d17 - Informe de Revision Por La Direccion 2015-3

INFORME DE GESTIN
REVISION POR LA DIRECCION AO 2015

Proceso: Planeacin Estratgica
Subproceso: Direccionamiento Estratgico
Cdigo Versin Emisin Pgina
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 1 De 45
Popayn, Enero 20 de 2016
1. Informe: No 06
2. Elabor:
FREDY ALONSO VIDAL ALEGRA
Rector encargado
GLORIA XIMENA HURTADO PAREDES
Asesora de Planeacin
Representante de la Direccin
ORIETTA ASTRID RINCN HERNNDEZ
P.U con funciones de Apoyo al proceso de Calidad
3. Objetivo:
A
Realizar la evaluacin de los resultados de la gestin en la Institucin
D
Universitaria Colegio Mayor del Cauca durante la vigencia 2015,
LA
fundamentada en la revisin de la informacin que se genera a partir del
Sistema de Gestin Integrado implementado en la Institucin con el fin de
verificar su conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad.
O
TR
4. Agenda:
4.1. Seguimiento de acciones establecidas en anteriores Revisiones por la Direccin.
N
4.2. Revisin de los resultados de los Ciclos de Auditoras Internas.

O
4.3. Retroalimentacin del Cliente.

4.4. Desempeo de los Procesos y Conformidad del Servicio (Resultado de los
C
Indicadores de Gestin de los Objetivos de Calidad y de los Procesos).

A
4.5. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas.

PI
4.6. Los resultados de la Gestin, realizados sobre los riesgos identificados para la
Entidad, los cuales deben estar actualizados.
O
4.7. Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin Integrado.

C
4.8. Oportunidades de Mejora.

4.9. Necesidades y asignacin de recursos.
4.10. Cumplimiento de la Poltica y Objetivos del Sistema de Gestin Integrado.
4.1. SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN ANTERIORES REVISIONES

POR LA DIRECCIN
4.1.1 Acciones pendientes de finalizacin: Acta de Revisin por la Direccin 2014
A la fecha del presente seguimiento se obtuvo el siguiente porcentaje de avance con

relacin a las acciones y compromisos que adquiri la IUCMC en el acta de Revisin
por la Direccin del ao 2014, los cuales para el 2015 presentaron avance, pues su
implementacin o sus resultados se visualizan en la presente vigencia:
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 2 De 45
Compromiso Avance 2015-2018

Definicin de la
lnea acadmica y Facultad de Ciencias Sociales y de la Administracin: La
Diseo Curricular facultas obtuvo Recibi Registro Calificado 22684 de
de los programas diciembre 29 de 2014, cdigo SNIES 104073 para la
de post grado a Especializacin en Alta Gerencia con nfasis en Innovacin
nivel de y Prospectiva.
Especializacin en
las Facultades de Facultad de Arte y Diseo: Desarroll en convenio con la
Ciencias Sociales y Universidad del Cauca el diseo curricular de la Maestra en
de la Artes Integradas con el Ambiente, se present al MEN
Administracin, obteniendo Cdigo SNIES 104456, Registro Calificado
Arte y Diseo y en Resolucin No. 6190 del 6 de mayo de 2015, por un
la Facultad de periodo de siete (7) aos, el cual da inicio a su primera
A
Ingeniera cohorte a partir del 12 de febrero de 2016, con 20
presentacin para estudiantes inscritos. D
LA
Registro Calificado
de la Para la Especializacin en Diseo de Ambientes, se tiene
O
Especializacin en documento aprobado por el Consejo Directivo mediante

Administracin de Acuerdo 032 de diciembre 1 de 2014, por el cual se
TR
la Informacin y aprueba el plan de estudios; se presenta al SACES en el mes

Bases de Datos. de Diciembre de 2015, se espera programacin de la Visita
N
de pares.
O
4.1.3. Estado Proyectos de Mejora documentados.

C
A
Ejecucin de Proyectos de Mejora presentados en Acta de Revisin por la Direccin

PI
para el ao 2014:
O
Proyecto Proceso Avance 2015 Estado Fuente

C
Implantacin de TIC Se logr realizar durante el ao 2015 Cerrado Institucional

una Nube Privada la instalacin de un nuevo Sistema
para operativo (Debian 7.9) y la instalacin
Administrativos y y configuracin de un sistema de
Docentes almacenamiento con dos discos duros
SAS de 450GB en arreglo redundante
de discos (espejo) para tener un
mximo de 600 GB de
almacenamiento exclusivo para la
nube privada.
Entre los meses de septiembre y
diciembre de 2015, se realiz por
parte del proceso de Gestin de
Recursos Tecnolgicos la implantacin
en el equipo de cada funcionario, de
un aplicativo que permite guardar los
documentos en cada equipo, de
acuerdo a las TRD, para salvaguardar
la informacin en un servidor
institucional. Durante el ao 2016 se
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 3 De 45
realizar la verificacin del uso

adecuado de este aplicativo, del cual
se brind la capacitacin para su uso.
Se evidencia los listados de entrega y
capacitacin por parte de los
Monitores del proceso TIC, que
reposan en sus archivos.
Continuo Proceso
Se realiz la presentacin por parte de
las facultades ante el Consejo
Proyecto Acadmico de las mallas curriculares
"Fortalecimiento con la inclusin de los ocho niveles del
del Componente de Docencia componente de ingls en los
Ingls en los programas tecnolgicos y
Programas profesionales. Fue aprobado, pero no
Acadmicos" se pudo dar inicio a la planeacin
prevista por costos en la inclusin de
A
nuevos docentes y locacin.
D
Los documentos entregados por la Cerrado Institucional
LA
firma INTERNATIONAL LOGISTICS al
webmaster se transcribieron y se le dio
O
TIC - formato HTML para ser incluidos en el

Proyecto de
Docencia sitio web institucional, en cada una de
TR
Traduccin de la
sus respectivas secciones. Se
pgina Web
evidencia en el link de la pgina web
Institucional.
N
institucional
http://www.colmayorcauca.edu.co/
O
web/en/ el cual muestra la versin en

C
ingls de los contenidos traducidos.

Admisiones Se realiz por parte de TIC la Cerrado Institucional
A
adecuacin de parte de canaletas e

instalacin de cableado de red nuevo
PI
categora 6 y adecuacin de
instalacin elctrica para los puestos
O
de trabajo que quedaron en la oficina

C
de Admisiones, la cual fue

reorganizada con 3 puestos de
Adecuacin de las trabajo para la Asesora de
instalaciones Admisiones y dos auxiliares de apoyo
al proceso.
La adecuacin de los puestos de
trabajo se llev a cabo mediante
contratacin con la firma Lamicolor
Ltda, bajo el respectivo proceso
contractual, que permiti concluir las
adecuaciones propuestas en el
proyecto de mejora.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 4 De 45
4.2 REVISIN DE LOS RESULTADOS DE LOS CICLOS DE AUDITORIAS
Para el ao 2015 se realizaron cuatro auditoras: una auditoria interna y una

auditora externa, auditorias especiales (Procesos de Contratacin y Regalas), las
cuales arrojaron los siguientes resultados:
4.2.1 Resultados de la Auditoria Interna:
La Auditora Interna fue realizada en el mes de Mayo de 2015, al 100% de los

procesos de la Institucin; como resultado de este ejercicio, en reunin del 27 de
mayo de 2015, el equipo auditor y los expertos tcnicos concluyen que:
a) El Sistema de Gestin Integrado frente a los objetivos institucionales propuestos

es:
A
D
Adecuado: Porque al verificar los criterios de auditoria frente a las evidencias
LA
presentadas se observan las acciones que actualmente se adelantan por parte
de la institucin universitaria en aras de lograr la acreditacin de alta calidad
O
de dos programas acadmicos y en un tiempo cercano la acreditacin de alta

TR
calidad institucional, lo anterior soportado en la unificacin del SUAIC (sistema

universitario de aseguramiento interno de calidad), lo que apalanca el Sistema
N
de Gestin Integrado, como base fundamental para el logro de estos

O
propsito; esto debe llevar a su integracin y a un mejor entendimiento de

C
todas las partes de inters de este gran Sistema de Gestin, en particular a los
lderes y participantes de los procesos institucionales.
A
PI
Conveniente: Porque se evidencia que la construccin del Plan de Desarrollo

O
institucional 2015-2019 contiene un Eje Acadmico con componentes

encaminados a implementar una plataforma de educacin virtual aplicada a
C
la gestin de Extensin, as como la implementacin del Centro de Apoyo

Empresarial, esto con el fin de dar respuesta a un mercado potencial al cual
se considera atender.
Eficaz: Porque se evidencia que el actuar de la institucin impacta

positivamente en sus partes interesadas, evidenciado en las diferentes
encuestas realizadas durante el segundo semestre de 2014 y primer semestre
de 2015, el incremento en el nmero de estudiantes, as como la re-
organizacin del diseo curricular bajo el modelo por competencias y la
viabilidad de aplicacin para certificarse con la NTC 5555 y 5580.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 5 De 45
Resultados de cierre de acciones fuente Auditoria:
b) El % de cierre del periodo comprendido entre mayo de 2014 a mayo de 2015:

Este es de un 98% acciones cerradas, 2% continuas, 0% abierta, 0%ineficaz.
4.2.3 Resultados de Auditora Externa 2015.
4.2.3.1. Auditoria ICONTEC: La IUCMC recibi la visita de seguimiento por parte

del ente certificador Icontec en el mes de octubre de 2015. Como resultado de este
ejercicio se encuentra en ejecucin 1 accin correctiva, la cual es liderada por el
proceso de Gestin Documental.
Una vez evaluado el sistema de Gestin, el ente certificador concluye que es:
A
Conforme con las disposiciones planificadas. D
LA
Conforme con los requisitos de la norma auditada.
Conforme con los requisitos del Sistema de Gestin establecidos por la
O
organizacin.
TR
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de la
auditoria.
N
O
4.2.3.2. Auditorias Especiales

C
En el mes de septiembre de 2015 se realiz por parte del Asesor de Control Interno
A
una auditoria especial al proyecto de Regalas como resultado de este ejercicio se

PI
determinaron hallazgos que permiten realizar una reprogramacin del sistema

O
GESPROY, para reflejar las actividades ejecutadas efectivamente dentro del

proyecto en cuanto a contratacin y ejecucin. Tambin pudo determinarse la no
C
identificacin de elementos que permitan identificar, evaluar y gestionar eventos

negativos, tanto externos como internos, que puedan afectar o impedir el logro de
los objetivos del proyecto. Esta identificacin de riesgos debe ser documentada en
el ao 2016 con el apoyo del Asesor de Control Interno. Tambin se realiz en el
mes de noviembre de 2015 la contratacin de Interventora del Proyecto la cual se
encarga del seguimiento y evaluacin del mismo.
En el proceso de Contratacin se realiz auditoria especial, lo cual permiti
actualizar la documentacin de los contratos de modalidad directa y de mnima
cuanta. Se identificaron documentos faltantes en algunos expedientes y con el apoyo
de la auxiliar administrativo de Secretara General se adjuntaron los documentos
requeridos hasta el mes de noviembre.
4.3. RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE
La retroalimentacin del cliente presenta tres (3) fuentes de informacin:

INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 6 De 45
1. Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. (PQRS).

2. No Conformidades Identificadas.
3. Encuestas de Satisfaccin.
1. PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS:
ANALISIS DE RESULTADOS
Para el informe de seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y

sugerencias y el anlisis de las tendencias del ao, se toma el universo de
323 pqrs registradas en el aplicativo institucional del 2 de enero al 31 de
diciembre de 2015, de las cuales 255 son peticiones o solicitudes, 21
quejas, 22 reclamos, 12 sugerencias, 12 derechos de peticin y 1
A
felicitacin. De las 323 pqrs, 322 han sido contestadas y 1 se encontraba
en trmite a la fecha del informe.
D
LA
El ingreso por usuario tiene el siguiente registro entre los ms
representativos: 75 pqrs por Secretara General, auxiliar administrativa
Marelfi Galndez, 68 por la facultad de Arte y Diseo, auxiliar
O
administrativa Adriana Arboleda, 115 por la facultad de Ciencias Sociales

TR
y 37 por la Facultad de Ingeniera, auxiliar administrativo Javier Salazar.

