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DEPARTAMENTO DE CUSCO

Area Urbano / Rural


Grupo de Grupo de Grupo de 10Grupo de 1 Grupo de 2Grupo de
Area Urbana 58,985 65,582 72,802 69,545 61,736 56,146
Area Rural 63,586 69,941 71,799 47,663 36,796 34,043
Total 122,571 135,523 144,601 117,208 98,532 90,189

Analisis Datos Distrito SICUANI


Pob. Total 2419
Nivel Educativo que aprobó
Sexo Sin Nivel
Educación Inicial
Primaria Secundaria
Superior NoSuperior
Univ. incompleta
No Univ. completa
Hombre 2,409 661 8,857 10,250 1,303 1,083
Mujer 4,972 573 9,727 7,925 743 665
Total 7,381 1,234 18,584 18,175 2,046 1,748
NSA : 2,338

PROVINCIA DE CANCHIS
Area Urbano / Rural Edad en grupos quinquenales
Grupo de Grupo de Grupo de 10Grupo de 1 Grupo de 2Grupo de
Area Urbana 5,751 7,097 7,801 6,412 4,754 4,272
Area Rural 4,018 4,549 5,219 3,663 2,348 2,158
Total 9,769 11,646 13,020 10,075 7,102 6,430

Distrito Sicuani
Area Urbano / Rural Edad en gr
Grupo de Grupo de Grupo de 10Grupo de 1 Grupo de 2Grupo de
Area Urbana 300 386 417 329 229 204
Area Rural 581 548 460 293 275 292
Total 881 934 877 622 504 496

0.56%
Comunidad de Condorsencca y los Andes
años 2016 2017 2018 2019 2020 2021
poblacion de las comunidades 466 468 471 474 477 480
fuente padron de la comunidad

Grupos de Edad
Ubicación TOTAL 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49
Depart. Cusco 1,171,403 258,094 261,809 188,721 156,732 124,201
Prov. Canchis 96,937 21,415 23,095 13,532 12,245 10,214
Dist. Sicuani 7,068 1,815 1,499 1,000 849 713
Particip. % 100.00% 25.68% 21.21% 14.15% 12.01% 10.09%
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI
46.89% 26.16%
Edad en grupos quinquenales
Grupo de Grupo de Grupo de 4 Grupo de 45-49Grupo de 5 Grupo de 5 Grupo de 6
49,400 44,896 38,653 31,551 25,253 19,059 14,918
31,611 30,825 29,125 24,872 19,669 16,224 13,992
81,011 75,721 67,778 56,423 44,922 35,283 28,910

e aprobó
Superior Univ.
Superior
incompleta
Univ. completa
Total
778 961 26,302
429 464 25,498
1,207 1,425 51,800 54138

Grupo de Grupo de Grupo de 4 Grupo de 45-49Grupo de 5 Grupo de 5 Grupo de 6


4,049 3,908 3,474 2,777 2,143 1,575 1,254
2,134 2,154 2,125 1,838 1,656 1,346 1,387
6,183 6,062 5,599 4,615 3,799 2,921 2,641

Edad en grupos quinquenales


Grupo de Grupo de Grupo de 4 Grupo de 45-49Grupo de 5 Grupo de 5 Grupo de 6
199 180 180 150 112 89 97
260 210 210 173 165 107 115
459 390 390 323 277 196 212

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028


483 486 489 492 495 498 501

50-59 60-a mas


80,205 101,641
6,720 9,716
473 719 1,888
6.69% 10.17%

16.78% 10.17%
Grupo de 6 Grupo de 7 Grupo de 7 Grupo de 8 Grupo de 8 Grupo de 9 Grupo de 9
36,158
36,573
72,731 0 0 0 0 0 0

Grupo de 6 Total
3,088 Err:522
3,987 Err:522
7,075 Err:522

Grupo de 6 Total
224 Err:522
283 Err:522
507 Err:522 Err:522

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035


504 507 510 513 516 519 522

Composicon según area


Total
644,684
526,719
1,171,403

Chart Title

0.4 0.3587644788
0.3508687259
0.35

0.3

0.25

0.2
0.1424903475
0.15

0.1
0.0394980695
0.0337451737
0.0238223938 0.0275096525
0.0233011583
0.05

Composicon según area


CUADRO Nº 07 ANALISIS DE LA DEMAND
POBLACION DISTRITO DE pitumarca1981 – 2005
Años Habitantes Pob. distrito
Urbano Rural 2007
1993 51,083
Pob. Distrito
29,745 21,338 1993
2007 55,269 Pob.
urbana.
42,551 12,718 2007
Crec. % 1993 – 2007 0.56% Pob.
Urbana.
2.59% -3.63% 1993
Poblacioó n 2015 57,814 13,304 4,012

uente: Elaboracioó n propia en base a informacioó n del INEI PROYECCIO


N/D : No determinado N DE LA
DEMANDA
2007 Dpto. Cusco Prov. Canchis Dist. Sicuani Año
2007
P: Tipo de área P: Según Sexo 2008
Hombre Mujer Total 2009
Urbano 20,604 21,947 42,551 2010
Rural 6,179 6,539 12,718 2011
Total 26,783 28,486 55,269 2012
2013
2014
2015
0 2016
1 2017
2 2018
3 2019
1993 Dist. Sicuani 4 2020
Sexo Urbano/Rural 5 2021
Urbano Rural Total 6 2022
HOMBRES 14,613 10,504 25,117 7 2023
MUJERES 15,132 10,834 25,966 8 2024
Total 29,745 21,338 51,083 9 2025
10 2026
11 2027
12 2028
13 2029
14 2030
15 2031
16 2032
17 2033
18 2034
19 2035
20 2036
Promedio
ANALISIS DE LA DEMANDA

N° Jr./Calle
55,269 Numero de Vi

1 Comunidad de Condorsencca 87
51,083 0.56%

POBLACION DIRECTA
12,718

1 Comunidad de Los andes 46


21,338 -3.63%
POBLACION INDIRECTA
TOTAL BENEFICIARIOS 133

Población DistritoPoblacion
Sicuani RURAL %
55,269 12,718 23.0%
55,581 12,790 23.0%
55,895 12,862 23.0%
56,210 12,935 23.0%
56,527 13,008 23.0%
56,846 13,081 23.0%
57,167 13,155 23.0%
57,490 13,229 23.0% 23.01%
57,814 13,304 23.0% 2.40%
58,140 13,379 23.0% 3.77%
58,468 13,454 23.0%
58,798 13,530 23.0%
59,130 13,606 23.0%
59,464 13,683 23.0%
59,799 13,760 23.0%
60,136 13,838 23.0%
60,475 13,916 23.0%
60,816 13,995 23.0%
61,159 14,074 23.0%
61,504 14,153 23.0%
61,851 14,233 23.0%
62,200 14,313 23.0%
62,551 14,394 23.0%
62,904 14,475 23.0%
63,259 14,557 23.0%
63,616 14,639 23.0%
63,975 14,722 23.0%
64,336 14,805 23.0%
64,699 14,889 23.0%
65,064 14,973 23.0%
61,075 14,889
Densidad pobPoblacion tot %

3.5 305 65.45%

305

3.5 161 34.55%

161
466 100.00%

adultos ninñ os
266 200
Densidad
Numero de Poblacion
Jr./Calle poblacion
Viviendas/lote total
al
Comunidad de Condo 87 3.50 305
Comunidad de Los an 46 3.50 161
TOTAL 87 466

Año Población Distrito Poblacion ruPoblación afectada


2015 57,814 13,304 466
3.50%

Población beneficia
Año Comunidad de Con TOTAL
0 466 466
1 469 469
2 471 471
3 474 474
4 477 477
5 479 479
6 482 482
7 485 485
8 487 487
9 490 490
10 493 493
11 496 496
12 499 499
13 501 501
14 504 504
15 507 507
16 510 510
17 513 513
18 516 516
19 519 519
20 521 521

DEMANDA VEHICULAR

Trafico vehicular IMD Proporción (%)


Com. Mamuera,
1 toxaccota y tingabamaba
16 100.0%
3 TOTAL 16 100.0%
PROYECCION DE LA DEMANDA
Año Población IMD IMD PEATONAL
0 466 22 37
1 469 22 37
2 471 22 37
3 474 22 37
4 477 23 37 Promedio beneficiarios
5 479 23 38
6 482 23 38
7 485 23 38
8 487 23 38
9 490 23 39
10 493 23 39
11 496 23 39
12 499 24 39
13 501 24 39
14 504 24 40
15 507 24 40
16 510 24 40
17 513 24 40
18 516 24 41
19 519 24 41
20 521 25 41

Resultados Conteo de tráfico normal


Trafico vehicular por día/Tipo Vehiculo
Vias y Jirones Moto/Mototaxi Auto CamionetaCombi RURAL
Com. Mamuer 8 1 3 0
IMD promed 8 1 3 0
% 50.0% 6.3% 18.8% 0.0%
IMD prome 56 7 21 0
IMD prome 224 28 84 0
IMD promed 2,688 336 1,008 0

