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REYNALDO YALÍ DÍAZ CONSTRUCCIONES S.A.

MANUALDE CALIDAD

Elaborado y aprobado la PRIMERA versión en


Agosto 09 de 2013

ELABORO: REVISO: APROBO:

ANA MARIA PORRAS LOBOS ELSON VIMOS MONTERROSA REYNALDO YALI DIAZ

ASISTENTE DE CALIDAD REPRESENTANTE A LA DIRECCION GERENTE GENERAL


APROBACION

APROBADO POR: Gerente General

NOMBRE: Reynaldo Yali Díaz


FECHA:
FIRMA:
Contenido
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ............................................................................... 10
1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE RYD
CONSTRUCCIONES S.A.S. ....................................................................................................... 10
2. NORMA APLICABLE .............................................................................................................. 10
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................ 11
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .................................................................................. 11
4.1. REQUISITOS GENERALES .................................................................................................. 11
4.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA........................................................................................... 11
4.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN .................................................................... 14
4.3.1. Manual de Calidad ............................................................................................. 14
4.3.2. Control de Documentos .................................................................................... 14
4.3.3. Control de los registros ....................................................................................... 15
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ........................................................................ 15
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ............................................................................... 15
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE .................................................................................................. 15
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................................ 16
5.4. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................ 16
5.4.1. Objetivos de la Calidad ..................................................................................... 16
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad ..................................... 16
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ........................................ 17
5.5.1. Responsabilidad y autoridad ........................................................................... 17
5.5.2. Representante de la Dirección........................................................................ 17
5.5.3. Comunicación interna ....................................................................................... 17
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................................... 18
5.6.1. Generalidades ...................................................................................................... 18
5.6.2. Información de Entrada Para la Revisión ..................................................... 18
5.6.3. Resultados de la Revisión .................................................................................. 18
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS .............................................................................................. 19
6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS .............................................................................................. 19
6.2. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................. 19
6.2.1. Generalidades ...................................................................................................... 19
6.2.2. Competencia, Formación y Toma de conciencia .................................... 19
6.3. INFRAESTRUCTURA ........................................................................................................ 20
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................................................... 20
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO .......................................................................................... 21
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO .......................................... 21
7.1.1. Control de la producción y de la prestación del servicio ............................... 21
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ..................................................... 21
7.2.1. Identificación de los requisitos relacionados con el producto. ............. 21
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto ......................... 22
7.2.3. Comunicación con el cliente .......................................................................... 23
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO .............................................................................................. 23
7.4. COMPRAS ....................................................................................................................... 23
7.4.1. Proceso de Compras .......................................................................................... 23
7.4.2. Información de Compras .................................................................................. 24
7.4.3. Verificación de los Productos Comprados .................................................. 24
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ....................................................... 24
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio ....................... 24
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio 25
7.5.3. Identificación y trazabilidad ............................................................................. 25
7.5.4. Propiedad del cliente ......................................................................................... 26
7.5.5. Preservación del producto ............................................................................... 26
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION ....................... 26
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ....................................................................................... 27
8.1. GENERALIDADES ........................................................................................................... 27
8.2. SEGUIMEINTO Y MEDICION ........................................................................................ 27
8.2.1. Satisfacción del cliente ...................................................................................... 27
8.2.2. Auditoria interna................................................................................................... 28
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos ..................................................... 28
8.2.4. Seguimiento y medición del producto.......................................................... 29
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ........................................................ 29
8.4. ANALISIS DE DATOS ...................................................................................................... 30
8.5.1. Mejora continua ................................................................................................... 30
8.5.2. Acción Correctiva ............................................................................................... 31
8.5.3. Acción preventiva ............................................................................................... 31
9. ANEXOS ................................................................................................................................... 32
9.1. ANEXO 1. CARACTERIZACION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ....... 33
9.2. ANEXO 2. CARACTERIZACION DE GESTION DECALIDAD .................................. 34
9.3. ANEXO 3. CARACTERIZACION DE LICITACION Y PROYECTO ........................... 35
9.4. ANEXO 4. CARACTERIZACION DE EJECUCION DE PROYECTO........................ 36
9.5. ANEXO 5. CARACTERIZACION COMPRAS ............................................................. 37
9.6. ANEXO 6. CARACTERIZACION DE RECURSOS HUMANOS ................................ 38
QUIENES SOMOS

En RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. somos un equipo de trabajo que cuenta


con más de Cuatro años de experiencia ofreciendo soluciones integrales
de ingeniería para la industria en general y desarrollando su actividad en
las áreas de:

- Consultoría
- Diseños
- Construcción
- Interventoría
- Mantenimiento de obras civiles, eléctricas, mecánicas y electrónicas.

RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. está constituida por un grupo interdisciplinario


de profesionales, con clara orientación al cliente, empoderándose de sus
necesidades y brindándole soluciones al alcance de su mano.
MISIÓN

“Somos una organización dedicada a la consultoría, diseños, construcción,


interventoría y mantenimiento de obras civiles, eléctricas y mecánicas,
orientado a satisfacer todas las necesidades y expectativas de nuestros
clientes, ofreciendo servicios de alta calidad, respaldado por una moderna
tecnología, recursos humanos calificados y personal comprometidos con el
desarrollo de la industria de ingeniería y de la ciudad de Cartagena.”

VISIÓN

“RYD CONSTRUCCIONES SAS. logrará ser reconocida por sus clientes


actuales y potenciales como una organización competitiva en la
prestación de servicios con calidad, manteniendo un alto prestigio en
todos sus servicios de consultoría, diseños, construcción, interventoría y
mantenimiento de obras civiles, eléctricas y mecánicas ,destacando de
nuestra organización la amplia experiencia y calidad en el servicio,
creando un sello único de reconocimiento en el medio, con alta
rentabilidad y satisfacción plena de todos sus clientes.”

POLÍTICA DE CALIDAD

RYD CONSTRUCCIONES SAS empresa del sector de la ingeniería civil,


dedicada al diseño, construcción e interventoría de obras civiles para el
sector público y privado, ejecuta sus proyectos bajo el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones de nuestros clientes, contando con un equipo
de trabajo en constante desarrollo y proveedores debidamente
seleccionados y evaluados, garantizando una excelente calidad y la
satisfacción del cliente, comprometido con el mejoramiento continuo y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad de la organización.
OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente


2. Satisfacer y garantizar la satisfacción del cliente
3. Contar con un grupo de personas debidamente capacitadas y
comprometidas en el desempeño de sus funciones
4. Mejorar continuamente los procesos de la organización
5. Mantener proveedores debidamente evaluados

VALORES CORPORATIVOS

 Compromiso: RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. Pone en juego todas las


capacidades necesarias para sacar adelante todo aquello que se nos
ha confiado y nuestro grupo trabajador ha aceptado.
 Ética: brindamos la confianza de estar en frente a una empresa que
opera éticamente, entiéndase con transparencia, sinceridad,
compromiso con la palabra empeñada, etc.
 Responsabilidad: cumplimos las funciones, dentro de la autoridad
asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los
demás. Asumimos y reconocemos las consecuencias de nuestras
acciones.
 Excelencia: Nos consideramos competentes para satisfacer
continuamente las expectativas de nuestros clientes internos y externos,
con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades.
 Innovación: Estamos dispuestos a experimentar con ideas no
comprobadas.
 Creatividad: nuestra empresa cuenta con un equipo capaz de realizar
creaciones tanto en los bienes y servicios, en las metodologías laborales
y estrategias.
ORGANIGRAMA
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE RYD


CONSTRUCCIONES S.A.S.

El Sistema de Gestión de Calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS. Ha sido


desarrollado para la prestación del servicio de construcción de
edificaciones y obra civil.

EXCLUSIONES

Para la aplicación y cumplimiento de la norma ISO9001-2008, se excluyen


los siguientes requisitos, con la justificación para ello que en cada caso se
indica:

7.3 para diseño y desarrollo, esto debido a que las características


especificadas de los trabajos a realizar quedan claramente definidas en la
documentación entregada por el cliente (proyecto).

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del


servicio,

7.5.5 preservación del producto de la norma ISO 9001:2008 se consideran


una exclusión.