El 78,95% de las pqrs son solicitudes, el 6,50 % son quejas, el 6,81% son
N
reclamos, el 3,72% son sugerencias, el 3,72% son derechos de peticin y

O
el 0.31% es felicitacin. Los subprocesos con mayor estadstica de pqrs

son: Desarrollo Curricular con 166 peticiones o solicitudes, 2 quejas, 2
C
sugerencias, 7 derechos de peticin, los cuales han sido respondidos en su

A
totalidad; y el subproceso de Registro y Control con 57 peticiones o

PI
solicitudes, los cuales han sido respondidos en su totalidad.

El comportamiento del indicador que mide tiempo de respuesta a pqrs en
O
las variables antes del tiempo previsto, en fecha lmite y despus de tiempo,
C
muestra la siguiente tendencia: 210 pqrs que equivalen al 65,22% han

sido respondidas antes del tiempo previsto. El 7,14% equivalente a 23 pqrs
se le dio respuesta en el tiempo lmite y el 27,64% equivalente a 89 pqrs
se les dio respuesta despus de la fecha.
2. NO CONFORMIDADES INTERNAS
Para el ao 2015 se documentaron 9 productos no conformes originados en

procesos de Desarrollo Curricular, Extensin, Gestin de Recursos
Tecnolgicos e Investigaciones. De los 9 productos identificados cinco fueron
correcciones y cuatro fueron tratados con la metodologa de acciones
correctivas y preventivas, como lo establece el procedimiento aprobado.
3. ENCUESTAS DE SATISFACCIN
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 7 De 45
3.1. Nivel de satisfaccin de los usuarios programas acadmicos (NSU)
Para el ao 2015 se contrat con la firma externa GRUPO FNIX

CONSULTORES, el estudio de Satisfaccin para los programas acadmicos
tanto tecnolgicos, profesionales y de posgrado.
Ficha tcnica: Poblacin: 1759 Estudiantes de Pregrado y 19 Estudiantes de

Posgrado.
Tamao de la muestra 400 encuestas presenciales, nivel de confianza del
95%.
Para el desarrollo de la encuesta se evaluaron los siguientes tems:
ITEM EVALUADO ASPECTO RESULTADO 2015

Necesidades en CALIFICACIN GENERAL DEL SERVICIO
A
educacin y Educacin recibida 85.1
formacin Metodologa en el aula D 93.6
LA
O
PROMEDIO DE CALIFICACION
TR
Estmulos ESTMULOS ACADMICOS

Acadmicos Becas 85
ofrecidos a los Concursos 87.7
N
estudiantes Apoyo estudiantes deportistas. 90.7

O
Investigacin 91.7
C

PROMEDIO DE CALIFICACION
A
Mecanismos de EVALUACIN DOCENTE

PI
Evaluacin Evaluacin docente 95.9

O
Institucional PQRS 89.1

Utilidad de la Evaluacin Docente (S) 66
C

PROMEDIO CALIFICACIN BIENESTAR
UNIVERSITARIO
Bienestar Recreacin y deporte 93.7
Universitario Salud 96
Cultura 95.9
Desarrollo Humano 95.4
PROMEDIO CALIFICACIN ATENCIN
Y SERVICIO AL ESTUDIANTE
Atencin y Admisiones 96.7
Servicio al Tesorera 97.4
estudiante Contabilidad 97.4
Laboratorios 84.6
Cafetera 84.8
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 8 De 45
Biblioteca 93.9

PROMEDIO CALIFICACIN
INFRAESTRUCTURA
Sala de sistemas- informtica 94
Auditorios y sala de Exposicin 97.2
Infraestructura Biblioteca (material bibliogrfico) 94.1
Cafetera 84.8
Salones de clase 97.2
Ayudas audiovisuales (video beam-
9
televisores)
Imagen Recomendacin de la IUCMC a familiares y
A
95
Institucional amigos (Respuesta S)
D
LA
Con relacin al tem Imagen Institucional se obtiene como informacin relevante:
O
TR
a) Los estudiantes en un porcentaje del 95% sealan que estn dispuestos a

recomendar la IUCMC para que aspirantes a educacin superior realicen su
N
proceso de formacin en la Institucin.

O
Como conclusin de la encuesta para el ao 2015 se obtienen que la IUCMC cuenta

C
con la siguientes fortalezas: Calidad de la educacin recibida, idoneidad profesional

de los docentes, actualizacin de los contenidos de los programas, estmulo a los
A
estudiantes para participar en Investigaciones, la evaluacin docente, los servicios de

PI
Bienestar Universitario y los estudiantes recomiendan a la Institucin.

O
Como aspectos que la institucin debe tener en cuenta para mejorar y trabajar en
C
pro de la satisfaccin se encuentran las habilidades metodolgicas docentes,

desconocimiento de los concursos y becas, mecanismos de comunicacin, mayor
conocimiento de los grupos de investigacin, trmites de matrcula y conexin a
internet.
3.2. Nivel de satisfaccin de los usuarios programa de educacin Para el

trabajo y el desarrollo humano en el rea de idiomas Ingls (NSU)
Para el ao 2015 se realiz medicin a 97 estudiantes del curso de Extensin Ingls

para lo cual se obtuvo un nivel de satisfaccin del 90,96%. Como aspectos a mejorar
se identificaron los siguientes: Mejorar la dinmica de las clases, aumentar Prcticas
del Idioma, utilizar los resultados de la encuesta de la evaluacin docente para tomar
decisiones importantes en cuanto los docentes vinculados a la institucin.
3.3. Nivel de satisfaccin de los usuarios Proyeccin Social (NSU)

INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 9 De 45
Para el ao 2015 se realiz encuesta de satisfaccin con los estudiantes y docentes

de las instituciones educativas Francisco Antonio de Ulloa Sede 2 (7 participantes),
Institucin Educativa Don Bosco (8 participantes), Fundacin Toitos (12 participantes
participantes) y el Consejo Comunitario de la Mujer (25 participantes), de la cual se
obtiene que la calificacin general relacionada con el impacto de la intervencin es
del 94%; como sugerencia al trabajo desarrollado se mencionan mayor tiempo de
intervencin, Continuidad, Ampliacin de la oferta de cursos.
Como fortalezas encontradas los usuarios de proyeccin social manifiestan: Los

docentes son muy amables, el proceso de aprendizaje es muy gil, la logstica
institucional es adecuada, la temtica de los cursos es actualizada y pertinente.
A
4.4 DESEMPEO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIOD
LA
(Informe de Autoevaluacin de Control- Autoevaluacin a la Gestin)
O
4.4.1 Autoevaluacin del control:

TR
La IUCMC, continua para el ao 2015, generando estrategias que permitan el

fortalecimiento de la cultura del autocontrol necesaria para el cumplimiento de las
N
metas y objetivos trazados para cada uno de los procesos identificados en el mapa
O
de procesos institucional; Para la presente vigencia se realizan actualizaciones al

C
sistema de Gestin integrado alineando todos los procesos al nuevo plan de

desarrollo 2015-2018, estableciendo controles eficaces para lograr alcanzar los
A
resultados previstos dentro de la planeacin estratgica institucional.

PI
Cumplimiento Consolidado Planes Operativos Anuales por Ejes Temticos

O
C
EJES TEMTICOS PLAN DE

PORCENTAJE DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-
CUMPLIMIENTO 2015
2018
Excelencia Acadmica 94%
Investigacin e Internacionalizacin 91%
Relacionamiento Institucional 95%
Proyeccin con Responsabilidad Social 94%
Nueva Dimensin Organizacional 93%
CUMPLIMIENTO POA 2015 94%
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 10 De 45
AUTOEVALUACIN DE LA GESTIN:
CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2018
Para el ao 2015 se realiz medicin de las metas estratgicas establecidas en el

Plan de Desarrollo Institucional, las cuales, una vez consolidados todos los resultados
de los diferentes procesos y subprocesos por cada eje temtico arrojan un
cumplimiento del 89%, porcentaje obtenido al evaluar 61 indicadores, de las cuales
presentan incumplimiento 7 metas relacionadas con: Resultados desercin F.
A
Ingeniera Desarrollo de Software, Reglamento aprobado de Semilleros de
D
investigacin, Poltica de investigacin aprobada, Poltica de egresados aprobada,
LA
Poltica de Proyeccin con Responsabilidad Social aprobada, incremento planta
docente, cumplimiento en la ejecucin del Plan anual de adquisidores.
O
TR
Los datos reportados relacionados con los indicadores estn basados en los informes
entregados por cada responsable de procesos, seis indicadores que debieron medirse
N
no fueron reportados por el proceso responsable de su medicin (FCSA)

O
El PDI 2015-2018 cuenta con un avance del 22,25% de su ejecucin durante su

C
primer ao, la meta proyectada era de 22,5% equivalente a cumplir un 90% para
A
esta vigencia, es necesario continuar con la definicin de estrategias que le permitan

PI
a la Institucin cumplir con las metas proyectadas.

O
CUMPLIMIENTO DE METAS OPERATIVOS VIGENCIA 2015.

C
Para el ao 2015, se establecieron 89 indicadores de tipo operativo identificados

como controles para cada uno de los procesos, como resultado de esta medicin se
obtiene: el resultado obtenido es sobre los 81 indicadores que efectivamente cuentan
con la medicin, 8 indicadores que debieron medirse no fueron reportados por el
proceso responsable de su medicin, obtenido un porcentaje de cumplimiento del
93%, como resultado de este ejercicio se encuentra que los indicadores que no
alcanzaron las metas proyectadas son: Mitigacin de riesgo, implementacin de
acciones por fuente riesgo, cumplimiento en la transferencia documental, Tasa de
graduacin de estudiantes por cohorte-ingles, Tasa de graduacin FI de los
estudiantes por cohortes Software, Evaluacin docente curso de extensin Arte
Mayor, para los cuales los responsables deben documentar e implementar acciones
que permitan alcanzar las metas proyectadas.
4.5 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:

INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 11 De 45
El Sistema de Gestin Integrado SGI, cuenta con un aplicativo (software) de manejo

de acciones correctivas, preventivas y de mejora cd. 300.07.01.03.02. R.04 en el
cual se documentan y se realiza seguimiento a las acciones identificadas en cada
uno de los procesos de la Institucin. El resultado de la ejecucin de las acciones
para el ao 2015 es el siguiente:
Se han implementado 86 acciones que tienen las siguientes fuentes: Gestin del
Proceso 32.55%, Indicadores 5.81%, Auditorias 50%, PQRS 1.16%, Encuestas
3.48%, Auditora Icontec 5.81%, Informes de Control Interno 1.16%. De estas:
73.25% son acciones correctivas y 26.75% acciones preventivas.
4.5.1 Estadstica de acciones correctivas y preventivas sin incluir acciones por fuente
Riesgos y Auditora
A
Fuente: SGI/Aplicativo Acciones
D
LA
FUENTE TIPO NUMERO CONTINUAS CERRADAS
Gestin del Proceso Correctiva/Preventiva 25 7 18
O
Indicadores Correctiva 3 0 3
TOTAL 28 7 21
TR
De las fuentes relacionadas en el cuadro anterior el 89.28% corresponden a Gestin

N
del Proceso y 10,71% a Indicadores.

O
C
4.5.2 LOS RESULTADOS DE LA GESTIN REALIZADA, SOBRE LOS RIESGOS

IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD, LOS CUALES DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS.
A
PI
Se cuenta con un mapa de riesgos consolidado y actualizado resultado del anlisis

de cada uno de los objetivos tanto de los procesos y subprocesos, revisin de los
O
lineamientos institucionales, los modelos operativos de los procesos y su operatividad.