Resultados Conteo de tráfico normal (Con factor de equ


Trafico vehicular por día/Tipo Vehiculo
Vias y Jirones Moto/Mototaxi Auto Camioneta Combi
IMD promed 8 1 3 0
Factor de 0.5 1.0 1.00 1.3
IMD promed 4 1 3 0
Proyección del IMD Normal
Año Camionet
Moto/Mototaxi Auto Combi
a
0 8 1 3 0
1 8 1 3 0
2 8 1 3 0
3 8 1 3 0
4 8 1 3 0
5 8 1 3 0
6 8 1 3 0
7 8 1 3 0
8 8 1 3 0
9 8 1 3 0
10 8 1 3 0
11 9 1 3 0
12 9 1 3 0
13 9 1 3 0
14 9 1 3 0
15 9 1 3 0
16 9 1 3 0
17 9 1 3 0
18 9 1 3 0
19 9 1 3 0
20 9 1 3 0

TRAFICO GENERADO
% de Tráfico
Tipo de I
Normal
Rehabilitaci 10%
Mejoramien 15%

Tasa de cre 2.59%


Resultados de tráfico generado
Trafico vehicular por día/Tipo Vehiculo
Vias y Jirones
Moto/Mototaxi Auto Camioneta Combi
Com. Mamuer 1 0 1 0
IMD promed 1 0 1 0
% 50.0% 6.3% 18.8% 0.0%
Proyección del IMD Generado
Año Moto/Mototaxi Auto Camioneta Combi
0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
2 1 0 0 0
3 1 0 0 0
4 1 0 0 0
5 1 0 0 0
6 1 0 0 0
7 1 0 0 0
8 1 0 0 0
9 1 0 0 0
10 1 0 0 0
11 1 0 0 0
12 1 0 0 0
13 1 0 0 0
14 1 0 0 0
15 1 0 0 0
16 1 0 0 0
17 1 0 0 0
18 1 0 0 0
19 1 0 1 0
20 1 0 1 0

VARIACION HORARIA

Variacion horaria volumen de transito


Hora Moto/Mototaxi Auto Camioneta Combi
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05 0
05-06
06-07 1
07-08 1
08-09
09-10 2 1
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16 2
16-17 1
17-18 2
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Total 7 1 2 0
1 0 1 0
7 1 2 0
%

65.5%
34.5%
100.0%

blación afectada

VOLUMEN DE TRAFICO PEATONAL POR D


peaton
./dia

37

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Comunidad de Condorsencca
VIAS Y JIRONES

Resultados Conteo de tráfico peatonal normal


descripcion
Trafico peatonal por día TOTAL %
Niños Adultos
Comunidad d 10 27 37 100.0%
IMD promed 10 27 37 100.0%
% 27.3% 72.7% 100.0%
0 IMD promed 70 186 256
0 IMD promed 280 745 1,025
0 IMD promed 3,360 8,938 12,298
0

Tasa de crecimiento Poblacional


0.56%

Tasa de crecimiento distrital Pitumarca


0.56%

Promedio beneficiarios
495

ehicular por día/Tipo Vehiculo


Bus mediano Bus grande Camion 2 ejes
Camion 3 ejesArticulado TOTAL %
0 0 4 0 0 16 100.0%
0 0 4 0 0 16 100.0%
0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%
0 0 28 0 0 112
0 0 112 0 0 448
0 0 1,344 0 0 5,376

e tráfico normal (Con factor de equivalencia)


ehicular por día/Tipo Vehiculo
Bus mediano Bus grande
Camion 2 ejes
Camion 3 ejesArticulado TOTAL %
0 0 4 0 0 16 72.7%
2.0 3.0 3.5 3.5 4.0
0 0 14 0 0 22
oyección del IMD Normal
Bus Camion 2 Camion 3 TOTAL
Bus mediano Articulado
grande ejes ejes
0 0 4 0 0 16
0 0 4 0 0 16
0 0 4 0 0 16
0 0 4 0 0 16
0 0 4 0 0 16
0 0 4 0 0 16
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 17
0 0 4 0 0 18
0 0 4 0 0 18
0 0 4 0 0 18
0 0 4 0 0 18
0 0 4 0 0 18

TRAFICO GENERADO

de tráfico generado
ehicular por día/Tipo Vehiculo
TOTAL
Bus mediano Bus grande Camion 2 ejes
Camion 3 ejesArticulado
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0%
ección del IMD Generado
Bus mediano Bus grande
Camion 2 ejes
Camion 3 ejesArticulado TOTAL
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 0 3

ACION HORARIA

n horaria volumen de transito 3.5


Bus mediano Bus grande
Camion 2 ejes
Camion 3 ejesArticulado TOTAL
0
0
0
0 3
0
2 2
1
1 2
2.5
0
3
Axis Title

0
0
2 2 2

1.5
2.5

Axis Title
2
0
0
2
1
1 3 1.5
0
0
0
0
1
0
0
0 0 6 0 0 16
0 0 -2 0 0 0
0 0 6 0 0 0.5

0
O PEATONAL POR DIA

ca
Y JIRONES

al normal
22%
VOLUMEN DE TRAFICO POR DIA

18
16
16

14

12

10
Veh./dia

0
Com. Mamuera, toxaccota y tngabamaba

VIAS Y JIRONES
Trafico Total
Año IMD IMD Total
Normal generado
0 16 0 16
1 16 2 18
2 16 2 18
3 16 2 18
4 16 2 18
5 16 2 18
6 17 2 19
7 17 2 19
8 17 3 20
9 17 3 20
10 17 3 20
11 17 3 20
12 17 3 20
13 17 3 20
14 17 3 20
15 17 3 20
16 18 3 21
17 18 3 21
18 18 3 21
19 18 3 21
20 18 3 21
3.5

Variacion Horaria

2.5
Axis Title

1.5
2.5

Axis Title

1.5

0.5

0
RAFICO POR DIA

VOLU
16

Camio
25
Com. Mamuera, toxaccota y tngabamaba

Camioneta
19%

JIRONES
oraria

Total IMD
Moto/Mototaxi
Auto
Camioneta
Combi
Bus mediano
Bus grande
Camion 2 ejes
Total IMD
Moto/Mototaxi
Auto
Camioneta
Combi
Bus mediano
Bus grande
Camion 2 ejes
Camion 3 ejes
466
469
471
474
477
479
482
485
487
490
493
VOLUMEN DE TRAFICO POR DIA / TIPO DE VEHICULO

Camion 2 ejes
25%

Moto/Mototaxi
50%

Auto
6%

Camioneta
19%
1 8

SIN PROYECTO
Comunidad de
Características Técnicas
Condorsencca
puente
IMD (veh/dìa) 16
Longitud (m) 12.0
Topografía Llana
Ancho de vía prom. (m) 0.0
Estado de la infraestructura inexistente
Veredas
IMD (Peaton/dìa) 37
area de vereda m2 0.00
Ancho de vereda (m) 0.00

CON PROYECTO
Comunidad de
Características Técnicas
Condorsencca
Puente
IMD (veh/dìa) >17
Longitud (m) 15.0
Topografía Llana
Ancho de vía prom.(m) 3.6
Estado de la vía Bueno
Veredas
IMD (veh/dìa) >37
area de vereda m2 24.30
Ancho de vereda prom. (m) 3.90

5840
13505
1
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Comunidad de Condorsencca TOTAL


Características Técnicas
Sin
Sin Proyecto Con Proyecto
Proyecto
puente
IMD (veh/dììa) 16 >17 17.00
Longitud (m) 12.0 15.0 12.0
Topografìóa Llana Llana llana
Ancho de vìóa prom. (m) 0.0 3.6 0.0
Estado de la infraestructura inexistente Bueno inexistente
Veredas
IMD (Peaton/dììa) 37 >37 37
area de vereda m2 0.00 24.3 0.00
Ancho de vereda (m) 0.00 3.90 0.00
TOTAL

Con
Proyecto

>17
15.0
Llana
3.6
Bueno

>37
24.3
3.90
SUPERFICIE DE PASTOS Y CULTIVOS pumaorcco
cultivos para ganaderia Cultivos de pan llevar
SECTOR PASTOS
AVENA MAIZ PAPA TRIGO
NATURALES
Condorsencca 18,500
Los Andes 14,623
total 0 33,123 0 0 0 3500

3000

2500
2000

1500
PECUARIO 1000

SECTOR Total 500


OVINO ALPACA VACUNO
0

Los Andes OVIN


1568 3349 83 5,000
Condorsencca 2869 3041 301 6,211
4,437 6,390 384 11,211
elababoracion en base a encuestas realizadas en campo