2. NORMA APLICABLE

RYD CONSTRUCCIONES S.A.S., ha decidido enmarcar el sistema de gestión


de calidad dentro del modelo dado por la NTC ISO 9001, VERSION: 2008.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Las definiciones empleadas en este Manual de Calidad responden a las


incluidas en la NTC 9000 "Sistemas de Gestión de la Calidad, fundamentos y
vocabulario”.

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES

R Y D CONSTRUCCIONES, establece, documenta, mantiene y mejora


continuamente la eficacia de un sistema de la calidad de acuerdo con los
requisitos establecidos en la norma.

R Y D CONSTRUCCIONES:

 Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la


calidad y su aplicación a través de toda la organización, como se
describe en este manual.
 Determina la interacción entre los procesos que se realiza mediante
las caracterizaciones.

El representante de la dirección de RYD CONSTRUCCIONES SAS. Es el


encargado de generar, revisar, y mejorar las políticas que permitan el buen
funcionamiento del sistema de gestión de calidad.

4.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA


RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. ha identificado en el Mapa de Procesos los
procesos necesarios para el Sistema de gestión de la calidad de acuerdo
con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, con el fin de proporcionar en
forma adecuada, servicios que satisfagan las necesidades y expectativas
de nuestros clientes, teniendo siempre presente la mejora continua de
nuestros procesos.

Estos se agrupan de la siguiente manera:

PROCESOS DE DIRECCION: son los que suministran las directrices y controles


de los demás procesos, Estos son:

NOMBRE DE PROCESOS DESCRIPCION


Informaciones del sistema (auditorias,
Gestión de Calidad reclamaciones de clientes, objetivos, etc.)
Direccional la organización hacia la calidad
Direccionamiento estratégico mediante planificación, asignación de recursos
y revisión del Sistema de Calidad para asegurar
la implementación, mantenimiento adecuación
y mejora continua del mismo.

PROCESOS DE VALOR: son la razón de ser de toda la organización.

NOMBRE DE PROCESO DESCRIPCION


Suministrar los recursos e insumos necesarios
Gestión de Compras
para la prestación del servicio
Adquirir y mantener un personal que esté
capacitado para que sea eficaz y eficiente en
Gestión de recursos humanos la prestación de los servicios de RYD
CONSTRUCCIONES SAS con el fin de satisfacer a
los clientes y favorecer el desarrollo de la misma.
PROCESOS DE APOYO: Administran y suministran los recursos para apoyar
los procesos de realización del producto.

NOMBRE DE PROCESO DESCRIPCION


Suministrar los recursos e insumos necesarios
Gestión de Compras
para la prestación del servicio
Adquirir y mantener un personal que esté
capacitado para que sea eficaz y eficiente en
Gestión de recursos humanos la prestación de los servicios de RYD
CONSTRUCCIONES SAS con el fin de satisfacer a
los clientes y favorecer el desarrollo de la misma.

MAPA DE PROCESOS
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

4.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Los documentos del Sistema De Gestión de Calidad de están


conformados por:
 Manual de calidad
 Mapa de procesos
 Documentos externos
 Descripción de los procesos
 Procedimientos
 Instructivos
 Plan de calidad
 Registros

4.3.1. Manual de Calidad

RYD CONSTRUCCIONES SAS. Establece este manual de calidad el cual


incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad, los procedimientos
documentados y actividades que se muestran en la caracterización de los
procesos, que describen la interacción entre los procesos de la misma
(caracterizaciones) ver anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6.

4.3.2. Control de Documentos

Los documentos del Sistema De Gestión de Calidad de RYD


CONSTRUCCIONES SAS. se controlan de acuerdo al procedimiento de
control de documentos y registros (SG-P-001), el cual define los controles
para aprobar, revisar y actualizar los documentos previniendo el uso de
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

documentos obsoletos y así mismo asegurarse de que sean divulgados


para su uso en los respectivos procesos.

4.3.3. Control de los registros

Los registros del sistema de gestión de calidad de RYD


CONSTRUCCIONES SAS. Se controlan a través del procedimiento de
control de documentos y registros (SG-P-001), en el cual se define el
listado maestro de documentos y registros (SG-LM-001) que muestra el
almacenamiento, la protección, retención y la disposición de los
registros.

