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1
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA
CONSTRUCTORA CONFUTURO LTDA DE LA CIUDAD DE MONTERÍA
CÓRDOBA BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA
COLOMBIANA NTC ISO 9001: 2008.
DIRECTOR DE PROYECTO:
Ingeniero Industrial
2
Cartagena de Indias D. T y C. 19 de Abril de 2011
Señores:
COMITÉ EVALUACIÓN DE PROYECTOS
POSTGRADOS FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
Ciudad
Respetados Señores:
Atentamente,
_______________________________________
MSc. MISAEL CRUZ MONROY
Director
3
Cartagena de Indias D. T y C. 19 de Abril de 2011
Señores:
COMITÉ EVALUACIÓN DE PROYECTOS
POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
Ciudad
Respetados Señores:
Atentamente,
4
NOTA DE ACEPTACIÓN
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___________________________________
FIRMA DEL PRESIDENTE
_________________________________
FIRMA JURADO
_________________________________
FIRMA JURADO
5
A Dios por brindarme sabiduría en el desarrollo de la formación profesional,
a mi esposa, hija, padres y hermanos por su comprensión y amor que me han
permitido fortalecerme en el arduo camino de la vida, y a mis demás
familiares y amigos por su compañía y apoyo incondicional”
ARMEL DE JESÚS ANAYA PETRO
6
“A mi esposa e hijo, padres y hermanos por
brindarme siempre su apoyo incondicional, demás
familiares, amigos y compañeros de trabajo que
contribuyeron en el fortalecimiento del
conocimiento y crecimiento personal y
especialmente a Dios”
FREDY MAURICIO MARTÍNEZ LÓPEZ
7
“A Dios nuestro Señor, quien ha iluminado el sendero de mis pasosen este
arduo camino; a mis padres y hermanos, que desde siempre con sus
enseñanzas forjaron grandes valores en mi persona, a mi Esposa Gisela
quien con su apoyo incondicional ha sido fundamental para alcanzar este
logro y a mi hijo Luis José por quien lucho día a día, a mis demás familiares
y amigos por creer en mi”
LUIS CARLOS PITALÚA PANTOJA
8
AGRADECIMIENTOS
9
TABLA DE CONTENIDO
PAG
INTRODUCCIÓN 16
OBJETIVOS 18
Objetivos Generales 18
Objetivos Específicos 18
MARCO CONCEPTUAL 19
10
3.1.21. Control de los equipos de seguimiento y medición 84
3.1.22. Seguimiento y medición 84
3.1.23. Control de producto no conforme 85
3.1.24. Análisis de datos 85
3.1.25. Mejora 85
3.2. PLAN DE CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 86
3.3. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S 87
3.3.1. Metodología de implementación de las 5S 89
3.3.2. Claves para la implementación del programa de las 5S 93
3.3.3. Evidencias de la implementación de las 5S 94
CONCLUSIONES 113
RECOMENDACIONES 116
BIBLIOGRAFIA 118
ANEXOS 119
11
LISTA DE GRÁFICOS
PAG
12
LISTA DE TABLAS
PAG
13
LISTA DE ANEXOS
PAG
14
RESUMEN
15
INTRODUCCIÓN
Por tal razón los Sistemas de Calidad deben ser entendidos como un sistema
de organización integral de todas y cada una de las actividades que forman las
organizaciones; ha de determinar, documentar, coordinar y mantener las
actividades necesarias para que los productos y/o servicios cumplan con los
requisitos de calidad establecidos, sin tener en cuenta dónde estas actividades
se producen. Un sistema de calidad pone requisitos a las actividades y
procesos que se realizan en la empresa y documenta cómo se realizan las
tareas. Por tanto cualquier empresa tiene su sistema de calidad, más o menos
eficaz, puesto que no es más que una forma de llevar a cabo sus actividades.
Por último, la adaptación del sistema a las nuevas exigencias que impone el
mercado mundial, permite a las empresas mantenerse en los mercados cada
día más competitivos, y a su vez les posibilita su crecimiento, el que se logra
solo en la medida que las organizaciones alcancen un sistema interno orientado
a la excelencia empresarial.
16
calidad basado en la norma ISO 9001:2008; liderado por la alta gerencia y con
el compromiso de todas sus dependencias; debido:
17
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
18
MARCO CONCEPTUAL
VIGA: Hierro de doble “T” destinado en la construcción moderna para formar los
techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas.
19
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
20
1. GENERALIDADES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN
MONTERIA Y DE LA EMPRESA CONFUTURO LTDA.
Gráfico 1.
21
La economía del departamento de Córdoba está centrada básicamente en las
actividades, agrícolas, ganaderas y de comercialización de productos y
servicios. La ineficiencia en las operaciones, la falta de cultura organizacional,
el no visionar las empresas hacia una cultura de mejoramiento continuo y la
inexistencia de procedimientos estándar que permitan hacer las cosas bien,
desarrollando productos y servicios con las especificaciones y requerimientos
que el cliente desea son en gran parte factores determinantes de la baja
productividad y competitividad de las empresas de la región.
Para lograr esto Constructora ConfuturoLtda debe cumplir con ciertos requisitos
fundamentales y son necesarios establecerlos, ya que la empresa no tiene
definida una estructura por procesos que permita mejorar la eficacia de sus
actividades, no existen procedimientos formalizados ni control de documentos y
registros en la organización, tampoco se llevan evidencias de la satisfacción del
cliente, no se hace un seguimiento de la percepción del cliente, como encuestas
de satisfacción, encuestas de opinión de usuario, buzón de sugerencias, entre
otras.
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Entre los principales competidores de ConstructoraConfuturoLtda se encuentran
Constructora Vera, Comfacor y Constructora Provisinu, los cuales han
comenzado a trabajar sus elementos de planeación estratégica, manuales de
funciones y procedimientos, con el fin de enfocar su trabajo hacia la
estandarización de los procesos y generar los productos y servicios que el
cliente requiere.
