de que la documentacin
referente al sistema de la calidad de val qumica est actualizada y disponible en la
fecha de realizacin de la revisin para que la situacin actual sirva de punto de
partida y, a partir de aqu, se propongan actuaciones de mejora. Para el desarrollo
de la Revisin por la Direccin el Responsable de Calidad contar con los datos
aportados por el responsable de cada Departamento. En la revisin por la direccin
se analizarn las No conformidades, las acciones correctivas y preventivas, los
objetivos, los indicadores de eficacia, las reclamaciones de los clientes, los
cuestionarios de satisfaccin y todos aquellos documentos que puedan aportar
informacin vlida para analizar el estado del Sistema de Calidad y la toma de
medidas en consecuencia.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
5.6.3 Resultados de la revisin
El Responsable de Calidad levanta acta de la reunin donde se documentan las
acciones a realizar para: Mejorar el sistema de la calidad y sus procesos; Mejorar el
servicio o productos en relacin con los requisitos del cliente; Proveer de los
recursos necesarios. Aprobar planes de formacin y de auditoras Establecer
acciones correctoras y preventivas ante las No Conformidades detectadas.

6 Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos

Val Quimica a travs del procedimiento PC-02 Responsabilidad de la Direccin


asegura y proporciona los recursos necesarios para:

Implantar y mejorar los procesos del sistema de la calidad.


Conseguir los objetivos de calidad planteados.
Lograr la satisfaccin del cliente.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Asignacin del personal

Mediante el procedimiento PC-04 Gestin de Recursos se asegura que el


personal que tenga responsabilidades definidas en el sistema de la calidad sea
competente en la funcin que desempee dentro de Val Quimica.

6.3 Infraestructura

El directivo se asegura de identificar y mantener la infraestructura requerida para


lograr la conformidad con el servicio, lo cual incluye:

rea de trabajo con espacios adecuados para las actividades relacionadas con el
servicio
Servicios de apoyo tales como comunicacin (telfono e internet)

6.4 Ambiente de trabajo

Val Quimica cuenta con la Evaluacin de Riesgo Laborales que permite a todo
trabajador desarrollar su trabajo en un ambiente seguro.
Los productos almacenados por Val Quimica requieren unas condiciones especiales
de temperatura y humedad, las instalaciones garantizan el correcto estado de los
productos que se comercializan. Si algn producto necesitase algn cuidado
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
especial el Responsable de Almacn tomar las medidas oportunas para su
proteccin, para ello si lo considera oportuno consultar con el proveedor.

7 Realizacin del producto

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

Val Quimica tienen planificados y desarrollados los procesos necesarios para la


prestacin del servicio. Esta planificacin es coherente con la planificacin del
sistema de gestin de calidad

Objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio.


La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar
recursos especficos.
Las actividades de verificacin, seguimiento e inspeccin del servicio, as
como los criterios de aceptacin de las mismas.
Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin del servicio cumplen con los requisitos

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Identificacin de los requisitos de los clientes

Val Quimica ha establecido su relacin con los clientes mediante el procedimiento


PC-03: " Relaciones con los cliente". Para ello identifica:
Los requisitos para el servicio especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para disponibilidad, entrega y apoyo;
Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la
utilizacin prevista o especificada;
Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los requisitos legales y
reglamentarios.

7.2.2 Revisin de los requisitos del producto

Esta revisin se lleva a cabo por personal cualificado (Responsable de almacn y/o
Directivo), quienes se aseguran de que:
Se han definido y documentado adecuadamente todos los requisitos.
Se ha resuelto cualquier diferencia con los requisitos que la peticin del
cliente o presupuesto.
De esta forma, antes de la aceptacin definitiva de una solicitud se revisa y
comprueba que el presupuesto/acuerdo es satisfactorio para ambas partes.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
7.2.3 Comunicacin con los clientes
Mediante los procedimientos PC-03 Relaciones con los clientes, Val Quimica
establece la sistemtica para su comunicacin con los clientes, incluyendo
Informacin sobre el producto; El grado de satisfaccin de los clientes, as como las
reclamaciones realizadas por los mismos son tratadas de acuerdo al PC-07
Medicin, Anlisis y Mejora.

7.3 Diseo y desarrollo


Val Quimica realiza el diseo para los diferentes tipos de servicios de instalacin
que ofrece a sus clientes.
El modo para realizar la planificacin, el control, la revisin, la verificacin, la
validacin y las modificaciones del diseo se describen en el PC-06 Servicio de
Instalacin de Sistemas de Seguridad.
No obstante, para la realizacin del diseo siempre se tienen en cuenta los
requisitos del cliente, los legales y la propia experiencia de los tcnicos de Val
Quimica.
De todas las fases del diseo existen registros que evidencian que se lleva a cabo
bajo unas condiciones controladas.

