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ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL DE CALIDAD

A continuación os voy a realizar un índice (listado) de los posibles procedimientos


que puede llegar a tener vuestro Manual de Calidad con la codificación que os he
explicado en el anterior post titulado FORMATO Y CONTENIDO DE LOS
PROCEDIMIENTOS.

Tal y como os he comentado ha de estar ligado a los puntos del manual de calidad
por lo tanto lo relacionaré con los puntos del índice del Manual de Calidad.

1- Introducción

2- Aspectos generales

2.1.- Aspectos generales


2.1.1. Objeto, alcance y lugar de trabajo (puntos 1.1, 1.2, 7.3)
2.1.2. Temas, definiciones y equivalencias (punto 3)
2.1.3. Compromiso de la dirección (punto 5.1)
2.1.4. Política de Calidad (punto 5.3)

2.2.- Gestión del Manual de Calidad – Estructura documental (puntos 4.2.1


y 4.2.2)

P-22-01 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD, DE LOS


PROCEDIMIENTOS Y DE LAS INSTRUCCIONES

2.3.- Planificación de la Calidad (punto 4.1)

2.3.1. Indicadores y Objetivos de Calidad (puntos 5.4.1 y 8.4)

P-13-01 PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE


LOS OBJETIVOS E INDICADORES

2.3.2. Planificación de la calidad (punto 5.4.2)

2.4.- Control de los documentos y registros

2.4.1. Control de los documentos (puntos 4.2.2 y 4.2.3)

P-241-01 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS


DATOS DEL SISTEMA

2.4.2. Control de los registros (puntos 4.2.4) 1

P-242-01 CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA

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3- Organización

3.1.- Organización (puntos 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3)

3.2.- RRHH (puntos 6.2.1 y 6.2.2)

P-32-01 FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS


PUESTOS DE TRABAJO

P-32-02 REQUERIMIENTOS DE SELECCIÓN Y


CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

P-32-03 CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN

P-32-04 COMUNICACIÓN

P-32-05 DELEGACIONES POR AUSENCIA

NOTA: Aquí podríamos añadir más procedimientos; por ejemplo si la


empresa ABC tiene un programa informático para hacer estos trámites
tendríamos que explicarlo en un procedimiento.

3.3.- Infraestructura (punto 6.3)

P-33-01 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

3.4.- Ambiente de trabajo (punto 6.4)

4- Relaciones con los clientes


4.1. Procedimientos relacionados con los clientes

4.1.1 Relaciones con los clientes (puntos 5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.2.3,
7.2.1)

4.1.2 Revisión del contrato (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)


4.1.3 Ofertas (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)
4.1.4 Contratos (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)
4.1.5 Aceptación de las ofertes (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)

P-41-01 ELABORACIÓN DE OFERTAS, PLANES DE


CONTROL, CONTRATOS, PEDIDOS Y OFERTAS DE
LICITACIÓN.

P-41-02 SATISFACCIÓN AL CLIENT

P-41-03 GESTIÓN DE CERTIFICACIONES, FACTURACIÓN Y 2


COBROS

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5- Compras y Subcontrataciones (puntos 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3)

P-5-01 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS Y


SUBCONTRATACIONES

6- Planificación de la Actividad de la empresa (puntos 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,


7.5.4, 7.5.5, 7.6 y 8.2.4)

En el punto 6 es el específico de cada actividad, donde se tiene que explicar


mediante procedimientos los diferentes puntos.

Por ejemplo en un laboratorio de ensayos:


a) Equipos de medida
b) Identificación y trazabilidad
c) Control y registro documental
d) Procedimientos específicos a la realización de los ensayos
e) Cálculos de las incertidumbres
f) Emisión del acta al cliente final

En un laboratorio de calibraciones
a) Equipos de medida
b) Identificación y trazabilidad
c) Control y registro documental
d) Procedimientos específicos a la realización de las calibraciones
e) Cálculo de incertidumbres
f) Emisión del certificado

En una empresa fabricadora:


a) Maquinaria
b) Producción/nes
c) Procedimientos específicos a la elaboración de cada producto o
subproducto
d) Identificación y trazabilidad
e) Control y registro documental
f) Cálculo de incertidumbres
g) Producto final

En una ingeniería:
a) Recopilación de datos
b) Coordinación de las partes
c) Elaboración del proyecto
d) Identificación y trazabilidad
e) Control y registro documental
f) Proyecto final entregado al cliente.

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7- Seguimiento, medición, análisis y mejora: no conformidades, Acciones
correctoras y preventivas, revisión por la dirección, auditoría interna, control
del producto, análisis de datos y mejora (puntos 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 7.1.1,
8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)

P-7-01 NO CONFORMIDADES

P-7-02 ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

P-7-03 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

P-7-04 AUDITORIA INTERNA

P-7-05 CUALIFICACIÓN DE LOS AUDITORES

8- Archivo de la documentación del sistema

P-8-01 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

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