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¿EN QUÉ

GASTA EL
ESTADO?
CONOZCA LA LEY DE PRESUPUESTO 2018

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO


ÍNDICE
PÁG.
CAPÍTULO 1
¿Pará qué un presupuesto?
Prioridades y metas para 2018
3
35 CAPÍTULO 2
¿Qué es el presupuesto 2018?
Qué contiene y qué no

39
CAPÍTULO 3
¿En qué se va a gastar
el presupuesto?

50 CAPÍTULO 4
¿Cuánto le corresponde
a mi región?

CAPÍTULO 5
¿Cómo se construye y
aprueba el presupuesto?
77
CAPÍTULO 6
87 ¿Cómo puedo involucrarme?
CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1

¿PARA QUÉ UN
PRESUPUESTO?
PRIORIDADES Y METAS PARA 2018

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3
CAPÍTULO 1

¿PARA QUÉ NECESITAMOS


UN PRESUPUESTO?

Este año se ha aprobado

MILLONE S D E SOLE S
en el presupuesto 2018 para financiar
las necesidades prioritarias de la
población que el Estado ha identificado.
Se agrupan en 4 grandes ejes:

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4
CAPÍTULO 1

Reconstrucción
Dar respuesta a los
efectos del Fenómeno
El Niño Costero y
reforzar la prevención

Revolución Seguridad
Social
Reforzar la Mejorar la
educación, seguridad
la salud, el ciudadana y la
lucha contra la
saneamiento corrupción
y la vivienda

Infraestructura
Impulsar la construcción
de infraestructura social
y productiva para cerrar
brechas

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5
CAPÍTULO 1

¿QUÉ SIGNIFICA EL PRESUPUESTO 2018


PARA CADA UNO DE NOSOTROS?

Nuestros niños ¿Cuánto mejoraremos?


estarán mejor nutridos

Medición

20
Desnutrición Crónica
Infantil en niños 17 %
menores de 5 años. 15 %
15
14 %
13 % 13 % 11 %
Fuente: Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar - ENDES 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anemia en niños entre 6 50


y 36 meses de edad. 46 % 47 %
44 % 44 %
40
38 %
Fuente: Encuesta Demográfica y de
33 %
Salud Familiar - ENDES
30

2013 2014 2015 2016 2017 2018

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6
CAPÍTULO 1

Sentirnos más ¿Cuánto mejoraremos?


seguros

Medición

Tasa de victimización* 40
39 %
en personas de 15 años
a más. 33 % 33 %
31%
28 %
24 %
*Porcentaje de población de 15 años a más 30
que en los últimos doce meses fue víctima de
algún evento que atentó contra su seguridad.

20
Fuente: Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales - ENAPRES 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tendremos más acceso


a agua potable

Medición 100

Cobertura de acceso
de agua en ámbito 95
94 % 94 %
95% 95 % 95 %
urbano. 93 %

Fuente: Encuesta Nacional de Programas 90


Presupuestales - ENAPRES
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cobertura de acceso
75 %
80
de agua en ámbito
rural*. 73 %
71%
*Durante 2018 se priorizará la
atención de 370 mil hogares.
70
67 % 68 %
63 %
Fuente: Encuesta Nacional de Programas 60
Presupuestales - ENAPRES
2013 2014 2015 2016 2017 2018

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7
CAPÍTULO 1

Mejores carreteras ¿Cuánto mejoraremos?

Medición

Proporción
100
88 %
pavimentada de la 77 %
74%
Red Vial Nacional. 69 %
60 % 64 %

Fuente: ProVías Nacional del MTC 50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hogares más
habitables
Medición

Hogares con déficit


habitacional* humano. 15

11 % 11 %
*Hogares que viven en condiciones de
hacinamiento, en viviendas de materiales
10 %
8%
irrecuperables o sin servicios básicos.

En 2018 se intervendrán 47 mil viviendas.


10
9% 8%

Encuesta Nacional de Programas


Presupuestales - ENAPRES 5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Viviendas con acceso a


energía eléctrica por red
100
93 %
pública.
84 %
76%
67 % 70 % 71 %

Encuesta Nacional de Programas 50


Presupuestales - ENAPRES
2013 2014 2015 2016 2017 2018

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8
CAPÍTULO 1

Educacion
INCREMENTAR LAS REMUNERACIONES DE LOS
DOCENTES PERUANOS. AMPLIAR LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y AMPLIACIÓN DE
LA COBERTURA DE SUS SERVICIOS

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9
CAPÍTULO 1

PRINCIPALES ACCIONES

Mejora de las remuneraciones


de los docentes. Se destinará

S/ 2347 M I L L O N E S
para mejorar las
remuneraciones docentes.

Detalle de aumento en las remuneraciones

A comparación de las remuneraciones vigentes al inicio del 2017, la


remuneración en el 2018 de los maestros nombrados y contratados que
laboran jornadas de 30 horas incorpora sucesivos aumentos conforme a su
escala magisterial. Estos montos están vigentes desde Noviembre de 2017.

Docentes Nombrados (Según Escala Magisterial)


Docente
Escala magisterial Contratado
1 2 3 4 5 6

REMUNERACIÓN 2017 1555 1710 1944 2177 2643 3110 1555

REMUNERACIÓN 2018 2000 2200 2400 2600 3000 3500 2000

Jornada de 30 horas

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10
CAPÍTULO 1

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
DIRECTORES

16’500 directores finalizarán una


43
especialización en gestión y liderazgo M IL LO N E S
pedagógico, en beneficio de 3 millones DE SOLE S
de alumnos.

MEJORA DE LA CALIDAD

2059
DE LOS APRENDIZAJES

Implementación de inglés y Tecnologías


de la Información en colegios con
Jornada Escolar Completa. Mejoramiento
M IL LO N E S
y mantenimiento de infraestructura.
DE SOLE S

CONSOLIDACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y
TÉCNICA 3114
Además de la Reforma Universitaria, M IL LO N E S
se aumentará 550 ó 700 soles a los DE SOLE S
docentes universitarios (desde diciembre
2017) y se fortalecerán las condiciones
básicas de las instituciones superiores
no universitarias.

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11
CAPÍTULO 1

METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA


EDUCACIÓN RURAL

Mejorar educación rural de

500 INSTITUCIONES
EDUCATIVA S
(20% de cobertura).

COLEGIOS DE ALTO
RENDIMIENTO (COAR)
Más de

1000 ALUMNOS
se incorporarán durante
2018 al sistema COAR.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Invertir

109 M IL LO N E S
DE SOLE S
para fortalecer las condiciones
básicas de funcionamiento de 136
institutos de educación superior.
Crear un instituto superior de
excelencia (IDEX) en cada región.
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12
CAPÍTULO 1

ACOMPAÑAMIENTO Y
SOPORTE PEDAGÓGICO

59 980
recibirán asistencia en clase
DOCENTES

para mejorar sus prácticas


pedagógicas, en beneficio de
más de 1 millón de estudiante.