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

RYD CONSTRUCCIONES SAS proporciona evidencia de su compromiso para


el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, así como
con la mejora continua de su eficacia mediante la planeación
estratégica, en el cual se documenta la política, los objetivos de calidad,
que se reflejan en la misión y visión.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinen


y se cumplan a través de:
 Cumplimiento de requisitos contractuales (EP-R-006)
 Cumplimiento de especificaciones técnicas (EP-R-007)
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

5.3. POLÍTICA DE CALIDAD

RYD CONSTRUCCIONES SAS establece y comunica la política de calidad


asegurándose de que es comprendida y concientizada por los
involucrados, esta, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de
mejorar continuamente su eficacia del sistema de gestión de la calidad.

5.4. PLANIFICACIÓN

5.4.1. Objetivos de la Calidad

Los objetivos de calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS han sido


formulados y comunicados por la gerencia, son establecidos para todos los
cargos y niveles relevantes dentro de la organización.
Los objetivos de calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS son medibles y
coherentes con la política de calidad.

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

La gerencia se asegura de que se mantiene la integridad del sistema de


gestión de la calidad cuando se planifica y se implementan cambios en
este, a través del manual de calidad y la planeación estratégica, por esto
el sistema de gestión de calidad implementa el procedimiento de
planificación del sistema de gestión de calidad (DE-P-002)
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1. Responsabilidad y autoridad

La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades están


definidas a través del manual de responsabilidades (RH-MR-001) y son
comunicadas dentro de RYD CONSTRUCCIONES SAS.

5.5.2. Representante de la Dirección

La gerencia para el registro de mejoras y necesidades, especifica y delega


la responsabilidad del seguimiento el sistema de gestión mediante la
asignación del cargo de representante a la dirección a ELSON VIMOS
MONTERROSA el cual está encargado de verificar el desarrollo del sistema
y así mismo informar a la gerencia sobre el mismo, como evidencia de esto
queda una carta de asignación de represente a la dirección firmada y
autorizada por el gerente general de RYD CONSTRUCCIONES S.A.S (ver
anexo 7).

5.5.3. Comunicación interna

Los mecanismos de comunicación interna dentro de RYD


CONSTRUCCIONES SAS se establecen mediante correos internos, reuniones,
o notificaciones además la comunicación e interacción entre los procesos
se evidencia en las caracterizaciones de los procesos considerando la
eficacia del sistema de gestión de la calidad, (ver anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6)
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
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CALIDAD FECHA: 09/08/2013

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1. Generalidades

La alta dirección revisa el sistema de gestión de calidad de RYD


CONSTRUCCIONES SAS anualmente, teniendo en cuenta el procedimiento
de revisión por la dirección (DE-P-001), para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continúa y evaluar las oportunidades
de mejora, el desempeño de cada uno de los procesos, la conformidad
del servicio, el estado de las acciones correctivas y preventivas tomadas,
las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, cambios
que pudieran afectar directamente al sistema para ello será evaluada
cada vez que se realice una auditoría

5.6.2. Información de Entrada Para la Revisión

Se lleva documentado el análisis de cumplimiento de los procesos a través


del resultado de la medición de la satisfacción del cliente, las
retroalimentaciones de los clientes, recomendaciones de mejora para las
acciones correctivas y preventivas, conformidad del servicio, quejas y los
cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.

5.6.3. Resultados de la Revisión

En RYD CONSTRUCCIONES SAS los resultados de la Revisión por La Dirección


evidencian la mejora de sus servicios con relación a los requisitos del
cliente y sus procesos y las necesidades de los recursos. Los resultados de la
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
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revisión por la Dirección quedan registrados en el Informe de Revisión por la


Dirección.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

RYD CONSTRUCCIONES SAS proporciona los recursos necesarios para


implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar
continuamente su eficacia y establece los recursos para el cumplimiento
de los requisitos del cliente y así aumentar la satisfacción de los mismos.