El Primero (1) de Junio del 2006 fue creada Constructora Confuturo, gracias a
la gestión de un grupo de empresarios decididos a conformar una empresa que
respondiera a la necesidad creciente de vivienda en la ciudad de Montería, el
Arquitecto Cesar Barrera Sánchez invitó al Ingeniero Álvaro Guerrero y a la
Sociedad Constructora Balcones de la Colina a conformar una compañía
limitada hoy en día Constructora Confuturo. Desde el principio, el servicio se
caracterizó por la calidad y el cumplimiento de sus proyectos; lo que permitió
desarrollar la confianza y el prestigio que hoy goza en la región.
23
1.2.2. Direccionamiento Estratégico
Misión
Visión
1.2.3. Organización
24
Grafico 2. Organigrama de Constructora Confuturo Ltda.
Junta de
socios
Gerente
Secretaria
Revisor
fiscal
Director de
Proyectos
Auxiliar de
servicios Vigilante Mensajero
generales
25
1.2.4. Proyectos Realizados
26
• Santa Elena III: Viviendas de interés social dirigida a estratos I y II,
ubicado en un sector céntrico de la ciudad cerca de la terminal de
transporte.
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1.4. DIRECCIONAMIENTO DE CALIDAD
28
2. DIAGNOSTICO OPERACIONAL DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:V2008.
Se identificaron los requisitos que exige la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001 versión 2008 a fin de evaluar la
aplicación y el cumplimiento de cada requisito en la empresa. Esta relación se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 1. Evaluación de los Requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2008 en la constructora Confuturo Ltda.
NUM. DESCRIPCIÓN REQUISITO CUMPLE ACTIVIDADES
SI NO
4.1.a Identificar los procesos necesarios para el S.G.C y su aplicación a X Realizar un diagnostico de los procesos
través de la organización. teniendo en cuenta la norma ISO 9001.
4.1.b Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. X Realizar mapa de procesos y diagramas de
flujo.
4.1.c Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de X Diseñar un modelo estadístico de control
que tanto la operación como el control de estos procesos sean para el control de los procesos.
eficaces.
4.1.d Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información X Realizar procedimientos, instructivos
necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de estos manuales y cualquier información adicional
procesos requerida para la ejecución de los
procesos.
4.1.e Realizar el seguimiento la medición y el análisis de estos X Definir los indicadores para cada uno de los
procesos procesos, con el fin de establecer su
cumplimiento.
4.1.f Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados X Evaluar las acciones planificadas y tomar
planificados y la mejora continua de estos procesos. las medidas correctivas.
4.2.1.a Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de X Documentar la política de calidad y los
objetivos de la calidad. objetivos de la empresa.
4.2.1.b Manual de la calidad X Elabora un manual de calidad donde se
especifique el alcance del S.G.C, los
procedimientos documentados establecidos
y una descripción de la iteración de los
procesos de la empresa.
4.2.1.c Los procedimientos documentados requeridos en esta norma X Documentar los procedimientos exigidos
internacional. por la norma: Control Documentos, Control
registros, Acciones C/P, Auditorías
Internas, Control productos no conformes.
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NUM. DESCRIPCIÓN REQUISITO CUMPLE ACTIVIDADES
SI NO
4.2.1.d Los documentos necesitados por la organización para asegurarse X Realizar un diagnóstico de los documentos,
de la eficaz planificación y control de sus procesos. clasificarlos y establecer nuevos
documentos que sean útiles para cada una
de las actividades de los procesos.
4.2.1.e Los registros requeridos por esta norma internacional X Identificar los registros exigidos por la
norma ISO 9001 y establecerlos en la
empresa.
4.2.4 Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar X Identificar los registros exigidos por la
evidencias de la conformidad con los requisitos así como de la norma ISO 9001, establecerlos en la
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. empresa y documentar hechos arrojados,
logros alcanzados.
5.1 La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso X Sensibilizar a la empresa para la
con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la implementación del S.G.C.
calidad así como con la mejora continua de su eficacia. Socializar la norma y revisar el
cumplimiento de los requisitos.
Garantizar los recursos para la
implementación y mejora del S.G.C
Evaluar la asimilación del S.G.C por parte
de los empleados.
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NUM. DESCRIPCIÓN REQUISITO CUMPLE ACTIVIDADES
SI NO
5.2 La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente X Realizar encuesta de satisfacción a los
se determinen y se cumplen con el propósito de aumentar la clientes.
satisfacción del cliente. Evaluar periódicamente los procesos y
realizar recomendaciones pertinentes.
5.3 Establecer la Política de la calidad X Definir el enfoque de la orientación relativa
a la calidad.
5.4.1 Establecer objetivos de la calidad X Definir los resultados que a corto, mediano
o largo plazo aspira alcanzar la empresa
para cumplir con su enfoque a la calidad.
5.4.2 Planificación del S.G.C. X -Definir objetivos de la calidad
-Establecer los procesos operativos
necesarios
-Establecer los recursos para cumplir los
objetivos de calidad.
5.5.1 La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y X Conformar el comité de calidad que
autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la delegará las funciones y responsabilidades
organización. dentro de la empresa.
5.5.2 Establecer representante de la dirección que con independencia X Hacer un acta donde se certifique el
debe tener la responsabilidad y autoridad. representante escogido por la empresa.
5.5.3 La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los X Diseñar un conducto que facilite la entrada
procesos de comunicación apropiado dentro de la organización y y salida de información
de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del
S.G.C.
5.6.1 La alta dirección debe a intervalos planificados revisar el S.G.C y X Establecer cronograma de revisiones y
mantener registros de las revisiones. realizar los respectivos registros.
5.6.2 La organización debe establecer la información para la revisión. X Recopilar la información necesaria para la
revisión.
