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MANUAL SINTEGRA E CONTROLE DE

ESTOQUE

VERSAO 4.0

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 1/42


GUIA RAPIDO PARA GERAR O SINTEGRA

INDICE ANALÍTICO

1 - INTRODUÇÃO

2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS
2.1 – Recebendo XML do Fornecedor
2.1.1 - Lendo Email
2.1.2 – Gerando o XML automaticamente
2.1.3 - Importando XML para o sistema
2.1.4 - Controlando o Estoque através do XML
2.2 – Lendo Movimento do ECF
2.2.1 - Lendo as Reduções Z automaticamente
2.2.2 - Digitando as Reduções Z Manualmente
2.2.3 - Entendendo a Redução Z
2.3 – Gerando o Sintegra e enviando ao Contador
2.4 – Validando o Arquivo Sintegra
2.5 – Gravando o Arquivo Sintegra no CD

3 – Erros Comuns na Validação do Sintegra

4 – CONCLUSÕES

5 – Anexos
5.1 – Procedimentos para Cancelar Nota após 24 horas
5.2 – Procedimentos para Emitir Nota Fiscal Vendas
5.3 – Procedimentos para Baixar/Lançar Notas Entradas
5.4 – Procedimentos para Controlar Estoque
5.5 – Procedimentos para Preços Iguais no Grupo de Produtos
5.6 – Tabela NCM e Alíquotas de produtos para ECF

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1 – INTRODUÇÃO

Nosso objetivo a geração do sintegra de forma mais automática possível; onde


pela leitura dos DANFES dos fornecedores, permitindo assim a não digitação
da nota e a leitura dos dados da impressora fiscal de forma que não e
necessário ter que lançar os dados da redução z.
Cabendo ao usuário do sistema apenas verificar junto ao fornecedor o
recebimento do arquivo XML do DANFE no EMAIL.

2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR

Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o


DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a
arquivar este arquivo XML por 5 anos
Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML
por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.

FORMA CORRETA DE
RECEBER DANFE DE
FORNECEDORES

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2.1.1 – LENDO O EMAIL

Após receber o DANFE impresso no momento da entrada da mercadoria deve


se verificar na caixa de entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE
AO DANFE IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE
ARQUIVO, E OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS)

Confirmando o recebimento do email com o DANFE

Através da caixa de
entradas do email se
confirma se o fornecedor
encaminhou o referido
XML do DANFE em
questão

Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o


recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE,
sem o XML no email o cliente este passivo de multa.

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2.1.2 – GERANDO O XML AUTOMATICAMENTE

Caso o fornecedor não enviar o XML via email, pode se utilizar o importador
rápido para buscar o XML diretamente do site da receita ressaltamos que e
fundamental o fornecedor enviar o email com o XML do DANFE.

CONSULTANDO A NOTA DIRETAMENTO NO SITE DA RECEITA

VISUALIZANDO A NOTA

O IMPORTADOR DE XML RAPIDO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE


EM CASOS ONDE O FORNECEDOR NÃO ENVIA O XML PARA O
EMAIL

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2.1.3 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA

Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML


no EMAIL , deve se importar os XML para o sistema , para geração do sintegra.

Ressaltamos a importância do cliente obrigar o recebimento do email do


fornecedor em vez de lançar a nota manualmente, pois, primeiramente fica
dentro da lei mantendo a copia do XML, por 5 anos (evitando multas), e
segundo evita erros de lançamento manual, tipo imposto errado, etc...;
recebendo o XML e possível ter o sintegra de forma automática sem o cliente
se importar com detalhes de lançamento manual da nota fiscal.

IMPORTADOR DE NOTAS-XML

Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão


”Verificar Diretório de importação”, o sistema ira pegar todos os XML, do email
e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias.

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2.1.4 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML

E possível controlar o estoque após fazer a importação do XML, porem, este


guia tem o objetivo apenas de gerar o sintegra, então não será abordado este
tópico.