C
Para la vigencia 2015 contamos con un Mapa de Riesgos Institucional y por Proceso
consolidado y actualizado, resultado del anlisis de cada uno de los objetivos tanto
de los procesos y subprocesos, de la revisin de los lineamientos institucionales, los
modelos operativos de los procesos y su operatividad. Donde se documentaron 250
riesgos incluidos los de Anti Corrupcin, los cuales contaron con acciones de
tratamiento que permitieron mitigar la posible ocurrencia de estos siendo eficaces
100%.
La metodologa utilizada para la administracin de riesgos es la sugerida por el

Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, en la Gua de Administracin del
Riesgo en su cuarta edicin de Noviembre de 2009.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 12 De 45
4.6 OPORTUNIDADES DE MEJORA
A
4.6.1. Estado de avance proyectos de mejora documentados 2015.
D
Con relacin a los Proyectos de Mejora cuya etapa de ejecucin estaba prevista para el ao 2015, la Alta Direccin de la Institucin
LA
presenta el siguiente informe de avance:
O
Proyecto Proceso Avance 2015 Estado Fuente
TR
Adopcin del Gestin de Se ha trabajado en el estudio del protocolo Ipv6, Alex Hurtado Continuo Gestin de
protocolo IPv6 en la Recursos y Dayhana Sols se han comprometido y estn tambin Proceso
N
IUCMC Tecnolgicos adelantando un curso bsico de Ipv6 con fines de adopcin.
O
A la fecha se han revisado la mayor cantidad de equipos de
C
cmputo, servidores, switches y equipos activos de red y cumplen
con la compatibilidad del protocolo Ipv6. En el momento la red
A
inalmbrica (Puntos de acceso de la red IUCMC en todas las
PI
sedes no son compatibles con el protocolo, est pendiente la
actualizacin de firmware en estos dispositivos con el fin de que
O
sean utilizables por Ipv6).

C
Se realiz una solicitud formal al proveedor de servicios de

internet (Emtel SA ESP) para que configur en el router de borde
que les pertenece, el grupo de direcciones Ipv6 que le pertenece
a la Institucin y que fue asignado por RENATA ya que a la fecha
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 13 De 45
no se tena configurado. El prefijo asignado a la institucin es el
A
siguiente: 2001:13F8:1507:/48. Se inicia entonces el proceso
D
para hacer segmentacin interna para las diferentes subredes de
la institucin y se espera la ventana de mantenimiento que el ISP
LA
programar para hacer las respectivas configuraciones.
O
Sistema integrado Gestin de Se llev a cabo la parametrizacin en el archivo webconfig, se Cerrado Institucional
para liquidacin de Recursos actualiz la librera Infrastructure.dll, la cual se encarga de
TR
matrculas Tecnolgicos implementar y ejecutar los mtodos almacenados en los
financieras SIAG repositorios del sistema de liquidacin. La recomendacin para
N
las auxiliares fue de inactivar el bloqueador de ventanas
O
emergentes para la direccin 10.20.30.3:8080, de esta manera
C
se podr mostrar el reporte para imprimir de cada factura. Como
conclusin final, funcionalidad total del nuevo sistema de
A
liquidacin, ahorrando tiempo y trabajo a las auxiliares
PI
administrativas de las facultades.
Manual de Adquisicin de Continuo Gestin de
O
Contratacin de la Bienes y Proceso

C
Institucin Servicios
Universitaria Colegio
Mayor del Cauca
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 14 De 45
Anlisis de resultados Planeacin
A
acadmicos Acadmica
D
institucionales
LA
Planeacin La contratista de Egresados entreg a la Rectora y Vicerrectora Continuo Institucional
Acadmica Acadmica la propuesta de organizacin de la Oficina de
O
Egresados en el mes de septiembre de 2015 para su estudio y
aprobacin.
TR
En el mes de diciembre se entreg por parte de la contratista de
Egresados, a Vicerrectora Acadmica la propuesta de
N
carnetizacin y estmulos y beneficios y establecimiento de la
O
Creacin del proceso Poltica para el manejo de la Oficina de Egresados, los cuales
C
de egresados de la deben ser presentados en Consejo Acadmico en el primer
IUCMC semestre de 2016.
A
La contratista de egresados realiz en el mes de septiembre la
PI
actualizacin de Base de Datos de egresados, a travs de una
encuesta de actualizacin por medio de correo electrnico y
O
llamadas telefnicas, del cual se tiene un informe como evidencia

C
que reposa en los archivos de Egresados y del cual se envi

copia Rectora, Vicerrectora Acadmica, Decanaturas y
Acreditacin.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 15 De 45
La contratista de Egresados present su POA a Planeacin para
A
establecer su plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos
D
aprobados en el PDI 2015-2018.
LA
Gestin y Se vincul mediante un contrato de aprendizaje SENA una Continuo Institucional
Organizacin serie Desarrollo del aprendiz para realizar la intervencin de la serie documental
O
documental Historias Talento Humano Historias Laborales a partir del mes de septiembre de 2015 hasta
Laborales abril de 2016, clasificando la documentacin que debe reposar
TR
en las Historias Laborales, para mantenerlas actualizadas.
Gestin de Se realiz diseo y construccin de la interfaz WEB, dicha Cerrado Institucional
N
Recursos interfaz permite visualizar y editar informacin de los estudiantes
O
Tecnolgicos de forma clara al usuario. Esta fue desarrollada con la
Mdulo de
C
herramienta MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESIONAL 2010.
actualizacin de
Se realizaron los procedimientos y actividades tcnicas que
datos para
A
aseguraran que el producto software cumpliera los
estudiantes dentro
PI
requerimientos iniciales.
del sistema SIAG
Se ejecutaron pruebas unitarias, pruebas de frontera, pruebas de
O
integracin y pruebas de sistema verificando as la validacin

C
total del sistema que se encuentra en funcionamiento.

Mtodo de Rotacin Extensin Se dio inicio a la rotacin de los docentes y su actividad de Cerrado Gestin del
docentes Curso de observacin segn el cronograma establecido desde la Proceso
Extensin de Ingls Coordinacin del Curso de Extensin de Ingls, a partir del 11
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 16 De 45
de mayo de 2015. Se evidencian los formatos de observacin
A
diligenciados por cada docente.
D
En el segundo semestre acadmico de 2015 se continu el
seguimiento de observacin, apoyado con el trabajo de grado
LA
de maestra de la docente ocasional Leidy Liceth Ceballos, con
el objetivo evaluar la efectividad de la produccin oral de los
O
estudiantes desde el enfoque comunicativo. Se observaron las
TR
estrategias comunicativas que implementan los docentes desde
su actividad de clase.
N
Se recibi el informe por parte de la docente Leidy Liceth ceballos
O
a la coordinacin del Curso de Extensin de Ingls, con los
C
resultados del seguimiento a los docentes del curso, que permiten
evidenciar las fortalezas pedaggicas de los docentes y tambin
A
los aspectos por mejorar, en las actividades en el saln de clase.
PI
El resultado de este informe se socializar a los docentes en su
reunin de inicio de semestre en 2016.
O
Con estos resultados se establecen planes de mejora, que

C
consisten en capacitaciones de acuerdo a las necesidades

observadas; estas capacitaciones harn parte del Plan de
Capacitacin para el ao 2016.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 17 De 45
Extensin Se realiz un diagnstico inicial de los textos en ingls para Continuo Gestin del
A
verificar los contenidos programticos. Proceso
D
En reuniones semanales realizadas para el desarrollo del
proyecto, se determin vincularlo al grupo de investigaciones de
LA
la Facultad de Ingeniera HEVIR, y el documento trabajado se
envi a la Asesora de Investigaciones para su evaluacin como
O
producto de investigacin del grupo. Se recibieron las
TR
correcciones al documento y stas ya fueron entregadas
nuevamente para su revisin.
N
Se establecieron lineamientos del diseo de la cartilla, los
Proyecto Piloto de
O
grficos, las actividades extracurriculares, textos cortos,
Cartilla en Ingls
C
produccin escrita de los estudiantes.
para nios
Se present la propuesta a la institucin educativa Antonio
A
Garca Paredes de la ciudad de Popayn, teniendo una acogida
PI
total por parte de las directivas y sus docentes de ingls para el
desarrollo del proyecto piloto, y con aprobacin para dar inicio
O
una vez quede financiado el proyecto por parte de la IUCMC.

C
Se realizaron ajustes en grficos, en estructura de vocabulario,

en colores, de acuerdo a la observacin del espacio de
aplicacin de la prueba piloto para su aplicacin.
Se realiz entrega en comit de proyeccin social del proyecto
piloto de la cartilla en ingls, para realizar los trmites de
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 18 De 45
aprobacin y asignacin de recursos institucionales para dar
A
inicio a la aplicacin.
D
La prueba piloto del proyecto se entreg a la docente
coordinadora de Proyeccin Social y se est realizando el
LA
pilotaje de la Unidad 1 en el colegio Metropolitano Mara
Occidente durante el presente periodo acadmico. Se proyecta
O
que el pilotaje contine hasta julio de 2016.
TR
Planeacin y Se defini el nombre de la estrategia DESCUBRE EL SPER Cerrado Institucional
Mejora HROE QUE HAY EN T, como tema central de la campaa. Se
N
Continua realiz el diseo de la imagen a utilizar y el despliegue para
O
darla a conocer a todos los funcionarios.
C
Se definieron los temas escogidos y los medios para su difusin.
Todos estos temas fueron divulgados a travs de los medios de
Estrategia Plan de
A
comunicacin institucionales.
Choque
PI
Se realiz la actividad en Amaranta, con participacin de los
funcionarios de la institucin, segn la programacin establecida
O
el da 8 de mayo de 2015, a partir de las 8am hasta las 5pm,

C
segn los listados de asistencia y registros fotogrficos y

audiovisuales, as como la contratacin realizada para llevar a
cabo el evento.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 19 De 45
De acuerdo a la encuesta realizada para medir la satisfaccin
A
con el evento se obtuvo un resultado de 98% de satisfaccin,
D
medido en
LA
Gestin de Se realiz la adecuacin del espacio para el laboratorio de Cerrado Gestin del
Recursos usabilidad el cual qued ubicado en el primer piso del Edificio Proceso
O
Tecnolgicos Bicentenario. Los equipos que se adquirieron son: 1. Cmara
fotogrfica 2. Cmara web 3. Sistema Kinect 4. Diademas 5.
TR
Creacin Laboratorio
Micrfonos 6. Cmara video 7. Porttil 8. Computador
de Usabilidad
escritorio.
N
El laboratorio de usabilidad de la facultad de Ingeniera se
O
encuentra en funcionamiento para los estudiantes de Ingeniera
C
Informtica a partir del primer semestre de 2015.
Desarrollo Se realiz la adquisicin de un armario y un lavabo para la
A
Curricular adecuacin del laboratorio, y se espera realizar la actualizacin
PI
Adecuacin de los elementos faltantes en el primer semestre de 2016. Esta
Laboratorio de Fsica adquisicin no pudo realizarse por motivos contractuales en el
O
segundo semestre de 2015. Ya se encuentran incluidos en la

C
planeacin de comrpas para el ao 2016.

Implementacin sitio Gestin de Se realiz reunin para planeacin y coordinacin de Continuo Institucional
web Institucional con Recursos estrategias para la implementacin del sitio web de acuerdo a
lineamientos de Tecnolgicos lineamientos de Gobierno en Lnea, segn lo planeado.
Gobierno en lnea y
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 20 De 45
versin de contenidos Se realiz capacitacin al administrador del sitio Web Gabriel
A
en ingls. Melo, asistiendo al Seminario sobre Cumplimiento de la Ley de
D
Transparencia e Impacto de su decreto reglamentario 103 de
2015, realizado los das 28 y 29 de abril en la ciudad de
LA
Bogot.
De acuerdo al seguimiento realizado desde el proceso de
O
Planeacin en el mes de diciembre de 2015 se logr un
TR
cumplimiento del 35,45% de cumplimiento a publicaciones
segn requisitos de Ley de Transparencia. Se espera dar
N
continuidad al proyecto durante el ao 2016.
O
Se realiz sondeo por instituciones educativas ubicadas en las 9 Cerrado Institucional
C
comunas del municipio de Popayn. Se evidencia en el
documento que referencia la ubicacin de las instituciones
A
educativas en el municipio de Popayn.
PI
Proyeccin Se escogieron 4 comunidades. Las instituciones educativas
Proyectos
Social Alfrez Real y Fundacin Hogar 3 arcngeles de amor
O
Interdisciplinares
(poblacin de la tercera edad) se escogieron dando respuesta a
C
sus solicitudes enviadas a la coordinacin de Proyeccin Social.

