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PROYECTO: PLANTA DE

PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA

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PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

Proyectos:

OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIN DE


LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE
PUCAMARCA TACNA
Y
CONSTRUCCIN Y PUESTA EN MARCHA DE
LA PLANTA DE PROCESAMIENTO
PUCAMARCA TACNA

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.N Fecha Descripcin Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Gerente de
A 04/05/2011 Emisin Ing. de Calidad Jefe de Calidad
Proyecto

Firmas de la revisin vigente


PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA

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TABLA DE CONTENIDO

1. PROPOSITO ..................................................................................................................................... 3
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 3
4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS ....................................................................................................... 4
4.1. OBRAS CIVILES ........................................................................................................................ 4
4.2. OBRAS ELECTROMECNICAS................................................................................................ 6
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ..................................................................................... 11
6. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................... 11
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION...................................................................................... 12
8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ............................................................................... 12
8.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ....................................................................................... 13
8.2. CONTROL DE LOS REGISTROS............................................................................................ 15
9. GESTION DE LOS RECURSOS .................................................................................................... 15
9.1. RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 15
9.2. CAPACITACIONES CALIDAD ................................................................................................. 19
9.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA ................................................................................. 20
9.4. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME) .................................................. 20
10. REALIZACION DEL PRODUCTO................................................................................................... 21
10.1. REVISION DEL CONTRATO ................................................................................................ 21
10.2. COMUNICACIN CON EL CLIENTE ................................................................................... 21
10.3. COMPRAS ............................................................................................................................ 21
10.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA ..... 22
10.5. DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................................ 22
10.6. CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................... 24
10.7. ORGANIGRAMA DEL REA DE CALIDAD ......................................................................... 25
10.8. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE) ........................................................................ 25
10.9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS ........................................................ 25
11. MEJORA CONTINUA...................................................................................................................... 27
11.1. NO CONFORMIDADES ........................................................................................................ 27
11.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .................................................................. 27
11.3. AUDITORIAS INTERNAS ..................................................................................................... 27
11.4. MEDICION DE LOS PROCESOS ........................................................................................ 28
11.5. SATISFACCIN DEL CLIENTE ........................................................................................... 28
12. ANEXO ............................................................................................................................................ 28
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PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
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1. PROPOSITO
El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad es presentar como el Sistema de
Gestin de Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA asegurar el cumplimiento adecuado en
sus procesos de Gestin y Operacin con el objetivo de cumplir con los requisitos del propietario
MINSUR S.A. para el Proyecto Planta de Procesamiento de Pucamarca, de acuerdo el alcance
del trabajo establecido en el Punto 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

2. ANTECEDENTES
El Proyecto Planta de Procesamiento Pucamarca de propiedad de MINSUR S.A. se encuentra
ubicado en el departamento de Tacna, a una altura promedio de 4,400 msnm.
Este proyecto consiste en la construccin de una planta de extraccin y obtencin de Oro, con
todas las instalaciones auxiliares necesarias para su operacin; tales son:

rea 10: rea de chancado.


rea 20: rea de reclamo de mineral.
rea 30: rea de sistema de lixiviacin.
rea 40: Planta ADR.
rea 60: rea de almacenamiento de reactivos.
rea 70: rea de suministro de agua de proceso.
rea 71: Sistema de agua fresca.
rea 200: Instalaciones auxiliares.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Para el desarrollo del presente Plan de Calidad para los Proyectos de Planta de
Procesamiento Pucamarca de propiedad de MINSUR se ha tomado como referencia lo
establecido en los expedientes de licitacin de los Proyectos:

PROYECTO: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE


PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA

PROYECTO: CONSTRUCCIN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE


PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA

El desarrollo del presente plan toma en consideracin lo establecido en:

Seccin 1 - Alcances del trabajo


Seccin 2 - Condiciones de Servicio
Seccin 3 - Especificaciones Tcnicas
Seccin 4 - Manual de Aseguramiento de Calidad de la Construccin (CQA)
Seccin 9 - Planos del Proyecto
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4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS


4.1. OBRAS CIVILES
El presente Plan de Gestin de la Calidad tiene por Alcance la realizacin de lo establecido en
el documento: ALCANCES DEL TRABAJO; SECCIN 1: OBRAS CIVILES PARA LA
CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA del
mes de Noviembre, 2010, Preparado por: Golder Associates Per S.A.

Para el presente paquete de licitacin el alcance de los trabajos incluye en lo referente a las
obras de movimiento de tierras y concreto estructural las siguientes reas:

rea 10: rea de chancado:


Edificio de Chancado.
Sub estacin elctrica.
Edificio de Puente Gra.
Tanque de Agua para aspersores.

Nota: La Sala de control de la Chancadora se encuentra fuera del alcance de este contrato.

rea 20: rea de reclamo de mineral:


Pila de almacenamiento (tnel de reclamo).
Tolva de carguo de camiones.
Silos de cal y sala de compresor.
Sub estacin elctrica.
rea 30: rea de sistema de lixiviacin:
Estacin de bombeo: Cimentacin de bombas, base de tanque y losa.
Sub estacin elctrica.

rea 40: Planta ADR:


Planta de adsorcin, desorcin, manejo de reactivos y manejo de cianuro (ingeniera
realizada por Tecpromin).
Cimentacin de la cobertura de la planta de adsorcin y desorcin (ingeniera realizada
por Golder).
Refinera (ingeniera realizada por Golder).
Sub estacin elctrica y sala de control (ingeniera realizada por Golder).

rea 60: rea de almacenamiento de reactivos.

rea 200: Instalaciones auxiliares:


Taller de Mantenimiento de Equipo Pesado y Ligero.
Lavadero de camiones.
Taller de llantas, taller de taladros y almacn de mangueras.
Almacn General de la mina.
Taller de mantenimiento de mina.
Cancha de nitrato de amonio.
Oficinas, facilidades administrativas y comedor (estas edificaciones se encuentran
fuera del alcance del presente contrato).

Instalaciones Sanitarias:
Suministro de las instalaciones de agua y desage de todas las instalaciones antes
mencionadas.
Instalacin de los aparatos sanitarios y grifera en general.
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En las edificaciones prefabricadas (de acero estructural) deber dejar dentro de la losa
de concreto los respectivos tubos de agua y desage de acuerdo a los que se indica
en los planos.

La descripcin del trabajo consta resumidamente de lo siguiente:

OBRAS PRELIMINARES
Las obras preliminares contemplan las actividades que permitirn el inicio y la culminacin
de las obras principales a ejecutar:

OBRAS CIVILES
Movimiento de tierras.- Los trabajos de movimiento de tierras debern consistir en:
Trabajos de nivelacin, movimiento de tierra y excavaciones para cimentacin de las
estructuras y equipos, as como los rellenos que sean necesarios.
Eliminacin del material excedente a zonas especificadas.
Obtencin de suelos de prstamo.
Construccin y mantenimiento de los caminos de acceso temporales.
Trabajos de construccin con concreto simple y con concreto reforzado:
Solados y cimientos de concreto ciclpeo.
Zapatas, losas de cimentacin, losas de piso y pedestales.
Muros y losas.
Vigas y columnas.
Bases de equipos y canaletas.
Albailera armada.
Muestreo, pruebas e inspeccin del concreto y construccin en concreto.
Ubicacin y fijacin de pernos de anclaje y elementos embebidos para componentes
estructurales.
Detalles, fabricacin y colocacin de las varillas de acero de refuerzo, incluyendo soportes
de refuerzo y accesorios.
Diseo, suministro e instalacin de encofrados para estructuras de concreto.