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NUM. DESCRIPCIÓN REQUISITO CUMPLE ACTIVIDADES
SI NO
5.6.3 Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas X Evaluar y analizar toda la información
las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del S.G.C., recolectada tanto de los clientes, como de
procesos, producto y las necesidades de recurso. las auditorías internas y de los mismos
procesos para la revisión.
6.1 La organización debe determinar y proporcionar los recursos X Gestionar oportunamente todos los
necesarios para implementar y mantener el S.G.C., mejorar recursos
continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2.1 El personal que realice trabajo que afecten a la calidad del X Definir los perfiles de técnicos y auxiliares.
producto debe ser competente con base en la educación, Evaluar los perfiles y determinar
formación, habilidades y experiencias apropiadas. necesidades de formación.
6.2.2 La organización debe determinar la competencia, proporcionar X Determinar necesidades de capacitación,
formación, tomar acciones, evaluarlas y asegurarse de que su realizar las capacitaciones y concientizar al
personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus personal sobre la importancia del S.G.C.
actividades y como contribuye al logro de los objetivos de la
calidad.
6.3 La organización debe determinar, proporcionar y mantener la X Analizar toda la infraestructura de la
infraestructura necesaria para elaborar la conformidad con los empresa y realizar mejoras de acuerdo a
requisitos del producto. las necesidades presentadas.
6.4 La organización debe determinar y gestionar el ambiente de X Realizar charlas con el personal sobre
trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del cómo mantener un ambiente laboral
producto. adecuado.
Realizar reuniones periódicamente con
toda la organización para aclarar
diferencias entre los empleados
7.1 La organización debe planificar y desarrollar los procesos X Realizar reuniones con todos los
necesarios para la realización del producto. involucrados en el proceso productivo de la
organización para planificar y documentar
los procesos.
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NUM. DESCRIPCIÓN REQUISITO CUMPLE ACTIVIDADES
SI NO
7.2.1 La organización debe determinar los requisitos especificados por X Estudiar el cumplimiento de los requisitos
el cliente, los no establecidos por el cliente pero necesarios para del cliente y todos los que afecten la
el uso especificado, los legales y reglamentarios y cualquier otro función productiva de la organización y
adicional determinado por la misma organización. realizar controles para cumplimiento de los
mismos.
Realizar encuesta con el fin de especificar
los requisitos que el cliente exige.
7.2.2 La organización debe revisar los requisitos relacionados con el X Redactar el portafolio de servicios de la
producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización y aclarar las especificaciones
organización se comprometa a proporcionar un producto al del producto antes de ofrecerlos a sus
cliente. clientes.
7.2.3 La organización debe determinar e implementar disposiciones X Establecer mecanismos de comunicación
eficaces para la comunicación con los clientes relativas a el con los clientes. Correos electrónicos,
producto, consultas, contratos, quejas modificaciones, buzón de sugerencias, cartas, entre otros.
retroalimentación incluyendo quejas.
7.5.1 La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la X Cada uno de los procesos deben tener:
prestación del servicio bajo condiciones controladas. -Instrucciones de trabajo
-Recursos necesarios (materiales y
equipos)
7.5.3 La organización debe identificar el estado del producto con X Establecer en el manual de calidad y el
respecto a los requisitos de seguimiento y medición. seguimiento de la prestación del servicio.
7.5.4 La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del X Presentar registros donde se aclare el
cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén estado de los bienes del cliente y la
siendo utilizados por la misma. responsabilidad de la organización para
con los mismos.
7.5.5 La organización debe preservar la conformidad del producto X Se debe asegurar la calidad del servicio en
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. todo momento, antes durante y después de
desarrollarlo.
33
NUM. DESCRIPCIÓN REQUISITO CUMPLE ACTIVIDADES
SI NO
7.6 La organización debe determinar el seguimiento y la medición a X Determinar si hay instrumentos de
realizar y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios medición que sean críticos para la óptima
para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con prestación del servicio en las distintas
los requisitos determinados. actividades.
8.2.2 La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados X - Realizar un cronograma de auditorías.
auditorías internas para determinar si el S.G.C. es conforme con - Realizar el procedimiento definiendo la
las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma metodología a aplicar
internacional y con los requisitos del S.G.C. establecidos por la - Seleccionar un grupo de auditores
organización y se ha implementado y mantenido de manera internos.
eficaz.
8.2.3 La organización debe aplicar métodos apropiados y cuando sea X Establecer metas en cada uno de los
aplicable la medición de los procesos del S.G.C. procesos y poder cuantificar el
cumplimiento del mismo.
8.4 La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos X Analizar los resultados de las mediciones
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del S.G.C. y realizadas a los procesos para así tomar
para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la las acciones que permitan evidenciar
eficacia del S.G.C. mejora.
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NUM. DESCRIPCIÓN REQUISITO CUMPLE ACTIVIDADES
SI NO
8.5.1 La organización debe mejorar continuamente la eficacia del X Realizar evaluaciones y controles acerca
S.G.C. mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de del cumplimiento de los objetivos, política
la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, de calidad, procesos y demás actividades
las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la del proceso productivo y de la
dirección. organización.
8.5.2 La organización debe tomar acciones correctivas para eliminar las X Retroalimentar el resultado de las
causas de las no conformidades con objeto de prevenir que auditorias para que se tomen las medidas
vuelva a ocurrir. necesarias y eliminar las causas.
8.5.3 La organización debe determinar acciones preventivas para X Identificar con todo el personal de la
eliminar las causas de las no conformidades potenciales para organización las posibles no conformidades
prevenir su ocurrencia. a futuro y tomar las acciones necesarias
para evitarlo.