Condorsencca
SERVICIOS BASICOS CONDORSENCCA, LOS ANDES-TINGABAMBA
Tipo de Alumbrado
SECTOR
Panel Solar Vela linterna T
Condorsencca 1 #REF! 0 S
Los Andes 0 #REF! 0 100.00%
T
Total 1 #REF! 0
elababoracion en base a encuestas realizadas en campo

SERVICIOS BASICOS CONDORSENCCA, LOS ANDES-TINGABAMBA


Agua Consumo
SECTOR acequia, rio , pilon de uso pozo
manatial publico
Condorsencca
Los Andes
#REF!
#REF!
1 2
#REF!
cuenta con serv
Total #REF! 1 #REF!
elababoracion en base a encuestas realizadas en campo

SERVICIOS BASICOS CONDORSENCCA, LOS ANDES-TINGABAMBA


cuenta con servicios higienicos
SECTOR
no tiene letrina pozo ciego
Condorsencca #REF! #REF! 3 100.00%
Los Andes 12 9 2
Total #REF! #REF! 5
elababoracion en base a encuestas realizadas en campo

Grado de Instrucción CONDORSENCCA, LOS ANDES-TINGABAMBA


Superior no Superior no
SECTOR Sin Estudios Primaria Secundario universitario universitari
o

Condorsencca #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


Los Andes #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Tipo de Pared Tipo de Techo


SECTOR
Adobe Piedra Teja Paja
Condorsencca #REF! #REF! #REF! #REF!
Los Andes #REF! #REF! #REF! #REF!
Total #REF! #REF! #REF!
#REF!
124 160
-36

3500

3000

2500
2000
Condorsencc
1500 a
Los Andes
1000
500

0 Los Andes

OVINO Condorsencca
ALPACA
VACUNO

Condorsencca
Agua Consumo

acequia, rio ,
Tipo de Alumbrado Panel manatal
Solar
00.00%
Tipo de Alumbrado Vela pilon de uso publico
100.00% pozo

cuenta con servicios higienicos

no tene
letrina
pozo ciego
100.00%
Chart Title

AVENA
PASTOS NATURALES

100.00%

ia, rio ,
tal

de uso publico
FLUJO DE CAMINANTES DEL CAMINO DE HERRADURA

FLUJO DE CAMINANTES POR SEMANA


Proposito Proposito Proposito
dias laboral no laboral no laboral Total
(Padres) (Madres) (Niños)
diario 133 133 200 466 24%
TOTAL SEMANAL 133 133 200 466

0.56%
HOR
0 1 2 3 4 5
Proposito laboral 6,384 6,420 6,456 6,493 6,529 6,566
Proposito no laboral 6,384 6,420 6,456 6,493 6,529 6,566
Proposito no laboral 9,600 9,654 9,709 9,763 9,818 9,874
TOTAL 22,368 22,494 22,621 22,749 22,877 23,006

ESTIMACION DE BENEFICIOS POR AHORRO DE TIEMPO

VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (ANEXO Valor Sin horas que demora Valor Con km/h Vehiculo
10) PIP caminar los 16 km PIP
Proposito laboral Adutos 4.31 1.50 4.31 0.15
Proposito no laboral Mujeres 0.30 2.00 0.30 0.15
Proposito no laboral Ninñ os 0.15 2.00 0.15 0.15

HORIZ
RUBROS 0 1 2 3 4 5

Proposito laboral 6,384 6,420 6,456 6,493 6,529 6,566

Costos perdido en el
41,273 41,505 41,740 41,975 42,212 42,450
traslado peatonal
Proposito no laboral 6,384 6,420 6,456 6,493 6,529 6,566

Costos perdido en el
3,830 3,852 3,874 3,896 3,918 3,940
traslado peatonal

Proposito no laboral 9,600 9,654 9,709 9,763 9,818 9,874


Costos perdido en el
2,880 2,896 2,913 2,929 2,946 2,962
traslado peatonal
TOTAL 47,983 48,254 48,526 48,800 49,075 49,352

RUBROS
0 1 2 3 4 5
Proposito laboral 6,384 6,420 6,456 6,493 6,529 6,566
Costos perdido en el traslado 41,273 4,151 4,174 4,198 4,221 4,245
Proposito no laboral 6,384 6,420 6,456 6,493 6,529 6,566
Costos perdido en el traslado 3,830 289 291 292 294 295
Proposito no laboral 9,600 9,654 9,709 9,763 9,818 9,874
Costos perdido en el traslado 2,880 217 218 220 221 222
TOTAL 47,983 4,657 4,683 4,709 4,736 4,763

RUBROS
0 1 2 3 4 5
Costos perdidos en el
traslado peatonal 95,966 96,507 97,052 97,599 98,150 98,704
Costos perdido
SITUACIÓN en el
ACTUAL.
traslado peatonal en la
SITUACIÓN CON 95,966 9,313 9,366 9,419 9,472 9,525
PROYECTO
AHORRO DE TRASLADO PE 0 87,194 87,686 88,181 88,678 89,178
DE HERRADURA

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6,603 6,640 6,678 6,716 6,753 6,792 6,830 6,868 6,907 6,946
6,603 6,640 6,678 6,716 6,753 6,792 6,830 6,868 6,907 6,946
9,930 9,986 10,042 10,099 10,156 10,213 10,270 10,328 10,387 10,445
23,136 23,266 23,398 23,530 23,662 23,796 23,930 24,065 24,201 24,337

ORRO DE TIEMPO

km/h Vehiculo Desplazamiento Desplazamiento


peatonal (min) vehicular (min)
0.15
0.15 60 10
0.15

SITUACION SIN PROYECTO


HORIZONTE DE EVALUACIÓN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6,603 6,640 6,678 6,716 6,753 6,792 6,830 6,868 6,907 6,946

42,689 42,930 43,173 43,416 43,661 43,907 44,155 44,404 44,655 44,907

6,603 6,640 6,678 6,716 6,753 6,792 6,830 6,868 6,907 6,946

3,962 3,984 4,007 4,029 4,052 4,075 4,098 4,121 4,144 4,168

9,930 9,986 10,042 10,099 10,156 10,213 10,270 10,328 10,387 10,445

2,979 2,996 3,013 3,030 3,047 3,064 3,081 3,099 3,116 3,134

49,630 49,910 50,192 50,475 50,760 51,046 51,334 51,624 51,915 52,208

SITUACION CON PROYECTO


HORIZONTE DE EVALUACIÓN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6,603 6,640 6,678 6,716 6,753 6,792 6,830 6,868 6,907 6,946
4,269 4,293 4,317 4,342 4,366 4,391 4,416 4,440 4,465 4,491
6,603 6,640 6,678 6,716 6,753 6,792 6,830 6,868 6,907 6,946
297 299 301 302 304 306 307 309 311 313
9,930 9,986 10,042 10,099 10,156 10,213 10,270 10,328 10,387 10,445
223 225 226 227 228 230 231 232 234 235
4,790 4,817 4,844 4,871 4,899 4,926 4,954 4,982 5,010 5,038

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
99,260 99,820 100,384 100,950 101,519 102,092 102,668 103,247 103,830 104,416

9,579 9,633 9,687 9,742 9,797 9,852 9,908 9,964 10,020 10,076

89,681 90,187 90,696 91,208 91,722 92,240 92,760 93,284 93,810 94,339
16 17 18 19 20
6,985 7,025 7,064 7,104 7,144
6,985 7,025 7,064 7,104 7,144
10,504 10,563 10,623 10,683 10,743
24,475 24,613 24,752 24,891 25,032

16 17 18 19 20

6,985 7,025 7,064 7,104 7,144

45,160 45,415 45,671 45,929 46,188

6,985 7,025 7,064 7,104 7,144

4,191 4,215 4,239 4,263 4,287

10,504 10,563 10,623 10,683 10,743

3,151 3,169 3,187 3,205 3,223

52,502 52,799 53,096 53,396 53,697

16 17 18 19 20
6,985 7,025 7,064 7,104 7,144
4,516 4,541 4,567 4,593 4,619
6,985 7,025 7,064 7,104 7,144
314 316 318 320 321
10,504 10,563 10,623 10,683 10,743
236 238 239 240 242
5,067 5,095 5,124 5,153 5,182

16 17 18 19 20
105,005 105,597 106,193 106,792 107,394

10,133 10,191 10,248 10,306 10,364

94,871 95,407 95,945 96,486 97,030


CALCULO DE BENEFICIOS SIN PROYECTO

Demanda actual: Volumen del excedente exportable pecuario


1 0.45
Población 7.72 3.5
Especie nº de
cabezas
ALPACA 6,390
FIBRA DE ALPACA 6,390
OVINO 4,437
VACUNO 384
TOTAL 17,601
85

Población Saca nº de Peso Vivo Rendimient Producción Consumo


Especie nº de cabezas Kg. o carne (tn) humano ™
cabezas (kg/cabeza)