Con la poblacin de jvenes del barrio Los Sauces y la poblacin
de Mulal, se dio continuidad a trabajo realizado durante el ao
2014.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 21 De 45
Se visit la vereda Mulal, municipio de Pata Cauca, para
A
reconocimiento del rea y dilogo con la comunidad.
D
Participantes: Fany Teresa Martnez y Lida Eucaris Campo. Se
realiz comisin de trabajo.
LA
Para el trabajo con los jvenes del barrio Los Sauces se dio
continuidad al taller de lectura que se realiza desde el ao 2014,
O
aplicando talleres de lectura con el propsito de establecer
TR
procesos de fomento de lectura contextualizada. Se realizaron
dos talleres con los Sauces y dos talleres en Mulal.
N
Con el proyecto Por una educacin IUNIMAYOR con
O
responsabilidad y sentido social, se intervino la Institucin
C
Educativa Francisco Antonio de Ulloa Sede Jos Antonio Galn
2, municipio de Popayn, articulado al proceso de Docencia.
A
Se elaboraron y ejecutaron propuestas de solucin segn
PI
conocimiento disciplinar de estudiantes y docentes. Se obtuvo un
Perfil de la comunidad, propuestas, proyectos de aula, Diseos
O
para ejecucin, proyecto Sealtica colegio, adecuacin de

C
juegos material reciclable, canecas para la basura, Adecuacin

de Jardn botnico con su respectivo mural.
En el proyecto Acompaamiento en el fortalecimiento del
idioma Ingls en la bsica primaria de la Institucin Educativa
Francisco Antonio de Ulloa Sede Jos Antonio Galn 2,
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 22 De 45
municipio de Popayn 2015 se trabaj dando solucin a una
A
necesidad sentida por la institucin donde se llevaron a cabo
D
clases terico prcticas para el manejo del segundo idioma a 26
estudiantes del grado transicin y entregando certificados a los
LA
estudiantes que cumplieron satisfactoriamente el proceso.
En el Proyecto de aula capacitacin en Informtica Bsica
O
dirigido a estudiantes del grado transicin con el fin incorporar
TR
el manejo de la informtica bsica en los estudiantes del grado
transicin de la Institucin Educativa Francisco Antonio de Ulloa
N
Sede Jos Antonio Galn 2, municipio de Popayn, 2015 se
O
trabaj llevando a cabo clases terico prcticas para el manejo
C
de la informtica bsica a 26 estudiantes del grado transicin.
Se entregaron certificados a los estudiantes que cumplieron
A
satisfactoriamente el proceso.
PI
En el proyecto Emprendimiento social y Presupuesto Familiar
se ejecut el proyecto durante el segundo semestre del 2015,
O
cumpliendo con la meta inicial de capacitacin sobre

C
conceptualizacin de Emprendimiento dirigido a 30 Lderes

del Consejo Comunitario de la Mujer del Cauca. Se obtuvo como
resultado un perfil de la comunidad, propuesta de capacitacin
en emprendimiento y presupuesto familiar.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 23 De 45
En el proyecto Deportes alternativos, demoliendo prejuicios, se
A
realiz formulacin del proyecto y Diagnstico. Qued un
D
documento estructurado del proyecto, aval para ejecucin,
diagnstico sobre escenarios de prctica y lderes propositivos.
LA
La pantalla de comunicacin se puso en funcionamiento en la Cerrado Gestin del
O
sede Casa Obando. El material publicado en la pantalla ha sido Proceso
alimentado con grabaciones de docentes y de estudiantes, con
TR
base en las actividades desarrolladas en las clases de ingls de
los diferentes grupos.
N
Fortalecimiento del
Se realizaron 5 grabaciones: Coordinacin de ingls, secretara
idioma Ingls a travs
O
de ingls, servicios generales, docente Germn Campo con una
de mecanismos
C
Extensin audicin sobre xitos de la msica.
virtuales. Emisora y
Se emiti una primera edicin del peridico de ingls en el mes
Pantalla de
A
de diciembre, que contiene una editorial, una presentacin de
Comunicacin
PI
las actividades importantes realizadas durante el semestre en
idioma ingls. Esta edicin fue realizada por los docentes Mara
O
del C. Ibarra, Oscar Snchez, Mario Benavides y se hizo entrega

C
a funcionarios y padres de familia de los estudiantes del curso.

Se proyecta una continuidad en sus ediciones para el ao 2016.
Gestin de Se realiz adecuacin de la plantilla de egresados mediante un Cerrado Institucional
Sistema Integral de
Recursos fichero EXCEL que contiene todos los registros de egresados de
Egresados IUCMC
Tecnolgicos la institucin, con la estructura de la tabla EGRESADO. Labor
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 24 De 45
desempeada por Karime Gmez, bajo la supervisin del
A
Tcnico administrativo SIAG.
D
Se realiz Modelo relacional implementado en FIREBIRD. Se
evidencia la creacin de la tabla EGRESADO con sus respectivas
LA
relaciones: DEPARTAMENTO, MUNICIPIO Y PROGRAMA.
Respectivo Trigger y Generador.
O
Se evidencia el diseo de las interfaces para registro de
TR
egresados y el mdulo de consulta por parte de los
administrativos con acceso al SIAG. Las interfaces se disearon
N
y se desarrollaron en VISUAL STUDIO 2010, FRAMEWORK 4.0,
O
con componentes AJAX.
C
Se crearon las clases, la capa de Infraestructura que implementa
los Repositorios y mtodos que permiten interactuar con la base
A
de datos y la nueva tabla de egresados. Desarrollados en
PI
lenguaje C#.
Se realiz el montaje y puesta en marcha (para pruebas) en
O
servidor SIAG de los dos mdulos Registro Egresados y Consulta

C
Egresados. Se divide el campo Fecha de registro que viene

desde la interfaz para castear el tipo de fecha que queda as:
MM/DD/YYYY. Esta prueba es satisfactoria ya que los campos
fecha de registro y fecha de grado son de tipo DATE en la tabla
EGRESADO (BASE SIAG).
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 25 De 45
Con el archivo plano de egresados se fija la estructura en la base
A
EXTENSIN (SQL SERVER), se hace una interfaz de registro y
D
otra de consulta. Se puso en marcha y crearon las clases,
repositorios y construccin de interfaces.
LA
O
Porcentaje de cierre de proyectos de mejora: (10/16)*100 = 62.5% de los cuales el 62.5% corresponden a mejoras de tipo
TR
institucional, 37.5% mejoras de tipo por proceso y 0% mejoras de tipo individual.
N
O
C
A
PI
O
C
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 26 De 45
4.7 CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Una vez analizados los cambios que pueden afectar el Sistema de Gestin se
encuentran:
- La rotacin del personal, lo que implica un proceso de formacin y
apropiacin del SGI.
- No contar con un nmero significativo de personal de planta formado y con
la experticia como auditores internos que garanticen su eficiencia, eficacia y
efectividad.
- El cambio de Rector previsto primer semestre de 2016 que conlleva con su
propuesta rectoral cambios en los lineamientos estratgicos y el mantenimiento
del Sistema como una herramienta gerencial de mejoramiento continuo.
- Cambios en la normatividad relacionada con el quehacer de la Institucin.
A
- Transicin en la norma ISO 9001 a versin 2015.
D
- Falta de personal para atender los requerimientos en materia Documental
LA
dadas por Archivo General de la Nacin.
Estas situaciones externas e internas deben analizarse oportunamente para establecer

O
cmo se afecta el SGI y por ende a la Institucin y emprender las acciones preventivas
TR
y de mejora en forma oportuna y flexible.

N
O
4.8 NECESIDADES Y ASIGNACIN DE RECURSOS:

C
Se asignaron e invirtieron en el ao 2015 recursos de diversos rubros de acuerdo a

A
las necesidades planteadas por los servidores pblicos que tienen bajo su
PI
responsabilidad el desarrollo del SGI de la siguiente forma:

O
a) Por el rubro de capacitacin se ejecutaron $2.000.000 segn contrato Nro.

C
200.05.144 de 2015. El asesor de Control Interno plante un proceso de

formacin en el mes de octubre de 2015, en Acciones Correctivas, Preventivas
y de Mejora. Esta capacitacin fue realizadas por la empresa Grupo Calidad
Integral. El recurso se ejecut en su totalidad.
b) Con base en diversas propuestas recibidas en la IUNIMAYOR para realizar la
encuesta de satisfaccin al cliente, se contrat a la firma GRUPO FNIX
CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S, empresa que ejecuto el contrato en
el mes de Septiembre. El valor fue de $14.999.999 segn contrato Nro.
200.05.130 de 2015.
c) Para la visita de auditora de seguimiento ISO 9001:2008, NTCGP
1000:2009 realizada por el ICONTEC, se firm el contrato Nro. 200.05.145
de 2015 por valor de $4.279.000 correspondiente a los honorarios cobrados
por el ente Certificador.
d) Por concepto de Auditoria Interna se realiz el contrato de prestacin de
servicios 090-2015, con la firma GCO Sistemas de Gestin Integrados, por
valor de $11.368.000, el cual se ejecut entre el 25 y el 29 de mayo de
2015.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 27 De 45
Para un total de recursos invertidos por valor de $32.464.000.
4.9 CUMPLIMIENTO DE POLITICA Y OBJETIVOS DEL SGI.
Una vez consolidado el tablero de mando para el ao 2015, revisada la

informacin de los resultados de los indicadores tanto de tipo estratgico como
de tipo operativo se obtiene cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad en
los siguientes porcentajes:
Estratgicos cumplidos Incumplidos total %

Efectividad 30 2 32 94%
A
Eficacia 21 4 25 84%
Eficiencia 4 1 D 5 80%
LA
Operativos cumplidos Incumplidos total %
O
TR
Eficiencia 26 4 30 87%
N
CONSOLIDADO cumplidos Incumplidos total %

O
C
A
PI
% de cumplimiento Poltica de Calidad 90%

O
De acuerdo a los datos analizados en toda esta actividad de Revisin por la Direccin
C
ao 2015 se concluye por parte de la Rectora y se asegura que el Sistema de Gestin

Integrado es:
CONVENIENTE: Porque est articulado desde la Planeacin Institucional, lo que

permite contar con un sistema flexible y adecuado a IUNIMAYOR en cumplimiento
de las polticas y objetivos aprobados desde el Consejo Directivo.
ADECUADO: Porque nos permite ajustar los procesos a los diferentes requerimientos
de las partes interesadas y genera una cultura de autocontrol en donde cada
integrante de la IUNIMAYOR evala sus resultados e implementa acciones que
garanticen el cumplimiento del quehacer institucional.
EFICAZ: En el ao 2015 se evidencia la eficacia del SGI con el cumplimiento de la

MISIN Y VISION institucional, afirmacin soportada en los logros planificados y
alcanzados, los cuales se constatan con los seguimientos al Plan de Desarrollo y
particularmente al Plan Estratgico anual.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 28 De 45
Una vez consolidado el tablero de mando para el ao 2015, revisada la

informacin de los resultados de los indicadores tanto de tipo estratgico como
de tipo operativo se obtiene cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad en
los siguientes porcentajes:
Estratgicos cumplidos Incumplidos total %

Operativos cumplidos Incumplidos total %

A
Eficiencia 26 4 D 30 87%
LA
CONSOLIDADO cumplidos Incumplidos total %
O
TR
N
% de cumplimiento Poltica de Calidad 90%

O
C
A
De acuerdo a los datos analizados en toda esta actividad de Revisin por la

PI
Direccin ao 2015 se concluye por parte de la Rectora y se asegura que el

Sistema de Gestin Integrado es:
O
C
CONVENIENTE: Porque est articulado desde la Planeacin Institucional, lo que

permite contar con un sistema flexible y adecuado a IUNIMAYOR en
cumplimiento de las polticas y objetivos aprobados desde el Consejo Directivo.
ADECUADO: Porque nos permite ajustar los procesos a los diferentes

requerimientos de las partes interesadas y genera una cultura de autocontrol en
donde cada integrante de la IUNIMAYOR evala sus resultados e implementa
acciones que garanticen el cumplimiento del quehacer institucional.
EFICAZ: En el ao 2015 se evidencia la eficacia del SGI con el cumplimiento de

la MISIN Y VISION institucional, afirmacin soportada en los logros
planificados y alcanzados, los cuales se constatan con los seguimientos al Plan
de Desarrollo y particularmente al Plan Estratgico anual.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 29 De 45
RESULTADOS DE EFICACIA:
A Nivel Misional:
Subproceso: Planeacin Acadmica.