35
3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Manual de Calidad
Manual de Procedimientos
36
El Manual de Procedimientos de la empresa Constructora ConfuturoLtda sintetiza
de forma clara, precisa y sin ambigüedades los Procedimientos Operativos, donde
se refleja de modo detallado la forma de actuación y de responsabilidad de todos
los miembros de la organización dentro del marco del Sistema de Gestión de la
Calidad de la empresa y dependiendo del grado de compromiso en la consecución
de la Calidad del producto final.
37
Registros: se describen los registros relacionados con las actividades
descritas en el procedimiento documentado. Los formatos / formas que se
utilicen para estos registros deberán identificarse y preferiblemente
disponer de unas instrucciones de llenado.
Anexos: pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al
procedimiento documentado, tales como tablas, gráficos, diagramas de
flujos y formatos / formas.
38
3.1. MANUAL DE CALIDAD.
REVISO Y
ELABORÓ
APROBO
39
3.1.1. Sistemas de Gestión de la Calidad.
• Información General
• La Empresa
40
3.1.2. Organigrama de Constructora Confuturo Ltda.
Junta de
socios
Gerente
Secretaria
Revisor
fiscal
Director de
Proyectos
Auxiliar de
servicios Vigilante Mensajero
generales
41
3.1.3. Direccionamiento Estratégico:
Misión
Visión
• Alcance
• Norma Aplicable
42
3.1.6. Exclusiones
• Requisitos Generales
CONSTRUCTORA CONFUTURO:
43
Grafico 4. Mapa de Procesos
PROCESOS DE DIRECCIÓN
Planeación Mejora
Estratégica Continua
PROCESOS OPERATIVOS
S
R A
E T
C C
Q Planeación de Construcción I
L L
U Obra S
I I
I F
E E
S A
N N
I C
T T
T C
E Promoción y Venta E
O I
S O
N
Gestión Gestión
Gestión Humana
Financiera Humana
Compras Mantenimiento y
Calibración
PROCESOS DE APOYO
Fuente: Equipo Consultor.
44
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
45
1
Se elabora una Orden de compra en donde
se especifican todos los materiales, sus Auxiliar de Compras Orden de Compra
especificaciones y sus condiciones de
Se elabora Orden de Compra entrega.
46
2 Si el pedido es conforme entonces se efectúa
el pago del proveedor en las fechas
Auxiliar de Compras. Egresos, Facturas
pactadas.
Pago al Proveedor
Se evalúa el servicio prestado por el Auxiliar de Compras. Evaluación al
Evaluación del Proveedor proveedor. proveedor
FIN
Quien Recibe?
Gestión Financiera Proveedor Construcción Mejora Continua
47
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Quien entrega?
Planificación de Obra
Mejora Continua Compras
INICIO
Socialización de planificación de la
obra El director de proyectos socializa la Director de
2 programación con cada uno de los Proyecto
residentes que van a tener
1 participación en la obra.
48
1 Se solicita a las empresas Facturas,
prestadoras de servicios Director de carta de
públicos la prestación del Proyecto solicitud de
Instalación de Servicios servicio. servicio
Públicos
SI
Edificios con más La edificación es superior
de 8 pisos? a 8 pisos?
Si la edificación es
NO superior a 8 pisos
entonces se debe realizar
Pilotaje la etapa de pilotaje la
cual es la primera parte
Programació
del proceso de
Residentes n del
cimentación. Consiste en
proyecto
clavar pilotes en el
terreno con el fin de
soportar las cargas
transmitidas por la
edificación
Se construye la parte de
Cimentación la edificación que recibe
la carga de la
Programació
construcción por medio
Residentes n del
del ensanchamiento de
proyecto
su base. En esta etapa del
proceso se realiza una
cimentación superficial.
3
49
3 2 Se elabora un orden de
pedido en donde se
especifica el Director de
Requerimientos de Orden de
requerimiento del Proyecto,
recursos pedido
material y el personal Residentes
necesario para ejecutar la
4 obra.
SI
Se estudia nuevo el Nuevo
Se revisa nuevo nuevo diseño de la Residente diseño
diseño de modificación. aprobado
modificación
NO SI El Presupuesto de la
Presupuesto
aprobado? modificación es aprobado
por el cliente?
5
50
5
FIN
Quien Recibe?
Ventas Compras Mejora Continua
Que Recibe? Desempeño de
Orden de procesos
Obra Terminada Pedido, (indicadores,
Requerimiento satisfacción del
de personal cliente,
51
Computadores,
Recurso
humano,
Tiempo
52
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Quien entrega?
Mejora Planeación Planeación Gestión
Ventas Compras
Continua de Obra estratégica Humana
Gestión y Nómina,
Acciones
Administraci Autorizacio
correctiv Informació
Presupuest ón de nes para
Actualización de estado as, n de
Que entregan? o del Recursos, liquidacion
de clientes preventiv Proveedore
Proyecto Actas, es, Cortes
as y de s
Autorizacio de Mano de
mejora.
nes Obra
Se establecen las
Elaboración de necesidades de
Presupuesto recursos para los Director de Presupuesto
diferentes ítems Proyectos de Obra.
involucrados en
los proyectos.
1
53
Actas de
1 reuniones de
Se captan los socios,
recursos Solicitud de
Obtención de Recursos
necesarios para créditos,
Contador,
suplir las pagare, carta
Director de
necesidades del de
Proyectos,
proyecto y demás aprobación
Gerente
gastos en que de crédito,
Administración de Costos incurra la Recibos de
y Gastos empresa. caja, Facturas
y notas
contables.