2.2.1 - LENDO AS REDUCOES Z AUTOMATICAMENTE

A forma mais pratica de preparar os dados do sintegra referente as vendas no


ECF, e através da opção “18-CONFERENCIA REDUZAO Z-SINTEGRA” em
ESC\FISCAL\IMPRESSORA FISCAL, em seguida opção LER MEMORIA, se
informa o período que se deseja gerar o sintegra e em seguida clica na opção
“1- Leitura direto na impressora fiscal”

DICA – ESTE PROCEDIMENTO PODE SER FEITO NO PRIMEIRO DIA DO


MES, SOLICITANDO OS DADOS REFERENTES AO MES ANTERIOR

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2.2.2 – DIGITANDO AS REDUCOES Z MANUALMENTE

A melhor forma de gerar o movimento dos ECF ,deve ser conforme explicado
no item 2.2.1 acima, porem, pode ocorrer falhas de comunicação (ou outro
motivo adverso no equipamento), que não seja possível buscar os dados
diretamente na memória da impressora.

Neste caso deve se lançar os dados manualmente, na tela de conferencia de


Redução z (pode ser acessada pelo frente de loja ou pelo escritório no menu
contabilidade); após escolher o terminal e o mês/ano desejado:

Depois deve se clicar sobre o dia do mês e se lançar os dados da redução na


tela que se abrira conforme figura abaixo

Dica:

Pode-se emitir a leitura da


memória fiscal do período e
conferir as reduções Z.

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2.2.3 – ENTENDENDO A REDUCAO Z

A seguir a relação dos dados impressos na redução z e onde devem ser


lançados no sistema ; pode haver uma diferença no layout de uma redução z
para outra, por exemplo, uma impressora para bematech e Epson, porem, os
dados são idênticos apenas o formato que pode mudar um pouco.

9 4 3 5 6

Primeiro documento impresso no dia ( dica numero da coo final do dia( campo 4 ) anterior + 1 =>
9
redução z do dia anterior +1)

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2.3 – GERANDO O SINTEGRA E ENVIANDO AO CONTADOR

Conforme pode ser observado nos tópicos acima, o cliente deve apenas exigir
do fornecedor o envio do arquivo XML para o email, e conferir a sua entrada na
caixa de email, e uma vez por mês solicita a leitura da memória da impressora
fiscal, em seguida gerar o sintegra, em ESC\FISCAL\REGISTRO FISCAL
SINTEGRA.

Primeiro se clica no botão “Ajustes” ,para que o sistema possa verificar e


ajustar as notas de entradas e saídas, após se informar o período desejado
clica no botão ”Processar”, será aberta uma caixa de dialogo solicitando o
nome do arquivo a ser criado, geralmente se coloca o mês e o ano, por
exemplo, JANEIRO2011, e se coloca na pasta “c:\sintegra”, permitindo assim
uma rápida localização do arquivo

Nesta tela pode se enviar o sintegra,XML e PDF das notas para o email do
contador.

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2.4 – VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA

Após gerar o arquivo, deve solicitar a sua validação através do validador


sintegra (o ícone só encontra na área de trabalho)

Na tela do sintegra, na aba validar, se escolhe o arquivo a ser validado (gerado


no item 2.3), e em seguida clica no botão “validar” , para verificar se o arquivo
esta ok

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2.5 – GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD

Após o arquivo ter sido CRIADO E VALIDADO , resta somente gravar no cd


para enviar para o contador, bastando acessar a pasta do arquivo e com o
botão direito do mouse em cima do arquivo selecionar “ENVIAR
PARA\UNIDADE DE CD ”

Após este procedimento basta gravar o CD, efetivamente.

3 – ERROS COMUNS NA VALIDACAO DO SINTEGRA

Utilizando a técnica expostas neste guia rápido, a possibilidade de erros na


validação se aproxima de zero, pois o processo e todo automatizado.

Anteriormente com o lançamento manual de notas de entrada, ocorria erros de


CFOP ERRADO, o de fornecedor com o CNPJ OU INSCRICAO ESTADUAL
digitada errada, com esta técnica de geração do sintegra através de leitura das
notas pelo XML DO FORNECEDOR E LEITURA DAS VENDAS
DIRETAMENTE LENDO A MEMORIA DA IMPRESSOAS os erros de
VALIDACAO PRATICAMENTE NÃO EXISTEM., contudo no manual completo
e explicado com maiores detalhas o validador sintegra.