Con el fin de fortalecer las competencias dentro del plan de capacitacin se
plantean unas lneas de capacitacin que abordan temas en lo curricular,
investigacin, evaluacin, planeacin acadmica. Durante el ao 2015 se
adelantaron capacitaciones grupales e individuales con base en el
cronograma de actividades y en el desarrollo de los objetivos de las lneas de
capacitacin. Con el fin de fortalecer la investigacin se dio prioridad a la
participacin de los docentes de los grupos de investigacin en la
participacin de eventos nacionales e internacionales en la presentacin de
A
ponencias producto de los proyectos de investigacin generados en la
convocatoria interna y del proyecto de regalas.
D
LA
El incentivo a los docentes realizado para la vigencia 2015, mediante
reconocimiento a 9 docentes (planta, ocasional tiempo completo y ctedra),
O
generando entre los docentes expectativas, satisfaccin y motivacin y mayor

TR
compromiso con la Institucin.

N
Autoevaluacin:
O
Presentacin y aprobacin de las condiciones iniciales para los programas de

Gestin Empresarial, Gestin Comercial, Administracin de Empresas.
C
Implementacin del plan de trabajo para autoevaluacin con fines de

A
acreditacin de los programas Tecnologa Delineantes de Arquitectura e

PI
Ingeniera, Tecnologa en Desarrollo de Software.

O
Internacionalizacin:
C
Durante el ao 2015 se logr la consolidacin de dos proyectos conjuntos

internacionales: Con la Institucin Tecnolgica Superior Liceo Aduanero de
Ibarra-Ecuador, el Laboratorio Empresarial es una iniciativa interesante para
generar oportunidades de negocios en el mercado del Ecuador de los
estudiantes de la Facultada de Administracin de la IUCMC, el cual ya tiene
unos resultados importantes y que debe mantener su ejecucin en el siguiente
ao. Con la Universidad Politcnica Estatal del Carchi- Ecuador- se avanz el
desarrollo de unos proyectos de investigacin conjunta orientada
fundamentalmente a construir un anlisis retrospectivo, prospectivo y de
impacto social alrededor de la aplicacin de La Ley Pez en el Cauca, como
una experiencia replicable en cualquier escenario nacional e internacional.
Este proyecto seguir su ejecucin en el 2016. Para la visibilidad nacional e
internacional, para el fortalecimiento de la investigacin estos proyectos son
completamente pertinentes y aportaran resultados cuantificables al PDI 2015-
2018
Para este periodo se gestiona y se logra la firma de un convenio marco con la
Universidad Catlica de Santa Mara de Arequipa Per, adicionalmente se
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 30 De 45
establecen convenios especficos el Instituto Tecnolgico Superior " Liceo

Aduanero" de Ibarra -Ecuador y con la Universidad Politcnica Estatal del
Carchi-Ecuador para el desarrollo de dos proyectos conjuntos.
A travs del Convenio Internacional suscrito con la Universidad Politcnica
Estatal del Carchi- Ecuador dos estudiantes de ltimo semestre de
Administracin de Empresas, realizaron su trabajo de grado en Tulcn -
Ecuador-con el apoyo de esta Universidad. Igualmente, 15 estudiantes de la
Facultad de Administracin realizaron movilidad acadmica al Instituto
Tecnolgico Superior de Ibarra Ecuador, a travs de un proyecto conjunto que
apunta a constituir un Laboratorio Empresarial. De otra parte, 8 estudiantes
de los programas de Arquitectura y Administracin de Empresas se
desplazaron a pases como Mxico, Brasil, Costa Rica y Panam.
Egresados:
A

D
En el periodo 2015, la participacin de los egresados en los programas de
LA
educacin continuada ofertados por la IUCMC, fue del 5%, evidenciando una
participacin por encima de la meta propuesta, y con ello mostrando un alto
inters de participacin en esta educacin. Aun as, la IUCMC para el
O
siguiente periodo de realizar estrategias que sean ms atractivas para

TR
egresados de todos los programas ofertados.

Para este periodo, la continuidad de egresados en los diferentes programas es
N
del 109% en el programa de Administracin de Empresas y 54% en el

O
programa de Administracin Financiera, en los dos programas se pudo

evidenciar el ingreso de egresados de diferentes cohortes al ciclo profesional,
C
evidenciando as la pertinencia y calidad de los programas profesionales

A
ofertados por la IUCMC en la regin.

PI
para el periodo 2015, la participacin de egresados en los programas de

posgrado ofertados por la IUCMC, fue del 1%, cumpliendo con la meta
O
establecida; aun as se deben desarrollar estratgicas de mercadeo para

C
ofertar estos programas y as lograr que los egresados ingresen a estos

programas, teniendo en cuenta que son programas nuevos y muchos de los
egresados aun no tienen conocimiento del brochure de los programas.
DOCENCIA
Facultad de Ingeniera:
Establecimiento de convenios empresariales para el desarrollo de prcticas y

pasantas. Se gestion durante el primer semestre la firma de los convenios
entre la IUCMC y la Corporacin Creatic para Cooperacin interinstitucional
para la construccin de una propuesta que permita la conformacin de un
Distrito tecnolgico para el departamento del Cauca. Dicha propuesta ser
presentada en el ao 2016 desde Unimayor al Sistema General de Regalas,
Con la empresa E-TEKNIK S.A.S; dos estudiantes adelantan su trabajo de
grado bajo la modalidad de prctica empresarial denominada "APLICACIN
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 31 De 45
EL ESTANDAR ISO/IEC/IEEE 29119 EN LOS PROYECTOS SOFTWARE

DESARROLLADOS POR LA EMPRESA E-TEKNIK S.A.S". De igual manera se
firm el convenio con FUNDACIN INNOVAGEN para la cooperacin
acadmica e investigativa entre LA FUNDACIN y la institucin COLMAYOR
para desarrollar el Mdulo de Anlisis de Situacin de Salud Ambiental
(MASSA) del proyecto Plataforma en Salud Ambiental (P-SAM), con la
participacin de un estudiante del programa Ingeniera Informtica, con la
empresa CELESTE TEAM para participar con una estudiante de Ingeniera
Informtica en el desarrollo del trabajo de grado modalidad Practica
Profesional.
La facultad de ingeniera consolida el proceso de investigacin a travs de la
participacin de ponencias en eventos nacionales e internacionales como:
Proyecto "Servicio de vdeo bajo demanda para la trasmisin de contenidos
multimedia afectivos, considerando tcnicas de reconocimiento de emociones
A
a partir de la voz" en convocatoria de la FUP, Alianza interna con el grupo
D
de regalas y el grupo de investigacin A&D de la facultad de artes. Proyecto:
LA
Juego 3d usando realidad aumentada para el proyecto de Investigacin y
desarrollo de la planificacin urbana sostenible en el cauca estudio de caso
Popayn, Publicacin del artculo: Propuesta para Caracterizar el Diseo de
O
Juegos Corporativos Soportada en Aspectos de la Experiencia, de Usuario

TR
Relacionados con la Satisfaccin en Uso en la revista I+T+C. Unicomfacauca,

Artculo enviado a ACOFI, al Encuentro Internacional de Educacin en
N
Ingeniera ACOFI 2015 con la ponencia "Experiencias acadmicas de la

O
facultad de ingeniera de la Institucin Universitaria Colegio Mayor del Cauca",

Convocatoria de doctorados nacionales Innovacin Cauca Ingeniera de
C
requisitos para el desarrollo de lneas de productos en el dominio de

A
videojuegos en el contexto de pymes de software, participacin en SIGOVA:

PI
SISTEMA PARA LA GESTION DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.

Dcimo Congreso Colombiano de Computacin (Universidad de los Andes),
O
ADAPTACION DE LOS IDEVICES DE LA HERRAMIENTA EXELEARNING PARA

C
EL DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE DE LA INSTITUCION

UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA BAJO EL ESTANDAR DE
USABILIDAD ISO 25010 SOFTWARE AND QUALITY IN USE MODEL, V
Congreso Internacional de Formacin Y Gestin del Talento Humano. CIFCOM
2015, Evento Internacional a celebrarse en la ciudad de Cancn Mxico,
Participacin en ACOFI en septiembre de 2015, con una ponencia
denominada Experiencias Acadmicas en la Facultad de Ingeniera de la
Institucin Universitaria Colegio Mayor del Cauca - Cartagena Colombia.
Articulacin de la investigacin en el aula, a travs del evento "Muestras
acadmicas de la Facultad de Ingeniera", el cual busca fortalecer procesos
de investigacin, iniciativas para trabajos de grado y publicidad de los
programas de la Facultad a instituciones del municipio.
Culminacin de labores acadmicas correspondientes a la II cohorte de la
Especializacin en Administracin de la Informacin y Bases de Datos, se
graduaron 20 estudiantes.
Ampliacin de cobertura del programa de Ingeniera informtica dando
apertura a dos cursos en el horario nocturno. Debido a la capacidad instalada
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 32 De 45
se debi crear dos grupos de la siguiente manera: el grupo A se conform por

solicitud de egresados del programa de Tecnologa en Desarrollo de Software
con 21 estudiantes. Un grupo denominado grupo B conformado por 20
egresados del programa 100.000 oportunidades del SENA, incrementando
en un 27% la cobertura con respecto al ao 2014, de acuerdo a cifras del
SIAG.
Facultad de Ciencias Sociales y de la Administracin:
Planeacin y ejecucin de actividades para renovacin de registro calificado

del programa profesional de Administracin de Empresas.
Establecimiento ochenta y tres convenios empresariales para el desarrollo de

prcticas y pasantas a travs de la modalidad de prctica empresarial que
A
beneficiando a los estudiantes de programas a de la Tecnologa Gestin
D
Comercial y de Mercados, Gestin Financiera, Gestin Empresarial y
LA
programa profesional Administracin de Empresas
Con relacin a los convenios de cooperacin Internacional suscritos por la
Institucin, La facultad de ciencias sociales de la suscribi los siguientes
O
convenios internacionales:
TR
o Universidad Politcnica Estatal del Carchi, como resultado se obtiene la

N
movilidad estudiantil de dos estudiantes del programa de

O
Administracin de Empresas en el proyecto de Investigacin

denominado Anlisis de los cambios ocurridos en la dinmica del
C
comercio en las ciudades de Ipiales y el cantn Tulcn afectadas en el

A
desarrollo fronterizo a partir de la dolarizacin en la Repblica de

PI
Ecuador en el periodo 2010-2014 articulado por el grupo Gifin.

o Universidad Politcnica Estatal del Carchi , como resultado se obtiene
O
la movilidad docente con la participacin de los Magister Gustavo

C
Tern como ponente Internacional en representacin del Ecuador en el

Seminario de Tendencias Empresariales y del docente Magister Ramiro
Urresta orientando el componente de mdulo de Prospectiva del entorno
en la Especializacin de Alta Gerencia.
o Convenio Internacional suscrito entre el Liceo Aduanero del Ecuador
para la realizacin de Seminario de Comercio y Finanzas de 40 horas,
20 horas fueron realizadas en la IUCMC durante el mes de agosto,
cuyo tema central Finanzas Internacionales generando asistencia de
150 estudiantes de la Institucin, movilidad de 18 estudiantes del
Ecuador ya movilidad de 2 docentes; en el mes de noviembre se
ejecut en el Liceo Aduanero las 20 horas restante con el siguiente
resultado participacin de 140 estudiantes Ecuatorianos, movilidad
de 2 docentes ponentes Unimayor y Movilidad de 12 estudiantes
Unimayor, los cuales realizaron trasferencia de conocimiento y
experiencias, realizacin de rueda de negocio dejando como resultado
una negociacin para la comercializacin de jeans.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 33 De 45
Facultad de Arte y Diseo:

Planeacin y ejecucin de actividades para renovacin de registro calificado
del programa profesional, al igual que presentacin al SACES de la
Especializacin en Diseo Ambientes pendiente para el 2016 visita de Pares
acadmicos.
o Durante el ao 2015 la facultad gestiono los siguientes convenios:
empresa Arinsa, Municipio De Popayn, Municipio De Piendamo,
Municipio de El Tambo, Cabildo Indgena Nasa Kitek Kiwe, Nasa Kiwe
Tekh Ksxaw, Departamento Del Cauca Gobernacin. Igualmente se
trabaj mediante la figura de convenio con el proyecto de Regalas, en
el que participan como pasantes 3 estudiantes de Delineantes. Tambin
se firmaron Convenios marco con la Alcalda de Popayn, Cmara y
Comercio del Cauca.
o Convenio con UNICAUCA para la oferta de la Maestra en Artes
A
Integradas con el Ambiente la MAIA. desarrollando la formalizacin
D
grafica de MAIA (afiches plegables, plan de estudios, y aplicacin
LA
digital diseo).
En el marco de los convenios internacionales se cuenta:

O
o Convenio con la universidad de Barcelona generando movilidad de un

TR
estudiante de ltimo semestre del programa de Arquitectura y dos

egresados del mismo programa.
N
o Cartas de intencin con colegio de arquitecto de Chapanencos y el

O
embajador de paz y tica global UNESCO WFUCA para Amrica

latina y el Caribe.
C
o Convenio especfico de taller itinerante con la Universidad de Nario

A
para iniciar en la vigencia 2016.

