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SAP ECC 5.

00
Octubre 2005
Español

SAP Best Practices


Baseline Package V1.500
Alcance de la Solución

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package V1.500: Alcance de la Solución

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Íconos
Icono Significado
Importante

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones Tipográficas
Formato Descripción
Texto ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye
títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de
menú, rutas y opciones.
Referencias con otra documentación.
Texto ejemplo Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de
gráficos y tablas.
TEXTO EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,
nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y
palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas
por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.
Texto ejemplo Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y
sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros,
así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de
datos.
Texto ejemplo Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe
ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la
documentación.
<Texto ejemplo> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser
reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

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Índice
1 SAP Best Practices Baseline Package V2.500: Alcance de la Solución.......................................6
1.1 Propósito............................................................................................................................ 6
2 Alcance Funcional – Procesos de Negocios Soportados o Escenarios........................................6
2.1 Estructura Organizacional.................................................................................................. 6
2.2 Contabilidad Financiera Externa........................................................................................ 7
2.3 Contabilidad Central de Centros de Costo.........................................................................8
2.4 Cierre de Período para Contabilidad Financiera................................................................8
2.5 Gestión de Caja.................................................................................................................. 9
2.6 Gestión de Activos Fijos................................................................................................... 10
2.7 Gestión de Materiales....................................................................................................... 10
2.8 Ventas y Distribución........................................................................................................ 11
2.9 Planificación y Control de la Producción..........................................................................12
2.10 Planificación de Costos de Producto................................................................................12
2.11 Gestión de Lotes.............................................................................................................. 13
2.12 Gestión de Calidad........................................................................................................... 14
2.13 Cuenta de Resultados...................................................................................................... 14
2.14 Contabilidad de Objetos de Costo – Make-to-Stock.........................................................15
2.15 Contabilidad de Objetos de Costo - Repetitiva.................................................................16
2.16 Aprovisionamiento de Stock.............................................................................................17
2.17 Aprovisionamiento – Contratos........................................................................................17
2.18 Aprovisionamiento Interno – Traslado de Stocks con Entrega (en dos pasos).................18
2.19 Aprovisionamiento Interno - Traslados de Stock sin Entrega (en un paso)......................19
2.20 Aprovisionamiento Interno – Traslados entre Sociedades................................................19
2.21 Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de Entrega...................................................20
2.22 Gestión de Pedidos por Terceros sin Aviso de Entrega....................................................21
2.23 Compra para Cliente........................................................................................................ 22
2.24 Ampliación del Proceso de Ventas...................................................................................23
2.25 Proceso de Consignación................................................................................................. 24
2.26 Devoluciones y Reclamos................................................................................................ 25
2.27 Proceso de Devoluciones................................................................................................. 26
2.28 Recuperación de Lotes..................................................................................................... 26
2.29 Procesos de Ventas entre Sociedades.............................................................................27
2.30 Procesos de Ventas con un Cliente Virtual (DUMMY)......................................................28
2.31 PP y Manufactura Discreta – Fabricación contra Stock....................................................29

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2.32 PP e Industrias por Procesos – Fabricación contra Stock................................................30


2.33 Fabricación sobre Pedido (MTO) – Procesamiento de Cotizaciones / Procesamiento de
Órdenes......................................................................................................................................... 32
2.34 Fabricación Repetitiva...................................................................................................... 33
2.35 Gestión de Inflación (Caso especial México y Chile)........................................................36
Propósito........................................................................................................................................ 36
Lista de Funcionalidades............................................................................................................... 36
Puntos Clave.................................................................................................................................. 36
3 Alcance Funcional - Funciones................................................................................................... 36
3.1 Finanzas........................................................................................................................... 37
3.2 Gestión de Capital Humano.............................................................................................41
3.3 Aprovisionamiento y Logistics Execution..........................................................................42
3.4 Desarrollo de Producto y Manufactura.............................................................................46
3.5 Ventas.............................................................................................................................. 49

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1 SAP Best Practices Baseline Package V2.500:


Alcance de la Solución
1.1 Propósito
Este alcance de la solución brinda un resumen de los procesos y funciones cubiertas por SAP Best
Practices Baseline Package V2.500. Describe las funciones y explica sus propósitos de negocio.
En Alcance Funcional - Procesos de Negocios Soportados o Escenarios, usted hallará una visión de
las funciones basada en los escenarios. En Alcance Funcional – Funciones, usted encontrará una
visión arreglada según grupos de funciones y basado en el Mapa de Soluciones SAP relevante.

El alcance de la solución no brinda explicaciones técnicas sobre cómo utilizar las


funciones. Para más información sobre este tópico, vea los documentos de business
process procedures.

2 Alcance Funcional – Procesos de Negocios


Soportados o Escenarios
2.1 Estructura Organizacional
Propósito

Este building block está estructurado en tres principales Business Configuration Set jerárquicos:
Estructuras Organizacionales Comunes, Otras Estructuras Organizacionales Logísticas y
Estructuras Organizacionales Intercompanías. Cada una de estas estructuras contiene un número
de BC Sets los cuales contienen los valores requeridos para instalar una estructura organizacional
de acuerdo con las soluciones de industria de las Best Practices de SAP. Luego de activado la
estructura organizacional genérica para el país en cuestión será creada en el sistema. Cada BC
Set contiene parámetros que pueden ser sobrescritos, y también permite crear una unidad
organizacional o asignar una unidad organizacional. Los BC Sets pueden también ser reutilizados
para crear nuevas unidades organizacionales.

Lista de Funcionalidades

 Creación y asignación de todas las unidades organizacionales para la instalación de SAP


Best Practices

 Utilización de campos variables en el soporte de BC Set de la implementación de la


información organizacional propia

 J02 provee la base para una estructura organizacional. Datos adicionales son
implementados a través de la instalación de otros building blocks

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Puntos Claves

 Definiciones organizacionales preconfiguradas

Detalles genéricos de país (deben ser completados con requerimientos locales vía la activación de
país-específicos building blocks tales como Contabilidad Financiera)

2.2 Contabilidad Financiera Externa


Propósito

Este building block provee la evaluación, implementación y soporte para los procesos contables
externos en mySAP ERP 2004. Su propósito es reducir el esfuerzo de implementación y encontrar
los requisitos concretos de su compañía de la mejor manera posible. El building block de la
Contabilidad Financiera México se puede integrar en infraestructuras de sistema existentes y se
puede utilizar también cuando se configuran nuevos sistemas. Se utilizan las parametrizaciones de
sistema para procesos contables de los Sets de Configuraciones Empresariales. Una completa
documentación de los procesos y una preparametrización también ayudan a que se realicen las
selecciones que uno necesite.

En el building block disponible las siguientes funcionalidades son ilustradas:

 Activación de una nueva contabilidad principal, definición y derivación de los segmentos y


centros de beneficio

 Desglose de documentos realizado de acuerdo a características seleccionadas (segmentos)

 Integración con los libros financieros de la subsidiaria y con Controlling (Integración en


tiempo real CO => FI)

 Gestión de informes o Reporting (utilización de las nuevas búsquedas de FI, como informes
por segmento, y la presentación de la nueva contabilidad principal)

 Innovaciones en el Libro de Caja

Lista de Funcionalidades
Las siguientes funcionalidades son provistas para apoyar el building block N70:
 Contabilidad principal
 Contabilidad de acreedores
 Contabilidad de deudores
 Contabilidad bancaria
 Libro de Caja
 Contabilidad de Centros de Beneficios

Puntos Clave
El building block FI se puede emplear tanto en empresas medianas a nivel nacional como en grupos
operando a nivel global. El building block está basado en la legislación de cada país y por lo tanto
se recomienda su utilización en el mismo.

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Este building block se puede utilizar como base para parametrizar soluciones integrales. La nueva
contabilidad principal puede extenderse rápida y fácilmente con campos propios de cliente. La
Contabilidad de Centros de Beneficios esta parametrizada. Se puede utilizar como base para
ampliaciones específicas de clientes.

2.3 Contabilidad Central de Centros de Costo


Propósito

Este building block se utiliza para configurar el Controlling de gastos generales independientemente
de la industria que se este tratando. Esto crea la base para mejoras específicas de cada industria.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte por el building block Contabilidad
Central de Centros de costo:

 Controlling de Gastos Generales

o Datos Maestros

o Planificación

o Contabilizaciones reales

o Cierre de período

Puntos Clave

 Se configura la Contabilidad de centros de costo independiente de la industria. Esto


puede ser utilizado como base para una mejora específica del cliente. Se puede llevar a
cabo el Proceso de Planificación.

 Este building block puede ser utilizado para realizar cierres de período en Contabilidad
de centros de costo. Los procesos relevantes se muestran como ejemplos.

2.4 Cierre de Período para Contabilidad Financiera


Propósito
Este building block es utilizado para configurar las funciones cierres mensuales y anuales para
Contabilidad Financiera en mySAP ERP 2004. Está basado en la legislación de cada país y se
recomienda su uso en el mismo. Crea la base para actividades de cierre específicas de otros
países.

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Lista de Funcionalidades
Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del building block de Cierre de Período:
 Contabilización periódica
 Periodificaciones manuales
 Cálculo de intereses de saldos
 Ajuste de valores
 Valoración en Moneda Extranjera y reagrupación de cuentas por pagar y por cobrar
 Confirmación de saldos
 Estructura de balance y reportes de impuestos

Puntos Clave
El building block de Cierre de Período puede ser utilizado por medianas empresas que operan a
nivel nacional así como en grupos operando a nivel global.
Nota: Este building block es una parte integral del layer 1 de instalación. Es necesario instalar layer
0. No es necesaria la instalación del building block N72 (layer 1).

2.5 Gestión de Caja


Propósito

El proceso de tesorería diario en una empresa abarca un amplio rango de transacciones, desde la
determinación de liquidez basada en saldos de cuentas bancarias (posición de caja) y cuentas por
pagar y por cobrar (previsión de liquidez), a través de entradas manuales de flujos de pagos
planificados (avisos) y realizando concentración de efectivo (la concentración de distintos saldos de
cuentas bancarias en una cuenta destino).

El principal objetivo es asegurar liquidez suficiente para todas las obligaciones de pagos que
vencen. Otro objetivo es asegurar que el flujo de pagos de ingresos y egresos sea optimizado y
monitoreado.

El building block de Gestión de Caja crea la base para decisiones para transacciones de inversión o
préstamos en Financial Supply Chain Management.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas para cubrir el building block de Gestión de caja:

 Análisis de status

Concentración de efectivo

Puntos Clave

 La Gestión de Caja se utiliza para monitorear flujos de pagos y asegurar la liquidez de


manera tal que se puedan cumplir los compromisos de pagos

Es posible llevar a cabo una planificación de caja

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2.6 Gestión de Activos Fijos


Propósito
Este building block provee una evaluación, implementación y soporte para los procesos de Gestión
de Activos Fijos en mySAP ERP 2004. El propósito es reducir el esfuerzo de implementación y
encontrar los requerimientos exactos de la empresa de la mejor manera posible. El building block de
Gestión de Activos Fijos para cada país puede ser integrado con los sistemas existentes y también
puede ser usado junto a nuevos sistemas que se estén implementando. Los Business Configuration
Sets contienen las parametrizaciones básicas para los procesos de Activos Fijos así como también
la documentación necesaria que soporta dichos procesos.
La Gestión de Activos Fijos se utiliza para administrar y documentar en detalle las transacciones de
activos fijos. El sistema de FI-AA le permite actualizar amortizaciones y los cambios en el valor de
activos en el balance en la contabilidad de Libro Mayor del sistema mySAP ERP. Se puede realizar
diferentes asignaciones de cuentas en contabilidad de costos para estas actividades.

Lista de Funcionalidades
Las siguientes funcionalidades son provistas por el building block de Gestión de Activos Fijos:
 Datos maestros
 Transacciones de activos
 Capitalización directa
 Procesos periódicos

Puntos Clave
 El procesamiento de activos tangibles permite desarrollar la presentación de activos fijos y
documentarlos con propósitos contables
 Las amortizaciones pueden ser transferidas directamente a FI (Contabilidad Financiera) y a
contabilidad de centros de costo

2.7 Gestión de Materiales


Propósito

Este building block contiene la funcionalidad genérica del Modulo de Gestión de Materiales en el
Baseline Package

Lista de Funcionalidades

El building block incluye parametrizaciones en las siguientes áreas:

 Maestro de Materiales

 Planificación de Necesidades sobre Consumo

 Compras

 Gestión de Stocks e Inventarios Físicos

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 Inventarios Físicos

 Valuación y Asignación de Cuentas

 Verificación de Facturas Logística

 Formularios de impresión

2.8 Ventas y Distribución


Propósito

Este building block contiene las funcionalidades básicas para Ventas y Distribución en SAP Best
Practices Baseline Package. Esto es parte del nivel 0.