ALPACA 6,390 4,154 25 16 67,494 20,248


FIBRA DE ALPACA 6,390 5,112 2.50 2.50 12,780 2,556
OVINO 4,437 3,550 11.00 11.00 39,046 29,284
VACUNO 384 307 25.00 25.00 7,680 7,680
TOTAL 17,601 13,122 127,000 59,769

2.30%
3.5 Transporte requerido para tra
Especie 0 1 2 3 4 5
ALPACA 1928 1973 2018 2065 2112 2161
FIBRA DE ALPACA 365 374 382 391 400 409
OVINO 1116 1141 1167 1194 1222 1250
VACUNO 219 224 230 235 240 246
TOTAL 2294 2346 2400 2455 2512 2570

Sector Pecuario a
Especie 0 1 2 3 4 5
ALPACA 6749 6905 7063 7226 7392 7562
FIBRA DE ALPACA 1278 1307 1337 1368 1400 1432
OVINO 3905 3994 4086 4180 4276 4375
VACUNO 768 786 804 822 841 860
TOTAL 8027 8212 8401 8594 8792 8994

0.2 Estimación de costo


ALPACA 1350 1381 1413 1445 1478 1512
FIBRA DE
256 261 267 274 280 286
ALPACA
OVINO 781 799 817 836 855 875
VACUNO 154 157 161 164 168 172
TOTAL 1605 1642 1680 1719 1758 1799
g de carne por el camino de herradura es S/. 0.20 centmos y en el caso de la fibra de alpaca
Estimación de los costo
0 1 2 3 4 5
Pecuario 1,605 1,642 1,680 1,719 1,758 1,799
TOTAL 1,605 1,642 1,680 1,719 1,758 1,799

Estimación
0 1 2 3 4 5
Pecuario 2,540 1,133 1,183 1,235 1,290 1,346
TOTAL 2,540 1,133 1,183 1,235 1,290 1,346

Ben. Increm. -935 509 497 484 469 452


Ben. Ahorro Time 0 87,194 87,686 88,181 88,678 89,178
Total Beneficios -935 87,703 88,183 88,664 89,147 89,631

ALPACA
Sin PIP Con PIP
Consumo hu 20,248.3 53,995.5
Exc.exp.(tn) 6,749.4 13,498.9

Chart Title
60,000.0
53,995.5
Axis Title

50,000.0

40,000.0

30,000.0

20,000.0
13,498.9
10,000.0

0.0
Sin PIP Con PIP
E
Pecuario
0 1 2 3 4 5
Sin PIP 1,605.5 1,642.4 1,680.2 1,718.8 1,758.4 1,798.8
Con PIP 2,540.0 1,133.3 1,183.2 1,235.3 1,289.6 1,346.4

3,000.0

2,500.0

2,000.0

1,500.0

1,000.0

500.0

0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin PIP
IN PROYECTO

ente exportable pecuario

1 0.45

15

Exc.exp.(tn)
4233.3325
6,749
1,278
3,905
768
12,700

Transporte requerido para trasladar el excedente Pecuario (3.5 Tn por Transporte) Sin Proyecto
6 7 8 9 10 11 12 13 14
2210 2261 2313 2366 2421 2476 2533 2592 2651
419 428 438 448 458 469 480 491 502
1279 1308 1338 1369 1400 1433 1466 1499 1534
252 257 263 269 275 282 288 295 302
2629 2689 2751 2814 2879 2945 3013 3082 3153

Sector Pecuario a trasladar por el camino rural (kg) Año SIN PROYECTO
6 7 8 9 10 11 12 13 14
7736 7914 8096 8282 8473 8668 8867 9071 9280
1465 1499 1533 1568 1604 1641 1679 1718 1757
4475 4578 4684 4791 4901 5014 5130 5248 5368
880 901 921 942 964 986 1009 1032 1056
9201 9413 9629 9850 10077 10309 10546 10788 11037

Estimación de costo de traslado ganadero anuales SIN PROYECTO


1547 1583 1619 1656 1695 1734 1773 1814 1856

293 300 307 314 321 328 336 344 351

895 916 937 958 980 1003 1026 1050 1074


176 180 184 188 193 197 202 206 211
1840 1883 1926 1970 2015 2062 2109 2158 2207
Estimación de los costos de traslado Agropecuario anuales Sin Proyecto
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,840 1,883 1,926 1,970 2,015 2,062 2,109 2,158 2,207
1,840 1,883 1,926 1,970 2,015 2,062 2,109 2,158 2,207

Estimación de los costos de traslado Agropecuario anuales Con Proyecto


6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,406 1,467 1,532 1,599 1,670 1,743 1,820 1,900 1,984
1,406 1,467 1,532 1,599 1,670 1,743 1,820 1,900 1,984

Beneficios Incrementales
435 415 394 371 346 318 289 258 224
89,681 90,187 90,696 91,208 91,722 92,240 92,760 93,284 93,810
90,116 90,602 91,090 91,579 92,068 92,558 93,050 93,541 94,034

FIBRA DE ALPACA
Sin PIP Con PIP
Consumo hum 2,556.0 2,556.0
Exc.exp.(tn) 1,278.0 2,556.0

53,995.5

13,498.9

Con PIP
Estimacion de los costos de traslado Agropecuario anuales
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,840.2 1,882.5 1,925.8 1,970.1 2,015.4 2,061.8 2,109.2 2,157.7 2,207.3
1,405.6 1,467.4 1,532.0 1,599.4 1,669.8 1,743.3 1,820.0 1,900.1 1,983.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sin PIP Con PIP
3.5
15 16 17 18 19 20
2712 2775 2838 2904 2971 3039
514 525 537 550 562 575
1569 1605 1642 1680 1718 1758
309 316 323 330 338 346
3226 3300 3376 3454 3533 3614

15 16 17 18 19 20
9493 9711 9935 10163 10397 10636
1797 1839 1881 1924 1969 2014
5492 5618 5747 5879 6015 6153
1080 1105 1130 1156 1183 1210
11290 11550 11816 12088 12366 12650

0.05
1899 1942 1987 2033 2079 2127

359 368 376 385 394 403

1098 1124 1149 1176 1203 1231


216 221 226 231 237 242
2258 2310 2363 2418 2473 2530
15 16 17 18 19 20
2,258 2,310 2,363 2,418 2,473 2,530
2,258 2,310 2,363 2,418 2,473 2,530

15 16 17 18 19 20
2,071 2,162 2,257 2,357 2,460 2,568
2,071 2,162 2,257 2,357 2,460 2,568

187 148 106 61 13 -38


94,339 94,871 95,407 95,945 96,486 97,030
94,526 95,019 95,513 96,006 96,499 96,992

15 16 17 18 19 20
2,258.1 2,310.0 2,363.2 2,417.5 2,473.1 2,530.0
2,070.9 2,162.1 2,257.2 2,356.5 2,460.2 2,568.4
CALCULO DE BENEFICIOS CON PROYECTO

Demanda actual: Volumen del excedente exportable pecuario

Población
Especie nº de
cabezas
ALPACA 6,390
FIBRA DE ALPACA 6,390
OVINO 4,437
VACUNO 384
Total 6,390

Rendimien
Población Saca nº de Peso to Producci Consumo
Especie nº de cabezas kg (kg/cabeza ón carne humano Exc.exp.(tn)
cabezas (tn) ™
)
ALPACA 6,390 4,154 25 16 67,494 53,996 13,499
FIBRA DE ALPACA 6,390 5,112 2.50 2.50 12,780 2,556 2,556
OVINO 4,437 3,550 11.00 7.15 25,380 5,076 5,076
VACUNO 384 307 25.00 25.00 7,680 1,536 1,536
TOTAL 17,601 9,266 80,274 56,552 22,667

4.40%
Transporte requerido para trasladar el excedente P
Especie 0 1 2 3 4 5 6 7
ALPACA 1928 3857 4027 4204 4389 4582 4783 4994
FIBRA DE ALPACA 365 730 762 796 831 868 906 946
OVINO 1116 1450 1514 1581 1650 1723 1799 1878
VACUNO 219 439 458 478 499 521 544 568
TOTAL 3629 6476 6761 7059 7369 7694 8032 8385

Sector Pecuario a trasladar por la trocha


Especie 0 1 2 3 4 5 6 7
ALPACA 6749 13499 14093 14713 15360 16036 16742 17478
FIBRA DE ALPACA 1278 2556 2668 2786 2908 3036 3170 3310
OVINO 3905 5076 5299 5532 5776 6030 6295 6572
VACUNO 768 1536 1604 1674 1748 1825 1905 1989
TOTAL 12700 22667 23664 24705 25792 26927 28112 29349