Utilización de
recursos captados Comprobante
Gerente,
para pago de s de Egresos
Auxiliar
proveedores, y Notas
Contable
compra de lotes, contables
Registro pago de nómina.
contable Se elaboran los Balance
Informes general,
Elaboración y
contables Estado de
Presentación de Informes
necesarios para Resultados,
ser presentados a Flujo de Caja,
la gerencia o Contador comparativos
socios (quien lo , Ingresos y
requiera) para Gastos,
facilitar el proceso Estado de
de toma de cuentas y
decisiones. notas
54
Financieras
Se realiza el pago
Declaracione
de los distintos
Pago de impuestos a
s de Renta,
impuestos declarar: Renta, Contador
IVA, Rete
fuente e
IVA, Rete fuente e
industria y
Industria y
comercio
Comercio
FIN
55
Estatuto Tributario
Municipal, Estatuto
Laboral.
56
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Quien entrega?
Todos los Todos los Todos los Mejora
procesos procesos procesos Continua
Necesidades de
Acciones
contratación y Necesidad de
Necesidades de correctivas,
Que entregan? Perfil de Personal desvincular
Capacitación preventivas y
requerido, hojas personal.
de mejora.
de vida.
57
Humano.
1
Líder de
El líder de cada proceso determinara la Solicitud de
cada
Determinar Necesidades de necesidad de contratar personal. cargo.
proceso.
Contratar
Hojas de
La selección del personal se realizara de vida y
Seleccionar personal Gerente y
acuerdo a los criterios definidos en el Formato
Líder de
perfil del cargo y escogerán la persona para
Proceso
idónea. selección de
personal.
Contrato de
Jefe de trabajo y
Contratar Para realizar el contrato de trabajo se
Talento toda la
Personal definirán los criterios de contratación y se
Humano y documentac
solicitara documentación necesaria.
Gerente. ión del
empleado.
El nuevo empleado se le realizara una inducción de Jefe de
las funciones que desempeñara, se informara sobre Talento Carta de
las responsabilidades, compromisos, deberes, Humano y Recibido del
Inducir personal derechos, responsabilidad sobre equipos, Líder de cargo.
información y personas.
Proceso.
58
2
Solicitud de
2 necesidades
de
capacitación
Cada líder de proceso determinara las
Elaborar Programas de Jefe de de los
necesidades de capacitación en los cargos
Capacitación talento líderes de
que lo conforman y determinar los
Humano cada
recursos necesarios.
proceso,
Programa de
capacitacion
es.
Jefe de Registro de
Se realizara las Capacitaciones de acuerdo
talento asistencia a
Realizar al Plan, teniendo en cuenta la los
humano y capacitacion
Capacitaciones empleados que requieren la capacitación e
Líderes de es,
intensidad horaria.
proceso. certificados.
Evaluación
Evaluación de Se realizara la evaluación de las Jefe de de
Capacitaciones capacitaciones realizadas para verificar la Talento Capacitacion
eficacia de las mismas. Humano. es.
Capacitación NO
eficaz
SI
Jefe de Evaluación
Se evaluara el desempeño del personal. Talento de
Humano desempeño
59
Evaluación de Desempeños
3
Se analiza la evaluación de desempeño y Jefe de
se detectaran necesidades de Talento
Identificar Necesidades de capacitación. Humano
Capacitación
FIN
Nómina ,
Autorizacione Desempeño
s para de procesos
Que Recibe? Talento Humano Capacitaciones
liquidaciones, (indicadores,
Cortes de satisfacción
Mano de Obra del cliente,
60
Tecnología,
Infraestructura/Equip
os, Tiempo
61
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Quien entrega?
Todos los Todos los Mejora
procesos procesos Continua
Solicitudes de
Mantenimiento Hojas de vida de
Que entregan? preventivo, correctivo y maquinaria y Acciones correctivas,
Calibración de equipos. preventivas y de
maquinaria y equipos. mejora.
INICIO
1 62
ellos
1 Se procede a identificar la
Grado de
maquinaria, equipos e
criticidad de
instrumentos críticos y no Líder de
maquinaria,
Identificar maquinaria, críticos, según afecten o no la cada
equipos o
equipos e instrumentos calidad del producto y la Proceso
instrumentos
críticos y no críticos operación eficaz de los
de medición.
procesos.
Se realizara la planeación y
programación de las
Planeación y
actividades de mantenimiento,
Programació
teniendo en cuenta la
n de
especialidades y prioridades en
Director de Actividades
Realizar Planificación y el mantenimiento de
Obra de
programación de Mantenimiento y maquinaria, equipos e
Mantenimien
Calibración instrumentos que afecten la
to y
calidad del producto y la
Calibración.
operación eficaz de los
procesos
63
2
Se inspeccionara la eficacia de
Hoja de
las actividades de Director de
Verificar cumplimiento de mantenimiento y calibración Obra
chequeo de
programación de mantenimiento y realizadas.
cada equipo
calibración
¿Equipo o NO
Maquinaria 3
Obsoleto?
SI
+ Se especificara técnicamente
Determinar especificaciones de las características de la Director de
Orden de
maquina o equipo a comprar maquina o equipo a adquirir, Obra y Líder
pedido
por parte del líder del proceso del proceso
y el director de obra.
4
Se realizara la compra de la Director de Orden de
4
64
maquinaria y equipo en Obra compra,
coordinación con el proceso de factura.
compras.
Comprar maquina o equipo
requerido
Director de
Se realizara la respectiva Obra y
Entrenar al personal en el capacitación en el manejo, técnico de la
manejo y operación del Registro de
operación y mantenimiento empresa
equipo adquirido capacitación
de la tecnología adquirida, si es Proveedora
necesario. o ingenieros
residentes
3
Preservar maquinaria, Director de
equipos e instrumentos de Almacenar la maquinaria,
Obra y
medición. equipo en un lugar adecuado
líderes de
que garantice se buen estado.
procesos.
FIN
65
Todos Los Todos Los Todos los Compras
Quien Recibe?
procesos procesos procesos
Maquinaria, Trazabilidad
Nueva
equipos, e de trabajos de Necesidades
Maquinaria,
instrumentos mantenimient de compra de
Que Recibe? equipos e
de medición o realizados a Maquinaria y
instrumentos de
mantenidos y la maquina y equipos.
medición.
calibrados. equipos.