JORNADA ESCOLAR
COMPLETA
Aumentar de

35 A 45
HORA S PEDAGÓGICA S
semanales en 2001 locales
escolares, en beneficio de 588
mil estudiantes de secundaria
(31% de cobertura).

FORTALECIMIENTO DE
EDUCACIÓN INICIAL
Aumento de propinas a las
promotoras de educación inicial
a 500 soles para zonas urbanas y

S/ 700
A ZONA S
RURALES
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13
CAPÍTULO 1

Salud
AVANZAR EN LA META DEL ACCESO
UNIVERSAL A LA SALUD Y MEJORA EN
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

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14
CAPÍTULO 1

PRINCIPALES ACCIONES

AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE 24 CENTROS DE SALUD
A NIVEL NACIONAL

GARANTIZAR
LA OPERACIÓN
DE LOS NUEVOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
Con estos recursos se
asegurará que 21 hospitales
80 M IL LO N E S
DE SOLE S

cuya construcción terminará


en 2018 puedan operar.

REFORMA SALARIAL
MÉDICA

20 % A U M E N TO
Aumentar 20% el salario del
personal médico desde enero
2018, según los acuerdos
SALARIAL
alcanzados con los gremios
médicos durante 2017.

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15
CAPÍTULO 1

METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA


PRINCIPALES INDICADORES
DE IMPACTO Y METAS

Reducción de tasas de anemia a

33,2 %
y de desnutrición crónica
EN EL
2018
infantil a 11,4% en 2018.

Reducción de incidencia
de tuberculosis a

78,5 CA SOS
cada 100 000 habitantes.

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA

585 MILLONES
DE SOLES
para 157 proyectos de
inversión en centros de salud
de todas las regiones del país.

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CAPÍTULO 1

Principales intervenciones de infraestructura en Salud

Proyecto Región
Código Monto 2018 Monto total
Único (S/ millones) proyecto
(S/ millones)

Ampliación de la capacidad de
respuesta en el tratamiento
ambulatorio del cáncer 2193990
del Instituto Nacional de
Lima 80,8 282,2
Enfermedades Neoplásicas

Mejoramiento de la capacidad
resolutiva del Hospital Junín 2164051 49,9 183,9
El Carmen Huancayo

Mejoramiento y ampliación
de los servicios de salud del
hospital de apoyo Leoncio 2335905
Prado, distrito de Huamachuco,
La Libertad 35,5 108,2
provincia Sánchez Carrión

Construcción y equipamiento
del hospital regional en la Ica 2106392 32,0 169,5
provincia de Cañete

Mejoramiento de los servicios


de salud del hospital regional
Zacarias Correa Valdivia Huancavelica 2354781
de Huancavelica; distrito
24,5 281,1
de Ascensión, provincia de
Huancavelica

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17
CAPÍTULO 1

Saneamiento
LLEVAR EL AGUA A TODOS LOS
PERUANOS, MEDIANTE EL ACCESO
A SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD

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18
CAPÍTULO 1

PRINCIPALES ACCIONES

REFLOTAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS
EMPRESAS PRESTADORAS
DEL SERVICIO DE
282 MILLONES
DE SOLES

SANEAMIENTO (EPSS)

Se mejorará la capacidad de gestión


de 48 EPSS a nivel municipal, a través
de la OTASS.

TRANSFERENCIAS
ADICIONALES PARA
PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO

Los Gobiernos Regionales, Locales


967 MILLONES
DE SOLES

y EPSS podrán presentar proyectos


para calificar a estas transferencias.

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19
CAPÍTULO 1

Proyectos de inversión de agua y


alcantarillado en el ámbito urbano y rural

Se ejecutarán directamente más de 400 proyectos de agua y saneamiento por


S/ 1 876 millones. A continuación, se presentan los 5 proyectos de mayor valor:

Código Valor del Monto a


Proyecto Región Proyecto financiar
Único (S/ millones) 2018
(S/ millones)

Mejoramiento de la calidad del


servicio de abastecimiento de
agua potable en las localidades 2376184
de Sullana, Querecotillo, Salitral
Piura 160,6 98,7
y Marcavelica, de la provincia
de Sullana, departamento de
Piura

Mejoramiento de la calidad del


servicio de abastecimiento de
agua potable en las localidades La Libertad 2234858 97,7 96,2
de Virú, distrito de Virú,
provincia de Virú, La Libertad

Creación de los servicios de


agua potable y saneamiento
de la nueva ciudad de Belén- Loreto 2300564 84,5 82,6
Varillalito, distrito de San Juan
Bautista, provincia de Maynas,
departamento de Loreto

Mejoramiento del sistema de


agua potable y alcantarillado
sanitario del Sector 12, distrito Ucayali 2243061 88,8 65,2
de Manantay, Coronel Portillo,
departamento de Ucayali

Ampliación y mejoramiento
de la Planta de Tratamiento de Piura 2192498 133,7 56,8
Aguas Residuales Domésticas
San Martín, Región Piura

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20
CAPÍTULO 1

METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA


AUMENTAR CONEXIONES
DE AGUA POTABLE

Alcanzar cobertura de acceso


a agua potable a

94,8 % A NI V E L
UR B A N O Y

74,8 % R UR A L ,
A NI V E L

beneficiando a 821 mil personas.

INCREMENTAR CONEXIONES
DE ALCANTARILLADO

Alcanzar una cobertura


de alcantarillado a

90,3 % E N ZO N A S
UR B A N A S Y

35,8 % R UR A L E S .
E N ZO N A S

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21
CAPÍTULO 1

Vivienda
IMPULSAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y
AL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL

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22
CAPÍTULO 1

PRINCIPALES ACCIONES

ACCESO DE LAS FAMILIAS


A VIVIENDA Y PROGRAMA
ENTORNO URBANO
ADECUADO
1499 MILLONES
DE SOLES

Este nuevo programa fusionará los


proyectos de mejoramiento de suelo
urbano, bonos familiares habitacionales
y mejoramiento integral de barrios, con
la finalidad de tener una visión integral.
Metas: 20 006 viviendas en la modalidad
de construcción en sitio propio, 14
203 mil viviendas en la modalidad de
adquisición de vivienda nueva y 13 500
viviendas a través del crédito Mi Vivienda.