ARQUITECTURA
Albailera.
Tarrajeos, revoques y enlucidos.
Pisos, pavimentos y veredas.
Zcalos de cemento pulido.
Carpintera metlica.
Carpintera de madera.
Puertas y marcos metlicos.
Cerrajera.
Vidrios, cristales y similares.
Pintura:
Pintura vinlica en cielorraso 2 manos.
Pintura ltex en muros exteriores 2 manos.
Pintura ltex derrames interiores y exteriores 2 manos.
Pintura en carpintera metlica con esmalte.
Pintura ltex en muros interiores 2 manos.

INSTALACIONES SANITARIAS
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Suministro y tendido de todas las tuberas de agua y desage y sus accesorios de todas las
reas antes mencionadas.
Pruebas hidrostticas de todas las redes de tuberas.
Suministro e instalacin de griferas y aparatos sanitarios.

OBRA ELCTRICA
La puesta a tierra de todas las reas antes mencionadas.
La instalacin de tubos para pase de cable empotrados en los elementos de concreto como
muros, techos, losas, etc.
Construccin de las canaletas y buzones de concreto para el paso de cables elctricos.

INFORME FINAL
Elaboracin de informe final de cmo qued la Obra (informe como construido), incluyendo
todos los aspectos relevantes, con adicin de certificados, fotografas, volmenes
ejecutados, controles antes, durante y despus de concluida la Obra, Planos de
construccin y todo lo necesario para la documentacin de conclusin de Obra.

4.2. OBRAS ELECTROMECNICAS


El presente Plan de Gestin de la calidad tiene por Alcance la realizacin de lo establecido en
el documento: ALCANCES DEL TRABAJO; SECCIN 2: CONSTRUCCIN Y PUESTA EN
MARCHA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO PUCAMARCA-TACNA del mes de Enero,
2011, Preparado por: Golder Associates Per S.A.

Para el presente paquete de licitacin el alcance de los trabajos incluye en lo referente a la


construccin y puesta en marcha de la planta las siguientes reas:

rea 10: Planta de Chancado


Acero Estructural: Suministro, fabricacin y montaje de acero estructural del edifico de
escaleras, edificio del puente gra, tanques, tolvas, chutes, monorrieles.
Edificios Modulares: La Sala de Control de la chancadora es parte del alcance de esta
licitacin.
Arquitectura: Suministro e instalacin de coberturas y puertas.
Montaje de equipos mecnicos: Chancadora giratoria, rompe bancos, puente gra,
alimentador de orugas, faja de descarga de chancadora, detector de metales, trampa
magntica, balanza de pesaje, tolvas, chutes, tanque de agua, bombas para
aspersores, etc. El contratista deber suministrar el Carro Excntrica de acuerdo al
arreglo que se muestra en el plano PUCAM-10-M-110, cuyo accionamiento deber ser
elctrico.
Tuberas: El contratista deber suministrar y montar todas las tuberas que requiera la
planta de chancado y que aparezca en los planos de diseo.
Montaje elctrico y de instrumentacin: Montaje de la subestacin y sala elctrica.
Suministro e instalacin de luminarias, cables de fuerza y control, conduits, bandejas
porta cables, sistema contra descargas atmosfricas y puestas a tierra. Suministro y
montaje de equipos elctricos tales como transformadores de media y baja tensin,
PLCs, CCM, arrancadores de media y baja tensin y tableros.

rea 20: Reclamo de Mineral


Acero Estructural: Suministro, fabricacin y montaje del Edificio de compresor, tanques
y plataforma de mantenimiento de los alimentadores vibratorios dentro del tnel de
reclamo.
Montaje de equipos mecnicos: silos de cal, compresores, tanques de aire,
alimentadores vibratorios, compuerta de carguo de camiones y fajas.
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Tuberas: Suministro y montaje de tuberas para los silos de cal.


Montaje elctrico y de instrumentacin: Montaje de la subestacin y sala elctrica.
Suministro e instalacin de luminarias, cables de fuerza y control, conduits, bandejas
porta cables, sistema contra descargas atmosfricas y puestas a tierra. Suministro y
montaje de equipos elctricos tales como transformadores de media y baja tensin,
PLCs, CCM, arrancadores y tableros.

rea 30: rea de Sistema de Lixiviacin


Acero estructural: Minsur suministrar las partes del tanque (desarmado) para la
solucin pobre 30-TK-05.
Montaje de equipos mecnicos: Tanque de solucin pobre, bombas solucin pobre,
bombas dosificadoras desincrustantes, bomba de transferencia solucin pobre.
Suministro y montaje de tuberas: el contratista deber suministrar y montar todas las
tuberas que aparecen en los planos de diseo (incluido la soportera) y que van desde
la poza PLS hacia la planta, desde la planta ADR hacia el tanque de solucin pobre y
las que van desde la poza de grandes eventos hacia el tanque de solucin pobre.
Montaje elctrico y de instrumentacin: Montaje de la subestacin y sala elctrica.
Suministro e instalacin de luminarias, conduits, bandejas porta cables, cables de
fuerza y control, sistema contra descargas atmosfricas y puesta a tierra. Suministro y
montaje de equipos elctricos como transformadores de media y baja tensin, PLCs,
CCM, celdas de media tensin, arrancadores de media y baja tensin y tableros.

rea 40: Planta ADR


Acero estructural: Suministro, fabricacin y montaje de la cobertura de la planta ADR.
Arquitectura: Suministro e instalacin de coberturas, puertas y ventanas.
Montaje Mecnico: El contratista deber montar todas las estructuras, tanques y
equipos de las reas de Adsorcin, Manejo de Carbn, Regeneracin de Carbn,
Reactivo cido Custico, Manejo de Cianuro, Fundicin y Refinera. Las estructuras de
soporte, los tanques y equipos de todas las reas antes mencionadas sern
proporcionados por MINSUR.
Tuberas: El contratista deber montar todas las tuberas y su aislamiento de la planta
ADR. Las tuberas y el material para el aislamiento de las tuberas sern
proporcionados por MINSUR segn packing list adjunto.
Montaje elctrico y de instrumentacin: Montaje de la subestacin, salas elctricas y
sala de control, sala de transferencia y sincronizacin en media tensin, patio de
grupos electrgenos y sala de bateras.
Suministro e instalacin de sistema contra descargas atmosfricas, puesta a tierra,
conduits, bandejas porta cables, luminarias y cables de fuerza y control. Los equipos
elctricos tales como transformadores de media y baja tensin, PLCs, CCM, celdas de
media tensin, arrancadores, tableros, tableros de distribucin de potencia y ducto de
barras en baja tensin sern suministrados y montados por el Contratista.

rea 60: rea de Almacenamiento de Reactivos


Acero estructural: Suministro y fabricacin y montaje del edifico de Almacenamiento de
Reactivos.
Instalaciones elctricas: Iluminacin y acometidas.

rea 70: rea de Suministro de Agua de Proceso


Montaje mecnico: montaje de bombas de agua fresca.
Suministro y Montaje de tuberas.
Montaje elctrico y de instrumentacin: Montaje de la subestacin y sala elctrica.
Suministro e instalacin de bandejas porta cables, luminarias, cables de fuerza y
control, sistema contra descargas atmosfricas y puesta a tierra. Los equipos elctricos
tales como transformadores, PLCs, CCM, arrancadores y tableros sern suministrados
y montados por el Contratista.
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rea 71: Sistema de Agua Fresca