66
67
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Quien entrega?
INICIO
A través de
Recolección y revisión de información Auditorías
Reporte de
internas o
no-
revisiones de Coordinado
conformidade
procesos por r de Calidad
Análisis de la Información parte del
s, informe de
auditoría.
coordinador de
calidad se
1
68
analiza la
información
recolectada.
De acuerdo al
1 análisis de la
información de Coordinado Reporte de
auditorías se r de Acciones
Determinación de acciones determinan Calidad, correctivas,
acciones Lideres de preventivas y
correctivas, Procesos. de mejora.
preventivas o
de mejora.
Luego de
Implementación de acciones implementar
Reporte
las acciones Líderes de
acciones
correctivas, procesos,
correctivas,
preventivas y Coordinado
Evaluación de eficacia de preventivas y
de mejora se r de
acciones. acciones de
evalúa la Calidad.
mejora.
eficacia de las
mismas.
De acuerdo a la
evaluación de
Líderes de Reporte de
la
procesos, acciones
Mejora de Acciones implementació
Coordinado correctivas,
n de acciones
r de preventivas y
se realizan
Calidad. de mejora.
mejoras a
estas.
FIN
69
Quien Recibe? Todos Los Planeación
procesos Estratégica
Acciones correctivas, preventivas y de Satisfacción del cliente,
Que Recibe?
mejora. Informes de auditorías.
70
71
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Quien entrega?
Todos los procesos Mejora Continua
Gestión Financiera
Desempeño de Satisfacción
procesos, del cliente,
Que entregan? Informes financieros
Necesidades de Informes de
Mejora. auditorias
INICIO
Se revisa
Revisar Información toda la
paradireccionamiento Se revisa toda la información de entrada informaci
Gerente
de cada uno de los procesos. ón de
entrada
1 de cada
72
uno de los
procesos.
Gerente y
Se planean todas las estrategias por cada
Planear Estrategias y Lideres de
proceso y proyecto.
Acciones de mejora procesos
Gerente y
Elaborar Plan de Acción
Se elabora el plan de acción Lideres de
procesos
73
Se verifica y evalúan las estrategias y
2 acciones de mejora.
Gerente
Verificar y Evaluar estrategia y
Acciones de Mejora
FIN
Revisión
Gerencial,
Acciones de
Gestión y
Mejora,
Directrices Administración de
Que Recibe? Desempeño de
organizacionales. Recursos, Actas,
procesos
Autorizaciones
(indicadores,
satisfacción
del cliente)
74
Indicadores Recursos Medida de Documentos
control asociados
Personal Competente,
Tecnología,
Porcentaje de estrategias ejecutadas del total de planificadas.
Infraestructura/Equipo
s, Tiempo
75
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Quien entrega?
Todos los Proveedores de
Mejora Continua Ventas
procesos Servicios públicos
Disponibilidad de
Estudios de
servicios públicos Acciones
oferta y
de alcantarillado y correctivas,
demanda Solicitud de
Que entregan? acueducto, redes preventivas
en el Modificación
de gas natural, y de
sector, tipo
electrificación, mejora.
de estrato,
entre otros.
76
entrada.
Planificaci
Planificación de diseño Se definen los diseños, fechas y
Gerente ón de
responsables de cada uno.
diseño
Socialización de
planificación diseño Cartas de
Se informa a cada uno de los Gerente,
asignación
responsables de elaborar los diseños profesionales
de
para que empiecen su ejecución. de diseño.
diseños.
Realización de diseños
Verificación de diseños
77
2
FIN
78
Construcción Ventas Mejora Continua Gestión
Quien Recibe?
Financiera
Desempeño
Plan de Diseños Presupu
de procesos
calidad, arquitectónicos, esto del
Que Recibe? (indicadores,
Diseños, Presupuesto de Proyect
satisfacción
presupuesto modificación o
del cliente,
79
Formato
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Quien entrega?
Planificación Cliente Gestión Mejora Notaria
de Obra Financiera Continua
Consignaciones,
promesas de ventas
Diseños autenticadas, Acciones
arquitectónic solicitud de Recibos correctivas Promesas
os, modificación, de cajas, , de venta
Que entregan?
Presupuesto presupuesto paz y preventiva autenticad
de aprobado, carta de salvos s y de as
modificación aprobación de mejora.
crédito bancario,
carta de retiro.
80
información sobre ello.
Las personas
1 interesadas en los
proyectos de vivienda se Asesora de
Inscripción del cliente relacionan en la base de ventas.
datos como potenciales
compradores. Base de datos.
Se consulta a las
personas previamente
Aprobación de NO Asesora de
compra 2 inscritas si decidieron
ventas.
iniciar el proceso de
adquisición de vivienda.
SI
El cliente consigna un
monto determinado
Separación del Recibo consignación,
para que la empresa le Asesora de
Inmueble recibo de caja,
separe el inmueble, y se ventas.
boletín de ventas.
elabora el boletín de
ventas.
Se abre una carpeta con
Se abre carpeta toda la información del
del cliente cliente y registro de
todas las actividades
que realiza en el Asesora de
proceso de ventas. ventas Carpeta del cliente.
El cliente consigna un
monto determinado
Promesa de Venta,
Elaboración y firma para elaborar la
recibo de
de promesa de venta promesa de venta del
consignación y recibo
inmueble, luego se lleva
de caja.
a autenticar a notaria y Asesora de
3 luego es firmada por las ventas.
81
partes interesadas.
Decisión del cliente
3 sobre hacerle alguna
modificación del
producto. Luego el Asesora de Solicitud de
SI cliente debe diligenciar ventas. modificación.
El cliente desea Se recibe carta
modificar la vivienda? al asesor de ventas una
de modificación
solicitud de
modificación.