DESARROLLO DE LA NUEVA
CIUDAD DE OLMOS, EN
LAMBAYEQUE 189 MILLONES
DE SOLES
Se realizarán proyectos de habilitación
urbana dentro del programa “Nuestras
Ciudades”. Incluye meta de 41,3 km de
pistas pavimentadas.

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23
CAPÍTULO 1

PRINCIPALES ACCIONES

ACCESO DE LA POBLACIÓN
A LA PROPIEDAD PREDIAL
FORMALIZADA 55 MILLONES
DE SOLES

El programa ha ampliado sus


intervenciones para atender a
la población en condición de
posesionaria de terrenos hasta
el año 2010.

APOYO AL
HÁBITAT RURAL

Se prevé la construcción de
38 MILLONES
DE SOLES

1 336 viviendas rurales.

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24
CAPÍTULO 1

Seguridad
y Orden
Interno
MEJORA DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA, JUSTICIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRRUPCIÓN

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25
CAPÍTULO 1

PRINCIPALES ACCIONES

EXPANSIÓN DE LA
COBERTURA DE PATRULLAJE

Durante 2018 se ampliará la lista


de sectores a patrullar* a 4765
sectores (80,4% de cobertura).
2603 MILLONES
DE SOLES
*Subdivisión territorial dentro de un distrito para
distribución de las actividades de patrullaje.

FORTALECIMIENTO
DEL PROGRAMA PARA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA

140
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRE
MILLONES
DE SOLES
Dentro de este programa se
constituirán 107 brigadas para hacer
frente a emergencias y desastres.

SE IMPLEMENTARÁN
PROGRAMAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
EN 862 COMISARÍAS

A través de fortalecimiento de oficinas


85 MILLONES
DE SOLES
de participación ciudadana y comités
de seguridad ciudadana.

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26
CAPÍTULO 1

PRINCIPALES ACCIONES

SE CONSTRUIRÁ UN NUEVO
CENTRO PENITENCIARIO EN
EL DISTRITO DE SANTIAGO,
REGIÓN ICA
209 MILLONES
DE SOLES

FORTALECIMIENTO
DE ACTIVIDADES DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL

En distintos ámbitos de la gestión


pública, liderados por la Contraloría
513 MILLONES
DE SOLES
y los Organismos de Control Interno.
El objetivo es ampliar la capacidad de
supervisión hasta en 50%.

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27
CAPÍTULO 1

METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA

TASA DE VICTIMIZACIÓN

Disminuir tasa de victimización por


robo de dinero, cartera o celular de

14,6 % E N 2016 A
10,5 % E N 2018.
A NIVEL NACIONAL URBANO

Disminuir tasa de victimización total de

30,7 % E N 2016 A
24 % E N 2018.

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28
CAPÍTULO 1

METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA

REDUCIR ROBO EN VIVIENDAS

Reducir el porcentaje de viviendas


afectadas por robo o intento de robo de

9,8 % E N 2017 A
9,4 % E N 2018.
EXPANSIÓN DE LA
COBERTURA DE PATRULLAJE

Para 2018 se espera expandir la


cobertura a

4765 S E C TO R E S ,
logrando una cobertura de

80,4 %
(una mejora de 9,6 puntos
porcentuales vs. 2017).

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29
CAPÍTULO 1

Reconstruccion
con cambios
FRENTE A LOS EFECTOS DE EL FENÓMENO
EL NIÑO SE INCORPORARON RECURSOS PARA
HACER REALIDAD LA RECONSTRUCCIÓN

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30
CAPÍTULO 1

METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA


LAS METAS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS ESTÁN FIJADAS HASTA 2020,
según el plan establecido desde su
creación. En total se prevé invertir

25 655 M IL LO N E S
DE SOLE S
según la siguiente distribución:

Monto total Brecha


hasta 2020 Monto 2018 a cubrir
Tipo de proyecto (S/ millones) 2018
(S/ millones)

Saneamiento 2041 1343 66%


Educación 2671 1328 50%
Transporte 9760 1217 12%
Pistas y veredas 1484 859 58%
Viviendas 1114 835 75%
Salud 1345 715 53%
Agricultura 1232 286 23%
Prevención 5446 495 9%
Cada sector es responsable de lograr el cumplimiento de las metas que le corresponden.

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31
CAPÍTULO 1

Acciones
adicionales

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32
CAPÍTULO 1

JUEGOS PANAMERICANOS
Y PARAPANAMERICANOS
Mejoramiento de infraestructura
deportiva, construcción
de instalaciones, apoyo y
1637 MILLONES
DE SOLES
asistencia organizacional.

PUESTA EN VALOR Y USO


SOCIAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

Catastro del Patrimonio Arqueológico. 191 MILLONES


DE SOLES

Desarrollo y promoción de las


artes e industrias culturales. 63 MILLONES
DE SOLES

Concurso de obras y proyectos


cinematográficos en el marco
de la Ley N° 26370. 28 MILLONES
DE SOLES

GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Programa de desarrollo de sistema de


Gestión de Residuos sólidos. 1339 MILLONES
DE SOLES

Culminación de 6 rellenos sanitarios


(Andahuaylas, Chancay, Yauyos-Jauja,
Puno, Tarapoto y Sullana). 28 MILLONES
DE SOLES

Supervisión y fiscalización ambiental


a empresas mineras, hidrocarburos,
eléctricas e industrias. 154 MILLONES
DE SOLES
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33
CAPÍTULO 1

ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
Proyectos de inversión pública de
electrificación rural (S/ 421 millones)
que permitirán lograr 90% de
510 MILLONES
DE SOLES
Coeficiente de Electrificación Rural
y beneficiar a 211 mil pobladores
rurales.

FORTALECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LABORALES

Se realizarán 32 mil inspecciones


de fiscalización laboral contra
trabajo forzoso y trata de personas.
158 MILLONES
DE SOLES

Trabaja Perú, para dar empleos


temporales a 31 mil personas
en situación de pobreza.
124 MILLONES
DE SOLES

Pro Empleo, para incrementar


la empleabilidad y entrega de
certificados.
72 MILLONES
DE SOLES

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34
CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL
PRESUPUESTO
2018?
QUÉ CONTIENE Y QUÉ NO

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35
CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?
Al igual que en un hogar, que recibe ciertos ingresos por su trabajo y lo gasta
en alimentación, vivienda u otras necesidades, el Estado debe administrar los
ingresos y gastos que el Perú, nuestra “gran casa”, requiere para entregar los
bienes y servicios públicos que sus habitantes requieren. Los ingresos y los
gastos que tiene el estado son los siguientes:

INGRESOS GASTOS
Impuestos: IGV, renta, selectivo al Inversiones. En nuevos
consumo, impuesto predial, entre otros. proyectos o en mantenimiento.