Suministro y Montaje de tuberas: El contratista deber suministrar y montar las
tuberas que van desde el tanque reservorio de agua hasta el tanque de agua del
edifico de chancado (Se incluye las tuberas del Sistema contra incendio y Sistema de
supresin de polvos del rea 10), las tuberas para derivacin al rea de Reclamo de
Mineral y zona de Taller de Mantenimiento de Equipos Pesados. Asimismo las tuberas
que van desde el tanque reservorio de agua hasta la planta ADR.

rea 200: Instalaciones Auxiliares


Acero Estructural: Suministro, fabricacin y montaje de las siguientes instalaciones.
Edificio de Taller de Mantenimiento de Equipo Pesado y Ligero.
Lavadero de llantas.
Taller de llantas, taller de taladro y almacn de mangueras.
Edificio Almacn General de la mina.
Edificio Taller de mantenimiento mecnico elctrico de la mina.
Edificio de almacenamiento de nitrato de amonio.
Tanque de agua para el sistema contra incendio (200TK-01) del taller de
mantenimiento de los equipos pesados y almacn general de la mina.

Montaje de Equipos Electromecnico:


Deber montar todo el equipamiento del taller de mantenimiento de equipo
pesado y ligero del taller de mantenimiento mecnico-elctrico, lavado de
camiones, almacn de mangueras, taller de taladro y afilado de brocas y taller de
llantas.
Sistema contra incendios: el contratista deber montar el tanque y las bombas.

Tuberas:
El contratista deber montar todas las tuberas del sistema contra incendio y agua
para uso industrial correspondiente al rea del Taller de mantenimiento de
equipos pesado, almacn general y abastecimiento de combustible.

Montaje Elctrico y de Instrumentacin:


Suministro e instalacin de subestacin y sala elctrica. Suministro e instalacin
de conduits, bandejas porta cables, cables de fuerza y control en postes de
madera y bandejas, sistema contra descargas atmosfricas, puesta a tierra.
Suministro y montaje de todos los equipos elctricos tales como transformadores
de media y baja tensin, PLCs, CCM, arrancadores y tableros.
Las luminarias, acometidas y todos los accesorios para la iluminacin de los
ambientes externos e internos de los edificios sern suministrados por el
contratista.

La descripcin del trabajo consta resumidamente de lo siguiente:

OBRAS PRELIMINARES
Las obras preliminares contemplan las actividades que permitirn el inicio y la culminacin
de las obras principales a ejecutar

SUMINISTRO, FABRICACIN Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL


Suministro, fabricacin y montaje de lo siguiente:
Todo el acero estructural requerido por el Proyecto.
Concreto para las losas con placa colaborante.
Todas las uniones y accesorios para el acero estructural del Proyecto.
Parrillas.
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Escaleras, escaleras de gato.


Barandas.
Retoque de pintura en estructuras suministradas.
Dossier de Calidad y Planos As built.

ARQUITECTURA
Coberturas para los edificios, puertas, ventanas, canaletas pluviales, etc.
Cercos de malla hexagonal.
Carpintera Metlica.
Puertas y Marcos Metlicos.
Cerrajera.
Vidrios Cristales y Similares.
Pintura en carpintera metlica con esmalte.
Acabados en general: Sanitarios, gritera, maylicas, vinlicos, pintura, etc.
Dossier de Calidad y Planos As built.

OBRA MECNICA
Instalacin de Chancadora Giratoria, Apron Feeder, Fajas Transportadoras, Rompedor
de bancos, Alimentador Vibratorio, Silos de cal, Tornillos transportadores, compuertas
de carga de camiones, Puente Gras de 50 Ton, Monorrieles de mantenimiento en
edificio de chancado, en taller de mantenimiento de equipo minero y en taller de
mantenimiento mecnico-elctrico, instalacin de compresores.
Instalacin de tanques de agua para sistema de aspersores y sistema contra incendio,
tanque de solucin pobre.
Bombas sumergibles de solucin rica, Bomba de solucin pobre, bombas
dosificadoras, muestreadores.
Tanque de columnas de carbn, tanque de solucin residual, tanque de solucin
eluida, intercambiador de calor, calentadores elctricos, columnas de elucin, bombas
de elucin, bomba de carbn eluido.
Columna de lavado acido, extractor de gases, bombas de sumidero, zaranda para
desaguado, bomba de transferencia de carbn, tanque de almacenamiento de carbn,
tanque de enfriamiento, bomba para atricin, tanque de alimentacin, filtro prensa,
agitador de tanque de carbn fino, zaranda de desaguado.
Tanque de acido concentrado, bomba transferencia de acido concentrado, tanque de
mezcla de soda caustica.
Celda electroltica, tanque de paso para solucin electroltica pobre, bomba de lodo
catdico, sistema de retortas, sistema depurador de gases, bomba de vaco, horno de
fundicin, bomba de sumidero colector, extractores de aire.
Tanque de mezcla de cianuro, extractor de gases de mezcla de cianuro, bombas de
distribucin de cianuro. Ducha lava ojos, polipastos de mantenimiento.
Bombas sumergible verticales de pozo de agua, bombas centrifugas, multietapas para
agua fresca, reservorios, sistema contraincendios, bombas de impulsin. Bombas para
sistema contra incendios.
Pruebas en vacio de los equipos antes mencionados.
Pruebas con carga de los equipos.
Dossier de Calidad y Planos As built.

TUBERAS
Tuberas desde las pozas de agua, red de distribucin de agua fresca, para la zona de
chancado, truck shop, y planta ADR, Pad de lixiviacin, tuberas en acero estructural,
HDPE.
Tuberas de aire para alimentacin a silos de cal, alimentacin a talleres de llantas y
taller de truck shop.
Tuberas de agua para la red de distribucin de supresor de polvos en chancado.
Tuberas para la distribucin de solucin rica y pobre de lixiviacin.
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Tuberas para la interconexin entre los equipos de la planta ADR.


Tuberas para la interconexin de los equipos en rea de Fundicin y Refinera.
Tuberas para el sistema contra incendios en todas las reas.
Pruebas y limpieza en las tuberas con agua.
Pruebas finales de las tuberas con su fluido de trabajo.
Dossier de Calidad y Planos As built.

