CONTRATO N TR31077814

SERVICIO DE OPERACIN Y GESTION DE BODEGA DE ENAP REFINERIAS S.A

PROCEDIMIENTO TOMA DE INVENTARIO

REVISIONES

Revisin Fecha
01 13-09-2017

ADM OUTPRO SpA.

Servicios de Operacin y Gestin de Bodega De Enap Refinerias
S.A
Preparado por: Javier Ramos Toledo.
Cargo: Analista de Inventario.
Preparador por: Foscari Cruz Varela
Cargo: Ayudante Bodega.

Revisado por: Felipe Carvajal Pereira.

Cargo: Supervisor de servicio Turno A.

Revisado por: Rodrigo Daz Tapia.

Cargo: Supervisor de servicio Turno B.
Revisado por: Francisco Marcos Correa
Cargo: Ing. En Prevencin de Riesgos.
Aprobado por: Osvaldo Leiva Lioi
Cargo: Administrador de Servicio.

CDIGO: GRS-PRO-DRT-008

Cliente / Mandante:
 Empresa Nacional del Petroleo
Servicio De Operacin y Gestin de Bodegas de ENAP GSE-PRO-DRT-001
Refinerias S.A
CTTO.NTR31077814 PGINA 2 de 12
TOMA DE INVENTARIO

INDICE
1. Objetivo y alcance .................................................................................................................. 3
2. Documentos relacionados. ..................................................................................................... 3
3. Anexos: .................................................................................................................................. 3
4. Definiciones ............................................................................................................................ 4
5. Responsabilidades ................................................................................................................. 5
6. Aspectos de seguridad ........................................................................................................... 5
7. TOMA DE INVENTARIO ......................................................................................................... 7
7.2 RIESGOS ASOCIADOS ...................................................................................................... 9
7.3 INVENTARIO SUSTANCIAS PELIGROSAS ..................................................................... 10
7.4 RIESGOS ASOCIADOS .................................................................................................... 11

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TOMA DE INVENTARIO

1. Objetivo y alcance

Objetivo.

El presente procedimiento tiene como objetivo definir la metodologa correcta en la

ejecucin de la Toma de Inventario de materiales de Bodega, para el correcto control de
los procesos dentro del almacn.

Proteger la integridad y salud de los trabajadores propios y de terceros.

Instruir al personal que integra el servicio de Bodega RT en el proceso de toma de
inventario.
Este trabajo debe ser desarrollado bajo condiciones de eficiencia, calidad y
seguridad, evitando incidentes que puedan generar prdidas del punto de vista del
personal, material y medio ambiental del Contrato.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y aplicables a la
faena.

Alcance.

Este procedimiento es de conocimiento de todo el personal de ADM OUTPRO, que se

encuentra operativo en el Servicio de Administracin de Bodega DRT, cumpliendo el
marco normativo Corporativo y Divisional, incorporando a las operaciones el Sistema
SIGO, tomando en consideracin, adems, el control de los riesgos asociados a sus
operaciones, la proteccin del medio ambiente, la salud ocupacional de los involucrados
y el mejoramiento continuo del proceso.

2. Documentos relacionados.
Procedimiento de Gra Horquilla.
Procedimiento Uso, Cuidado y Mantencin de Vehculos Livianos.
Procedimiento KARDEX.
Procedimiento Recepcin, Almacenamiento, Despacho de Sustancias Peligrosas.
Procedimiento Uso de Herramientas Manuales y Porttiles.
Procedimiento Uso y Cuidado de Los Elementos de Proteccin Personal.

3. Anexos:
- Chequeo de herramientas

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4. Definiciones
- ART: Anlisis del Riesgo de la Tarea
- ECF: Estndar Control Fatalidad
- EST: Estndar de Salud en el Trabajo
- UV: Ultravioleta
- EPP: Elemento de Proteccin Personal
- HDS: Hoja de Seguridad
- DTI: Documento de Transporte Interno
- RC: Riesgo critico (Reglas que salvan vidas)
- RESSO: Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional.
- SIGO: Sistema de gestin para la seguridad.

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5. Responsabilidades

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Realizar la supervisin de la correcta ejecucin de la

actividad en faena y su fiel cumplimiento de lo estipulado
en el Procedimiento.
Administrador de Contrato
Realizar el monitoreo y seguimiento del proceso.
Determinar e implementar acciones para la mejora
continua del proceso.

Preparar la documentacin para la toma de inventario de

Analista de Inventario
los materiales segn corresponda cada caso y as mismo
realizar el anlisis de las eventuales diferencias
declaradas en el proceso, hasta su cuadratura o en su
defecto solicitar ajuste del material, previa validacin del
Administrador de Servicio

Ayudante de Inventario Realizar la toma de inventario de los materiales segn

corresponda.