6.2. RECURSOS HUMANOS

6.2.1. Generalidades

RYD CONSTRUCCIONES SAS cuenta con un personal competente, con


habilidades y la experiencia apropiada para cumplir con las expectativas
de los clientes

6.2.2. Competencia, Formación y Toma de conciencia

Las competencias del personal de RYD CONSTRUCCIONES SAS se


determinan en el manual de responsabilidades (RH-MR-001). La alta
dirección proporciona la formación y capacitación a los trabajadores para
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

que logren las competencias necesarias, y se asegura de que estos sepan


la importancia de sus actividades para el logro de los objetivos de la
calidad.

6.3. INFRAESTRUCTURA

RYD CONSTRUCCIONES SAS establece condiciones para conservar el buen


estado de la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del
servicio, y se incluye en el proceso de recursos humanos (RH-DS-001) y un
instructivo de mantenimiento (RH- I-001) para el cumplimiento del mismo.

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

RYD CONSTRUCCIONES SAS cuenta con condiciones óptimas de trabajo


que garantiza la satisfacción de los trabajadores, clientes y el buen
funcionamiento de los procesos, además cuenta con el suministro de los
elementos de protección correspondientes y con las condiciones de
iluminación, temperatura, ruido, ergonomía e higiene apropiadas para
tener un óptimo desempeño del personal en la organización y garantizar la
calidad en la prestación del servicio.

NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas


condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos,
ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la
humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y desarrolla los procesos necesarios


para la prestación del servicio mediante los procesos de valor y los planes
de calidad, estos son coherentes con los requisitos de los otros procesos del
sistema de gestión de calidad

7.1.1. Control de la producción y de la prestación del servicio

RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y lleva a cabo la ejecución del


proyecto de acuerdo a los proceso de ejecución del proyecto (EP-DS-001)
en la determinación de los requisitos del cliente bajo condiciones
controladas. Para RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. Identificación de los requisitos relacionados con el producto.

RYD CONSTRUCCIONES SAS determina en forma documentada y formal las


exigencias relacionadas con el servicio acorde al proceso de ejecución y
estas definen:
 La alta dirección es la encargada de acordar con el cliente los
requisitos contractuales para la prestación del servicio y en el
contrato se consignan los requisitos del cliente.
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

 Los requisitos particulares del cliente a través de especificaciones


técnicas.
 los requisitos legales aplicables al servicio.
 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para una
prestación del servicio correcta.
 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio Y
los requisitos adicionales.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

RYD CONSTRUCCIONES SAS realiza una revisión de los requisitos


relacionados con el proyecto, definiendo las responsabilidades de las
partes para asegurar la capacidad de cumplir con los requisitos
establecidos. Esta revisión se realiza Antes de dar inicio a la obra. La
evidencia de que el contrato queda aceptado es la firma de la gerencia
en el mismo donde garantiza que la organización si cumple con la
capacidad para ejecutar las actividades, Cuando se cambien por alguna
circunstancia los requisitos del cliente, la organización se aseguran de que
la documentación necesaria es modificada y que el
personal correspondiente es consciente de los cambios. así mismo
asegurando que están definidos los requisitos del producto Esto se verifica
por medio del cumplimiento de los pliegos de condiciones, presupuestos y
dependiendo de esto, si es posible participar para el desarrollo de las
actividades, se procede. Este registro se lleva por medio de listas de
chequeo (LP-R-006) e informe general de licitaciones (LP-R-002).
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

7.2.3. Comunicación con el cliente

RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. determino para asegurar una comunicación


adecuada con el cliente y así mismo los requisitos provistos por el mismo,
implementó una encuesta de satisfacción del cliente (EP-R-010) y controla
su comunicación por medio del control de correspondencia (SG-R-011).

7.3. DISEÑO Y DESARROLLO

Exclusión

7.4. COMPRAS

7.4.1. Proceso de Compras

RYD CONSTRUCCIONES SAS se asegura de que los bienes adquiridos


cumplen los requisitos de compra especificados. Para lo que se hace
uso del procedimiento de selección y evaluación y revaluación de
proveedores (COMP-P-001) en el que se establecen los criterios para la
selección, la evaluación y la re-evaluación y se mantiene registro de
esto en el formato de selección de proveedores (COMP-R-008) y
formato de evaluación de proveedores (COMP-R-006).
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

7.4.2. Información de Compras

La información de compras de RYD CONSTRUCCIONES SAS se describe en


el formato de solicitud de compra (COMP-R-001) acorde con el proceso
de compras (COMP-DS-001), y se asegura de la adecuación de los
requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor

7.4.3. Verificación de los Productos Comprados

La organización ha establecido e implementado la inspección u otras


actividades necesarias para asegurarse que el producto o servicio
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Para lo cual se
tiene el proceso “Compras” COMP y la organización comprobara y
verificara los productos y servicios adquiridos por medio de la orden de
compra, en la cual se debe especificar de manera clara la solicitud.