OBRA ELCTRICA
Suministro e instalacin de tuberas conduit, incluye canal strut, fijacin, cajas condulet,
reducciones, flexible recubierto de PVC y accesorios.
Suministro e instalacin de cable de fuerza en bandejas, conduit rgidos y flexibles y
conexionados en ambos extremos.
Suministro e instalacin de ducto de Barras de media y baja tensin.
Suministro e instalacin de bandejas portacables de 450mm en tres niveles con tapa
de proteccin.
Suministro e instalacin de soportes para bandejas y tuberas conduits.
Suministro e instalacin de soportes para tableros de Fuerza y control, tableros de
alumbrado y seccionadores de aislamiento en el interior de la sala elctrica y en planta.
Suministro y montaje de Transformadores de Potencia.
Suministro y montaje de Celdas de Media Tensin en 13,2kV.
Suministro y montaje de Celdas de Media Tensin en 4,16kV.
Suministro y montajes de Transformadores de Alumbrado.
Suministro y montaje de Tableros Arrancadores de Equipos de Media Tensin.
Suministro y montajes de Centros de Control de Motores en Baja tensin.
Suministro y montajes de Tableros de Distribucin Principal en Media Tensin.
Suministro y montaje de UPS.
Suministro y montaje de sistemas de alumbrado y fuerza interior de sala elctrica.
Suministro y montaje de sistemas de fuerza y alumbrado en plantas.
Suministro y montaje de sistemas contra incendios en interior de salas elctricas.
Suministro y montaje de sistemas de alumbrado de emergencias.
Suministro y montaje de sistemas contra descargas atmosfricas.
Suministro y montaje de conexiones de puesta a tierra de tableros, transformadores y
equipos a sistema de tierra profunda.
Suministro y montajes de tableros y equipos elctricos suministrados por vendor de
equipos mayores.
Suministro y montaje de equipos elctricos suministrados por el propietario.
Sealizacin y pintado de tuberas elctricas segn Norma Tcnica Peruana.
Sealizacin y pintado de bandejas segn Norma Tcnica Peruana.
Pruebas en Blanco.
Pruebas de Puesta en Servicio.
Dossier de Calidad y Planos As built.

OBRAS DE INSTRUMENTACIN Y CONTROL


Suministro e instalacin de tuberas conduit, incluye canal struth, fijacin, cajas
condulet, reducciones, flexible recubierto de PVC y accesorios.
Suministro e instalacin de cable de instrumentacin tipo apantallado (1par 16AWG)
Belden 1030A.
Suministro e instalacin de cables de instrumentacin apantallados, tipo Vendor.
Suministro e instalacin de cables de control.
Suministro e instalacin de cable de comunicacin Ethernet SFTP CAT 6.
Suministro e instalacin de cajas de control de motores y de vlvulas.
Suministro e instalacin de cubiertas metlicas de proteccin a instrumentos.
Montaje y conexionado de Instrumentos suministrados por el propietario:
Balanzas en faja transportadora, incluye sensores de peso y velocidad.
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Suministro y montaje, cableado de fuerza, conexionado de entradas y salidas del PLC


de 192 I/Os de capacidad, incluye Estabilizador, UPS, gabinetes y un HMI (Panel de
operador) en la cabina de operacin.
Suministro, montaje y conexionado de Tablero de distribucin de Instrumentacin.
Montaje de Equipos Vendor (Instrumentos incluidos en los Equipos):
Vlvulas reductoras de presin, manmetro y accesorios de tanques de aire
comprimido.
Conexionado y ajuste del control de variadores de velocidad.
Calibracin de Instrumentos, pruebas y puesta en marcha del sistema de control.
Dossier de Calidad y Planos As built.

INFORME FINAL
Elaboracin de informe final como fue construido, incluyendo todos los aspectos relevantes,
con adicin del dossier de calidad, certificados, fotografas, volmenes ejecutados,
controles antes, durante y despus de concluida la obra, planos as built y todo lo necesario
para la documentacin de conclusin de Obra.

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD


El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) del CONSORCIO COSAPI - AESA, est basado en
procesos que interactan entre s, estableciendo y cumpliendo una Poltica y Objetivos con la
finalidad de dirigir y controlar la organizacin respecto a la calidad, entendiendo como Calidad al
grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
El Sistema de Gestin de Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA cumple con la Norma
Internacional ISO 9001:2008. Esta cuarta edicin de la norma anula y sustituye a la tercera
edicin (ISO 9001:2000).
El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, se basa en los siguientes principios:
Enfoque al Cliente.
Liderazgo.
Participacin del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque de Sistema para la Gestin.
Mejora continua.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

6. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD


La Poltica y Objetivos de la Calidad guan el accionar del CONSORCIO COSAPI - AESA, en
relacin con la calidad, formalmente expresado por la Alta Direccin. El desarrollo del Proyecto
estar sostenido en:
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POLITICA DE LA CALIDAD

Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniera, procura y construccin de manera de cumplir


nuestros compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en cuanto a costo,
plazo, seguridad y medio ambiente.
Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad:
Empleamos las mejores prcticas en nuestros procesos operacionales y de gestin de
manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos
Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las
expectativas contractuales
Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al
mejoramiento continuo de los procesos.
Empleamos un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008.

La Poltica de la Calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los


Objetivos de la Calidad.
El logro de estos objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeo de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfaccin y
confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto est expresado de la
siguiente manera:

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Para el cumplimiento de nuestra Poltica de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos:
Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales
Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestin de la Calidad
Mejorar los proyectos en trminos de plazo y costo
Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organizacin
Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales.
Asegurar el margen previsto en cada contrato.

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las decisiones de la
Alta Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema; estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditorias internas.
Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con qu xito se
estn logrando nuestros Objetivos de Calidad.

8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS


PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA

Plan de Gestin de la Calidad Cdigo: PN-CAL-01 Revisin: A Pgina: 13 de 28

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, cuenta con Procedimientos documentados y


Formatos, tanto para la Gestin de nuestros procesos como para la Operacin y Control, segn
el detalle siguiente:

a) Procedimientos de Gestin:
Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente
Manipulacin, Almacenamiento y Preservacin de Materiales en Almacenes
Recepcin, Despacho y Control de Materiales en Almacenes
Revisin del SGC
Elaboracin de documentos del SGC
Control de documentos del SGC
Tratamiento del Producto No Conforme
Acciones Correctivas y Preventivas
Control de registros
Planificacin y Ejecucin de Auditoras internas
Compra de materiales y servicios crticos
Seleccin y evaluacin de proveedores
Revisin contrato posterior a su firma
Plan de Desarrollo Humano
Plan de Funciones
Back ups de informacin
Plan de mantenimiento y mejora del SGC
Control de los equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (IME)
Mantenimiento de Equipos de Produccin Directa (EPD)

b) Procedimientos de Operacin y Control:


Procedimientos Constructivos
Instructivos de Trabajo
Procedimientos
Inspeccin Instructivos
de Trabajo

8.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS


La gestin del control documentario, se sustenta dentro del SGC del CONSORCIO COSAPI -
AESA con los siguientes procedimientos:

Cod. Proc. Procedimiento


PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del SGC

PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC

ENTREGABLES DEL SGC DEL CONSORCIO


El CONSORCIO COSAPI - AESA, entregar la informacin al Propietario como parte del
Alcance del Trabajo, segn se establece en los documentos:
Seccin 1 - Alcances de la obra: Obras civiles para la construccin de la planta de
procesamiento de Pucamarca Tacna (Nmero de Proyecto: 099-415-4045) Item 1.10
Informe Final
PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA

Plan de Gestin de la Calidad Cdigo: PN-CAL-01 Revisin: A Pgina: 14 de 28

Seccin 2 - Alcances de la obra: Construccin y puesta en marcha de la planta de


procesamiento de Pucamarca - Tacna (Nmero de Proyecto: 099-415-4045) Item 2.12
Informe Final
Seccin 4 - Manual de aseguramiento de calidad de la construccin: Obras civiles para la
construccin de la planta de procesamiento de Pucamarca - Tacna (Nmero de Proyecto:
099-415-4045) Item 08 Documentacin.
Seccin 6 - Manual de aseguramiento de calidad de la construccin: Construccin y puesta
en marcha de la planta de procesamiento de Pucamarca - Tacna (Nmero de Proyecto: 099-
415-4045) Item 08 Documentacin.
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PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA

Plan de Gestin de la Calidad Cdigo: PN-CAL-01 Revisin: A Pgina: 15 de 28

8.2. CONTROL DE LOS REGISTROS


La gestin del control de registros, se sustenta dentro del SGC del CONSORCIO COSAPI -
AESA con el siguiente procedimiento:

Cod. Proc. Procedimiento


PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros

PRESENTACIN DE DATOS E INFORMACIN


El CONSORCIO COSAPI AESA, mantiene en el sitio de trabajo copias actualizadas de todos
los planos, especificaciones y otros documentos y datos complementarios, completos con sus
ltimas revisiones. Adems, mantendr un registro continuo de todos los cambios en el sitio, y al
trmino del Trabajo, incorpora todos los cambios en los planos as built y otros datos de
ingeniera y presentar la cantidad requerida de copias de los mismos al Cliente.