6. Aspectos de seguridad
La tarea operativa comienza, a travs del Anlisis de Riesgos de la Tarea (ART, anexo
1), donde deben participar todas las personas que la ejecutarn, identificando lo
siguiente:

Equipos a utilizar: Gra Horquilla, Apilador Elctrico, camioneta y/o transpaleta

(Cuando se requiera)
Computador
Sistema SAP MM y WMS
Herramientas manuales necesarias para la labor.
EPP especficos adicionales a los necesarios en bodega

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Identificar el o los estndares de control de fatalidad que aplican a la actividad a

desarrollar, considerando que en nuestro servicio aplican:

ECF 3: Equipo Pesado

ECF 4: Equipo Liviano
ECF 5 Equipo y herramientas porttiles y manuales
ECF 9: Manejo de sustancias peligrosas
ECF 12: Incendio

Identificar, dentro de los riesgos que existan en la tarea.

4 liberacin descontrolada de Energa: C1, C3, C4.

6 incendio: C1, C2, C3, C4.
7 conduccin: C1, C2, C3, C4, C5.
8 contacto con Sustancia Peligrosa: C1, C4.
11 cada de Objetos desde Distinto Nivel: C1, C4.

Identificar el o los estndares salud del trabajo que aplican a la actividad a

desarrollar, considerando que en nuestro servicio aplican:

EST N 1, Gestin de Salud en el Trabajo

EST N 2, Vigilancia Mdica Ocupacional
EST N 3, Higiene Ocupacional.
EST N 4, Ergonoma.
EST N 5, Salud Compatible
EST N 6, Fatiga y Somnolencia.
EST N 7, Factores Biopsicosociales.
EST N 8, Alcohol, drogas y tabaco.
EST N 9, Restricciones, Reubicaciones, Rehabilitacin y Reeducacin Laboral.
EST N10, Maternidad

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TOMA DE INVENTARIO

7. TOMA DE INVENTARIO

7.1 INVENTARIO DE MATERIALES EN GENERAL

a) Realizar una correcta ART indicando descripcin de tarea, ECF aplicable, Riesgos Crticos
y Radiacin UV.
b) Preparacin documental (Inventario por barrido, por asignacin de ubicaciones, Aleatorio
y/o Dirigido):

1. En el caso de inventarios dirigidos, el analista de inventario deber entregar las

hojas de conteo que contiene los tems a inventariar durante un periodo de tiempo
especfico.

2. En la situacin de inventario por barrido de ubicaciones, el analista de inventario

debe entregar una hoja de conteo que considere los siguientes registros: Cdigo
de Material, Unidad de Medida, Ubicacin, Unidades Fsicas encontradas en la
ubicacin, y una columna de Observaciones que permita registrar si el material se
encuentra en una situacin especial.

c) Desplazarse a patio o ubicaciones donde se tomar inventario. En caso de Patio 1

transitar por vas peatonales habilitadas, y en caso de Patios perifricos trasladarse en
camioneta.

d) Antes de ingresar al rea, solicitar autorizacin radial comunicando patio o ubicacin

donde se realizara inventario y esperar confirmacin de Supervisor o personal de Bodega.

e) Realizar anlisis al terreno y condiciones de almacenamiento.

f) Segregar patio y/o ubicacin. Antes de realizar inventario colocar conos, cadenas,
barreras duras apoyado por operador de Gra Horquilla segn corresponda.

g) Al tomar inventario transitar por el medio de los pasillos.

h) El inventariador debe registrar las cantidades inventariadas en las ubicaciones

correspondientes a cada tem, de manera legible y clara; que no induzca a dudas. En caso
de diferencia registrar en columna de observaciones toda novedad de material.

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TOMA DE INVENTARIO

i) El inventariador deber, junto con el conteo, realizar acciones de mejoramiento de las

condiciones de almacenamiento del tem, dentro de sus posibilidades inmediatas; por
ejemplo: ordenar tems en su lugar de almacenamiento, enzunchar, reponer etiquetas
daadas, remarcar registros manuales existentes, limpiar materiales.

j) En caso de que el material se encuentre en altura, solicitar apoyo con gra horquilla y
retirarse del rea de la maniobra. Ingresar nuevamente al rea cuando operador de gra
horquilla autorice.

k) Al finalizar toma de inventario dar aviso de retiro del rea va radial y esperar confirmacin
por personal de Bodega.