NO Se le solicita a
planeación de obra el
Asesora de
Se realiza presupuesto de la
ventas.
Presupuesto
presupuesto modificación de
E vivienda.
Inicio y seguimiento
de pagos Se hace el seguimiento
del cliente para que Recibos
Asesora de
cumpla con el pago en consignación, recibos
Ventas
4 las fechas pactadas en la de caja.
promesa de venta.
82
Decisión del cliente
4 sobre la forma en que
va a realizar el pago del
producto. Si paga de
Contado Cliente
contado entonces se
Tipo de
financiación? 5 espera hasta que el
cliente realice el último
70% pago.
83
Si el crédito fue
7 aprobado en otra
entidad bancaria que no
financia el proyecto
Soporte de liberación
SI entonces se debe hacer Cliente
Levantamiento Aprobación crédito de apartamento
un levantamiento de
de prorrata otro banco?
prorrata que libere la
NO vivienda del banco
5 financiador.
Se hace la escrituración
de la vivienda en la Asesora de Paz y salvos, Copia
Escrituración notaria a nombre del ventas. de Escritura.
cliente.
Se hace entrega del Acta de entrega,
Entrega del bien bien.
Residentes
Postventas.
El banco le exige al
cliente la escritura
registrada y el
certificado libertad y
Desembolso del tradición, luego el banco
Asesora de Certificado de
bien deposita el dinero en la
ventas. libertad y tradición
cuenta de la empresa,
6 2 en otros casos el mismo
banco hace subrogación
y así se amortiza la
deuda.
FIN
84
Quien Recibe? Gestión Clientes Planeación deMejora Continua
Cotización,
Promesa de Desempeño
Actualización de venta firmada de procesos
Solicitud de
Que Recibe? estado de y autenticada, (indicadores,
Modificación
clientes. presupuesto, satisfacción
postventas, del cliente,
vivienda.
85
3.1.9. Requisitos de la Documentación
• Generalidades
• Compromiso de la Dirección
• Política de Calidad
86
La Dirección de Constructora Confuturo Ltda. asume el compromiso de asegurar
que la Política de Calidad sea conocida, entendida, implementada y mantenida en
todos los niveles de la organización incluidas en el alcance del SGC.
Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal esta Política son los
siguientes:
• Sesiones de sensibilización al personal.
• Muestra de avances del Sistema de Gestión de Calidad.
• Cuadros y pagina web.
• Objetivos de Calidad
• Responsabilidad y autoridad
87
• Representante de la dirección
88
Procesos Relacionados con el Cliente
3.1.19. Compras
Información de Compras.
Verificación de Productos Comprados.
Evaluación y Reevaluación a Proveedores.
89
3.1.20. Producción y Prestación del Servicio
90
• Auditoría interna
Control de Asentamiento.
Impermeabilización.
Resistencia del Concreto.
Pruebas Hidráulicas.
Pruebas Sanitarias.
Entre Otros.
3.1.25. Mejora
91
3.2. PLAN DE CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
La Constructora Confuturo Ltda establece el plan de calibración de maquinaria y equipos a fin de garantizar el
adecuado uso de las herramientas e instrumentos de trabajo y contribuir a la eficacia de los procesos en los que
se utilizan las maquinas y equipos.
Tabla 2. Plan de Calibración de Maquinaria y Equipos
FORMATO
PLAN DE CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Procedimiento: Página:
Versión 01
Fecha de emisión: 17 de Enero de 2011 Maquinaria y Calibración 1
92
93
SUGERENCIAS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
1. La alta dirección debe revisar la pertinencia de los procesos con el fin de llevar
un control y realizar las modificaciones necesarias a los mismos. Estos deben
revisarse periódicamente cada 4 meses a fin de garantizar la idoneidad o
inclusión de nuevos procesos.
94
sistema de calidad, y en temas relacionados con los procesos core del negocio
con el fin de identificar posibles mejoras en los procesos al interior de la
empresa. Para esto se pueden desarrollar un promedio de 15 capacitaciones
semestrales a fin de conseguir las metas establecidas por la alta dirección del
sistema de gestión de calidad.
95
3.3. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S
Las 5 S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S. (Ver
tabla 4).
Tabla 3. Principios de las 5S.
1 Seiri Clasificación
2 Seinton Organizar
3 Seiso Limpieza
4 Seiketsu Estandarizar
5 Shitsuke Disciplina
Fuente: Rodríguez HV. Manual de implementación de las 5s
• Seiri – Clasificación
• Seiton – Organizar
96
- Decidir donde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de uso
- Acomodar las cosas de tal forma que se facilite colocar etiquetas visibles y
utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los objetos de
manera rápida y sencilla.
• Seiso – Limpieza
• Seiketsu – Estandarizar
• Shitsuke – Disciplina
97
- Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos.
• Pasos de la metodología
• Video de 5s.
• Entrega de formato para registrar elementos necesarios e
innecesarios de cada área.
• Definición y socialización de conceptos.
1. Área Oficinas (Cada uno en su lugar de trabajo y áreas comunes para quien
las utilice).
• Área Financiera.
• Área de recepción y Ventas.
• Gerencia.
• Área de compras y Dirección de obras.
• Planeación de Obra.
98
• Talento Humano y Gestión de Calidad.
- Situar necesarios
Necesario: Son necesarios aquellos elementos que sin ninguna duda se van a
utilizar próximamente.
• Un nombre para cada cosa, todo debe estar claramente identificados con
señales o etiquetas el elemento y la ubicación de dicho elemento.
Identificación de elementos necesarios (nombres, etiquetas, colores, entre
otros). Tomar fotografías.
99
Para Planificar se debe tener en cuenta:
- Suprimir suciedad
- Señalar Anomalías.
100
• Las señales deben verse fácilmente a distancia, ser evidentes para cualquiera
y estar preferiblemente sobre el elemento a controlar.