Los entregables de informacin son el informe final de cmo qued la Obra (informe como
construido), incluyendo todos los aspectos relevantes, con adicin del Dossier de calidad, los
certificados, fotografas, volmenes ejecutados, controles antes, durante y despus de concluida
la Obra, Planos de construccin as built y todo lo necesario para la documentacin de
conclusin de Obra.

9. GESTION DE LOS RECURSOS


9.1. RECURSOS HUMANOS
El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, integra personal competente con los requisitos
establecidos para el Proyecto y proporciona capacitacin orientada a mejorar los resultados
planificados. El CONSORCIO, se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto
que tienen sus funciones en la organizacin. La difusin es realizada en forma constante y
permite lograr un compromiso en el logro de las metas del Proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades para
con el SGC del proyecto, del personal principal asignado al proyecto, se muestran a
continuacin:

FUNCIONES RESPONSABILIDADES
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de la Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Definir las responsabilidades y autoridades en el Proyecto.
Comunicar a todos los integrantes del Proyecto, sobre sus responsabilidades en el Proyecto.
Gerente de Velar por la Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en el Proyecto.
Proyecto Definir la planificacin maestra del Proyecto.
Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos humanos, materiales, equipos,
infraestructura, ambiente de trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los requisitos
del producto.
Aprobar el Plan de Gestin de la Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.
Aprobar los Procedimientos constructivos e instrucciones de trabajo, as como los formatos de
control, de las actividades a realizar en el Proyecto.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, procedimientos, instructivos y
sus formatos.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
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TACNA

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FUNCIONES RESPONSABILIDADES
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Verificar que se mide la satisfaccin del cliente, haciendo uso de la Evaluacin de la
Satisfaccin del Cliente con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas pre-
definidas.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de la Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, procedimientos, instructivos y
sus formatos.
Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Tcnica, la relacin de materiales y/o
servicios crticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central) para atender en forma
oportuna los requerimientos del Proyecto.
Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin de
Jefe de Obra material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente citada, para anexar informacin
adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.)
e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de
Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado,
para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas
propias del material, conocidas por el solicitante.
Revisar subcontratos para la aprobacin del Gerente de Proyecto.
Dirigir reuniones de coordinacin con el cliente su representante y con los subcontratistas.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
Elaborar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Difundir en el proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Elaborar el Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD y capacitar a todo el personal
del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Jefe de Calidad Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Coordinar la implementacin del SGC con los responsables del Proyecto, delegando
responsabilidades y apoyando a los mismos.
Difundir el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de inducciones generales, inducciones
especficas y talleres.
Revisar los Procedimientos observando los requisitos del SGC
Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realizacin de
reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas /
acciones preventivas, segn aplique.
Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de acciones correctivas y
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FUNCIONES RESPONSABILIDADES
acciones preventivas.
Verificar el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad, Plan de Gestin de Calidad,
procedimientos de gestin de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a
travs de documentacin que demuestre una adecuada implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad.
Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de Aseguramiento y
control de calidad); Inspecciones de Calidad para verificar el cumplimiento de la Poltica y
Objetivos de la Calidad, as como el cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser
implementados en el Proyecto.
Realizar el anlisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de calidad,
aseguramiento de calidad y gestin de calidad), se emplear las herramientas estadsticas
siguientes: Grfica de Control, Histograma, Diagrama de Pareto y Diagrama de Ishikawa.
Integrar y consolidar el Dossier de Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Difundir en el Proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin CALIDAD de acuerdo al Programa de
Capacitacin, a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Verificar el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad, Plan de Gestin de Calidad,
procedimientos de gestin de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a
Ingenieros de travs de documentacin que demuestre una adecuada implementacin del Sistema de
Calidad Gestin de Calidad.
Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
(Supervisores de Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realizacin de
CQC) reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas /
acciones preventivas, segn aplique.
Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de acciones correctivas y
acciones preventivas.
Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad para verificar el
cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad, as como el cumplimiento de los
Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto.
Detener el trabajo por causa justificada, rechazar trabajo, ordenar que ste sea retirado, iniciar
trabajos correctivos, proponer soluciones y rechazar materiales que no cumplan con las
especificaciones del Contrato.
Elaborar y documentar el Dossier de Calidad del Proyecto en funcin a la disciplina que este
bajo su control.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del
proyecto.
Jefe de Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
Seguridad, Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del Proyecto,
Salud analizando los riesgos especficos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementacin
Ocupacional y de acuerdo a lo establecido.
Medio Ambiente
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
(Jefe SSOMA) Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes y
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FUNCIONES RESPONSABILIDADES
procedimientos de accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin en materia de SEGURIDAD a todo el personal del
proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implementacin del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la Unidad de Apoyo de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio no
conforme), para el tratamiento y seguimiento.
Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentacin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado, est disponible y
sea presentada en forma oportuna.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Revisar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.
Elaborar los Procedimientos constructivos e instrucciones de trabajo, as como los formatos de
control, de las actividades a realizar en el Proyecto.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y
sus Formatos.
Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de
acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.
Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Obra, la Relacin de materiales y/o servicios crticos
del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central Cosapi) para atender en forma oportuna los
requerimientos del proyecto.
Jefe de Oficina Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin de
Tcnica material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente citada, para anexar informacin
adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.)
e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de
Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado,
para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas
propias del material, conocidas por el solicitante.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser
incorporados al proyecto.
Responsable de la Reevaluacin a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios Crticos.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Supervisar la ejecucin de los paquetes de pruebas. Supervisar y verificar las modificaciones
de campo.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en el proyecto.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Seguir y difundir en el Proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Poner en prctica los procedimientos especficos de la obra incluyendo los formatos de control
definidos como parte del Sistema de Gestin de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el
Jefe de campo.
Construccin
Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la obra, informado adems sobre los
reclamos potenciales en relacin con cambios en el alcance del Proyecto.
Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin del
material y/o servicio como Crtico en la Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos del
Proyecto , para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos,
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TACNA

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FUNCIONES RESPONSABILIDADES
detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material
y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos
y/o pruebas del material, etc.
Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado,
para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas
propias del material, conocidas por el solicitante.
Asistir al Jefe de Oficina Tcnica en la verificacin de los materiales permanentes a su llegada
a obra.
Distribuir a los Supervisores de Especialidad, documentacin tal como: Planos, Procedimientos
Constructivos, Instructivos de Trabajo, Formatos, etc. Verificando siempre el uso de las
versiones vigentes.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente del proyecto.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad.
Organizar y coordinar los trabajos del grupo cuadrilla bajo su mando.
Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para
ejecutar las actividades programadas.
Jefe de Grupo o Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
Jefe de Cuadrilla seguimiento.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en el proyecto.
Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para
desempear su funcin.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad.
Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin.
Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo vigentes, vengan
Personal de con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto.
cuadrilla Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo desactualizados,
(general) vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto.
Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
Seguir en forma estricta los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, de las tareas a realizar.

