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SGI-F-GE-055.

04
FORMULARIO

CARTILLA DE INSPECCION AMBIENTAL


CODELCO
A N D I N A
PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA: SGI-P-GE-103

ANTECEDENTES GENERALES

NOMBRE DE OBRA O CONTRATO: STEEL FERROVIAL SERVICIOS TIPO DE CONTRATO:

EMPRESA: STEEL FERROVIAL SERVICIOS Construcción X

46000 13745
Nº CONTRATO: Servicios x

FECHA INICIO CONTRATO: 01.04.2015 Mantención

FECHA TERMINO CONTRATO: 30.03.2020 Otros (especificar)

(Marcar con una X)


FRENTE DE TRABAJO: SALADILLO

PROCESO SGI EN DONDE EJECUTA


INSTALACIONES DE STEEL FERROVIAL
TRABAJOS:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DAND: ALEX ARAYA FECHA DE EVALUACIÓN: 16,09,2015

DESEMPEÑO AMBIENTAL (realizar de acuerdo a punto 4.2.2 del procedimiento de referencia)

APLICA INDICADORES A CONTROLAR EVALUACION (*) OBSERVACIONES

Se encuentra implementado Plan de Protección de M.A. , a través de las herramientas


SI Implementación PPMA
de Steel, pero no se evidencia el Plan en fìsico ni magnético.

1. Manejo de Sustancias Peligrosas

SI 1.1. Señalización y Delimitación áreas de almacenamiento 100

25 Se acumulan en patio trasero, y se envían hacia Oficina Central Los Aromos, no


SI 1.2. Manejo apropiado de los envases
hay un registro de retiro, ni tratamiento de los envases como tal.

SI 1.3. Sistema de contención de derrames 100

SI 1.4. Manejo de Derrames 100

SI 1.5. Registros 100 No hay evidencia de derrames informados.

Promedio Ítem

2. Residuos Sólidos

SI 2.1. Clasificación 100

SI 2.2. Señalización y Delimitación áreas de acopio 100

SI 2.3. Limpieza del sector 100

SI 2.4. Registros 100

Promedio Ítem

3. Tratamiento Efluentes

SI 3.1. Manejo y disposición de aguas servidas N/A

NO 3.2. Mantención Piscina Decantadora N/A

SI 3.3. Mantención Trampas de hidrocarburos N/A

NO 3.4. Mantención Canaleta N/A

Promedio Ítem

4. Generales

SI 4.1. Difusión e instrucción del PPMA a los trabajadores 0 No se evidencia. (solamente capacitaciones según prog. De capacitación de M.A.

SI 4.2. Orden general y limpieza del sector 100

SI 4.3. Solución a observaciones anteriores 100 No hay observaciones anteriores.

SI 4.3. Cumplimiento compromisos aplicables de RCA. N/A

4.3. Dispone en faena de documentos solicitados por 50


SI Falta revisar la documentación de M.A.
REMA

Promedio Ítem

PROMEDIO #DIV/0!
ELABORACION REV.03: MAYO 2012 FECHA IMPRESION: 01/05/2018 GSAE
PROMEDIO #DIV/0! ###

(*) Para evaluar use valores: 0, 25, 50, 75 ó 100; de acuerdo criterios establecidos en la "Guía de Evaluación Ambiental de Empresas Contratistas", disponible en la hoja "criterios" de este archivo.

NOMBRE CARGO/EMPRESA FIRMA

Inspección realizada por: SANDRA NAVARRO A. JEFE SSO CONTRATO

Administrador o Representante Empresa


ALEX ARAYA ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Contratista:

ORIGINAL: Administrador de Contrato Andina

ELABORACION REV.03: MAYO 2012 FECHA IMPRESION: 01/05/2018 GSAE


GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE EMPRESAS
CONTRATISTAS

1. MANEJO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSAS

1.1 Señalización y Delimitación áreas de almacenamiento

Delimitado claramente (separados por muros o tabiques incombustibles o pasillos)


100
y Señalizado (de acuerdo a NCh 2.190)

Delimitado (separado por cintas delimitadoras o similares) y Señalizado (de


75
acuerdo a NCh 2.190)

Delimitado y Señalizado de acuerdo a estándar diferente a NCh 2.190 50

Sólo Señalizado de acuerdo a NCh 2.190 50

Sólo Señalizado de acuerdo a estándar diferente a NCh 2.190 25

Sólo Delimitado 25

Sin Delimitar y sin Señalizar 0

1.2 Manejo apropiado de los envases


Rotulados de acuerdo a la NCh 2.190 y ordenados en posición vertical al interior
del sistema de contención de eventuales derrames, en el área de 100
almacenamiento.