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4 – CONCLUSAO

A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL


através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta
integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar
todos o processo de escrituração fiscal,

Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando


a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR
O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL
DE NOTAS.

Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL EM VERIFICAR SE


TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O
SISTEMA.

CKECK LIST PARA FECHAR O SINTEGRA

- Verificar se todos os DANFES estão lançados no sistema através do


menu produtos\entrada de mercadorias. (caso não esteja usar o
importador rápido para gravar a nota)

- Verificar se todas reduções Z estão no sistema, caso não esteja


solicitar para fazer a leitura de memória da impressora, opção 18 -
conferencia redução z do menu impressora fiscal.

- Solicitar a gravação do arquivo sintegra.

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CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO DO GUIA E TREINAMENTO

Declaro ter recebido o guia do sintegra, bem como o treinamento para operar o
sistema para geração do sintegra

CONFERINDO O RECEBIMENTO DO XML PELO EMAIL

IMPORTANDO OS XML PARA O SISTEMA

LENDO MEMORIA DA IMPRESSORA FISCAL

GERANDO O ARQUIVO SINTEGRA

VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA

GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD

_____________________________________________________
NOME DO CLIENTE

_______________________________________________________
ASSINATURA DO CLIENTE

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ANEXO 5.1
PROCEDIMENTOS PARA CANCELAR NOTA APÓS 24 HORAS

Prezados(as),

Em virtude de dúvidas que surgiram em relação ao e-mail encaminhado anteriormente a


respeito do cancelamento extemporâneo, esclarecemos que:

nos termos do Ato COTEPE 33/2008, o prazo legal de cancelamento é de 24hs


contado a partir do momento da autorização da respectiva NF-e.
A SEF/MG disponibilizou uma funcionalidade no SIARE para cancelamento
extemporâneo, ou seja, nos casos em que o contribuinte perdeu o prazo de 24
horas para o cancelamento.
No SIARE, o contribuinte fará sua solicitação de transmissão de cancelamento
extemporâneo e será gerado um protocolo de autorização da transmissão desse
cancelamento.
Recebido o referido protocolo, o contribuinte deverá transmitir o cancelamento
utilizando a funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de
NF-e adotado pela empresa da mesma forma como se fosse transmitir o
cancelamento de uma nota dentro do prazo legal.
O contribuinte terá até 30 dias, a partir da geração do protocolo no SIARE, para
transmitir o cancelamento extemporâneo. Perdido esse prazo não será possível
solicitar o cancelamento para a mesma NF-e.
Com essa funcionalidade não será necessário que o contribuinte compareça à AF
para solicitação do cancelamento extemporâneo.

Segue a sequencia de passos para realizar o cancelamento extemporâneo de NF-e via


SIARE:

O contribuinte deverá logar no SIARE e acessar o Menu NF-e > Solicitar


Cancelamento Extemporâneo:

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Em seguida (tela 1 de 3), deverá preencher o CNPJ ou Inscrição Estadual do
estabelecimento emitente da NF-e:

No próximo passo (tela 2 de 3), deverá ser informada a chave de acesso da NF-e que
será cancelada e a justificativa pela perda do prazo legal e clicar em continuar:

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Finalmente (tela 3 de 3), será exibida a mensagem de sucesso e gerado o protocolo
autorizando a transmissão desse cancelamento:

Concluída essa etapa o contribuinte deverá transmitir o cancelamento utilizando a


funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de NF-e adotado pela
empresa da mesma forma como se fosse transmitir o cancelamento de uma nota dentro
do prazo legal.