Nota 01: Las funciones pueden estar asociadas a una o ms personas, dependiendo de la estructura del
personal del Proyecto mostrado en el Organigrama.

9.2. CAPACITACIONES CALIDAD


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa un Programa de Capacitacin en
materia de CALIDAD.
El Jefe de Calidad del Proyecto, coordinar las charlas de induccin al personal (propio y
subcontratistas) en forma permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales,
las especificaciones tcnicas y legales. El programa contemplar como mnimo los siguientes
temas:

Induccin al SGC del Consorcio Cosapi - Aesa.


Control de documentos y Control de Registros.
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Control del Producto No Conforme.


Acciones Preventivas y Acciones Correctivas.
Seguimiento y Medicin de los Procesos.
Seguimiento y Medicin del Producto.
Medicin de la satisfaccin del cliente.
Procedimientos constructivos / Instructivos de Trabajo (segn etapa constructiva).

9.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, contar en este Proyecto con equipos de
produccin directa para satisfacer los requisitos del Proyecto. El consorcio, garantiza el
mantenimiento de dichos equipos, mediante la aplicacin de programas de mantenimiento
preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parmetros de gestin de
mantenimiento, con la finalidad de mantener la disponibilidad de los equipos para los trabajos a
desarrollar.
En el Proyecto se utilizan las fichas tcnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se
monitorean los hormetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Adems se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipacin para que los correctivos puedan
ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
La gestin de la operacin y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, se sustenta
dentro del SGC del Consorcio con el siguiente procedimiento:

Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato


FL-MTO-01-A Hoja de vida por equipo

FL-MTO-01-C ndices de disponibilidad de equipos

Plan de control y mantenimiento de FL-MTO-01-E Orden de Trabajo Preventiva


PL-MTO-01
equipos de produccin directa. Programa de Mantenimiento
FL-MTO-01-G
Preventivo
Formulario de Pre uso de Equipo
Listado de Inspeccin Diaria

9.4. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME)


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que todos los productos construidos,
fabricados y/o materiales empleados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se
establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la
que han sido fabricados. Durante la ejecucin del proyecto se elaboran procedimientos
especficos que indican paso a paso cmo se efecta la inspeccin de los productos y qu
ensayos se realizan.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo (IME) cuentan con fechas planeadas de
calibracin y servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as
cumplir con las especificaciones del diseo.
Los equipos IME a utilizar en obra estarn calibrados (propios o de subcontratistas) conforme al
Plan de Calibracin del proyecto.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos y/o materiales que se reciban. No
se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de
inspeccin y los ensayos pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes). Los
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productos que no superen las fases de inspeccin y ensayo son "no conformes" y se les
aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:

Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato


Hoja de vida de equipos de medicin,
Plan de control y mantenimiento de FL-IME-01-A
inspeccin y ensayo
PL-IME-01 equipos de medicin, inspeccin y FL-IME-01-B Plan de calibracin
ensayo
FL-CAF-01-A Nota de Transferencia

10. REALIZACION DEL PRODUCTO


10.1. REVISION DEL CONTRATO
El Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que durante
la ejecucin del Proyecto documentamos los pedidos de informacin, rdenes de cambio,
adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relacin
contractual con nuestro cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones de tal manera de sostener una relacin transparente con nuestro cliente y que
finalmente est satisfecho con el producto final.
El procedimiento del SGC asociado a este punto es el siguiente:

Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato


Proc. Revisin y modificacin del contrato FG-CON-03-A Solicitud de informacin (RFI)
PG-CON-03
posterior a su firma FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio

10.2. COMUNICACIN CON EL CLIENTE


El Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA establece que los
canales de comunicacin y entrega de informacin entre el CONSORCIO COSAPI - AESA y el
cliente MINSUR S.A. y/o su representante GOLDER ASSOCIATES PER S.A.se establecern
al iniciar las obras. Estos podrn ser: Cuaderno de Obra, cartas, minutas de reunin, solicitudes
de Informacin (RFIs), entre otros.

10.3. COMPRAS
El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que las compras del Proyecto estn
planificadas en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios
crticos que se utilizarn. Los documentos de compra que se generan contienen toda la
informacin tcnica que se requiere para garantizar que se tendr a disposicin los planos
necesarios de los equipos y/o sistemas y subsistemas y toda informacin tcnica necesaria
para todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas y/o equipos, incluido los
informes de control de Calidad y Manuales de Operacin.
Todos los materiales crticos, suministrados por CONSORCIO COSAPI - AESA, poseern
certificados de calidad.
Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos son
evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir
con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones econmicas,
calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Durante el desarrollo del proyecto:
Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan
tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten:
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TACNA

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Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.


Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas.
Garantizar que los subcontratistas sean competentes.
Controlar la recepcin de los productos.
Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepcin de productos para
monitorear el desempeo de nuestros proveedores y analizar tendencias histricas.
Desarrollamos planes y procedimientos especficos de inspeccin para controlar la
recepcin de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no intencional de
productos no conformes.
Los procedimientos del SGC asociados al cumplimiento de este punto son los siguientes:

Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato


Requisicin de Compra / Orden de
FG-COM-01-A
Suministro / Solicitud de Artculo
Procedimiento para la Compra de
PG-COM-01 FG-COM-01-B Orden de Compra
Materiales y Servicios Crticos
Relacin de Materiales y/o Servicios
FG-COM-01-C
Crticos
Actualizacin de base de datos para
FG-COM-02-A
Procedimiento para la Seleccin y proveedores
PG-COM-02 Evaluacin de Proveedores de FG-COM-02-B Evaluacin de proveedores
Materiales y Servicios Crticos FG-COM-02-C Registro de Baja de Proveedores
FG-COM-02-D Reevaluacin de Proveedores

10.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa mtodos adecuados para la correcta
manipulacin de los productos con los que trabaja, la forma de uso de los almacenes de
productos y control de las entradas y salidas, control del embalado, formas de conservacin de
los productos para que se mantengan en buen estado y entrega del producto a los clientes en
las condiciones adecuadas.
Nuestros almacenes tienen una distribucin estndar y cuentan con procedimientos para el
manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega de materiales y equipos.
En este proyecto emplearemos los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Gestin de
la Calidad:

Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato


Procedimiento para la manipulacin, Condiciones de manipulacin,
PG-ALM-01 almacenamiento y preservacin de FG-ALM-01-A almacenamiento y preservacin de
materiales crticos en almacenes materiales crticos
FG-ALM-02-A Reporte de inspeccin
Procedimiento para la recepcin,
PG-ALM-02 despacho y control de materiales FG-ALM-02-B Pedido al almacn
crticos en almacenes Firmas Autorizadas de Solicitud de
FG-ALM-02-C
Materiales de Almacn

10.5. DESARROLLO DEL PROYECTO


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa en el proyecto procedimientos de
construccin que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros
clientes que la ejecucin en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos
nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prcticas y se encuentran en
la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construccin.
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El marco normativo de referencia para evaluar el desempeo de nuestros procesos esta


referenciado por:

Manual de aseguramiento de calidad de la construccin: Obras civiles para la construccin


de la planta de procesamiento de Pucamarca-Tacna
Manual de aseguramiento de calidad de la construccin: Construccin y puesta en marcha
de la planta de procesamiento de Pucamarca-Tacna
Especificacin tcnicas del Proyecto
Expediente de licitacin del Proyecto

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y REGISTROS DE LIBERACION


Los procedimientos y registros de liberacin elaborados por el CONSORCIO COSAPI - AESA,
para todas las tareas a desarrollar en las diferentes etapas constructivas, debern tener en
consideracin:
Las Bases Tcnicas
Las Especificaciones Tcnicas de Construccin
Los Planos de Ingeniera
El Expediente de licitacin electromecnico
Ms toda documentacin que se adjunte como parte del Contrato en su integridad y todas
aquellas consideraciones propias de la actividad a ejecutar, como son las capacidades y
competencias del personal que participa, equipamiento y materiales debidamente certificados,
documentos de registros de la actividad que considera el procedimiento.
Los Procedimientos Constructivos generales que se aplicarn al presente proyecto se detallan
a continuacin:

CDIGO PROCEDIMIENTO

PC-TOP-01 Procedimiento para control topogrfico


PC-MVT-01 Procedimiento para excavacin y corte de material
PC-MVT-03 Procedimiento para trabajos de relleno
PC-MVT-06 Procedimiento para evasin de instalaciones subterrneas
PC-CON-01 Procedimiento para trabajos de solados y cimientos de concreto ciclpeo
PC-CON-02 Procedimiento para trabajos de concreto estructural
PC-CON-03 Procedimiento para trabajos de fijacin de pernos de anclaje y elementos embebidos
PC-CON-04 Procedimiento para la colocacin de grout cementicio
PC-ARQ-01 Procedimiento para trabajos de albailera armada
PC-ARQ-02 Procedimiento para trabajos de tarrajeos, revoques y enlucidos
PC-ARQ-03 Procedimiento para trabajos de carpintera metlica y madera
PC-ARQ-04 Procedimiento para trabajos de pintura
PC-EST-01 Procedimiento para colocacin de anclaje
PC-EST-02 Procedimiento Montaje de Estructuras Metlicas
PC-EST-03 Procedimiento de tensionado de pernos en uniones de elementos estructuras metlicas
PC-EST-04 Procedimiento de instalacin de de soportes en caeras
PC-EST-05 Procedimiento de arenado y aplicacin de pintura en caeras
PROYECTO: PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA

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CDIGO PROCEDIMIENTO

PC-EST-06 Procedimiento de arenado y aplicacin de pintura en estructuras metlicas


PC-SOL-06 Procedimiento de soldadura en caeras de acero al carbono
PC-SOL-07 Procedimiento para la calificacin de Soldadores WPS/PQR
PC-END-02 Procedimiento para la Inspeccin visual de soldadura
PC-TUB-02 Procedimiento de instalacin de caeras de superficie
PC-TUB-04 Procedimiento para la ejecucin de limpieza (flushing) en tuberas
PC-TUB-05 Procedimiento de pruebas hidrostticas en caeras a presin
PC-TUB-06 Procedimiento de procesos de trabajo de aislamiento de tuberas
PC-MEC-01 Procedimiento de instalacin de equipos estacionarios
PC-MEC-02 Procedimiento para el montaje e Instalacin de equipos rotativos
PC-MEC-03 Procedimiento de montaje de tanques de almacenaje en terreno
PC-MEC-05 Procedimiento de instalacin de equipo especial y unidades de paquete
PC-MEC-06 Procedimiento para lubricacin de equipos
PC-SAN-01 Procedimiento para tendido de todas las tuberas de agua y desage y sus accesorios
PC-SAN-02 Procedimiento para ejecucin de pruebas hidrostticas y estanqueidad
PC-ELC-01 Procedimiento para la instalacin y prueba de la red de tierra
PC-ELC-02 Procedimiento para el tendido de canaletas y bandejas elctricos
PC-ELC-03 Procedimiento para el tendido de cables elctricos
PC-ELC-04 Procedimiento para el tendido de conduits y accesorios
PC-ELC-05 Procedimiento terminaciones y conexiones de cables de fuerza BT/MT
PC-ELC-06 Procedimiento para pruebas elctricas de construccin
PC-ELC-07 Procedimiento para la instalacin del alumbrado industrial
PC-INS-01 Procedimiento para la Instalacin de instrumentos de control de procesos
PC-INS-02 Procedimiento para la constrastacin de instrumentos de control de procesos
PC-INS-03 Procedimiento para la Instalacin de sistemas de control distribuidos DCS
PC-INS-04 Procedimiento para instalacin de cable de fibra ptica
PC-ELC-01 Procedimiento para la instalacin de equipos elctricos
PC-MVC-01 Procedimiento para operacin y usos de gras
PC-END-01 Procedimiento de prueba de ultrasonido
PC-END-02 Procedimiento para prueba con partculas magnticas
Nota 02: La entrega del Plan de Calidad y Procedimientos ser al Propietario o a la Compaa para su
aprobacin, antes del inicio de los trabajos.

10.6. CONTROL DE CALIDAD


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa procedimientos de Control de Calidad
con actividades de inspeccin y prueba en los procesos de construccin con la finalidad de
evitar no conformidades del producto. Nuestra inspeccin y prueba final garantiza a nuestros
clientes un producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales.
El control de calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA se desarrollara en coordinacin con lo
establecido por el Cliente MINSUR S.A. y/o su representante GOLDER ASSOCIATES PER
S.A. segn lo establecido en el Punto 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
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10.7. ORGANIGRAMA DEL REA DE CALIDAD


Para el presente Proyecto, el CONSORCIO COSAPI - AESA, ha elaborado un Organigrama el
cual hace referencia a los puestos que ocupar el personal destinado a realizar la Gestin,
Aseguramiento y Control de Calidad, segn se muestra a continuacin:

Jefe QA/QC

Control
Documentario

Inspector Inspector Inspector


Laboratorio Obra Inspector Obras Laboratorio
Soldadura y Equipos y Elctrico
Civil Civiles Instrumentos
Estructuras Tuberas Instrumentacin

Asistente
Laboratorio

Nota 03: La relacin mostrada del personal asignado al rea de Calidad, puede variar en funcin a la
demanda de los trabajos a ser inspeccionados, situacin que se ver reflejada en los subsiguientes
registros de Organigrama generados durante la ejecucin del Proyecto.