Explotación de Recursos Naturales: Gastos operativos. Para


Principalmente regalías. asegurar que los organismos
del Estado funcionen.
Tasas y Contribuciones. Por
bienes y servicios específicos Servicios. Costo de
(Ej. Un certificado) y arbitrios. prestaciones entregadas (Ej.
Compra de vacunas).
Endeudamiento. Créditos
internos, externos y bonos Pago de remuneraciones.

Donaciones. Pago de deudas.

Otros Ingresos. Intereses, Cumplimiento de convenios.


concesiones y utilidades
de empresas estatales.

Saldos de Balance. Recursos


no gastados el año anterior.

Como todo hogar, el Estado debe buscar un balance entre los ingresos y los gastos.
La consecuencia de aumentar el gasto sin tener ingresos es mayor inflación.

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36
CAPÍTULO 2

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS


DEL PRESUPUESTO 2018?
REPRESENTA EL MAYOR AUMENTO
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Representa el mayor aumento de los
últimos años. El presupuesto aumentó

10,3 % equivalente a
FR E N T E
A L 2017

14,7
M IL E S D E
M IL LO N E S
DE SOLE S,
para asegurar las reformas en educación y
salud, la reconstrucción y el financiamiento
de obras de infraestructura.

Presupuesto público por año


(en miles de millones de soles)
10 %

157,2
142,5
138,5
130,6
108,4 118,9
88,5 95,5
81,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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37
CAPÍTULO 2

INCORPORA LA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
Las leyes de presupuesto son anuales:
siempre velan únicamente por el año para el
cual son emitidas. No obstante, las leyes de
presupuesto deben incorporar las proyecciones
del Marco Macroeconómico Multianual
(MMM), el que evalúa las principales variables
macroeconómicas para los próximos tres
años. De esta manera, se puede generar
un presupuesto más predecible, estable y
responsable, que considera las obligaciones de
largo plazo del Estado.

FORTALECE EL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS (PPR)
Este mecanismo permite atar el presupuesto
asignado al cumplimiento de metas específicas.
Esto motiva a los ejecutores a gastar el
presupuesto de forma eficiente y priorizando la
calidad. Existen 63 Programas Presupuestales
(PP) con indicadores de desempeño medidos,
los cuales sirven para el seguimiento y
evaluación de los PP.

EL 79 % D E LO S PP
tienen medición de desempeño.

Al 2016, 250 municipalidades de ciudades principales


incrementaron la recaudación del impuesto predial
en un 90% respecto a 2011.

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38
CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3

¿EN QUÉ SE VA
A GASTAR EL
PRESUPUESTO?

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39
CAPÍTULO 3

¿EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO?


El gasto público se distribuye entre las obligaciones del Estado descritas en el
capítulo anterior. Podemos observar las siguientes clasificaciones:

27 207 17 % 83% 129 951


GASTO FINANCIERO, GASTO NO
PREVISIONAL Y FINANCIERO
RESERVA NI PREVISIONAL

Se destina a pago Es el que financia


de pensiones, deuda la operatividad e
pública y a la reserva inversión del Estado
de contingencia
(*) cifras en millones de soles

Las clasificaciones del gasto que se analizarán a continuación considerarán


únicamente el Gasto No Financiero ni Previsional.

Clasificación Económica - ¿Cómo se distribuye el gasto?

34 % ¿Qué significan las


32 % categorías?
Gasto de Capital:
26 % financiamiento de obras
públicas.
Personal y obligaciones
sociales: pago de
5% servidores públicos.
3% Bienes y servicios: compra
de los insumos requeridos
Obligaciones Capital Servicios Gastos Transferencias para entregar productos.
sociales corrientes

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40
CAPÍTULO 3

Clasificación Funcional - ¿Para qué se gasta?

47 % ¿Qué significan las categorías?


Sociales: intervenciones de
Educación, Salud, Saneamiento,
24 % entre otros.
Productivas: Energía y Minas,
16 % Transportes y Comunicaciones,
13 % Vivienda, Agricultura, entre otros.
Seguridad, Justicia y Defensa:
Ejército, Policía, Juzgados, entre
otros
Intervenciones Intervenciones Seguridad, Administrativas Administrativas: Planificación,
Sociales Productivas Justicia y Congreso, Relaciones Exteriores
Defensa

Clasificación Institucional - ¿Quién gasta los recursos?

70 % ¿Qué competencias tiene cada nivel?


Nacional: Ministerios, Poder
Judicial, Congreso de la República,
entre otros.
Regional: Gobiernos Regionales.
Local: Municipalidades provinciales
18 % y distritales.
12 %

Gobierno Gobiernos Gobiernos


Nacional Regionales Locales

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41
CAPÍTULO 3

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS


SOCIALES QUE SE FINANCIARÁN?

Durante 2018 se buscará


fortalecer los programas
sociales, para lo cual se ha
previsto más de

5000 M IL LO N E S
DE SOLE S
para el financiamiento de los
principales programas sociales.

Cada programa social busca,


dentro de su población
objetivo, atender a la
población más vulnerable
económicamente mediante
programas que favorezcan
el acceso a mejores
oportunidades.

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

42
CAPÍTULO 3

Presupuesto
Programa Objetivo 2018 Ministerio
Social (S/ millones)

Brindar desayunos y almuerzos


escolares a más de 3.7 millones
de alumnos de todos los
quintiles.
En 2018 se llegará al 97.3% de Desarrollo e
cobertura *.
1595 Inclusión Social

*Población objetivo: Todos los alumnos de


inicial, primaria y sectores de la Amazonía
de secundaria de instituciones educativas
públicas

Otorgar incentivos monetarios


por cumplir compromisos en
Desarrollo e
salud, nutrición y educación de 971 Inclusión Social
niños afiliados a más de 646 mil
hogares en extrema pobreza
(Quintil I)

Atención de 540 mil adultos


mayores en situación de Desarrollo e
extrema pobreza (Quintil I) 864 Inclusión Social

Otorgar oportunidades
de educación superior a
estudiantes con potencial
734 Educación

académico

Atención de más de 61 mil


niñas y niños menores de 3
años del Quintil I. Desarrollo e
390 Inclusión Social
Meta 2018: 26.4% de cobertura
en zonas rurales

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

43
CAPÍTULO 3

Presupuesto
Programa Objetivo 2018 Ministerio
Social (S/ millones)