Estimación de costo de traslado gan


ALPACA 1350 675 705 736 768 802 837 874

FIBRA DE ALPACA 256 128 133 139 145 152 159 165

OVINO 781 254 265 277 289 302 315 329


VACUNO 154 77 80 84 87 91 95 99
TOTAL 2540 1133 1183 1235 1290 1346 1406 1467
*El costo por trasladar 1 kg de carne por la trocha afirmada es S/. 0.05centmos
o para trasladar el excedente Pecuario (3.5 Tn por Transporte) Com Proyecto
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5214 5443 5682 5932 6193 6466 6751 7048 7358 7681
987 1031 1076 1123 1173 1224 1278 1334 1393 1454
1960 2047 2137 2231 2329 2431 2538 2650 2767 2888
593 619 647 675 705 736 768 802 837 874
8754 9140 9542 9962 10400 10857 11335 11834 12355 12898

cuario a trasladar por la trocha afirmada (kg) Año CON PROYECTO


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18247 19050 19889 20764 21677 22631 23627 24666 25752 26885
3455 3607 3766 3932 4105 4285 4474 4671 4876 5091
6861 7163 7479 7808 8151 8510 8884 9275 9683 10109
2076 2168 2263 2363 2467 2575 2688 2807 2930 3059
30640 31989 33396 34865 36400 38001 39673 41419 43241 45144

e costo de traslado ganadero anuales CON PROYECTOS


912 953 994 1038 1084 1132 1181 1233 1288 1344

173 180 188 197 205 214 224 234 244 255

343 358 374 390 408 425 444 464 484 505
104 108 113 118 123 129 134 140 147 153
1532 1599 1670 1743 1820 1900 1984 2071 2162 2257
18 19 20
8019 8372 8741
1518 1585 1655
3015 3148 3287
912 953 995
13466 14058 14677

18 19 20
28068 29303 30592
5315 5548 5793
10554 11019 11503
3194 3334 3481
47130 49204 51369

1403 1465 1530

266 277 290

528 551 575


160 167 174
2357 2460 2568
ALTERNATIVA 1
Descripción U.M Cantidad Costo unitario
COMPONENTES
Existencia de infraestructura de conectividad vial vehicular
01.1. Implementacioó n de puente
carroó zable tipo viga losa de 15 km de luz glb 1.0 361,861.98
con estribos de concreto Cicloó peo y
Accesos
Adecuada infraestructura de conectividad peatonal
02. 1Implementacioó n de veredas de
32.40 m2 y con concreto en losa de glb 1.0 40,969.22
veredas 3.90 m3 en vereda de losa.
COSTOS DIRECTO
GASTOS GENERALES (17.71%) % 17.71% 71,323.39
SUPERVISION DE OBRA (6.36%) % 6.36% 25,607.64
LIQUIDACION DE OBRA (1.96%) % 1.96% 7,882.02
EXPEDIENTE TECNICO (3.53%) % 3.53% 14,224.89
COSTO INDIRECTO
Total a precios de mercado S/.

ALTERNATIVA 1

Costo total a Factor de Costo a precios


Principales Rubros precios de corrección sociales
mercado
Costo Directo 402,831.20 330,651.31
Existencia de infraestructura de conect 361,861.98 297,023.02
Insumo de origen nacional 302,551.06 0.848 256,412.02
Insumo de origen importado 0.00 0.810 0.00
Mano de Obra Calificada 32,652.34 0.909 29,680.97
Mano de Obra No Calificada 26,658.58 0.410 10,930.02
Adecuada infraestructura de conectiv 40,969.22 33,628.29
Insumo de origen nacional 34,254.17 0.848 29,030.41
Insumo de origen importado 0.00 0.810 0.00
Mano de Obra Calificada 3,696.83 0.909 3,360.41
Mano de Obra No Calificada 3,018.23 0.410 1,237.47
GASTOS GENERALES (17.71%) 71,323.39 0.909 64,832.96
SUPERVISION DE OBRA (6.36%) 25,607.64 0.909 23,277.34
LIQUIDACION DE OBRA (1.96%) 7,882.02 0.909 7,164.76
EXPEDIENTE TECNICO (3.53%) 14,224.89 0.909 12,930.43
Total 521,869.14 438,856.80

Insumo de origen nacional 336,805.22 336,805.23 -0.01


Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 36,349.16 36,349.16 0.00
Mano de Obra No Calificada 29,676.81 29,676.81 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 283,899.57 0.00

FACTOR DE CORRECION
BIENES NACIONALES 0.8475
BIENES IMPORTADOS 0.8100
MOC 0.9090
MONC 0.4100
COMBUSTIBLE 0.6600
Costo Total
402,831.20

361,861.98

40,969.22

402,831.2 -103,195.20
71,323.39 79,205.41
25,607.64
7,882.02 33,489.66
14,224.89
119,037.9
521,869.14

71,997.72

Rubro Total % Aporte


1. Materiales 302,244.57 75.03%
Materiales nacionales 302,244.57 75.03%
Materiales importados 0.00%
2. Equipos 34,560.65 8.58%
Equipo nacional 34,560.65 8.58%
Equipo importado 0.00%
3. Mano de obra Calificada 36,349.16 9.02%
4. Mano de obra No Calificada 29,676.81 7.37%
TOTAL 402,831.19 100.00%

0.0
402,831.20
A PREC

A PR
A PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Descripción U.M Cantidad Costo unitario Costo Total
COMPONENTES 433,435.06
Existencia de infraestructura de conectividad vial vehicular
01.1. Implementacioó n de puente
carroó zable tipo viga losa de 20
glb 1.0 392,923.81 392,923.81
km de luz con estribos de
concreto armado
Adecuada infraestructura de conectividad peatonal
02.1 Implementacioó n de veredas
de 32.40 m2 y con concreto en
losa de veredas 3.90 m3 en glb 1.0 40,511.25 40,511.25
vereda de losa.
COSTOS DIRECTO 433,435.1
GASTOS GENERALES (17.71%) % 17.71% 76,741.96 76,741.96
SUPERVISION DE OBRA (6.36%) % 6.36% 27,553.10 27,553.10
LIQUIDACION DE OBRA (1.96%) % 1.96% 8,480.83 8,480.83
EXPEDIENTE TECNICO (3.53%) % 3.53% 15,305.59 15,305.59
COSTO INDIRECTO 128,081.5
Total a precios de mercado S/. 561,516.54

1 2

ALTERNATIVA 2
Costo total a Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de corrección sociales
mercado
Costo Directo 433,435.06 358,121.18
Existencia de infraestructura de 392,923.81 324,649.18 0.00
Insumo de origen nacional 333,805.84 0.848 282,900.45
Insumo de origen importad 0.00 0.810 0.00
Mano de Obra Calificada 35,090.91 0.909 31,897.63
Mano de Obra No Calificad 24,027.06 0.410 9,851.09
Adecuada infraestructura de c 40,511.25 33,472.00 0.00
Insumo de origen nacional 34,416.07 0.848 29,167.62
Insumo de origen importad 0.00 0.810 0.00
Mano de Obra Calificada 3,617.94 0.909 3,288.71
Mano de Obra No Calificad 2,477.24 0.410 1,015.67
GASTOS GENERALES (17.71%) 76,741.96 0.909 69,758.44
SUPERVISION DE OBRA (6.36%) 27,553.10 0.909 25,045.77
LIQUIDACION DE OBRA (1.96%) 8,480.83 0.909 7,709.07
EXPEDIENTE TECNICO (3.53%) 15,305.59 0.909 13,912.78
Total 561,516.54 474,547.24

Insumo de origen naciona 368,221.91 368,221.91 0.00


Insumo de origen importa 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 38,708.85 38,708.85 0.00
Mano de Obra No Calific 26,504.30 26,504.30 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! 0.00

FACTOR DE CORRECION
BIENES NACIONALES 0.848
BIENES IMPORTADOS 0.810
MOC 0.909
MONC 0.410
COMBUSTIBLE 0.660

FACTORES DE CORRECION
Intervención Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y operación 0.75

ALTERNATIVA 2
Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo unitario Costo Total
COMPONENTES 32,003.9
COMPONENTES 32,003.89
02.1 Implementación de veredas glb 1.0 40,511.3 32,003.89
COSTOS DIRECTO 0 0.0 0.0 0.00
GASTOS GENERALES (17.71%) 3,790.80
SUPERVISION DE OBRA (6.36 % 6.36% 21,766.9 2,034.46
LIQUIDACION DE OBRA (1.96% % 1.96% 6,699.9 626.21
EXPEDIENTE TECNICO (3.53% % 3.53% 12,091.4 1,130.13
COSTO INDIRECTO % 0.00% 0.0 0.00
Total a precios sociales S/. 35,794.68
443,598.1