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ANEXO 5.2
PROCEDIMENTOS PARA EMITIR NOTA FISCAL

1º- PASSO=2 CLICS RÁPIDOS PARA ABRIR O PROGRAMA ESCRITÓRIO:

DIGITE USUÁRIO = E

DIGITE SENHA = 1

CLIC EM CONFIRMA PARA


ENTRAR NO PROGRAMA

2º PASSO= COM O PROGRAMA ABERTO:

CLIC EM PRODUTOS

CLIC EM SAIDA DE
MERCADORIAS

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3º PASSO= INICAR OPERAÇÃO DA NOTA:

CLIC EM NOVO PARA ENTRAR NA


OPERAÇÃO

4º PASSO= PREENCHER CABEÇALHO DA NOTA:

COLOQUE A DATA DE EMISSÃO DA


NOTA

COLOQUE A NATUREZA DE
OPERAÇÃO DA NOTA(venda ou
Outros)

EM LOCAL DE ORIGEM COLOQUE


LOJA

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5º PASSO= EDITAR A NOTA

CLIC EM: LANÇAR PRODUTOS PRA ABRIR A


JANELA DE BUSCA AOS PRODUTOS DA NOTA

DIGITE O NOME DO PRODUTO DESEJADO,


ENCONTRE-O NA LISTA E DÊ ENTER

COLOQUE A QUANTIDADE DO PRODUTO


QUE DEVE CONSTAR NA NOTA

COLOQUE O PREÇO UNITÁRIO DO PRODUTO

CLIC EM GRAVAR APÓS CADA ITEM


LANÇADO E REPITA O MESMO PROCESSO ATÉ
O ULTIMO PRODUTO

AQUI SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMANTE PELO SISTEMA

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6º PASSO= FINALIZAR A NOTA:

DIGITE O NOME DO CLIENTE PARA O QUAL SERÁ EMITIDO A NOTA


OU FAÇA A BUSCA NA LISTA GERAL DE CLIENTES
(Lembrando que o nome do cliente deve estar devidamente cadastrado com
todos os dados no sistema)

O VALOR DA NOTA SERÁ CALCULADO AUTOMATICAMENTE


(Sempre confira antes de salvar)

O Nº DA NOTA SERÁ SEMPRE O ULTIMO Nº INDICADO PELO


SISTEMA
O MODELO SEMPRE SERÁ 55

EM RECEBIMENTO SELECIONE O TIPO DE VENDA SEMPRE


SEMPRE: DINHEIRO MARQUE: Á VISTA

CONFIRA TODOS OS DADOS INSERIDOS NA NOTA FISCAL E APÓS


TUDO CONCLUÍDO E DEVIDAMENTE CONFERIDO CLICK EM:
SALVAR

APÓS CLICAR EM SALVAR IRÁ ABRIR UMA JANELINHA PARA


GRAVAR A OPERAÇÃO, CONFIRME CLICANDO EM: SIM

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7º PASSO= LOCALIZAR NOTA ANTES DE VALIDAR

PRIMEIRAMENTE REPITA O 2ºPASSO VISTO ACIMA, EM SEGUIDA


ABRIRÁ ESTA JANELA

DIGITE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA EMITIDA

CLICK EM FILTRAR PARA LOCALIZAR A NOTA NA LISTA

CLICK NA NOTA ENCONTRADA PARA SELECIONÁ-LA NA LISTA

CLICK EM: NOTA FISCAL

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8º PASSO= VISUALIZAR A NOTA FISCAL

MARQUE ESTA OPÇÃO PARA VISUALIZAR A


NOTA ANTES DE IMPRIMIR

CLICK EM INICIAR

APÓS CLICAR EM INICIAR ABRIRÁ A JANELA PARA DIGITAR


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLICK EM CONCLUIR PARA FECHAR A JANELA

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O ESPELHO DA NOTA É MOSTRADO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA. CONFIRA SE ESTÁ TUDO OK

FECHE A VIZUALIZAÇÃO DA NOTA

9º PASSO= VALIDAR A NOTA FISCAL

DE VOLTA AO 8º PASSO,
DESMARQUE A OPÇÃO APENAS VISUALIZAR NOTA

CLIC EM INICIAR

ABRIRÁ UMA JANELA COMO NO 8º PASSO, ESCREVA AS


INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SE FOR O CASO.

CLIC EM CONCLUIR E AGUARDE GERAR O XML (tela preta)

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DIGITE A SENHA: 1234567890, SE FOR
SOLICITADA.