PI
o Convenio de AISEC , resultado movilidad de tres estudiantes para

realizar trabajo de grado en la ciudad de Torreon en Mxico
O
C
Proceso: Administracin Acadmica

Admisiones
Promocin de la oferta acadmica institucional mediante la asistencia a Ferias

Universitarias, Visitas a Instituciones Educativas; eventos locales, municipales,
departamentales y nacionales, de carcter pblico o privado, presentando el
siguiente reporte de estudiantes impactados:
o Feria de Universidades del Gimnasio Calibio: 1000 estudiantes, Feria
de Universidades del colegio Melvin Jones: 120 estudiantes,
Instituciones Educativas Don Bosco 350 estudiantes, Cristo Rey 13 de
noviembre de 2015 - 150 estudiantes, Liceo Bello Horizonte 200
estudiantes, - Liceo Alejandro de Humbolth 200 estudiantes, Inen 280
estudiantes, Expo tcnica 2015 3000 estudiantes, Gobernacin del
Cauca (evento con la Unidad de Victimas) - 1000 personas.
Ampliacin de cupos en los programas de Gestin Empresarial,
Administracin de Empresas y curso de extensin Ingles, obteniendo resultados
proyectados relacionados con la ampliacin en cobertura, incrementando
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 34 De 45
para el 1er semestre un 15% y para el segundo semestre 5% de estudiantes

de pregrado y posgrado con relacin al ao anterior.
Otro elemento a travs del cual se vislumbra la eficacia est referido a la cobertura.
El nmero de estudiantes matriculados en programas regulares y extensin reportados
a travs del Sistema de Informacin Acadmico y de Gestin SIAG, nos arroja el
siguiente cuadro comparativo:
ESTADISTICA MATRICULADOS 2014-2015

AO I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL
MATRICULAS AO
2014 2625 2739 5364
2015 2986 2995 5981
A
Al comparar el total de matrculas aos 2014 Vs 2015, se puede evidenciar un
D
incremento porcentual en 10,32%, lo cual refleja la pertinencia de los programas
LA
acadmico y, el posicionamiento de la Institucin como una opcin para la formacin
superior.
O
SISTEMA DE INFORMACIN ACADMICO & DE GESTIN - SIAG

TR
TOTAL ESTUDIANTES CON MATRCULA FINANCIERA

INSTITUCIN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
N
MATRICULADOS PROGRAMAS REGULARES

O
1- 2- 1- 2- 1- 2- 1- 2-
Programa
C
2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

TECNOLOGIA EN
A
DELINEANTES DE
PI
111 99 97 90 83 81 88 84
ARQUITECTURA E
O
INGENIERIA
TECNOLOGIA EN
C
DISEO 10 6 5 5
ARTESANAL
TECNOLOGIA EN
GESTION 433 497 475 475 445 461 455 464
EMPRESARIAL
TECNOLOGIA EN
GESTION
136 150 156 157 154 152 165 161
COMERCIAL Y DE
MERCADOS
TECNOLOGIA EN
DESARROLLO DE 77 76 75 80 88 82 83 79
SOFTWARE
TECNOLOGIA EN
140 101 108 114 38 24 3 1
GESTION
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 35 De 45
FINANCIERA (F Y
A)
ARQUITECTURA 169 187 213 240 248 250 281 292
ADMINISTRACION
252 241 243 276 278 291 328 348
DE EMPRESAS
INGENIERIA
97 143 156 158 179 180 167 210
INFORMATICA
DISEO VISUAL 14 35 55 77 100 111 126
TECNOLOGIA EN
GESTION 88 113 139 162
A
FINANCIERA
ADMINISTRACION
35 59 D
62 70 73 48
LA
FINANCIERA
ESPECIALIZACION
O
EN
ADMINISTRACION
TR
18 21 35 14
DE LA
INFORMACION Y
N
BASES DE DATOS
O
ESPECIALIZACION
C
EN ALTA 25 25
GERENCIA
A
TOTAL
PI
MATRICULADOS
1425 1514 1598 1709 1758 1825 1953 2014
PROGRAMAS
O
REGULARES
C
MATRICULADOS EXTENSION Y ARTE MAYOR
INGLES INFANTIL 105 107 98 144 245 327 393 417
INGLES ADULTO 561 588 622 592 568 544 598 527
CURSO
18 23 34 32
CONVERSACIN
CURSO ARTE
56 46 50 26 34 37 46 42
MAYOR
TOTAL
MATRICULADOS
PROGRAMAS 740 764 804 794 847 908 1037 986
EXTENSIN &
ARTE MAYOR
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 36 De 45
TOTAL
2165 2278 2402 2503 2605 2733 2990 3000
MATRICULADOS
Gestin de Biblioteca:
Realizacin de talleres para formacin de usuario en articulacin con el

proceso de docencia para fomentar las habilidades de lectura, para cual
asistieron 211 estudiantes de los diferentes programas acadmicos.
La Biblioteca institucional cuenta con un acervo bibliogrfico de 5086 libros,
para un total de 2.67 libros por estudiante matriculado en los programas
tecnolgicos y profesionales con lnea base 1900 estudiantes.
A
Articulacin del Subproceso Gestin de Biblioteca al Proceso Misional de
D
Proyeccin Social mediante el proyecto Taller: La Lectura fortalece el
LA
aprendizaje, Orientado a los jvenes del barrio los Sauces en el programa
Leer y pintar la vida, y los nios de Mulal - Pata.
O
TR
Bienestar Universitario:
Desarrollo las reas de Bienestar Universitario de acuerdo a las actividades
programadas en arte y cultura, msica, teatro, baile, canto, gastronoma con la
N
participacin de 180 estudiantes.

O
En el rea de Desarrollo Humano y Desarrollo Socioeconmico se cont con la

C
participacin de 829 estudiantes en actividades tales como Acompaamiento

Psicolgico, SPA, Jornada de salud, Conmemoracin del da del hombre y la mujer,
A
talleres de habilidades sociales y tcnicas de estudio I-2015.

PI
En el rea deportiva y recreativa, se cont con la participacin de 302 estudiantes

quienes conformaron el equipo de ftbol sala, futbol y los dems deportes y torneos.
O
En el rea de salud se cont con la participacin de 489 estudiantes en la jornada

C
de salud I y citas Psicolgicas y programas de promocin 2015, para un gran total

de 1800 Estudiantes.
Se llevaron a cabo una serie de actividades encaminadas al fortalecimiento de la
calidad de vida y la el bienestar de nuestros colaboradores as: En el rea de cultura
se cont con la participacin de 85 (facultad de Arte y DIseo 13 personas, facultad
de Ciencias Sociales y de la Admn. 25 personas, Ingeniera 10 personas y 37
Administrativos) funcionarios en actividades tales como concierto de Jazz, Concurso
de Canto, Fiesta de inicio y fin de semestre y la clausura de Arte mayor I - 2015.
En el rea de Desarrollo Humano se cont con la participacin de 127 funcionarios
(facultad de Arte y Diseo 22 personas, facultad de Ciencias Sociales y de la Admn.
52 personas, Ingeniera 33 personas y 37 Administrativos) en actividades tales como
Acompaamiento Psicolgico, SPA, Jornada de salud, Conmemoracin del da del
hombre y la mujer I 2015.
En el rea deportiva y recreativa, se cont con la participacin de 12 funcionarios

(Ingeniera 1 personas y 11 Administrativos) quienes conformaron el equipo de futbol
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 37 De 45
sala y han participado en los torneos internos. En el rea de salud se cont con la
participacin de 20 funcionarios (facultad de Ciencias Sociales y de la Admn. 5
personas, Ingeniera 7 personas y 8 Administrativos) en la Jornada de Salud I - 2015,
para un gran total de 244 funcionarios entre docentes, contratistas y administrativos.
Se cont con la participacin de una estudiante vinculada por ICETEX VICTIMA DEL
CONFLICTO, la estudiantes pertenece al programa de Gestin Empresarial y
actualmente se encuentra en cuarto semestre y se ha vinculado activamente en las
reas de cultura (baile) Desarrollo Humano (tcnicas de estudio, Acompaamiento
Psicosocial) Desarrollo Socioeconmico (ICETEX) adems de participar en las
diferentes actividades masivas como jornadas de salud, actividades de integracin
entre otras. (1/1) 100%.
Permanencia universitaria Para el primer semestre de 2015 desde Desarrollo

Socioeconmico se logr apoyar y atender las necesidades informativas y de gestin
A
en relacin a crditos educativos de 205 (crditos icetex, entidades financieras
externas) as:
D
LA
Administracin de empresas: 50, Administracin financiera: 14, Gestin
Empresarial: 34, Gestin Comercial: 7, Gestin Financiera: 4, Arquitectura: 32
Delineante de Arquitectura: 22, Diseo Visual: 5, Ingeniera: 18, Desarrollo de
O
Software: 6, Especializacin: 10, Ingles: 3, correspondiente al 11% de la poblacin

TR
(205/1911)
Bienestar social laboral Se llev a cabo la programacin de las actividades que desde
N
Bienestar Institucional con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad,

O
compaerismo y calidad de vida laboral (15) en total para el 2015, de las cuales 8
a la fecha han sido ejecutadas con xito y excelente participacin de los
C
colaboradores internos, as: Aplicacin de instrumento diagnstico, Da de la Mujer

A
y del Hombre, Da de Reconocimientos a colaboradores internos, Da del Docente,

PI
Da de integracin de la familia Unimayor, pausas activas y psicolgicas. Para un

total de cumplimiento del 53% para el primer semestre de 2015.
O
C
Proceso: Investigaciones
Como resultado de la convocatoria de medicin de Grupos de Colciencias
ao 2014, qued Reconocido para la presente vigencia en categora C el
grupo I+D de la Facultad de Ingeniera.
Evaluacin y Anlisis para el fortalecimiento del proceso de investigaciones
institucional mediante la propuesta de las estrategias programa, proyectos
metas e indicadores alineados en Plan de desarrollo 2015-2018.
o Durante la vigencia 2015 se fortaleci el proceso de investigacin
mediante la formulacin de 19 propuestas para convocatorias internas
y externas, a diciembre se establecen los siguientes resultados:
ejecucin 11 proyectos, 4 proyectos fueron finalizados (y uno en
proceso de cierre). A continuacin se listan los proyectos formulados y
presentados a convocatorias externas para el primer semestre:
FORMULADOS: 1) Desde Investigaciones Presentacin de propuesta al
SGR - Proyecto Agua, 2) Desde D&A Formulacin y presentacin de
propuesta a Estmulos Mincultura 2015, 3) Desde D&A presentacin
propuesta con la Cmara de Comercio del Cauca para la convocatoria
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 38 De 45
Impulsa 2015; 4) Desde I+D Formulacin y presentacin de propuesta