Lista de Funcionalidades

 Definición del esquema del documento

 Esquema de cálculo: determinación en documentos de ventas

 Definición de cuentas para materiales y clientes

 Asigna cuentas de mayor

Nota: Adicionalmente a las actividades de instalación de J04 especificadas arriba, este building
block contiene dos building blocks adicionales (J26 Ventas y Distribución Básicas I y J27 Ventas y
distribución Básicas II) como partes integrales.

El proyecto de Installation Assistant para J04 contiene todas las actividades necesarias para
configurar completamente la funcionalidad de Ventas y Distribución, esto es, building blocks J04,
J26 y J27.Si se seleccionó la instalación manual, consultar las guías de configuración.

Localización: Los building blocks para SD (J04, J26 y J27) fueron diseñados para permitir localizar
fácilmente los contenidos de SD específicos para las necesidades de cada país.

Para poder localizar estos building blocks, sólo se debe localizar las actividades de instalación de
J04 etiquetadas como “específicas de país” en el Master Document de J04. Toda otra actividad,
como los building blocks J26 y J27, generalmente no necesitan ser localizados. Sin embargo, antes
de localizar, se recomienda controlar estas actividades para asegurarse de que la información de
localización de SAP Best Practices satisface los requisitos del país.

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2.9 Planificación y Control de la Producción


Propósito

Este building block contiene todas las actividades y configuraciones necesarias para la producción e
implementación de los datos maestros para el Sistema de Planificación y Control de la Producción.

Lista de Funcionalidades

El building block contiene las principales actividades del área de producción y las siguientes
funciones son provistas para soportar el building block de Planificación y Control de la Producción:

 Datos básicos para la Planificación de la Producción e Industria de Procesos


 Configuraciones relacionadas a la planificación de ventas y distribución (SOP- Sales and
Operation Planning)
 Configuraciones esenciales para la ejecución del MRP (Material Requirements Planning)
 Configuraciones esenciales para el control de planta
 Configuraciones básicas para ordenes de proceso (PP-PI Production Planning Process
Industry)
Configuraciones para la Gestión de Calidad

2.10 Planificación de Costos de Producto


Propósito

Este building block provee todas las configuraciones necesarias para crear un costo estándar
estimado, es decir, la determinación de una tarifa estándar para aquellos materiales que no tienen
ninguna relación con un determinado escenario de producción, el cual puede actualizarse como una
tarifa estándar en el registro de materiales.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas por el building block J18:

 Esquema de cálculo de costo

 Esquema de elemento

 Variante de valoración

 Variante de costeo

 Costeo intercompanías

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Punto Clave

 Cálculo del costo estándar

2.11 Gestión de Lotes


Propósito
Este building block abarca datos maestros y actividades necesarias de parametrización para instalar
la Gestión de Lotes en todas las áreas de negocios, incluyendo MM/PP/PI y SD. Se utiliza con los
siguientes tipos de materiales:
 ROH Materias Primas

 HALB Semielaborados

 FERT Productos Terminados

 HAWA Producto Comercializable

 Otros tipos de material

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas por el building block J19 Gestión de Lotes:

 Configuración de nivel de lote para material

 Activación de Gestión de Lotes

 Creación automática de lote en la recepción de mercaderías

 Configuración de lista de utilizaciones de lote

 Verificación de fecha de vencimiento en la recepción de mercaderías y para ciertos tipos de


movimientos

 Creación de clase de lote de tipo 023 con la característica estándar LOBM-VFDAT (fecha de
vencimiento) buscando optimizar la determinación de lotes a través de la regla FEFO (first
expired, first output) establecida en la creación de una secuencia de ordenamiento para
clasificar lotes

 Tres tipos de estrategias de búsqueda: administración de materiales, ventas y producción

 Determinación de lote por:

 Clase de selección

 Estrategia de búsqueda

 Regla para ordenar

 Selección de tipo de orden y/o centro

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 Parametrización especifica para el proceso de desglose de lote en ventas (creación de


categoría de producto, control de copia, nota fiscal, etc.)

Puntos Clave

 Los pasos básicos para la implementación de la administración de lotes se encuentran


debidamente documentados

 Ejemplos de clases y estrategias simples y eficaces

2.12 Gestión de Calidad


Propósito

Este building block describe todas las actividades necesarias para la activación de las
configuraciones básicas del módulo de Gestión de Calidad para los módulos de PP-PI, Gestión de
Materiales y Ventas y Distribución.

Lista de Funcionalidades
Las siguientes funcionalidades son provistas para sostener y habilitar el componente del building
block de Gestión de Calidad:
 Mantenimiento de datos maestros para planes de inspección, por ejemplo, la creación de
catálogos y conjuntos seleccionados
 Configuraciones generales de Gestión de Calidad para PP-PI, MM y SD
 Configuraciones de SD incluyendo el tipo de control 06 para devoluciones sin lista de tareas, y
solo con registro de defectos. También contiene configuraciones para tipos de notas de
reclamos

Puntos Clave

 Los pasos básicos para la implementación de la administración de lotes se encuentran


debidamente documentados

 Ejemplos de clases y estrategias de búsqueda son simples y efectivas

2.13 Cuenta de Resultados


Propósito

Este building block se usa para configurar las cuentas de resultados. Provee funcionalidades para
planificar, organizar y evaluar la eficacia de ventas mediante el cálculo de contribución marginal.

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Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas por el building block de Cuenta de Resultados (J17):

 Datos Maestros y Estructuras

 Valoraciones de Ventas

 Planificación

 Transferencia de Documentos de Facturación y Flujos de Valores en Real

 Sistema de Información

Puntos Clave

 La configuración de Cuenta de Resultados se puede usar para valoración de ventas y


transferencia de documentos de facturación

 Se puede llevar a cabo procesos de planificación

 Este building block se puede usar para realizar cierres de período y reportes de Cuenta de
Resultados

2.14 Contabilidad de Objetos de Costo – Make-to-Stock


Propósito

Este building block provee todas las configuraciones necesarias para realizar el controlling del
objeto de costo por orden. Son soportados costeo preliminar, costeo simultáneo y cierres de
período.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas por el building block J21:

 Variante de valoración

 Variante de cálculo de costo

 Determinación de producción en proceso(WIP)

 Determinación de desviaciones

 Liquidación

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Puntos Clave

 Contabilidad de objetos de costo por orden

 Costeo preliminar

 Costeo simultáneo

 Cierre de período

2.15 Contabilidad de Objetos de Costo - Repetitiva


Propósito

Este building block provee todas las configuraciones requeridas para realizar la contabilidad de
objetos de costo por período. Son soportados costeo preliminar, costeo simultáneo y cierres de
período.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas por el building block J22:

 Variante de valoración

 Variante de cálculo de costo

 Determinación de producción en proceso(WIP)

 Determinación de desviaciones

 Liquidación

Puntos Clave

 Contabilidad de objetos de costo por período

 Costeo preliminar

 Costeo simultáneo

 Cierre de período

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2.16 Aprovisionamiento de Stock


Flujo de Proceso

Los siguientes pasos son provistos en el escenario de Aprovisionamiento de Stock:


 Registro de peticiones de oferta (RFQ) a proveedores para solicitar precios de
determinadas mercaderías
 Presentación de ofertas por parte de los proveedores. Entrada de precios en el sistema con
referencia a la RFQ
 Comparación de precios en el sistema
 Creación de contratos (WK) para centro BP01 con referencia a la RFQ superior
 Mantenimiento del número de oferta en el registro info para asegurar que los precios de la
orden de compra vigente son los mismos que en la oferta
 Ingreso de solicitud de pedido del material
 Creación de pedido con referencia a la solicitud de pedido
 Contabilización de la entrada de materias primas para almacenarlas en almacén 0004 del
centro BP01. Contabilización de entrada de mercaderías para almacenar en almacén 0001
en el centro BP02
 Creación automática de número de lote para cada lote que se recibe en la entrada.
Contabilización de la entrada de mercaderías a stock de control de calidad
 Inspección de Entrada de Mercaderías (gestión de calidad) para materias primas y
mercaderías
 Movimiento del material desde stock de control de calidad al stock apropiado de libre
utilización o bloqueado

Puntos clave
 Manejo de ofertas en aprovisionamiento

 Contratos de aprovisionamiento
 Gestión de lotes en aprovisionamiento
 Inspección de entrada de mercaderías (QM)

2.17 Aprovisionamiento – Contratos


Propósito

Este building block contiene las funciones para crear contratos marco de cantidad.

Lista de Funcionalidades

Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de
materiales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo.

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Los contratos marco se diferencian en:

 Pedidos abiertos por cantidad (se define un volumen de entrega por proveedor para
materiales de acuerdo a las condiciones acordadas)

 Pedidos abiertos por valor (se define un valor límite para aprovisionamiento de materiales
de acuerdo a las condiciones acordadas)

 Planes de entregas (los materiales se suministran en fechas predeterminadas dentro de un


período de tiempo determinado)

Puntos Clave
Entre una organización de compras y un proveedor un contrato marco concluye en forma pedido
abierto por cantidad. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad.
Basado en una solicitud de pedido; el pedido abierto por cantidad se asigna como fuente de
aprovisionamiento. En el paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y
luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo la verificación de facturas.

2.18 Aprovisionamiento Interno – Traslado de Stocks con


Entrega (en dos pasos)
Propósito

Este building block contiene todas las parametrizaciones necesarias para la configuración de
Traslado Interno de Stocks con Entrega. Válido entre centros, esta transacción puede realizarse
dentro de una sociedad (intercompañía) o bien entre distintas sociedades (entre compañías). Este
proceso puede ser repartido utilizando funciones estándar como planificación de necesidades de
material, pedidos, pedido de traslado, planificación de transporte y manejo de entregas internas.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del building block de Traslado Interno de
Stock con Entrega:
 Creación de Pedido de Transporte
 Creación de Entrega SD para Pedido de Transporte
 Picking de Entrega SD
 Contabilización de Consumos de Mercaderías para Entrega SD
 Contabilización de Entrada de Mercaderías para Pedido de Transporte

Puntos Clave
 Monitoreo del "Stock en Tránsito"
 Los costos de envío se pueden cargar en el pedido de transporte

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2.19 Aprovisionamiento Interno - Traslados de Stock sin


Entrega (en un paso)
Propósito

Este building block contiene todas las parametrizaciones necesarias para la configuración de
Traslados de Stocks sin Entrega. Válido entre centros, esta transacción puede realizarse dentro de
una sociedad (intercompañía) o bien entre distintas sociedades (entre compañías). Este proceso
puede ser repartido utilizando funciones estándar como planificación de necesidades de material,
pedidos, pedido de traslado, planificación de transporte y manejo de entregas internas.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del building block de Traslados de Stock
sin Entrega:

 Creación de Pedido de Transporte

 Contabilización de consumo de mercaderías para pedido de transporte

 Contabilización de entrada de mercaderías para pedido de transporte

Puntos Clave

 Monitoreo de cantidad “en tránsito”

 Los costos de envío se pueden cargar en el pedido de transporte

2.20 Aprovisionamiento Interno – Traslados entre


Sociedades
Propósito

Este building block contiene todas las configuraciones necesarias para Traslados entre Sociedades.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del building block de Traslados entre
Sociedades:

 Funciones de interlocutor

 Cliente de entrega entre sociedades

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SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package V1.500: Alcance de la Solución

 Pedido de traslado para un centro específico

 Pedido de traslado – asignación clase entrega

 Pedido de traslado – clase de documento de compra

 Selección de campos por clase de movimiento

 Roles de interlocutor permitidos por grupo de cuentas

 Vistas adicionales en el maestro de material para el material que será entregado

 Condiciones para el material relevante

 Proveedor para centro suministrador

2.21 Gestión de Pedidos por Terceros con Aviso de


Entrega
Propósito

En la gestión de pedidos para terceros, la empresa no entrega los productos solicitados por el
cliente. En vez de esto, se envía el pedido al proveedor tercero quien luego realiza la expedición de
las mercancías directamente al cliente pero facturando a la empresa.

