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FORMATO N 05:

MODELO DE FICHA TCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

MOQUEGUA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIN SALUD Y SANEAMIENTO


DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE SANEAMIENTO GENERAL

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre SUB GERENCIA DE PREINVERSION -UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ING CRISTIAN RENE DIAZ PLATA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones GERENCIA DE INVERSIONES

Organo Tcnico Responsable TEC ALEXANDER RICHARD CALLOHUARI CABRERA

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO MOQUEGUA
PROVINCIA MARISCAL NIETO
DISTRITO MOQUEGUA
LOCALIDAD CERCADO

UBIGEO 170101

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripcin del problema central

ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y GASTROINTESTINALES EN LOS HABITANTES DEL CENTRO HISTORICO DE MOQUEGUA

Causas directas Causas Indirectas


falta de buena gestion de organizacin
no hay buena administracion de servicio
baja cobertura de servicio
mala calidad de agua de consumo
no hay un buen tratamiento de agua para el consumo humano
la poblacion no practica buenos habitos de higiene
baja eduacion sanitaria del centro historico

Efectos directos Efectos Indirectos


disminucion del rendimiento laboral
cantidad de inasistencia laboral
disminuye los ingresos
postergacion de otras nesecidades
elevados costos de atencion a la salud de la familia
problemas familiares por los ingresos

8. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

Poblacin afectada

Tipo de poblacin
Cantidad 1200
Fuente de informacin

Poblacin objetivo

Tipo de poblacin
Cantidad 1200
Fuente de informacin

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripcin del Objetivo central

REDUCCION DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS GASTROINTESTINALES EN LOS HABITANTES DEL CENTRO HISTORICO

Unidad de Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (mximo 3) Meta
medida verificacin

numero de pobladores del centro historico beneficiarios habitantes 1200 entrevista


porcentaje de familiar con enfermedades % 35 encuesta
rendimiento del agua potable l/seg 0.471 pruebas

9.2. Medios fundamentales

N Medios fundamentales
1 buena administracion del servicio de EPS
2 adecuada calidad de agua de consumo
3 la poblacion practica buenos habitos de higiene

10. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Alternativas ms frecuentes Descripcin

la construccion de la red de distribucion de 1934.88 m con tuberia PVC de 1 de


diametro y 3/4 ( 250 m ) con sus respectivas valculas y accesorios por lo que se
Alternativa 1 pondra en una cama de arena para luego llenar la zanja con material , luego ser
compactado depues de ahi el imprimado y el colocado de la carpeta asfaltiica
segtun la zona
la construccion de la red de distribucion de 1934.88 m con tuberia PVC de 1 de
diametro y 3/4 ( 250 m ) con sus respectivas valculas y accesorios por lo que se
pondra en una cama de arena para luego llenar la zanja con material , luego ser
Alternativa 2 compactado depues de ahi el imprimado , colocado de carpeta asfaltica . depues
de ahi un tratamiento superficial a la carpeta asfaltica con slurry seal para poder
eliminar los las marcas del cambio de tuberias y posteriormente el pintado de vias o
sealizaciones horizontales.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos tcnicos y regulatorios que el proyecto deber cumplir durante su fase de ejecucin y fase de funcionamiento (como el saneamiento tcnico legal, sustento de
factibilidad de servicios de agua, desage y electricidad, certificado de parmetros urbansticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

12. HORIZONTE DE EVALUACIN

20 aos
Nmero de aos del horizonte de evaluacin

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO SER DE 20 AOS, SEGN LA DIRECTIVA GENERAL DEL IPSN, EL CUAL INCLUYE LAS TRES CICLOS DEL PROYECTO, PREINVERSIN, INVERSIN
Y POST INVERSIN. DURANTE ESTE PERIODO, SE ANALIZAR LOS BENEFICIOS SOCIALES EN LA POBLACIN, CON UNA CALIDAD DE VIDA MEJORADA.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

13.1 Definicin del servicio pblico o de la cartera de servicios

13.2 Anlisis de la demanda

Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 20
Medida

Servicio 1 dotaciones
Servicio 2 cobertura de servicio
Servicio 3 perdida de agua de sistema
Servicio 4 almacenamiento

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

poblacion futura , tasa de crecimiento anual de la poblacion ,densidad por lote,porcentaje de perdidas en el sistema.