7.4 Compras
7.4.1 Control de compras
Val Quimica mediante su procedimiento PC-05: "Compras", ha definido los
productos y servicios que pueden influir en la calidad final del servicio ofrecido a los
clientes.
En base a este criterio, los suministradores de estos productos son evaluados de
acuerdo a tal procedimiento, donde se establecen las acciones necesarias para
asegurarse de que los controles del sistema de calidad del suministrador son
efectivos.
7.4.2 informacin de las compras
Val Quimica se asegura que los productos comprados estn conformes con los
requisitos especificados.
Los documentos de compra que Val Quimica utilizados contienen los datos que
describen de forma clara el producto solicitado y hacen referencia a sus
especificaciones. Comprenden, en la medida de lo aplicable, lo siguiente:
El tipo, clase, modelo, grado o cualquier otra identificacin precisa del
producto.
El ttulo o cualquier otra identificacin formal y la edicin aplicable de
especificaciones, requisitos del proceso, instrucciones de inspeccin y
cualquier otro dato tcnico aplicable.
El ttulo, nmero y edicin de la norma internacional que define el sistema de
calidad aplicable al producto.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
Los documentos de compra son revisados y aprobados antes de su difusin para
comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados PC-06: "
Compras"

7.4.3 Verificacin de los productos

Val Quimica a travs del PC-06 Compras establece la metodologa para


inspeccionar los productos comprados, para garantizar que cumplen con los
requisitos de calidad requeridos y obtener de este modo una plena satisfaccin de
los clientes. El mximo responsable de la inspeccin en recepcin es el
Responsable de Almacn, en algunos casos asesorado por el Responsable
Tcnico.
Val Quimica, cuando as se especifique en los documentos de compra, puede
realizar verificaciones de calidad de los productos comprados directamente en los
locales del suministrador.
Del mismo modo, cuando as se especifique en el contrato, nuestro cliente o su
representante tendrn el derecho de verificar en origen o a la recepcin, que los
productos comprados son conformes con los requisitos especificados.

7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin


El presente punto de la norma ISO 9001:2000 queda perfectamente explicado a
travs del PC06Servicio de Instalacin de Sistemas de Seguridad.
EMPRESA mediante el procedimiento PC-04: "Gestin de Recursos", evita el
deterioro o mal funcionamiento de las instalaciones, maquinaria y equipos a travs
de un mantenimiento adecuado.
A travs del PC-04 Gestin de Recursos queda garantizada la formacin requerida
a los empleados de EMPRESA, especialmente tcnicos, para poder desarrollar sus
actividades adecuadamente.
En los siguientes diagramas de flujo describen los procesos productivos llevados a
cabo por EMPRESA:
Para algunas instalaciones de cierta complejidad el Responsable Tcnico elaborar
instrucciones de trabajo que distribuir entre el personal de instalacin, no obstante
todos los instaladores cuentan con los manuales tcnicos de los equipos que
instalan, asegurndose de este modo la correcta prestacin del servicio. Dichos
manuales tcnicos son controlados por el Responsable de Calidad como
documentacin externa (Ver PC-01 Control de la Documentacin.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.
Val Quimica no desarrolla ningn procedimiento concreto de validacin sobre sus
procesos productivos, ya que sus servicios pueden verificarse a lo largo y al final de
la prestacin de los mismos. Por lo tanto este requisito de la norma no es aplicable
a nuestra organizacin y queda excluido del Sistema de Calidad.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
La identificacin de los productos comercializados por Val Quimica se describe en
el procedimiento de PC-09 Control de Almacn, garantizando a travs del mismo
que es muy difcil la posible confusin de productos durante la prestacin del
servicio.
Por otro lado la trazabilidad de los servicios ofrecidos por Val Quimica a sus clientes
queda patente a travs de los registros empleados a lo largo de los diferentes
procesos, de tal manera que somos capaces en cualquier momento de reconstruir
la prestacin de cualquier servicio de Instalacin o mantenimiento de Sistemas de
Seguridad.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

Val Quimia cuenta con algunos equipos de medicin y seguimiento .Estos equipos
se encuentran sometidos al mantenimiento , verificando su funcionalidad de
acuerdo a la norma(Ver PC-04 Gestin de Recursos),para posteriormente
someter a una ficha de mantenimiento.

8. Medicin, anlisis y mejora

8.1 Generalidades
El Director General, establecieron los lineamientos para asegurar la planificacin e
implementacin de los procesos de supervisin, medicin, anlisis y mejora,
necesarios para:

Demostrar conformidad del servicio;


Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad;
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la calidad.