Financia proyectos que


generen oportunidades Desarrollo e
económicas sostenibles en 295 Inclusión Social
hogares rurales (Quintiles I y II)

Apoyar proyectos productivos


que generen oportunidades Desarrollo e
económicas para hogares en 219 Inclusión Social
situación de pobreza (Quintiles
I y II)

Mujer y
Atender a 114 mil beneficiarios
a través de 245 Centros de 163 Poblaciones
Vulnerables
Emergencia Mujer

Promueve la generación de
empleo social productivo 125 Trabajo

AGUA MÁS Ejecución de 28 proyectos de Desarrollo e


agua y saneamiento 20 Inclusión Social

Construir y acondicionar 1100


CASITAS Desarrollo e
hogares en zonas expuestas a
CALIENTES
heladas
12 Inclusión Social

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

44
CAPÍTULO 3

¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN


PÚBLICA DURANTE 2018?
Los proyectos de inversión pública (PI)son intervenciones de carácter
temporal que se financia total o parcialmente con recursos públicos ,
utilizadas para cerrar brechas.

CANTIDAD DE PROYECTOS A FINANCIAR


6631
COSTO TOTAL DE LOS
PROYECTOS FINANCIADOS 119 910
MILLONES DE SOLES

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 26 599


MILLONES DE SOLES

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 19 517


MILLONES DE SOLES

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUNARIA


662 MILLONES
DE SOLES

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

45
CAPÍTULO 3

El gasto de inversión pública se distribuye al interior del país, con mayor


peso en las regiones más pobres del Perú.

LIMA Y CALLAO

8791 MILLONES
DE SOLES

33 % REGIONES

67 %
17 808
MILLONES DE SOLES

OTRAS 12 REGIONES
REGIONES 29,8 % 37,1 % MÁS POBRES

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

46
CAPÍTULO 3

¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN


PÚBLICA DURANTE 2018?
¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución
del presupuesto según las funciones del Estado:

Función N° de proyectos Inversión (S/ millones)


Educación 1322 2954
Transporte 1189 11 244
Saneamiento 1062 2702
Agropecuaria 760 2411
Cultura y Deporte 393 1403
Vivienda y Desarrollo Urbano 347 874
Ambiente 296 379
Orden Público y Seguridad 221 610
Energía 204 447
Planeamiento y Gestión (*) 188 1262
Salud 181 585
Protección Social 96 82
Turismo 84 245
Justicia 60 443
Comercio 41 71
Pesca 27 167
Industria 26 57
Comunicaciones 22 259
Nota: Planeamiento
Defensa y Seguridad Nacional 20 233 y Gestión está
compuesto en 90% por
partidas asociadas a la
Otros 5 38 reconstrucción

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

47
CAPÍTULO 3

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE


MAYOR VALOR QUE SE FINANCIARÁN EN 2018?
Los 10 proyectos de inversión de mayor valor que serán
financiados durante 2018 son los siguientes:

Código Valor del Monto a


Proyecto Región Proyecto financiar
Único (S/ millones) 2018
(S/ millones)

Construcción de la Línea 2 y
ramal Av. Faucett-Gambetta de
la red básica del Metro de Lima 2233850
y Callao, provincias de Lima y
Lima 16 625 2757
Callao, departamento de Lima

Proyecto Chavimochic tercera


etapa
La Libertad 2077997 3149 363

Majes Siguas - II Etapa Arequipa 2088142 2019 115

Mejoramiento de la capacidad
de los sistemas de la Línea 1 de
la red básica del Metro de Lima
y Callao, provincia de Lima,
Lima 2257430 1680 177
departamento de Lima

Mejoramiento de la carretera
Huánuco-Conococha, sector: Áncash y
Huánuco-La Unión-Huallanca, Huánuco 2177209 1501 181
Ruta Pe-3N

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

48
CAPÍTULO 1

Código Valor del Monto a


Proyecto Región Proyecto financiar
Único (S/ millones) 2018
(S/ millones)

Construcción de la carretera
Bellavista - Mazán - Salvador - Loreto 2192666 1482 97
El Estrecho

Rehabilitación y mejoramiento
de la carretera Puerto Pasco 2110320 1174 233
Bermudez - San Alejandro

Rehabilitación y mejoramiento
Lima, Pasco
de la carretera Lima-Canta-La
y Junín 2057906 1106 149
Viuda-Unish

Mejoramiento de la carretera
Oyón - Ambo Lima, Pasco 2234355 1043 124
y Huánuco

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

49
CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 4

¿CUÁNTO LE
CORRESPONDE
A MI REGIÓN?

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

50
CAPÍTULO 4

¿CUÁNTO SE GASTA POR REGIÓN?


¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución del presupuesto según regiones*:

Región Gasto Corriente Gasto de Capital


(S/ millones) (S/ millones)

1. Amazonas 1589 672


2. Áncash 2204 1073
3. Apurímac 1205 647
4. Arequipa 2321 1268
5. Ayacucho 1676 937
6. Cajamarca 2912 1344
7. Callao 1899 340
8. Cusco 2904 2590
9. Huancavelica 1170 554
10. Huánuco 1554 921
11. Ica 1375 542
12. Junín 2200 777
13. La Libertad 2641 1559
14. Lambayeque 1626 515
15. Lima 29 960 10 381
16. Loreto 2017 936
17. Madre de Dios 449 381
18. Moquegua 507 388
19. Pasco 681 269
20. Piura 2751 1456
21. Puno 2523 1373
22. San Martín 1485 758
23. Tacna 780 361
24. Tumbes 536 339
25. Ucayali 952 470
Multidepartamental** 18 980 10 201
*Gasto No Financiero Ni Previsional (**) Incluye sectores PCM, PJ, MINJUS, RR.EE., MEF, MINTRA, Contraloría, Defensoría del Pubelo, CNM,
Ministerio Público, MINDEF, Congreso, JNE, ONPE, RENIEC y MINCETUR

51
CAPÍTULO 4

Amazonas Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1589
TOTAL

2261
TOTAL
782

396
30 % 70% 194
128 89
Otros Planeamiento Protección Educación Salud
y Gestión Social

672 1589
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
672
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN 319
Mejoramiento de vías
128
departamentales AM-106
89 93
Tramos: Balzapata - Jumbilla
- Asunción; Chachapoyas
43
- Levanto; Tingo - Longuita -
Otros Agropecuaria Saneamiento Educación Transporte
María - Kuelap; Chachapoyas -
Bongará y Luya - Amazonas