Sealar las fuentes de informacin empleadas

encuestas a la poblacion del lugar, informacion del INEI, informacion del centro de salud del lugar,etc

13.3 Anlisis de la oferta

Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 20
Medida

Servicio 1 linea de conduccion


Servicio 2 lineas domiciliarias
Servicio 3 sistema de alcantarilado
Servicio 4

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

Sealar las fuentes de informacin empleadas

13.4 Balance oferta demanda


Unidad de
Servicios con brecha Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1 sistema de agua potable
Servicio 2 fuente de abastecimiento

Servicio 3 sistema de saneamiento

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversin*

Capacidad de
Producto Unidad de subproducto
subproducto
Costo
Subproducto Unidad unitario Costo subtotal
Unidad de medida (soles)
Nombre del producto Cantidad Inversin total Unidad de medida Magnitud de Magnitud (soles)
representativa
medida

glb 1 4500 4500


1. Expediente Tcnico

glb 1 0
2. Costo Directo

ML 1 2403.4 2403.368
CONSTRUCCION Y NIVELACION DE TERRENO

M3 1 139930.2 139930.2424
CORTE DEL TERRENO

REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.R P/TUBD=315 mm A ML 1 6445.396 6445.396


355mm

ML 11 11077.3416 11077.3416
CAMA DE APOYO A=0.762 E=0.10m
INSTALACION DE TUBERIA PVC C-5UF 315mm + 3% ML 1 552717.76 552717.76
DESP.ISO4422

RELLENO COMPACTADO ZANJA T.N HASTA 1.7 m /TUB D=315 M 1 118966.716 118966.716
mm a 355 mm

M2 1 5951.61312 5951.61312
IMPRIMADO CON MC-30

glb 1 67622.036 67622.036


REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA RC-250

glb 1 35000 35000


3. Supervisin

glb 1 65000 65000


4. Gastos Generales

Sub total costo de inversin 1,009,614


Gestin del proyecto
Inversin total

Nota: los gastos generales, supervisin, utilidad e IGV no son subproductos y deberan formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de informacin empleada y la metodologa de estimacin de costos. En caso se considere costos para la gestin del proyecto, se deber describir
las principales actividades y recursos humanos que se emplearn.

14.2 Cronograma de ejecucin financiera ( % de Avance)

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de trmino 1 2 3 4 5 6 7

glb 100
1. Expediente Tcnico

glb
2. Costo Directo

ML 70% 30%
CONSTRUCCION Y NIVELACION DE TERRENO

M3 45% 45% 10%


CORTE DEL TERRENO

REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.R P/TUBD=315 mm A ML 40% 60%


355mm

ML 40% 45% 15%


CAMA DE APOYO A=0.762 E=0.10m

INSTALACION DE TUBERIA PVC C-5UF 315mm + 3% ML 45% 55%


DESP.ISO4422

RELLENO COMPACTADO ZANJA T.N HASTA 1.7 m /TUB D=315 M 10% 35% 55%
mm a 355 mm

M2 45% 55%
IMPRIMADO CON MC-30

glb 70% 30%


REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA RC-250

glb 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%


3. Supervisin

glb 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%


4. Gastos Generales

Costo total

14.3 Cronograma de ejecucin fsica ( % de Avance)

Cronograma (periodo)
Metas (asociada a
Producto Subproducto Unidad de medida la unidad de Fecha de inicio Fecha de trmino 1 2 3 4 5 6 7
subproducto)

glb 100
1. Expediente Tcnico

glb
2. Costo Directo

ML 70% 30%
CONSTRUCCION Y NIVELACION DE TERRENO

M3 45% 45% 10%


CORTE DEL TERRENO
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.R P/TUBD=315 mm A ML 40% 60%
355mm

ML 40% 45% 15%


CAMA DE APOYO A=0.762 E=0.10m
INSTALACION DE TUBERIA PVC C-5UF 315mm + 3% ML 45% 55%
DESP.ISO4422
RELLENO COMPACTADO ZANJA T.N HASTA 1.7 m /TUB D=315 M 10% 35% 55%
mm a 355 mm

M2 45% 55%
IMPRIMADO CON MC-30

glb 70% 30%


REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA RC-250

glb 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%


3. Supervisin

glb 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%


4. Gastos Generales

14.4 Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AOS (Soles)


1 2 3 4 5 20
OPERACIN 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO Otros
MANTENIMIENTO 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

Actividades

OPERACIN 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800


Personal

CON PROYECTO
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Actividades
OPERACIN 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

14.5 Costo de inversin por beneficiario directo

15.CRITERIOS DE DECISIN DE INVERSIN


* Adjuntar planilla electrnica que muestre los clculos realizados.