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES


Precios Privados y Sociales - Alternativa 2
(en nuevos soles)
Rubro UM CANTIDAD C.U TOTAL
02.1 Implementación de veredas glb 1.0 40,511.3 40,511.3
COSTOS DIRECTO 0.0 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION DE OBRA (6.36 % 6% 27,553.1 27,553.1
LIQUIDACION DE OBRA (1.96% % 2% 7,688.2 7,688.2
EXPEDIENTE TECNICO (3.53% % 4% 13,875.0 13,875.0
COSTO INDIRECTO % 0% 0.0 0.0
Total a precios privados 0.0 1.1 75,752.5 89,627.6
Factor de correción 0.79 0.79 0.79 0.79
Total a precios sociales 0.0 0.9 59,844.5 70,805.8
pistas veredas señalización varios

2 3 4 5

Rubro Total % Aporte


1. Materiales 340,451.31 78.55%
Materiales naci 340,451.31 78.55%
Materiales importados 0.00%
2. Equipos 27,770.60 6.41%
Equipo nacional 27,770.60 6.41%
Equipo importado 0.00%
3. Mano de obra C 38,708.85 8.93%
4. Mano de obra N 26,504.30 6.11%
TOTAL 433,435.06 100.00%

0.00

21766.9

NTES
A PRECIO

10,821,197.79
3,443,059.18

5 6 7 8

A PREC
A PRECIOS DE MERCADO

9 10 11

A PRECIOS SOCIALES
12 13 14 15
15 16 17 18
19 20 21
21 22 23 24
25 26 27 28
28 29
Alternativa I y II
Costos de operación y mantenimiento - Precios privados
DESCRIPCIÓN UNID TOTAL
1.0 trabajos preliminares 200
1.01 Roce y limpieza alrededor del puente M2 200
2.0 mantenimiento de super estructura 840
2.02 mantenimiento y limpieza de cause de
rio GBL 840
3.0 Mantenimiento de Subestructura 1,800.0
3.02 Mantenimiento y limpieza de cause de rio TN 1,800.0
4.0 Mantenimiento de señalizacion 160.0
4.01 Señal informativa de puente GBL 160.0
Costo de materiales 3,000.0
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 3,000.0

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,883.9

Costos de operación y mantenimiento - Precios sociales

DESCRIPCIÓN F.C
1.0 trabajos preliminares 200
1.01 Roce y limpieza alrededor del puente 200 0.848
2.0
2.02mantenimiento
mantenimiento yde super de
limpieza estructura
cause de 840
rio 840 0.848
3.0 Mantenimiento de Subestructura 1,800.0
3.02 Mantenimiento y limpieza de cause de rio 1,800.0 0.410
4.0 Mantenimiento de señalizacion 160.0
4.01 Señal informativa de puente 160.0 0.848
Costo de materiales 3,000.00
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL
FACTOR DE CORRECION
BIENES NACI 0.848
BIENES IMPO 0.810
MOC 0.909
MONC 0.410
COMBUSTIBLE 0.640

TOTAL
169.5
169.5
840.848
840.848
738.0
738.0
135.6000
135.6000
1,883.9
1,883.9
ALTERNATIVA 1 GLOBAL
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Año
Costo Manten. Costo Manten. Inversión Incrementales
0 521,869.14 521,869.14
1 0.00 3,000.00 3,000.00
2 0.00 3,000.00 3,000.00
3 0.00 3,000.00 3,000.00
4 0.00 3,000.00 3,000.00
5 0.00 3,000.00 3,000.00
6 0.00 3,000.00 3,000.00
7 0.00 3,000.00 3,000.00
8 0.00 3,000.00 3,000.00
9 0.00 3,000.00 3,000.00
10 0.00 3,000.00 3,000.00
11 0.00 3,000.00 3,000.00
12 0.00 3,000.00 3,000.00
13 0.00 3,000.00 3,000.00
14 0.00 3,000.00 3,000.00
15 0.00 3,000.00 3,000.00
16 0.00 3,000.00 3,000.00
17 0.00 3,000.00 3,000.00
18 0.00 3,000.00 3,000.00
19 0.00 3,000.00 3,000.00
20 0.00 3,000.00 3,000.00

79,717 79,715 79,693 79,650


1.00 2.00 3.00 4.00

VAC S/. 174,703.5


TIRS 13.46%
Promedio población Beneficiaria 495
B/C SOCIAL S/. 1.33
Tasa de descuento 9%

ALTERNATIVA 2 GLOBAL
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Año Costo Manten. Costo Manten. Inversión Incrementales
0 561,516.54 561,516.54
1 0.00 3,000.00 3,000.00
2 0.00 3,000.00 3,000.00
3 0.00 3,000.00 3,000.00
4 0.00 3,000.00 3,000.00
5 0.00 3,000.00 3,000.00
6 0.00 3,000.00 3,000.00
7 0.00 3,000.00 3,000.00
8 0.00 3,000.00 3,000.00
9 0.00 3,000.00 3,000.00
10 0.00 3,000.00 3,000.00
11 0.00 3,000.00 3,000.00
12 0.00 3,000.00 3,000.00
13 0.00 3,000.00 3,000.00
14 0.00 3,000.00 3,000.00
15 0.00 3,000.00 3,000.00
16 0.00 3,000.00 3,000.00
17 0.00 3,000.00 3,000.00
18 0.00 3,000.00 3,000.00
19 0.00 3,000.00 3,000.00
20 0.00 3,000.00 3,000.00

VAC S/. 131,151.5


TIRS 12.18%
Promedio población Beneficiaria 495
B/C SOCIAL S/. 1.23
Tasa de descuento 9%

Flujo de costos incrementales a precios de mercado - Alternativa 1


Descripción 0 1 2 3
A. Situación con proyecto 521,869.14 3,000.0 3,000.0 3,000.0
I. Costos de inversión 521,869.1
Costo Directo 402,831.2

01.1. Implementación de
puente carrózable tipo viga
losa de 15 km de luz con 361,862.0
estribos de concreto Ciclópeo
y Accesos

02. 1Implementación de
veredas de 32.40 m2 y con
40,969.2
concreto en losa de veredas
3.90 m3 en vereda de losa.

Costo Indirecto 119,037.9

GASTOS GENERALES
71,323.4
(17.71%)

SUPERVISION DE OBRA
25,607.6
(6.36%)
LIQUIDACION DE OBRA
7,882.0
(1.96%)
EXPEDIENTE TECNICO
14,224.9
(3.53%)
II. Costos de O&M 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Gastos de operación y mantenimiento 3,000.0 3,000.0 3,000.0
B. Situación sin proyecto 0.0 0.0 0.0
Gastos de operación y mantenimiento 0.0 0.0 0.0
C. Costo incremental 521,869.14 3,000.0 3,000.0 3,000.0
D. Beneficios incrmentales 79,717 79,715 79,693
E. Flujo neto -521,869.1 76,717.0 76,715.1 76,693.2

VAC S/. 170,798.9


TIRS 13.40%
Promedio población Beneficiaria 495
B/C SOCIAL S/. 1.33
Tasa de descuento 9%

Flujo de costos incrementales a precios de mercado - Alternativa 2


Descripción 0 1 2 3
A. Situación con proyecto 653,367.31 3,000.0 3,000.0 3,000.0
I. Costos de inversión 653,367.3
Costo Directo 473,946.3

02.1 Implementación de
veredas de 32.40 m2 y con
40,511.3
concreto en losa de veredas
3.90 m3 en vereda de losa.

COSTOS DIRECTO 433,435.1


Costo Indirecto 179,421.0
SUPERVISION DE OBRA
27,553.1
(6.36%)
LIQUIDACION DE OBRA
8,480.8
(1.96%)
EXPEDIENTE TECNICO
15,305.6
(3.53%)
COSTO INDIRECTO 128,081.5
II. Costos de O&M 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Gastos de operación y mantenimiento 3,000.0 3,000.0 3,000.0
B. Situación sin proyecto 0.0 0.0 0.0
Gastos de operación y mantenimiento 0.0 0.0 0.0
C. Costo incremental 653,367.31 3,000.0 3,000.0 3,000.0
D. Beneficios incrmentales 79,717 79,715 79,693
E. Flujo neto -653,367.3 76,717.0 76,715.1 76,693.2

VAC S/. 39,300.8


TIRS 9.84%
Promedio población Beneficiaria 495
B/C SOCIAL S/. 1.06
Tasa de descuento 9%
beneficios
beneficios Población
inctremental
netos Beneficiria
es
-521,869.14
79,717 76,717.03 469 TASA DE DESCUENTO
79,715 76,715.10 471 9%
79,693 76,693.21 474
79,650 76,650.37 477
79,586 76,585.54 479
79,498 76,497.64 482
79,386 76,385.54 485
79,248 76,248.06 487
79,084 76,083.96 490
78,892 75,891.95 493
78,671 75,670.69 496
78,419 75,418.77 499
78,135 75,134.73 501
77,817 74,817.02 504
77,464 74,464.04 507
77,074 74,074.12 510
76,646 73,645.52 513
76,176 73,176.40 516
75,665 72,664.86 519
96,992 93,991.99 521