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

52
CAPÍTULO 4

Ancash Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2204
TOTAL

3277
TOTAL
849
441
368
33% 67% 260 286

Otros Protección Planeamiento Salud Educación


Social y Gestión

1073 2204
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
1073
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Adecuación del proyecto 352


original Chinecas al
esquema reestructurado 188 185 192 157
Otros Saneamiento Educación Transporte Agropecuaria

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

53
CAPÍTULO 4

Apur mac Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1205
TOTAL

1852
TOTAL
431
236
35 % 65% 214
134 189

Otros Transporte Protección Salud Educación


Social

647 1205
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
647
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
210
Rehabilitación y 170 107
mejoramiento de la
carretera Andahuaylas - 76 84
Pampachiri - Negromayo
Otros Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

54
CAPÍTULO 4

Arequipa Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2321
TOTAL

3589
TOTAL 772
471 407
35 % 65% 344
326

Otros Orden Planeamiento Salud Educación


Público y y Gestión
Seguridad
1268 2321
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
1268
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN 487
Majes Siguas - II Etapa

197 197 222


163
Otros Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

55
CAPÍTULO 4

Ayacucho Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1676
TOTAL

2614
TOTAL
610

36 % 332 311
64% 259
164
Otros Transporte Protección Salud Educación
Social

937 1676
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
937
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
330
Rehabilitación y
193 153
mejoramiento de la
carretera Ayacucho - 131 130
Abancay
Otros Educación Saneamiento Agropecuaria Transporte

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

56
CAPÍTULO 4

Cajamarca Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2912
TOTAL

4257
TOTAL
1155

557
438
32 % 68% 420
342

Otros Planeamiento Salud Protección Educación


y Gestión Social

1344 2912
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
1344
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
414
Rehabilitación y 318
mejoramiento de la
carretera Chongoyape- 122 240 250
Cochabamba-Cajamarca
Otros Planeamiento Saneamiento Educación Transporte
y Gestión

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

57
CAPÍTULO 4

Callao Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1899
TOTAL

2239
TOTAL

580
429
15 % 85 % 350
276 264
Otros Planeamiento Salud Educación Orden Público
y Gestión y Seguridad

340 1899
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
511
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Mejoramiento
de la Av. Néstor 143
131 45
Gambetta - Callao
36 36
Otros Transporte Planeamiento Cultura y Vivienda y
y Gestión Deporte Desarrollo
Urbano

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

58
CAPÍTULO 4

Cusco Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2904
TOTAL

5494
TOTAL 943
802
478
47 % 53 % 378 304

Otros Salud Orden Planeamiento Educación


Público y y Gestión
Seguridad
2590 2904
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
2590
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO 991
DE INVERSIÓN
829
Rehabilitación y
mejoramiento de la
259 271
carretera Ollantaytambo -
Quillabamba
240
Otros Agropecuaria Saneamiento Educación Transporte

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

59
CAPÍTULO 4

Huancavelica Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1170
TOTAL

1724
TOTAL

475
32 % 68%
166 135 196 198

Otros Planeamiento Protección Salud Educación


y Gestión Social

554 1170
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
554
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Mejoramiento de los
servicios de salud del
136 114 116
hospital regional Zacarias
Correa Valdivia de
111 76
Huancavelica Otros Agropecuaria Transporte Educación Saneamiento

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

60
CAPÍTULO 4

Huanuco Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1554
TOTAL

2475
TOTAL

604
37 % 63% 286 261
155 248
Otros Planeamiento Salud Protección Educación
y Gestión Social

921 1554
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
921
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Mejoramiento de la 415
carretera Huánuco-
Conococha, sector: 170 60 105 171
Huánuco-La Unión-
Huallanca, Ruta Pe-3N Otros Agropecuaria Saneamiento Educación Transporte

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

61
CAPÍTULO 4

Ica Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1375
TOTAL

1917
TOTAL

505
28 % 72% 333
216 140 181
Otros Orden Público Planeamiento Salud Educación
y Seguridad y Gestión

542 1375
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
542
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Construcción de la
autopista Chincha - Ica
131 122 177
tramo km 188+000 - km
283+609
77 35
Otros Educación Transporte Saneamiento Vivienda y
Desarrollo
Urbano

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

62
CAPÍTULO 4

Jun n Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2200
TOTAL

2977
TOTAL
830
526
26 % 74% 417
209 218

Otros Protección Planeamiento Salud Educación


Social y Gestión

777 2200
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
777
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Mejoramiento de la
carretera Puente Ricardo 256
Palma - La Oroya: Variante 144 109 121 147
Emp. Pe-022 Km. 101+379
(Río Blanco) - Emp. ruta Pe- Otros Salud Saneamiento Transporte
Educación
3S Km. 21+918 (Huari)

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

63
CAPÍTULO 4

La Libertad Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2641
TOTAL

4199
TOTAL
997
551
453
37 % 63% 300 340

Otros Protección Planeamiento Salud Educación


Social y Gestión

1559 2641
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
1559
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Proyecto Chavimochic
506
379
Tercera Etapa
245 234 195
Otros Saneamiento Transporte Agropecuaria Educación

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

64
CAPÍTULO 4

Lambayeque Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1626
TOTAL

2141
TOTAL

607
311
24 % 76% 308
241
159
Otros Planeamiento Orden Salud Educación
y Gestión Público y
Seguridad
515 1626
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
515
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Instalacion de los servicios


de vialidad urbana para la
102 109 134
Nueva Ciudad de Olmos 86 84
Otros Vivienda y Educación Saneamiento Transporte
Desarrollo
Urbano

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

65
CAPÍTULO 4

Lima Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 29 960TOTAL

40 342
TOTAL
8758
7033 7156
24 % 76% 4877 2136

Otros Orden Planeamiento Salud Educación


Público y y Gestión
Seguridad
10 381 29 960
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
10 381
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL 4463
PROYECTO
DE INVERSIÓN
2591
Construcción de la Línea
2 y ramal Av. Faucett- 1049 1371 908
Gambetta de la red básica
del Metro de Lima y Callao
Otros Cultura y Vivienda Educación Transporte
Deporte

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

66
CAPÍTULO 4

Loreto Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2017
TOTAL

2953
TOTAL 855

316 304 319


32 % 68% 223

Otros Planeamiento Salud Orden Educación


y Gestión Público y
Seguridad
936 2017
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
936
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
319
Construcción de la 268
carretera Bellavista -
Mazán - Salvador - El
176 74 99
Estrecho
Otros Vivienda Educación Transporte Saneamiento