10.8. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE)


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa el Plan de Inspeccin y Ensayos
(PIE), en dicho documento se establece las pruebas, ensayos y chequeos que debern
hacerse. Los PIE se debern implementar segn la documentacin de la propuesta indicada en
el Punto 3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

10.9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que en el Proyecto, cada Subcontratista
deber cumplir con las disposiciones contenidas en el Presente Plan de Gestin de la Calidad,
que permita lograr una integracin y compromiso con el Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) del CONSORCIO COSAPI - AESA, establecido para el presente Proyecto; para ello
cada subcontratista adicionalmente deber cumplir con los siguientes lineamientos:
Antes de ser tomado como Subcontratista, ser evaluado de acuerdo a su condicin como
crtico, de acuerdo a los procedimientos PG-COM-01 y PG-COM-02, para determinar si
cumple las calificaciones requeridas.
Luego de ser Aprobado, presentar previamente los procedimientos constructivos y
formatos iniciales que aplicar dentro de su alcance, para en forma conjunta con el
CONSORCIO COSAPI - AESA definir los Procedimientos Constructivos y Formatos
definitivos de acuerdo al SGC.
Si el Subcontratista realizara trabajos de mediciones finas y de precisin que impliquen el
uso de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (Equipos IME) tales como: Estacin
Total, Teodolito, Nivel Topogrfico, Balanzas, Termmetros, Multmetro, Megmetro, Pinza
Amperimtrica, Medidor de Espesor de Pintura, etc.; ser necesario entregar al
CONSORCIO COSAPI - AESA previamente a su utilizacin en Obra, el respectivo
Certificado de Calibracin.
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La Omisin por parte del Subcontratista, de entregar los Certificados de Calibracin, antes
de su uso, imposibilitar al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboracin del
Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o
Retrabajos derivados de la omisin en la entrega previa de dichos Certificados.
Para Registrar la informacin obtenida de Campo (Protocolos), en los formatos definidos
con anterioridad, el Subcontratista, previamente deber coordinar con el CONSORCIO
COSAPI - AESA, para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos
realizados.
Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricacin, ensamblado o armado, sern visitados por el CONSORCIO
COSAPI - AESA para verificar que se cumplan los requisitos del cliente.
Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricacin,
ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la
Obra, sern presentados a solicitud del CONSORCIO COSAPI - AESA durante las visitas
a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o
Retrabajos derivados de la omisin en la entrega oportuna de dichos Registros
(Protocolos).
De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en
cualesquiera de sus etapas de elaboracin, el Subcontratista comunicar formalmente al
CONSORCIO COSAPI - AESA, la ocurrencia de los mismos, quien evaluar de acuerdo al
criterio de la Norma ISO 9001:2008 si corresponde o no la calificacin de tal defecto
como: Observacin No Conformidad.
Las No Conformidades sern tratadas usando el Registro de Tratamiento de No
Conformidad (FG-CAL-04-A).
Las Observaciones tendrn un tratamiento adecuado para corregir el Producto y/o
Servicio.
Para el caso de No Conformidades, estas sern tratadas en forma conjunta entre el
Subcontratista y el CONSORCIO COSAPI - AESA, en reuniones convocadas ya sea por el
Subcontratista el CONSORCIO COSAPI - AESA, luego de la ocurrencia de cada No
Conformidad, con el fin de determinar las causas races que generaron la No
Conformidad.
La determinacin de las Causas Races se har con el uso del Diagrama de Ishikawa
(Espina de Pescado), ver FG-CAL-04-A; y las correcciones inmediatas, acciones
correctivas, tendrn Responsables por el lado del Subcontratista, quienes se
comprometern a implementar tales acciones, segn la Fecha Propuesta en cada una de
ellas, procurando sean estas fechas en el ms breve plazo.
El estado de cada No Conformidad como: ABIERTA CERRADA, ser determinado por
el CONSORCIO COSAPI - AESA, quien verificar:

1.- La Implementacin de las Acciones Inmediatas y Acciones Correctivas, con la


documentacin que sustente la realizacin de tales acciones por parte del Subcontratista;
2.- La No Reincidencia de la No Conformidad, como resultado de las acciones tomadas.

Si y solo si, se cumplieran los pasos 1 y 2, la No Conformidad se dar por CERRADA;


caso contrario permanecer ABIERTA.

Tanto las No Conformidades como, las Observaciones, tienen un seguimiento por parte
del CONSORCIO COSAPI - AESA, las cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA
CERRADA, siendo una condicin necesaria para efecto de pago de Facturas,
Valorizaciones, Liquidaciones, que todas las No Conformidades u Observaciones se hallen
CERRADAS.
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Todo Subcontratista ser Reevaluado, ya sea durante la elaboracin del producto y/o
servicio, o al finalizar su prestacin con el CONSORCIO COSAPI - AESA, siendo el
CONSORCIO COSAPI - AESA, el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la
ms adecuada y de acuerdo al procedimiento PG-COM-02 segn su condicin como
crtico.

11. MEJORA CONTINUA


11.1. NO CONFORMIDADES
El CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa su Sistema de Gestin de Calidad que es
completamente auditable y sigue un crculo de mejora continua, documentando No
Conformidades en la Gestin y en la Operacin, eliminando la(s) causa(s) desde su raz. Las
actividades incluyen:
Controlar los productos no conformes.
Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
Describir la no conformidad y analizar las causas.
Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.

11.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa estas herramientas con la finalidad de
atacar las causas races de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades
potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas races de estas no
conformidades, el Proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones
multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del
proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la
implementacin de tales acciones medimos su eficacia.

Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato


Procedimiento para el Tratamiento Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-04 FG-CAL-04-A
del Producto No Conforme Conformidad
Procedimiento de Acciones Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-05 FG-CAL-04-A
Correctivas y Preventivas. Conformidad

11.3. AUDITORIAS INTERNAS


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa los procesos de Auditoras Internas al
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) llevadas a cabo por auditores calificados. Estas
auditoras determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro
procedimiento para la planificacin y ejecucin de auditoras internas (PG-CAL-08) define:
Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que las auditoras debern aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
Que se documenten las auditorias con registros e informes.
Que se implementen acciones correctivas / acciones preventivas para eliminar las no
conformidades en sus causas races y la medicin de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta seccin del SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA es el
siguiente:
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Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato


FG-CAL-08-A Programa General de Auditora Interna
Proc. Planificacin y Ejecucin FG-CAL-08-B Plan de Auditora Interna
PG-CAL-08
de Auditoras Internas FG-CAL-08-C Acta de Reunin de Apertura
FG-CAL-08-D Acta de Reunin de Cierre

Nota 04: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditora Interna,
evitando conflicto de intereses; las Auditoras Internas al SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, sern
realizadas por Auditores Calificados pertenecientes a cualesquiera de las empresas que integran el
Consorcio, en concordancia con la Norma ISO 9001:2008; para ello Sede Central Cosapi, emitir un
Programa General de Auditoras Internas del SGC, en el cual se contemplar al presente proyecto y ser
dado a conocer a sus miembros en forma oportuna.

11.4. MEDICION DE LOS PROCESOS


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, identifica la necesidad de aplicar tcnicas de
medicin en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad
que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadsticas, tales como:
Grfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otras.
El uso de las tcnicas de medicin est enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar
la eficacia de los procesos, no conformidades, diseos, tendencias, seguridad y riesgo. Los
principales resultados del desempeo del proyecto estarn contenidos en los siguientes
indicadores:
SPI (ndice de Rendimiento del Plazo)
CPI (ndice de Rendimiento del Costo)

11.5. SATISFACCIN DEL CLIENTE


El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, est orientado a conseguir la satisfaccin del
cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su
consecucin. Durante la ejecucin del proyecto se ejecutan como mnimo dos Encuestas de
Satisfaccin del Cliente (FG-CAL-03).

En estas encuestas se solicita la apreciacin del cliente acerca de nuestro desempeo,


respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prcticas
ambientales, personal clave, equipos de construccin e instalaciones (campamento). Tambin
se contempla un campo para la formulacin de observaciones libres del cliente.

12. ANEXO
Anexo: Listado de Procedimientos constructivos (ver tem 19 Procedimientos Constructivos)