Convocatoria Interna Fundacin Universitaria de Popayn, 5) Desde
Historeo Formulacin y presentacin de propuesta Semilleros para
Innovacin Cauca 2015, 6) Desde D&A Formulacin y presentacin de
propuesta jvenes investigadores para Innovacin Cauca 2015, 7)
Desde Investigaciones Formulacin y presentacin de propuesta para
el Banco Interamericano de Desarrollo 8) Desde Investigaciones
Propuesta CEMPRE N1 - Censo de recicladores, 9) Desde
Investigaciones Propuesta CEMPRE N2 - Gua contenidos censo de
recicladores, 10) Desde I+D Formulacin y presentacin de propuesta
para Colciencias de Proyecto de Telemedicina en conjunto con
Uniquindio; 11) Desde I+D propuesta Aplicacin de Advergames como
estrategia publicitaria en Instituciones educativas, estudio de caso
Institucin Universitaria Colegio Mayor del Cauca (Fase II), 12) Desde
A
I+D elaboracin de propuesta para Colciencias de Joven Investigador,
D
13) Desde Martha Camacho elaboracin de propuesta para innovacin
LA
cauca en la convocatoria de doctorado nacional, 14) Desde D&A
elaboracin de propuesta para innovacin Cauca en la convocatoria
de jvenes investigadores; 15) Desde GIFIN elaboracin de propuesta
O
de proyecto internacional sobre innovacin territorial (Con UPEC-

TR
ecuador). EN EJECUCIN: A. Internos: 1) Historeo-proyecto sobre

enseanza del emprendimiento (14/04/2015 a 13/04/2016); 2)
N
GIFIN- Cambios en la dinmica del comercio en las ciudades de Ipiales

O
y el cantn Tulcn (23/04/2015 a 22/02/2016); 3) I+D - Aplicacin

de Advergames como estrategia publicitaria en Instituciones educativas,
C
estudio de caso Institucin Universitaria Colegio Mayor del Cauca (Fase

A
II) (25/06/2015 a 24/06/2016); 4) GRIEL - Diagnostico sobre el nivel

PI
de lecto escritura de los estudiantes de gestin empresarial

(25/06/2015 a 24/06/2016); 5) ARCUS - implicaciones de la
O
transformacin del territorio generadas por la dispersin de la ciudad

C
(25/06/2015 a 24/06/2016). TERMINADOS: 1) El grupo HEVIR

finalizo su proyecto sobre el modelo para el desarrollo de contenidos
Digitales financiado a travs de la convocatoria interna del ao 2014,
2) El grupo I+D finalizo la ejecucin del proyecto titulado Aplicacin de
Advergames como estrategia publicitaria en Instituciones educativas,
estudio de caso Institucin Universitaria Colegio Mayor del Cauca (Fase
I).
o FORMULADOS: 1) Desde D&A + I+D Formulacin y presentacin de
propuesta para Crea Digital para video juego; 2). Desde I+D
Presentacin de propuesta para Colciencias de Proyecto de Soluciones
Innovadoras para el sector Salud en alianza con Totems e Innovagen,
3) Desde grupo Hevir propuesta para financiacin interna de propuesta
de desarrollo de material educativo en los cursos de extensin de ingls,
4) Desde Decanatura Ingenieras y grupo I+D propuesta de movilidad
para la convocatoria de innovacin cauca 2015 EN EJECUCIN: B.
Externos: 1) I+D - Propuesta Convocatoria Interna Fundacin
Universitaria de Popayn; 2) TARGET- CEMPRE N1 - Censo de
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 39 De 45
recicladores (19/06/2015 a 19/08/2015); 2) TARGET- CEMPRE N2

- Contenido gua Censo de recicladores (10/09/2015 a
09/11/2015) 4) GIFIN elaboracin de propuesta de proyecto
internacional sobre innovacion territorial (Con UPEC-ecuador) 4)
Historeo: Proyecto sobre enseanza de emprendimiento en el marco de
la convocatoria de Innovacin cauca (Joven investigadora)
(20/08/2015 a 19/08/2016). 5) estn en ejecucin los dos
proyectos universidad, estado, empresa de los grupos D&A y TARGET
en el marco del convenio con unicauca. TERMINADOS: Se termin de
manera anticipada el proyecto del grupo ARCUS; se finalizaron los
convenios y contratos de consultora con cempre 1 y 2; se encuentran
en ejercicio de cierre el proyecto del grupo I+D.
Participacin en eventos de carcter cientfico a travs de ponencias, videos,
y pares evaluadores con los siguientes resultados
A
o PONENCIA EN EVENTO: 1) III encuentro de semilleros de
D
Investigacin Palmira 24 abril de 2015 9 ponencias, 2) Ciclo de
LA
Conferencias Comfacauca (1 ponencia); PARES EVALUADORES: 3) 4
evaluadores, 5) Seminario Internacional de Polticas Urbanas, Gestin
Territorial y Ambiental para el Desarrollo Local (Argentina), 6) 2
O
ponencias del Grupo TARGET en Ocaa, 7) ponencia del grupo

TR
Historeo en Ocaa, 8) una ponencia del grupo D&A en Resurbe

Bogot, 9) ponencias de Hevir en Mxico, 10) ponencia de Hevir en
N
Tunja, 11) ponencia de I+d en Cartagena, 12)ponencia de I+d en

O
Bogot, 13) ponencia de I+D en chile, 14) ponencia de I+d en quito,

15) ponencia de Rutas en Exporaices, 16) ponencia de Arcus en
C
Medelln, 17) ponencia de Historeo en Popayn, 18) ponencia de

A
Historeo en Bogot.
PI
Desarrollo y organizacin de eventos de tipo cientfico en asocio con las

O
facultades: 1) Emprendimiento participacin, 2) Base de datos EBSCO, 3)

C
Diplomado en CTI, 4) Propiedad intelectual, 5) Redaccin cientfica.(incluir en

plan docente), 6) emprendimiento semilleros semilla empresarial, 7)
capacitacin semilleros betabit, 8) capacitacin software SPSS.
En el marco de un proyecto internacional con la UPEC de Ecuador, el docente

Carlos Andrs Falla del Grupo GIFIN se desplaz a la ciudad de Tulcn para
realizar un ejercicio de campo y relacionamiento institucional, se brind la
movilidad a tres docentes para la difusin de resultados de investigacin a
saber: 2) Dayner Felipe Ordoez del grupo HEVIR, viajo a Cancn Mxico en
el mes de Octubre como ponente en el XII Congreso internacional de
informtica educativa, 3) Gabriel Chanci del grupo I+D viajo en Octubre a
Quito a presentar su trabajo en el VIII conferencia internacional de
telecomunicaciones, tecnologas de la informacin y comunicaciones; 3)
Martha Cecilia Camacho del grupo I+D presento en el mes de Noviembre en
chile los avances de su investigacion en las Jornadas chilenas de computacin
2015.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 40 De 45
Creacin del Grupo de Investigacin RUTAS de la Facultad de Arte y Diseo.
PROCESO: Proyeccin Social y Extensin

Proyeccin Social.
Para el programa acompaamiento comunitario se seleccionaron las

comunidades vulnerables para realizar la intervencin en la presente vigencia:
Fundacin Toitos, Comunidad Mulal Pata, Fundacin hogar tres
arcngeles de amor, Institucin educativa alfrez real, Institucin Educativa
A
Francisco Antonio de Ulloa Sede 2. Institucin Educativa Don Bosco y el
Consejo Comunitario de la
D
Mujer del Cauca,
LA
comunidades favorecidas brigadas sociales :
Fundacin Tres Arcngeles de Amor, Hospital Universitario San Jos
Institucin Educativa 31 de marzo,
O
Familias apadrinadas de la Vereda Cajete Barrio Voces de Esperanza,

TR
donaciones a comunidades: Instittucin Educativa USENDA Silvia Cauca,

estudiantes Institucin Educativa El JARDIN Silvia Cauca,
N
Jardn Infantil Madre Cecilia Popayn Cauca, taller leer y

O
pintar para la vida Biblioteca

Pblica Municipal Jos Rmulo Muoz ngel Timbo C. En total la poblacin
C
beneficiada durante la presente vigencia es de 1.472 personas.

A
PI
Incremento en la participacin de docentes y estudiantes en los proyectos de

proyeccin, vinculando 37 docentes que representan el 10.97% de todas las
O
Facultades, y la vinculacin para el primer semestre de 148 estudiantes que

C
corresponden a 7.76% del total de los estudiantes del ciclo tecnolgico y

profesional, para el segundo semestre 323 estudiantes que corresponden a
16.33% del total de los estudiantes del ciclo tecnolgico y profesional.
Durante la vigencia 2015, se establece y formaliza una alianza con

Innovacin Cauca otorgada mediante convocatoria 001 de 2014 Proyectos
Conjuntos Universidad, Empresa, Estado y Sociedad el cual es un proyecto de
investigacin "INCIDENCIA DE LAS PRCTICAS DOCENTES NO
PARAMETRALES EN LA REDUCCIN DEL CONFLICTO ESCOLAR POR
DESMOTIVACIN ESTUDIANTIL"
Proyecto que deber desarrollarse en la vigencia 2016.
Extensin Ingles.
Fortalecimiento de la competencia docente mediante la realizacin de
capacitaciones para docentes referentes a estrategias de motivacin para el
aprendizaje y mtodos de rotacin.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 41 De 45
Ampliacin de los servicios ofrecidos desde el centro de recursos del programa

Ingles mediante la ejecucin de las siguientes actividades: capacitacin a los
docentes nuevos de Ingles en el uso de los laboratorios, plataforma EDMODO
y software relacionado con los cursos, Club de conversacin con asistencia
entre 8 y 10 estudiantes promedio por semana, Tutoras y refuerzos en temas
de Ingles de diferentes Niveles. un total de 67 tutoras, Apoyo al grupo de
programa radial de Ingles con el cuento de Hansel y Gretel, -Apoyo a la
redaccin del Magazine Whats Up del programa de Ingles, -Recepcin,
catalogacin y forrado de Material para los Docentes de Ingls,
Reclasificacin de material (40 Libros) en proceso de catalogacin en el
sistema SIABUC (80 libros), Implementacin del uso del sistema SIABUC para
el prstamo de Libros en Ingles a estudiantes en general, -Prstamo de libros y
material a los docentes del curso de Ingls, Concurso de Caricatura en Ingles
tema libre.
A
Participacin de estudiantes de los programas regulares en el campamento de
D
la YMCA, logrado la ampliacin del cupo para la institucin a 10 estudiantes.
LA
Adems un cupo especial para un docente de ingls.
Extensin Arte Mayor.

O
TR
La estructuracin del Programa de Extensin Arte Mayor ha permitido la

afluencia de estudiantes externos constante durante el ao 2015, oscilando
N
entre 40 y 50 alumnos, de igual forma se obtiene incremento de la

O
participacin de los estudiantes primer semestre 179 y segundo semestre 218

estudiantes de los programas regulares en el curso de extensin.
C
A
PI
A nivel de los procesos de apoyo

O
Proceso: Adquisicin de Bienes y Servicios.

C
Cumplimiento en contratacin institucional segn los requerimientos de los

diferentes procesos y de acuerdo a la normatividad vigente. Para la vigencia
2015 la Secretaria General realizo 184 procesos de seleccin de contratistas
cumplindose con el plan anual de adquisiciones y la planeacin contractual.
Ejecucin del 70.6 del plan de adquisiciones aprobado para el ao
2.015.discriminado de la siguiente manera: Materiales 84.4%, Equipo
44.3%, Mantenimiento 57.5%, impresos y publicaciones 96.2%.
Proceso: Gestin Documental

Realizacin de actividades del plan de mejoramiento presentado a la
Contralora Departamental, consistente en la reorganizacin y reordenamiento
de los expedientes de contratos de la vigencia 2014. Intervencin de 161
contratos de la vigencia 2014.
Aprobacin de poltica para la gestin documental implementacin de las TRD
digitales por procesos.
Proceso: Gestin y Desarrollo del Talento Humano.

INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 42 De 45
Organizacin del archivo de hojas de vida laborales segn los lineamientos

establecidos para la gestin documental.
Ejecucin del plan de capacitacin individual y colectiva para el personal
administrativo.
Fortalecimiento del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo,
mediante actividades organizadas en busca del cuidado y autocuidado del
personal de la institucin.
Actualizacin del manual de funciones por competencias de la institucin.
Fortalecimiento de los procesos de induccin y reinduccin, para garantizar
la competencia en cada puesto de trabajo
Proceso: Gestin Contable

Presentacin del presupuesto para la vigencia 2016.
Presentacin oportuna de la informacin financiera y contable de la institucin
A
Pago oportuno dentro de los tiempos establecidos institucionalmente al 100%
D
proveedores de bienes y servicios en cumplimiento con la normatividad legal
LA
vigente.
Recaudo, conciliacin y seguimiento de los ingresos de la institucin.
O
TR
A nivel de los procesos Estratgicos

N
Direccionamiento Planeacin y Mejora.

O
Construccin del Plan de desarrollo Institucional 2015-2018. Aprobado

C
mediante Acuerdo del Consejo Directivo No 13 del 9 de septiembre de 2015

A
Actualizacin de la planeacin Operativa anual ajustada para el ao 2015

PI
segn lo aprobado en Plan de desarrollo institucional.

Articulacin del Sistema de Gestin Integrado al Plan de Desarrollo
O
Institucional 2015-2018.
C
Planeacin y Mejora.
Actualizacin del 85% tramites en plataforma SUIT, el 15% se encuentra en
proceso.
Rendicin oportuna de la cuenta a los requerimientos realizados por la
Contralora General Del Cauca.
Acompaamiento, actualizacin, seguimiento y evaluacin del sistema de
Gestin integrado institucional MECI 2014 y NTCGP 1000:2009.
Capacitacin permanente a los funcionarios, contratistas y docentes
relacionados con el Sistema De Gestin Integrado.
Consolidacin de resultados institucionales mediante actualizacin de tablero
de mandos para la presente vigencia.
Apoyo a los procesos en la documentacin de acciones correctivas derivadas
de la auditoria interna.
Presentacin a la auditoria externa Icontec; como resultado de esta auditora
se obtiene concepto favorable relacionado con la maduracin del sistema,
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 43 De 45
queda pendiente el trabajo relacionado con una no conformidad menor

asignada al proceso de gestin documental.
Proceso de Comunicaciones y TIC

Actualizacin y publicacin de la nueva pgina web institucional versin
ingls, espaol y cumplimiento de la ley de transparencia.
Desarrollo y mejoramiento de aplicativos como herramienta de soporte
tecnolgico a los diferentes procesos acadmicos y administrativos como
mejoramiento Siag acadmico, desarrollo AMEX SIA. Desarrollo del Sistema
de informacin de egresados, mdulo de actualizacin de bases de datos
para estudiantes, diseo de mdulo de liquidacin web Siag, rediseo y
reestructuracin general de la conectividad de red y de datos en las tres sedes,
actualizaciones al SGI.
Presentacin de las polticas de seguridad de la informacin para la
A
implementacin del sistema de seguridad de la informacin
D
Implementacin en todos los equipos de la institucin del sistema de copias de
LA
respaldo automatizadas que garantice la custodia de la informacin.
Difusin de actividades acadmicas y culturales ofertadas por la Institucin y
logros obtenidos en los diferentes programas. 648 publicaciones en medios
O
de comunicacin externos, 187 publicaciones en sitio web institucional

TR
(semanera, pagina web, boletines de prensa), 20 programas transmitidos por

el canal regional TELEPACIFICO.
N
Fortalecimiento del manejo de redes sociales lo que permite impactar a mayor

O
nmero de partes interesadas. (Facebook, twitter, whatsapp, youtube).

Actualizacin permanente de contenidos de noticias, eventos y documentos en
C
la pgina institucional.
A
PI
Proceso de Evaluacin y Seguimiento

Actualizacin de los mapas de riesgo por procesos e implementacin del
O
aplicativo para el manejo de riesgos institucionales.

C
Realizacin de auditoria interna al 100% de los procesos de la institucin y

ejecucin de auditoria especial al proyecto de regalas investigacin y
desarrollo de la planificacin urbana sostenible en el Cauca, caso Popayn.
Para el ao 2014 la IUCMC, obtuvo calificacin del 89,65% del estado de
Madurez del Sistema de Control Interno, teniendo en cuenta los siguientes
factores: Entorno de Control 5.0- Avanzado, Informacin y Comunicacin
3,73-Satisfactorio, Direccionamiento Estratgico 5.0-Avanzado,
Administracin de Riesgos 4,95-Avanzado, Seguimiento 4,25-Satisfactorio.
RESULTADOS DE EFICIENCIA: Elemento esencial cuando se hace una revisin por la

Direccin en una IES de carcter pblico.
a) El adecuado manejo en la ejecucin de los recursos pblicos ha permitido dar

cumplimiento a la planeacin establecida por la entidad durante la vigencia
2015, logrando la adquisicin del terreno sobre la calle 6 para la ampliacin
de la cobertura.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 44 De 45
b) El cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la institucin,

logrando una ejecucin en ingresos del 125% y del 95% de la ejecucin de
egresos presupuestados, contribuyendo a contar con los recursos necesarios
para la prestacin del servicio en cumplimiento de las metas institucionales
propuestas.
c) Se continu con el fortalecimiento de la relacin Universidad Empresa
mediante la firma de convenios con el sector productivo para el desarrollo de
Prcticas Acadmicas como opcin de grado y desarrollo de proyectos
investigativos permitiendo fortalecer los conocimientos adquiridos por los
estudiantes en el aula.
d) Se contina con la participacin activa de los proyectos presentados al Sistema
General de Regalas Fondo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, con la
Universidad del Cauca y las IES del Cauca en los proyectos Red de formacin
del talento humano para la innovacin social y productiva en el Departamento
A
del Cauca y el proyecto Conformacin de ncleos de innovacin
D
fundamentados en gestin de conocimiento para promover el desarrollo de
LA
productos innovadores en el Cauca.
O
RESULTADOS DE EFECTIVIDAD: Los seguimientos realizados nos han permitido

TR
evaluar los resultados de la institucin e implementar acciones que garantizan el

cumplimiento del Plan de Desarrollo 2015-2018.
N
O
La aprobacin por parte del CNA para iniciar proceso de Acreditacin de

Alta Calidad para los programas acadmicos Gestin comercial y de
C
mercados, administracin de empresas y Gestin Empresarial.

A
El Incremento de la calificacin al modelo estndar de control interno para la

PI
vigencia 2015, as como el mantenimiento del certificado bajo las normas

ISO 9001 y NTCGP: 1000 logrando concepto favorable por parte del Ente
O
Certificador.
C
La Percepcin positiva de las partes interesadas acerca del servicio recibido

del 85%, resultado evidenciado en el informe de resultados de la Encuesta
de Satisfaccin 2015, para programas acadmicos, curso de Extensin ingles
90.96%, Proyeccin Social 94%.
La participacin de 16.36% del total de estudiantes de los programas
acadmicos de pregrado y el 10.98% del total de docentes de los programas
de pregrado en los programas de Proyeccin Social para la vigencia 2015,
afianz la articulacin del trabajo realizado entre la investigacin y docencia,
logrando impactar a 1472 personas de comunidades vulnerables.
La IUCMC ha podido evidenciar en transcurso del periodo 2015, que un
67.95% de sus egresados se encuentran vinculados laboralmente y
devengando un salario acorde a las tablas salariales de cada regin y del
pas. Aun as, la IUCMC se encuentra en constante anlisis y bsqueda de
estrategias para incrementar el indicador de empleabilidad, por cuanto ser
un reto establecer un adecuado plan de trabajo en educacin continuada
acorde a las exigencias del mercado laboral.
INFORME DE GESTIN
100.03.03.01.01.01.D.17 01 30-11-11 45 De 45
Realizada por:
FREDY ALONSO VIDAL ALEGRA GLORIA XIMENA HURTADO P.

Rector encargado Asesora de Planeacin
Representante de la Direccin
ORIETTA ASTRID RINCN HERNNDEZ

P.U con funciones de Apoyo al proceso de Calidad
A
D
LA
Nota: Original Firmado
O
TR
N
O
C
A
PI
O
C

d17 - Informe de Revision Por La Direccion 2015-3

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

d17 - Informe de Revision Por La Direccion 2015-3

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

INFORME DE GESTIN

REVISION POR LA DIRECCION AO 2015

Popayn, Enero 20 de 2016

4.2. Revisin de los resultados de los Ciclos de Auditoras Internas.

4.3. Retroalimentacin del Cliente.

Indicadores de Gestin de los Objetivos de Calidad y de los Procesos).

4.5. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas.

4.7. Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin Integrado.

4.8. Oportunidades de Mejora.

4.1. SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN ANTERIORES REVISIONES

4.1.1 Acciones pendientes de finalizacin: Acta de Revisin por la Direccin 2014

A la fecha del presente seguimiento se obtuvo el siguiente porcentaje de avance con

Compromiso Avance 2015-2018

Especializacin en documento aprobado por el Consejo Directivo mediante

la Informacin y aprueba el plan de estudios; se presenta al SACES en el mes

4.1.3. Estado Proyectos de Mejora documentados.

Ejecucin de Proyectos de Mejora presentados en Acta de Revisin por la Direccin

Proyecto Proceso Avance 2015 Estado Fuente

Implantacin de TIC Se logr realizar durante el ao 2015 Cerrado Institucional

realizar la verificacin del uso

TIC - formato HTML para ser incluidos en el

web/en/ el cual muestra la versin en

ingls de los contenidos traducidos.

adecuacin de parte de canaletas e

de trabajo que quedaron en la oficina

de Admisiones, la cual fue

4.2 REVISIN DE LOS RESULTADOS DE LOS CICLOS DE AUDITORIAS

Para el ao 2015 se realizaron cuatro auditoras: una auditoria interna y una

4.2.1 Resultados de la Auditoria Interna:

La Auditora Interna fue realizada en el mes de Mayo de 2015, al 100% de los

a) El Sistema de Gestin Integrado frente a los objetivos institucionales propuestos

de dos programas acadmicos y en un tiempo cercano la acreditacin de alta

calidad institucional, lo anterior soportado en la unificacin del SUAIC (sistema

de Gestin Integrado, como base fundamental para el logro de estos

propsito; esto debe llevar a su integracin y a un mejor entendimiento de

Conveniente: Porque se evidencia que la construccin del Plan de Desarrollo

institucional 2015-2019 contiene un Eje Acadmico con componentes

la gestin de Extensin, as como la implementacin del Centro de Apoyo

Eficaz: Porque se evidencia que el actuar de la institucin impacta

Resultados de cierre de acciones fuente Auditoria:

b) El % de cierre del periodo comprendido entre mayo de 2014 a mayo de 2015:

4.2.3 Resultados de Auditora Externa 2015.

4.2.3.1. Auditoria ICONTEC: La IUCMC recibi la visita de seguimiento por parte

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

4.2.3.2. Auditorias Especiales

una auditoria especial al proyecto de Regalas como resultado de este ejercicio se

determinaron hallazgos que permiten realizar una reprogramacin del sistema

GESPROY, para reflejar las actividades ejecutadas efectivamente dentro del

identificacin de elementos que permitan identificar, evaluar y gestionar eventos

4.3. RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE

La retroalimentacin del cliente presenta tres (3) fuentes de informacin:

1. Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. (PQRS).

1. PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS:

Para el informe de seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y

administrativa Adriana Arboleda, 115 por la facultad de Ciencias Sociales

y 37 por la Facultad de Ingeniera, auxiliar administrativo Javier Salazar.

reclamos, el 3,72% son sugerencias, el 3,72% son derechos de peticin y

el 0.31% es felicitacin. Los subprocesos con mayor estadstica de pqrs

sugerencias, 7 derechos de peticin, los cuales han sido respondidos en su

totalidad; y el subproceso de Registro y Control con 57 peticiones o

solicitudes, los cuales han sido respondidos en su totalidad.

muestra la siguiente tendencia: 210 pqrs que equivalen al 65,22% han

Para el ao 2015 se documentaron 9 productos no conformes originados en