CLIC EM OK E AGUARDE GERAR O SISTEMA

SE NÃO OCORRER NENHUMA MENSAGEM DE ERRO,


CLICK EM OK

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10º PASSO= IMPRIMIR A NOTA FISCAL OU ENVIAR POR E-MAIL:

NESTA FASE DO PROCESSO PODEMOS ESCOLHER A OPÇÃO DE


ENVIAR A NOTA POR E-MAIL, SE FOR O CASO, ANTES DE
IMPRIMI-LA...

CLIC EM ARQUIVO E EM SEGUIDA SELECIONE ENVIAR POR


E-MAIL (abrirá uma janela p/ digitar o endereço do e-mail desejado)

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DIGITE O E-MAIL DE DESTINO

CLIC EM +
APÓS CADA ENDEREÇO DIGITADO PARA
ADICIONÁ-LO NA LISTA DE DESTINATÁRIOS

CLIC EM ENVIAR PARA CONCLUIR O ENVIO DA NOTA FISCAL

TODA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ TER UMA CÓPIA


IMPRESSA PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR CONTÁBEL DA
EMPRESA,
ATÉ MESMO AS QUE FOREM ENVIADA POR E-MAIL.

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10º PASSO= IMPRIMIR A NOTA FISCAL OU ENVIAR POR E-MAIL:

2º IMPRIMIR NOTA:

CLIC EM IMPRIMIR PARA INICIAR A IMPRESSÃO E FINALIZAR O


PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
(LEMBRAR SEMPRE DE TIRAR UMA CÓPIA NA NF)

CASO TENHA DÚVIDAS SOBRE A VALIDAÇÃO DA NOTA


EMITIDA ENTRE NO SITE:

http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html
E ESCOLHA A OPÇÃO:

• CONSULTA POR CHAVE DE ACESSO

DIGITE NO LOCAL INDICADO A CHAVE DE ACESSO DA NOTA


FISCAL ESTÁ NA PARTE SUPERIOR DIREITA DA NOTA)
E O CÓDIGO IMPRESSO INDICADO AO LADO E
CLIC EM CONSULTA RESUMIDA.
SE A NOTA EMITIDA CONSTAR NO PORTAL DA FAZENDA
SIGNIFICA QUE O PROCESSO FOI UM SUCESSO.

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5.3 – PROCEDIMENTOS PARA BAIXAR/LANCAR NOTAS
ENTRADAS
Extrair Notas do Email
Primeiro passo .
Obs : esse processo é feito para lançar as notas no sistema.

Clique em caixa de entrada com o botão direito e clique em extrair todos os


anexos ! Aguarde o sistema extrair e clique em OK !

Segundo Passo .

Clique no arquivo Verificar XML e faça a verificação


do arquivo extraído . Aguarde a verificação do arquivo
e clique em OK para finalizar !

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Lançar Notas Através do Site
Primeiro Passo

Entre no navegador, clique em


Favoritos, depois em IMPORTAR
XML .

Segundo Passo Pegue a nota e passe o leitor sobre o


seu código de barras, aparecera a
chave de acesso no espaço em branco
. Logo a baixo digite o código da
imagem !

Obs : Se o código de barras estiver ilegível, a chave de acesso terá que ser inserida
manualmente.
Terceiro Passo

Confira a nota que aparecera na tela com a que você tem


em mãos. Se a nota estiver correta, faça o download
clicando em Download do Documento ! Aparecera o
quadro do download, clique em salvar e salve na pasta
C:/ ENTRADAS

Obs : Caso seja pedida uma senha ao decorrer desse


processo, digite a senha 1234567890

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Quarto Passo
Repetir o SEGUNDO PASSO do primeiro exercício .

Lançar Notas Manualmente


Primeiro Passo

Clicando em nota fiscal de entrada aparecerá o quadro de entrada de produtos, onde


você ira preencher conforme a foto ao lado . As opções CFOP, Nº da Nota,
Fornecedor, você ira preencher conforme as informações presentes na nota . Em
seguida clique na opção Lançar Produtos e insira os produtos que estão presentes na
nota . As informações Código, Quantidade, UN/P, Preço Caixa estarão na nota, após
preenchidos clique em Salvar !