Cuando la organización lo estime conveniente realizará la verificación en


las instalaciones del proveedor y se consignará en la información de
compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método de
entrega.

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio


CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y lleva a cabo la ejecución del


proyecto de acuerdo a los proceso de ejecución del proyecto (EP-DS-001)
en la determinación de los requisitos del cliente bajo condiciones
controladas.

Para RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. es de gran importancia garantizar la


disponibilidad mecánica de nuestros equipos por tal motivo se ha
implementado y se mantiene un instructivo de mantenimiento (RH- I-001)
donde se encuentran descritos todos los controles requeridos para
garantizar el perfecto funcionamiento de los mismos.

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la


prestación del servicio
Exclusión

7.5.3. Identificación y trazabilidad

RYD CONSTRUCCIONES SAS realiza la identificación del servicio a través de


los requisitos del cliente, especificaciones técnicas y requisitos
contractuales.
La trazabilidad inicia cuando el producto llega a la obra, certificados de
calidad, remisiones de compra y datos del proveedor; como acto seguido,
se registran pruebas de laboratorio, control de ensayo de materiales (EP-R-
001) , control de ensayo de mezclas (EP-R-002), control de mezclas (EP-R-
003).
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

7.5.4. Propiedad del cliente

 RYD CONSTRUCCIONES SAS cuida los bienes se la propiedad del


cliente mientras están bajo su control o están siendo utilizando por la
organizado.

 RYD CONSTRUCCIONES SAS identifica, verifica, protege y


salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrado
para su manipulación.

 Se deberá informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de


cualquier propiedad perdida, dañada o inutilizado o cualquier otra
circunstancia que lo haga inaplicable.

 Los planos del proyecto serán identificados mediante el sellado de


estos mismos para garantizar su actualización.

7.5.5. Preservación del producto

Exclusión.

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. Se implementa y mantiene el control de las


mediciones necesarias para proporcionar las evidencias de la
conformidad del producto con respecto a los requisitos determinados en el
proceso de ejecución del proyecto
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

Los equipos de medición usados en este proceso como equipos de


topografía cuando sea necesario se verifican su calibración antes de su
utilización, así mismo se exige que estos equipos mantengan certificados
de calibración.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES

Se planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y


mejora del Sistema de Gestión de Calidad a través de la implementación
de los procedimientos específicos de cada uno de los servicios brindados
acorde con el proceso de sistema de gestión de calidad.
Las evaluaciones de satisfacción del cliente ofrecen evidencia de la
conformidad del servicio brindado.

8.2. SEGUIMEINTO Y MEDICION

8.2.1. Satisfacción del cliente

RYD CONTRUCCIONES S.A.S. Realiza la encuesta de satisfacción del cliente


(EP-R-010) se realiza al 30% al 60% y al 100% de la ejecución de la obra;
para la determinación del porcentaje de satisfacción del cliente durante y
a final de la ejecución del proyecto
CÓDIGO: SG-MC-001
MANUAL DE
VERSIÓN: 01
CALIDAD FECHA: 09/08/2013

8.2.2. Auditoria interna

La alta dirección coordina la realización de auditorías internas de acuerdo


a lo establecido en el programa de auditoría interna (SG-R-007), para
determinar si el sistema de gestión de calidad está conforme con lo
planificado, con los requisitos de la norma y con los requisitos del sistema
de gestión de calidad establecidos por RYD CONSTRUCCIONES SAS, se
implementan y se mantiene de manera eficaz.

RYD CONSTRUCCIONES SAS en el procedimiento de auditorías internas (SG-


P-002) define las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar
las auditorías, establecen los registros en el plan de auditorías internas (SG-
R-006) de la calidad y los criterios para auditar en la lista de verificación
(SG-R-005) y para las actividades de seguimiento se incluye el informe de
auditorías (SG-R-004).