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

67
CAPÍTULO 4

Madre de Dios Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 449
TOTAL

830
TOTAL

46 % 54%
98 92 96 123
41
Otros Justicia Transporte Salud Educación

381 449
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
381
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Recuperación de los servicios


ecosistémicos de belleza 223
escénica y paisajística de 25 12 108
las Anp Sn de Ampay, Pn del 12
Manu, Rn Tambopata, Rn del Otros Agropecuaria Planeamiento Educación Transporte
Titicaca, entre otras y Gestión

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

68
CAPÍTULO 4

Moquegua Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 507
TOTAL

894
TOTAL

43 % 57%
93 89 118 160
47
Otros Orden Público Salud Planeamiento Educación
y Seguridad y Gestión

388 507
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
388
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Mejoramiento de la red vial


departamental Moquegua-
86 191
Arequipa; Tramo Mo-108 58 17 36
Otros Planeamiento Agropecuaria Educación Transporte
y Gestión

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

69
CAPÍTULO 1

Pasco Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 681
TOTAL

951
TOTAL

28 % 72% 301
169 103
77 89
Otros Planeamiento Protección Salud Educación
y Gestión Social

269 681
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
269
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Rehabilitación y mejoramiento
de la carretera Puerto
60 119
Bermudez - San Alejandro 36 26 32
Otros Planeamiento Educación Saneamiento Transporte
y Gestión

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

70
CAPÍTULO 1

Piura Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2751
TOTAL

4207
TOTAL 1045
564
35 % 65% 416
369 357

Otros Protección Planeamiento Salud Educación


Social y Gestión

1456 2751
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
1456
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Ampliación y mejoramiento
del sistema de agua potable
342 355
y alcantarillado en los 316 279 164
asentamientos humanos de
los distritos de Piura y Castilla Otros Educación Transporte Saneamiento Planeamiento
y Gestión

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

71
CAPÍTULO 1

Puno Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 2523
TOTAL

3896
TOTAL
1048
531
35 % 65 % 352
321
272

Otros Transporte Protección Salud Educación


Social

1373 2523
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
1373
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN 688
Construcción de la autopista
Puno - Juliaca
207 133 248
96
Otros Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

72
CAPÍTULO 1

San Mart n Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 1485
TOTAL

2243
TOTAL

596
332
34% 66 % 227
201
129
Otros Planeamiento Protección Salud Educación
y Gestión Social

758 1485
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
758
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Rehabilitación y mejoramiento
de la carretera Juanjui -
202 239
Tocache 104 84 131
Otros Planeamiento Educación Saneamiento Transporte
y Gestión

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

73
CAPÍTULO 1

Tacna Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 780
TOTAL

1141
TOTAL

32 % 68 % 203 232
96 117 132

Otros Orden Público Planeamiento Salud Educación


y Seguridad y Gestión

361 780
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
361
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Integración vial Tacna - La Paz


103 117
39 48 54
Otros Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

74
CAPÍTULO 1

Tumbes Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 536
TOTAL

874
TOTAL

39% 61 % 221
80 74 99
62
Otros Orden Público Planeamiento Salud Educación
y Seguridad y Gestión

339 536
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
339
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Rehabilitación, mejoramiento y
construcción del eje vial N° 01
Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador 99 40 49 121 29
Otros Saneamiento Educación Transporte Agropecuaria

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

75
CAPÍTULO 1

Ucayali Montos en millones de soles

PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE


POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 952
TOTAL

1423
TOTAL

33 % 67 % 183
365
120 166
118
Otros Protección Planeamiento Salud Educación
Social y Gestión

470 952
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
470
de Capital Corrientes
POR FUNCIÓN
TOTAL

PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN

Construcción de la ampliación
de una segunda calzada del
132 111
tramo Dv. aeropuerto Pucallpa-
Cementerio Jardín del Buen 57 62 108
Recuerdo Otros Salud Planeamiento Transporte Saneamiento
y Gestión

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

76
CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 5

¿CÓMO SE
CONSTRUYE Y
APRUEBA EL
PRESUPUESTO?

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

77
CAPÍTULO 5

El proceso presupuestario tiene cuatro etapas: Programación y Formulación,


Aprobación, Ejecución y Evaluación. Durante el proceso presupuestario
interactúan el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo
de Ministros, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno (Nacional,
Regional y Local) y el Congreso de la República.

Programación
Etapa Aprobación Ejecución Evaluación
y Formulación

Las Entidades Se miden los


Sustentar el perciben sus resultados
Proyecto de Ley ingresos y obtenidos
Se definen las
en la Comisión atienden las para mejorar
prioridades de
de Presupuesto. obligaciones la asignación
Proceso asignación y los
Debate y aprobación de gasto según del gasto
resultados que se
del dictamen en el el presupuesto los años
esperan alcanzar
Pleno del Congreso aprobado siguientes

Plazo Feb-Ago Sep-Nov Ene-Dic Ene-Dic

Reportes de
Reportes de
seguimiento
seguimiento e
e indicadores
Proyecto de Ley de Ley de Presupuesto indicadores del
Producto del
Presupuesto del del Sector Público presupuesto
presupuesto
Sector Público Público.
Público.
Consulta
Consulta
amigable
amigable

MEF,
Plazo MEF, PCM, MEF, Congreso, MEF, Entidades
Entidades
Entidades Públicas Entidades Públicas Públicas
Públicas

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

78
CAPÍTULO 5

¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD


DE RECURSOS DISPONIBLES?
Para construir el presupuesto, se consideran proyecciones de
variables macroeconómicas, las cuales inciden en el nivel de
recaudación, obligaciones y actividad de la economía peruana en
general, entre otros. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) es
el principal insumo para estas proyecciones.
Las bases para determinar el Límite de Gasto, la cantidad máxima
de recursos que el Estado puede utilizar, son la meta de déficit
fiscal y los ingresos proyectados del Estado.

Meta de déficit fiscal Proyección de ingresos


(% del PBI) (Miles de millones de soles)

3,5
3,0 184,0
2,9 167,2
2,6 139,5 152,8
2,1 123,1 128,4

1,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021

¿Por qué es importante? Los ingresos del Estado son la cantidad de recursos
con los que el Estado podrá financiar sus actividades. La meta de déficit fiscal
marca el monto máximo de recursos que el Estado podrá gastar en exceso de
dichos ingresos. El cumplimiento de la meta de déficit es esencial para asegurar
el equilibrio macroeconómico del país.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

79
CAPÍTULO 5

¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD


DE RECURSOS A GASTAR?
Adicionalmente a la proyección de recursos, el Marco Macroeconómico Multianual
(MMM) debe proyectar el gasto público en los distintos niveles del estado.
Con ello, se podrá tener una estimación más adecuada entre los ingresos y los
gastos para evitar que se generen desequilibrios posteriores. En caso el gasto
supere los ingresos, se generará déficit fiscal.