79,586 79,497.64 79,386 79,248 79,084 78,892


5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

beneficios
inctremental beneficios Población
es netos Beneficiaria
-561,516.54
79,717 76,717.03 469
79,715 76,715.10 471
79,693 76,693.21 474
79,650 76,650.37 477
79,586 76,585.54 479
79,498 76,497.64 482
79,386 76,385.54 485
79,248 76,248.06 487
79,084 76,083.96 490
78,892 75,891.95 493
78,671 75,670.69 496
78,419 75,418.77 499
78,135 75,134.73 501
77,817 74,817.02 504
77,464 74,464.04 507
77,074 74,074.12 510
76,646 73,645.52 513
76,176 73,176.40 516
75,665 72,664.86 519
75,109 72,108.91 521

4 5.00 6 7 8 9
3,000.0 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

3,000.0 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0


3,000.0 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
3,000.0 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
79,650 79,585.54 79,498 79,386 79,248 79,084
76,650.4 76,585.54 76,497.6 76,385.5 76,248.1 76,084.0

4 5.00 6 7 8 9
3,000.0 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

3,000.0 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0


3,000.0 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
3,000.0 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
79,650 79,585.54 79,498 79,386 79,248 79,084
76,650.4 76,585.54 76,497.6 76,385.5 76,248.1 76,084.0
78,671 78,419 78,135 77,817 77,464 77,074
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
10 11 12 13 14 15
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

3,000.0 3000 3000 3000 3000 3000


3,000.0 3000 3,000.0 3000 3,000.0 3000
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
78,892 78,671 78,419 78,135 77,817 77,464
75,891.9 75,670.7 75,418.8 75,134.7 74,817.0 74,464.0

10 11 12 13 14 15
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

3,000.0 3000 3000 3000 3000 3000


3,000.0 3000 3,000.0 3000 3,000.0 3000
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
78,892 78,671 78,419 78,135 77,817 77,464
75,891.9 75,670.7 75,418.8 75,134.7 74,817.0 74,464.0
76,646 76,176 75,665 75,109
17.00 18.00 19.00
16 17 18 19 20
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

3000 3000 3000 3000 3000


3,000.0 3000 3,000.0 3000 3,000.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
77,074 76,646 76,176 75,665 75,109
74,074.1 73,645.5 73,176.4 72,664.9 72,108.9

16 17 18 19 20
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

3000 3000 3000 3000 3000


3,000.0 3000 3,000.0 3000 3,000.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
77,074 76,646 76,176 75,665 75,109
74,074.1 73,645.5 73,176.4 72,664.9 72,108.9
ALTERNATIVA 1
Sin Proyecto Con Proyecto
Año
Costo Manten. Costo Manten. Inversión
0 438,856.80
1 0.00 1,883.95
2 0.00 1,883.95
3 0.00 1,883.95
4 0.00 1,883.95
5 0.00 1,883.95
6 0.00 1,883.95
7 0.00 1,883.95
8 0.00 1,883.95
9 0.00 1,883.95
10 0.00 1,883.95
11 0.00 1,883.95
12 0.00 1,883.95
13 0.00 1,883.95
14 0.00 1,883.95
15 0.00 1,883.95
16 0.00 1,883.95
17 0.00 1,883.95
18 0.00 1,883.95
19 0.00 1,883.95
20 0.00 1,883.95

VAC S/. 374,391.1 S/. 418,276.8


TIRS 19.48% 21.81%
Promedio población Beneficiaria 495 711
B/C SOCIAL S/. 1.85 S/. 2.06
Tasa de descuento 9% 9%

ALTERNATIVA 2
Sin Proyecto Con Proyecto
Año
Costo Manten. Costo Manten. Inversión
0 474,547.24
1 0.00 1,883.95
2 0.00 1,883.95
3 0.00 1,883.95
4 0.00 1,883.95
5 0.00 1,883.95
6 0.00 1,883.95
7 0.00 1,883.95
8 0.00 1,883.95
9 0.00 1,883.95
10 0.00 1,883.95
11 0.00 1,883.95
12 0.00 1,883.95
13 0.00 1,883.95
14 0.00 1,883.95
15 0.00 1,883.95
16 0.00 1,883.95
17 0.00 1,883.95
18 0.00 1,883.95
19 0.00 1,883.95
20 0.00 1,883.95

VAC S/. 338,700.6 S/. 386,155.4


TIRS 17.88% 20.07%
Promedio población Beneficiaria 495 3
B/C SOCIAL S/. 1.71 S/. 1.90
Tasa de descuento 9% 9%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variación Alternativa 01
Inversión VAN TIR B/C
0.00% S/. 374,391.1 19.48% S/. 1.85
10.00% 809,930.11 2587.22% 245.12
30.00% 780,070.30 259.22% 24.51
50.00% 702,655.96 78.16% 7.35
70.00% 592,064.05 39.30% 3.68
80.00% 497,270.98 27.48% 2.57
90.00% 418,276.75 21.81% 2.06

Global
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAC S/. 374,391.1 338,700.63
Promedio población Beneficiaria495 495.00
ICE (S/. X población beneficiaria)
S/.756.35 684.24

Descripción
Inversion Total
a precios de
mercado
Inversion Total
a precios
sociales
VACS
TIRS
ICB

Flujo de costos incrementales a


precios de mercado - Alternativa 1
Descripción 0 1 2 3
A. Situación con proyecto 438,856.80 1,883.9 1,883.9 1,883.9
I. Costos de inversión 438,856.8
Costo Directo 330,651.3

01.1. Implementación de
puente carrózable tipo viga losa
297,023.0
de 15 km de luz con estribos
de concreto Ciclópeo y Accesos

02. 1Implementación de
veredas de 32.40 m2 y con
33,628.3
concreto en losa de veredas
3.90 m3 en vereda de losa.
Costo Indirecto 108,205.5

GASTOS GENERALES (17.71%) 64,833.0

SUPERVISION DE OBRA (6.36%) 23,277.3

LIQUIDACION DE OBRA (1.96%) 7,164.8

EXPEDIENTE TECNICO (3.53%) 12,930.4

II. Costos de O&M 1,883.9 1,883.9 1,883.9


Gastos de operación y mantenimiento 1,883.9 1,883.9 1,883.9
B. Situación sin proyecto 0.0 0.0 0.0
Gastos de operación y mantenimiento 0.0 0.0 0.0
C. Costo incremental 438,856.80 1,883.9 1,883.9 1,883.9
D. Beneficios incrmentales 87,703 88,183 88,664
E. Flujo neto -438,856.8 85,819.1 86,299.0 86,780.2

VACS S/. 371,526.0


TIRS 19.45%
Promedio población Beneficiaria 495
B/C SOCIAL S/. 1.85
Tasa de descuento 9%

Flujo de costos incrementales a


precios de mercado - Alternativa 2
Descripción 0 1 2 3
A. Situación con proyecto 474,547.24 1,883.9 1,883.9 1,883.9
I. Costos de inversión 474,547.2
Costo Directo 358,121.2

01.1. Implementación de puente


carrózable tipo viga losa de 15 km
324,649.2
de luz con estribos de concreto
Ciclópeo y Accesos

02. 1Implementación de veredas de


32.40 m2 y con concreto en losa de 33,472.0
veredas 3.90 m3 en vereda de losa.

Costo Indirecto 116,426.1


GASTOS GENERALES (17.71%) 69,758.4
SUPERVISION DE OBRA (6.36%) 25,045.8
LIQUIDACION DE OBRA (1.96%) 7,709.1
EXPEDIENTE TECNICO (3.53%) 13,912.8
II. Costos de O&M 1,883.9 1,883.9 1,883.9
Gastos de operación y mantenimiento 1,883.9 1,883.9 1,883.9
B. Situación sin proyecto 0.0 0.0 0.0
Gastos de operación y mantenimiento 0.0 0.0 0.0
C. Costo incremental 474,547.24 1,883.9 1,883.9 1,883.9
D. Beneficios incrmentales 87,703 88,183 88,664
E. Flujo neto -474,547.2 85,819.1 86,299.0 86,780.2

VACS S/. 335,364.1


TIRS 17.84%
Promedio población Beneficiaria 495
B/C SOCIAL S/. 1.71
Tasa de descuento 9%
beneficios Población
Costos Incrementales inctrementales Beneficiaria
438,856.80
1,883.95 87,703 469
1,883.95 88,183 471
1,883.95 88,664 474
1,883.95 89,147 477
1,883.95 89,631 479
1,883.95 90,116 482
1,883.95 90,602 485
1,883.95 91,090 487
1,883.95 91,579 490
1,883.95 92,068 493
1,883.95 92,558 496
1,883.95 93,050 499
1,883.95 93,050 501
1,883.95 94,034 504
1,883.95 94,526 507
1,883.95 95,019 510
1,883.95 95,513 513
1,883.95 96,006 516
1,883.95 96,499 519
1,883.95 96,992 521