Rotulados de acuerdo a la NCh 2.190, ordenados en posición vertical y no más de


uno fuera del área de contención de eventuales derrames, en el área de 75
almacenamiento.

Rotulados de acuerdo a la NCh 2.190, ordenados en posición vertical y más de


uno fuera del área de contención de eventuales derrames, en el área de 50
almacenamiento.

Sin rotulación de acuerdo a la NCh 2.190 o acopiados en posición vertical fuera


25
del área de almacenamiento.

Sin rotulación de acuerdo a la NCh 2.190 y acopiados en posición vertical fuera


0
del área de almacenamiento, o acopiados en forma horizontal.

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CONTRATISTAS
1.3 Sistema de contención de derrames

Existe sistema de contención de derrames consistente en losa y muro perimetral


de hormigón impermeable o canaleta interceptora (con capacidad de contención
100
de a lo menos 1.1 veces el volumen almacenado), sin grietas o evidencias de
filtraciones y despejado para su uso.

Existe sistema de contención de derrames consistente en cama de apoyo de


material absorbente (arena u otro), sobre carpeta impermeable, con recambio
adecuado del material absorbente y disposición final de éste en vertedero de 75
seguridad, para residuos peligrosos, debidamente autorizado por el Servicio de
Salud.

Existe sistema de contención de derrames, en regular estado (presencia de


50
grietas o fisuras o material absorbente saturado).

Existe sistema de contención de derrames, deteriorado (evidencia de filtraciones). 25

No existe sistema de contención de derrames. 0

1.4 Manejo de derrames:

No existen derrames en el área de uso y áreas de operación. 100

Evidencia o informe de derrames de consecuencia Leve, afectando una superficie


75
impermeable (sin contaminación de suelo) menor de 100 m2

Derrames de consecuencia Leve, afectando una superficie no impermeable menor


50
de 100 m2

Derrames de consecuencia Seria afectando una superficie entre 100 m2 y 500 m2


o derrame de cantidades menores a 1 m3 afectando cauce público y en los que no 25
es posible confinar el derrame.

Derrames de consecuencia Grave, afectando una superficie mayor a 500 m2 o


derrame de cantidades mayores a 1 m3 afectando cauce público y en los que no 0
es posible confinar el derrame.

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CONTRATISTAS
1.5 Clasificación

La clasificación deberá ser acorde con lo establecido en el Procedimiento SGI-P-RE-100


Control de las Operaciones Proceso Residuos Sólidos.

Todos los residuos bien Clasificados en contenedores y áreas de acopio


100
autorizadas.

Se detecta más del 25 % de los residuos mal clasificados en los contenedores o


75
áreas de acopio.

Se detecta más del 50 % de los residuos mal clasificados en los contenedores o


50
áreas de acopio.

Se detecta más del 75 % de los residuos mal clasificados en los contenedores o


25
áreas de acopio.

No hay clasificación de residuos en la faena. 0

1.6 Señalización y Delimitación áreas de acopio

La clasificación deberá ser acorde con lo establecido en el Procedimiento SGI-P-RE-102


Señalética para el Manejo de RIS.

Todos los contenedores y/o áreas de acopio están señalizados y delimitados


100
claramente.

Todos, a excepción de uno de los contenedores y/o áreas de acopio están


75
señalizados y delimitadas claramente.

Se detecta más de un contenedor y/o áreas de acopio sin señalización o


50
delimitación.

Se detecta más de un 50 % de los contenedores y/o áreas de acopio sin


25
señalización o delimitación.

No existe señalización y/o delimitación. 0

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1.7 Presencia de residuos fuera de acopios

Todas las áreas de operación se observan limpias y en orden. 100

En un 25 % de las áreas de operación se observan residuos, fuera de


75
contenedores.