- Seguir Mejorando
Diseñar auditoria 5s, definir lista de chequeo de puntos críticos de 5S, inicialmente
hacer auditorias con más frecuencia (semanales) y después cuando las personas
desarrollen el hábito de la metodología realizar auditorías con menor frecuencia
(mensuales)
.
La auditoria 5s será realizada por los líderes de las áreas y orientada por el
Coordinador de Calidad.
Inversiones
101
Mejoras logradas:
102
• Los operarios aprenden a conocer con
profundidad el equipo y elementos de trabajo.
• Se evitan errores de limpieza que puedan
conducir a accidentes o riesgos laborales
innecesarios.
• Se evitan reprimendas y sanciones.
• Mejora nuestra eficacia.
5 Shitsuke-Disciplina • El personal es más apreciado por los jefes y
compañeros.
• Mejora nuestra imagen.
.Fuente: Rodríguez HV. Manual de implementación de las 5s
103
3.3.4 Evidencias de la Implementación de 5s.
AREA DE COMPRAS
ANTES
DESPUES
104
ARCHIVO AREA DE COMPRAS
ANTES
105
ARCHIVO AREA DE COMPRAS
DESPUES
106
AREA DE PROMOCION Y VENTAS
ANTES
DESPUES
107
ARCHIVO AREA DE PROMOCION Y VENTAS
ANTES
108
ARCHIVO AREA DE PROMOCION Y VENTAS
DESPUES
109
AREA DE GESTION FINANCIERA
ANTES
110
AREA DE GESTION FINANCIERA
DESPUES
111
PROYECTOS DE VIVIENDA
SANTA ELENA II
112
ANTES
PROYECTOS DE VIVIENDA
SANTA ELENA II
113
DESPUES
114
Para la implementación del sistema de gestión de calidad se requiere que el
personal involucrado tenga muy claro que se entiende por un proceso, ya que este
es el resultado de la interacción de proveedores, recursos, organización y el
cliente, los cuales se deben gestionar como una cadena, dándose apoyo
mutuamente para sacar el máximo beneficio y consolidarse en el mercado.
Esta es una de las etapas que requiere más tiempo y dedicación por parte de
todos los involucrados en el sistema de gestión de calidad. Sin embargo el alcance
del proyecto no contempla la puesta en marcha debido a que actualmente solo se
ha desarrollado la etapa de diseño del sistema.
4.1. RESULTADOS
115
I5 Nivel de Coord. Calidad Mensual Mide el nivel de Evaluación de Calificación de
Entendimiento entendimiento Entendimiento evaluación
documental del contenido de documental.
los documentos
por parte de los
responsables de
su aplicación.
INDICADORES PLANEACIÓN DE OBRAS
116
INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA
117
INDICADORES MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
118
Fuente: Constructora Confuturo Ltda. 2012
Del grafico 4 se puede notar que en los meses de Abril a Septiembre se estableció
una meta de ventas de 20 apartamentos o viviendas, donde se observa que
siempre se cumplió y algunos casos se sobrepaso (abril a agosto) ya que las
ventas reales en estos periodos son de más de 20 viviendas. En el mes de octubre
la meta se disminuye a 15 debido al número de viviendas en ventas, pero de igual
manera se cumple con la meta establecida.
50%
40%
30% 24%
20%
10%
0%
Septiembre Octubre
119
Relacion de Avance
Santa Elena
99%
98%
98%
97%
97%
97%
96%
Hasta 15 de Septiembre de 2011 Hasta 30 de Octubre
Periodo Programada Real Relaciòn Avance
Hasta 15 de Septiembre de 2011 15,02% 14,90% 99%
Hasta 30 de Octubre 26,43% 25,51% 97%
Relacion de Avance
Verona
120
Fuente: Constructora Confuturo Ltda. 2012
121
Grafico 8. Indicador de Retraso de Proveedores
Retraso
Distrias
Doblamos
Doblamos
Distrias Eduardo Acosta
ElectroGomez
Pinturas Monarca
Cademac
Cementos Argos
Pavco
Ferreteria ASI
CON EQUIPOS
ICOPORTEC
Ferrasa
Melexa
Haddad
Mega Andina
Hierros Antomar
Multimateriales Monteria
CERAMIA
FORSA
GECOLSA
Dismar
Unifel
Hierros y Cementos
Madecentro
Pizano
Ceramias
Decoraciones y Acabados
Sika
HILTI COLOMBIA
ANCLAJES DE LA COSTA
Deposito ABO
Pafca Stecker
G&J
Black y Decker
CALIPSO
INDUSTRIAS HACEB
LUIS CARLOS GONZALEZ
Laminas y Dobleces
0% -11,11%
Alfagres
Surtihierros y Perfiles
Ferromateriales Garces
Trefilados
Electricos del Valle 11,11%
ElectroGomez 11,11% 0% -11,11% -100,00%
122
5. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
123
• Comparar los resultados financieros antes y después de implantar el modelo
de calidad.
124
CONCLUSIONES
125
Concientizada la empresa del cambio en la orientación de sus actividades, se
plantearon nuevas políticas organizacionales enfocadas hacia la calidad del
producto que se ofrece; adquiriendo la Constructora ConfuturoLtda un
direccionamiento hacia las estrategias de autoevaluación y trabajo en equipo.
126
formar a los empleados con un enfoque hacia los procesos, al cliente, a gestionar
sus recursos, a tener compromiso y trabajo en equipo para desarrollar las
actividades encomendadas más eficientemente y alcanzar las metas planificadas
con el fin de consolidarse como empresa y satisfacer las necesidades y
expectativas de su cliente.
127
BIBLIOGRAFÍA
www.iram.con.ar/Documentos/certificación/sistemas/ISO9000_2008/
Calidad. 14 de Enero de 2012.
128