S/. 497,271.0 S/. 592,064.0


27.48% 39.30%
711 711
S/. 2.57 S/. 3.68
9% 9%

beneficios Población
Costos Incrementales
inctrementales Beneficiaria
474,547.24
1,883.95 87,703 469
1,883.95 88,183 471
1,883.95 88,664 474
1,883.95 89,147 477
1,883.95 89,631 479
1,883.95 90,116 482
1,883.95 90,602 485
1,883.95 91,090 487
1,883.95 91,579 490
1,883.95 92,068 493
1,883.95 92,558 496
1,883.95 93,050 499
1,883.95 93,050 501
1,883.95 94,034 504
1,883.95 94,526 507
1,883.95 95,019 510
1,883.95 95,513 513
1,883.95 96,006 516
1,883.95 96,499 519
1,883.95 96,992 521

S/. 471,573.9 S/. 574,076.1


25.36% 36.35%
4 4
S/. 2.38 S/. 3.40
9% 9%

Alternativa 02
VAN TIR
S/. 338,700.6 17.88%
S/. 809,660.29 2392.68%
S/. 777,372.10 239.77%
S/. 693,661.97 72.32%
S/. 574,076.06 36.35%
S/. 471,573.86 25.36%
S/. 386,155.4 20.07%

Alternativa 1 Alternativa2
521,869.1 561,516.5

438,856.8 474,547.2

374,391.1 338,700.6
19.48% 17.88%
S/. 1.85 S/. 1.71

4 5.00 13 14 15 16
1,883.9 1,883.95 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

1,883.9 1,883.95 3000 3000 3000 3000


1,883.9 1,883.95 3000 3,000.0 3000 3,000.0
0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
1,883.9 1,883.95 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
89,147 89,630.82 93,541 94,034 94,526 95,019
87,262.9 87,746.87 90,541.3 91,033.5 91,526.3 92,019.3

4 5.00 13 14 15 16
1,883.9 1,883.95 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

1,883.9 1,883.95 3000 3000 3000 3000


1,883.9 1,883.95 3000 3,000.0 3000 3,000.0
0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
1,883.9 1,883.95 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
89,147 89,630.82 93,541 94,034 94,526 95,019
87,262.9 87,746.87 90,541.3 91,033.5 91,526.3 92,019.3
17 18 19 20
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

3000 3000 3000 3000


3000 3,000.0 3000 3,000.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
95,513 96,006 96,499 96,992
92,512.5 93,005.8 93,499.0 93,992.0

17 18 19 20
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

3000 3000 3000 3000


3000 3,000.0 3000 3,000.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
95,513 96,006 96,499 96,992
92,512.5 93,005.8 93,499.0 93,992.0
Flujo de costos incrementales a precios de mercado - Alternativa 1
Descripción 0 1
A. Situación c 438,856.80 1,883.9
I. Costos de in 438,856.8
Costo Directo 330,651.3

01.1. Implement 297,023.0

02. 1Implementa 33,628.3


Costo Indirect 108,205.5

GASTOS GENER 64,833.0

SUPERVISION D 23,277.3

LIQUIDACION D 7,164.8

EXPEDIENTE T 12,930.4
II. Costos de O&M 1,883.9
Mantenimiento Rutinario 1,883.9
B. Situación sin proyecto 0.0
Mantenimiento Rutinario 0.0
C. Costo incre 438,856.8 1,883.9

VAC S/. 448,927.1


Promedio población Benefici 0
ICE (S/. X población beneficia S/. 2,303,976.0
Tasa de descuento 9%

Flujo de costos incrementales a precios de mercado - Alternativa 2


Descripción 0 1
A. Situación c 474,547.24 1,883.9

I. Costos de in 474,547.2
Costo Directo 358,121.2
Insumo de orig 324,649.2
Insumo de orig 33,472.0
Costo Indirect 116,426.1

Mano de Obra N 69,758.4

#REF! 25,045.8
Adecuada infr 7,709.1
Insumo de orig 13,912.8
II. Costos de O&M 1,883.9
Mantenimiento Rutinario 1,883.9
B. Situación sin proyecto 0.0
Mantenimiento Rutinario 0.0
C. Costo incre 474,547.2 1,883.9

VAC S/. 484,617.5


Promedio población Benefici 0
ICE (S/. X población beneficia S/. 2,487,145.9
Tasa de descuento 9%
e mercado - Alternativa 1
2.00 3 4 5 6 7 8
1,883.95 1,883.9 1,883.9 0.0 1,883.9 1,883.9 1,883.9

1,883.95 1,883.9 1,883.9 0.0 1,883.9 1,883.9 1,883.9


1,883.95 1,883.9 1,883.9 0.0 1,883.9 1,883.9 1,883.9
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,883.95 1,883.9 1,883.9 0.0 1,883.9 1,883.9 1,883.9

e mercado - Alternativa 2
2.00 3 4 5 6 7 8
1,883.95 1,883.9 1,883.9 0.0 1,883.9 1,883.9 1,883.9
1,883.95 1,883.9 1,883.9 0.0 1,883.9 1,883.9 1,883.9
1,883.95 1,883.9 1,883.9 0.0 1,883.9 1,883.9 1,883.9
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,883.95 1,883.9 1,883.9 0.0 1,883.9 1,883.9 1,883.9
9 10
1,883.9 0.0

1,883.9 0.0
1,883.9 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1,883.9 0.0

9 10
1,883.9 0.0
1,883.9 0.0
1,883.9 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1,883.9 0.0
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
MONTO MESES
DESCRIPCION
INVERSION 01 02
COMPONENTES
Existencia de infraestructura de conectividad
vial vehicular
01.1. Implementacioó n de puente carroó zable tipo
viga losa de 15 km de luz con estribos de concreto 361,861.98 90,465.50
Cicloó peo y Accesos
Adecuada infraestructura de conectividad
peatonal
02. 1Implementacioó n de veredas de 32.40 m2 y
con concreto en losa de veredas 3.90 m3 en 40,969.22 10,242.31
vereda de losa.
COSTO DIRECTO 402,831.20 0.00 100,707.80
GASTOS GENERALES (17.71%) 71,323.39 17,830.85
SUPERVISION DE OBRA (6.36%) 25,607.64 6,401.91
LIQUIDACION DE OBRA (1.96%) 7,882.02 7,882.02
EXPEDIENTE TECNICO (3.53%) 14,224.89
COSTO INDIRECTO 119,037.94 7,882.02 24,232.76
TOTAL 521,869.14 7,882.02 124,940.56

521,869.14

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO


MONTO MESES
DESCRIPCION INVERSION 01 02
COMPONENTES
Existencia de infraestructura de conectividad
vial vehicular
01.1. Implementacioó n de puente carroó zable tipo
viga losa de 15 km de luz con estribos de concreto 361,861.98 0.25
Cicloó peo y Accesos
Adecuada infraestructura de conectividad
peatonal
02. 1Implementacioó n de veredas de 32.40 m2 y
con concreto en losa de veredas 3.90 m3 en 40,969.22 0.25
vereda de losa.
COSTO DIRECTO 402,831.20 0.00 0.25
GASTOS GENERALES (17.71%) 71,323.39 0.25
SUPERVISION DE OBRA (6.36%) 25,607.64 0.25
LIQUIDACION DE OBRA (1.96%) 7,882.02 1.00
EXPEDIENTE TECNICO (3.53%) 14,224.89
COSTO INDIRECTO 119,037.94 0.07 0.20
TOTAL 521,869.14 2% 24%
CE FINANCIERO
MESES
TOTAL
03 04 05

90,465.50 90,465.50 90,465.50 361,861.98


271,396.49 90,465.50 75%
0.00 0.00

10,242.31 10,242.31 10,242.31 40,969.22


30,726.92 10,242.31 75%
100,707.80 100,707.80 100,707.80 402,831.20 201,415.60 201,415.60
17,830.85 17,830.85 17,830.85 71,323.39 53,492.54 17,830.85 75%
6,401.91 6,401.91 6,401.91 25,607.64 19,205.73 6,401.91 75%
7,882.02 0.00 0.00 0%
14,224.89 14,224.89 0.00 14,224.89 0%
24,232.76 24,232.76 38,457.65 119,037.94 56,347.54 62,690.41
124,940.56 124,940.56 139,165.45 521,869.14 257,763.14 264,106.01

ANCE FISICO
MESES
TOTAL
03 04 05

0.25 0.25 0.25 1.00

0.25 0.25 0.25 1.00

0.25 0.25 0.25 1.00


0.25 0.25 0.25 1.00
0.25 0.25 0.25 1.00
1.00
1.00 1.00
0.20 0.20 0.32 4.00
24% 24% 27% 100%
25% 0.00
0.00

25% 0.00
0.00
25% 0.00
25% 0.00
0% 0.00
100% 0.00
0.00
0.00