FORMATO Nº 05-A

PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO

A. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PAJARILLO - RIO HUALLAGA, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN.
CODIGO SNIP: 151588 DIRECTA INDIRECTA

REGIÓN: SAN MARTIN MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP ( Marcar X): X

PROVINCIA: MARISCAL CACERES.
DISTRITO: PAJARILLO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

Unidad de Meta Total AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD
Medida
Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO

1.01 Poceso de selección para la contratacion del consultor Glb 1.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.02 Elaboración Glb 1.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.03 Aprobación Glb 1.00 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.00 INFRAESTRUCTURA
2.01 Proceso de Selección para la Contratación de Empresa Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.02 Construcción de Espigones Recubierto con Gaviones (12 Unidades) ml 560.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.12% 16.48% 0.00% 20.76% 11.47% 3.45%
2.03 Construccion de Diques con Material de Prestamo Compactado ml 1760.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.28% 20.68% 0.00% 10.33% 0.00% 0.00%
3.00 MITIGACION AMBIENTAL
3.01 Plan de Manejo Ambiental Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.52% 0.00% 0.52% 0.52% 0.52%
3.02 Monitoreo Ambiental Und 6.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.10%
3.03 Plan de Manejo de Residuos Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.24% 0.00% 0.24% 0.00% 0.24%
3.04 Plan de Cierre y Abandono Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.16%
4.00 CAPACITACION
4.01 Capacitacion y Educacion Ambiental Taller 4.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04%
4.02 Programa de Contingencia Taller 2.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
4.03 Plan de Participacion ciudadana Taller 4.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00%
5.00 SUPERVISION DE OBRA
5.01 Procesop de Selección para la Contratacion del Consultor Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.02 Supervisión del Proyecto Informe 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.32% 37.96% 0.00% 32.01% 12.20% 4.51%
5.03 Liquidacion del Proyecto y Aprobación Documento 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%) 0% 0% 0% 0% 0% 2% 12% 36% 0% 30% 15% 5%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 2% 14% 50% 50% 80% 95% 100%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).

Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.

El avance físico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboración del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la selección del consultor / contratista.

Firma y Sello del Gobernador Regional

 FORMATO Nº 05-B
PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PIP : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PAJARILLO - RIO HUALLAGA, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN.
N° SNIP: 151588 DIRECTA INDIRECTA
REGIÓN: SAN MARTIN MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP( Marcar X): X
PROVINCIA: MARISCAL CACERES
DISTRITO: PAJARILLO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

2013 2014 2015 2016 PRESUPUESTO TOTAL

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD PROGRAMADO (S/.)

Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO

1.01 Poceso de selección para la contratacion del consultor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02 Elaboración y Aprobación 0.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00
1.03 Aprobación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 INFRAESTRUCTURA
2.01 Proceso de Selección para la Contratación de Empresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02 Construcción de Espigones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,850.97 2,171,101.98 621,464.31 574,956.90 261,949.41 3,757,323.57
2.03 Construccion de Diques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,634.59 872,968.79 0.00 0.00 1,078,603.38
3.00 MITIGACION AMBIENTAL
3.01 Plan de Manejo Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,304.80 6,350.80 17,327.80 17,327.80 17,327.81 86,639.01
3.02 Monitoreo Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.18 1,253.15 3,333.33 0.00 3,333.33 10,000.00
3.03 Plan de Manejo de Residuos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,799.60 7,500.40 8,150.00 0.00 8,150.00 32,600.00
3.04 Plan de Cierre y Abandono 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,286.34 5,286.34 10,572.68
4.00 CAPACITACION
4.01 Capacitacion y Educacion Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,279.50 1,120.50 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6,000.00
4.02 Programa de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.52 0.00 339.52 0.00 0.00 679.04
4.03 Plan de Participacion ciudadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.43 140.60 486.03 486.03 0.00 1,458.08
5.00 SUPERVISION DE OBRA
5.01 Procesop de Selección para la Contratacion del Consultor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02 Supervisión del Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,258.00 32,245.20 21,496.80 283,000.00
5.03 Liquidacion del Proyecto y Aprobación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,257.83 102,257.83

TOTAL 169,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 2,393,102.02 1,754,527.78 631,502.27 421,001.52 5,538,133.59

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)

DE LA FUENTE FONIPREL 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393,102.02 1,754,527.78 631,502.27 318,743.69 5,097,875.76

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b)

DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS 0.00 169,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 102,257.83 440,257.83

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 0.00 169,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 2,393,102.02 1,754,527.78 631,502.27 421,001.52 5,538,133.59

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 0.00 169,000 169,000.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 338,000.00 2,731,102.02 4,485,629.80 5,117,132.07 5,538,133.59 5,538,133.59

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 0.00 3.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% 43.21% 31.68% 11.40% 7.6% 100.00%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ( %) 0.00 3.05% 3.05% 3.05% 3.05% 3.05% 3.05% 6.10% 49.31% 81.00% 92.40% 100.00%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 TOTAL
FONIPREL 0.00 0.00 4,147,629.80 950,245.96 5,097,875.76
GR 169,000.00 0.00 169,000.00 102,257.83 440,257.83
COSTO TOTAL 169,000 0.00 4,316,629.80 1,052,503.79 5,538,133.59

Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).

Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales.

Firma y Sello del Gobernador Regional