8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 satisfaccin del cliente


Val qumica mediante el procedimiento PC-07 Medicin, Anlisis y Mejora
comprueba y controla el grado de satisfaccin de los clientes, as como atiende
aquellas reclamaciones que pudieran ser originadas por los productos o servicios
ofrecidos por val qumica.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
8.2.2 Auditoras internas

Val qumica establece un calendario de auditoras anual, y realiza auditoras


documentadas y preestablecidas con el fin de verificar que las actividades relativas a
la calidad cumplen las disposiciones definidas. Las auditoras se programan en
funcin de la naturaleza de las actividades y de su importancia. Las auditoras y
acciones siguientes se desarrollan segn el procedimiento PC-07: "Medicin, Anlisis
y Mejora". Los resultados de las auditoras se documentan y transmiten al responsable
del rea auditada mediante los informes de auditoras que se adjuntan en el
procedimiento correspondiente. En el caso de encontrar no conformidades mediante
la aplicacin de las auditorias, el personal directivo responsable del rea auditada
toma, cuanto antes, las acciones correctivas necesarias para subsanar las
deficiencias puestas de manifiesto por las auditoras
La planeacin es realizada durante el inicio del Sistema de Gestin y posteriormente
a intervalos planeados en el Programa anual de Auditoras FRD-03.01, tomando
en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a ser
auditadas, as como los resultados de auditoras previas. El procedimiento
documentado Auditoras Internas PRD-03 incluye los criterios, alcance, la
frecuencia y los mtodos aplicados, as como las responsabilidades y las etapas de la
auditora.

La seleccin de auditores es realizada de acuerdo al perfil de los auditores, las


auditoras de calidad son realizadas por personal ajeno a la actividad o proceso a ser
auditado, con el fin de asegurar la objetividad e imparcialidad. As mismo, en el
procedimiento se definen responsabilidades y requerimientos necesarios para planear
y ejecutar las auditoras internas de calidad, la elaboracin del reporte de resultados
y el mantenimiento de registros.

Los responsables del rea o requisito auditado, toman las acciones requeridas para
eliminar las no conformidades y sus causas encontradas en la auditora sin demoras
injustificadas. Las no conformidades y acciones correctivas de la auditora se registran
en el formato de Acciones correctivas y preventivas PRD-04.
El auditor lder coordina las actividades de seguimiento que incluyen la verificacin de
las acciones tomadas con los responsables; reporta los resultados de la verificacin
en el mismo formato de No Conformidad y reporta la conclusin de la auditora al
Director General para su revisin.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos

A travs del PC-07 Medicin, Anlisis y Mejora EMPRESA realiza un seguimiento


y medicin de aquellos procesos que desarrolla, tomando las medidas oportunas en
caso de encontrarse desviaciones respecto a los resultados esperados. Para el
seguimiento y medicin se establecen indicadores con el fin de conocer la evolucin
y mejora continua de los diferentes procesos desarrollados. Los procesos para los
que val qumica establece un seguimiento y medicin son:
Proceso de Comunicacin.
Proceso de Formacin.
Proceso de Relacin con los Clientes.
Proceso de Prestacin del Servicio de Instalacin
Proceso de Prestacin del Servicio de Mantenimiento
Proceso de Compras
Proceso de Almacn.
8.2.4 Medicin y seguimiento del servicio
Inspeccin en recepcin val qumica mediante el procedimiento PC-05: "Compras",
establece las pautas para la inspeccin de los productos recepcionados o para la
verificacin de que los productos cumplen con los requisitos especificados.
Asimismo, mediante la aplicacin del procedimiento arriba indicado se asegura que
los productos recibidos no son entregados al cliente hasta que hayan sido
inspeccionados. El Responsable de Almacn es el principal encargado de llevar a
cabo la inspeccin en recepcin.
Inspeccin durante el proceso y final En los procedimientos PC-06 Servicio de
Instalacin de Sistemas de Seguridad, se establecen las pautas para la realizacin
de las inspecciones o revisiones de los servicios a medida que se van desarrollando.
Este procedimiento exige que se hayan realizado todas las inspecciones
especificadas, y que los datos satisfagan los requisitos especificados.
Val qumica realiza todas las inspecciones durante el proceso de acuerdo con los
procedimientos para probar la conformidad del servicio final con los requisitos
especificados. No se autoriza la entrega de ninguna instalacin hasta que se hayan
realizado satisfactoriamente todas las acciones especificadas en el procedimiento,
en las instrucciones de trabajo o en los manuales tcnicos y hasta que la
documentacin y los datos derivados de estas acciones estn disponibles y son
autorizados.
El Responsable Tcnico es el encargado de llevar a cabo las inspecciones
basndose fundamentalmente en la documentacin anteriormente descrita y en su
experiencia profesional. En cada uno de los procedimientos mencionados
anteriormente se describe el modo, las responsabilidades y donde se deja evidencia
de las inspecciones efectuadas. Registros de inspeccin EMPRESA establece y
conserva los registros que prueban que los productos y equipos han superado
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
satisfactoriamente las inspecciones especificadas en recepcin, durante el proceso
y final, indicadas en el procedimiento PC-05 Gestin de Compras y PC-06
Servicio de Instalacin de Sistemas de Seguridad. Estado de inspeccin y ensayo
Mediante el procedimiento PC-08: "Control de Almacn", EMPRESA establece el
modo de identificar en qu estado de elaboracin se encuentran los productos y
equipos almacenados. Asimismo, en los procedimientos relativos al proceso
productivo se describe el modo en que se identifican los equipos a medida que van
pasando por las diferentes fases de la reparacin o instalacin.
Establece, para ello, una operativa clara que identifica aquellos productos que
cuentan con incidencias y es necesario que se resuelvan antes de continuar con el
proceso productivo..
En la recepcin de productos y hasta la expedicin de los mismos se mantiene la
identificacin que indica el estado en que se encuentran los productos en relacin
con su inspeccin, de forma que se tenga la seguridad de que slo se entregan
productos/equipos que han superado las inspecciones y ensayos requeridos,
segregando los no conformes.