En un 50% de las áreas de operación se observan residuos, fuera de


50
contenedores.

En un 75 % de las áreas de operación se observan residuos, fuera de


25
contenedores.

En todas las áreas de operación se observan residuos, fuera de contenedores. 0

1.8 RISPEL

Existen registros de salida y disposición final de residuos sólidos actualizados al


100
último movimiento.

Existen registros de salida y disposición final de residuos sólidos no actualizados


75
al último movimiento.

Existen solo registros de salida de residuos sólidos actualizados al último


50
movimiento.

Existen solo registros de salida de residuos sólidos no actualizados. 25

No existen registros. 0

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CONTRATISTAS
2.- RESIDUOS LIQUIDOS

2.1 Manejo y disposición aguas servidas (baños quimicos)

Baños limpios, mantención diaria de acuerdo a programa y disposición residuos a


100
través de empresa especializada.

Baños limpios, sin programa de mantención y disposición a través de empresa


75
especializada.

Limpieza regular del baño, sin programa de mantención y disposición a través de


50
empresa especializada.

Limpieza deficiente del baño y disposición a través de empresa especializada. 25

Sin manejo. 0

2.2 Manejo y disposición de RILES (sistema de tratamiento)

Limpieza y funcionamiento de acuerdo a programa y disposición de lodos


100
autorizada por el Servicio de Salud correspondiente.

Limpieza y funcionamiento sin programa y disposición de lodos autorizada por el


75
Servicio de Salud correspondiente.

Limpieza y funcionamiento de acuerdo a programa y disposición de lodos sin


50
autorización del Servicio de Salud correspondiente.

Limpieza y funcionamiento sin programa y disposición de lodos sin autorización


25
del Servicio de Salud correspondiente.

No hay piscina decantadora 0

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3. GENERALES

3.1 Difusión e instrucción del Plan de Protección del Medio Ambiente (PPMA) a los
trabajadores (Previo a la evaluación se deberá entrevistar aleatoriamente, a algunos
trabajadores)

Personal instruido mediante programa de capacitaciones, (existe registro firmado)


100
y con dominio del tema ambiental.

Personal instruido mediante programa de capacitaciones, (existe registro firmado)


75
y con regular conocimiento del tema ambiental.

Personal instruido mediante programa de capacitaciones, (existe registro firmado)


50
y sin conocimiento del tema ambiental.

Personal no instruido pero con dominio del tema ambiental. 25

Personal no instruido y sin conocimiento del tema ambiental. 0

3.2 Orden general y limpieza del sector

El área de trabajo está ordenada y limpia. 100

El área de trabajo está ordenada y parcialmente limpia. 75

El área de trabajo está relativamente ordenada y falta de limpieza. 50

El área de trabajo esta desordenada y falta de limpieza. 25

Area de trabajo sin orden y sin limpieza. 0

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3.3 Solución a observaciones anteriores

Se evaluará de acuerdo al cumplimiento de las acciones correctivas tomadas para solucionar


las observaciones efectuadas en inspecciones anteriores.

Las deficiencias observadas en la Inspección del mes anterior fueron solucionadas 100

Las deficiencias observadas el mes anterior están siendo abordadas mediante un


75
Plan de Acciones, con un cumplimiento superior al 50 %

El Plan de Acción para abordar las deficiencias del mes anterior tiene un
50
cumplimiento entre el 50 % y 25 %.

El Plan de Acción para abordar las deficiencias del mes anterior tiene un
25
cumplimiento menor al 25 %.

No hay un Plan de Acciones para solucionar las deficiencias observadas el mes


0
anteriores

3.4 Cumplimiento compromisos SEIA

El personal conoce los compromisos SEIA del área y cumple los compromisos que
100
aplican a sus actividades.

El personal conoce parcialmente los compromisos SEIA del área pero cumple los
75
compromisos que aplican a sus actividades.

El personal conoce parcialmente los compromisos SEIA del área y cumple en un


50
90% los compromisos que aplican a sus actividades.

El personal no conoce los compromisos SEIA del área y cumple en un 80% los
25
compromisos que le aplican a sus actividades.

No conoce los compromisos del área e interfiere en su cumplimiento producto de


0
sus actividades.

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