Impulso Fiscal e Inversión Pública

196 457
185 049
175 918 179 997
166 017
149 468
139 979 126 755 119 673
122 264
117 310
112 365
100 659 105 315

54 156 47 892
42 254 45 828 49 328
30 799 34 918
711 1727
7162
1359
8455
780 10 248
1150
11 877
903
12 746 13 819 12 173 259
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos Corrientes Gastos de Capital Empresas públicas Intereses

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021

¿Por qué es importante? El gasto de gobierno representa la cantidad de


recursos que el Estado va a requerir para cubrir sus obligaciones y prioridades
de políticas públicas. Con ella se construye infraestructura de uso público, se
financian servicios sociales y la operatividad del estado en general.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

80
CAPÍTULO 5

OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA


DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES
PRECIOS DE PRINCIPALES
MINERALES PRODUCIDOS EN PERÚ

Cobre: Demanda especulativa y precio


Miles de contratos, ¢US$/libra

Demanda especulativa Precio del cobre


(eje izquierda) (eje derecha)

MAYOR
DESDE
60 AGO-14 315

50 305

40 295

30 285

-20 275

10 265

-0 255

ene.-17 feb.-17 abr.-17 jun.-17 set.-17

Factores detrás del alza


Mayor demanda fiscal de China (50 %
de la demanda total).

Demanda especulativa aumentó 12 % la


primera semana de set-17 con respecto
al cierre del mes anterior.

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

81
CAPÍTULO 5

OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA


DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

Zinc: inventarios y precio


Miles de contratos, ¢US$/libra

Inventarios Precio del zinc


(eje izquierda) (eje derecha) NIVELES
OBSERVADOS
EN EL 2007
145
1250

135
1050
125
115
850
105

650 95

85
450
75

250 65

ene-12 dic-12 nov-13 oct-14 set-15 ago-16 al 8 set-17

NIVELES
OBSERVADOS
Factores detrás del alza EN EL 2008

Menor oferta de zinc, en parte Pocas inversiones en los


por regulaciones ambientales últimos años debido a
en China. bajos precios.

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021

¿Por qué es importante? El aumento del precio de los commodities impacta en


las regalías e impuestos percibidos por el Estado. Adicionalmente, tienen un
impacto en términos macroeconómicos el ingreso de divisas (moneda extranjera),
aumentan el valor de las exportaciones e impulsan la inversión privada.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

82
CAPÍTULO 5

OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA


DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

CONFIANZA EMPRESARIAL

BCRP: Expectativas de la economía a 3 y 12 meses


(Puntos)

Expectativa a 12 meses Expectativa a 3 meses

75
71
70

65

60
56
55
Tramo optimista
50

45 Tramo pesimista

40

abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

83
CAPÍTULO 5

OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA


DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

CONFIANZA EMPRESARIAL

Alianza del Pacífico: confianza empresarial


(Puntos, promedio móvil 3 meses)

Perú Colombia Chile México

80 99,1

49,4
70
Tramo optimista

60

50
46,7
40

43,5
Tramo pesimista

30

ene-15 jun-15 nov-15 abr-16 set-16 feb-17 ago-17

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021

¿Por qué es importante? El aumento de la confianza empresarial implica un


potencial crecimiento de la inversión privada, lo cual tiene un impacto positivo
en la recaudación tributaria, además de dinamizar la economía.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

84
CAPÍTULO 5

OTRAS VARIABLES PARA


DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO

IMPULSO FISCAL E INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión del Gobierno General


(Miles de millones de soles)

60

50
50 45
41 4
6
40
38 6
31 7
30
27 5
4 41 47
20
35
27 30
10 23

2016 2017 2018 2019 2020 2021

APP Obra Pública

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

85
CAPÍTULO 5

OTRAS VARIABLES PARA


DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO
Inversión del Gobierno Nacional por sectores
(Var. % real anual)

- 13,1
4 ,1
Nacional

Educación
- 5,8
16,6

- 14,5
Vivienda
348

Transporte - 16,9
9,3

- 3,6
Resto
8,9

ENERO - MAYO 2017 JULIO - AGOSTO 2017

¿Por qué es importante? La inversión pública es necesaria porque permite


la construcción de obras de infraestructura de uso público (Ej: Carreteras,
Hospitales, Colegios, entre otros) que permiten elevar la productividad y el PBI
potencial de la economía peruana.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

86
CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 6

¿CÓMO PUEDO
INVOLUCRARME?

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

87
CAPÍTULO 6

¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME?


Si quieres informarte más sobre el proceso de presupuesto, puedes acceder a
él a través del portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El siguiente
link corresponde a la Dirección General de Presupuesto Público, quien lidera
este proceso:

https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-publico-sp-18162

Adicionalmente, se puede consultar los siguientes documentos:

Ley de Presupuesto Guía de Orientación


para el Año Fiscal 2018 al Ciudadano

Presupuesto Reporte Seguimiento del


por Resultados Presupuesto (mensual)

Reporte de Indicadores Estadísticas


del Presupuesto del Presupuesto
(mensual)

Informes de Evaluación
Global y Financiera del
Presupuesto del Sector
Público

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

88
CAPÍTULO 6

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA LEY?


Si te interesa entender dónde puedes encontrar las medidas contenidas en la
ley de presupuesto puedes guiarte por la siguiente disribución:

Capítulos Contenido principal

PRIMERO Monto total aprobado para las entidades públicas


Monto aprobado durante 2018.
De dónde provienen los recursos.

SEGUNDO
Disposiciones para remuneraciones.
Normas para la gestión Medidas de austeridad, disciplina y calidad.
presupuestaria

TERCERO Medidas para la ejecución de inversiones.


Otras disposiciones Indica las Transferencias financieras permitidas.
Establece montos para procesos de selección y
para la ejecución del contrataciones del Estado
gasto público

CUARTO Implementación de reforma remunerativa en salud.


Disposiciones en Equipamiento de programas de salud.
materia de salud

QUINTO Financiamiento de intervenciones en Educación


Disposiciones en priorizadas por el Ministerio de Educación.
materia educativa

Autorizaciones para transferencias


DISPOSICIONES descentralizadas.
COMPLEMENTARIAS Autorización para pago de sentencias judiciales.
Uso de recursos para atención de personas con
discapacidad.
Otros aspectos específicos.

GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

89
CAPÍTULO 1

www.mef.gob.pe
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Presupuesto Público
Jr. Junín 319 - Lima
311-5930 anexo 2102

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