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7.2 RIESGOS ASOCIADOS

TAREA RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL

Cada de material de distinto nivel por Estar atento al entorno y

condiciones del viento. condiciones del terreno.
Cada de material de distinto nivel por Estar atento a las alertas de
sismos. la Divisin.
Cada de material de distinto nivel por Segregar reas.
rodados (Cantilver). Uso de Tarjeta Verde.
Cada de material de distinto nivel por Buena confeccin de ART.
fatiga de estructura. Correcto uso de EPP
INVENTARIO Cada de material de distinto nivel por (Casco, gelogo, zapatos,
DE fatiga del pallet. guantes, gafas).
MATERIALES Aplastamiento por material. Mantener housekeeping.
EN GENERAL Golpeado con estructura metlica (Rack). Realizar constante chequeo
Golpeado con material. visual a las condiciones de
Liberacin de energa por corte de almacenamiento.
zunchos. Informar de toda novedad o
Tropiezo con materiales, desniveles que situacin sub estndar a
se encuentren en zonas de trnsito. lnea de mando (respaldo
Aprisionamiento con cajones, pallets, visual).
materiales. Tener pleno conocimiento
Atrapamiento de extremidades. de los Estndares de
Choque (Equipo Pesado, Equipo Liviano). Control de Fatalidad y sus
Colisin. Riesgos Crticos.

Volcamiento. Tener pleno conocimiento

Atropello por gra Horquilla, Camioneta o de los Procedimientos

Camin. aplicables.

Cortes y laceraciones por zunchos en mal Contar con Capacitacin de

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estado, madera astillada Herramientas manuales de

Proyeccin de partculas de polvo. acuerdo con el
Golpes, cortes por mal uso de procedimiento.
herramientas manuales.

7.3 INVENTARIO SUSTANCIAS PELIGROSAS

a) Realizar una correcta ART indicando descripcin de tarea, ECF aplicable, Riesgos Crticos
y Radiacin UV.
b) El inventario de Sustancias Peligrosas es un inventario por barrido, el cual se efectuar
una vez al mes en las distintas Jaulas del Patio 1 y Galpn de Sustancias Peligrosas del
Patio 2.

c) El analista entrega una hoja de conteo que considere los siguientes registros: Cdigo del
material, Descripcin, Unidad de Medida Base, Ubicacin, Fecha de Vencimiento de la
Sustancia Peligrosa, Verificacin si tiene HDS actualizada y vigente con los 16 puntos y
una columna de Observaciones.

d) Desplazarse a Jaulas o Galpn donde se tomar inventario.

e) Antes de ingresar al rea, solicitar autorizacin radial comunicando Jaula o Galpn donde
se realizara inventario y esperar confirmacin de Supervisor o personal de Bodega.

f) Realizar anlisis de Jaulas y Galpn, observando si cuenta con su respectiva sealtica,

extintor y HDS, adems de las condiciones de almacenamiento.

g) Segregar Jaula y/o Galpn. Antes de realizar inventario colocar conos, cadenas, barreras
duras apoyado por operador de Gra Horquilla segn corresponda.

h) El inventariador debe registrar las cantidades inventariadas en las ubicaciones

correspondientes a cada tem, de manera legible y clara; que no induzca a dudas. En caso
de diferencia registrar en columna de observaciones toda novedad de material.

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i) El inventariador deber, junto con el conteo, realizar acciones de mejoramiento de las

condiciones de almacenamiento del tem, dentro de sus posibilidades inmediatas; por
ejemplo: ordenar tems en su lugar de almacenamiento, reponer etiquetas daadas,
remarcar registros manuales existentes, limpiar materiales.

j) Al finalizar toma de inventario dar aviso de retiro del rea va radial y esperar confirmacin
por personal de Bodega.

k) En caso de encontrarse alguna Sustancia Peligrosa vencida dar aviso a la lnea de mando
para que se genere DTI o Nota Interna para retiro de Sustancia y envo a Patio
Transferencia o al lugar donde la Divisin estime conveniente.

7.4 RIESGOS ASOCIADOS

TAREA RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL

Incendio por Incompatibilidad. Las Jaulas se deben encontrar
Inflamabilidad de Lquidos o bajo estndar y norma (DS N43).
Gases. Cada Sustancia Peligrosa debe
Derrames de Sustancias tener su HDS actualizada, vigente
Peligrosas. y con sus 16 puntos.
Alergias. Las Sustancias Peligrosas deben
estar correctamente almacenada
Enfermedades Cutneas.
de acuerdo a su compatibilidad.
Envenenamiento. El material debe estar rotulado.
Reacciones de Incompatibilidad Uso de Tarjeta Verde.
INVENTARIO
entre varias sustancias.
SUSTANCIAS Buena confeccin de ART.
Cadas o tropiezos por residuos
PELIGROSAS Correcto uso de EPP (Casco,
de derrame. gelogo, zapatos, guantes, gafas,
Atrapamiento de manos por respirador de dos vas)
materiales. Mantener housekeeping.
Proyeccin de gases y polvo en Realizar constante chequeo visual
los ojos. a las condiciones de
Inhalacin de gases y polvos. almacenamiento de la Sustancia

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TOMA DE INVENTARIO

Tropiezo al entrar a Jaulas Peligrosa.

(desnivel). Informar de toda novedad o
situacin sub estndar a lnea de
mando (respaldo visual)
Tener pleno conocimiento de los
Estndares de Control de
Fatalidad y Riesgos Crticos.
Tener pleno conocimiento de los
Procedimientos aplicables.

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