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LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS

Número de Orden Razón Social/Primer Apellido Nombres 01 1 IMPUESTO A LA RENTA 02 2 05 5

RUC Segundo Apellido

DV

c d e f g c d e f g c d e f g

Declaración Jurada Original Declaración Jurada Rectificativa Declaración Jurada en Caracter de Clausura o Cese 04 03

Número de Orden Declaración que rectifica

101

Año Período Fiscal

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE CUENTEN CON REGISTROS CONTABLES RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADO INGRESOS
Venta de Bienes Ventas de Servicios 10 11

06

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

GASTOS (CONTINUACION)
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Concuerda con el Inc. n del Art. 8 de la Ley 125/91) Honorarios Profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales IVA Gasto 32

Intereses y Otros Ingresos Financieros (Incluídos los intereses, comisiones, rendimientos y 12 ganancias de Capital colocados en el exterior) Otros Ingresos Total Ingresos Brutos Menos: Devoluciones, Bonificaciones y Descuentos Otorgados A - TOTAL INGRESOS NETOS 13 14 15 16

33

34 35 36

Alquileres y Cesión de Otros Bienes y Derechos e intereses Pérdidas Extraordinarias y las originadas por Delitos de Terceros Gastos de Organización y Constitución, incluidos los Preoperativos y Reorganización Previsiones y/o castigo por Malos Créditos Donaciones Gastos y Contribuciones a favor del personal Gastos y Erogaciones en el Exterior Impuesto a la Renta y demás Tributos Gastos de Movilización, Viáticos y otros. Se excluye los que forman parte del salario

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Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de 17 Zonas Francas Menos: Ingresos Exentos o no Gravados Menos: Ingresos de Fuente Extranjera No Gravados Menos: Ingresos alcanzados por Régimen Presunto o Especial 18 19 20

38 39 40 41 42 43 44 45 46

B - TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS 21

COSTO
C - TOTAL DE COSTO Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros paises realizados por usuarios de Zonas Francas Menos: Costo relacionado a Rentas Exentas o no Gravadas Menos: Costo relacionado a la obtención de Rentas de Fuente Extranjera no Gravadas Menos: Costo relacionado a la obtención de Rentas Gravadas por Régimen Presunto o Especial D - TOTAL DE COSTO DEDUCIBLE 22

Depreciaciones y Amortizaciones 23 Otros Gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores) E - TOTAL GASTOS Menos: Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros paises realizados por usuarios de Zona Franca Menos: Gastos relacionados a la obtención de Rentas Exentas y no Gravadas 27 Menos: Gastos relacionados a la obtención de Rentas de Fuente Extranjera no Gravadas Menos: Gastos relacionados a la obtención de Rentas Gravadas por Régimen Presunto o Especial Menos: Impuesto a la Renta Menos: Otros Gastos no Deducibles Remuneración Personal Superior (Excluido aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley) 31 F - TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES

24 25

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26

48

49

GASTOS
Gastos Generales 28

50

Sueldos y Salarios sujetos al Régimen de Seguro 29 Social admitido por Ley. Aguinaldos Cargas Sociales - Aporte Patronal 30

51 52 53

RESULTADO DEL EJERCICIO INC RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDA -Ia RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO (Col. I: Pérdida ; Col. II: Utilidad Comercial Neta) (Proviene del resultado de A menos (C+E) del Rubro 1) 54 56

UTILIDAD -II-

b

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO (Col. I: Pérdida ; Col. II: Utilidad Fiscal). Proviene del 55 Rubro I, resultado de B menos (D+F)