Tipo Criterio de eleccin* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los


Costos (VAC) 1009614 1245582

Costo Anual Equivalente


(CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
produccin

Costo por beneficiario


directo 841.345 1037.985

*En funcin a la tipologa del proyecto de inversin se definir cul es el criterio de eleccin costo/eficiencia ms conveniente.

la alternativa 2 por lo que es mas conveniente al proyecto ya que solo se diferencian del tratamiento superficial de la carpeta de rodadura del
pavimento

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del proyecto


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO

16.2 Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operacin y Mantenimiento del proyecto de inversin con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

S x

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el Documento Entidad / Organizacin Compromiso
financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Imforme N.-1-2017- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
JJMV-Uf-SGPI-MDT MARISCAL NIETO

16.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre?

No x

S Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre


Accin 1
SEALIZACION

Accin 2
SENSIBILIZACION

17. MODALIDAD DE EJECUCIN

Elegir Modalidad de Ejecucin


N TIPO DE EJECUCIN
(X)
1 ADMINISTRACIN DIRECTA x
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIN
Durante la Ejecucin

Adecuacin de zonas
de terrenos para los
500
desechos y materiales
DESECHOS Y MATERIALES CONTAMINANTES contaminados
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO ASUMIRA EL TOTAL DE LOS GASTOS DE LA FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

20. FIRMAS

Responsable de la formulacin del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora


EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO SER DE 10 AOS, SEGN LA DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP, EL CUAL INCLUYE LAS TRES
CICLOS DEL PROYECTO, PREINVERSIN, INVERSIN Y POST INVERSIN. DURANTE ESTE PERIODO, SE ANALIZAR LOS BENEFICIOS
SOCIALES EN LA POBLACIN, CON UNA CALIDAD DE VIDA MEJORADA.
EL CUAL INCLUYE LAS TRES
LIZAR LOS BENEFICIOS
Producto
Unidad de
medida
Nombre del producto representati
va
1. Expediente Tcnico glb
2. Costo Directo glb
CONSTRUCCION Y NIVELACION DE TERRENO ML
CORTE DEL TERRENO M3
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T.R P/TUBD=315 mm A 355mm ML
CAMA DE APOYO A=0.762 E=0.10m ML
ML
INSTALACION DE TUBERIA PVC C-5UF 315mm + 3% DESP.ISO4422
RELLENO COMPACTADO ZANJA T.N HASTA 1.7 m /TUB D=315 mm a
M
355 mm
IMPRIMADO CON MC-30 M2
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA RC-250 glb
TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON SLURRY SEAL M2
3. Supervisin glb
4. Gastos Generales glb
Capacidad de
Unidad de subproducto subproducto
Costo
Subproduct
Inversin Unidad de Unidad de unitario
Cantidad o Magnitud Magnitud
total medida medida (soles)

1 4500
1
1 2403.4
1 139930.2
1 6445.396
11 11077.3416
1 552717.76

1 118966.716
1 5951.61312
1 67622.036
1 235967.04
1 35000
1 65000

Sub total costo de inversin


Gestin del proyecto
Inversin total
Costo subtotal
(soles)

4500
0
2403.368
139930.2424
6445.396
11077.3416
552717.76

118966.716
5951.61312
67622.036
235967.04
35000
65000

1,245,582
Construccin de una caja de captacin de concreto armado con sus respectivas vvu
accesorios (La Captacin ser de la zona de Pallca) Construccin de la Lnea de Con
en una longitud de 4635m con tubera PVC de 1" de dimetro. Construccin de Rese
apoyado de concreto armado de 9m3 de capacidad. Construccin de la Red de Distr
1" (1699m) y 3/4" (71m) con sus respectivas vlvulas y accesorios. 01 Cmara Rpmp
de concreto armado. 01 Cmara repartidora de concreto armado. 01 Puente Aereo p
tubera de la Lnea de Conduccin.
do con sus respectivas vvulas y
struccin de la Lnea de Conduccin
metro. Construccin de Reservosrio
struccin de la Red de Distribucin de
ccesorios. 01 Cmara Rpmpepresin
armado. 01 Puente Aereo para la
206.98
194.456
130
118.32
84.48
80.65
120
934.886 TOTAL}
250

1184.886