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ANEXO 5.4
PROCEDIMENTOS PARA CONTROLAR ESTOQUE

INDICE ANALÍTICO

1 - INTRODUÇÃO

2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS

2.1 – Recebendo XML do Fornecedor


2.1.1 - Lendo Email
2.1.2 - Importando XML para o sistema
2.1.3 - Controlando o Estoque através do XML
2.1.4 - Baixando o arquivo do site da Receita

3 - CONCLUSÕES

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1 – INTRODUÇÃO
Nosso objetivo e controlar o estoque através do XML das notas recebidas pelos
fornecedores; lembrando que os procedimentos só devem ser feitos uma
ÚNICA VEZ, para alimentar o sistema com as informações necessárias, após
isto o estoque será controlado automaticamente.

2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR


Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o
DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a
arquivar este arquivo XML por 5 anos

Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML
por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.

FORMA CORRETA DE
RECEBER DANFE DE
FORNECEDORES

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2.1.1 – LENDO O EMAIL
Dever ser criado um email para receber os XML, Após receber o DANFE
impresso no momento da entrada da mercadoria deve se verificar na caixa de
entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE AO DANFE
IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE ARQUIVO, E
OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS)

Confirmando o recebimento do email com o DANFE

Através da caixa de
entradas do email se
confirma se o fornecedor
encaminhou o referido
XML do DANFE em
questão

Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o


recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE,
sem o XML no email o cliente este passivo de multa.

CASO O EMAIL NÃO CHEGUE NO EMAIL E POSSIVEL BAIXAR O


XML DIRETAMENTE NO SITE DA RECEITA

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2.1.2 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA
Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML
no EMAIL , deve se importar os XML para o sistema , para geração do sintegra.

IMPORTADOR DE NOTAS-XML

Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão


”Verificar Diretório de importação”, o sistema ira pegar todos os XML, do email
e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias.

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2.1.3 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML
Após a nota estar no sistema, deve se clicar no botão importar nota para se
verificar se as referencias do fornecedor esta devidamente “amarrada” ao
código do sistema.
Clicar no botão AJUSTAR NOTA.

Observar se todos os códigos

Caso o campo sistema esteja em branco significa que ainda não foi feita a
“amarração” para este produto, devendo dar 2 cliques em cima do campo

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Nesta tela deve informar o produto que se refere ao produto, e o fator e
fundamental pois serve para aumentar o estoque corretamente, exemplo caso
de compre 5 caixas de determinado produto e em cada caixa vier 12 unidades
o fator devera ser 12, assim será dada entrada no estoque em 60 unidades.

Clicando no botão visualizar DANFE e possível ver o DANFE da nota

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2.1.4 – Baixando o arquivo do site da receita
Caso o email não chegue pelo email e possível acessar o portal da nota
eletrônica, e fazer a consulta da nota e baixar o XML , conforme figura abaixo:

Clique no botão download do arquivo e salve na pasta


\Entradas

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3 – CONCLUSAO

A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL


através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta
integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar
todos o processo de escrituração fiscal,

Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando


a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR
O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL
DE NOTAS.

Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL E VERIFICAR SE


TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O
SISTEMA.

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ANEXO 5.5
PROCEDIMENTOS PARA PRECOS IGUAIS NO GRUPO DE
PRODUTOS

Este recursos permite alterar o preço automaticamente de um grupo de


produtos, exemplo SUCO MARCA XXX COM VARIOS SABORES , em vez da
se alterar o preço individualmente, se cria um grupo.

3º SELECIONA
PREÇOS IGUAIS
1º CLIQUE EM
DIVERSOS

2º SELECIONA
PREÇOS

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CRIAR GRUPOS:

TABELA COM OS
NOMES DOS
GRUPOS CRIADOS

1º CLIQUE EM INCLUIR

2º COLOQUE O NOME DO GRUPO

3º DIGITE O NOME DOS PRODUTOS P/ BUSCÁ-LOS


NA LISTA

4º SELECIONE NA LISTA O PRODUTO DESEJADO

5º CLIQUE EM ADICIONAR(ENTER) E ASSIM SUCESSIVAMENTE

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ANEXO 5.6
TABELA NCM E ALIQUOTAS DE PRODUTOS PARA ECF

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