En este escenario, el aviso de entrega se genera como una entrada de mercancías tipo dummy a
consumo. De esta manera, se puede facturar al cliente antes de recibir la factura del proveedor.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del building block de Gestión de pedidos
para terceros con aviso de entrega:

Pedido de Ventas
Cuando se crea el pedido, la especificación del número de material, cantidad y condiciones toman
lugar a nivel posición. Como el material no se encuentra disponible en stock, se crea una solicitud
de pedido directamente junto con el pedido del cliente.

Tratamiento de pedidos de compra


La requisición de compra puede ser asignada automáticamente durante su creación. Si no es así,
es posible asignarla manualmente. El pedido de compras es creado con referencia a la requisición
de compras. El material y la cantidad se transfieren desde el pedido de ventas del cliente. El precio
del pedido puede ser determinado desde los registros de condiciones.

Aviso de Entrega
Cuando el proveedor ya envió el material al cliente, envía a la empresa un aviso de entrega, el cual
entre otras cosas, contiene la cantidad exacta que se envió al cliente. Se puede ingresar ese aviso
de entrega en el sistema en la forma de una entrada de mercancías dummy. Se contabiliza en
consumo por lo que ningún stock es creado. La cantidad entregada actualiza la cantidad a ser
facturada en el pedido del cliente. Por lo tanto, es posible crear la factura de cliente antes de recibir
la factura del proveedor.

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Documentos de facturación
Los documentos de facturación son creados en base al pedido. Como el proveedor podría no
entregar la cantidad exacta, se ajusta la misma mediante el aviso de entrega.

Verificación de Facturas de Proveedor


La verificación de facturas de proveedores se realiza luego de la facturación. La variación de
compras puede actualizarse en Controlling utilizando facturación retroactiva.

Controlling
La utilidad y los costos se contabilizan a CO-PA utilizando el documento de facturación.

Puntos Clave

 La factura del cliente puede ser creada en base al aviso de entrega antes de recibir la
factura del proveedor

2.22 Gestión de Pedidos por Terceros sin Aviso de


Entrega
Propósito

En la gestión de pedidos para terceros, la empresa no entrega los productos solicitados por el
cliente. En vez de esto, se envía el pedido al proveedor tercero quien luego realiza la expedición de
las mercancías directamente al cliente pero facturando a la empresa.

En este escenario, el proveedor no envía aviso de entrega. La factura del proveedor actualiza la
cantidad posible de facturar, de modo que la factura del cliente se puede emitir luego de ingresar la
factura del proveedor.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del building block de Gestión de pedidos
para terceros sin aviso de entrega:

 Pedido de Ventas
Cuando se crea el pedido, la especificación de los números de material, cantidad y
condiciones toman lugar a nivel posición. Como el material no se encuentra disponible en
stock, se crea una solicitud de pedido directamente junto con el pedido del cliente.

 Tratamiento de Pedidos de Compra


La requisición de compra puede ser asignada automáticamente durante su creación. Si no
es así, es posible asignarla manualmente. El pedido de compras es creado con referencia a
la requisición de compras. La cantidad y el material se transfieren desde el pedido de
ventas del cliente. El precio del pedido puede ser determinado desde los registros de
condición.

 Verificación de Factura de Proveedor


La verificación de la factura del proveedor debe llevarse a cabo antes de facturarle al
cliente. La cantidad de la factura actualiza la cantidad posible a facturar en el pedido del
cliente.

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 Documentos de Facturación
Los Documentos de facturación son creados en base al pedido. Como el proveedor podría
no entregar la cantidad exacta, se ajusta la misma mediante la cantidad de la factura del
proveedor.

 Controlling
La utilidad y el costo se contabilizan a CO-PA utilizando el documento de facturación.

Puntos Clave

 Como no se cuenta con avisos de entrega, la factura del cliente solo puede crearse luego
de terminar de verificar la factura del proveedor

2.23 Compra para Cliente


Propósito

El material es aprovisionado específicamente para un cliente en este escenario. Esto significa que
se genera una solicitud de pedido de compra desde el pedido del cliente. A su vez esa solicitud de
compra se convierte en un pedido a un proveedor. No es necesario gestionar el material en el
inventario propio. El material se envía primero desde el proveedor al almacén de la empresa. Se
gestiona como stock de pedido de ventas. El proceso de expedición luego toma lugar desde el
puesto de expedición de la empresa.

Lista de Funcionalidades

Las funcionalidades siguientes son provistas como soporte por el building block de Compra para
Cliente:

 Pedido
El pedido de ventas se crea para un material que no se encuentra disponible en stock. Para
satisfacer la demanda del cliente, una requisición de compras se crea automáticamente con
el pedido del cliente.

 Tratamiento de Pedidos
El pedido de compra se crea con referencia a la requisición de compras y se necesita
determinar el proveedor.

 Entrada de Mercaderías
Si el proveedor entrega el material, se lleva a cabo una entrada de mercaderías a stock de
pedido de cliente.

 Expedición
Si se alcanza el momento de entrega, ésta se crea automáticamente con referencia al
pedido del cliente. Esto se puede realizar mediante procesos individuales o colectivos.
Como objeto central de salidas de materiales, la entrega de salida soporta todas las
actividades de expedición como, picking, embalaje, expedición y salida de mercaderías.

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 La información de planificación de expediciones es realizada, se monitorea el estado de las


actividades de expedición y los datos generados durante la expedición son actualizados en
la entrega de salida.

 Las salidas de mercaderías es la conclusión de las actividades de expedición. De esta


manera los materiales son finalmente contabilizados desde el stock.

 Documentos de Facturación
Los documentos de facturación se completan en base a la entrega. El disparador es la
contabilización de salidas de mercaderías.

 Verificación de Facturas
El proveedor envía su factura. Las condiciones y cantidades son verificadas antes de liberar
la factura a Finanzas.

2.24 Ampliación del Proceso de Ventas


Propósito

Este escenario describe el proceso completo para el circuito de ventas estándar con el cliente. El
proceso del negocio abarca todos los pasos desde la creación del pedido hasta el procedimiento de
facturación.

Flujo del Proceso

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte por el building block de Ampliación del
Proceso de Ventas:

 Creación de pedido de cliente:


El proceso comienza con la creación de un pedido de cliente estándar. Dependiendo del
cliente y el material, varios eventos especiales se preparan para el ingreso del pedido,
como sustitución del material o la generación automática de productos gratuitos cuando se
pide una cantidad determinada.

 Creación de entrega:
Una entrega se crea en base a los pedidos de clientes y se lleva a cabo determinación de
lote.

 Picking:
La cantidad física entregada debe registrarse en el sistema para asegurar que no hay
diferencias entre el pedido del cliente y el documento de la entrega. En el caso de que
existan diferencias también pueden ser documentadas y asegurar su correcta
contabilización.

 Contabilización de salidas de mercaderías:


La cantidad física recogida tiene que ser contabilizada para la salida de mercaderías.

 Creación de factura:
Una vez que las salidas de mercaderías fueron contabilizadas, la entrega puede facturarse.
Este es el paso final en la transacción del proceso comercial en Ventas y Distribución. Se
generan documentos apropiados de contabilidad y controlling.

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 Visualizar documentos de facturación:


Se puede ramificar desde el documento de facturación los documentos contables
correspondientes y también la cuenta de resultados.

Puntos Clave

 Se incluyen procesos de verificación de disponibilidad y determinación de lotes


Este escenario esta diseñado para artículos de reventa como para productos terminados
(producción propia de la compañía)

2.25 Proceso de Consignación


Propósito

Este escenario describe como los productos terminados y artículos de reventa son manipulados a
través del proceso de consignación en el cual los productos enviados al cliente aún pertenecen a la
empresa hasta que el tercero los vende al cliente. Este escenario cubre los siguientes pasos:
reposición de artículos en consignación, toma de artículos en consignación y retorno de artículos en
consignación

Lista de Funcionalidades

Reposición de artículos en consignación:

 Pedido de reposición de artículos en consignación

 Entrega de salida

 Salida de mercaderías en consignación

 Resumen de stocks

Toma de artículos en consignación:

 Pedido de toma de artículos en consignación

 Entrega de salida

 Gestión de lotes

 Salida de mercaderías

 Factura

Retorno de artículos en consignación:

 Pedido de retorno de artículos en consignación

 Devolución de pedido

 Picking

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 Salida de mercaderías por devolución de consignación

Puntos Clave

 El transporte físico de las mercaderías al cliente está completamente separado del proceso
de la venta

 El transporte de las mercaderías al cliente representa un traslado de stock desde libre


utilización a stock en consignación en el cliente

 Los productos que se encuentran en el cliente son reflejados en el resumen de stock de la


empresa
Este escenario aplica a reventa y productos terminados (producción propia de la empresa).

2.26 Devoluciones y Reclamos


Propósito

Este escenario provee las actividades necesarias para el procesamiento de devoluciones y


reclamos. El proceso de reclamos se enfoca en procesar notas de crédito cuando no se devuelven
las mercaderías. En el proceso de devoluciones, los productos devueltos atraviesan una inspección
de calidad y luego vuelven a stock de libre utilización o stock bloqueado .

Flujo del Proceso

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte de procesos de reclamos:

 El cliente ha pedido un material y este no satisface los estándares de calidad de modo que
ingresa un reclamo en gestión de calidad

 El requisito previo es que el reclamo sea aceptado lo que conduce a una notificación
calificadora y a una evaluación

 Se debe crear una solicitud de abono que utiliza una liquidación de material para saldar el
valor de la entrega reclamada

 El valor de la nota de crédito es designado en referencia a la solicitud de abono

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte de procesos de devoluciones :

 Se crea un pedido de devolución por el pedido inicial

 Con la entrega de devolución, las mercaderías son enviadas de regreso e imputadas a


stock devuelto

 Las mercaderías son inspeccionadas y evaluadas, y se hace una decisión de utilización

 Dependiendo del resultado de la inspección, se crea una nota de crédito

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Puntos Clave

 En este escenario solo los reclamos de clientes son notificados sin ninguna notificación
respecto al proveedor o notificación interna de producción

 El lote de inspección se crea automáticamente, pero los procesos siguientes, que terminan
con la decisión de utilización, deben ser ingresados manualmente

2.27 Proceso de Devoluciones


Propósito

Este escenario comprende las actividades necesarias para la expedición de mercaderías con
material de embalaje palets estándar y especialmente devolución de los palets.

Flujo del Proceso

Las siguientes funcionalidades son provistas:

 Una vez que un pedido estándar se ubica, se crea una entrega en la cual los palets son
ingresados manualmente

 Los palets entregados llevan un stock especial asignado al cliente

 Prosigue una factura; los palets no son relevantes para la facturación

 La devolución de palets los retira del cliente y los registra nuevamente en inventario de libre
utilización

2.28 Recuperación de Lotes


Propósito

Este escenario, junto con sus requisitos previos, provee todas las actividades necesarias para
Recuperación de Lotes. Puede ser utilizado para recuperar lotes ya enviados al cliente. Si un lote no
satisface la calidad requerida por el cliente o se descubre un defecto, se envía una carta a todos los
clientes que recibieron el lote. Se crea automáticamente una actividad de seguimiento para
manipular las devoluciones del lote defectuoso.

Flujo de Proceso

Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte para el proceso de Recuperación de
Lotes:

 Si se descubre un defecto en un lote, un empleado en la empresa comienza un mailing


directo

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 En el mailing directo, se seleccionan las direcciones. Las direcciones deben corresponder


con los clientes que recibieron el lote defectuoso. Se imprime automáticamente una carta
con las direcciones de los clientes seleccionados

 Tan pronto como se imprimen las direcciones, el mailing directo se cierra automáticamente,
y se crea una actividad de seguimiento

 La actividad de seguimiento puede ser utilizada para documentar los contactos con el
cliente y el proceso de devolución del lote

 Durante la actividad de seguimiento, se puede crear un documento de devolución, y el


proceso de devolución toma lugar

 Con la entrega de devolución las mercaderías son enviadas de regreso e imputadas a stock
devuelto

 El stock devuelto se inspecciona (gestión de calidad) y es evaluado para hacer una decisión
de utilización

 Dependiendo de la inspección se crea una nota de crédito

Puntos Clave

 Un reporte modificado provisto por el building block selecciona clientes basados en el


número del material y el número de lote. Las clases de direcciones - dirección personal,
dirección comercial, etc. - también se pueden seleccionar
La funcionalidad de soporte de ventas dispara un proceso específico de devolución de lotes

2.29 Procesos de Ventas entre Sociedades


Propósito

Este escenario, junto con sus requisitos previos, provee todas las actividades necesarias para el
proceso de ventas entre sociedades.
Un cliente realiza un pedido que no puede cumplirse por el proveedor. Entonces el proveedor envía
las mercaderías al cliente desde un centro perteneciente a otra sociedad.

Flujo del proceso

Los siguientes procesos son provistos como soporte por este escenario :

 El pedido del cliente es creado por la organización de ventas BP01 en la sociedad BP01.
Los productos no están disponibles en el centro de la sociedad BP01 y deben ser enviados
desde un centro que pertenece a otra sociedad, BP0X

 La factura del cliente es enviada por la organización de ventas BP01 en la sociedad BP01,
mientras que el centro de distribución perteneciente a la sociedad BP0X utiliza facturación
entre sociedades con la organización de ventas BP01

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Puntos Clave

 El centro que entrega pertenece a otra sociedad

 Entrega directa desde el centro que entrega al cliente

 Factura del cliente y documento de facturación entre sociedades


Transferencia interna de precios

2.30 Procesos de Ventas con un Cliente Virtual (DUMMY)


Propósito

Un cliente “dummy” (ficticio) es utilizado cuando quien procesa la venta necesita investigar un
pedido sin observar antes el número de cuenta del cliente. El pedido puede grabarse pero
permanece incompleto hasta que un número de cuenta de cliente válido se ingrese en el pedido.
Por ejemplo, esta función es particularmente útil para empresas que toman ventas telefónicas. Un
cliente llama y solicita precios e información sobre un producto incluido en un catálogo. El
procesador de la orden puede generar el pedido completo y no necesita el número de cuenta del
cliente sino hasta el final. Una vez que se ingresa el número de cuenta del cliente, toda la
información específica del cliente se transfiere desde el maestro del cliente y otros registros
específicos.

Funcionalidades

 Creación de pedido con cliente "DUMMY"


Reemplazo de cliente "DUMMY" con una cuenta de cliente real

2.31 PP y Manufactura Discreta – Fabricación contra


Stock
Propósito
El escenario Planeación de la producción y Manufactura Discreta describe un proceso de negocio
típico para empresas orientadas a la producción por lote, por ejemplo dentro de la industria de
alimentos. Incluye la determinación automática de lotes basada en la fecha de vencimiento durante
el procesamiento de la orden de producción. Los escenarios de producción consisten en
movimientos de mercancía (salidas y entradas de mercaderías) así como notificaciones de las
órdenes de producción. Más aún, el escenario incluye las funciones de contabilidad de objetos de
costo, como costeo preliminar, cálculo de costo actual y cierre de período.

Flujo del Proceso

 El típico proceso de planificación comienza con una planificación global (rough-cut


planning). La previsión de ventas de años anteriores pueden usarse como base. Para

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asegurar que la producción se mantenga acorde a las ventas, se puede crear el plan de
producción sincronizado con las ventas. Sin embargo esto demanda cierto grado de
flexibilidad en la producción

 En rough-cut planning, se toma un horizonte a largo plazo de aproximadamente un año. Los


datos de planificación son transferidos desde SOP a Gestión de demanda. Gestión de
demanda genera necesidades primarias planificadas, que son prerrequisito para la corrida
de Planificación de Necesidades de Material (MRP). Esta es una planeación a corto plazo,
con un marco de tiempo máximo de cuatro semanas. En la Planificación de Necesidades de
Material, la lista de materiales (BOM) para el material se explota y la planificación es a nivel
de los componentes. Alternativamente, se puede crear manualmente la orden planeada

 Como resultado, se generan las órdenes planeadas para el material que debe producirse.
Si el stock disponible no es suficiente, se crean solicitudes de pedidos por las materias
primas requeridas

 Este ejemplo utiliza el producto terminado 3 (C10150). Para fabricar este producto se
necesitan los siguientes componentes: semielaborado 34 (C30380), materia prima 11
(C40660) y material de embalaje 1 (C50210)

 Las salidas de materiales se pueden lanzar manualmente antes de procesar la orden, y la


entrada de mercaderías también deberá crearse manualmente, antes de la confirmación
final de la orden

 Cuando se crea la orden, se calculan los costos teóricos para la orden de tamaño de lote
(costeo preliminar). Durante el proceso productivo, los costos inherentes a la producción
son actualizados en la orden, lo que permite dar seguimiento y comparar los costos teóricos
con los reales en cualquier momento (costeo simultáneo)

 Se aplican actividades de cierre de período a la orden, incluyendo revaloración de precios


reales, cálculo de gastos generales y recargos, análisis de trabajo en proceso (WIP) y
cálculo de las variaciones. Luego de esto, las variaciones en producción son liquidadas en
CO-PA

 Preparación: para asegurar que el proceso de producción corra tranquilamente, se debería


cargar las cantidades suficientes de la lista de materiales en stock de libre utilización, por
ejemplo, entrada de mercadería especial (movimiento 561) al centro BP01

Puntos Clave

 Hoja de ruta y lista de materiales (BOM)-orientados a producción

 Manufacturación de productos en lotes de acuerdo a la hoja de ruta y la lista de materiales


(BOM) especificada para la cantidad de producción apropiada. (tamaño de lote)
Contabilidad de objetos de costo (costeo preliminar, costeo real y cierre de período)

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2.32 PP e Industrias por Procesos – Fabricación contra


Stock
Propósito

El escenario PP y Fabricación por Procesos describe un proceso de negocio típico de empresas con
producción orientada a procesos (regulada), como por ejemplo industria de alimentos y fabricación
por tamaño de lote. Durante la gestión de órdenes de proceso se realiza la determinación
automática de lotes basada en la fecha de vencimiento. Adicionalmente los escenarios de
producción ofrecen gestión de calidad durante-proceso y post-proceso. Además este escenario
esta soportado por las principales funciones de Contabilidad de Objetos de Costo, como costeo
preliminar, costeo simultáneo y cierre de período.

Flujo del Proceso

 El proceso típico de planificación comienza con una planificación global (rough-cut


planning). Las ventas de años anteriores pueden usarse como base para esta distribución.
Para asegurar que la producción se mantenga acorde a las ventas, se puede crear el plan
de producción sincronizado con las ventas. Sin embargo esto demanda cierto grado de
flexibilidad en producción.

 En rough-cut planning, se toma un horizonte a largo plazo de aproximadamente un año. Los


datos de planificación son transferidos desde SOP a Gestión de Demanda. Gestión de
Demanda genera necesidades independientes, las que son requisito previo para la corrida
de MRP. Esta es una planificación a corto plazo, con un marco de tiempo máximo de cuatro
semanas. En la Planificación de Necesidades de Material, la lista de materiales (BOM) para
el material se explota y la planificación es a nivel de los componentes.

 Como resultado, se generan órdenes planeadas para el material que debe producirse. Si el
stock disponible no es suficiente, se crean solicitudes de pedidos por las materias primas
requeridas.

 En este ejemplo se utiliza el Producto Terminado 2 (C10010). Durante el primer paso


productivo, los productos semielaborados 32 (C30030) y 33 (C30070) son fabricados en el
centro BP01.

 En el segundo paso de fabricación, los componentes son fabricados a granel (Producto


semielaborado 31 - C30020) utilizando producción controlada. Cada proceso individual es
acompañado por una inspección de calidad IPC. Todas las materias primas requeridas para
producir C30020, C30030 y C30070 son compradas (aprovisionamiento externo).

 En el tercer paso, se completan los productos a granel y son embalados en unidades.


(Producto terminado 2: C10010). Una inspección de calidad final completa el proceso.

 En la gestión por procesos, las instrucciones de procesos se compilan en recetas de control


y son enviadas al destino de control de recetas.

 Posibilidad de utilizar funcionalidades básicas de instrucciones de producción en HTML, ej.


salidas de mercaderías, entrada de mercaderías, firmas digitales, gestión de calidad, etc.

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 Las entradas/salidas de mercaderías se pueden cargar manualmente o de forma


automática en Gestión de Procesos mediante Mensajes de Procesos.

 Luego el producto terminado se contabiliza automáticamente en stock de calidad (observar


vistas del material: inspección de Calidad). El estado de la orden de proceso se expande
para incluir DLV (Entregado).

 Cuando se crea la orden, se calculan los costos teóricos para la orden de tamaño de lote
(costeo preliminar). Durante el proceso productivo, los costos incurridos son actualizados en
la orden, lo que permite comparar los costos teóricos con los reales en cualquier momento
(costeo simultáneo).

 Se aplican actividades de cierre de período a la orden. Esto incluye revaloración en precios


reales, cálculo de recargos generales, cálculo de trabajo en proceso (WIP) y cálculo de
variaciones. Luego de esto, las variaciones en producción son liquidadas a CO-PA.

 Preparación: Para asegurar que el proceso de producción corra suavemente, se debería


contabilizar a libre utilización las cantidades suficientes de los componentes de la lista de
materiales C30020, C30030 y C30070; por ejemplo con una entrada de mercaderías
especial (movimiento 561) al centro BP01, con referencia a la lista de materiales.

Puntos Clave

 Producción orientada a recetas (NAMUR, SP88)

 Cumplimiento de GMP

 Manufactura de productos en lotes en función a la receta especificada para la cantidad a


producirse

 Se incluye la orden de proceso y guías de calidad, requerimientos de inspección,


instrucciones de proceso y composición del material.

 Funcionalidades de Gestión de Procesos utilizando HTML – basados en instrucciones de


producción usando processing cockpit

 Firmas digitales

 Control de calidad durante-proceso

 Control de calidad Post-proceso

 Contabilidad de objetos de costo (costeo preliminar y costeo simultáneo, cierre de período)

2.33 Fabricación sobre Pedido (MTO) – Procesamiento de


Cotizaciones / Procesamiento de Órdenes
Propósito
La Fabricación sobre pedido (MTO) Procesamiento de Cotizaciones se demuestra utilizando la
fabricación de un robot como ejemplo. Este fabricante utiliza componentes prefabricados y
componentes que son producidos en base a una orden. El escenario se dispara cuando el

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fabricante recibe una petición de oferta (RFQ) escrita por un robot, por parte de un cliente. En
respuesta a la RFQ del cliente, se crea una cotización en el sistema SAP. Cuando el cliente solicita
un cambio técnico en la oferta, se crea una cotización de seguimiento. Adicionalmente, cuando el
cliente solicita un cambio de precio, se ajusta la oferta subsiguiente en forma acorde al cambio.
Finalmente, el cliente acepta la última cotización, se crea un pedido de cliente y el robot se fabrica
de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Flujo del Proceso

Los siguientes subprocesos son provistos como soporte del escenario de Gestión de Ofertas MTO /
Proceso de la Orden:

 Creación de cabecera de oferta

 Selección del robot configurable aplicando criterios de clasificación

 Configuración del robot seleccionado utilizando valores de características asignados y


dependencias de las especificaciones

 Opcional: Verificación de límite de crédito

 Proceso de contabilización manual de las ventas resultantes BOM

 Salida del documento de cotización

 Creación de cotización subsiguiente por cambios técnicos

 Cambios comerciales en la cotización subsiguiente

 Creación de pedido desde cotización subsiguiente

 Salida del documento notificación de orden

 Lista de Requerimiento de Material

 Planificación de Necesidades de Material

 Notificación de orden con anticipo

 Contabilización del anticipo del cliente

 Gestión de ordenes de fabricación

 Controlling

 Tratamiento de entrega

 Facturación

Puntos Clave

 Diferenciación entre oferta original y subsiguiente

 Creación de ofertas subsiguientes con referencia a la original

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 Configuración de variantes con explosión de lista de materiales (BOM)

 Precios para componentes incluyendo condiciones de variantes

 Verificación de límite de crédito

 Plan de facturación incluyendo anticipos

2.34 Fabricación Repetitiva


Propósito

El escenario de Fabricación Repetitiva (REM) describe un proceso de negocio típico de empresas


con procesos de fabricación repetitiva, por ejemplo industrias de alimentos.
Este escenario se basa en un proceso básico de REM que fabrica productos semielaborado de 3
componentes básicos utilizando una Hoja de ruta con un puesto de trabajo. Esta integrado en parte
con el escenario de Fabricación Discreta donde los productos semielaborados se pueden utilizar
para fabricar productos terminados.
Durante la toma retroactiva (autoconsumo) se lleva a cabo determinación automática de lotes en
base a la fecha de expiración. También se tienen entradas y salidas de mercaderías automáticas.
Además es soportado por las principales funciones de Contabilidad de Objetos de Costo, como
precálculo de costo, cálculo de costo actual y cierre de período.

Flujo del Proceso

 Creación del Cálculo de Costo Standard para el material

 Marcar y liberar Precio del Material

 El proceso típico de planificación comienza con una planificación global. Las ventas de años
anteriores pueden usarse como base para distribuir. Para asegurar que la producción se
mantenga acorde a las ventas, se debería crear el plan de producción sincronizado con las
ventas. Sin embargo esto demanda cierto grado de flexibilidad en producción.

 En planeación global, se toma un horizonte a largo plazo de aproximadamente un año. Los


datos de planificación son transferidos desde SOP a Gestión de demanda. Gestión de
demanda genera necesidades primarias planificadas, las que son requisito previo para la
corrida de Planificación de necesidades de material (MRP). Esta es una planeación a corto
plazo, con un marco de tiempo máximo de cuatro semanas. En la Planificación de
Necesidades de Material, la lista de materiales (BOM) para el material se explota y la
producción se planifica a nivel de los componentes.

 Como resultado, se generan las órdenes provisionales (planeadas) para el material que
debe producirse. Si el stock disponible no es suficiente, se crean solicitudes de pedidos por
las materias primas requeridas.

 Antes de comenzar la producción se crea un colector de costos del producto. Es un objeto


de CO al cual se le imputan todos los costos. A diferencia de la fabricación por lotes, en
REM las cantidades y sus correspondientes costos no se guardan en la misma orden.

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 Realización de toma retroactiva en Fabricación Repetitiva

Esta transacción se utiliza para ejecutar múltiples actividades en un solo paso. Estas actividades
incluyen entrada de productos terminados, toma retroactiva de los componentes, contabilización de
costos en el colector de cosos y creación de documentos contables y documentos de material. A
continuación se describe el proceso en forma detallada:

 Al final del proceso de fabricación, se accede a la función de toma retroactiva. El sistema


explota la lista de materiales (BOM) de acuerdo a la siguiente lógica:

 Si ingresa una orden planeada, el sistema explota la lista de materiales para esta
orden planeada.

 Si se ingresa un estado de revisión y ninguna orden de provisional, el sistema


explota la BOM que esta asignada a ese estado de revisión.

 Si no ingresa ni orden provisional ni estado de revisión, el sistema explota la BOM


actual utilizando la fecha de contabilización.

 El sistema contabiliza la entrada de materiales de productos elaborados (montaje) y toma


de forma retroactiva los componentes. Al mismo tiempo, el sistema crea documentos de
materiales y contables.

 En la toma retroactiva pueden ocurrir errores. Por ejemplo, las mercaderías disponibles en
el almacén pueden no ser suficientes o datos importantes, como el almacén para tomas
puede estar faltando. De esta manera se tienen las siguientes opciones:

 Se pueden realizar correcciones inmediatamente en un resumen de componentes.

 Se puede configurar el sistema para contabilizar únicamente los componentes de


las salidas de mercaderías sin errores. Los atrasos (backlogs) se crean para las
cantidades completas del requisito de los componentes con errores. Uno puede
procesar esos atrasos (backlogs) más tarde. Si los stocks negativos son permitidos
para los materiales en el almacén, el sistema contabiliza cantidades negativas de
stocks en determinadas circunstancias.

 El sistema reduce las ordenes previsionales de materiales o la corrida cantidades


planificada a través de la cantidad de toma retroactiva. Esto se realiza de acuerdo a las
estrategias configuradas para reducir las órdenes previsionales.

 El sistema reduce las órdenes previsionales o corrida de cantidades planificadas


asignadas a la versión de producción especificada.

 El sistema reduce las órdenes previsionales o corrida de cantidades planificadas a


la versión de producción especificada así como a las órdenes previsionales o
corrida de cantidades planificadas que no están asignadas a ninguna versión
específica de producción.

 El sistema reduce las órdenes previsionales o corrida de cantidades planificadas


asignadas a la versión de producción especificada, a aquellas que no están
asignadas a ninguna versión específica de producción y también aquellas que son
asignadas a otras versiones de producción de material.

 En fabricaciones repetitivas contra stock y sobre pedido, el sistema contabiliza los


siguientes costos en el colector de costos de producción:

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 Costos de materiales

El sistema determina el precio de los retiros de componentes de los datos


maestros de materiales. El total de estos precios es asignado al colector de costos
de producción.

 Actividades de Producción
La contabilización de las actividades de producción es opcional. El sistema
determina los costos de producción usando un costo estándar para el material o un
costo estimado para el colector de los costos de producción. Si los tiempos reales
difieren de los tiempos planeados en la hoja de ruta, uno puede utilizar también
back flush para determinar estos tiempos.

 Costos Objetivo (Target Costs) son calculados cuando se guarda el colector de los costos
de producción. Durante el proceso de producción, los costos incurridos durante la
producción son actualizados en el PCC, que permite la comparación entre los costos
objetivo y los costos reales en todo momento (costeo simultáneo).

 Las actividades de cierre de período son aplicadas al colector de costos de producción.


Esto incluye el cálculo del sobrecargo en los costos indirectos y el cálculo de variaciones.
Una vez finalizado esto, los desvíos en la producción son asentados en CO-PA.

 A término del proceso de producción, se muestra un reporte sobre el colector de los costos
de producción para proveer información acerca de los costos incurridos durante el proceso
de producción.

Puntos Clave

 Toma retroactiva de manufactura repetitiva

 Determinación automática de lotes

 Colector de Costos del Producto

 Contabilidad de objetos de costo (costeo preliminar, costeo simultáneo y cierre de período)

2.35 Gestión de Inflación (Caso especial México y Chile)

Propósito
Este building block provee todas las parametrizaciones requeridas para ajustar cuentas contables
por inflación en al modulo de finanzas y activos fijos, así como para obtener reportes detallados de
ajustes por cada activo.

Lista de Funcionalidades
Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte por el building block J76 Gestión de
Inflación:
 Parametrizaciones básicas y generales para utilizar la Gestión de inflación

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 Ajuste por inflación en la contabilidad por Activo Fijo

 Reporte de Ajustes por Inflación en Activos Fijos.

Puntos Clave
 Se puede realizar el ajuste por inflación para las cuentas de mayor como parte del cierre
mensual financiero, para ello será necesario que se identifiquen y definan dentro del
customizing las cuentas de mayor que deberán de actualizarse con este proceso.

 El ajuste por inflación y reconocimiento de está afectando la contabilidad de activos fijos, la


contabilidad general y los estados contables, dicho ajuste se puede realizar como actividad
del cierre mensual.

 Posibilidad de obtener reportes detallados para análisis de ajustes por inflación y su


contabilización.

3 Alcance Funcional - Funciones


SAP Best Practices es la manera más fácil de iniciar una solución de negocio que brinda una
ilimitada posibilidad de ampliar, la mejor funcionalidad, completa integración y una fácil colaboración
para cada negocio. Con SAP Best Practices usted puede cosechar los beneficios del negocio
rápidamente y eliminar el mayor riesgo posible. Le brinda beneficios combinados de una poderosa
solución y maestría del negocio comprobada fruto de los esfuerzos de colaboración entre SAP y sus
socios.
SAP Best Practices Baseline Package (Latinoamérica) rápidamente convierte su software de SAP
en un sistema vivo que maneja todas sus necesidades de negocio específicas. Los escenarios de
negocios preconfigurados lo ayudan a realizar rápidamente beneficios del negocio sin una extensiva
configuración. Utilícelo para evaluar su solución específica de negocio. Y úselo para implementar
esta solución así usted puede notar sus beneficios más rápido, con menos esfuerzo y menos
costoso que nunca.
SAP Best Practices puede ser utilizado con empresas medianas que necesitan una rápida
implementación o por grandes compañías que necesitan crear un modelo corporativo para sus
subsidiarias. Puede ser aplicado rápidamente a soluciones de cliente existentes.
SAP Best Practices es construida de tal manera para que los clientes puedan utilizarla fácilmente.
Se incluyen tres componentes diferentes:
o Procedimiento detallado de implementación paso a paso incluyendo las actividades
automatizadas.
o Documentación extensible y reutilizable que usted puede emplear para estudio, evaluación
y para entrenamiento del equipo de proyecto o del usuario final.
o Ajustes de preconfiguración completos que le brindan todo lo que usted precisa para
ejecutar procesos integrales claves “ listos para usar” con un esfuerzo de instalación
reducido. La configuración es completamente documentada incluyendo procesos de
negocios preconfigurados, material de entrenamiento y roles de usuarios. Es construido
empleando la última tecnología, así usted puede adaptarlo fácil y rápidamente.

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3.1 Finanzas
3.1.1 Gestión Financiera de la Cadena Logística

Propósito
Permite la colaboración entre empresas y entre sus redes de negocios a través de la utilización de
políticas de negocio definidas y servicios compartidos para manejar todos los procesos financieros
relativos a los clientes y a la cadena logística, al utilizar la Red y otros modelos electrónicos de
servicio.
Las siguientes metas de negocio y objetivos pueden ser logrados a través de la implementación de
estos procesos:
Disminución del Capital de Trabajo
 Mejora de cobros, reducción de créditos
 Mejora de la gestión de caja, minimizando préstamos
Reduciendo los Costos Operativos e Incrementando la Eficiencia
 Mejora en los procesos de aprovisionamiento
 Reducción de los costos de transacción
 Disminución en los gastos en comunicación
 Reducción administrativa, mejora de procesos de negocio

3.1.1.1 Gestión de Caja y Liquidez


Planea y maneja el flujo de efectivo disponible. Pronostica liquidez para asegurar proactivamente
los mejores acuerdos futuros.
Escenario de la Contabilidad Financiera relacionada con SAP Best Practices:
 Gestión de Caja

3.1.2 Contabilidad Financiera

Propósito
El componente Contabilidad Financiera soporta la valuación y el reporting de su inventario de
acuerdo a las diferentes regulaciones.
El componente de Maestro de Materiales le permite llevar valores del inventario en dos valoraciones
/ monedas diferentes. Asimismo, todos los movimientos de mercaderías en el Maestro de Materiales
son realizados en hasta tres monedas o valoraciones. Las importes monetarios son trasladas a
monedas extranjeras a tipo de cambio histórico al momento de la contabilización.
El Costeo Real soporta la determinación de los costos reales (comparados con los costos estándar)
para materiales provistos externa e internamente. Esto puede utilizarse para valorar inventarios de
materiales, tales como materias primas así como productos semielaborados y terminados, por
consiguiente

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Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser logrados a través de la implementación
estos procesos:
 Una reducción en los costos operativos y un incremento en la eficiencia.
o Una reducción en la administración y una mejora en los procesos del negocio
Escenarios de la Contabilidad Financiera relacionada con SAP Best Practices:
 Contabilidad Financiera
 Gestión de Caja
 Gestión de Activos Fijos

3.1.2.1 Contabilidad Principal


La tarea principal de la Contabilidad Principal es proveer una imagen comprensiva para la
contabilidad externa y cuentas. Registrando todas las transacciones del negocio (contabilizaciones
primarias así como liquidaciones desde la contabilidad interna) en un sistema de software que es
completamente integrado con todas las otras áreas operacionales de una compañía, se asegura
que los datos contables sean siempre completos y precisos.

3.1.2.2 Cuentas por Cobrar (A/R)


El componente de Cuentas por Cobrar (A/R) le permite registrar y manejar los datos contables de
clientes. Está directamente conectada a la Contabilidad Principal utilizando una cuenta asociada
especial.

3.1.2.3 Cuentas a Pagar (A/P)


El componente de Cuentas a Pagar (AP) le permite registrar y manejar los datos contables de
proveedores. Está directamente conectada a la Contabilidad Principal utilizando una cuenta
asociada especial.

3.1.2.4 Contabilidad de Activos Fijos


Mantiene y analiza sus activos fijos de acuerdo a reglas generalmente aceptadas de su país. Los
modelos de país son entregados con el sistema.

3.1.2.5 Contabilidad Bancaria


Maneja todas sus relaciones bancarias desde un lugar. Reciba extractos bancarios ya sea en forma
de papel o cárguelos a su sistema electrónicamente.

3.1.2.6 Contabilidad de Libro de Caja


Usted puede utilizar la Contabilidad de Libro de Caja para manejar sus transacciones de caja. El
sistema automáticamente calcula y visualiza los saldos iniciales y finales así como las cobranzas y
los pagos totales.

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3.1.2.7 Contabilidad de Inventarios


La contabilidad de inventarios soporta la valoración y reporting de su inventario de acuerdo a
diferentes regulaciones.
El componente de Maestro de Materiales le permite llevar valores del inventario en dos
valoraciones/monedas diferentes. Asimismo, todos los movimientos de mercaderías en el Maestro
de Materiales son realizados en hasta tres monedas o valoraciones. Las importes monetarios son
trasladas a monedas extranjeras a tipo de cambio histórico al momento de la contabilización.
El Costeo Real soporta la determinación de los costos reales (comparados con los costos estándar)
para materiales provistos externa e internamente. Esto puede utilizarse para valorar inventarios de
materiales, tales como materias primas así como productos semielaborados y terminados, por
consiguiente

3.1.2.8 Contabilidad Impositiva


La contabilidad impositiva soporta el cálculo y reporte de impuestos sobre ventas y compras y la
retención de impuestos.

3.1.2.9 Contabilidad de Periodificaciones


La contabilidad de periodificaciones le permite manejar cuentas a pagar y por cobrar diferentes de
la asignación periódica requerida de costos y de ingresos. La Contabilidad de Periodificaciones
registra los ingresos cuando son ganados, no cuando los créditos son conocidos, los costos de
acuerdo al consumo del material o servicio, no cuando la obligación se presente.

3.1.2.10 Estados Financieros


Como parte del cierre del período o anual, las compañías individuales crean estados financieros de
acuerdo a las regulaciones específicas de cada país.

3.1.2.11 Valoración Paralela


La valoración paralela soporta el archivo y procesamiento paralelo de datos financieros de acuerdo
a diferentes estándares contables.

3.1.3 Contabilidad Interna


La contabilidad de gestión provee valoración y registro de los datos financieros como base para
todos los reportes basados en costos e ingresos.
Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser alcanzados a través de la
implementación de estos procesos:
- Un incremento en los ingresos
o Maximización de las ganancias por cliente
- Una reducción en los costos operativos y un incremento en la eficiencia
o Una reducción en el costo de las mercaderías vendidas (CMV)

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o Una mejora en la visibilidad de inventario

3.1.3.1 Contabilidad de Centros de Beneficio


El principal objetivo de la Contabilidad de Centros de Beneficio es determinar ganancias para áreas
internas de responsabilidad. Permite determinar ganancias y pérdidas empleando ya sea la
contabilidad del período o un estimado del costo de ventas.

3.1.3.2 Contabilidad de Centro de Costo y Orden Interna


Una forma de registrar costos incurridos durante las operaciones de la compañía es asignarlos a
centros de costo (asignados a gerentes o unidades organizacionales). Los costos pueden ser
planificados, registrados y luego analizados contra el plan.
Las órdenes internas son normalmente utilizadas para planificar, recolectar y liquidar los costos de
trabajos y tareas internos. El sistema SAP le permite monitorear sus órdenes internas durante todo
su ciclo de vida: desde la creación, a través de la planificación y contabilización de todos los costos
reales, hasta la liquidación y archivo final.

3.1.3.3 Contabilidad de Costo del Producto


Toda compañía necesita saber los costos incurridos por sus productos para poder manejar
satisfactoriamente el portafolio de productos. Calcular el costo de productos manufacturados (CPM)
o el costo de las mercaderías vendidas (CMV) analizado por cada paso del proceso de producción.
La información del costo recopilada sobre el producto entonces se está utilizando automáticamente
en otras aplicaciones de SAP.

3.1.3.4 Contabilidad de Beneficios


El análisis de rentabilidad le permite evaluar segmentos del mercado, que pueden ser clasificados
de acuerdo a productos, clientes, pedidos o cualquier combinación de estos, o unidades
estratégicas de negocios, como organizaciones de ventas o áreas de negocios, respetando la
ganancia o contribución marginal de su compañía (Análisis de Rentabilidad – Gestión de Análisis).

3.2 Gestión de Capital Humano


Para cumplir con las demandas de la economía de hoy basada en el conocimiento, las compañías
deben maximizar el potencial y la productividad de sus empleados el capital humano pivotante a su
éxito. Esto requiere la transformación de la función de Recursos Humanos (RRHH) a la iniciativa de
gestión de capital humano (GCH).
GCH para negocios significa integrar los procesos e información del empleado con los procesos y
estrategias del negocio.
Más específicamente, usted debe:
o Desplegar a la gente adecuada a las iniciativas estratégicas rápida y eficientemente
o Apoyar a los empleados a través de su ciclo vital

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o Permitir a los empleados a construir relaciones y manejar procesos colaborativos


o Asegurar que los procesos de RRHH son alineados y transparentes
o Hacer rápidas las decisiones relacionadas con la fuerza de trabajo utilizando información en
tiempo real
o Alinear las estrategias corporativas con las metas grupales e individuales
Las compañías con herramientas fuertes para implementar estrategias de GCH podrán maximizar la
productividad de su fuerza de trabajo. Aquellas que no las tengan hallarán difícil competir en el
mercado dinámico de hoy.
Escenario de Gestión de Capital Humano relacionado a SAP Best Practices:
o Gestión de Capital Humano

3.2.1 Gestión del Proceso de la Fuerza Laboral


3.2.1.1 Administración de Empleados
mySAP HR Administración de Personal ofrece características avanzadas para la Administración de
Empleados, como por ejemplo, Transferencias o Cambio de Status del Empleado. La solución es el
archivo central para los datos del empleado en mySAP HR; los datos aquí almacenados se utilizan
a través de mySAP HR Administración de Personal. Adicionalmente, la información en mySAP HR
Administración de Personal es integrada completamente con otras aplicaciones de negocios de
SAP, espacialmente Finanzas y Logística.

3.2.1.2 Tiempo y Atención


La Gestión de Tiempo en mySAP HR optimiza procesos para planificar, manejar y evaluar los
tiempos de trabajo y actividades de empleados internos y externos. Intuitivo, las interfases
orientadas a usuarios soportan una gestión de tiempo centralizada o descentralizada. Con una
interfase de usuario optimizada, hasta administradores de tiempo inexpertos pueden ejecutar
fácilmente todas las funciones que requieran para manejar los datos sobre tiempos de varios grupos
de empleados, todo en una pantalla. Las aplicaciones de autoservicio, desde subsistemas
personalizados de grabación de tiempos a tecnología de cómputo móvil, pueden ser utilizadas para
ingresar datos de la licencia, grabar tiempos de trabajo para ser utilizados en procesos de negocios
en Controlling y Logística y visualizar información clave de vacaciones. Además, mySAP HR
Gestión de Tiempo puede manejar toda la información sobre provisiones de tiempo determinadas
por las propias compañías, a través de acuerdos estándar, o los requeridos por ley. También le
permite implementar conceptos modernos como cuentas de tiempo trabajado-

3.2.2 Planeamiento de la Alocación del Personal


Dejemos a mySAP HR servir como un contribuyente integral para las soluciones de alocación del
personal a través de mySAP.com® e-business solutions. Les permite a los usuarios crear equipos
de proyecto basado en las capacidades y la disponibilidad, monitorear el progreso de un proyecto,
seguimiento de tiempo, analizar resultados y mucho más. Permite a los usuarios a eliminar
proyectos redundantes o inefectivos, incrementar la rentabilidad a través de un uso más inteligente
de los recursos y maneja al personal lo más eficiente posible.

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Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser alcanzadas a través de la
implementación de estos procesos:

Reduciendo los Costos Operativos e Incrementando la Eficiencia

 Re-despliegue del labor a actividades con mayor valor agregado


 Reduciendo la administración, mejorando los procesos de negocio

3.3 Aprovisionamiento y Logistics Execution


Aprovisionamiento – mySAP ERP soporta el aspecto operacional del aprovisionamiento desde una
requisición de autoservicio a una actividad planeada de aprovisionamiento. Logistics Execution
cubre procesos para Gestión de Inventarios y Gestión de Almacén.

3.3.1 Aprovisionamiento
3.3.1.1 Procesamiento del Pedido de Compra
El Procesamiento del Pedido de Compra satisface los requerimientos directos de aprovisionamiento
a través de la conversión de necesidades a pedidos de compra, emisión y confirmación de órdenes
de compra. Incluye procesos dedicados para la compra de materiales directos, materiales indirectos
y servicios (por ejemplo, subcontratación para componentes, acercamiento centrado en el empleado
basado en Internet para MROs).

Conversión de Necesidades a Pedidos de Compra


Los requerimientos que han sido creados y liberados para aprovisionamiento (por ejemplo,
necesidades de materias primas determinadas en una ejecución de planificación, o solicitudes para
material de oficina ingresados por un empleado) son transferidos a compras como requisiciones de
compras. Son presentadas al agente de compras en listas de trabajo que lo apoyan en la
conversión de las requisiciones en pedidos de compras. El agente de compras puede verificar la
fuente de aprovisionamiento y el precio y las condiciones que han sido asignados a la requisición y
empezar una solicitud de procesos de cotizaciones u ofertas en caso de ser necesario. Los
procedimientos de liberación son disponibles para controlar procesos críticos de aprovisionamiento.
Confirmación y Monitoreo de las Actividades de Compras
Varias clases de confirmación de pedido de compra pueden ser recibidas del proveedor (por
ejemplo, reconocimiento del pedido, confirmación de carga o notificaciones de expedición).
Dependiendo de las reglas que han sido parametrizadas, recordatorios son enviados
automáticamente si las actividades de seguimiento (por ejemplo, una confirmación o entrega de un
proveedor) están faltantes o ausentes.

3.3.1.2 Confirmación de Recepción


La confirmación de recepción informa otros departamentos sobre la cantidad recibida y aceptada de
los productos pedidos.

Reconocimiento de Recepción dentro de Logística

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Su confirmación en la cantidad recibida forma la base del flujo de información para los
departamentos de planificación y de compras. Ellos pueden considerar el nuevo stock o la situación
del requerimiento y ver la recepción en la historia de la orden.

Valuación de Material
La confirmación de recepción automáticamente dispara la valoración del material y la creación de
documentos para la contabilidad. Los documentos para controlling son también creados de ser
necesario.

3.3.1.3 Verificación de Facturas


Recibe, ingresa y verifica las facturas de proveedores para la corrección.

Recepción de una Factura Entrante


Usted puede ingresar manualmente facturas entrantes y procesos automatizados para crear
facturas tales como la liquidación automática de la recepción de las mercaderías. Usted puede
estacionar facturas si quiere involucrar varias personas o departamentos en el proceso de
verificación de facturas. Las características del flujo de trabajo le ayudan a controlar este proceso.

Verificación de una Factura Entrante


En la verificación de facturas logística, las facturas entrantes son verificadas para la corrección en
los términos de sus contenidos, precios y aritmética, así definiendo la base para la ejecución del
pago. El precio y las condiciones son comparados con las condiciones en el pedido de compra, por
ejemplo, o la cantidad facturada es comparada con la cantidad recibida. Si las diferencias exceden
los límites configurados, la factura es bloqueada automáticamente para el pago. El cálculo de
impuestos y la liquidación de los costos de entrega son también integrados.

Liberación de Facturas Bloqueadas


Las facturas que han sido bloqueadas pueden ser liberadas para el pago utilizando una función de
monitoreo. La liberación automática de facturas para las cuales han sido clarificadas las razones de
bloqueo es también posible. Las características del flujo de trabajo soportan el proceso de
liberación.

3.3.2 Gestión de Inventarios


Los procesos en el área de Gestión de Inventarios direccional la grabación y seguimiento de los
materiales en una base de cantidad y valor. Esto incluye planificación, ingreso y documentación de
los movimientos de stocks como recepción de mercaderías, salida de mercaderías, traslados físicos
de stocks y contabilización de traslados.
Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser logrados a través de la implementación
de estos procesos:
Reducción de Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia
 Reducción de la administración, mejora de los procesos de negocio
 Reducción de los niveles de inventario

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3.3.2.1 Cross Docking


Procesamiento rápido de rotación de materiales en un centro de distribución o almacén donde las
mercaderías son traídas desde la entrada de mercaderías directamente a la salida de mercaderías
sin ser almacenadas

Cross Docking Planeado


Coincidir entregas recibidas con entregas de salida:
a) Cross Docking en un paso: Trasladar mercaderías con una orden de transferencia desde la
entrada a la salida
b) Cross Docking en dos pasos: trasladar mercaderías desde la entrada a una clase de
almacenamiento interino (por ejemplo, puesto de descarga, zona de reempaque) y crear una
orden de traslado subsiguiente desde la clase de almacenamiento interino con destino a
entregas de salidas.

Cross Docking Oportuno (no planeado)


Detectando oportunidades para cross docking en un entorno dinámico.
Cross Docking en un paso: Trasladar mercaderías con una orden de traslado desde la entrada a la
salida.

3.3.3 Logística de Entrada y de Salida


El proceso de Entrada comprende todos los pasos de un proceso de aprovisionamiento externo que
acontece cuando las mercaderías son recibidas, la parte de salida cubre las actividades necesarias
para la preparación y expedición de las mercaderías a su destino.

3.3.3.1 Procesamiento de Entradas


El procesamiento de entradas abarca todos los pasos de un aprovisionamiento externo que ocurre
cuando las mercaderías son recibidas.

Recepción de Mercaderías
La recepción de mercaderías es una actividad de seguimiento a un pedido de compra. Forma una
base para la actualización de los módulos de AC y gestión de inventarios y puede disparar el
proceso de Gestión de Calidad. La recepción de mercaderías es posible desde el pedido de
compras, entregas de entrada (notificación de expedición avanzada), órdenes de traslado de stock
o desde producción. La recepción de mercaderías comienza el proceso de almacenamiento, que es
soportado por diferentes estrategias avanzadas.

Determinación de Demandas Externas


Determina los datos describiendo una demanda para un material que es aprovisionado
externamente. Estos datos incluyen la cantidad que es requerida, la fecha de liberación al
proveedor de la necesidad y la recepción de las mercaderías para la entrega, o la locación hacia la
cual el material debe ser embarcado.

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Notificación de Embarque Avanzada


La notificación de embarque avanzada es un documento del proveedor que contiene los materiales
y cantidades exactas y la fecha de entrega cono referencia al pedido.

Monitoreo de Entrega
El monitoreo de entrega provee un resumen de las entregas en procesos de trabajo. Da una visión
de la carga de trabajo en diferentes áreas, por ejemplo, expedición, transporte o facturación,
mientras que también le permite a procesar colectivamente documentos que tienen el mismo criterio
de selección. Los especialistas en diferentes áreas de ejecución de la compañía pueden utilizar esta
herramienta para obtener una rápida visión general de sus cargas de trabajo, desglosar a
documentos individuales y disparar actividades de seguimiento.

3.3.3.2 Procesamiento de Salidas

Salida de Mercaderías
La entrega de salida forma la base de la contabilización de la salida de mercaderías. Los datos
requeridos para la contabilización de la salida de mercaderías es copiada desde la entrega de
salida al documento de salida de mercaderías, que no puede ser cambiado manualmente. Cualquier
cambio puede ser realizado en la entrega de salida en sí misma. De esta manera, usted puede
asegurarse que el documento de salida de mercaderías es un reflejo exacto de la entrega de salida.
Cuando usted contabiliza la salida de mercaderías para una entrega de salida, las siguientes
funciones son realizadas en la base del documento de salida de mercaderías:
 El stock de almacén del material es reducido por la cantidad de entrega.
 Los cambios de valor son contabilizados a la cuenta de balance en contabilidad de
inventarios.
 Los requerimientos son reducidos por la cantidad entregada.
 El status del número de serie es actualizado.
 La contabilización de la salida de mercaderías es registrada automáticamente en el flujo del
documento.
 La determinación de stock es ejecutada desde el stock en consignación de proveedor. Una
lista de trabajo para el acuse de recibo es generada.
Luego de que la salida de mercaderías es contabilizada para una entrega de salida, el alcance para
cambiar el documento de entrega se torna muy limitado. Esto previene cualquier discrepancia entre
el documento de salida de mercaderías y la entrega de salida.

Procesamiento de Entregas y Distribución


El procesamiento de entregas controla el cumplimiento real de los pedidos de ventas y de compras.
La ejecución de las áreas de logística es manejada aquí. Con el procesamiento de entregas, las
mercaderías son embarcadas y los documentos relevantes son impresos. Las requisiciones de
ventas pueden ser distribuidas a locaciones alternativas. La entrega puede ser embarcada al cliente
directamente desde las locaciones cumplidoras (más de una entrega), o puede ocurrir una
consolidación antes de que un embarque completo sea transportado al cliente final.

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Acuse de Recibo
El acuse de recibo es un instrumento involucrado en los procesos de negocios en donde una factura
es emitida sólo después de que el cliente ha confirmado el arribo de la entrega. Adicionalmente al
acuse de recibo en sí mismo, usted también puede grabar la fecha y hora del acuse de recibo, la
cantidad real que ingresó y los motivos por las posibles diferencias en las cantidades. Esto es
especialmente importante para entregas donde la cantidad entregada varía debido a la naturaleza
del producto o para la cual la cantidad exacta de entrega es desconocida desde el comienzo. Usted
está ahora en una posición de emitir una factura precisa basándose en el aviso de recepción de
mercaderías del cliente. Usted no necesitará más emitir notas de crédito. Los motivos para las
variaciones que ocurren frecuentemente en escenarios “reales” como reducción de stock, robo,
ciertas características de los bienes (volatilidad por ejemplo) y daños durante el transporte son
registrados y analizados en el sistema. Este análisis es especialmente valioso cuando usted está
negociando con agentes de carga, proveedores y clientes desde que todas las variaciones han sido
reflejadas.

3.4 Desarrollo de Producto y Manufactura


Desarrollo de Producto y Manufactura cubre el ciclo de vida completo del producto relacionado con
los Datos Maestros como estructuras de producto, hojas de ruta y documentos desde la creación
hasta la fase final brindando funciones para manejar y entregar una amplia gama de información del
producto y asegurarse acceso inmediato a las bases de datos. Estos datos maestros son una base
importante para la planificación de la producción y actividades de ejecución.

3.4.1 Planificación de la Producción


mySAP ERP utiliza técnicas de MRP para crear planes de producción sin restricciones bajo la forma
de órdenes de producción u ordenes planeadas. mySAP SCM ofrece más técnicas de planificación
y algoritmos.

3.4.2 Ejecución de Manufactura


La Ejecución de la Manufactura soporta el proceso de captura de información sobre producción real
desde la planta para soportar el control de la producción y los procesos de costeo.
Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser alcanzados a través de la
implementación de estos procesos:
Mejora del Servicio al Cliente:
 Mejora de la precisión del pronóstico
Disminución del Capital de Trabajo:
 Reducción de los costos de acarreo de inventario
 Mejora de la utilización de capacidad
Incremento en las Ganancias:
 Mejora en la tarifa de la carga de la orden
Reducción de los Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia:
 Reducción en la administración, mejora en los procesos de negocios

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 Reducción de los costos de transacción

Make-to-Order

Soporta la planificación y producción específicas del pedido del cliente y es específica de la


industria. Soporta los procesos de ensamblaje para productos configurables (o no) en un ambiente
de fabricación repetitiva o la manufactura de productos configurados (o no) con órdenes de
producción. Para ambos procesos, la visibilidad del pedido del cliente es la clave. Esto es alcanzado
al emplear alertas dinámicas y estructuras de confección de pedidos durante la planificación y
ejecución.

Fabricación Repetitiva

La Fabricación Repetitiva es un sistema escueto de control basado en tarifas. Basándose en líneas


de producción y ensamblaje, los tiempos tácticos son utilizados para programar. Un optimizador y
métodos heurísticos son disponibles para planificación de modelos mixtos y balanceo de la línea.
Entrada y salida continuas son consideradas durante la programación. La producción se ejecuta sin
ninguna orden para ejecutar cantidades programadas y versiones de producción. El back flush de
mano de obra y material en los puntos de reporte soportan el proceso escueto de ejecución.

Proceso de Fabricación

El Proceso de Fabricación soporta el centro como una facilidad multiproceso. Las gestiones de
recursos y recetas forman la base para la planificación y lotes secuenciales o lotes de fabricación.
El solucionador programa la secuencia de la orden de proceso para evitar costos tales como cambio
o limpieza de línea. Esto puede ser logrado con campañas de fabricación, bloqueo de planificación
o programación detallada con foco en los recursos críticos. Las órdenes de proceso son utilizadas
para programación, ejecución y costeo. La gestión de procesos coordina el intercambio de datos
entre el sistema de ejecución de SAP y los sistemas de procesos de control conectados. Esto
procesos pueden ser documentados y evaluados. La integración con gestión de calidad asegura al
proceso control y estabilidad.

Gestión de Lotes

La gestión de lotes completa los requerimientos de industrias químicas y farmacéutica para manejar
y rastrear lotes o lotes de fabricación a través de todo el proceso de fabricación.

En varios sectores industriales, particularmente en industrias de proceso, usted tiene que trabajar
con cantidades parciales homogéneas de un producto o material a través de la cantidad total y la
cadena de valor. En el sistema SAP, un lote es la cantidad parcial o total de un material o producto
que es fabricado de acuerdo a la misma receta.

Hay varias razones para esto:

 Requerimientos legales, por ejemplo, instrucciones para Good Manufacturing Practice


(GMP) o regulaciones para materiales peligrosos.

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 Rastreo de fallas, actividades de devoluciones y requerimientos de retrabajos.

 El requerimiento para gestión de inventarios diferenciada basada en cantidad o valor, por


ejemplo, a través de cantidades heterogéneas de rendimientos/resultados o componentes
desiguales en producción.
 Diferencias de utilidad y el monitoreo en el planeamiento de materiales, comercial y
manufactura.
 Requerimientos de producción o técnicos, por ejemplo, cálculo de cantidad de materiales en
la base de diferentes especificaciones de lote.

3.4.3 Gestión de Activos Fijos de la Empresa


La Gestión de Activos Fijos de la Empresa (EAM) direcciona las cuestiones clave de los líderes de
proyecto e ingenieros de mantenimiento que están a cargo de todas las clases de activos fijos
físicos y equipos, desde la idea de la inversión inicial hasta el fin de la operación y reemplazo del
activo fijo. EAM alinea para tratar estos asuntos del negocio, resultando en un mejor manejo de
gastos de capital, reducción de los costos operativos y una mejorada utilización de activos. Las
posibilidades de colaboración con proveedores de equipos, contratistas de ingeniería y otros
proveedores de servicios agregan posibilidades de un incremento del retorno sobre los Activos.

Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser logrados a través de la implementación
de estos procesos:

Reducción de Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia


 Reducción de gastos administrativos, mejora de los procesos de negocio
 Mejorar la gestión de activos y mantenimiento

3.5 Ventas
El área de Ventas lleva dirige los procesos enfocados en clientes como venta de productos y
servicios postventa. Permite a las organizaciones de venta a manejar ciclos de ventas, pedidos y
actividades subsiguientes.

3.5.1 Gestión de Pedidos


La Gestión de Pedidos provee capacidades que las compañías pueden utilizar para crear pedidos
de ofertas de parte del cliente y cotizaciones, obtener y crear pedidos, configurar productos,
determinación de precios, verificar la disponibilidad del producto, rastreo y manipulación, y pedidos
de facturación.
Las siguientes metas y objetivos de negocio pueden ser logradas a través de la implementación
de estos procesos:
Incremento de Ingresos:
 Maximizar ganancias por cliente
Reducción de Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia:
 Reducción de la administración, mejora en los procesos de negocio

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3.5.1.1 Procesamiento de Cotizaciones


El Procesamiento de Cotizaciones le permite crear y procesar pedidos, incluyendo determinación de
precios y órdenes programadas para cumplimiento. mySAP ERP soporta diversas variantes de
proceso, por ejemplo:
 Ventas en efectivo
 Fabricación por embarque
 Fabricación sobre pedido
 Fabricación por proyecto
 Envases
 Procesamiento de lotes
 Procesamiento de los números de serie
 Procesamiento de tarjetas de pago
 Procesamiento de compra para terceros
 Manejo de reclamos
 Devoluciones

Peticiones de Oferta de Parte del Cliente


Le permite crear y procesar solicitudes de clientes.

Cotizaciones
Le permite crear y procesar cotizaciones.

Orden de Seguimiento
La Orden de Seguimiento crea una orden como documentos de seguimiento de la cotización. Copia
los datos desde la cotización en la orden y crea dos documentos de transacción, cotización y orden.

Determinación Automática de Interlocutor Comercial


La Determinación Automática de Interlocutor Comercial le permite determinar automáticamente los
interlocutores comerciales involucrados en las transacciones comerciales, por ejemplo:

 Ship-to-party
 Bill-to-party
 Pagador
 Contacto
 Empleado Responsable
Manejo Automático de Texto
El Manejo Automático de Texto le permite determinar y mantener textos a nivel encabezado y
posición.