57

. b+c+d+e+f Col. o+p+q) 87 88 89 INC a RUBRO 6 DETERMINACION DE ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL Impuesto liquidado del ejercicio (Proviene del Inc... o menos el Inc.. I)... d. II h sea mayor que Col. I) (Sólo se calculará cuando exista saldo a favor del Fisco) Saldo definitivo a pagar a favor del Fisco (Inc. 2 del Art. g Col. b. Nota de Crédito Tributario y Bonos del Tesoro Retenciones y Percepciones computables a favor del Contribuyente Anticipos ingresados Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento Subtotal (Inc.. (Inc. I sea mayor que Col. d Col.. b Col. 8 DE LA LEY 125/91) a PERDIDAS COMPENSABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES 58 IMPORTE PERDIDA -IUTILIDAD -II- b UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO (Proviene del Inc. I) (Sólo se calculará cuando exista saldo a favor del Fisco) Intereses (. I.. 20 DE LA LEY 125/91 Y OTROS a Renta Neta del Ejercicio (Proviene del Inc.. II Rubro 2) PERDIDAS COMPENSABLES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO (Cuando la diferencia de las pérdidas compensables es superior a la Utilidad Fiscal del ejercicio) UTILIDAD FISCAL LIQUIDABLE DEL EJERCICIO (Cuando la diferencia de la Utilidad Fiscal del ejercicio es superior a las Pérdidas Compensables) 60 c 59 d 61 RUBRO 4 DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES INC OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACION DEL ART. e Col.. n Col.... a+b+c+d+e Col. g Col........ II del Rubro 4 ) Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficio de la Ley 60/90 ( ... Col. I del Rubro 4) Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficio del Mercado de Valores (. I. II del Rubro 5) 90 IMPORTE b Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc....% sobre el monto del Inc. m cuando Col. II) Saldo a favor del Fisco (Diferencia entre Columnas del Inc. II) Saldo a favor del Contribuyente para el siguiente período (Diferencia entre Columnas del Inc.% sobre el monto del Inc.. I) 62 63 64 65 66 67 IMPORTE DEDUCCIONES -I68 BASE IMPONIBLE -II- 69 70 INC a b c d e f g h i j k l m n o RUBRO 5 LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por el Régimen General (. a-b) Saldo a favor del Contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc..... o menos el Inc. Col.% sobre el monto del Inc. I) 82 83 77 78 79 80 81 IMPORTE CONTRIBUYENTE -I71 72 73 74 75 76 FISCO -II- 84 85 86 PAGOS p q r Multa por Mora (.. h Col.. II del Rubro 3) b Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley 60/90 c Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley 1284/98) d Renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales (Ley 1106/97) Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes (En caso de utilizar este inciso e debe llenar el Rubro 8 Inc.. I del Rubro 5) 91 c Anticipo a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc..% sobre el monto del Inc. I del Rubro 4) Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (. c Col...% sobre el monto del Inc. I del Rubro 4) Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficio del Mercado de Capitales (..% del resultado del Inc. g+h+i+j+k Col. II) Saldo a favor del Contribuyente del período anterior Pago previo o pago a cuenta Pago con Créditos Fiscales Disponibles. f Col. 14 de la Ley g Subtotal (Inc..RUBRO 3 COMPENSACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (SOLO INC PARA QUIENES HAN DECLARADO PERDIDAS ANTES DE LA MODIFICACION DEL ART. cuando Col.. I del Rubro 5 (Consignar hasta el monto del Anticipo Liquidado) Cuotas a ingresar ((Inc. m.. Inc.. II) TOTAL BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO (Inc... c-d)/4) 92 d 93 e 94 . I del Rubro 4) Subtotal (Inc.... c y d) Renta producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Físicas o f Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas....II menos Inc.% del resultado del Inc...... a Col. amparadas bajo lo dispuesto en el Inc b. cuando Col. f+l Col.. II sea mayor a Col. Certificados de Créditos Tributario. Num. j Col.

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe. 162 de la Ley No.Enero/2007 . 125/91 CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION _______________________________________ Firma Versión 1 . suscripto y realizado) Reserva Legal y Facultativas Otras Reservas (Revalúo y otras) Ganancia del Ejercicio Pérdida del Ejercicio Ganancias acumuladas Pérdidas acumuladas Total Patrimonio Neto (Inc. declara que los datos consignados en el formulario son correctos y verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 102 103 104 105 w Total Pasivo + Patrimonio Neto (Inc. l+m) PATRIMONIO NETO Capital (a integrar. fecha(dd/mm/año):____/____/_______. c de este Rubro 118 c 119 d 120 e 121 El que suscribe en su carácter de con Documento No. incluído intangibles) Total Activos (Inc. declarada en el Rubro 4 Inc.RUBRO 7 INFORMACION PATRIMONIAL ACTIVO CORRIENTE a b c d e f g Caja Bancos y Otros Valores Inversiones temporales Créditos (importe neto) Inventario (importe neto) Anticipos Otros Activos Corrientes 95 96 97 98 99 100 101 o p q r s t u v l Corriente PASIVO 106 107 108 m No Corriente n Total Pasivos (Inc. n+v) RUBRO 8 IMFORMACION COMPLEMENTARIA a RUC del Auditor o de la Empresa Auditora Consigne el Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal. Lugar:_______________________________. al cierre del ejercicio 117 b RUC o Cédula de Identidad del Contador Público Consigne el año de la disposición legal que se referencia en el Inc. serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto. o+p+q+r-s+t-u) 109 110 111 112 113 114 115 116 122 NO CORRIENTE h i j k Crédito (importe neto) Propiedad: planta y equipo (importe neto) Otros Activos No Corrientes (importe neto. e) Total personal ocupado en relación de dependencia y aporten algún Seguro Social previsto en la Ley.