Las personas responsables de las áreas auditadas deben llevar a cabo las
medidas correctivas en el tiempo adecuado, basados en el resultado de la
auditoría. Las acciones correctivas son registradas y verificadas para
corroborar su efectividad.

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

Los procesos de prestación de servicio de RYD CONSTRUCCIONES SAS


identifican las actividades de seguimiento y medición, se definen los
indicadores de gestión en las caracterizaciones de procesos y en la matriz
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de indicadores de procesos (DE-M-002) para el desempeño de procesos y


verificar su cumplimiento durante la revisión por la dirección.

8.2.4. Seguimiento y medición del producto

RYD CONSTRUCCIONES SAS hace seguimiento y medición de las


características del servicio, para verificar que se cumplan los requisitos del
mismo acorde con la etapa de verificación del proceso de ejecución del
proyecto. Y como evidencia de esto se tiene el cumplimiento de
especificaciones técnicas (EP-R-007) donde se mide el nivel del criterio de
aceptación del producto y esta soportado con los resultados de los
ensayos de materiales y demás requerimientos.

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El servicio no conforme es identificado usando los lineamientos


establecidos en el procedimiento de producto no conforme (EP-P-001) y se
toman las acciones pertinentes según el procedimiento de acciones
correctivas y preventivas (SG-P-007).
RYD CONSTRUCCIONES SAS mantiene registro de la naturaleza de las no
conformidades y de las acciones tomadas posteriormente en el formato
de análisis de acciones correctivas y preventivas (SG-R-009).
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8.4. ANALISIS DE DATOS

RYD CONSTRUCCIONES SAS determina, recopila y analiza los datos


apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de
gestión de calidad. Los análisis realizados se encuentran
 Encuesta de Satisfacción del cliente (EP-R-010)
 La conformidad con los requisitos del producto acorde con el
procedimiento de auditorías internas (SG-P-002)
 Las características y tendencias de los procesos mediante los
indicadores de gestión
 Los proveedores mediante el procedimiento de selección y
evaluación de proveedores. (COMP-P-001).

8.5. MEJORA

8.5.1. Mejora continua

RYD CONSTRUCCIONES SAS se compromete a buscar continuamente, el


mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de sus procesos y
procedimientos.
La mejora continua al sistema de gestión de calidad utiliza la política de
calidad, objetivos de calidad, acciones tomadas a partir de los resultados
de auditorías, análisis de datos, resultados de las acciones correctivas y
preventivas
Las acciones emprendidas de mejora se dan según el procedimiento de
acciones correctivas y preventivas (SG-P-007) y utiliza el modelo de ciclo
PHVA para mejorar el sistema de calidad.
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8.5.2. Acción Correctiva

Con el propósito de impedir las recurrencia de problemas en el sistema de


gestión de calidad de la organización, se toman acciones correctivas. RYD
CONSTRUCCIONES SAS cuenta con el procedimiento de acciones
correctivas y preventivas (SG-P-007) que incluye los lineamientos para
identificar las no conformidades, determinar sus causas, y poder
implementar las acciones necesarias.

8.5.3. Acción preventiva

Con el propósito de evitar la ocurrencia de problemas potenciales, se


toman acciones preventivas apropiadas. La organización cuenta con el
procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SG-P-007) que
brinda un enfoque sistemático para prevenir riesgos potenciales.
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9. ANEXOS
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9.1. ANEXO 1. CARACTERIZACION DE DIRECCIONAMIENTO


ESTRATEGICO
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9.2. ANEXO 2. CARACTERIZACION DE GESTION DECALIDAD


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9.3. ANEXO 3. CARACTERIZACION DE LICITACION Y PROYECTO


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9.4. ANEXO 4. CARACTERIZACION DE EJECUCION DE PROYECTO


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9.5. ANEXO 5. CARACTERIZACION COMPRAS


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9.6. ANEXO 6. CARACTERIZACION DE RECURSOS HUMANOS


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9.7. ANEXO 7. CARTA DE ASIGANCION REPRESENTANTE DE LA DIRECCION