Determinación de Precios e Impuestos

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La Determinación de Precios e Impuestos le permite determinar automáticamente las diferentes


clases de condiciones, como producto, cliente – y precios específicos de contrato, mercaderías
gratis, sobrecargos, descuentos, fletes, impuestos, etc.

Cálculo de Precio Flexible:


Motor altamente flexible para determinar precios basándose en cualquier criterio que a uno se le
pueda ocurrir (esto necesita ser parte de la base de datos)

Precio de Lista:
Se pueden generar precios de lista específicos de cliente.
El cálculo de impuestos dentro de mySAP ERP le permite a usted calcular transacciones
impositivas, como el IVA.
Procesamiento de la Tarjeta de Pago
El Procesamiento de la Tarjeta de Pago trabaja con tarjetas de pago, como tarjetas de crédito.
Copia la información de la tarjeta de pago desde los datos maestros del cliente en pedidos y otros
documentos de ventas.

Gestión de Créditos y Verificación de Créditos


La Gestión de Créditos y Verificación de Créditos limita los riesgos financieros al llevar a cabo
verificaciones de crédito que pueden influenciar el procesamiento de la transacción y configurar una
conexión con el flujo de trabajo para notificar al responsable.
Esta integrado completamente con Gestión de Créditos en SAP Gestión Financiera.
La Verificación de Crédito evalúa una transacción basada en la situación crediticia del pagador en la
contabilidad financiera.
Listado de Productos y Exclusión
El Listado de Productos y Exclusión muestra una lista de productos que un cliente específico esta
autorizado o no a comprar.
Substitución de Productos
La Substitución de Productos permite la substitución automática de productos en los documentos de
ventas durante el procesamiento del pedido de acuerdo a reglas flexibles y predefinidas.
Mercaderías Gratis
Ofrece productos gratis en la venta de otros ciertos productos o descuenta dinero de una venta en
particular a un cliente.
Verificación de Cantidad Mínima Pedida
Esto verifica el nivel de producto automáticamente para determinar si una cantidad mínima pedida
ha sido alcanzada.
Configuración de Producto
La Configuración de Producto incluye la configuración de un producto, del cual son disponibles
diversas variantes (por ejemplo, una computadora, un auto o una imprenta).
Los puntos de integración le proveen un único, bajo costo total de adquisición (TCO):
 Está integrado con el mantenimiento de los datos maestros para productos configurables.
 Permite verificación de disponibilidad para cumplimiento por componente.
 Es integrado con una configuración de fabricación de bajo nivel.

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Verificación de Disponibilidad
Esto verifica si un producto puede ser confirmado en el pedido. Depende de si hay stock suficiente
disponible, si puede ser producido o comprado a tiempo. El producto es reservado en la cantidad
requerida y los requerimientos de disponibilidad para cumplimiento (ATP) son transferidos a
producción o compras.
Verificación de Disponibilidad para Cumplimiento
mySAP ERP maneja la verificación de disponibilidad para los pedidos, incluyendo la programación
de embarque y la información resultante es retransmitida al pedido.
Información de Disponibilidad
Visualiza la disponibilidad del producto para partidas en una transacción de ventas (ej.: cotización).
Los productos no son reservados, y los requerimientos no son transferidos a producción o compras.
Flujo del Documento
El Flujo del Documento provee una relación histórica entre los documentos precedentes y
subsiguientes de una transacción determinada (por ejemplo órdenes de producción, entregas,
facturas y reclamos).

3.5.1.2 Procesamiento del Pedido


Las capacidades de la gestión de pedidos les permiten a los representantes de ventas configurar,
determinar un precio y crear pedidos fácilmente para los clientes. Adicionalmente la gestión de
pedidos provee la capacidad de realizar una determinación de producto y substitución, explotar
productos estructurados en una transacción de negocios para llevar a cabo determinación de
precios, verificación de disponibilidad, transferir aquellos requerimientos a producción o compras ya
sea para el producto principal o para los componentes del producto y para realizar verificaciones de
faltantes.

3.5.1.3 Procesamiento de Contratos


Contratos
Los contratos les permiten a los usuarios fácil y automáticamente desarrollar, verificar, revisar y
transferir contratos de valor y cantidad hechos a la medida de cada cliente. Permite acuerdos de
largo plazo con clientes que les permiten comprar productos en condiciones especiales como
precios más bajos o términos de entrega más favorables.
Contratos por Valor
Los Contratos por Valor monitorean acuerdos que el cliente ordenará un valor específico de
productos liberables durante un período específico.

Contratos por Cantidad


Los Contratos por Cantidad monitorean acuerdos que un cliente ordenará una cantidad específica
de productos liberables durante un período especifico.

Determinación Automática de Interlocutor Comercial


La Determinación Automática de Interlocutor Comercial encuentra e ingresa los interlocutores
comerciales involucrados en una transacción automáticamente. Permite al usuario a ingresar
manualmente uno o más interlocutores e ingresa los otros automáticamente a través de una
determinación de interlocutores comerciales. Utiliza varias fuentes de información para hacer la
determinación de un interlocutor comercial posible, incluyendo los datos maestros del interlocutor
del negocio y datos organizacionales.

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Gestión de Textos
La Gestión de Textos crea textos, maneja diferentes tipos de textos (notas, reportes y textos
estándar) y determina los textos automáticamente.

Gestión de Status
La Gestión de Status documenta el estado actual de la transacción a nivel encabezado y posición.

Determinación de Precios
La determinación de precios establece y calcula precios, impuestos y descuentos.

Gestión de Créditos y Verificación de Créditos


La Gestión de Créditos y Verificación de Créditos limita los riesgos financieros al llevar a cabo
verificaciones de crédito que pueden influenciar el procesamiento de la transacción y configurar una
conexión con el flujo de trabajo para notificar al responsable.

Procesamiento de la Tarjeta de Pago


El Procesamiento de la Tarjeta de Pago trabaja cono tarjetas de pago, como tarjetas de crédito.
Ofrece a los comerciantes una manera de manejar su riesgo porque haber autorizado, por ejemplo,
un pedido es una garantía de pago. Copia la información de la tarjeta de pago en los datos
maestros del cliente, en pedidos y en otros documentos de ventas.

Gestión del Flujo de Trabajo


La Gestión del Flujo de Trabajo procesa una secuencia de pasos automáticamente por el sistema,
por ejemplo aprobación de cotizaciones o liberación de cotizaciones.

Determinación de Salidas
Faxes, e-mails, y documentos de impresión, así como confirmaciones de ventas, basados en
condiciones predefinidas para cada tipo de salida y medio de procesamiento.

Determinación y Configuración de Producto


La determinación y configuración de producto le permite a los clientes a configurar productos con
diferentes variantes de acuerdo a sus requerimientos.

Flujo del Documento


El Flujo del Documento visualiza una relación histórica, por ejemplo, entre los documentos
precedentes y subsiguientes de una transacción determinada.

Finalización del Contrato


La Finalización del Contrato apunta cantidades y valores con reglas de finalización. Determina
cuando un contrato es considerado completo (una vez que los valores acordados han sido
cumplidos o el contrato ha sido rechazado). General procesos de seguimiento cuando se ha llegado
a ese status.

3.5.1.4 Facturación
La Facturación es la etapa final de una transacción de negocios comercial. La información sobre
facturación es disponible en cada etapa del procesamiento del pedido y procesamiento de la
entrega.
Los documentos de facturación como facturas, notas de crédito y débito, pueden ser creados
basándose en la información del pedido solamente o basándose en la información de la orden y de
la entrega, donde, por ejemplo, la cantidad a ser facturada es derivada de la nota de entrega.

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Durante el procesamiento de facturas, usted crea, modifica y elimina documentos como facturas,
notas de crédito y notas de débito. Usted puede crear los documentos de facturación con:
 Teniendo el proceso del sistema una lista de vencimientos de facturas automáticamente
como una tarea de fondo.
 Procesamiento manual desde una lista de trabajo.
 Creando un documento de facturación explícitamente.
Un cálculo flexible de bonificaciones es integrado.
La integración con la contabilidad financiera consiste en reenviar datos de facturación en facturas,
notas de crédito y débito a la contabilidad financiera. El sistema contabiliza las entradas de
contrapartida a las cuentas apropiadas (con la ayuda de la “asignación de cuentas”) y se asegura
que FI pueda reconocer todos los documentos de facturación pertenecientes a una transacción de
negocios (por ejemplo, una nota de crédito de una factura). La integración con Controlling consiste
en asignar costos y ganancias a los libros auxiliares apropiados.

3.5.1.5 Gestión de Empaque Retornable


El empaque retornable consiste en materiales que son almacenados en la locación del cliente pero
que siguen siendo propiedad del vendedor. El cliente es solo requerido para pagar el empaque
retornable si no lo regresa en el tiempo estipulado.

3.5.1.6 Procesamiento de Cotizaciones


Con este proceso de negocio usted puede asegurarse sus interlocutores comerciales que le
entregarán una determinada configuración de producto y cantidad de productos en un tiempo y
precio específico. Durante el procesamiento del pedido, el empleado de ventas puede utilizar una
variedad de funciones de ventas y funciones especiales de cotizaciones.

3.5.1.7 Procesamiento del Pedido


El proceso de negocio hace posible para usted entregar una configuración específica de producto y
cantidad en un tiempo específico. Durante el procesamiento del pedido, una organización de ventas
acepta el pedido y es responsable del cumplimiento del contrato.

3.5.2 Gestión de Calidad


Gestión de Calidad es la solución comprensiva que soporta la compañía a través del ciclo de vida
del producto y a través de la cadena de aprovisionamiento. Ofrece una amplia gama de funciones y
servicios de colaboración, que es completamente integrado en SAP ERP, para asegurar y manejar
la calidad de los productos y activos fijos. También se enfoca en la prevención y procesos continuos
de mejoras a través de la colaboración y control de calidad sostenido.

Las siguientes metas y objetivos del negocio pueden ser logrados a través de la
implementación de estos procesos:

Mejora del Servicio al Cliente:

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 Mejores niveles de servicio


 Mejoras en la calidad del producto/servicio
 Calidad y precisión mejoradas
 Gestión de reclamos y rastreo

Incremento en los Ingresos:


 Mejora en la tarifa de llenado del pedido
 Maximizar la ganancia por cliente
 Mejorar la retención y fidelidad del cliente
 Mejorar la generación de ventas y procesos líderes
 Campaña de planificación y gestión eficientes

Disminución del Capital de Trabajo:


 Menos devoluciones, procesos más eficientes
 Planificación de promociones y gastos comerciales más

Reducción de Costos Operativos e Incremento de la Eficiencia:


 Reducción de los Costos de Mercaderías Vendidas (CMV)
 Mejora en los procesos de aprovisionamiento
 Redesplegar el trabajo a actividades con mayor valor agregado
 Reducción de las devoluciones de productos
 Disminución en los gastos de comunicación
 Mejorar la gestión y mantenimiento de activos fijos

3.5.2.1 Control y Aseguramiento de la Calidad


Inspección de Calidad
La inspección de calidad mide, examina, prueba e indica una o más características de un producto
o servicio y compara los resultados con requerimientos específicos para determinar si la
conformidad es alcanzada por cada característica. Incluye la inspección de lotes de varios orígenes.
Adicionalmente, provee resultados que registra y defectos que registra y móvil y registración en la
Web. Incluye la utilización de la decisión de empleo y liberación de stock en inspección de calidad.
Las acciones de seguimiento incluyen calificación de lotes y modificaciones dinámicas. Con un
servidor de transacciones de Internet, el cliente puede brindarle al proveedor una pantalla de
entradas de formato HTML en Internet. El proveedor registra y guarda los resultados de la
inspección en la Web. Los resultados son transferidos directamente a SAP.

Gestión de Lotes y Trazabilidad


Son requeridos si los productos pueden variar en cuanto a calidad o si son originarios de diferentes
ejecuciones de fabricación. mySAP ERP puede proveer identificación, clasificación y gestión de
inventarios para diferentes lotes de calidad. Análisis de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo
son ofrecidos con el fin de mostrar que productos finales un lote de materias primas han generado
o que lotes de materias primas han derivado en un producto final. Hasta podría ser necesario

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mostrar el ciclo de vida de productos individuales. En este caso, la trazabilidad es obtenida a través
de los números de serie. Es más, los datos de proceso pueden ser almacenados en un registro de
la orden y en un archivo óptico (registro de lote electrónico).

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