8.3 Control del producto no conforme

Val qumica establece el procedimiento PC-07: "Medicin, Anlisis y Mejora", para


evitar que, por inadvertencia, se utilicen o entreguen productos no conformes con
los requisitos especificados. En el citado procedimiento se precisa el sistema de
identificacin, documentacin, evaluacin, y tratamiento de los productos no
conformes, as como la notificacin de las decisiones tomadas a los servicios a los
que pueda afectar.
Tambin estn definidas las responsabilidades para el examen de las no
conformidades y quin tiene la autoridad para decidir su tratamiento. Los productos
no conformes tratados segn el procedimiento arriba mencionado pueden ser: a)
reprocesados para satisfacer los requisitos especificados; b) rechazados o
rehusados. El procedimiento establece el sistema de registro y seguimiento de las
no conformidades.
El PC-07 Medicin, Anlisis y Mejora, tambin afecta a incidencias que puedan
producirse en relacin al servicio ofrecido por val qumica a sus clientes (entregas,
presupuestos, garantas), as como a otros aspectos del Sistema de Calidad, no
directamente relacionados con la produccin (Formacin, Documentacin).
Algunas de las incidencias que Val qumica detecte sern consideradas. No
Conformidades, siendo as analizadas para tomar medidas que mejoren la calidad
y lograr una mejora continua.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
8.4 Anlisis de datos
Los anlisis de datos realizados por val qumica para conocer su nivel de calidad se
desarrollan en las Revisiones por la Direccin (PC-02 Responsabilidad de la
Direccin) y se analiza fundamentalmente la siguiente informacin: - No
Conformidades - Reclamaciones de Clientes. - Encuestas de satisfaccin de
clientes. - Sugerencias del Personal y grado de satisfaccin del mismo. - Grado de
cumplimiento de los objetivos y Poltica de Calidad. - Oportunidades de Mejora. -
Indicadores de eficacia de los procesos. Sobre algunos de estos aspectos se
realizan tcnicas estadsticas (Diagramas de Barras, Sectores), en concreto sobre
la satisfaccin de los clientes de val qumica.
A travs de la informacin recogida en estas reuniones y anlisis estadsticos los
Responsable Calidad de val qumica tomarn medidas para lograr la mejora
continua de su Sistema de Calidad. En el anlisis de datos es fundamental analizar
el resultado de los indicadores propuestos para conocer los puntos dbiles de la
organizacin y poder tomar medidas en consecuencia, el resultado de estos
indicadores tambin se podr plantear con tcnicas estadsticas.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Val qumica planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del
sistema de calidad por medio de la utilizacin de la poltica de la calidad, objetivos,
resultados de las auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y
las reuniones de revisin por la Direccin.
8.5.2 Accin correctiva
El procedimiento PC-07: "Medicin, Anlisis y Mejora" ha sido elaborado por val
qumica para:
a) Investigar las causas de las no conformidades y las medidas correctivas que
deben tomarse para evitar su repeticin.
b) Analizar todos los procesos, autorizaciones, registros referentes a la calidad,
informes sobre la utilizacin y quejas de los clientes, con el fin de detectar y eliminar
las causas que originan productos no conformes.
c) Iniciar las medidas preventivas para tratar los problemas a un nivel que se
corresponda con los riesgos que puedan derivarse.
d) Realizar controles para tener la seguridad de que se llevan a cabo las acciones
correctivas, y de que stas son eficaces.
e) Poner en prctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de
las acciones correctivas. Las quejas de los clientes son analizadas segn las pautas
del procedimiento PC-07 Medicin, Anlisis y Mejora. Las acciones correctivas, las
acciones preventivas y las quejas de los clientes son parte de la documentacin que
se estudia en las Revisiones del sistema de la calidad por la Direccin segn el
procedimiento PC-02 Responsabilidades de la Direccin.
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV