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Municipalidad Provincial de

Yungay RESSUMEN EJECUTIVO


Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública.


El presente estudio de Preinversión a Nivel de Perfil se denomina: “Mejoramiento y
Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío
De Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de Yungay - Ancash”

B. Objetivo del proyecto.


El objetivo central del presente proyecto es brindar “DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN EL CASERIO DE COLLCAPAMPA DEL DISTRITO DE
YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH.”

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.


La misma que se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda
efectiva sin proyecto y la proyección de la oferta optimizada (capacidad acorde a
estándares sectoriales

CUADRO N° 1 BALANCE OFERTA – DEMANDA

Áreas AÑOS 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CAPTACION Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

RESERVORIO Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TRASVASE. Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LINEA DE CONDUCION Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LINEA DE ADUCION Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LINEA DE DISTRIBUCION Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha O - D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
USB Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85
Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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D. Análisis técnico del PIP.


El proyecto consiste en el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de
Saneamiento Básico del caserío de Collcapampa, del distrito de Yungay, provincia
de Yungay, Ancash, actualmente se cuenta con los compromisos de libre
disponibilidad de las áreas a intervenir, con lo cual está garantizado su
implementación (ver en anexos documentos de compromiso).

Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas
de la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua potable y disposición
sanitaria de excretas y están en concordancia con los reglamentos vigentes de
diseño y construcción de infraestructuras de este tipo.

Primero mencionaremos un resumen de la normatividad técnica considerada en


el planteamiento. Segundo describiremos las condiciones generales para la
formulación de los proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a
ambos proyectos alternativos. Seguidamente describiremos los proyectos
alternativos y sus diferencias.

Planteamiento y descripción del Proyecto Alternativo 1


La primera alternativa considera la Construcción de estructuras de captación,
almacenamiento e instalación de las líneas de conducción, aducción, trasvase
dentro de la línea de conducción, conducción de las redes de distribución y
conexiones pre domiciliarias de los sistemas de abastecimiento de agua
potable. Construcción de CRP tipo 6 y 7 de concreto armado, la conexión de la
matriz a las viviendas será con accesorios de PVC tipo T y reducciones en
todos los sistemas de abastecimiento de agua potable considerados.
Construcción de unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico
con biodigestor, el tipo de UBS dependerá de la capacidad de infiltración del
suelo. Capacitación en administración, operación y mantenimiento del
servicio de saneamiento a las JASS.

Componente 01: mejoramiento y eficiencia de los sistemas de abastecimiento


de agua potable.
Sistema 01- CONCHEBAJO – CON AGUA
Se realizará el cambio de accesorios de las infraestructuras existentes como la
captación, reservorio y CRP-7 , además se realizara la construcción de 5 CRP –
7 de dimensiones de 0.60 x 0.60 m y una altura de 1.10m las cámaras constan

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de una estructura de concreto armado con una resistencia de concreto fꞌc 210
kg/ cm2.

Sistema 02- COLLCAPAMPA – SIN AGUA


Servicio de Abastecimiento de Agua Potable:
El proyecto de agua potable para el caserío de Collcapampa el proyecto
consta:

Captación:
Construcción de 03 captaciones de ladera serán del Tipo C-01 con una
dimensión de 1.00 x1.00 m con una altura de 1.10 m. Estas captaciones con
sus respectivos cercos perimétricos y de una estructura de concreto armado
de: acero de fꞌy 4200 kg/cm2 y concreto fꞌc 210 kg/cm2 de resistencias.

Línea de Conducción.
Construcción de línea de conducción con una longitud de planta 880.00 m y
longitud inclinada de 941.60 con tubería PVC Ø 1 ½” C-10, la zanja de 0.70m
de altura y 0.50m de ancho, también existirán 02 CRP tipo 6, ubicados en la
progresiva 0+330.00 y 0+690.00 de dimensiones 0.60 x 0.60 m y una altura de
1.10m las cámaras constan de una estructura de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/ cm2, una canastilla de PVC Ø 1 ½” C-10.

Línea de Aducción y Distribución.


Para el caserío se proyectará línea aducción y distribución con unas tuberías
de Ø 1” con una longitud de planta 564.00 y longitud inclinada de 603.48m en
línea de aducción y Ø 3/4” con una longitud de planta 3578.00 y longitud
inclinada de 3828.46 en la línea de distribución, enterrados en su totalidad en
zanjas de 0.70m de altura y 0.50 m de ancho. En estas redes de distribución
existirán 16 CRP tipo 7, de dimensiones 1.30 x 1.10 m y una altura de 1.00 m
las cámaras constan de una estructura de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2, se construirán 30 Válvulas de
purga de dimensiones 0.60mx0.60m y una altura de 0.50m de concreto
armado con una resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2.

Conexiones Domiciliarias.
Se realizará la construcción de 60 conexiones domiciliarios con una longitud
promedio de 52.00 m el cual sumado consta de 3338.53 ml de longitud
inclinada con tubería de Ø ½” PVC C-10 y zanjas de 0.70m de altura y 0.50m
de ancho, todas las conexiones con sus respectivos accesorios de PVC usando
tees y reducciones.
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Trasvase.
Para el caserío se proyectará dentro de la línea de conducción 2 trasvases con
unas tuberías HDPE de Ø 1 1/2” con una longitud de 80 ml en total. Y con
columnas de concreto una altura de 3.7 m de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2, y cables tipo boa y cobra, así como
accesorios de sujeción y anclaje.

Reservorio.
Se realizará la construcción de 01 reservorio Circular Apoyado con capacidad
de 15.0 m3, implementados con clorador, caseta de válvulas y cerco
perimétrico con malla olímpica, el reservorio apoyado será construido en una
estructura de concreto armado, acero de fꞌy 4200 kg/cm2 y con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2.

Componente 02: suficiencia de los sistemas de disposición sanitaria de


excretas.
Sistema 01 y 02-
Servicio de disposición sanitaria de excretas:
El proyecto en el servicio de disposición sanitaria de excretas, en el entendido
que el servicio de disposición sanitaria de excretas involucra sistemas in situ
de arrastre hidráulico con biodigestores, en ese sentido luego de la aclaración
con el proyecto se propone lo siguiente:

Sistema in situ: Unidades Básicas de Saneamiento de arrastre hidráulico con


biodigestor (UBS – B):
Se realizara la construcción de 85 UBS – B con casetas de ladrillo y columnas
de concreto y lavadero externo y ducha el cual también contara con
biodigestores de una capacidad de 600 litros, con sus respectivos
accesorios para un adecuado funcionamiento facilitando su operación y
mantenimiento, asimismo su tratamiento complementario se realizara a
través de Zanjas de infiltración, dimensionados de acuerdo a la capacidad de
infiltración del terreno que pueden ser rápido, medio, lento y muy lento.

Componente 03: mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiente y


mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.
Sistema 01 y 02-
Así mismo el proyecto contempla la capacitación y sensibilización a la población en
temas de educación sanitaria y promoción de la salud.

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Además, se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la


importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los
usuarios del servicio.

Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de


saneamiento a las JASS.

1.1.1. Planteamiento y descripción del Proyecto Alternativo 2


La segunda alternativa considera la Construcción de estructuras de captación,
almacenamiento e instalación de las líneas de conducción, aducción, de las
redes de distribución y conexiones pre domiciliarias de los sistemas de
abastecimiento de agua potable. Instalación de válvulas reductoras de presión
en las líneas de conducción y distribución, las conexiones de la matriz a las
viviendas será con abrazadera corporation en todos los sistemas de
abastecimiento de agua potable considerados. Construcción de red
condominial, red convencional y planta de tratamiento de aguas residuales
con tanque séptico para los nuevos usuarios. Capacitación en administración,
operación y mantenimiento del servicio de saneamiento a las JASS.

Componente 01: mejoramiento y eficiencia de los sistemas de abastecimiento


de agua potable.
Sistema 01- CONCHEBAJA – CON AGUA
Se realizará el cambio de accesorios de las infraestructuras existentes como la
captación, reservorio y CRP-7 , además se realizara la construcción de 5 CRP –
7 de dimensiones de 0.60 x 0.60 m y una altura de 1.10m las cámaras constan
de una estructura de concreto armado con una resistencia de concreto fꞌc 210
kg/ cm2.

Sistema 02- COLLCAPAMPA – SIN AGUA


Servicio de Abastecimiento de Agua Potable:
El proyecto de agua potable para el caserío de Collcapampa el proyecto
consta:

Captación:
Construcción de 03 captaciones de ladera serán del Tipo C-01 con una
dimensión de 1.00 x1.00 m con una altura de 1.10 m. Estas captaciones con
sus respectivos cercos perimétricos y de una estructura de concreto armado
de: acero de fꞌy 4200 kg/cm2 y concreto fꞌc 210 kg/cm2 de resistencias.
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Línea de Conducción.
Construcción de línea de conducción con una longitud de planta 880.00 m y
longitud inclinada de 941.60 con tubería PVC Ø 1 ½” C-10, la zanja de 0.70m
de altura y 0.50m de ancho, también existirán 02 CRP tipo 6, ubicados en la
progresiva 0+330.00 y 0+690.00 de dimensiones 0.60 x 0.60 m y una altura de
1.10m las cámaras constan de una estructura de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/ cm2, una canastilla de PVC Ø 1 ½” C-10.

Línea de Aducción y Distribución.


Para el caserío se proyectará línea aducción y distribución con unas tuberías
de Ø 1” con una longitud de planta 564.00 y longitud inclinada de 603.48m en
línea de aducción y Ø 3/4” con una longitud de planta 3578.00 y longitud
inclinada de 3828.46 en la línea de distribución, enterrados en su totalidad en
zanjas de 0.70m de altura y 0.50 m de ancho. En estas redes de distribución
existirán 16 CRP tipo 7, de dimensiones 1.30 x 1.10 m y una altura de 1.00 m
las cámaras constan de una estructura de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2, se construirán 30 Válvulas de
purga de dimensiones 0.60mx0.60m y una altura de 0.50m de concreto
armado con una resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2.
Conexiones Domiciliarias.
Se realizará la construcción de 60 conexiones domiciliarios con una longitud
promedio de 52.00 m el cual sumado consta de 3338.53 ml de longitud
inclinada con tubería de Ø ½” PVC C-10 y zanjas de 0.70m de altura y 0.50m
de ancho, todas las conexiones con sus respectivos accesorios de PVC usando
tees y reducciones.

Trasvase.
Para el caserío se proyectará dentro de la línea de conducción 2 trasvases con
unas tuberías HDPE de Ø 1 1/2” con una longitud de 80 ml en total. Y con
columnas de concreto una altura de 3.7 m de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2, y cables tipo boa y cobra, así como
accesorios de sujeción y anclaje.

Reservorio.

Se realizará la construcción de 01 reservorio Circular Apoyado con capacidad


de 15.0 m3, implementados con clorador, caseta de válvulas y cerco
perimétrico con malla olímpica, el reservorio apoyado será construido en una
estructura de concreto armado, acero de fꞌy 4200 kg/cm2 y con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2
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Componente 02: suficiencia de los sistemas de disposición sanitaria de


excretas.
Sistema 01 y 02-
Servicio de disposición sanitaria de excretas:
Redes Colectores:
Construcción de redes colectores (condominiales y convencionales), 6723.70
m con una tubería de 110 mm PVC-UF S-25, 2241.23 m con una tubería de
160 mm PVC- UF S-25 haciendo un total de 8964.93 metros lineales. En estas
redes colectoras existirán 169 buzonetas y 45 buzones, los primeros con un
diámetro de 0.80 m y una altura de 0.80 m y los segundos con un diámetro
de 1.20 m y alturas de 1.20 m, serán de una estructura de concreto armado
fꞌy 4200 kg/cm2 con una resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2.

Conexiones Domiciliarias.
Se realizará la construcción de 85 conexiones domiciliarios con una longitud
promedio de 20.00 m con un Ø 110 mm PVC-SAL, con sus respectivos
accesorios.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).


Se proyectara una planta de tratamiento que contara con cerco perimétrico y
se realizara a través de un tanque séptico de estructura de concreto armado
fꞌy 4200 kg/cm2 con una resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2, con sus
respectivas estructuras componentes de la planta y redes internas para su
interconexión que tendrá una longitud 12.50 m con un Ø 160 mm PVC-UF S-
25 de redes interiores de la planta de tratamiento para interconexión de
estructuras, asimismo se proyectara 400.00 m de tubería con Ø 2” PVC SAP C
– 7.5 para la disposición del efluente de la planta de tratamiento hacia el
cuerpo receptor (quebrada).

Componente 03: mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiente y


mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.
Sistema 01 y 02-
Así mismo el proyecto contempla la capacitación y sensibilización a la
población en temas de educación sanitaria y promoción de la salud.

Además, se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la


importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a
los usuarios del servicio.

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Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de


saneamiento a las JASS.

E. Costos del PIP.


El costo de inversión pública del presente proyecto incluido el IGV asciende a S/.
2,049,797 a previos privados y a S/. 1,310,453 a precios sociales tal como se
detallan en los cuadros siguientes:

CUADRO N° 2 PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO ALT 01

ALTERNATIVA 01
Unidad Costo total a
Principales Rubros de Cantidad Costo Unitario precios de
Medida mercado

Expediente Técnico (3%) GL 1 S/. 44,036 S/. 44,036


Costo Directo S/. 1,467,869 S/. 1,467,869
Resultado 01: Agua Potable (60 usuarios) GL 1 S/. 658,501 S/. 658,501
Resultado 02: Letrinas Con Arrastre - Biodigestor (85 usuarios) GL 1 S/. 806,868 S/. 806,868
Resultado 03: capacitacion GL 1 S/. 2,500 S/. 2,500
Gastos Generales (6.063219624% C.D) GL 1 S/. 89,000 S/. 89,000
Utilidad (5.5 %CD) GL 1 S/. 80,732 S/. 80,732
Sub Total Presupuesto S/. 1,637,601 S/. 1,637,601
IGV (18%) GL 1 S/. 294,768 S/. 294,768
Supervision 5% GL 1 S/. 73,392 S/. 73,392
Total S/. 2,049,797
Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 3 PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO ALT 02

ALTERNATIVA 02
Unidad Costo total a
Principales Rubros de Cantidad Costo Unitario precios de
Medida mercado

Expediente Técnico GL 1 S/. 58,855 S/. 58,855


Costo Directo S/. 1,961,843
Resultado 01: Agua Potable (60 usuarios) GL 1 S/. 789,059 S/. 789,059
Resultado 02: Letrinas Con Arrastre - perclorador (85 usuarios) GL 1 S/. 1,170,284 S/. 1,170,284
Resultado 03: capacitacion GL 1 S/. 2,500 S/. 2,500
Gastos Generales (4.53655012 % C.D) GL 1 S/. 89,000 S/. 89,000
Utilidad (4 %CD) GL 1 S/. 78,474 S/. 78,474
Sub Total Presupuesto S/. 2,129,317 S/. 2,129,317
IGV (18%) GL 1 S/. 383,277 S/. 383,277
Supervision (4 %CD) GL 1 S/. 78,474 S/. 78,474
Total S/. 2,649,923
Fuente: Elaboración propia.

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F. Beneficios del PIP.


Los beneficios en la situación con proyecto van a estar dados por la atención
adecuada que se brinde a la población del Caserío de Colcapampa de la Provincia
de Yungay, Distrito de Yungay.

 Población usuaria de los sistemas de agua y disposición sanitaria de


excretas, no tienen deseconomías, producto del desabastecimiento del
agua potable. Es decir, en la situación sin proyecto, parte de la población
tiene que emplear mayor tiempo o realiza mayor gasto en la provisión o
dotación de agua, distrayendo sus actividades cotidianas con propósito
laboral y no laboral.
 El servicio de abastecimiento de agua potable es rentable y sostenible. Se
refiere a los ahorros que realizará la entidad en la operación y
mantenimiento del sistema; así como, a los pagos puntuales que realizará la
población por un servicio eficiente.
 Reducción de los gastos de los usuarios para el tratamiento de las
enfermedades de origen hídrico.
 Satisfacción de la población por el servicio de agua potable continua, con
adecuados caudales y presiones.
 Reducción de los gastos de los usuarios para el abastecimiento de agua.
 Disminución del costo en la distribución del agua potable.
 Mejora de la calidad de vida de la población del centro poblado de
Collcapampa y sus anexos, por la mejora del servicio básico.
 Disminución de pérdidas de agua en la red de distribución y en la línea de
conducción.
 Disminución de desperdicios de agua en las viviendas producto de la
concientización de la población.
 Reducción de costos de abastecimiento para los pobladores que sin el
proyecto tenían que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua
y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa de servicio
público.
 Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de
bienestar de la población, valorada a través de la máxima disposición a
pagar (DAP) por el mayor consumo de agua.

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G. Resultados de la evaluación social.


Metodología Costo – Beneficio
Para el sistema de abastecimiento de agua potable, se ha utilizado la
metodología “Costo – Beneficio”, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando
la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto
que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y
socialmente sea la que represente el mayor valor actual neto a costos
sociales.
Como el proyecto permite estimar monetariamente los beneficios sociales,
aplicaremos la metodología costo – beneficio. Usaremos la tasa social de
descuento de 9% y los indicadores serán el VAN, TIR. Entonces, en base a las
tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen para ambos
proyectos alternativos.

CUADRO N° 4 INDICADORES DE RENTABILIDAD - AGUA

Proyecto Proyecto
Alternativo Alternativo
Indicadores 1 2
VAN 226,409 123,164
TIR 13.76% 11.28%
Fuente: Elaboración propia.

Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de


rentabilidad.
Metodología Costo – Efectividad
Para el sistema de disposición sanitaria de excretas, se ha utilizado la
metodología “Costo – Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando
la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto
que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y
socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio
cubierta.
En este caso tenemos como indicador de costo – efectividad: La población
demandante en el horizonte del proyecto. Usaremos la tasa social de
descuento de 9% y los indicadores serán el VACST, IE: Población Beneficiario B
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e ICE. Entonces, en base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla


resumen para ambos proyectos alternativos.

CUADRO N° 5 INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFECTIVIDAD

Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo


Indicadores
1 2
VACST [S/.] 721,743.89 991,520.89
IE: Indicador de
Efectividad:
Población promedio del 473 473
horizonte de evaluacion
[hab]
ICE [S/. / hab] 1,525.89 2,096.24
Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la primera alternativa cuanta con ICE=1,525.89 y


VACST=721,743.89 y ICE=2,096.24 y VACST=991,520.89 y ambos cuentan con
un indicador de 473 el cual representa el promedio del horizonte de la
evaluación de la población del Caserío de Collcapampa de tal modo el
proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de rentabilidad y
efectividad.

H. Sostenibilidad del PIP.


Sostenibilidad Técnica
Fase Inversión:
La alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico es factible, por cuanto
el sistema de agua potable y USB, permitirá entregar de manera eficiente sus
servicios, a un menor costo de inversión y post inversión. Asimismo, el diseño
tecnológico del proyecto se ha aplicado en forma intensiva en la zona urbana y
rural del Perú, con resultados positivos.
Fase Post Inversión:
Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones como el apoyo del
puesto de salud de la jurisdicción, con lo cual las JASS puedan hacerse cargo de la
operación y mantenimiento para la adecuada entrega del recurso hídrico y además
el adecuado funcionamiento del USB.

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I. Impacto ambiental.
No existe impacto ambiental negativo, salvo que durante la ejecución de las obras
civiles, se incrementara el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen
estos trabajos.
Con el presente proyecto se presentan los siguientes impactos ambientales
durante la etapa de ejecución:
Agua.- Tiene un efecto negativo puesto que durante la ejecución se pueden
ocasionar daños a la tuberías quedando desabastecidos de agua potable el área de
intervención con una temporalidad corta ya que serían mitigadas con reposición
cuyo presupuesto se considera en el presupuesto final de la obra.
Suelo.- Tiene un efecto negativo puesto que durante la ejecución de la obra se
realizara corte de terreno para lograr los niveles de acuerdo al proyecto, con una
temporalidad corta puesto que esto será al inicio de la ejecución de obra y será
mitigado a través de eliminación de material excedente durante la ejecución de
obra.
Aire.- Tiene un efecto negativo puesto que durante la remoción de la tierra, y
durante el carguío y transporte del material el cual originara contaminación del
aire con el polvo el cual perjudicara a la vez a los pobladores que habitan y
transitan por el área de intervención con una temporalidad corta pues será solo
durante la ejecución de obra el cual será mitigado con riego permanente del
material excedente.
Paisajes.- Tiene un efecto negativo pues al iniciarse la obra toda el área estará
removido y se dañara la imagen paisajista.
Impactos Negativos
Los impactos negativos por el tipo de proyecto, no son tan relevantes y se
presentaran generalmente en la etapa de construcción:
 Generación de residuos sólidos y material excedente de excavaciones y
movimiento de tierras.
 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, entre otros.
 Inhabilitación del tránsito peatonal en la zona donde se ejecutará el
proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehículos y trabajos.

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13
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Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.


 Durante la ejecución de las obras, no dejar materiales de construcción que
dificulte las actividades normales de la población.
 Evacuar a botaderos el material excedente de excavaciones y movimiento
de tierras a través de la implementación de micro rellenos sanitarios.
 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,
con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con
riego de agua.

J. Marco Lógico.

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Cuadro Nº 06 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.


MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

- Al año 1, las NBI se reducen. Encuestas de opinión a la Población.


Mejora la calidad de vida de la población del
FIN - Al año 3, el IDH se incrementa.
caserío de Collcapampa. INEI. Población con buena salud.
- A partir del año 3, se reduce la pobreza.

♂ Al año 2, disminuye el número de casos de


enfermedades diarreicas agudas y al sistema
digestivo en general.
♂ Se mantiene la demanda de los
♂ A partir del año 1, la población mejora sus
♂ Encuesta a los usuarios del Caserío servicios de saneamiento.
hábitos de higiene.
de Collcapampa y sus anexos. ♂ Se mantiene la rentabilidad de las
Disminución de la incidencia de enfermedades ♂ Al año 1, el 100% de los usuarios están
♂ Reporte del EESS de actividades productivas, y
gastrointestinales en el caserío de Collcapampa debidamente conectados a uno de los sistemas
PROPÓSITO Collcapampa. crecimiento económico.
del distrito de Yungay, provincia de Yungay – de abastecimiento de agua potable y tienen
♂ Análisis físico-químico y ♂ Los encargados hacen un uso
Ancash. servicio de calidad.
bacteriológico de efluentes. óptimo de las herramientas de gestión,
♂ Al año 1, el 100% de los usuarios cuentan con
♂ Informes de la Municipalidad. operación y mantenimiento para un
sistema de disposición sanitaria de excretas.
adecuado servicio.
♂ Al año 1, el 100% de usuarios del servicio de
disposición sanitaria de excretas gozan de buena
calidad en dicho servicio.
Al año 01: el 100% de los componentes del ♂ Expediente técnico.
sistema de abastecimiento de agua potable
♂ Puesta en marcha.
funciona eficientemente.
♂ Mejora y eficiencia de los sistemas de ♂ Liquidación técnica y
Al año 01: el sistema Collcapampa cuenta con
abastecimiento de agua potable. financiera del proyecto.
01 reservorios de 15, 03 captaciones, línea ♂ Las entidades comprometidas
♂ Suficiencia de los sistemas de ♂ Acta de entrega de obras.
de conducción, aducción y distribución con la implementación del
COMPONENT disposición sanitaria de excretas. ♂ Valorizaciones e informes de proyecto cumplen con los
ES ♂ Mejora en niveles de educación sanitaria, Al año 01: los sistemas de avance de obra. Informes de control
abastecimiento de agua potable cuentan compromisos asumidos.
medio ambiental y mejora la cultura de pago de calidad.
por el servicio de saneamiento. con captaciones, línea de conducción ♂ Encuestas de la
con tubería mixta, redes abiertas en las Municipalidad.
redes de distribución y conexiones pre
domiciliarias. ♂ Supervisión de obra y puesta en
marcha.

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Al año 01: 85 unidad básica de saneamiento de ♂ Informes técnicos de


arrastre hidráulico con biodigestor instalados verificación de conformidad de la
incluye instalaciones intra domiciliarias constará obra.
de una caseta con un inodoro de tanque bajo,
lavatorio, ducha y lavadero externo adosado.

1. Construcción de estructuras de captación,


almacenamiento e instalación de las líneas
de conducción, aducción, de las redes de
distribución y conexiones pre domiciliarias de los
sistemas de abastecimiento de agua potable. Expediente Técnico: 44,036

2. Construcción de CRP tipo 6 y 7 de concreto Resultado 01, agua potable: 658,501 - Informes valorización de obra de la
armado, la conexión de la matriz a las viviendas supervisión de obra.
Resultado 02, letrinas con USB: 806,868 - Informes mensuales de avance de - Asignaciones presupuestales
será con accesorios de PVC tipo T y reducciones
en todos los sistemas de abastecimiento de agua Resultado 03, Capacitación: 2,500.00 obra de la residencia de obra. oportunas.
potable considerados. - Liquidación de obra. - Participación activa de los
G.G. (4.36006793%C.D.): 89,000.00 - Acta de recepción de obra. beneficiarios.
ACCIONES
3. Construcción de unidades básicas de Utilidad: 80,732 - Estudios definitivos. - No ocurren desastres naturales que
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico con - Resolución de aprobación del afecten la disponibilidad.
biodigestor y compostaje, el tipo de UBS I.G.V.: 294,768 expediente técnico. - Se cumple con las especificaciones
dependerá de la capacidad de infiltración del Supervisión: 73,392 - Contratos de ejecución obra, de técnicas del estudio definitivo.
suelo. supervisión de obra, de elaboración
Total: 2,049,797 de estudios y de capacitación.
4. Capacitación y sensibilización a la población en
temas de educación sanitaria y promoción de la
salud.

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K. Conclusiones y recomendaciones.
La implementación del presente proyecto consiste fundamentalmente en el
mejoramiento de los servicios de saneamiento y se orienta fundamentalmente a
mejorar la calidad y cobertura de los servicios de abastecimiento de agua potable
y disposición sanitaria de excretas. A continuación, las conclusiones y
recomendaciones:
 En el estudio de mercado, se determinó la existencia de una demanda constante
a lo largo del horizonte de vida del proyecto que justifica la necesidad del
Proyecto.
 En el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se ha definido como
problema central: “INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES EN EL CASERIO DE COLLCAPAMPA DEL DISTRITO DE
YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH.

 El Proyecto servirá para atender a 473 habitantes en promedio del horizonte de


evaluación, 85 viviendas.

 Con el PIP Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico del


caserío de Collcapampa, del distrito de Yungay, provincia de Yungay, Ancash, se
espera la: DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES EN EL CASERI DE COLLCAPAMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY,
PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH.

 El presente proyecto de inversión pública propone un conjunto de acciones


complementarias e independientes para el Mejoramiento y Ampliación del
Servicio de Saneamiento Básico del caserío de Collcapampa, del distrito de
Yungay, provincia de Yungay, Ancash, para garantizar la continuidad en el servicio
de agua potable y un real acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas,
lo que permitirá reducir los indicadores de contaminación ambiental; la
reducción de la morbilidad, con la consiguiente disminución de los gastos de
atención en salud. El PIP se orienta a mejorar la calidad de vida de la población.

 Se concluye que desde el punto de vista técnico la implementación del proyecto


es factible y apropiado tanto en tamaño como localización para la zona.

 Se concluye que, desde el punto de vista sociocultural, es necesario la


implementación del proyecto, los beneficiarios asumen el compromiso de
participar en todas las fases del proyecto asumiendo los roles que les
corresponde.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil

 Se concluye que, desde el punto de vista ambiental, no genera impactos


ambientales significativos, en el medio físico natural, biológico y social. En
general la implementación del proyecto ocasionará efectos duraderos que
cambiaran el aspecto físico pero que en la fase post inversión solo genera
impactos positivos a los beneficiarios, también se tendrá efectos temporales
(mientras duren las obras) en el medio ambiente, para ello están previstos las
acciones que minimicen o eliminen estos impactos en la fase de inversión con el
presupuesto respectivo.

 Desde el punto de vista institucional la ejecución del proyecto está vinculada a las
prioridades establecidas en los objetivos de la actual gestión municipal. Las
dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son:
Fase de pre – inversión: la Municipalidad Provincial Yungay, como responsable de
los estudios respectivos.
Fase de inversión: a través de la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial
de Yungay, la misma que financiara el proyecto.
Fase de post – inversión: las JASS del caserío de Collcapamapa.

 Entonces entre los dos proyectos alternativos presentados luego de la evaluación


de impacto ambiental, la evaluación social mediante la metodología Costo –
Beneficio y Costo – efectividad, se concluye y justifica la conveniencia de ejecutar
el proyecto a través de la alternativa 01 pues el análisis de sensibilidad
igualmente nos muestra que es menos riesgoso. De la misma manera luego del
análisis de sostenibilidad, se aprecia que el proyecto es sostenible y por lo tanto
viable económica, técnica, sociocultural e institucionalmente. Por lo tanto, se
selecciona el proyecto alternativo 01: Construcción de estructuras de captación,
almacenamiento e instalación de las líneas de conducción, aducción, de las redes
de distribución y conexiones pre domiciliarias de los sistemas de abastecimiento
de agua potable. Construcción de CRP tipo 6 y 7 de concreto armado, trasvase
dentro de las líneas de conducción, la conexión de la matriz a las viviendas será
con accesorios de PVC tipo T y reducciones en todos los sistemas de
abastecimiento de agua potable considerados. Construcción de unidades básicas
de saneamiento (USB) de arrastre hidráulico con biodigestor, el tipo de USB
dependerá de la capacidad de infiltración del suelo. Capacitación en
administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento a las
JASS. Además, En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas
comparativas entre los dos proyectos alternativos.
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CUADRO N° 7 COMPARACION DE ALTERNATIVAS

Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo


Indicadores 01 02
Monto de la A Precio de Mercado S/. 2,049,797 S/. 2,649,923
inversión total
A Precio Social S/. 1,310,453 S/. 1,778,535
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio Valor Actual Neto 226,409 123,164
(A Precio Social) (Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno 13.76% 11.28%


(%)
Ratio C/E 1,525.89 2,096.24
Costo Efectividad
C/E [Habitante –
(A Precio Social)
Beneficiario 473 473
promedio de
horizonte de
evaluación.]

 Respecto a la sostenibilidad del proyecto, este se encuentra garantizado por los


compromisos asumidos por los beneficiarios de los sistemas proyectados,
garantizando de esa manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del
horizonte de evaluación.

 La Municipalidad Provincial de Yungay cautelará que la operación y


mantenimiento sean ejecutadas de manera oportuna por los responsables de las
JASS, así mismo velará para que el proyecto logre el objetivo planteado
garantizando de esa manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del
horizonte de evaluación.

 Por lo expuesto es necesario la aprobación y viabilizarían del proyecto para


continuar con la elaboración del expediente técnico para su posterior
financiamiento y ejecución.

 Por otra parte, en la fase de inversión, en la etapa de elaboración del expediente


técnico y ejecución de obra, se debe tener en cuenta la consideración de los
componentes del proyecto, en la medida que nos permitirán conseguir el
propósito planteado en el proyecto.
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.


El presente estudio de Preinversión a Nivel de Perfil se denomina: “Mejoramiento y
Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El
Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de Yungay - Ancash”
2.2. LOCALIZACIÓN.
El proyecto se encuentra ubicado a 1.20 horas, de la Provincia de Yungay en el
Departamento de Ancash tal como se detalla en el siguiente mapa:

Mapa Nº 01
Ubicación del Proyecto: Provincia de Yungay, Distrito de Yungay.

Ubicación UTM:
 Norte : 8994500.00
 Este : 196500.00
 Altitud : 2650.00 m.s.n.m.

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2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO.


a) Unidad Formuladora:

Cuadro N° 08: Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública


Sector: Gobiernos local
Pliego: Municipalidad Provincial de Yungay
Funcionario: ING. Adán Huamán Reyes
Cargo: Gerencia de Infraestructura - División de
estudios
Dirección Plaza de Armas S/N- Yungay.

b) Unidad Ejecutora:

Cuadro N0 9: La Unidad Ejecutora del PIP se muestra en el siguiente cuadro.


Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Provincial de Yungay
Funcionario: Luis Mendez gloria del Rosario
Cargo: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Local.
Dirección Plaza de Armas S/N- Yungay.

Se propone como unidad ejecutora del proyecto a la Municipalidad Provincial de


Yungay con el área de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, toda vez que
esta es una entidad que cuenta con la suficiente capacidad técnica, operativa y
económica para la ejecución de este tipo de proyectos en todo el ámbito de su
jurisdicción.

2.4. MARCO DE REFERENCIA.


2.4.1. Antecedentes del PIP.
Para la elaboración del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, de
acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se
ejecutó el trabajo de campo correspondiente, mediante la aplicación de
encuestas a los pobladores que serán beneficiados por el proyecto, además
se hicieron las respectivas inspecciones sobre el estado actual de los servicios
de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la
zona afectada.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De
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La prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, problemas


gastrointestinales, parasitosis y dérmicas, inclusive desnutrición y anemia en
el ámbito de intervención es atribuible entre otros factores a la calidad del
agua y no solo eso también la cantidad y continuidad en el abastecimiento de
agua ya que si no se tiene agua en suficiente cantidad y de manera continua
los usuarios hacen uso de otras fuentes sin los estándares deseables,
pero además la prevalencia de estas enfermedades básicamente en el ámbito
rural es atribuible a la escasa disponibilidad y tratamiento de los sistemas de
disposición sanitaria de excretas así como a inadecuados hábitos de higiene
de la población, al limitado tratamiento que le hacen al agua antes de
consumirlo: entonces con el propósito de disminuir de manera dramática los
casos frecuentes de enfermedades gastrointestinales con el proyecto se
pretende una intervención integral que permita mejorar las condiciones de
vida de los beneficiarios. Consciente de la problemática que se suscita en los
servicios de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de
excretas en su jurisdicción distrital y particularmente en el Caserío de
Collcapampa, la Municipalidad Provincial de Yungay ha priorizado la
intervención y tiene como objetivos específicos brindar una adecuada
prestación de dichos servicios a la población del Caserío de Collcapampa,
complementado con la capacitación y sensibilización a los beneficiarios por
lo mismo ha visto por conveniente ejecutar el proyecto para lo cual además
se gestionará apoyo a las entidades competentes para el financiamiento del
presente proyecto.
Cabe precisar que el Caserío materia de intervención oficialmente tiene la
denominación de Collcabamba. En cuanto a los servicios de saneamiento
ofertados el Proyecto, remonta sus antecedentes en los años donde
realizaron obras de captación y distribución en forma artesanal y rústica, que
fueron construidos para dotar del servicio de agua a la población del Caserío
de Collcapampa, a la fecha se evidencia obsolescencia y limitada cobertura
pese a que muchos usuarios se han procurado el abastecimiento de agua de
manera artesanal y muy precaria. La mayoría de éstos sistemas se
encuentran deteriorados y colapsados, por lo tanto, requieren una
intervención inmediata. Otro aspecto no tomado en cuenta ha sido la calidad
y continuidad del recurso hídrico las mismas que han sido determinantes para
el colapso de nuevos proyectos en la localidad, es decir de los sistemas
existentes en época de estiaje ninguno de ellos oferta el servicio de modo
continuo, por lo tanto, la población que cuenta con el servicio se ve obligada
a almacenar agua para el quehacer diario invirtiendo tiempo en este proceso.
De igual forma en relación al sistema de disposición sanitaria de excretas una
minoría cuenta con el sistema in situ, la gran mayoría de la población que no
tiene o a colapsado el sistema in situ realiza sus necesidades a campo abierto.
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Entonces el presente proyecto se genera para mejorar las condiciones de


salubridad en el Caserío de Collcapampa, distrito de Yungay. El propósito es
disminuir las enfermedades diarreicas agudas, enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y cutáneas asociadas con el deficiente e
insuficiente servicio de saneamiento básico
La mejora de los servicios existentes sólo se logrará en la medida en que la
Municipalidad Provincial de Yungay realice las intervenciones propuestas y
esto permitirá que se logre niveles de eficiencia para brindar dichos servicios
con la calidad que el público usuario demanda; por lo tanto, para atender la
demanda de la población bajo su ámbito, la Municipalidad Provincial de
Yungay está trabajando para dotar de una adecuada infraestructura sanitaria,
además capacitación a los beneficiarios y es participe de la elaboración del
presente estudio de pre inversión, además gestionará el financiamiento para
la ejecución de la obra y de esta forma dar solución al problema existente.
La información a la que se ha recurrido para la elaboración del presente
estudio es producto del trabajo de campo y de recoger la opinión de los
beneficiarios directos; también se ha coordinado con los agentes
participantes, a fin de diagnosticar y plantear soluciones que identifiquen a la
población afectada. En este punto es importante manifestar que la premisa
de la intervención se centra en buscar la solución con la mínima inversión, pero
de máxima eficiencia, en ese sentido se debe tener en cuenta la
infraestructura existente e intervenir en los componentes indispensables de
los sistemas de abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas.

2.4.2. Análisis de consistencia con Lineamientos de Política.


1) Ámbito Nacional
La prestación de servicios de saneamiento tiene por finalidad proteger la
salud pública y el medio ambiente. El marco regulatorio del sector de
saneamiento establece una serie de normas, procedimientos y requisitos
para garantizar la prestación eficiente y eficaz y de calidad de dichos
servicios.

Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, publicada el 24


de Julio de
1994, es la norma fundamental del sector saneamiento que establece
las reglas que rigen la prestación de servicios de saneamiento.
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado
mediante
Decreto Supremo N° 015-6-PRES y modificado por los Decretos
Supremos N° 008 –
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2005 – VIVIENDA, 016-2005 – VIVIENDA, 031 – 2008 – VIVIENDA,


regula y desarrolla lo establecido por la ley general de servicios de
saneamiento comprende disposiciones relativas:

 Las consideraciones de la prestación de servicios de saneamiento.


 Las func iones , atribuciones, responsabilidades, derechos
y obligaciones de l as entidades vinculadas a la prestación
de servicios de saneamiento, así como los derechos y
obligaciones de los usuarios.
 Los regímenes empresariales, la regulación de tarifas, la
participación del sector privado y el uso de bienes públicos y de
terceros para la prestación de los servicios de saneamiento.
Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se
asegure su sostenibilidad a través del tiempo. El proyecto se sustenta en el
siguiente marco legal y normativo:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública


(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de
2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente, y por los D.L. N° 1005 (03 de mayo de 2008) y Nº 1091 (21
de Junio de 2008).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión


Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02
agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública


Directiva Nº 001-2011-EF/68.01. Aprobada por Resolución Directoral N° 003-
2011- EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de
2011.

Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de


Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de perfil.
Reglamento Nacional de Edificaciones.

La manera de cómo se enmarca con los lineamientos de política sectorial –


nacional y su relación con el contexto regional y local

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Del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento:


Visión:
“El país cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de
población competitivos y sostenibles que brindan condiciones para el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población”.

Misión:
“Somos el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y
saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, ejecutar, supervisar
y evaluar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y el
desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la
población de menores recursos”.

Del Sub-Sector Saneamiento:


El proyecto se enmarca específicamente en el Sub-Sector Saneamiento -
Dirección Nacional de Saneamiento:

VISION

La población tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones


adecuadas de calidad y precio, a través de prestadores de servicios eficientes
regulados por el Estado a base de políticas de desarrollo sectorial ordenadas y
ambientalmente sostenibles.

MISION

Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos


estratégicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de
desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la
prestación de los servicios, mediante la promoción del reconocimiento del
valor económico de los mismos, la fijación de precios adecuados y la ejecución
de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de
Inversión Pública y la Participación del Sector Privado.

Estrategias para las Pequeñas ciudades

Los servicios de las pequeñas ciudades que comprenden poblaciones de 2001


a 30,000 habitantes son usualmente administrados por los municipios
distritales o por las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento.
Para dar solución a los problemas de abastecimiento y gestión de las
pequeñas ciudades se han planteado las siguientes estrategias:
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Promover y facilitar la gestión de los servicios de agua y saneamiento a


través de operadores especializados o unidades de gestión
independientes de la Municipalidad.

El monto a pagar por los servicios debe cubrir, como mínimo, los
costos de operación, mantenimiento y reposición del servicio.
En materia de inversiones, las Municipalidades deben cubrir un
mínimo del 40% del costo de inversión, sea en mano de obra,
materiales o dinero en efectivo.

Fortalecer las capacidades de las Municipalidades en cuanto al control,


supervisión y fiscalización de los servicios.

Educar a la población en materias de deberes y derechos para con los


servicios de agua y saneamiento, salud, higiene y educación ambiental.

2.4.3. Lineamiento de Política Regional y local.


El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del
Sector Saneamiento. Cuya relación concordante con el contexto regional y
local se da de la siguiente forma:
Gobierno Regional de Ancash:
En el contexto Regional, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Regional de Ancash 2008 – 2011, pues dentro de sus objetivos del Eje Medio
Ambiental establece: “Cobertura y Mejoramiento de los Sistemas de
Saneamiento”, a través de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas
servidas y de residuos sólidos, ampliación del servicio de saneamiento a las
poblaciones.
Municipalidad Provincial de yungay:
En el contexto local, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Yungay 2009 – 2020, pues dentro de sus
objetivos del Eje de Saneamiento Básico se menciona:
- Incremento en un 90% el número de viviendas con conexión de agua
potable, desagüe y electricidad.
- Brindar el servicio de agua potable de calidad y en cantidad necesaria para
el desarrollo familiar y social.
- Fortalecer las JASS para garantizar el servicio de calidad.

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La Municipalidad Provincial de Yungay es el órgano del Gobierno Local en la


jurisdicción, como tal, es la entidad básica de la organización territorial del
Estado y canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que
institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la
colectividad. Asimismo, la Municipalidad Provincial de yungay, es un órgano
del Estado Peruano, promotor del desarrollo local, con personería jurídica de
derecho público. Ejerce el gobierno local en su jurisdicción, la cual constituye
una circunscripción político – administrativa de nivel distrital, que determina
el ámbito territorial de gobierno y administración del Estado, que cuenta con
una población caracterizada por su identidad histórico – cultural y un ámbito
geográfico, que sirve de soporte de sus relaciones sociales, económicas y
administrativas.
La Municipalidad Provincial de Yungay promueve el desarrollo integral y
sustentable de la localidad, a fin de generar mayores oportunidades para el
desarrollo humano y elevar la calidad de vida de la población, debiendo para
ello incrementar la productividad y competitividad de la economía local y la
calidad en la provisión de bienes y servicios de su responsabilidad, en armonía
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
La Municipalidad Provincial de Yungay tiene como objeto la planificación,
ejecución, promoción, regulación y control, a través de sus organismos e
instancias municipales, del conjunto de acciones destinadas a promover el
bienestar del ciudadano y el desarrollo integral y armónico en la jurisdicción.
Finalmente, la participación de la Municipalidad Provincial de Yungay se
enmarca en el artículo 80: Saneamiento, salubridad y salud, de la Ley Orgánica
de Municipalidades: Las municipalidades en materia de saneamiento,
salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: Funciones específicas
compartidas de las municipalidades distritales: Administrar y reglamentar,
directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y
alcantarillado sanitario, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos,
cuando este en capacidad de hacerlo.
La municipalidad de Yungay en coordinación con la poblacion y su área técnica
aprueba con presupuesto participativo el proyecto de “Mejoramiento y
Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe
En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de Yungay -
Ancash” con Resolución de alcaldía N° 00493 – 2015 – MPY, el 21 de
diciembre del 2015.

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Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de Yungay - Ancash”
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Yungay ASPECTOS GENERALES
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2.4.4. Clasificador Funcional Programático.


Según el anexo SNIP-01 Clasificador Funcional – Programático del SNIP,
aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 (09 de abril
de 2011), el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional –
programática:
Función 18: Saneamiento.
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a
garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
División Funcional 040: Saneamiento.
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así
como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende
el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de
servicios de saneamiento.
Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural.
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación
y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable,
instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de
focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.

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Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de Yungay - Ancash”
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Yungay IDENTIFICACIÓN
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3.1. DIAGNOSTICO
En el Caserío de Collcapampa de la Provincia de Yungay, a la fecha los servicios son
deficientes, limitados y inexistentes en la mayor parte de Caserío, por lo mismo la
Municipalidad Provincial de Yungay, ha determinado su intervención, para una mejor
ilustración del problema de saneamiento inicialmente desarrollaremos las
características socioeconómicas de la zona de referencia.

3.1.1. Área de estudio – Área de influencia

a. Área de Estudio – Distrito de Yungay


El área de estudio para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema De
Saneamiento Básico del Caserío De Collcapampa, Del Distrito de Yungay, Provincia
De yungay, Ancash” es el distrito de Yungay.

IMAGEN N° 1: IDENTIFICACION DEL AREA DE REFERENCIA.

YUNGAY

Fuente propia.

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Municipalidad Provincial de
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3.1.1.1. Ubicación
Departamento : Ancash.
Provincia : Yungay
Distrito : Yungay
Caserío : Collcapampa
Zona / Área : Rural.
Altitud promedio : 2670 msnm

3.1.1.2. Clima
El clima en Yungay es cálido y templado. En invierno hay en Yungay mucha más
lluvia que en verano. El clima se considera Csb de acuerdo al systema de
clasificación Köppen-Geiger La temperatura media anual en Yungay se
encuentra a 12.3 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 1417 mm.
Hay una temporada de lluvias que es a partir del mes de diciembre hasta abril.

3.1.1.3. Limites
La Provincia de Yungay es una de las veinte provincias que conforman la región
Ancash. Limita por el:

Norte : con la Provincia de Huaylas;


Este : con las provincias de Pomabamba, Mariscal Luzuriaga y Carlos
Fermín Fitzcarrald;
Sur : con las provincias de Asunción, Carhuaz y Huaraz;
Oeste : con las provincias de Casma y del Santa.

IMAGEN N° 2 LIMITES

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Yungay IDENTIFICACIÓN
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3.1.1.4. División Política


El distrito de Yungay cuenta con 35 centros Poblados, nuestra área de
influencia se encuentra en el Centro Poblado de Cañasbamba, el caserío de
Collcapampa.
3.1.1.5. Accesos

CUADRO N° 10 TABLA CENSAL 1993 - 2007

Dist. Tiempo Medio de


DE A Tipo de Vía
Km. Horas Transporte
Carretera
Huaraz Yungay 60.00 1.2 Vehículo
Asfaltar
Carretera
Yungay Cañasbamba 6.00 0.2 Vehículo
Asfaltar
Cañasbamba Collcapampa 3.00 0.2 Trocha Vehículo
Fuente: elaboración propia.

3.1.1.6. Características Demográficas


La población total de la zona de referencia está representada por la población
del distrito de Pomabamba con un total de 14933 habitantes según el cenco
del 2007 realizado por el INEI, dicha población se distribuye en una zona
urbana con 4495 habitantes y una zona rural con 10438 habitantes.

CUADRO N° 11 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE POMABAMBA

POBLACIÓN
DISTRITO TOTAL
URBANA RURAL

POMABAMBA 14,933 4,495 10,438

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

En cuanto a la distribución de la población de acuerdo al género, en el distrito


se evidencia mayor número de mujeres siendo un total de 7787, mientras que
los hombres alcanzan un número total de 7146..

CUADRO N° 12 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE POMABAMBA

POBLACIÓN
DISTRITO TOTAL
HOMBRES MUJERES

POMABAMBA 14,933 7,146 7,787

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

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GRAFICO N° 1 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR GENERO DEL DISTRITO DE


POMABAMBA

8,000
7,787
7,800

NUM. HABITANTES
7,600

7,400

7,200 7,146

7,000

6,800
POBLACION

POBLACIÓN HOMBRES POBLACIÓN MUJERES

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

GRAFICO N° 2 POBLACIÓN URBANO – RURAL DEL DISTRITO DE POMABAMBA

12,000
10,438
10,000

8,000

6,000
4,495
4,000

2,000

0
POMABAMBA

POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

Con respecto a la población mayores de 18 años que cuentan con el


documento nacional de identidad (DNI), se aprecia que un total de 8021
habitantes cuentan con este documento, mientras que un total de 330 no
cuentan don dicho documento. Asimismo se puede evidenciar que entre
los indocumentados las mujeres alcanzando un total de 239 habitantes,
mientras que en el caso de los hombres es de 91 habitantes que no
cuentan con el DNI.

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CUADRO N° 13 TENENCIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL DISTRITO DE POMABAMBA


TENENCIA DE DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD
(DNI)
TIENE NO TIENE
DISTRITO TOTAL DOCUMENTO DOCUMENTO
NACIONAL NACIONAL
DE DE
IDENTIDAD IDENTIDAD
(DNI) (DNI)
POMABAMBA 8,351 8,021 330

Hombres 3,884 3,793 91

Mujeres 4,467 4,228 239

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

GRAFICO N° 3 TENENCIA DEL DNI DE ACUERDO AL GENERO

4,500 4,228
4,000 3,793
NUM. HABITANTES

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500 91 239
0
Hombres Mujeres
POBLACION

TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)


NO TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

La población es representa con mayor numero entre 25 y 60 años, seguido


de las edades 4 a 14 años, la población de 0 – 4 años representan una
cantidad considerable.

3.1.1.7. Tasa de crecimiento


La tasa de crecimiento de la zona de referencia se ha calculado teniendo en
cuenta los datos del último censo realizado el año 2,007 y el censo del año
1,993 con lo cual se ha determinado la tasa de crecimiento inter censal 1,993 –
2,007 del distrito que es: 1.06 % mediante el método geométrico, en la tabla
además se muestra la tasa de crecimiento por género y área de la provincia de
Yungay.

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CUADRO N° 11 TABLA CENSAL 1993 - 2007

Población Censada 1993 17,324


Población Urbana 26.82% 4,646
Población Rural 73.18% 12,678
Población Censada 2007 20,075
Población Urbana 42.09% 8,449
Población Rural 57.91% 11,626
FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

3.1.1.8. Estimación de la población de la zona de referencia.


Con la información del censo del año 2007 y la tasa de crecimiento poblacional
inter censal (1,993 – 2,007) asumido para la zona de referencia, se proyecta la
población al año 2,016.

CUADRO N° 12 ESTIMACION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

A nivel
Descripción Años distrito

Año Dato 2007 20,075

Año Base 2016 22,070


FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

GRAFICO N° 4 CUADRO POBLACIONAL POR AÑOS

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

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La población estimada para el distrito de Yungay, al año 2,015, es de 22070


habitantes.

3.1.1.9. Características de viviendas y servicios básicos


Servicios básicos: A nivel distrital se cuenta con servicios básicos de energía
eléctrica la cobertura es de 66.75%, en lo referente al servicio de agua el
78.9% consume agua potable (con el servicio en sus viviendas, dentro y
fuera de la edificación), el 0.18% se abastece de pozo, el 4.4% consume
agua de río, acequia o manantial, el 0.7% se abastece del vecino. En cuanto
al sistema de disposición sanitaria de excretas el 34.66% tiene letrinas o
pozo ciego o acequia, y finalmente el 65.34% no cuenta con ningún tipo de
evacuación sanitaria de excretas, la mayor parte de la población sin el
servicio de evacuación de excretas se encuentran en la zona rural.

Características de vivienda: En el contexto distrital el material predominante


en las paredes de las viviendas es el material rústico (de adobe o tapia) en
un 98.19%, el
1.08% son de ladrillo, el 0.10% son de quincha, de piedra y barro el 0.35%.
De acuerdo al tipo de viviendas las viviendas independientes cuentan con
mayor número, en el distrito de Yungay se cuentan con 6401 viviendas
independientes, así como en la zona rural con un número considerable.

GRAFICO N° 5 TIPO DE VIVIENDAS

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

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GRAFICO N° 6 TIPO DE VIVIENDAS - RURAL

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

3.1.1.10. Características de Educación


El nivel educativo alcanzado en la población a nivel primario es alto, así
como el nivel de secundaria, con un nivel de superior universitario
completo representa una pequeña cantidad.

GRAFICO N° 7 POBLACION DE YUNGAY SEGUN SU NIVEL DE EDUCACION

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

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GRAFICO N° 8 NIVEL DE EDUCACION - HOMBRE

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

GRAFICO N° 9 NIVEL DE EDUCACION MUJERES

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

La población en mujeres tiene una mayor cantidad sin ningún nivel, así
como en otros niveles, secundaria mujeres 1743 hombres 1450, superior
universitario completo hombres cuanta con 275 personas y mujeres cuanta
con 185.

3.1.1.11. Características de Actividades económicas


El desarrollo de la actividad económica, de los habitantes del distrito de
yungay, se enmarca predominantemente en la agricultura y la ganadería con
un 56.38%, seguido de comercio con un 8.56%, enseñanza con un 6.89%,
construcción con 2.8%. Del mismo modo sucede en la zona rural la mayor
parte de la población se dedica a la agricultura, comercio y enseñanza.

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GRAFICO N° 10 POBLACION DE YUNGAY SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

GRAFICO N° 11 POBLACION RURAL SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

3.1.1.12. Características de Salud


Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la población se
reflejan a través de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutrición, las
enfermedades que se presentan en la zona de referencia son
principalmente enfermedades como la parasitosis y gastrointestinales. La
población afiliada a algún tipo de seguro es bajo frente a aquellos que no
cuentan con ningún tipo de seguro ya que este representa el 68.62 % de la
población total.

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GRAFICO N° 12 POBLACION SEGUN AFILIACION DE SEGURO

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

Según los gráficos se puede observar que la mayoría no pertenece a ningún


tipo de seguro, debido a ello se presentan los distintos casos de mortalidad.

GRAFICO N° 13 POBLACION RURAL SEGUN AFILIACION DE SEGURO

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

La siguiente tabla muestra el cuadro de cosos de enfermedades


gastrointestinales, en el área de estudio, de acuerdo al reporte
proporcionado por el área de estadística e informática del Hospital de
Yungay, se cuenta con 315 casos de pacientes con enfermedades
gastrointestinales a nivel de la provincia de Yungay:

CUADRO N° 13 CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

N° DESCRIPCIIÓN
1 Enfermedades diarreicas agudas – 315 pacientes.
Fuente: Hospital de Yungay.

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CUADRO N° (13 – A) CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

CAS O S DE E NFE RME DADE S


GAS T RO INT E S T INAL E S
Yungay Colcapampa

315

7
1
Yungay 315
Colcapampa 7

Fuente: Hospital de Yungay.

El cuadro es realizado en los meses de enero – Mayo, donde indica que por
casos de enfermedades gastrointestinales acudieron al puesto de salud 315
personas, debido a que el Hospital no cuenta con datos y/o reportes
específicos por centros poblados se estima que un aproximado de 7
personas fueron del distrito de Collcapampa. El análisis es realizado solo con
los datos de enero a mayo debido a que el Hospital de Yungay no cuanta con
información disgregado por Centros Poblados.

3.1.1.13. Características según su habla.

GRAFICO N° 14 POBLACION SEGUN SU HABLA

FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007.

La mayor parte de la población del distrito de Yungay habla quechua y


castellano, así como en la zona rural y urbana.

3.1.1.14. Característica Agroeconómica:


El distrito de Yungay en cuanto a producción agrícola tiene cultivos
permanentes y transitorios, siendo la agricultura una de las actividades

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principales de esta zona entre sus principales productos tenemos: la papa,


maíz, trigo, cebada, habas, arvejas, quinua, alfalfa, etc. La producción es
principalmente para la subsistencia de los pobladores y el excedente es
destinado al comercio a pequeña escala en el mercado local de Yungay, Caraz o
Carhuaz o en la capital de la región. También Yungay destaca en la ganadería,
cuentan con ganado vacuno principalmente, en menor escala, el lanar, caprino,
además crían porcino, ovino, así como animales menores como aves de corral,
cuyes, etc.

3.1.1.15. Producción Agrícola:


En el distrito de Yungay en cuanto a producción agrícola, son cobertura dos
con riego el 36.97% de los terrenos con aptitud agrícola y el 63.03% de los
terrenos con aptitud agrícola solo es explotado en secano, esta situación se da
por la escasez de agua para riego y también por falta de infraestructura para
riego. Los cultivos transitorios representativos de la zona son: la papa, el maíz
choclo, cebada grano, habas y arvejas con niveles de producción por debajo del
promedio departamental.
Son escasos los cultivos permanentes y semi permanentes en el distrito de
Yungay, solo podemos indicar que se cultiva la alfalfa que podría considerarse
como cultivo semipermanente.

b. Área de Influencia

El proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua


Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito
De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” tiene como área de influencia al
caserío de Collcapampa.

La zona directamente beneficiada lo constituyen los pobladores del Caserío de


Collcapampa. Las características de la zona afectada se considerarán como
similares al de la zona de estudio en lo pertinente, puesto que se enmarca en el
contexto del distrito, por lo demás se empleará la información específica de la
zona afectada/beneficiada/influencia, a continuación, se detalla las
características de la zona afectada/beneficiada/influencia, más detalles ver
anexos (estudio socioeconómico de la zona afectada/beneficiada/influencia).

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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IMAGEN N° 3 UBICACION DEL AREA DE INFLUENCIA

Área de
Influencia

Ubicación

Departamento : Ancash.
Provincia : Yungay
Distrito : Yungay
Caserío : Collcapampa
Zona / Área : Rural.
Altitud promedio : 2670 msnm

Clima
El clima en el área de estudio “Collcapampa” es simililar al del distrito de
Yungay, es cálido y templado. En invierno hay mucha más lluvia que en verano.
Hay una temporada de lluvias que es a partir del mes de diciembre hasta abril.

Accesibilidad:
Para acceder a la zona del proyecto es mediante vía terrestre Huaraz-Caraz,
hasta el cruce a Cayasbamba, luego se continua mediante carretera vecinal
desde el cruce hasta llegar a Collcapampa aproximadamente 9 Km.

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Los caminos de herradura conectan desde el Caserío de Collcapamapa hasta


las fuentes de captación del agua requerida para el presente proyecto.

CUADRO N° 13 CUADRO DE ACCESO

Dist. Tiempo Medio de


DE A Tipo de Vía
Km. Horas Transporte
Carretera
Huaraz Yungay 60.00 1.2 Vehículo
Asfaltar
Carretera
Yungay Cañasbamba 6.00 0.2 Vehículo
Asfaltar
Cañasbamba Collcapampa 3.00 0.2 Trocha Vehículo

Fuente: elaboración propia.

Riesgos que podría confrontar la movilización de recursos para ejecutar el


proyecto:

No se advierte limitante en la implementación del proyecto, pues se cuenta


con acceso para el abastecimiento de todo tipo de recursos tanto desde la
zona sierra como de la costa hasta Collcapampa, con ello se minimiza riesgos
y garantiza la movilización de recursos y por ende el éxito del proyecto, sin
embargo desde Yungay a Collcapampa solo se tiene un acceso y se sugiere
de preferencia programar su ejecución en temporada no lluviosa (abril a
noviembre), teniendo en cuenta que solo se llega con vehículo hasta la
localidad de Collcapampa por lo que será necesario considerar el flete rural
pues la zona de obras como captación, almacenamiento y otros no cuenta
con acceso vehicular, será necesario considerar el flete por este concepto,
sin embargo en términos generales podemos decir que los riesgos son
mínimos en la movilización de recursos.

Características demográficas:
Como no se dispone de información de fuente secundaria se ha recabada en
campo información primaria mediante empadronamiento y se ha
determinado que la población al año 2,016 en el caserío de Collcapamoa es
de 425 habitantes en 85 viviendas en condición de ocupados. La densidad
poblacional por vivienda para el centro poblado se ha determinado en 5
hab/viv.

Tasa de crecimiento

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La tasa de crecimiento de la zona de influencia es similar a la de estudio que es:


1.06 % mediante el método geométrico.

Características de viviendas y servicios básicos

Servicios básicos: A nivel distrital se cuenta con servicios básicos de energía


eléctrica la cobertura es de 98.75%.
El caserío de Collcapampa en lo referente al servicio de agua el 70.6% no
cuenta con agua potable y el 29.4% cuanta con agua potable entibada.

GRAFICO N° 15 SERVICIO DE AGUA POTABLE

SERVICIO DE AGUA POTABLE


80

60

40

20

0
CON AGUA SIN AGUA
Series1 25 60

FUENTE: trabajo de campo – encuesta socioeconómica.

Asimismo dicho caserío con respecto al sistema de disposición sanitaria de


excretas, el 100% no cuenta con ningún tipo de evacuación sanitaria de
excretas, la mayor parte de la población sin el servicio de evacuación de
excretas se encuentran en la zona rural.

Características de vivienda: En el contexto del área de influencia el material


predominante en las paredes de las viviendas es el material rústico (de
adobe o tapia) en un 100 %, en el caserío de Collcapampa se cuentan con
85 viviendas independientes, así como en la zona rural con un número
considerable.

Características de Actividades económicas


El desarrollo de la actividad económica, de los habitantes del Caserio de
Collcapampa, se enmarca predominantemente en la agricultura y la ganadería
con un 100%.

Características de Salud

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La siguiente tabla muestra el cuadro de cosos de enfermedades


gastrointestinales, en el área de influencia, de acuerdo al reporte
proporcionado por el área de estadística e informática del Hospital de
Yungay, se cuenta con 7 pacientes aproximadamente de casos con
enfermedades gastrointestinales a nivel del área de influencia:

CUADRO N° 14 CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

N° DESCRIPCIIÓN
1 Enfermedades diarreicas agudas – 7 pacientes.
Fuente: Hospital de Yungay.

Características según su habla.


Toda la población de Collcapampa habla quechua y castellano, un porcentaje
del 10% de la población de Collcapampa solo habla quechua.

Característica Agroeconómica:
El caserío de Collcapampa en cuanto a producción agrícola tiene cultivos
permanentes y transitorios, siendo la agricultura una de las actividades
principales de esta zona entre sus principales productos tenemos: la papa,
maíz, trigo y alfalfa, etc. La producción es principalmente para la subsistencia
de los pobladores y el excedente es destinado al comercio a pequeña escala en
el mercado local de Yungay. También destaca en la ganadería, cuentan con
ganado vacuno principalmente además crían porcino, ovino, así como animales
menores como aves de corral, cuyes, etc.

Análisis de peligros en la zona:

CUADRO N° 15 ANALISIS DE PELIGRO EN LA ZONA AFECTADA

PRENTANTA SI NO COMENTARIOS

1. ¿Existe un historial de peligros en la zona en X Sismos


la
2. cual se pretende
¿Existen estudiosejecutar el proy ecto?
que pronostican la X
probable ocurrencia de peligros naturales en la
zona bajo la
3. ¿Existe análisis?
probabilidad de ocurrencia de X
peligros naturales durante la vida útil del
proyecto?

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4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características:
¿frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la v ida útil de
proyecto?
Peligros Si No Frecue Intensida
Bajo Medio Alto
ncia Bajo Medid Alto
Inundación X o

Vientos Fuertes X
Lluvias X X x
Deslizamientos
Moderadas X
Sismos X X X
Heladas X
Sequías X
Otros X
Fuente: Elaboración propia.

Luego del análisis y respecto a los datos obtenidos se tomarán medidas de


refuerzo en relación a la infraestructura, así como de ubicación, según la
alternativa seleccionada.

Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño:

En este paso es importante determinar si en las decisiones de localización y


diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la
generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia.

En el desarrollo del proyecto, el análisis de riesgo en la localización y diseño


del proyecto muestra a través de la lista de generación de vulnerabilidades
la siguiente información:

CUADRO N° 16 LISTA DE GENERACION DE VULNERABILIDADES

Peligros Si No
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
(Localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto
evita su exposición a peligros de origen natural? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente, cambiar X
la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño)

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1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la


normativa vigente, de acuerdo con el tipo de X
infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados
consideran las características geográficas y físicas de la X
zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y ejecución del


proyecto, toman en cuenta las características geográficas, X
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos X
para la provisión del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de x
contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados
por La ocurrencia de peligros naturales?

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. La unidad productora (UP) en los que intervendrá el PIP


En el caserío de collcapampa se cuenta con dos sistemas de agua potable
Conchebaja y Collcapampa mismo, el sistema de Conchebaja cuanta con un sistema
en óptimas condiciones en infraestructuras como es la captación, reservorio, línea
de conducción, aducción y distribución solo presenta deficiencia en los accesorios,
por otro parte el sistema de Collcapampa, no se cuenta con ningún tipo de sistema
de abastecimiento de agua potable, en lo que se trata de disposición de excretas
ninguno de las áreas de intervención cuentan con sistemas de disposición de
excretas.
En el Caserío de Collcapampa la situación negativa se origina debido a las
deficiencias en el sistema de Conchebaja el cual existe y se encuentra en buenas
condiciones las estructuras solo presenta deficiencia en los accesorios de las
infraestructuras y las CRP-7 que son muy distantes, por otro lado el sistema de
Collcapampa es inexistente en la prestación de los servicios de abastecimiento de
agua potable, en relación al servicio de abastecimiento de agua potable en la

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localidad de Collcapampa, podemos decir que cuenta con fuentes de


abastecimiento de agua potable. Las fuentes del recurso hídrico en los sistemas son
de origen subterráneo, en relación al servicio de disposición sanitaria de excretas
podemos indicar que la mayoría no cuenta con sistema alguno de disposición
sanitaria de excretas.

3.1.2.1. Diagnóstico situacional del servicio de abastecimiento de agua potable:


El Caserío de Collcapampa cuentan con dos sistemas de abastecimiento de
agua, el sistema de Conchebaja y Collcapampa. El Sistema de Conchebajo fue
construido hace pocos años, por el Gobierno Local y otros: En promedio los
sistemas tienen más de 4 años de antigüedad y el otro sistema que es el de
Collcapampa no cuenta con ningún sistema de abastecimiento de agua potable.
El abastecimiento con agua potable al Caserío de Collcapampa se realiza
actualmente mediante la derivación de las aguas por canales de tierra, como
describiremos más adelante para cada sector donde se detalla para cada
sistema el estado actual de la misma con las características más relevantes en
sus componentes.

A continuación, se realizará el diagnóstico del sistema de abastecimiento del


caserío de Collcapampa en sus dos sistemas el de Conchebaja (con agua) y
Collcapampa (sin agua):

Collcapampa Sistema (Conchebaja – con agua):

Este sector es la capital del centro poblado, presenta zona consolidada de vías
para tránsito vehicular y peatonal. Este sector cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua potable que proviene de 01 fuente de agua, cabe
precisar que el agua captada y conducida de estas fuentes de agua es de
reciente construcción solo presenta deficiencia en sus accesorios y pintado de
infraestructura.

A continuación, se describe la condición de cada uno de sus infraestructuras del


sistema de Conchebaja.

Captación 01:
Es una captación tipo ladera de una fuente subterránea, es de concreto armado,
situada en la parte alta, se encuentra en buenas condiciones, el cual capta
caudal regular de 0 .5 l/s, lo que el sistema se encuentra en buenas condiciones
estructuralmente y en buen mantenimiento.

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Cuadro: de fuentes de agua.

Fuente/nombre Caudal l/s

Fuente n° 01: Conchibajo. 0.5 l/s

Total 0.5 l/s

Fuente: elaboración propia.

Imagen 03: Captación del sistema de agua potable.

Línea de conducción:
La línea de Conducción con tubería de 1”, y aproximadamente de 1.5 km se
encuentra en buenas condiciones.

Sistema de almacenamiento (reservorio):


Este sistema cuenta con un reservorio de base rectangular, cuya capacidad es
de 8.00 m3 aproximadamente, es de concreto armado en buen estado de
conservación. Tiene cerco perimétrico con postes de madera y alambre de púas
en mal estado de conservación, cuenta con vereda perimetral y no tiene zanjas
en el contorno. Cuenta con caja de válvulas. Estado de conservación y
funcionamiento: Puede considerarse bueno el estado de funcionamiento y
conservación.

Imagen 04: Reservorio del sistema de agua potable.

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Línea de Aducción y Redes de Distribución: Es de PVC de 1” y 1/2” de diámetro,


la longitud de aducción es de 1,068 m aproximadamente, no presenta pérdidas
de agua en las redes de distribución, se pueden ubicar 7 CRP tipo 07, los cuales
se encuentran en regular estado de conservación y funcionamiento pero de ello
se puede observar la falta de mas CRP-7, no se observó válvulas de purga ni
válvulas de control.

Imagen 05: CRP-7 del sistema de agua potable.

Conexiones pre domiciliarias: la parte alta cuenta con 25 viviendas que tienen
conexiones pre –domiciliarias, estas cuentan con cajas de registro y llave de

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paso. Respecto a las instalaciones domiciliarias los pobladores del lugar realizan
a cuenta propia el mantenimiento de sus instalaciones.

Collcapampa Sistema Collcapampa – sin agua potable:

Existe otro sector del Caserio de Collcapampa, que no cuenta con ningún tipo de
sistema de abastecimiento de agua potable, cabe precisar que el agua que
consumen proviene de un canal de tierra que es usado para riego.
Por lo que aproximadamente 300 personas (60 viviendas) no cuenta con ningún
tipo de sistema de agua potable, lo cual hace que los pobladores consuman
agua potable de pozos de tierra de ese modo generando enfermedades
gastrointestinales, para resolver este problema se cuenta con tres fuentes de
agua aptas para el uso en cualquier tipo de sistema de agua potable.

Imagen 06: fuentes de agua potable.

En el sistema de Collcapampa cuenta con


tres fuentes de agua las tres fuentes muy
cercanas entre sí, el cual se mencionan en el siguiente cuadro.
Cuadro: de fuentes de agua.

Fuente/nombre Caudal l/s

Fuente n° 01: Auquis estanque. 012 l/s

Fuente n° 02: collcapampa 1 0.42l/s

Fuente n° 03: collcapampa 02 0.66 l/s

Total 1.2 l/s

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Fuente: elaboración propia.

3.1.2.2. Diagnóstico situacional del servicio de disposición de excretas:

Disposición de excretas:
El caserio de Collcapampa, no cuanta con sistemas de evacuación de excretas en
algunos casos son instalaciones precarias que en la mayoría de casos han sido
construidos por los propios beneficiarios, no reciben ningún tipo de
mantenimiento, al no recibir el mantenimiento adecuado las mismas se
constituyen en potenciales focos infecciosos. Existen letrinas artesanales, la
cobertura con este sistema es de solo el 10%, por lo tanto, el 90% restante no
cuentan con ningún sistema, estos beneficiarios realizan sus necesidades a
campo abierto siendo un permanente foco de contaminación.
3.1.2.3. Diagnóstico de la gestión de los servicios de saneamiento:
Antecedentes:
En la gestión de los servicios de saneamiento se tiene una administración
directa en este caso la junta administradora de los servicios de saneamiento
(JASS), sin embargo, lo que se ha evidenciado es la debilidad de la gestión,
pues la operación y mantenimiento no viene funcionando adecuadamente por
limitado conocimiento y presupuesto de los operadores actuales. Las acciones
de limpieza, desinfección y cloración a cargo de las JASS de collcapampa del
sistema 01a no lo realizan no está realizando adecuadamente.
Ingeniería y catastro técnico:
No se cuenta con información técnica específica respecto a las redes de agua
potable y saneamiento. La información de las características de los sistemas
está básicamente en el conocimiento de la población o dirigentes vinculados a
este servicio.
Oferta optimizada:
Como se advierte del diagnóstico de la capacidad actual, en relación al
componente infraestructura podemos decir que la capacidad actual de
producción es nula o cero en términos de calidad y cantidad, por lo mismo la
intervención que se requiere a este nivel es de inversión, conforme se detalla
en los ítems siguientes. El equipamiento es también una limitante en la
producción de los servicios de saneamiento y no se puede optimizar, requiere
intervención, en relación al mobiliario podemos manifestar que no se tiene
posibilidades de optimización. En relación a los recursos humanos podemos
manifestar que esta se tendría que capacitar por las limitaciones de los

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usuarios que no estarían en posibilidades de sostener aportes para cubrir


dichos costos.

3.1.2.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta mejorar:


B.1. Temporalidad:
La situación crítica se da desde años recientes, sin embargo la implementación
de estos sistemas si no cuenta con adecuada operación y mantenimiento y
como no existe la suficiente cantidad de agua la población vuelve a consumir
agua de manera insegura, así mismo retorna a realizar sus necesidades a campo
abierto, entonces teniendo en cuenta esto podemos decir que la situación
negativa se mantiene de forma recurrente hasta la actualidad pues la solución
no es efectiva ni eficiente. Según información proporcionada por los directivos
de la junta administradora de los servicios de saneamiento la demanda por
mejorar los servicios de saneamiento es creciente.
-
B.2. Relevancia:

El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se atienda a


esta población con las consideraciones contempladas en el proyecto de acuerdo
a la realidad de la zona, el problema persistirá y seguirá agudizándose con el
transcurrir del tiempo. Por tanto se sugiere la ejecución del proyecto en
mención.

B.3. Grado de Avance:

El problema afecta al 100% de la población que a la fecha ascienden a un


promedio de 425 habitantes, que de una u otra forma es la población con
necesidad sentida por la inadecuada gestión de los servicios de saneamiento por
parte de los operadores locales. Con la implementación del proyecto se
pretende satisfacer las expectativas de esa población con la adecuada
prestación de los servicios de saneamiento.

Intentos anteriores de solución:

Ante la gestión de los directivos del Caserío de Collcabamba en el intento de


dar solución a la problemática existente, desde siempre la entidad edil ha tenido
restricciones de diversa índole, sin embargo ha realizado mejoramientos del
servicio en la medida de las posibilidades, los mismos que han ido mejorado
progresivamente la condición de vida de los habitantes de esta zona, sin
embargo esto aún no es suficiente por ello teniendo en cuenta esto la entidad
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realizará gestiones hasta lograr el financiamiento del proyecto con el propósito


de mejorar la calidad de vida de la población de esta localidad mediante una
solución integral al problema existente.

3.1.3. Los involucrados en el PI


Para el diseño, elaboración y formulación del presente proyecto de inversión
pública se ha promovido la participación activa de las diferentes organizaciones, por
lo tanto, se ha identificado a los grupos de población y entidades que se vinculan
con el problema o con su solución. Analiza su percepción sobre el problema, la
forma cómo debe solucionarse y los posibles compromisos que pueden asumir. Es
importante saber si existen grupos que pudieran oponerse al PIP.
A continuación, se describen los problemas percibidos, así como los intereses de los
involucrados con el proyecto.
Los más interesados en la solución del problema están conformados
evidentemente, por los pobladores que se encuentran en la zona afectada, pero
también existe otro grupo involucrado como la Municipalidad Provincial de Yungay,
la junta administradora de los servicios de saneamiento representado por los
presidentes de las JASS del Caserío de Collcabamba, así como del Puesto de Salud,
también se ha recogido información mediante una encuesta aplicada a los usuarios,
además para un adecuado estudio se han recogido opiniones y aportes de los
encargados y responsables de la operación de los servicios de saneamiento de la
localidad.
En la siguiente tabla se resume los problemas percibidos por los grupos
involucrados, sus intereses, los compromisos que asumen y sus estrategias de
solución de conflictos.

CUADRO N° 17 RESUMEN DE LA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y


DE LOS BENEFICIARIOS
GRUPO PROBLEMAS ACUERDOS Y
INVOLUCRADO PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
Malestar de la Mejorar la
población por la calidad y Mejorar el Ejecutar el proyecto
calidad y cobertura en acceso y la con una cartera de
cobertura de los los servicios calidad a los servicios acorde a
servicios de de servicios de las necesidades de
Municipalidad saneamiento. saneamiento Saneamiento la población del
Provincial de básico. básico. distrito de Yungay.

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Yungay Inadecuada
Gestión en los Mejorar
servicios de la recaudación
saneamiento e involucrar a
básico por parte los
de las JASS de su. representantes
Jurisdicción. de las JASS
existentes.
Que la
Limitaciones de la población Mantenimiento
infraestructura de tenga acceso s oportunos de Mejorar la
los sistemas de a los servicios los servicios disponibilidad de
JASS saneamiento de de presupuesto para
Básico. saneamiento saneamiento monitoreo de
en forma básico. los procesos.
adecuada.

Los servicios de Compromiso para


saneamiento, usar de manera
específicamente del Contar responsable los
sistema de con servicios servicios de
Población abastecimiento de de Pago de tarifas saneamiento
beneficiaria agua potable son saneamiento mínimas. básico ofertados.
antiguo y no tienen Básico de
agua de forma calidad.
continua.

Apoyar en el Concientizar a la
monitoreo de población en el Participación activa en
Limitada calidad en los servicios de consumo de las capacitaciones.
los servicios de saneamiento agua segura, Apoyar la priorización
saneamiento básico. básico que mediante s u del proyecto.
Hospital de Yungay (incidencia de brinda la programa médico
EDAS). Municipalidad contemplado en
Provincial de el puesto de
Yungay. salud.

Fuente: Elaboración Propia.

En la matriz de involucrados se muestra que no existe conflicto de intereses entre


los involucrados, por lo que hay concordancia de las partes para la realización del
proyecto.

3.1.4. Participación de las entidades involucradas


Entre las entidades involucradas podemos mencionar a la Municipalidad Provincial
de Yungay, JASS, Puesto de Salud, entonces tenemos a:

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A. MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
Es importante resaltar la participación de la municipalidad, la cual tiene
actualmente priorizado el presente proyecto, además gestionará los recursos
necesarios para la ejecución del proyecto, pues con esto contribuirá a la mejora
de las condiciones de vida de la población de su ámbito jurisdiccional.
Por otro lado, la municipalidad también participará en la ejecución de los
estudios definitivos para el expediente técnico de obra, y en la ejecución del
proyecto, el cual además de la ejecución de las obras de infraestructura se
efectuará la capacitación en organización comunal, educación sanitaria,
sensibilización para el pago de tarifas y en administración, operación y
mantenimiento de los servicios, todo esto con el fin de revertir la situación
negativa que afecta a la población.
En resumen, la Municipalidad Provincial de Yungay, participará con las
siguientes acciones:
- Elaboración del estudio de pre – inversión.
- Inscripción, evaluación y aprobación del estudio de pre – inversión.
- Elaboración de los estudios definitivos.
- Revisión y aprobación de los estudios definitivos.
- Como la unidad ejecutora.
- Gestiona y financia la ejecución del proyecto de inversión pública.
- Realiza la Supervisión, el Seguimiento & Monitoreo de la ejecución del
proyecto.
- Realiza el seguimiento de la Operación y Mantenimiento del proyecto
como parte de sus funciones institucionales.
- Autoriza y apoya la ejecución de la obra.

B. JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO:


Es importante resaltar la participación de los representantes de las juntas
administradoras de los servicios de saneamiento en las entrevistas sostenidas,
proporcionando información para el presente estudio. En resumen, participan
con las siguientes acciones:

- Es la encargada operativa de la gestión administrativa y comercial de los


servicios de saneamiento.
- Proporciona información para el presente estudio.
- Realiza la operación y mantenimiento del servicio de abastecimiento de
agua potable y disposición sanitaria de excretas.

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C. Hospital de Yungay:

Resulta necesaria y trascendental la participación del hospital de Yungay de la


jurisdicción; pues una de sus funciones es velar por la calidad de los servicios de
saneamiento básico, para lo cual realizará las coordinaciones con la entidad
responsable de ofertar los servicios de saneamiento básico.

En resumen, participa con las siguientes acciones:

- Monitoreo de la calidad del agua potable y efluentes de los sistemas de


saneamiento básico, en coordinación con la entidad responsable de los
servicios de Saneamiento.

2.4.5. Participación de los beneficiarios


La población beneficiaria muestra gran interés por la pronta materialización del
proyecto y sus obras ya que son los más afectados por no contar con servicios de
calidad, y a través de la encuesta realizada, han expresado la necesidad del
proyecto, además manifiestan su deseo de asistir a las capacitaciones, a las charlas
de sensibilización, así mismo manifiestan que si se hicieran obras para la mejora de
los servicios estarían dispuestos a pagar la tarifa que fije la JASS para la
administración, operación y mantenimiento del proyecto, garantizando de esta
manera su sostenibilidad.
Asimismo, los pobladores o habitantes del Caserío de Collcapampa y sus anexos
participan a través de sus reclamos y pedidos ante sus autoridades, y ante los
funcionarios y autoridades de la Municipalidad para solucionar la situación
negativa que afecta el normal desarrollo de las actividades cotidianas y limita el
desarrollo socio – económicas del ámbito de influencia del proyecto.

Los compromisos a alcanzarse serán las siguientes: Una vez consumada la


ejecución del proyecto será entregada a la Municipalidad Provincial de Yungay,
quien se responsabilizará a través de las JASS de administrar y ejecutar los trabajos
de operación y mantenimiento para el correcto funcionamiento del sistema de
abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas, compromiso
que se asume mediante acta. A continuación, se presenta el resumen de la
participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios, ya sea según el
problema percibido, el interés que tiene cada uno de ellos, las estrategias y los
compromisos que asumen frente al proyecto a implementar.

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CUADRO N° 18 RESUMEN DE LA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE


LOS BENEFICIARIOS.
Nombre de la Entidad y Participación
Beneficiarios

♂ Elaboración del estudio de pre-inversión.


♂ Inscripción, evaluación y aprobación del estudio de pre
inversión.
Municipalidad Provincial ♂ Elaboración de los estudios definitivos.
de Yungay. ♂ Como la unidad ejecutora.
♂ Gestiona y financia la ejecución del proyecto de
inversión pública.
♂ Realiza la Supervisión y el Seguimiento & Monitoreo de la
ejecución del proyecto.
♂ Realiza el seguimiento de la Operación y Mantenimiento
del proyecto como parte de sus funciones institucionales.
♂ Autoriza y apoya la ejecución de la obra.
♂ Es la encargada operativa de la gestión administrativa,
comercial de los servicios de Saneamiento.
JASS.
♂ Proporciona información para el presente estudio.
♂ Realiza la operación y mantenimiento del sistema de
saneamiento.

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♂ Realizan reclamos y pedidos ante los funcionarios de la


Municipalidad y autoridades locales para solucionar la
Participación de los situación negativa.
Beneficiarios ♂ Participan en el mantenimiento de la infraestructura
inmersa a los sistemas.
♂ Se comprometen a pagar las tarifas por los servicios de
saneamiento básico.
♂ Apoyan la ejecución del proyecto.
♂ Garantizan la sostenibilidad del proyecto, mediante el
pago mensual para cubrir los costos de operación y
mantenimiento.

Fuente: Elaboración propia.

2.4.6. Las características de los grupos sociales afectados


Consideraremos que las características socioeconómicas, culturales, acceso a
servicios básicos, situaciones de riesgos de desastres de los afectados son similares
a las características de la población de la zona de influencia, además de los
involucrados ningún grupo social resulta afectado como producto de la ejecución
del proyecto.
Los involucrados con el proyecto solo muestran interés en común por la solución
del problema de saneamiento, por lo tanto, se descarta algún tipo de conflicto
durante la ejecución el proyecto. A continuación, detallamos las características
relevantes de los afectados:

A. Población afectada:
La población afectada lo constituye la población que actualmente viene recibiendo
los servicios existentes en el Caserío de Collcapampa y aquellas que no tienes
acceso a los servicios de agua y desague y que al año 2,016 son 425 habitantes.

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3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.


3.2.1. Definición del Problema central.
En el contexto de la situación analizada se ha planteado el problema principal como
la situación inadecuada que afecta a la población del Caserío de Collcapampa,
además se ha tenido en cuenta que el problema identificado guarde relación con los
lineamientos de política del sector saneamiento y que el problema sea atendido con
el presente proyecto de inversión pública. Entonces de acuerdo al diagnóstico
realizado, la opinión y los intereses de los grupos involucrados se plantea el
problema central, sus causas y efectos generados:

“INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES


EN EL CASERIO DE COLLCAPAMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE
YUNGAY – ANCASH”.

Implica que, la población del Caserío de Collcapampa que es usuaria de los sistemas
existentes, padece de enfermedades del sistema digestivo probablemente de origen
hídrico; dado que: en el sistema de abastecimiento de agua potable existe
deficiencias en el servicio en general, de igual forma son limitados o no existen
sistemas para la disposición sanitaria de excretas. Esta condición también está
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asociada a la limitada educación sanitaria de la población beneficiaria. Finalmente, a


las deficiencias en la gestión de la JASS, se da por desconocimiento principalmente.

3.2.2. Identificación de las causas del problema principal

En el trabajo luego de un proceso de selección y priorización se concluyó con el


problema y causas identificadas.

Las causas del problema son:

1. Deficiente servicio público de abastecimiento de agua potable.


2. Limitado e inadecuado servicio público de disposición sanitaria de excretas.
3. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.
4. Deficiente gestión operativa de saneamiento.
5. Deterioro e insuficiencia de los componentes del sistema de
abastecimiento de agua potable.
6. Inadecuada desinfección del agua.
7. Deficiente sistema de disposición sanitaria de excretas.
8. Bajos niveles de educación sanitaria y medio ambiental.
9. Desconocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestión del
servicio de saneamiento.
10. Falta de sensibilización de la población.
11. Malas prácticas de higiene.
12. Altas pérdidas de agua en los sistemas existentes.
13. Inadecuada disposición de excretas y aguas residuales.
3.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas.
Se han eliminado cinco causas, del problema, la causa 10) falta de sensibilización de
la población, la causa 11) malas prácticas de higiene porque ya están incluidas en las
causas 8 y 3, la causa 12) Alta pérdida de agua en los sistemas existentes está
incluida en la causa 5, y la causa 13) Inadecuada disposición de excretas y aguas
residuales está incluida en la causa 7. La causa 6 ya está incluida en la causa 1 y 9
pues se está generando las condiciones físicas para este proceso y la causa 9
complementa con los conocimientos que adquirirá la JASS para una eficiente
gestión. Las causas relevantes, se han dividido por niveles (causas directas e
indirectas), porque afectan directamente al problema, y las indirectas porque
afectan a través de las anteriores, indirectamente al problema. Así se tiene:

a. Causas directas.

1. Deficiente servicio público de abastecimiento de agua potable


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2. Limitado e inadecuado servicio público de disposición sanitaria de excretas.


3. Inadecuados hábitos, prácticas de higiene y no pago por el servicio de
saneamiento.
4. Deficiente gestión operativa y comercial del servicio de saneamiento.

1. Deficiente servicio público de abastecimiento de agua potable (Causa 1):


Porque el Caserío de Collcapampa reciben agua de dudosa calidad, pues
la operación y mantenimiento es deficiente, requiere realizar el
mejoramiento de los componentes existentes ya que en la zona hay
limitada cantidad de agua (ojos de agua), por ello con la intervención se
realizará mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable
existente, así como se incorporará nuevas captaciones para mejorar los
servicios en los sistemas existentes.

2. Limitado e inadecuado servicio público de disposición sanitaria de


excretas (Causa 2) El servicio público de disposición sanitaria de
excretas lo cual es in situ, además de otros aspectos como la operación y
mantenimiento, algunas viviendas no cuentan con el servicio y en otros
casos es deficiente.

3. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene así como el no pago por el


servicio de saneamiento (Causa 3) Por lo general la población del
Caserío no tienen hábitos adecuados para la eliminación de desechos,
para la desinfección, tampoco practican hábitos de higiene adecuados
en su hogar y para con su familia, generando de esta manera problemas
en la salud de los habitantes, así mismo un mínimo porcentaje de la
población carecen o tienen limitada conciencia sobre el pago de tarifas
ya que se registra morosidad. En la zona de estudio, por falta de
capacitación y desconocimiento de algunos procedimientos de gestión y
administración de servicios de saneamiento, entre ellas que no se trata
de manera correcta el agua para el consumo humano, además de no
contar con las condiciones para hacerlo.

b. Causas indirectas.

1. Deterioro e insuficiencia de los componentes de los sistemas de


abastecimiento de agua potable.
2. Deficiente sistema de disposición sanitaria de excretas.
3. Bajos niveles, de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de pago
por los servicios de saneamiento.

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1. Deterioro e insuficiencia de los componentes de los sistemas


de abastecimiento de agua potable. Por omisiones técnicas en la
construcción y el deterioro a consecuencia del paso de los años, en los
componentes de los sistemas, así como la falta de protección las
instalaciones.

2. Deficiente sistema de disposición sanitaria de excretas. Por la falta de


tratamiento o por falta de sistemas de disposición sanitaria de excretas
adecuados.

3. Bajos niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de pago


por los servicios de saneamiento: Por la falta de programas que orienten
a la población sobre lo importante de la limpieza, no sólo del hogar y
personal sino también del cuidado que se debe tener para con el medio
ambiente. Así mismo falta concientizar a la población en el tema de pago
por los servicios recibidos. Desconocimiento de las herramientas e
instrumentos para la gestión del servicio de saneamiento Los
encargados de la gestión y operación del servicio de saneamiento
pese a su experiencia son guiados por conocimientos impartidos de
manera empírica mas no de manera técnica, además el tema de tarifas
por el servicio lo cual es muy importante para el mantenimiento y
operación del servicio requiere fortalecer la conciencia de los usuarios.

3.2.4. Árbol de Causas

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash”
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Diagrama Nº 01: Árbol de Causas

PROBLEMA CENTRAL

INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN EL CASERIO DE COLLCAPAMPA DEL DISTRITO


DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH

Causa Directa 1 Causa Directa 2 Causa Directa 3

Deficiente servicio público de Limitado e inadecuado servicio Inadecuados hábitos y prácticas de


abastecimiento de agua potable. público de disposición higiene y no pago por el Servicio de
sanitaria de excretas. saneamiento.

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

Deterioro e insuficiencia Deficiente sistema de Bajos niveles de educación


de los componentes de los disposición sanitaria de sanitaria, medio ambiental
sistemas de excretas y cultura de pago por los
abastecimiento de agua servicios de saneamiento.
potable

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3.2.5. Análisis de las Efectos del Problema central.


Al igual que con las causas del problema se identifica los efectos originados por el
problema principal, considerando los efectos directos y los efectos indirectos.

Los efectos identificados son:

1. Incremento de contaminación del medio ambiente.


2. Incremento de la morbilidad.
3. Incremento de la desnutrición.
4. Insatisfacción de la población.
5. Incremento de los gastos de atención en salud.
3.2.6. Agrupación y jerarquización los efectos

A partir de estos efectos identificados se ha clasificado en efectos directos y efectos


indirectos respectivamente por el nivel de importancia que presenta, para la
contribución a una solución inmediata. Así se tiene:

a. Efectos directos
1) Incremento de la contaminación del medio ambiente. (Efecto 1), porque la
disposición de excretas se realiza a campo abierto, las aguas servidas se
constituyen como potenciales focos infecciosos del área de influencia,
generando problemas de contaminación y enfermedades, por consiguiente.

2) Incremento de la Morbilidad. (Efecto 2), Tanto la contaminación como las


inadecuadas prácticas de higiene generan enfermedades en la población

3) Incremento de la Desnutrición. (Efecto 3), Las enfermedades


gastrointestinales muchas veces no tratadas u otras veces por la recurrencia
genera en los afectados el incremento de las tasas de desnutrición.

b. Efectos Indirectos

1) Insatisfacción de la población. (Efecto 4), la pérdida de tiempo y dinero de


la población en atención de la salud, generan incomodidad de los pobladores y
descontento.

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2) Incremento de los gastos de atención en salud. (Efecto 5), las poblaciones


del área de influencia tienen que destinar recursos al tratamiento de las
enfermedades generadas.

c. Efectos Final

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO DE


COLLCAPAMPA.

3.2.7. Árbol de efectos

Efecto final
“Deterioro de la calidad de vida de la población del caserío de Collcapampa”

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Incremento de los gastos de Insatisfacción de la población.


atención de Salud.

Efecto Directo Efecto Directo


Efecto Directo
Incremento de la Desnutrición. Incremento de contaminación del sistema
Incremento de la morbilidad.
ambiental.

Diagrama Nº 02: Árbol de Efectos

3.2.8. Presentación del Árbol de Causas y Efectos.


Al juntar los árboles de causa y efecto, elaborados anteriormente en un solo árbol,
nos permite ver la posibilidad de analizar en forma Integrada las causas y efectos
del problema central; así tenemos:

Diagrama Nº 03
Árbol de Causa – Efecto

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Efecto final

“Deterioro de la calidad de vida de la población del caserío de Colcapampa”

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Incremento de los gastos de Insatisfacción de la población


atención de salud.

Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo

Incremento de la desnutrición. Incremento de la morbilidad. Incremento de contaminación del


medio ambiente.

PROBLEMA CENTRAL

“INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN EL CASERIO DE


COLLCABAMBA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY– ANCASH”.

Causa Directa 1 Causa Directa 2 Causa Directa 3

Deficiente servicio público de Limitado e inadecuado servicio Inadecuados hábitos y


abastecimiento de agua público de disposición prácticas de higiene y no pago
potable. sanitaria de excretas. por el Servicio de
saneamiento.

Causa Indirecta
Causa Indirecta Causa Indirecta

Deterioro e insuficiencia de Deficiente sistema de Bajos niveles de educación


los componentes de los disposición sanitaria de sanitaria, medio ambiental y
sistemas de abastecimiento excretas cultura de pago por los
de agua potable servicios de saneamiento.

3.2.9. Identificación de la causa critica.


La causa crítica de nuestro proyecto es deterioro e insuficiencia de los componentes
del sistema de abastecimiento de agua potable y deficiente sistema de disposición
sanitaria de excretas, pues al no tener una infraestructura que brinde las
condiciones adecuadas para brindar los servicios de saneamiento, la posibilidad de
incrementar o mejorar la calidad de vida de la población del área de influencia se
hace cada vez más lejana.

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La severidad de la causa crítica se agudiza por las pésimas condiciones de la


infraestructura existente.

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.


3.3.1. Definición del Objetivo Central.
La solución de la situación diagnosticada constituye el objetivo central o propósito
del proyecto, el mismo que se define como: “Disminución de la incidencia de
enfermedades gastrointestinales en el Caserío de Collcapampa del distrito de Yungay,
provincia de Yungay – Ancash”, que propiciará el desarrollo de un conjunto de
esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de vida de la población
del Caserío de Collcapampa.
El objetivo central está asociado con la solución del problema central.

Problema Central Objetivo Central

INCREMENTO DE LA
INCIDENCIA DE DISMINUCIÓN DE LA
ENFERMEDADES INCIDENCIA DE
GASTROINTESTINALES EN EL ENFERMEDADES
CASERIO DE COLLCAPAMPA GASTROINTESTINALES EN EL
DEL DISTRITO DE YUNGAY, CASERIO DE COLLCAPAMPA
PROVINCIA DE YUNGAY – DEL DISTRITO DE YUNGAY,
ANCASH. PROVINCIA DE YUNGAY –
ANCASH.

Entre los objetivos específicos tenemos:

♂ Dotar de eficientes sistemas de saneamiento básico.


♂ Mejoramiento de gestión de los servicios de saneamiento básico.
♂ Capacitación y sensibilización en educación sanitaria, cuidado de la salud y
cultura de pago por servicio de saneamiento.

3.3.2. Análisis de medios.


Los medios son aquellos hechos que nos permiten alcanzar el objetivo central,
aquellas acciones orientadas a enfrentar las causas que ocasionan el problema, es
así para definir los medios, se ha remplazo cada causa directa e indirecta por una
acción positiva que nos permita solucionarlo, además esté al alcance del proyecto.
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a. Medios directos o de primer nivel:


1. Mejoras en el servicio público de abastecimiento de agua potable.
2. Suficiente y adecuado servicio público de disposición sanitaria de
excretas.
3. Adecuados hábitos y prácticas de higiene, así como pago por el servicio
de saneamiento.
4. Eficiente gestión operativa y comercial del servicio de saneamiento.

b. Medios Indirectos y/o Fundamentales:

5. Mejora y eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable.


6. Suficiencia de los sistemas de disposición sanitaria de excretas.
7. Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y mejora la
cultura de pago por el servicio de saneamiento.
8. Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestión del
servicio de saneamiento.
3.3.3. Análisis de fines.
De la conversión de los efectos del problema se tienen los fines los cuales serán
consecuencia de la solución del problema. Además, se obtendrá el fin último, los
fines al igual que las causas se dividen en fines directos e indirectos:

a. Fines Directos:
Disminución de la contaminación del medio ambiente.
Disminución de la morbilidad.
Disminución de la desnutrición.

b. Fines Indirectos:
Satisfacción de la población.
Reducción de los gastos de atención en salud.

c. Fin Último:
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CASERIO DE
COLLCAPAMPA.

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3.3.4. Presentación del Árbol de Objetivos o Árbol de Medios y Fines.


Diagrama Nº 04
Árbol de Medios y Fines

Fin Ultimo

“Mejora de la calidad de vida de la población del caserío de Colcapampa”

Fin Indirecto Fin Indirecto

Reducción de los gastos de Satisfacción de la población


atención de salud.

Fin Directo Fin Directo Fin Directo

Disminución de la desnutrición. Disminución de la morbilidad. Disminución de contaminación del


medio ambiente.

OBJETIVO CENTRAL

“DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN EL CASERIO DE COLLCABAMBA


DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY– ANCASH”.

Medio directo 1 Medio directo 2 Medio directo 3

Mejora en el servicio público Suficiente y adecuado servicio Adecuados hábitos y prácticas


de abastecimiento de agua público de disposición sanitaria de higiene y no pago por el
potable. de excretas. Servicio de saneamiento.

Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental:

Mejora y Eficiente de los Suficiente sistema de Mejora en niveles de


componentes de los sistemas disposición sanitaria de educación sanitaria, medio
de abastecimiento de agua excretas ambiental y cultura de pago
potable por los servicios de
saneamiento.

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.


3.4.1. Clasificación de medios fundamentales como Imprescindibles o no.
Para cumplir el objetivo central del presente Proyecto se han clasificado los
siguientes medios fundamentales como imprescindibles:

Diagrama Nº 05
Clasificación de medios fundamentales

Imprescindible: Medio Imprescindible: Medio


Fundamental 1 Fundamental 2

Mejora y eficiencia Suficiencia de sistemas de


de los sistemas disposición sanitaria
abastecimiento de
agua .

Imprescindible: Medio
Fundamental 3

Mejora en niveles de
educación sanitaria,
medio ambiental y
mejora la cultura de
pago por el servicio
de saneamiento.

Los medios fundamentales 1, 2 son complementarias, y el medio fundamental 3 es


independiente.

3.4.2. Relación de medios fundamentales.


En vista del grado de interdependencia, los medios fundamentales guardan una
relación de complementariedad, siendo por lo tanto conveniente llevarlos a cabo de
manera conjunta.
En el siguiente Diagrama se muestra la clasificación y relación de los medios
fundamentales

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Diagrama Nº 06
Relación de medios fundamentales

MEDIOS COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio Medio
Fundamental 1 Fundamental 4

Mejora y eficiencia de los Suficiencia de sistemas de


sistemas disposición sanitaria
abastecimiento de agua
.

IMPRESCIDEBLE

Medio Fundamental 3

Mejora en niveles de
educación sanitaria,
medio ambiental y
mejora la cultura de
pago por el servicio
de saneamiento.

3.4.3. Planteamiento de acciones

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MEDIOS COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio Medio Medio


Fundamental 1 Fundamental 2 Fundamental 3

Mejora y eficiencia de los Suficiencia de sistemas de Mejora en niveles de educación


disposición sanitaria sanitaria, medio ambiente y mejora la
sistemas
cultura de pago por el servicio de
abastecimiento de agua saneamiento.
.

Acción 1aª: Construcción de


estructuras de captación, trasvases, Acción 2aª: construcción de Acción 3aª: capacitación y
almacenamiento e instalación de unidades básicas de saneamiento sensibilización a la población en
líneas de conducción, aducción de las (USB) de arrastre hidráulico con temas de educación sanitaria y
redes de distribución y conexiones biodigestor y compostaje, el tipo de promoción de la salud.
pre domiciliareas de los sistemas de USB dependerá de la capacidad de
abastecimiento de agua potable. infiltración del suelo.

Acción 1bª: construcción de CRP


Acción 2aª: construcción de red Acción 3bª: sensibilización sobre
tipo 6 y 7 de concreto armado, la
conexión de la matriz a las viviendas condominial, red convencional y la importancia de agua y el pago de la
planta de tratamiento de aguas tarifa por los servicios de
será con accesorios de PVC tipo T y saneamiento a los usuarios del
reducción en todos los sistemas de residuales con tanque séptico para los
servicio.
abastecimiento de agua potable nuevos usuarios.
considerados.

Acción 4aª: capacitación en


administración, operación y
Acción 1cª: instalación de válvulas mantenimiento del servicio de
reductores de presión en las líneas de saneamiento a las JASS.
conducción, las conexiones de la
matriz a las viviendas será con
abrazaderas corporation en todos los
sistemas de abastecimiento de agua
potable considerados.

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3.4.4. Planteamiento de la Alternativa de Solución.


Las siguientes acciones son complementarias:

Acción 1a: “Construcción de estructuras de captación, trasvase,


almacenamiento e instalación de las líneas de conducción,
aducción, de las redes de distribución y conexiones pre
domiciliarias de los sistemas de abastecimiento de agua
potable”.

Acción 2c: “Construcción de unidades básicas de saneamiento


(UBS) de arrastre hidráulico con biodigestor y compostaje, el
tipo de UBS dependerá de la capacidad de infiltración del suelo;
para los usuarios que no acceden al alcantarillado sanitario”.

Se plantea dos acciones mutuamente excluyentes dentro del


medio fundamental 1:

Acción 1b: “Construcción de CRP tipo 6 y 7 de concreto armado,


la conexión de la matriz a las viviendas será con accesorios de
PVC tipo T y reducciones en todos los sistemas de
abastecimiento de agua potable considerados”.

Acción 1c: “Instalación de válvulas reductoras de presión en las


líneas de conducción y distribución, las conexiones de la matriz
a las viviendas será con abrazadera corporation en todos los
sistemas de abastecimiento de agua potable considerados”.

Se plantea dos acciones mutuamente excluyentes dentro del


medio fundamental 2:

Acción 2c: “Construcción de unidades básicas de saneamiento


(UBS) de arrastre hidráulico con biodigestor y compostaje, el
tipo de UBS dependerá de la capacidad de infiltración del suelo;
para los usuarios que no acceden al alcantarillado sanitario”.

Acción 2d: “Construcción de red condominial, red convencional


y planta de tratamiento de aguas residuales con tanque séptico
para los nuevos usuarios”.

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Se plantea dos acciones independientes:

Acción 3a: “Capacitación y sensibilización a la población en


temas de educación sanitaria y promoción de la salud”.

Acción 3b: “Sensibilización sobre la importancia del agua y el


pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios
del servicio”.

Acción 4a: “Capacitación en administración, operación y


mantenimiento del servicio de saneamiento a las JASS”.

3.4.5. Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar


Se han identificado los siguientes proyectos posibles:

Proyecto Alternativo 1: acción 1a + acción 1b +acción 2c + acción 4a + acción 3a +


acción 3b.

Construcción de estructuras de captación, almacenamiento e instalación de las


líneas de conducción, aducción, de las redes de distribución y conexiones pre
domiciliarias de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Construcción de
CRP tipo 6 y 7 de concreto armado, la conexión de la matriz a las viviendas será con
accesorios de PVC tipo T y reducciones en todos los sistemas de abastecimiento de
agua potable considerados. Construcción de unidades básicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidráulico con biodigestor y compostaje, el tipo de UBS dependerá
de la capacidad de infiltración del suelo; para la totalidad de los usuarios.
Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de
saneamiento a las JASS. Capacitación y sensibilización a la población en temas de
educación sanitaria y promoción de la salud. Sensibilización sobre la importancia del
agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del
servicio.
El proyecto consiste en el mejoramiento de los servicios de saneamiento básico del
Caserío de Collcapampa, para lo cual se intervendrá con el mejoramiento de los
sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas,
para lograr que la intervención sea integral se está considerando el mejoramiento
de la gestión de los servicios en el marco de la normativa vigente, además
educación sanitaria y mejora de la cultura de pago por servicios de saneamiento
conforme al siguiente detalle:

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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COMPONENTE 01: Mejora y eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua


potable.
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable: El proyecto en el servicio de
abastecimiento de agua potable para el Caserío de Collcapampa, está
contemplando la intervención en todos los sistemas existentes en el Caserío debido
a que se encuentran colapsados por su antigüedad o por la precariedad en su
construcción, esta condición genera mala calidad, discontinuidad y cantidad en el
servicio de abastecimiento de agua potable, si esta causa critica no es abordada por
el presente estudio continuara la prevalencia de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dérmicas en el Caserío de Collcapampa por ende disminuyendo la
calidad de vida de los habitantes del ámbito de influencia del proyecto, se ha
considerado lo siguiente para cada sector:

 El proyecto en el servicio de abastecimiento de agua potable está


considerando lo siguiente:
Está considerando la incorporación de nuevas fuentes de agua del
manantial Nuevo considerado en 3 nuevos puntos, los tramos de línea de
conducción con tubería pvc de clase 10 de 1 ½ pulgadas, así su línea de
aducción con tubería pvc de clase 10 de 1 pulgadas, su almacenamiento
con un reservorio de concreto armado de 15 m3 de capacidad entre las
lianas de conducción y aducción, la línea de distribución con tubería pvc
de clase 10 de 3/4 pulgadas, los tramos de instalación domiciliaria con
tubería pvc de clase 10 de ½ pulgadas y cajas prefabricadas así como la
totalidad de sus accesorios y en todos los sistemas que consideran la
instalación de líneas de conducción, aducción y redes de distribución se
está considerando la construcción de cámaras rompe presión de
concreto armado tipo 6 y 7 (convencionales).

COMPONENTE 02: Suficiencia de los sistemas de disposición sanitaria de excretas.


Servicio de disposición sanitaria de excretas: Sistema In situ:

Para las viviendas dispersas o con topografía desfavorable como es en este caso del
Caserío de Collcapampa que no acceden al alcantarillado sanitario se está
considerando la instalación de 85 unidades básicas de saneamiento (UBS). Las UBS
de arrastre hidráulico con biodigestor en su totalidad de 85 und. Los baños
húmedos de arrastre hidráulico contaran con una caja de registro (válvula), una
caja de lodos, biodigestor, zanja de infiltracion y un módulo intra domiciliario que
constaran de una caseta de material noble con sanitarios como lavatorio, ducha,
un inodoro de tanque bajo y un lavadero externo adosada a la caseta.

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COMPONENTE 03: Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiente y


mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.
Capacitación y sensibilización a la población y usuarios de los servicios de
saneamiento:
Así mismo el proyecto contempla la capacitación y sensibilización a la población en
temas de educación sanitaria y promoción de la salud.
Además, se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la
importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los
usuarios del servicio
Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de
saneamiento a las JASS.

Proyecto Alternativo 2: acción 1a + acción 1c + acción 2d + acción 4a + acción


3a + acción 3b.
Construcción de estructuras de captación, almacenamiento e instalación de las
líneas de conducción, aducción, de las redes de distribución y conexiones pre
domiciliarias de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Instalación de
válvulas reductoras de presión en las líneas de conducción y distribución, las
conexiones de la matriz a las viviendas será con abrazadera corporation en todos
los sistemas de abastecimiento de agua potable considerados. Construcción de red
condominial, red convencional y planta de tratamiento de aguas residuales con
tanque séptico para los nuevos usuarios. Capacitación en administración,
operación y mantenimiento del servicio de saneamiento a las JASS. Capacitación y
sensibilización a la población en temas de educación sanitaria y promoción de la
salud. Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

El proyecto consiste en el mejoramiento de los servicios de saneamiento básico del


Caserío de Collcapampa, para lo cual se intervendrá con el mejoramiento de los
sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas,
para lograr que la intervención sea integral se está considerando el mejoramiento
de la gestión de los servicios en el marco de la normativa vigente, además
educación sanitaria y mejora de la cultura de pago por servicios de saneamiento
conforme al siguiente detalle.

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COMPONENTE 01: Mejora y eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua


potable.
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable: El proyecto en el servicio de
abastecimiento de agua potable para el Caserío de Collcapampa, está
contemplando la intervención en todos los sistemas existentes en el Caserío debido
a que se encuentran colapsados por su antigüedad o por la precariedad en su
construcción, esta condición genera mala calidad, discontinuidad y cantidad en el
servicio de abastecimiento de agua potable, si esta causa critica no es abordada
por el presente estudio continuara la prevalencia de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el Caserío de Collcapampa por ende
disminuyendo la calidad de vida de los habitantes del ámbito de influencia del
proyecto, se ha considerado lo siguiente para cada sector:

 El proyecto en el servicio de abastecimiento de agua potable está


considerando lo siguiente:
Está considerando la incorporación de nuevas fuentes de agua del
manantial Nuevo considerado en 3 nuevos puntos, los tramos de línea
de conducción con tubería pvc de clase 10 de 1 ½ pulgadas, así su línea
de aducción con tubería pvc de clase 10 de 1 pulgadas, su
almacenamiento con un reservorio de concreto armado de 15 m3 de
capacidad entre las lianas de conducción y aducción, la línea de
distribución con tubería pvc de clase 10 de 3/4 pulgadas, los tramos de
instalación domiciliaria con tubería pvc de clase 10 de ½ pulgadas y
cajas prefabricadas así como la totalidad de sus accesorios y en todos
los sistemas que consideran la instalación de líneas de conducción,
aducción y redes de distribución se está considerando la construcción
de cámaras rompe presión de concreto armado tipo 6 y 7
(convencionales).

COMPONENTE 02: Suficiencia de los sistemas de disposición sanitaria de excretas


Servicio de disposición sanitaria de excretas:
Para las viviendas La alternativa 02 para los usuarios que no acceden a los
sistemas convencionales existentes propone la instalación de redes
condominiales que descargaran, adicionalmente se construirá la planta de
tratamiento de aguas residuales con tanque séptico en todos los sectores.

COMPONENTE 03: Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiente y


mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.

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Capacitación y sensibilización a la población y usuarios de los servicios de


saneamiento:

Así mismo el proyecto contempla la capacitación y sensibilización a la


población en temas de educación sanitaria y promoción de la salud.

Además, se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre


la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de
saneamiento a los usuarios del servicio.

Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio


de saneamiento a las JASS.

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5.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO.


Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o necesidad por
solucionar o satisfacer y termina en el momento en que se logra solucionar o satisfacer
dicha necesidad, alcanzando así los objetivos esperados por el proyecto. Entonces, el
ciclo del proyecto está definido por las siguientes etapas.

5.1.1. La Fase de Pre inversión y su Duración

El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con la fase de pre inversión, la


que incluye la elaboración del estudio de perfil, donde se autoriza la aplicación de
estos contenidos mínimos de estudios en saneamiento.

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán


evaluados, será necesaria la elaboración de los estudios de perfil. Por lo tanto, la
fase de pre inversión culmina con la elaboración del presente estudio de perfil que
duró aproximadamente 01 mes.

5.1.2. La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad


física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen
son:

Elaboración de estudios definitivos o diseño final: En esta etapa se elaboran


los estudios de ingeniería de detalle del proyecto, de la alternativa elegida
en la etapa de pre inversión, incorporando todos los estudios básicos tales
como: mecánica de suelos y topografía. Asimismo, se incluye el presupuesto
detallado de las obras proyectadas, los planos generales y de detalle, las
especificaciones técnicas generales y específicas de construcción, un
programa de conservación y mantenimiento de la infraestructura, y los
requerimientos de personal para el mantenimiento de la obra, el tiempo de
ejecución para el estudio propiamente se ha estimado en 01 mes.

Ejecución del proyecto: Corresponde a la ejecución de la obra física


(ejecución propiamente dicha se ha estimado en 4 meses), supervisión e
inspección, liquidación; así como otras acciones administrativas (licitación de
obra, firma de contrato, permisos y licencias, recepción y transferencia de
obra, declaratoria de fábrica). Asimismo, corresponde a la sensibilización de
la población como la capacitación a las organizaciones que van a

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Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
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Yungay FORMULACIÓN
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administrar, operar y mantener la infraestructura de los sistemas mejorados


e instalados (JASS).

La primera etapa tomará aproximadamente 01 meses (01 mes licitación y


proceso de selección, y 01 mes para los estudios) y la segunda etapa se
realizará en 6 meses (01 mes para el proceso de selección del contratista, 04
meses de ejecución física y 01 mes para la recepción de obra, liquidación del
proyecto, transferencia y declaratoria de fábrica de la obra). Entonces en
total se tiene para la fase de inversión 8 meses.

Luego, tenemos que, por la duración de las fases de pre inversión y de


inversión, por la manera como se realizarán y por los avances que se tiene a
la fecha, se considerará que estás culminan el primer semestre del año
2017. Por otro lado, se considerará como año base el año 2016, y que el
proyecto empieza a generar beneficios a partir del año 01, es decir, el año
2017.

5.1.3. La Fase de Post Inversión y sus Etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, también se considera la etapa de puesta en marcha, que se desarrollará
de acuerdo al cronograma de ejecución del estudio definitivo. Consideraremos que
los beneficios del proyecto se empiezan a generar luego del primer año de
ejecución, a partir del cual se inicia la fase de post inversión. Asimismo, al final de
esta fase se realizará la evaluación ex post del proyecto. En este caso se considera la
duración de esta fase el lapso de 20 años y no 10 años, teniendo en cuenta la vida
útil del componente principal de la inversión.

5.1.4. El Horizonte de Evaluación del Proyecto

El horizonte de planeamiento de cada proyecto alternativo está determinado por la


suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión, que corresponde a
20 años; sin embargo, para uniformizar las proyecciones a periodos anuales, se
tiene como horizonte de planeamiento 20 años. Se usará este período para realizar
las proyecciones de la oferta y la demanda.
El horizonte de evaluación es el período durante el cual el proyecto es capaz de
generar beneficios por encima de sus costos esperados. Asimismo, también
corresponde al período de vida útil de los principales activos del proyecto. En
nuestro caso tomaremos el periodo de 20 años de acuerdo a la resolución de
superintendencia Nº 179-96-PRES- VMI-SUNASS, del 24. ago.1996, a la resolución

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” 84
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de superintendencia Nº 854-99-SUNASS, del 23. Set.1999, y a las recomendaciones


de las guías y manuales sectoriales de elaboración de estudios de pre inversión,
aprobadas con R.D. Nº 008-2007-EF/68.01 (Ver anexos).

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo es de 20 años y para el caso


comprende el periodo desde el 2017 al 2036. Se usará este período para realizar las
proyecciones de la oferta y la demanda.

5.1.5. Organización de las Fases y Etapas del Proyecto

A continuación, se muestra el esquema de etapas en el Sistema de Inversión Pública


para ambos proyectos alternativos:

Tabla 1 ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTO ALTERNATIVO 01


Duración:
Y 0201 Duración: 06 meses Duración: 20 años
mes
01 mes 02 meses 04 meses 20 años
PREINVERSIÓ INVERSIÓN POST INVERSIÓN
N Ejecución del
Estudios Proyecto: obras en
definitivos, general, capacitación, Operación y
Perfil. incluye supervisión, Mantenimiento.
Evaluación Ex – licitación y liquidación del Evaluación Ex –
ante. Proceso de proyecto, post.
selección. transferencia y
declaratoria de
fábrica.

Fuente: Elaboración propia.

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5.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE


SANEAMIENTO

El estudio tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de


campo y gabinete la brecha de la oferta y demanda del servicio de abastecimiento de
agua potable y disposición sanitaria de excretas, para el horizonte de evaluación de 20
años.

5.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

5.2.1.1. Los servicios que el proyecto ofrecerá con proyecto y sin proyecto

Ambos proyectos alternativos ofrecerán los servicios de abastecimiento de


agua potable y disposición sanitaria de excretas en el Caserío de Collcapampa.

Debido a que la población no varía en la situación con proyecto y sin proyecto


el resto del análisis de la demanda será similar en ambas situaciones, esto
debido a que la población no presenta indicios de migración, no cambiará la
población demandante en situación sin proyecto y con proyecto.

5.2.1.2. Población demandante ambas situaciones (con proyecto – sin proyecto)


La población demandante del servicio de abastecimiento de agua potable
comprende a los habitantes del Caserío de Collcapampa, actualmente una
parte cuenta con sistema de abastecimiento de agua potable, además como ya
se ha visto en el diagnostico el sistema presenta una diversidad de deficiencias,
como son los accesorios y la falta de CRP-7, y el otro sistema de collcapampa
no cuenta con ningún tipo de sistema de abastecimiento de agua potable, esta
condición hace que se brinde una mala calidad en el servicio, además
discontinuidad y limitada cantidad de agua para los usuarios que se ven
afectados principalmente en su salud al consumir agua de mala calidad les
genera infecciones gastrointestinales, parasitarias y dérmicas sobre todo en el
segmento más vulnerable que son los niños y adultos mayores. Entonces en el
presente item nos interesa analizar la demanda de los sistemas para
determinar el tamaño de la intervención en el Caserío de Collcapampa; en este
caso resulta fundamental el trabajo de campo realizado donde se ha
determinado mediante empadronamiento la población del Caserío de
Collcapampa.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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Según empadronamiento año 2016 a nivel del caserío de Collcapampa se ha


determinado 425 habitantes, además se ha contabilizado 85 viviendas de uso
particular en condición de ocupados, así mismo se ha contabilizado 25
viviendas que cuentan con conexiones de agua en buen estado las cuales
abastecen 125 habitantes, y 300 habitantes que no cuentan con ningún tipo de
instalación que son 60 viviendas aproximadamente:

CUADRO N° 19 RESUMEN DE EMPADRONAMIENTO AÑO 2016

Viviendas Total,
caserío Año Población
ocupadas Vivienda
Collcapampa 2016 425 85 85
Total 425 85 85
Fuente: Información de campo.

A continuación, determinamos la densidad de habitantes:

CUADRO N° 20 DENSIDAD (HAB/VIV) EN EL CASERIO DE COLLCAPAMPA

Viviendas Población/vivienda
Sector Población
Ocupadas ocupada
Collcapampa 425 85 5
Total 425 85 5
Fuente: Información de campo.

Una vez calculado la población demandante por cada sistema a considerar en el


año 0 se proyecta en el periodo de diseño que es de 20 años para proyectos de
saneamiento, la tasa de creciente que se empleara para la proyección de la
demanda de agua será según el método matemático, es decir será con la fórmula
de crecimiento aritmético que es de uso generalizado por los especialistas
sanitarios, para nuestro caso se ha determinado que la tasa de crecimiento es de
1.01% y las proyecciones en el horizonte de evaluación se calculará con la
formula aritmética.

Tasa de crecimiento:

Tasa de crecimiento = 1.01%

Proyección de la población demandante:

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A continuación, la proyección de la población demándate en el periodo de diseño:

CUADRO N° 21 POBLACION DE DISEÑO TOTAL DE COLLCAPAMPA

Sistema 01 Sistema 02
A nivel – con agua – sin agua
Años caserío Conchebajo Collcapampa
0 425 300 125
1 429 303 126
2 434 306 128
3 439 310 129
4 443 313 130
5 448 316 132
6 453 320 133
7 458 323 135
8 462 326 136
9 467 330 137
10 472 333 139
11 477 337 140
12 482 340 142
13 487 344 143
14 492 348 145
15 498 351 146
16 503 355 148
17 508 359 149
18 514 363 151
19 519 366 153
20 525 370 154
Fuente: Información de campo.

5.2.1.3. Análisis de la demanda de agua potable

La finalidad de este análisis es determinar los volúmenes de agua, lo cual se


realizará a continuación. Para este análisis se utilizarán datos y supuestos, los
cuales se encontrarán a lo largo del presente estudio.
Se entiende como demanda del servicio de agua potable, el volumen de agua
potable que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a utilizar bajo
ciertas condiciones.

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La demanda agregada actual se estimará sobre la base del estudio realizado a los
grupos de consumidores, considerándose no sólo a los actuales usuarios, sino
también a los usuarios futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable
será la sumatoria de las cantidades demandadas por el total de consumidores
(uso doméstico, comercial, institucional, de uso social e industrial si los hubiera).

El análisis de la demanda sin proyecto se realizó en base al diagnóstico del sistema


de agua potable. Además de ello se procedió al cálculo de los niveles de consumo
actual de los distintos usuarios con la respectiva población que alberga cada uno
de ellos. Para determinar el requerimiento futuro de agua potable se emplea los
siguientes indicadores:

CUADRO N° 22 PARAMETROS BASICOS DE SANEAMIENTO - SISTEMA 01 – CONCHEBAJO

caserío Collcapampa – Sistema 01 Actual Proyectado


Población Actual 125
Tasa de Crecimiento Poblacional 1.01%
Densidad por lote (Hab/lote) 5 5
Porcentaje de pérdidas y/o desperdicios 50% 20%
Contribución al UBS 80%
Población actual con conexión de agua Optimizado (hab) 125
Población actual sin conexión de agua (hab) 0
Población actual sin conexión de USB (hab) 125
Oferta actual de producción de agua potable (l/s) 0.5 0.33
Oferta actual de almacenamiento (m3) 8 -
Dotación de agua para uso doméstico 100 lt/hab/dia
Variaciones de consumo
Coeficiente máximo anual de la demanda diaria 1.3
Coeficiente máximo anual de la demanda horaria 1.8 - 2.5
Coeficiente máximo anual de la demanda horaria – usado 2.355

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Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 23 PARAMETROS BASICOS DE SANEAMIENTO - SISTEMA 02 – COLLCAPAMPA

caserío Collcapampa – Sistema 01 Actual Proyectado


Población Actual 300
Tasa de Crecimiento Poblacional 1.01%
Densidad por lote (Hab/lote) 5 5
Porcentaje de pérdidas y/o desperdicios 50% 20%
Contribución al UBS 80%
Población actual con conexión de agua Optimizado (hab) 0
Población actual sin conexión de agua (hab) 300
Población actual con conexión de USB (hab) 300
Oferta actual de producción de agua potable (l/s) 0 4.14
Oferta actual de almacenamiento (m3) 0 15
Dotación de agua para uso doméstico 100 lt/hab/dia
Variaciones de consumo
Coeficiente máximo anual de la demanda diaria 1.3
Coeficiente máximo anual de la demanda horaria 1.8 - 2.5
Coeficiente máximo anual de la demanda horaria – usado 2.355
Fuente: Elaboración propia.

Demanda de agua potable:

A continuación, se hacen los cálculos para la demanda correspondiente a las


conexiones por tipo de uso, las cuales servirán para hallar la demanda total para
el sistema de abastecimiento de agua potable, es preciso mencionar que la
información y supuestos utilizados se encuentran al pie de cada tabla,
calcularemos para cada sistema según sector identificado.

Se realizará los cálculos para cada sistema de agua potable como es el de


Conchebajo que ya cuenta con un sistema en óptimas condiciones y se calculara
la demanda de agua potable para determinar si con la cantidad actual es
sufriente, y por otro lado el sistema de Collcapampa que no cuenta con ningún
sistema de agua potable.

Sistema 01 Conchebajo – con sistema de agua potable.

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CUADRO N° 24 PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE - USO DOMESTICO

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE SIN


CONEXION - USO DOMÉSTICO

AÑO TOTAL VIVIENDAS

0 2,016 125 25

1 2,017 126 25

2 2,018 128 26
3 2,019 129 26
4 2,020 130 26
5 2,021 132 26
6 2,022 133 27
7 2,023 135 27
8 2,024 136 27
9 2,025 137 27
10 2,026 139 28
11 2,027 140 28
12 2,028 142 28
13 2,029 143 29
14 2,030 145 29
15 2,031 146 29
16 2,032 148 30
17 2,033 149 30
18 2,034 151 30
19 2,035 153 31
20 2,036 154 31

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 25 INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUA DE USO DOMESTICO

INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE


AGUA

DE USO DOMESTICO

CONSUMO
COBERTURA N° MIEMBROS / PERDIDAS DE
PERCAPITA
CONEXIONES
AÑO FAMILIA lt/hab/dia AGUA (*)
%
0 0.00% 5 80 50%
1 100.00% 5 80 20%
2 100.00% 5 80 20%
3 100.00% 5 80 20%
4 100.00% 5 80 20%
5 100.00% 5 80 20%
6 100.00% 5 80 20%
7 100.00% 5 80 20%
8 100.00% 5 80 20%
9 100.00% 5 80 20%
10 100.00% 5 80 20%
11 100.00% 5 80 20%
12 100.00% 5 80 20%
13 100.00% 5 80 20%
14 100.00% 5 80 20%
15 100.00% 5 80 20%
16 100.00% 5 80 20%
17 100.00% 5 80 20%
18 100.00% 5 80 20%
19 100.00% 5 80 20%
20 100.00% 5 80 20%
Fuente: Elaboración propia

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CUADRO N° 26 RESULTADO PREVIOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE SUSO DOMESTICO

RESULTADO S PREVIO S PARA PRO YECTAR LA DEMANDA DE USO DO MESTICO

P OB LAC ION C ONS UMO


C OB ER TUR A S ER VIDA A N° MIEMB R OS / P ER C AP ITA
C ONEXIONES % C ONEXIONES F AMILIA
AÑO P OB LAC ION ha b N° C ONEXIONES lt/ha b/dia

0 125 0.00% - 5 25 80

1 126 100% 126 5 25 80


2 128 100% 128 5 26 80
3 129 100% 129 5 26 80
4 130 100% 130 5 26 80
5 132 100% 132 5 26 80
6 133 100% 133 5 27 80
7 135 100% 135 5 27 80
8 136 100% 136 5 27 80
9 137 100% 137 5 27 80
10 139 100% 139 5 28 80
11 140 100% 140 5 28 80
12 142 100% 142 5 28 80
13 143 100% 143 5 29 80
14 145 100% 145 5 29 80
15 146 100% 146 5 29 80
16 148 100% 148 5 30 80
17 149 100% 149 5 30 80
18 151 100% 151 5 30 80
19 153 100% 153 5 31 80
20 154 100% 154 5 31 80
Fuente: Elaboración propia

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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CUADRO N° (27) RESULTADOS FINALES DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA DE USO DOMESTICO

RESULTADOS FINALES DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA DE USO DOMESTICO

DEMANDA DEMANDA
VOLUMEN
CONSUMO DE AGUA Pérdidas de DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA MAXIMA MAXIMA
ALMACENAMIENTO
DIARIA HORARIA
AÑO

litro / dia m 3 / año l / s eg Agua litro / dia m 3 / año l / s eg l / s eg l / s eg m3

0 - - - 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0


1 10,106 3,688.63 0.12 20% 12632.29 4610.78 0.15 0.19 0.29 4.55
2 10,213 3,727.66 0.12 20% 12765.97 4659.58 0.15 0.19 0.30 4.60
3 10,321 3,767.11 0.12 20% 12901.07 4708.89 0.15 0.19 0.30 4.64
4 10,430 3,806.98 0.12 20% 13037.61 4758.73 0.15 0.20 0.30 4.69
5 10,540 3,847.27 0.12 20% 13175.58 4809.09 0.15 0.20 0.30 4.74
6 10,652 3,887.99 0.12 20% 13315.02 4859.98 0.15 0.20 0.31 4.79
7 10,765 3,929.13 0.12 20% 13455.93 4911.41 0.16 0.20 0.31 4.84
8 10,879 3,970.71 0.13 20% 13598.33 4963.39 0.16 0.20 0.31 4.90
9 10,994 4,012.73 0.13 20% 13742.24 5015.92 0.16 0.21 0.32 4.95
10 11,110 4,055.20 0.13 20% 13887.68 5069.00 0.16 0.21 0.32 5.00
11 11,228 4,098.12 0.13 20% 14034.65 5122.65 0.16 0.21 0.32 5.05
12 11,347 4,141.49 0.13 20% 14183.18 5176.86 0.16 0.21 0.33 5.11
13 11,467 4,185.32 0.13 20% 14333.28 5231.65 0.17 0.22 0.33 5.16
14 11,588 4,229.61 0.13 20% 14484.96 5287.01 0.17 0.22 0.34 5.21
15 11,711 4,274.37 0.14 20% 14638.26 5342.96 0.17 0.22 0.34 5.27
16 11,835 4,319.61 0.14 20% 14793.17 5399.51 0.17 0.22 0.34 5.33
17 11,960 4,365.32 0.14 20% 14949.73 5456.65 0.17 0.22 0.35 5.38
18 12,086 4,411.52 0.14 20% 15107.94 5514.40 0.17 0.23 0.35 5.44
19 12,214 4,458.20 0.14 20% 15267.82 5572.76 0.18 0.23 0.35 5.50
20 12,344 4,505.39 0.14 20% 15429.40 5631.73 0.18 0.23 0.36 5.55
Fuente: Elaboración propia

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En el grafico se observa la demanda máxima diaria, el cual representa el


consumo de agua potable diario de la población en el tiempo de vida del
proyecto, así como el volumen de almacenamiento requerido en el tiempo de
vida del proyecto.

Sistema 02 – Collcapampa sin sistema de agua potable

CUADRO N° 28 PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE - USO DOMESTICO

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE SIN


CONEXION - USO DOMÉSTICO

AÑO TOTAL VIVIENDAS

0 2,016 300 60

1 2,017 303 61

2 2,018 306 61
3 2,019 310 62
4 2,020 313 63
5 2,021 316 63
6 2,022 320 64
7 2,023 323 65
8 2,024 326 65
9 2,025 330 66
10 2,026 333 67
11 2,027 337 67
12 2,028 340 68
13 2,029 344 69
14 2,030 348 70
15 2,031 351 70
16 2,032 355 71
17 2,033 359 72
18 2,034 363 73
19 2,035 366 73
20 2,036 370 74

Fuente: Elaboración propia

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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CUADRO N° 29 INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUA DE USO DOMESTICO

INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE


AGUA

DE USO DOMESTICO

CONSUMO
COBERTURA N° MIEMBROS / PERDIDAS DE
PERCAPITA
CONEXIONES
AÑO FAMILIA lt/hab/dia AGUA (*)
%
0 0.00% 5 80 50%
1 100.00% 5 80 20%
2 100.00% 5 80 20%
3 100.00% 5 80 20%
4 100.00% 5 80 20%
5 100.00% 5 80 20%
6 100.00% 5 80 20%
7 100.00% 5 80 20%
8 100.00% 5 80 20%
9 100.00% 5 80 20%
10 100.00% 5 80 20%
11 100.00% 5 80 20%
12 100.00% 5 80 20%
13 100.00% 5 80 20%
14 100.00% 5 80 20%
15 100.00% 5 80 20%
16 100.00% 5 80 20%
17 100.00% 5 80 20%
18 100.00% 5 80 20%
19 100.00% 5 80 20%
20 100.00% 5 80 20%
Fuente: Elaboración propia

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CUADRO N° 30 RESULTADO PREVIOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE SUSO DOMESTICO

RESULTADO S PREVIO S PARA PRO YECTAR LA DEMANDA DE USO DO MESTICO

P OB LAC ION C ONS UM O


C OB ER TUR A S ER VIDA A N° M IEM B R OS / P ER C AP ITA
C ONEXIONES % C ONEXIONES F AM ILIA
AÑO P OB LAC ION ha b N° C ONEXIONES lt/ha b/dia

0 300 0.00% - 5 85 80

1 303 100% 303 5 61 80


2 306 100% 306 5 61 80
3 310 100% 310 5 62 80
4 313 100% 313 5 63 80
5 316 100% 316 5 63 80
6 320 100% 320 5 64 80
7 323 100% 323 5 65 80
8 326 100% 326 5 65 80
9 330 100% 330 5 66 80
10 333 100% 333 5 67 80
11 337 100% 337 5 67 80
12 340 100% 340 5 68 80
13 344 100% 344 5 69 80
14 348 100% 348 5 70 80
15 351 100% 351 5 70 80
16 355 100% 355 5 71 80
17 359 100% 359 5 72 80
18 363 100% 363 5 73 80
19 366 100% 366 5 73 80
20 370 100% 370 5 74 80
Fuente: Elaboración propia

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CUADRO N° 31 RESULTADOS FINALES DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA DE USO DOMESTICO

RESULTADOS FINALES DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA DE USO DOMESTICO

DEMANDA DEMANDA
VOLUMEN
CONSUMO DE AGUA Pérdidas de DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA MAXIMA MAXIMA
ALMACENAMIENTO
AÑO DIARIA HORARIA

litro / dia m 3 / año l / s eg Agua litro / dia m 3 / año l / s eg l / s eg l / s eg m3

0 - - - 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0


1 24,254 8,852.71 0.28 20% 30317.49 11065.88 0.35 0.46 0.70 13.64
2 24,511 8,946.39 0.28 20% 30638.34 11182.99 0.35 0.46 0.71 13.79
3 24,770 9,041.07 0.29 20% 30962.58 11301.34 0.36 0.47 0.72 13.93
4 25,032 9,136.75 0.29 20% 31290.25 11420.94 0.36 0.47 0.72 14.08
5 25,297 9,233.45 0.29 20% 31621.40 11541.81 0.37 0.48 0.73 14.23
6 25,565 9,331.16 0.30 20% 31956.04 11663.96 0.37 0.48 0.74 14.38
7 25,835 9,429.92 0.30 20% 32294.23 11787.39 0.37 0.49 0.75 14.53
8 26,109 9,529.71 0.30 20% 32636.00 11912.14 0.38 0.49 0.76 14.69
9 26,385 9,630.56 0.31 20% 32981.38 12038.20 0.38 0.50 0.76 14.84
10 26,664 9,732.48 0.31 20% 33330.42 12165.60 0.39 0.50 0.77 15.00
11 26,947 9,835.48 0.31 20% 33683.16 12294.35 0.39 0.51 0.78 15.16
12 27,232 9,939.57 0.32 20% 34039.62 12424.46 0.39 0.51 0.79 15.32
13 27,520 10,044.76 0.32 20% 34399.86 12555.95 0.40 0.52 0.80 15.48
14 27,811 10,151.06 0.32 20% 34763.91 12688.83 0.40 0.52 0.80 15.64
15 28,105 10,258.49 0.33 20% 35131.82 12823.11 0.41 0.53 0.81 15.81
16 28,403 10,367.05 0.33 20% 35503.61 12958.82 0.41 0.53 0.82 15.98
17 28,703 10,476.77 0.33 20% 35879.34 13095.96 0.42 0.54 0.83 16.15
18 29,007 10,587.64 0.34 20% 36259.05 13234.55 0.42 0.55 0.84 16.32
19 29,314 10,699.69 0.34 20% 36642.78 13374.61 0.42 0.55 0.85 16.49
20 29,624 10,812.93 0.34 20% 37030.57 13516.16 0.43 0.56 0.86 16.66
Fuente: Elaboración propia.

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En el grafico se observa la demanda máxima diaria, el cual representa el


consumo de agua potable diario de la población en el tiempo de vida del
proyecto, así como el volumen de almacenamiento requerido en el tiempo
de vida del proyecto.

5.2.1.4. Análisis de la demanda del servicio de disposición de excretas – UBS

Ahora procederemos a determinar la demanda de la disposición de excretas -


UBS.

CUADRO N° 32 DEMANDA DE UBS

Viviendas Demanda
caserío Año Población
ocupadas UBS

Collcapampa 2016 425 85 85

Total 425 85 85
Fuente: Elaboración propia.

Para las viviendas que por factores topográficos así como la dispersión de las
mismas hacen de que no sea factible su incorporación al sistema de
alcantarillado sanitario existente se está contemplando la implementación del
sistema in situ, es decir unidades básicas de saneamiento (UBS) con arrastre
hidráulico teniendo en cuenta la capacidad de permeabilidad del suelo con el
propósito de lograr la cobertura al 100% con el servicio de disposición sanitaria
de excretas en el caserío de Collcapampa.

5.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO


El punto de partida para el análisis de la oferta es la determinación de la oferta
optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La
oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer,
óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables.

El análisis de la oferta se hará a partir del diagnóstico situacional del servicio de


abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas y del análisis
de la situación de la infraestructura, en cada caso, se ha identificado la
capacidad u oferta actual de cada uno de los servicios.

5.2.2.1. Estimación de la oferta del servicio de agua potable


Actualmente la oferta está determinada por la producción del sistema
existente. Teniendo en cuenta esto y la disponibilidad del servicio de
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abastecimiento de agua potable en términos de calidad se considera la


oferta actual como nula o cero en la mayoría de los componentes de los
sistemas de abastecimiento de agua potable en el caserío de Collcapampa,
en términos de cantidad las fuentes de agua actuales abastecen al sistema
01, para la determinación de los caudales de las fuentes de agua de los
sistemas actuales se ha empleado el método volumétrico, luego de modo
conservador por la temporada de lluvias solo se está considerando como
caudal el 30 % de los aforos realizados en la totalidad de ojos de agua,
también se ha recibido información de los beneficiarios respecto al
comportamiento de las fuentes de agua en los últimos años, para
determinar los caudales de los nuevos ojos de agua se ha seguido el mismo
procedimiento para los sistemas que no satisfacen la demanda:

CUADRO N° 33 OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA 01 – CONCHEBAJO.

Oferta actual Oferta actual


Componente del Sistema (cantidad) (calidad)
Captación y
líneas de 0.50 0.0
conducción (lps)
Red de distribución (lps) 0.50 0.0
Almacenamiento (m3) 8.00 0.0

Fuente: Elaboración propia.

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CUADRO N° 34 OFERTA ACTUAL DENTRO DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL SISTEMA
01

OFERTA DEL SISTEMA 01

OFERTA OFERTA
CAPTACION (lps ) RESERVORIO

AÑO PRODUCCIO
FUENTE CON
N

0 0.50 0.00 0.00


1 0.50 0.22 8.00
2 0.50 0.22 8.00
3 0.50 0.22 8.00
4 0.50 0.22 8.00
5 0.50 0.22 8.00
6 0.50 0.22 8.00
7 0.50 0.22 8.00
8 0.50 0.22 8.00
9 0.50 0.22 8.00
10 0.50 0.22 8.00
11 0.50 0.22 8.00
12 0.50 0.22 8.00
13 0.50 0.22 8.00
14 0.50 0.22 8.00
15 0.50 0.22 8.00
16 0.50 0.22 8.00
17 0.50 0.22 8.00
18 0.50 0.22 8.00
19 0.50 0.22 8.00
20 0.50 0.22 8.00

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro se observa que la oferta de la fuente es de 0.50 l/s y la de


producción es de 0.22 l/s y la oferta de almacenamiento es de 8 m3, por lo que
no es necesario la intervención en el sistema 01.

CUADRO N° 35 OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA 02 – COLLCAPAMPA.

Oferta actual Oferta actual


Componente del Sistema (cantidad) (calidad)
Captación y
líneas de 0.00 0.0
conducción (lps)
Red de distribución (lps) 0.00 0.0
Almacenamiento (m3) 0.00 0.0

Fuente: Elaboración propia.

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CUADRO N° 36 OFERTA DE FUENTES DE CAPTACION.

OFERTA DE FUENTE DE
AGUA

N° L/S

1 0.12

2 0.42
3 0.66
Total 1.20
Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro se observa que el sistema 02 cuenta con tres fuentes de agua


potable el cual suma a 1.2 l/s de oferta de fuente.

CUADRO N° 37 OFERTA ACTUAL DENTRO DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL SISTEMA


02

OFERTA DEL SISTEMA 02

OFERTA OFERTA
CAPTACION (lps ) RESERVORIO

AÑO PRODUCCIO
FUENTE CON
N

0 1.20 0.00 0.00


1 1.20 0.00 0.00
2 1.20 0.00 0.00
3 1.20 0.00 0.00
4 1.20 0.00 0.00
5 1.20 0.00 0.00
6 1.20 0.00 0.00
7 1.20 0.00 0.00
8 1.20 0.00 0.00
9 1.20 0.00 0.00
10 1.20 0.00 0.00
11 1.20 0.00 0.00
12 1.20 0.00 0.00
13 1.20 0.00 0.00
14 1.20 0.00 0.00
15 1.20 0.00 0.00
16 1.20 0.00 0.00
17 1.20 0.00 0.00
18 1.20 0.00 0.00
19 1.20 0.00 0.00
20 1.20 0.00 0.00

Fuente: Elaboración propia.

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En el cuadro se observa que la oferta de la fuente es de 1.2 l/s y la de


producción es de 0.00 l/s y la oferta de almacenamiento es de 0.00 m3, por lo
que si es necesario la intervención del proyecto en el sistema 02.

5.2.2.2. Estimación de la oferta del servicio de alcantarillado sanitario


Para las viviendas que por factores topográficos así como la dispersión de
las mismas hacen de que no sea factible su incorporación al sistema de
alcantarillado sanitario existente se está contemplando la implementación
del sistema in situ, es decir unidades básicas de saneamiento (UBS) con
arrastre hidráulico teniendo en cuenta la capacidad de permeabilidad del
suelo con el propósito de lograr la cobertura al 100% con el servicio de
disposición sanitaria de excretas en el caserío de Collcapampa.

CUADRO N° 38 OFERTA USB

OFERTA
caserío Año Población Viviendas
UBS

Collcapampa 2016 425 85 0

Total 425 85 0
Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA (BALANCE OFERTA –


DEMANDA)
Para analizar el balance oferta-demanda, se utilizará para la situación con
proyecto el periodo de diseño óptimo recomendado, el cual sirve para efectos
de estandarizar la evaluación de proyectos de saneamiento, mediante
Resolución Ministerial Nº 559-2006-EF/15 se recomiendan los siguientes valores
a nivel de componentes:

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CUADRO N° 39 PERIODO OPTIMO RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES

Estructura o Componente Periodo Óptimo


Recomendado (Años)
Captación de río, lago, manantial 13
Galerías filtrantes 15
Estación de bombeo de agua 10
Líneas de conducción 13
Líneas de impulsión 14
Reservorio apoyado 10
Líneas de aducción 14
Redes matrices de agua potable 13
Colectores principales 18
Emisores 18
Interceptores 18
Cámara de bombeo 18
Plantas de tratamiento de 10
alcantarillado sanitarios
Fuente: Resolución Ministerial Nº 559-2006-EF/15 – DNS

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de


abastecimiento de agua potable y USB, se han estimado los correspondientes
balance oferta – demanda proyectado de los servicios por componente.

En las tablas y gráficos siguientes se presentan los resultados del balance Oferta
– Demanda de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de los UBS
(Unidad Básica de Saneamiento) para cada componente, es decir se ha
realizado el balance en los componentes de captación y línea de conducción,
línea de aducción y red de distribución, almacenamiento y UBS.

5.2.3.1. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA (AGUA POTABLE).


Sistema 01 – CONCHEBAJO (CON AGUA)

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CUADRO N° 40 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE
CONDUCCION)
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED
DISTRIBUCION)

OFERTA (lps ) BALANCE (lps )


DEMANDA
AÑO (lps ) SIN CON SIN CON

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

0 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00


1 0.19 0.50 0.22 0.31 0.03
2 0.19 0.50 0.22 0.31 0.03
3 0.19 0.50 0.22 0.31 0.03
4 0.20 0.50 0.22 0.30 0.02
5 0.20 0.50 0.22 0.30 0.02
6 0.20 0.50 0.22 0.30 0.02
7 0.20 0.50 0.22 0.30 0.02
8 0.20 0.50 0.22 0.30 0.02
9 0.21 0.50 0.22 0.29 0.01
10 0.21 0.50 0.22 0.29 0.01
11 0.21 0.50 0.22 0.29 0.01
12 0.21 0.50 0.22 0.29 0.01
13 0.22 0.50 0.22 0.28 0.00
14 0.22 0.50 0.22 0.28 0.00
15 0.22 0.50 0.22 0.28 0.00
16 0.22 0.50 0.22 0.28 0.00
17 0.22 0.50 0.22 0.28 0.00
18 0.23 0.50 0.22 0.27 -0.01
19 0.23 0.50 0.22 0.27 -0.01
20 0.23 0.50 0.22 0.27 -0.01

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 41 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (CAPATCION Y LINEA DE


CONDUCCION)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE


(CAPATCION Y LINEA DE CONDUCCION)
0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
0 5 10 15 20 25

DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

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La oferta sin proyecto de captación y línea de conducción de manera similar a las
consideraciones anteriores es nulo o cero en términos de calidad, cuantitativamente
satisface la demanda de agua potable en este componente, sin generar una brecha
entre la oferta y demanda de agua, para este caso en la situación con proyecto, se
aplica el periodo óptimo recomendado de 13 años que es para reservorios,
obteniendo de esta manera una situación en la que la oferta futura atiende a la
demanda.

CUADRO N° 42 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED


DISTRIBUCION)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED


DISTRIBUCION)
OFERTA (lps ) BALANCE (lps )
DEMANDA
AÑO SIN CON SIN CON
(lps )
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.29 0.50 0.33 0.21 0.04
2 0.30 0.50 0.33 0.20 0.03
3 0.30 0.50 0.33 0.20 0.03
4 0.30 0.50 0.33 0.20 0.03
5 0.30 0.50 0.33 0.20 0.03
6 0.31 0.50 0.33 0.19 0.02
7 0.31 0.50 0.33 0.19 0.02
8 0.31 0.50 0.33 0.19 0.02
9 0.32 0.50 0.33 0.18 0.01
10 0.32 0.50 0.33 0.18 0.01
11 0.32 0.50 0.33 0.18 0.01
12 0.33 0.50 0.33 0.17 0.00
13 0.33 0.50 0.33 0.17 0.00
14 0.34 0.50 0.33 0.16 -0.01
15 0.34 0.50 0.33 0.16 -0.01
16 0.34 0.50 0.33 0.16 -0.01
17 0.35 0.50 0.33 0.15 -0.02
18 0.35 0.50 0.33 0.15 -0.02
19 0.35 0.50 0.33 0.15 -0.02
20 0.36 0.50 0.33 0.14 -0.03

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” 105
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CUADRO N° 43 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED
DISTRIBUCION)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA


POTABLE (LINEA DE ADUCCION Y RED
DISTRIBUCION)
0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
0 5 10 15 20 25

DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

La oferta sin proyecto de línea de conducción y aducción de manera similar a las


consideraciones anteriores es nulo o cero en términos de calidad, cuantitativamente
satisface la demanda de agua potable en este componente, sin generar una brecha
entre la oferta y demanda de agua, para este caso en la situación con proyecto, se
aplica el periodo óptimo recomendado de 13 años que es para reservorios,
obteniendo de esta manera una situación en la que la oferta futura atiende a la
demanda.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” 106
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CUADRO N° 44 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (ALMACENAMIENTO)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE


(ALMACENAMIENTO)
OFERTA (m 3) BALANCE (m 3)

DEMAND CON CON


AÑO SIN PROYECTO SIN PROYECTO
A (m 3) PROYECTO PROYECTO

0 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00


1 4.5 8.00 5 3.5 0.5
2 4.6 8.00 5 3.4 0.4
3 4.6 8.00 5 3.4 0.4
4 4.7 8.00 5 3.3 0.3
5 4.7 8.00 5 3.3 0.3
6 4.8 8.00 5 3.2 0.2
7 4.8 8.00 5 3.2 0.2
8 4.9 8.00 5 3.1 0.1
9 4.9 8.00 5 3.1 0.1
10 5.0 8.00 5 3.0 0.0
11 5.1 8.00 5 2.9 -0.1
12 5.1 8.00 5 2.9 -0.1
13 5.2 8.00 5 2.8 -0.2
14 5.2 8.00 5 2.8 -0.2
15 5.3 8.00 5 2.7 -0.3
16 5.3 8.00 5 2.7 -0.3
17 5.4 8.00 5 2.6 -0.4
18 5.4 8.00 5 2.6 -0.4
19 5.5 8.00 5 2.5 -0.5
20 5.6 8.00 5 2.4 -0.6

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 45 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (ALMACENAMIENTO)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA


POTABLE (ALMACENAMIENTO)
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0 5 10 15 20 25

DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

La oferta sin proyecto de almacenamiento de manera similar a las consideraciones


anteriores es nulo o cero en términos de calidad, cuantitativamente satisface la
demanda de agua potable en este componente, sin generar una brecha entre la oferta
y demanda de agua, para este caso en la situación con proyecto, se aplica el
periodo óptimo recomendado de 10 años que es para reservorios, obteniendo de
esta manera una situación en la que la oferta futura atiende a la demanda.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
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Sistema 02 – COLLCAPAMPA (SINAGUA)

CUADRO N° 46 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE


CONDUCCION)
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED
DISTRIBUCION)

OFERTA (lps ) BALANCE (lps )


DEMANDA
AÑO (lps ) SIN CON SIN CON

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1 0.46 0.00 0.52 -0.46 0.06
2 0.46 0.00 0.52 -0.46 0.06
3 0.47 0.00 0.52 -0.47 0.05
4 0.47 0.00 0.52 -0.47 0.05
5 0.48 0.00 0.52 -0.48 0.04
6 0.48 0.00 0.52 -0.48 0.04
7 0.49 0.00 0.52 -0.49 0.03
8 0.49 0.00 0.52 -0.49 0.03
9 0.50 0.00 0.52 -0.50 0.02
10 0.50 0.00 0.52 -0.50 0.02
11 0.51 0.00 0.52 -0.51 0.01
12 0.51 0.00 0.52 -0.51 0.01
13 0.52 0.00 0.52 -0.52 0.00
14 0.52 0.00 0.52 -0.52 0.00
15 0.53 0.00 0.52 -0.53 -0.01
16 0.53 0.00 0.52 -0.53 -0.01
17 0.54 0.00 0.52 -0.54 -0.02
18 0.55 0.00 0.52 -0.55 -0.03
19 0.55 0.00 0.52 -0.55 -0.03
20 0.56 0.00 0.52 -0.56 -0.04

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 47 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (CAPATCION Y LINEA DE


CONDUCCION)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE


(CAPATCION Y LINEA DE CONDUCCION)
0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
0 5 10 15 20 25

DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
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Como puede apreciarse en la ilustración no existe oferta en la situación sin


proyecto, sin embargo en la situación proyectada la oferta satisface la demanda
tanto cualitativa como cuantitativamente, para la cual se ha elaborado según las
recomendaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública en cuanto a que el
periodo óptimo de diseño que se empleó para estos componentes (captación y
líneas de conducción) para la oferta con proyecto es la demanda del año 13,
obteniendo resultados positivos en la brecha futura, lo cual permitirá que la
población se provea de un servicio adecuado.

CUADRO N° 48 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED


DISTRIBUCION)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED


DISTRIBUCION)
OFERTA (lps ) BALANCE (lps )
DEMANDA
AÑO SIN CON SIN CON
(lps )
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.70 0.00 0.80 -0.70 0.10
2 0.71 0.00 0.80 -0.71 0.09
3 0.72 0.00 0.80 -0.72 0.08
4 0.72 0.00 0.80 -0.72 0.08
5 0.73 0.00 0.80 -0.73 0.07
6 0.74 0.00 0.80 -0.74 0.06
7 0.75 0.00 0.80 -0.75 0.05
8 0.76 0.00 0.80 -0.76 0.04
9 0.76 0.00 0.80 -0.76 0.04
10 0.77 0.00 0.80 -0.77 0.03
11 0.78 0.00 0.80 -0.78 0.02
12 0.79 0.00 0.80 -0.79 0.01
13 0.80 0.00 0.80 -0.80 0.00
14 0.80 0.00 0.80 -0.80 0.00
15 0.81 0.00 0.80 -0.81 -0.01
16 0.82 0.00 0.80 -0.82 -0.02
17 0.83 0.00 0.80 -0.83 -0.03
18 0.84 0.00 0.80 -0.84 -0.04
19 0.85 0.00 0.80 -0.85 -0.05
20 0.86 0.00 0.80 -0.86 -0.06

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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CUADRO N° 49 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED
DISTRIBUCION)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE


(LINEA DE ADUCCION Y RED DISTRIBUCION)
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0 5 10 15 20 25

DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

La oferta de la red de distribución en una situación sin proyecto no existe por lo


tanto la oferta se considera como cero cualitativamente y cuantitativamente,
esta situación es evidenciada en la ilustración anterior, entonces aplicando a la
situación con proyecto el periodo óptimo de diseño recomendado para el
componente de la red de distribución el cual es la demanda del año 13, se
obtiene una demanda atendida por la oferta.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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CUADRO N° 50 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (ALMACENAMIENTO)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE


(ALMACENAMIENTO)
OFERTA (m 3) BALANCE (m 3)

DEMAND CON CON


AÑO SIN PROYECTO SIN PROYECTO
A (m 3) PROYECTO PROYECTO

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1 13.6 0.00 15 -13.6 1.4
2 13.8 0.00 15 -13.8 1.2
3 13.9 0.00 15 -13.9 1.1
4 14.1 0.00 15 -14.1 0.9
5 14.2 0.00 15 -14.2 0.8
6 14.4 0.00 15 -14.4 0.6
7 14.5 0.00 15 -14.5 0.5
8 14.7 0.00 15 -14.7 0.3
9 14.8 0.00 15 -14.8 0.2
10 15.0 0.00 15 -15.0 0.0
11 15.2 0.00 15 -15.2 -0.2
12 15.3 0.00 15 -15.3 -0.3
13 15.5 0.00 15 -15.5 -0.5
14 15.6 0.00 15 -15.6 -0.6
15 15.8 0.00 15 -15.8 -0.8
16 16.0 0.00 15 -16.0 -1.0
17 16.1 0.00 15 -16.1 -1.1
18 16.3 0.00 15 -16.3 -1.3
19 16.5 0.00 15 -16.5 -1.5
20 16.7 0.00 15 -16.7 -1.7

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO N° 51 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (ALMACENAMIENTO)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA


POTABLE (ALMACENAMIENTO)
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0 5 10 15 20 25

DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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La oferta sin proyecto de almacenamiento de manera similar a las


consideraciones anteriores es nula o cero en términos de calidad y cantidad
generando una brecha entre la oferta y demanda de agua, para este caso en la
situación con proyecto, se aplica el periodo óptimo recomendado de 10 años
que es para reservorios, obteniendo de esta manera una situación en la que la
oferta futura atiende a la demanda.

5.2.3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA (UBS)

CUADRO N° 52 BALANCE OFERTA - DEMANDA USB

Demanda Oferta Brecha


caserío Año Viviendas
2016 85 0 -85
Collcapampa
Total 85 0 -85
Fuente: Elaboración propia.

En relación al servicio de disposición sanitaria de excretas, para Collcapampa


se está considerando la implementación del sistema in situ, es decir unidades
básicas de saneamiento (UBS) con arrastre hidráulico con el propósito de
lograr una cobertura del 100% con el servicio de disposición sanitaria de
excretas. En el Caserío de Collcapampa no es factible técnica ni
económicamente la implementación del alcantarillado sanitario por factores
topográficos, tamaño, así como la dispersión de las viviendas, por lo que se
proceden a plantear USB.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
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CUADRO N° 53 BALANCE OFERTA – DEMANDA

Áreas AÑOS 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CAPTACION Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

RESERVORIO Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TRASVASE. Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LINEA DE CONDUCION Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LINEA DE ADUCION Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LINEA DE DISTRIBUCION Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha O - D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
USB Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha O - D -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85
Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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5.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION


El proyecto consiste en el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento
Básico del caserío de Collcapampa, del distrito de Yungay, provincia de Yungay,
Ancash, actualmente se cuenta con los compromisos de libre disponibilidad de las
áreas a intervenir, con lo cual está garantizado su implementación (ver en anexos
documentos de compromiso).

Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas
de la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua potable y disposición
sanitaria de excretas y están en concordancia con los reglamentos vigentes de
diseño y construcción de infraestructuras de este tipo.

Primero mencionaremos un resumen de la normatividad técnica considerada en el


planteamiento. Segundo describiremos las condiciones generales para la
formulación de los proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a
ambos proyectos alternativos. Seguidamente describiremos los proyectos
alternativos y sus diferencias.

5.3.1. Normas técnicas aplicables al proyecto


 Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.010 Captación y
conducción de agua para consumo humano.
 Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.020 Planta de tratamiento
de agua para consumo humano.
 Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.030 Almacenamiento de
agua para consumo humano.
 Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.050 Redes de distribución
de agua para consumo humano.
 Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.070 Redes de aguas
residuales.
 Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.090 Plantas de tratamiento
de aguas residuales.
 Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.100 Consideraciones
básicas de diseño de infraestructura sanitaria.

5.3.2. Descripción de las condiciones generales


El proyecto se va ejecutar en el ámbito del caserío de Collcapampa, se tiene
disponible el terreno según los compromisos asumidos, para las estructuras que

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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se construirán de manera permanente, en este caso es necesario para el nuevo


sistema de abastecimiento de agua potable (estructuras).

Del diagnóstico actual del sistema de agua potable se tiene que cuentan con
servicio de abastecimiento de agua potable de manera limitada y deficiente,
además que la gran mayoría de sistemas existentes tienen entre 17 y 25 años de
antigüedad. Teniendo en cuenta lo anterior se propone un mejoramiento e
instalación de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante la
renovación del sistema actuales.

Se construirán reservorios, líneas de conducción, aducción, redes de distribución


y conexiones pre domiciliarias en los sectores materia de intervención para
cubrir la demanda del 100% de la población del caserío de Collcapampa y se
instalará las líneas de conducción, aducción, red de distribución y conexiones
domiciliarias necesarias para cubrir la demanda de la población.

En el caso del servicio de disposición sanitaria de excretas se mejorará los


sistemas convencionales a unidades básicas de saneamiento (UBS) con arrastre
hidráulico (BHB – baños húmedos con biodigestor), estas unidades básicas de
saneamiento se instalarán en todos los del caserío de Collcapamapa, pues la
mayoría de viviendas no son favorecidas topográficamente y se encuentran muy
dispersas, entonces al instalar estas UBS se llegará a una cobertura del 100%

5.3.3. Localización
El proyecto se ubica íntegramente en el caserío de Collcapampa, del Distrito de
Yunga, Provincia de Yungay, Ancash.

5.3.4. TAMAÑO
Brecha de infraestructura:
Corresponde a la parte restrictiva identificada para ofrecer los servicios de
saneamiento, del análisis de la demanda efectiva con proyecto y la brecha oferta
– demanda (usuarios que demandarán los servicios), se determina las
necesidades de infraestructura, teniendo en cuenta las Normas Técnicas para
infraestructuras de este tipo.
Brecha de recursos humanos: Se tiene los compromisos asumidos por las JASS en
la cual asumen que aportaran una cuota mensual para financiar los costos de
operación y mantenimiento.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
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Brecha de equipamiento: Se gestionará en las instancias competentes los


monitores para verificar la calidad del agua, para el suministro de insumos las
JASS asumen compromisos para financiar dichos requerimientos.

5.3.5. Fuentes de Agua:


Se ha considerado mantener las fuentes de agua actuales, además se está
incorporando nuevas fuentes de agua como son Auquis estanque y collcapampa
1 y2, en su totalidad son aguas de origen subterráneo, las mismas que han sido
aforados según procedimientos para este tipo de fuentes de agua además se ha
realizado los estudios físico – químico y bacteriológico correspondientes para
determinar su calidad, la misma que según resultados, los parámetros se
encuentran dentro de los márgenes aceptables, sin embargo se está
considerando acciones de mínima intervención para hacerlo apto para consumo
humano, a continuación se muestran las fuentes de agua para los sistemas
proyectados y resultados de las nuevas fuentes de agua.
Procedimientos de Laboratorio e Interpretación: La muestra de agua fue
analizado por el laboratorio de Entidad Prestadora de Servicios de Monitoreo
ambiental de la UNASAM. el cual se basa en lo establecido por el Standard
Methods for the examination of Water and Wastewater, 21 stedition – 1999. Los
resultados se interpretaron en base a lo establecido en los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para el Agua – D.S. Nº 002 – 2008 – MINAM y El
Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. Nº 031 – 2010 –
SA.
Conclusiones: se tiene lo siguiente:
Dado los resultados expuestos, la Muestra AG160313 de agua cumple en la parte
de Análisis fisicoquímico con los estándares nacionales de calidad ambiental para
el agua. Categoría 1: Aguas superficiales destinadas a la producción de Agua
Potable A1: Aguas que pueden ser potabilizados con desinfección, pero en la
parte de Análisis bacteriológico La turbiedad y los coliformes fecales o
termotolerantes SI cumplen con los estándares nacionales de calidad ambiental
para el Agua Potable A1.

5.3.6. Estudio de Mecánica de Suelos:


Se ha realizado los estudios correspondientes para determinar la capacidad
portante de los suelos de cimentación de las estructuras principales, a
continuación, se muestran los resultados.

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Reservorio: La capacidad de carga admisible (capacidad portante) para los


reservorios es: Collcapampa: qa= 0.96 kg/cm.
5.3.7. Tecnología de construcción:
La ejecución del proyecto con la tecnología constructiva lo hará menos
vulnerable y tendrá una mejor capacidad de respuesta frente a la ocurrencia de
desastres naturales, entre los aspectos más saltantes a tener en cuenta y que
mitigaran los efectos de los desastres naturales tenemos:
- Construcción sismo resistente.
- Construcción de zanjas de coronación de ser el caso.
- En concordancia a las normas vigentes para este tipo de proyectos:
Reglamento Nacional de Edificaciones – R.N.E.,

Ventajas:
1. El terreno por su ubicación estratégica posee varias ventajas de la cual se
debe aprovechar para la sostenibilidad del proyecto.
2. Se optimiza el uso de las instalaciones comunes.

Desventajas:
1. La ubicación del terreno, que se encuentra en ladera y en áreas no
consolidadas, obliga a la construcción de otros componentes,
encareciendo el proyecto.
5.3.8. El momento:
Es recomendable una intervención inmediata ante la escasa disponibilidad
hídrica y la limitada cobertura de los servicios de saneamiento en el área de
influencia que pone en serio riesgo la salud de los afectados, sin embargo, es
necesario tener en cuenta los aspectos climatológicos. Los beneficiarios tomaran
las previsiones del caso mediante el almacenamiento.

5.3.9. Análisis de riesgo de desastres


Según lo señalado en los ítems anteriores, se está considerando las medidas de
contingencia y mitigación de riesgos, tanto en la fase de inversión como post
inversión:

1. Exposición del componente: La localización de los componentes está


expuesta a los peligros identificados como son las lluvias y los sismos, en la
situación proyectada se está considerando las medidas de contingencia. Sin
embargo, la localización de los componentes de los servicios de saneamiento,

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fundamentalmente el de recursos físicos no impiden su exposición a un


fenómeno natural.

2. Fragilidad del componente: Nos referimos a la resistencia y protección del


componente analizado de los servicios de saneamiento, frente al impacto de los
peligros identificados; el componente en la situación proyectada no presenta
fragilidad; es decir tenemos que el componente de infraestructura será
renovado.

3. Análisis de resiliencia de los servicios de saneamiento: Se refiere al nivel de


asimilación o la capacidad de recuperación que puedan tener los sistemas frente
al impacto de un peligro o amenaza.

Frente a un eventual sismo de magnitud alta no existen mecanismos alternativos


o planes de contingencia para continuar con los servicios de saneamiento, frente
al otro peligro identificado las medidas de contingencia y la mitigación de riesgos
si están adecuadamente adoptadas.

Como vemos solo existe amenaza asociada a los sismos, y por la ubicación
geográfica del Perú los sismos son un peligro al que está expuesto de manera
permanentemente, además las magnitudes que pueda tener hasta el momento
son impredecibles, para ello la población en general debe estar preparado.

5.3.10. Planteamiento y descripción del Proyecto Alternativo 1


La primera alternativa considera la Construcción de estructuras de captación,
almacenamiento e instalación de las líneas de conducción, aducción, trasvase
dentro de la línea de conducción, conducción de las redes de distribución y
conexiones pre domiciliarias de los sistemas de abastecimiento de agua potable.
Construcción de CRP tipo 6 y 7 de concreto armado, la conexión de la matriz a las
viviendas será con accesorios de PVC tipo T y reducciones en todos los sistemas
de abastecimiento de agua potable considerados. Construcción de unidades
básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico con biodigestor, el tipo de
UBS dependerá de la capacidad de infiltración del suelo. Capacitación en
administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento a las
JASS.

Componente 01: mejoramiento y eficiencia de los sistemas de abastecimiento de


agua potable.
Sistema 01- COBCHEBAJO CON AGUA POTABLE

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Se realizará el cambio de accesorios de las infraestructuras existentes como la


captación, reservorio y CRP-7 , además se realizara la construcción de 5 CRP – 7
de dimensiones de 0.60 x 0.60 m y una altura de 1.10m las cámaras constan de
una estructura de concreto armado con una resistencia de concreto fꞌc 210 kg/
cm2.

Sistema 02- COLLCAPAMPA SIN AGUA POTABLE.


Servicio de Abastecimiento de Agua Potable:
El proyecto de agua potable para el caserío de Collcapampa el proyecto consta:

Captación:
Construcción de 03 captaciones de ladera serán del Tipo C-01 con una dimensión
de 1.00 x1.00 m con una altura de 1.10 m. Estas captaciones con sus respectivos
cercos perimétricos y de una estructura de concreto armado de: acero de fꞌy
4200 kg/cm2 y concreto fꞌc 210 kg/cm2 de resistencias.

Línea de Conducción.
Construcción de línea de conducción con una longitud de planta 880.00 m y
longitud inclinada de 941.60 con tubería PVC Ø 1 ½” C-10, la zanja de 0.70m de
altura y 0.50m de ancho, también existirán 02 CRP tipo 6, ubicados en la
progresiva 0+330.00 y 0+690.00 de dimensiones 0.60 x 0.60 m y una altura de
1.10m las cámaras constan de una estructura de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/ cm2, una canastilla de PVC Ø 1 ½” C-10.

Línea de Aducción y Distribución.


Para el caserío se proyectará línea aducción y distribución con unas tuberías de Ø
1” con una longitud de planta 564.00 y longitud inclinada de 603.48m en línea de
aducción y Ø 3/4” con una longitud de planta 3578.00 y longitud inclinada de
3828.46 en la línea de distribución, enterrados en su totalidad en zanjas de
0.70m de altura y 0.50 m de ancho. En estas redes de distribución existirán 16
CRP tipo 7, de dimensiones 1.30 x 1.10 m y una altura de 1.00 m las cámaras
constan de una estructura de concreto armado con una resistencia de concreto
fꞌc 210 kg/cm2, se construirán 30 Válvulas de purga de dimensiones
0.60mx0.60m y una altura de 0.50m de concreto armado con una resistencia de
concreto fꞌc 210 kg/cm2.

Conexiones Domiciliarias.
Se realizará la construcción de 60 conexiones domiciliarios con una longitud
promedio de 52.00 m el cual sumado consta de 3338.53 ml de longitud inclinada
con tubería de Ø ½” PVC C-10 y zanjas de 0.70m de altura y 0.50m de ancho,
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todas las conexiones con sus respectivos accesorios de PVC usando tees y
reducciones.

Trasvase.
Para el caserío se proyectará dentro de la línea de conducción 2 trasvases con
unas tuberías HDPE de Ø 1 1/2” con una longitud de 80 ml en total. Y con
columnas de concreto una altura de 3.7 m de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2, y cables tipo boa y cobra, así como
accesorios de sujeción y anclaje.

Reservorio.
Se realizará la construcción de 01 reservorio Circular Apoyado con capacidad de
15.0 m3, implementados con clorador, caseta de válvulas y cerco perimétrico
con malla olímpica, el reservorio apoyado será construido en una estructura de
concreto armado, acero de fꞌy 4200 kg/cm2 y con una resistencia de concreto fꞌc
210 kg/cm2.

Componente 02: suficiencia de los sistemas de disposición sanitaria de excretas.


Sistema 01 y 02-
Servicio de disposición sanitaria de excretas:
El proyecto en el servicio de disposición sanitaria de excretas, en el entendido
que el servicio de disposición sanitaria de excretas involucra sistemas in situ de
arrastre hidráulico con biodigestores, en ese sentido luego de la aclaración con el
proyecto se propone lo siguiente:

Sistema in situ: Unidades Básicas de Saneamiento de arrastre hidráulico con


biodigestor (UBS – B):
Se realizara la construcción de 85 UBS – B con casetas de ladrillo y columnas de
concreto y lavadero externo y ducha el cual también contara con biodigestores
de una capacidad de 600 litros, con sus respectivos accesorios para un
adecuado funcionamiento facilitando su operación y mantenimiento, asimismo
su tratamiento complementario se realizara a través de Zanjas de infiltración,
dimensionados de acuerdo a la capacidad de infiltración del terreno que pueden
ser rápido, medio, lento y muy lento.

Componente 03: mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiente y


mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.

Sistema 01 y 02-

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Así mismo el proyecto contempla la capacitación y sensibilización a la población en


temas de educación sanitaria y promoción de la salud.

Además, se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la


importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los
usuarios del servicio.
5.3.11. Planteamiento y descripción del Proyecto Alternativo 2
La segunda alternativa considera la Construcción de estructuras de captación,
almacenamiento e instalación de las líneas de conducción, aducción, de las redes
de distribución y conexiones pre domiciliarias de los sistemas de abastecimiento
de agua potable. Instalación de válvulas reductoras de presión en las líneas de
conducción y distribución, las conexiones de la matriz a las viviendas será con
abrazadera corporation en todos los sistemas de abastecimiento de agua potable
considerados. Construcción de red condominial, red convencional y planta de
tratamiento de aguas residuales con tanque séptico para los nuevos usuarios.
Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de
saneamiento a las JASS.

Componente 01: mejoramiento y eficiencia de los sistemas de abastecimiento de


agua potable.
Sistema 01- CONCHEBAJO CON AGUA POTABLE
Se realizará el cambio de accesorios de las infraestructuras existentes como la
captación, reservorio y CRP-7 , además se realizara la construcción de 5 CRP – 7
de dimensiones de 0.60 x 0.60 m y una altura de 1.10m las cámaras constan de
una estructura de concreto armado con una resistencia de concreto fꞌc 210 kg/
cm2.
Sistema 02- COLLCAPAMPA CON AGUA POTABLE

Servicio de Abastecimiento de Agua Potable:


El proyecto de agua potable para el caserío de Collcapampa el proyecto consta:

Captación:
Construcción de 03 captaciones de ladera serán del Tipo C-01 con una dimensión
de 1.00 x1.00 m con una altura de 1.10 m. Estas captaciones con sus respectivos
cercos perimétricos y de una estructura de concreto armado de: acero de fꞌy
4200 kg/cm2 y concreto fꞌc 210 kg/cm2 de resistencias.

Línea de Conducción.

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Construcción de línea de conducción con una longitud de planta 880.00 m y


longitud inclinada de 941.60 con tubería PVC Ø 1 ½” C-10, la zanja de 0.70m de
altura y 0.50m de ancho, también existirán 02 CRP tipo 6, ubicados en la
progresiva 0+330.00 y 0+690.00 de dimensiones 0.60 x 0.60 m y una altura de
1.10m las cámaras constan de una estructura de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/ cm2, una canastilla de PVC Ø 1 ½” C-10.
Línea de Aducción y Distribución.
Para el caserío se proyectará línea aducción y distribución con unas tuberías de Ø
1” con una longitud de planta 564.00 y longitud inclinada de 603.48m en línea de
aducción y Ø 3/4” con una longitud de planta 3578.00 y longitud inclinada de
3828.46 en la línea de distribución, enterrados en su totalidad en zanjas de
0.70m de altura y 0.50 m de ancho. En estas redes de distribución existirán 16
CRP tipo 7, de dimensiones 1.30 x 1.10 m y una altura de 1.00 m las cámaras
constan de una estructura de concreto armado con una resistencia de concreto
fꞌc 210 kg/cm2, se construirán 30 Válvulas de purga de dimensiones
0.60mx0.60m y una altura de 0.50m de concreto armado con una resistencia de
concreto fꞌc 210 kg/cm2.

Conexiones Domiciliarias.
Se realizará la construcción de 60 conexiones domiciliarios con una longitud
promedio de 52.00 m el cual sumado consta de 3338.53 ml de longitud inclinada
con tubería de Ø ½” PVC C-10 y zanjas de 0.70m de altura y 0.50m de ancho,
todas las conexiones con sus respectivos accesorios de PVC usando tees y
reducciones.

Trasvase.
Para el caserío se proyectará dentro de la línea de conducción 2 trasvases con
unas tuberías HDPE de Ø 1 1/2” con una longitud de 80 ml en total. Y con
columnas de concreto una altura de 3.7 m de concreto armado con una
resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2, y cables tipo boa y cobra, así como
accesorios de sujeción y anclaje.

Reservorio.

Se realizará la construcción de 01 reservorio Circular Apoyado con capacidad de


15.0 m3, implementados con clorador, caseta de válvulas y cerco perimétrico
con malla olímpica, el reservorio apoyado será construido en una estructura de
concreto armado, acero de fꞌy 4200 kg/cm2 y con una resistencia de concreto fꞌc
210 kg/cm2

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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Componente 02: suficiencia de los sistemas de disposición sanitaria de excretas.


Sistema 01 y 02-
Servicio de disposición sanitaria de excretas:
Redes Colectores:
Construcción de redes colectores (condominiales y convencionales), 6723.70 m
con una tubería de 110 mm PVC-UF S-25, 2241.23 m con una tubería de 160
mm PVC- UF S-25 haciendo un total de 8964.93 metros lineales. En estas redes
colectoras existirán 169 buzonetas y 45 buzones, los primeros con un diámetro
de 0.80 m y una altura de 0.80 m y los segundos con un diámetro de 1.20 m y
alturas de 1.20 m, serán de una estructura de concreto armado fꞌy 4200 kg/cm2
con una resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2.

Conexiones Domiciliarias.
Se realizará la construcción de 85 conexiones domiciliarios con una longitud
promedio de 20.00 m con un Ø 110 mm PVC-SAL, con sus respectivos
accesorios.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).


Se proyectara una planta de tratamiento que contara con cerco perimétrico y se
realizara a través de un tanque séptico de estructura de concreto armado fꞌy
4200 kg/cm2 con una resistencia de concreto fꞌc 210 kg/cm2, con sus
respectivas estructuras componentes de la planta y redes internas para su
interconexión que tendrá una longitud 12.50 m con un Ø 160 mm PVC-UF S-25
de redes interiores de la planta de tratamiento para interconexión de
estructuras, asimismo se proyectara 400.00 m de tubería con Ø 2” PVC SAP C –
7.5 para la disposición del efluente de la planta de tratamiento hacia el cuerpo
receptor (quebrada).

Componente 03: mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiente y


mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.
Sistema 01 y 02-
Así mismo el proyecto contempla la capacitación y sensibilización a la población
en temas de educación sanitaria y promoción de la salud.

Además, se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la


importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los
usuarios del servicio.

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5.4. LOS COSTOS DEL POYECTO


Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operación y
mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto y costos de
inversión.
Los costos del proyecto están asociados a los costos de infraestructura, según las
alternativas planteadas, así como los costos en capacitación y finalmente los costos de
operación y mantenimiento. Los costos del proyecto serán calculados a precios
privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el
estudio para posteriormente ser evaluados.

5.4.1. Costo en la situación sin Proyecto


Los costos en la situación sin proyecto tienen los siguientes componentes:

Operación
Son costos en que necesariamente se incurre para lograr la continuidad del
proyecto, son costos regulares que se tendrá que asumir a lo largo de la vida útil
de la infraestructura de saneamiento.
Mantenimiento
Son costos en que necesariamente se incurre para mantener en perfecto estado
la infraestructura construida, debe tenerse claro si el mantenimiento se hará de
manera específica al surgir problemas, así como considerar en que momento será
necesario hacer mantenimiento general de la infraestructura.
Infraestructura
Incluye los costos involucrados con: construcción y mejoramiento de estructuras
del sistema de abastecimiento de agua potable. Construcción y mejoramiento de
componentes del sistema de alcantarillado sanitario e in situ. Se hace mención
que no se está presupuestando las conexiones pre domiciliarias en los sectores
cuyas viviendas cuentan con redes públicas tanto de agua como alcantarillado
pues es competencia de las JASS dotar a los usuarios que lo soliciten ya que estos
muchas veces no lo solicitan por desinterés o porque no radican en la zona.
Capacitación
Está orientado a: Capacitación y sensibilización a la población en temas de agua,
cuidados de la salud, alcantarillado sanitario, in situ y medio ambiente.
Capacitación a la población en educación sanitaria. Capacitación en
administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento a las
JASS. Sensibilización sobre la importancia del pago por los servicios de
saneamiento a los usuarios del servicio.

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Supervisión
Incluye los gastos en que se incurrirá por la supervisión y/ o inspección de obra,
que consisten en realizar un seguimiento técnico y monitoreo de la ejecución
física y financiera de la obra.
En la situación con proyecto, se tendrá en cuenta los costos de operación y
mantenimiento (etapa operativa) y los costos de la fase de inversión (etapa pre-
operativa) tanto de los estudios definitivos, capacitación y otros intangibles, como
de la ejecución de obras en general; asimismo, es necesario tener en cuenta el
costo de la Supervisión de obra. Entonces para cada proyecto alternativo se
tendrá en cuenta:
Costo de Operación y Mantenimiento: Se incluye los precios privados y los precios
sociales. Los costos de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento
de agua potable son iguales para ambos proyectos alternativos. Según el
planteamiento de alternativas la alternativa 01 costos de mantenimiento de las
unidades básicas de saneamiento (UBS) y en la alternativa 02 se está
considerando los costos de operación y mantenimiento del sistema de
alcantarillado sanitario condominial componente redes colectoras y planta de
tratamiento de aguas residuales.
- Para determinar los costos sociales, en la fase de operación y
mantenimiento, se usa los factores de corrección del anexo SNIP-09 y
parámetros de evaluación del SNIP.
- Los costos en la situación “con proyecto” se han calculado realizando los
metrados para los pre diseños planteados, cálculo de los costos unitarios y
el presupuesto de obra, para cada alternativa.
- Para obtener los precios sociales de los costos de infraestructura y
capacitación se usa los factores de corrección del anexo SNIP-09.
- Las ejecuciones de obras en general incluyen dentro de los trabajos y
actividades la mitigación del impacto ambiental, que se describe en un
capítulo siguiente.
- El Presupuesto de obra está compuesto por la suma del subtotal de obra
con el IGV del mismo. El subtotal de obra está compuesto por la suma del
costo directo, gastos generales (12%) y utilidades (5%).
- El presupuesto del proyecto ha sido estimado considerando que la
ejecución de la obra se realizará mediante licitación y contrato por
terceros.
- Asimismo, se ha considerado el costo de los Estudios definitivos como el
2.5% del presupuesto total de obra a precios privados, incluye la evaluación
del estudio, el plan operativo de sensibilización y expedientes técnicos de
capacitación y el costo de la Supervisión de obra representa el 3% del
presupuesto total de obra a precios privados, además se está considerando

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la recepción, liquidación y otros intangibles en el presupuesto total de la


obra. Los costos no incluidos serán asumidos con gastos corrientes.
- Para obtener los precios sociales de los costos de Estudios, Supervisión y
otros, sólo se está considerando la corrección por el IGV (18%).
CUADRO N° 54 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE O Y M DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA
SITUACION CON PROYECTO: SISTEMA 01

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total


Costo de Operación 194
1. Personal 110
Ingeniero Jornal 0 100 0
Técnico Jornal 0 80 0
Obrero Jornal 2 55 110
2. Insum os quím icos 75
Hipoclorito Saco x 10 Kg. 0.5 150 75
3. Varios y Herram ientas 0 9
Combustible glb 0 0 0
Energía eléctrica glb 0 0 0
Control de calidad glb 0 0 0

Varias herramientas glb 0.1 90 9

Costo de Mantenim iento 1165


1. Personal 100
Ingeniero Jornal 0 0 0
Técnico Jornal 0 0 0
Obrero Jornal 2 50 100
2. Materiales de reparación de fugas 502
Sierra Unid. 1 25 25
Escobillòn de Fo Unid. 2 20 40
Pegamento Gl. 1 85 85
Tubos PVC SAP 1/2 " Unid. 2 17 34
Tubos PVC SAP1 " Unid. 4 21 84
Tubos PVC SAP 2 " Unid. 2 32 64
Codos PVC SAP 1/2" Unid. 2 5 10
Codos PVC SAP 1" Unid. 2 6 12
Codos PVC SAP 2" Unid. 4 6 24
Tees PVC SAP 2" Unid. 2 8 16
Reducción varias Unid. 4 4 16
Boya Unid. 2 40 80
Cinta teflón Unid. 3 4 12
3. Insum os quím icos 220
Hipoclorito Saco x 10 Kg. 1 150 150
Lejía (desinfecciòn del tanque) Lt. 2 35 70
4. Herram ientas 343
Pico Unid. 1 55 55
Lampa Unid. 2 45 90
Llave Stilson Unid. 2 34 68
Alicate Unid. 2 65 130
Total costo de operación y m antenim iento 1359.00

Fuente: Elaboración propia.

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Como se puede apreciar en el sistema 02 no se cuenta con costos de operación y


mantenimiento, porque no se cuenta con ningún sistema de agua potable
5.4.2. Costos en la Situación con Proyecto
Los costos en la situación con proyecto tienen los siguientes componentes:

Operación
Son costos en que necesariamente se incurre para lograr la continuidad del
proyecto, son costos regulares que se tendrá que asumir a lo largo de la vida útil
de la infraestructura de saneamiento.
Mantenimiento
Son costos en que necesariamente se incurre para mantener en perfecto estado
la infraestructura construida, debe tenerse claro si el mantenimiento se hará de
manera específica al surgir problemas, así como considerar en que momento será
necesario hacer mantenimiento general de la infraestructura.
Infraestructura
Incluye los costos involucrados con: construcción y mejoramiento de estructuras
del sistema de abastecimiento de agua potable. Construcción y mejoramiento de
componentes del sistema de alcantarillado sanitario e in situ. Se hace mención
que no se está presupuestando las conexiones pre domiciliarias en los sectores
cuyas viviendas cuentan con redes públicas tanto de agua como alcantarillado
pues es competencia de las JASS dotar a los usuarios que lo soliciten ya que estos
muchas veces no lo solicitan por desinterés o porque no radican en la zona.
Capacitación
Está orientado a: Capacitación y sensibilización a la población en temas de agua,
cuidados de la salud, alcantarillado sanitario, in situ y medio ambiente.
Capacitación a la población en educación sanitaria. Capacitación en
administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento a las
JASS. Sensibilización sobre la importancia del pago por los servicios de
saneamiento a los usuarios del servicio.
Supervisión
Incluye los gastos en que se incurrirá por la supervisión y/ o inspección de obra,
que consisten en realizar un seguimiento técnico y monitoreo de la ejecución
física y financiera de la obra.
En la situación con proyecto, se tendrá en cuenta los costos de operación y
mantenimiento (etapa operativa) y los costos de la fase de inversión (etapa pre-
operativa) tanto de los estudios definitivos, capacitación y otros intangibles, como
de la ejecución de obras en general; asimismo, es necesario tener en cuenta el
costo de la Supervisión de obra. Entonces para cada proyecto alternativo se
tendrá en cuenta:

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” 127
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Costo de Operación y Mantenimiento: Se incluye los precios privados y los precios


sociales. Los costos de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento
de agua potable son iguales para ambos proyectos alternativos. Según el
planteamiento de alternativas la alternativa 01 costos de mantenimiento de las
unidades básicas de saneamiento (UBS) y en la alternativa 02 se está
considerando los costos de operación y mantenimiento del sistema de
alcantarillado sanitario condominial componente redes colectoras y planta de
tratamiento de aguas residuales.
- Para determinar los costos sociales, en la fase de operación y
mantenimiento, se usa los factores de corrección del anexo SNIP-09 y
parámetros de evaluación del SNIP.
- Los costos en la situación “con proyecto” se han calculado realizando los
metrados para los pre diseños planteados, cálculo de los costos unitarios y
el presupuesto de obra, para cada alternativa.
- Para obtener los precios sociales de los costos de infraestructura y
capacitación se usa los factores de corrección del anexo SNIP-09.
- Las ejecuciones de obras en general incluyen dentro de los trabajos y
actividades la mitigación del impacto ambiental, que se describe en un
capítulo siguiente.
- El Presupuesto de obra está compuesto por la suma del subtotal de obra
con el IGV del mismo. El subtotal de obra está compuesto por la suma del
costo directo, gastos generales (12%) y utilidades (5%).
- El presupuesto del proyecto ha sido estimado considerando que la
ejecución de la obra se realizará mediante licitación y contrato por
terceros.
- Asimismo, se ha considerado el costo de los Estudios definitivos como el
2.5% del presupuesto total de obra a precios privados, incluye la evaluación
del estudio, el plan operativo de sensibilización y expedientes técnicos de
capacitación y el costo de la Supervisión de obra representa el 3% del
presupuesto total de obra a precios privados, además se está considerando
la recepción, liquidación y otros intangibles en el presupuesto total de la
obra. Los costos no incluidos serán asumidos con gastos corrientes.
- Para obtener los precios sociales de los costos de Estudios, Supervisión y
otros, sólo se está considerando la corrección por el IGV (18%).

A continuación, se presentan las tablas que justifican los cálculos para sistema 01 -
02.

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CUADRO N° 55 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE O Y M DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA


SITUACION CON PROYECTO: AMBAS ALTERNATIVAS

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total


Costo de Operación 7824
1. Personal 2500
Ingeniero Jornal 4 200 800
Técnico Jornal 10 80 800
Obrero Jornal 15 60 900
2. Insum os quím icos 1800
Hipoclorito Saco x 10 Kg. 12 150 1800
3. Varios y Herram ientas 0 3524
Combustible glb 3 16 48
Energía eléctrica glb 9 12 108
Control de calidad glb 8 250 2000

Varias herramientas glb 7 195.36 1368

Costo de Mantenim iento 7575


1. Personal 2340
Ingeniero Jornal 6 200 1200
Técnico Jornal 6 80 480
Obrero Jornal 11 60 660
2. Materiales de reparación de fugas 2712
Sierra Unid. 9 20.9 188.1
Escobillòn de Fo Unid. 10 20 200
Pegamento Gl. 5 85 425
Tubos PVC SAP 1/2 " Unid. 12 17 204
Tubos PVC SAP1 " Unid. 20 21 420
Tubos PVC SAP 2 " Unid. 12 32 384
Codos PVC SAP 1/2" Unid. 30 5 150
Codos PVC SAP 1" Unid. 30 6 180
Codos PVC SAP 2" Unid. 12 6 72
Tees PVC SAP 2" Unid. 12 8 96
Reducción varias Unid. 5 4 20
Boya Unid. 8 45 360
Cinta teflón Unid. 2 6.5 13
3. Insum os quím icos 720
Hipoclorito Saco x 10 Kg. 2 150 300
Lejía (desinfecciòn del tanque) Lt. 12 35 420
4. Herram ientas 1803
Pico Unid. 12 55 660
Lampa Unid. 12 45 540
Llave Stilson Unid. 12 34 408
Alicate Unid. 3 65 195
Total costo de operación y m antenim iento 15399

Fuente: Elaboración propia.

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CUADRO N° 56 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE O Y M DEL SISTEMA IN SITU ( USB) EN LA SITUACION CON PROYECTO:

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total


Costo de Operación 1062
1. Personal 220
Técnico Jornal 2 80 160
Obrero Jornal 1 60 60
3. Varios y Herram ientas 0 843
Combustible glb 4 15.3 61.2

Varias herramientas glb 4 195.36 781

Costo de Mantenim iento 1063


1. Personal 820
Ingeniero Jornal 3 200 600
Técnico Jornal 2 80 160
Obrero Jornal 1 60 60
2. Materiales de reparación de fugas 106
Sierra Unid. 1 20.9 20.9
Pegamento Gl. 1 85 85
Lejía (desinf ecciòn del tanque) Lt. 1 35 35
4. Herram ientas 136
Pico Unid. 1 26 26
Lampa Unid. 1 45 45
Alicate Unid. 1 65 65
Total costo de operación y m antenim iento 2125

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 57 PRESUPUESTO A PRESIO DE MERCADO DE EJECUCION DEL PROYECTO ALT 01

Costo total a
Principales Rubros precios de
mercado
Expediente Técnico 44036
Resultado 01 658501
Insumo de origen nacional 395101
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 65850
Mano de obra no calificada 197550
Resultado 02 806868
Insumo de origen nacional 484121
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 80687
Mano de obra no calificada 242060
Resultado 03 2500
Insumo de origen nacional 1500
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 250
Mano de obra no calificada 750
Costo Directo 1467869
Gastos Generales (6.063219624% C.D) 89000
Utilidad (5.5 %CD) 80732
Sub Total Presupuesto 1637601
IGV (18%) 294768
Supervision 73392
Total 2049797
Fuente: Elaboración propia.

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CUADRO N° 58 PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO ALT 02

Costo total a
Principales Rubros precios de
mercado
Expediente Técnico 44036
Resultado 01 789059
Insumo de origen nacional 473435
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 78906
Mano de obra no calificada 236718
Resultado 02 1170284
Insumo de origen nacional 702170
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 117028
Mano de obra no calificada 351085
Resultado 03 2500
Insumo de origen nacional 1500
Insumo de origen importado 0
35109
Mano de obra calificada 105326
Costo Directo 1961843
Gastos Generales (4.53655012 % C.D) 89000
Utilidad (4 %CD) 78474
Sub Total Presupuesto 2129317
IGV (18%) 383277
Supervision 78474
Total 2635103
Fuente: Elaboración propia.

5.4.3. Costos Incrementales


Seguidamente resumimos la información en las tablas de costos incrementales a
precios sociales para cada proyecto alternativo, en el horizonte del proyecto, en la
siguiente tabla se resume los costos del proyecto alternativo 01, para el sistema de
abastecimiento de agua potable.

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CUADRO N° 59 COSTOS INCREMENTALES DE O - M A PRECIOS MERCADO - AGUA

Sit uació n Sin Pr o yect o Sit uació n C o n Pr o yect o C o st o s Incr ement ales
C OST O D E
Nº A ño T o t al T o t al T o t al
IN V ER SION C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e
C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e
Op er ació n M ant enimient o Op er ació n M ant enimient o Op er ació n M ant enimient o
O&M O&M O&M

0 2016 794,753 - - - - - - - - -
1 2017 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

2 2018 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
3 2019 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
4 2020 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
5 2021 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

6 2022 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
7 2023 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

8 2024 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
9 2025 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

10 2026 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
11 2027 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

12 2028 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
13 2029 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

14 2030 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
15 2031 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

16 2032 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
17 2033 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

18 2034 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
19 2035 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0
20 2036 194.00 1,165.00 1,3 59 .0 0 7,825.00 7,575.00 15,4 0 0 .0 0 7,631.00 6,410.00 14 ,0 4 1.0 0

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
Distrito De Yungay, Provincia de yungay - Ancash” Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio
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Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil

CUADRO N° 60 COSTOS INCREMENTALES DE O -M A PRECIOS MERCADO - USB

Sit uació n Sin Pr o yect o Sit uació n C o n Pr o yect o C o st o s Incr ement ales
C OST O D E
Nº A ño T o t al d e lo s T o t al d e T o t al d e
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C o st o s d e lo s C o st o s lo s C o st o s
Op er ació n M ant enimient o Op er ació n M ant enimient o Op er ació n M ant enimient o
O&M d e O&M d e O&M

0 2016 960,276 - - - - - - - - -
1 2017 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
2 2018 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
3 2019 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
4 2020 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
5 2021 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
6 2022 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
7 2023 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
8 2024 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
9 2025 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
10 2026 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
11 2027 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
12 2028 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
13 2029 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
14 2030 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
15 2031 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
16 2032 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
17 2033 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
18 2034 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
19 2035 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0
20 2036 - - - 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0 1,062.00 1,063.00 2 ,12 5.0 0

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa,
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Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

5. EVALUACION
5.1. Evaluación Social
Este tipo de proyectos están conformados por dos servicios consideramos pertinente
hablar de servicio puesto que involucra varios sistemas; el primero es el servicio de
abastecimiento de agua potable y el segundo, el servicio de disposición sanitaria de
excretas (in situ).
Una parte de los beneficios de la implementación del proyecto son posibles de
cuantificar económicamente y son iguales para ambas alternativas. Pero también
tenemos beneficios que no son posibles de cuantificar, o su cuantificación es muy
subjetiva, o su valor económico es demasiado bajo.
Para la evaluación del servicio de abastecimiento de agua potable se está considerando
los 10 sistemas de abastecimiento propuestos en el proyecto, se utiliza la metodología
Costo – Beneficio, debido a que los beneficios atribuibles a los sistemas son
cuantificables, es decir, se puede expresar en términos monetarios.
Para la evaluación del servicio de disposición sanitaria de excretas se utiliza la
metodología Costo – Efectividad, debido a que los beneficios de atribuibles a estos
sistemas propuestos (in situ) no son cuantificables, es decir, no se puede expresar en
términos monetarios. Dicho criterio se asume en virtud de que su medición implica
cierto grado de subjetividad, incertidumbre, dificultad y costos, que no ameritan
realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Entonces, para
este tipo de beneficios realizaremos una descripción de los beneficios cualitativos en la
situación proyectada, luego calcularemos los beneficios y costos sociales:

5.1.1. Beneficios sociales “Con Proyecto”

Los beneficios para ambos proyectos alternativos serán:

 Población usuaria de los sistemas de agua y disposición sanitaria de excretas, no


tienen deseconomías, producto del desabastecimiento del agua potable. Es decir,
en la situación sin proyecto, parte de la población tiene que emplear mayor
tiempo o realiza mayogasto en la provisión o dotación de agua, distrayendo sus
actividades cotidianas con propósito laboral y no laboral.
 El servicio de abastecimiento de agua potable es rentable y sostenible. Se refiere
a los ahorros que realizará la entidad en la operación y mantenimiento del
sistema; así como, a los pagos puntuales que realizará la población por un servicio
eficiente.
 Reducción de los gastos de los usuarios para el tratamiento de las enfermedades
de origen hídrico.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
135
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

 Satisfacción de la población por el servicio de agua potable continua, con


adecuados caudales y presiones.
 Reducción de los gastos de los usuarios para el abastecimiento de agua.
 Disminución del costo en la distribución del agua potable.
 Mejora de la calidad de vida de la población del centro poblado de Collcapampa y
sus anexos, por la mejora del servicio básico.
 Disminución de pérdidas de agua en la red de distribución y en la línea de
conducción.
 Disminución de desperdicios de agua en las viviendas producto de la
concientización de la población.
 Reducción de costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto
tenían que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a
un precio unitario mucho mayor que la tarifa de servicio público.
 Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la
población, valorada a través de la máxima disposición a pagar (DAP) por el mayor
consumo de agua.
Para estimar los Beneficios Económicos a precios sociales se ha seguido las
pautas establecidas en la Guía Sectorial de Proyectos de Saneamiento del
Ministerio de Economía y Finanzas. Los beneficios económicos a precios sociales
resultan de sumar los beneficios de los nuevos usuarios y antiguos usuarios

5.1.2. Beneficios totales para el sistema de agua potable


CUADRO N° 61 BENEFICIOS TOTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS
ALT.
Po b lació n N º V iviend as B enef icio s Po r C o nexió n
Nº B enef icio s T o t ales Po r A Ñ O ( S/ .)
Ser vid a Nº C o nect ad as ( S/ . / C o nex.)
M iemb r o s /
A ño C o nexio nes C o nexio nes
F amilia
( hab ) A nt ig uas N uevas A nt ig uas N uevas A nt ig uas N uevas T o t ales
( 1) (2) ( 3 ) =( 1) / ( 2 ) (4) ( 5) =( 3 ) - ( 4 ) (6) ( 7) ( 8 ) =( 4 ) x( 6 ) ( 9 ) =( 5) x( 7) 10 =( 8 ) +( 9 )
00 425 5.00 85 25 60 - - - - -
01 429 5.00 86 25 61 621.59 1,265.33 15,540 77,058 9 2 ,59 8
02 434 5.00 87 25 62 621.59 1,265.33 15,540 78,208 9 3 ,74 8
03 439 5.00 88 25 63 621.59 1,265.33 15,540 79,371 9 4 ,9 10
04 443 5.00 89 25 64 621.59 1,265.33 15,540 80,545 9 6 ,0 8 5
05 448 5.00 90 25 65 621.59 1,265.33 15,540 81,733 9 7,2 72
06 453 5.00 91 25 66 621.59 1,265.33 15,540 82,932 9 8 ,4 72
07 458 5.00 92 25 67 621.59 1,265.33 15,540 84,145 9 9 ,6 8 4
08 462 5.00 92 25 67 621.59 1,265.33 15,540 85,370 10 0 ,9 10
09 467 5.00 93 25 68 621.59 1,265.33 15,540 86,608 10 2 ,14 8
10 472 5.00 94 25 69 621.59 1,265.33 15,540 87,860 10 3 ,3 9 9
11 477 5.00 95 25 70 621.59 1,265.33 15,540 89,124 10 4 ,6 6 4
12 482 5.00 96 25 71 621.59 1,265.33 15,540 90,402 10 5,9 4 2
13 487 5.00 97 25 72 621.59 1,265.33 15,540 91,694 10 7,2 3 3
14 492 5.00 98 25 73 621.59 1,265.33 15,540 92,999 10 8 ,53 8
15 498 5.00 100 25 75 621.59 1,265.33 15,540 94,318 10 9 ,8 57
16 503 5.00 101 25 76 621.59 1,265.33 15,540 95,651 111,19 0
17 508 5.00 102 25 77 621.59 1,265.33 15,540 96,998 112 ,53 7
18 514 5.00 103 25 78 621.59 1,265.33 15,540 98,359 113 ,8 9 9
19 519 5.00 104 25 79 621.59 1,265.33 15,540 99,735 115,2 74
20 525 5.00 105 25 80 621.59 1,265.33 15,540 101,125 116 ,6 6 5

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
136
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3. COSTOS SOSIALES


5.1.3.1. Costos sociales de operación y mantenimiento.
CUADRO N° 62 COSTOS DE O/M DE AGUA A PRESIOS SOCIALES - SIN PROYECTO.

Descripción Unidad Costo F.C. Parcial Total


Costo de Operación 116.5
1. Personal 45.1
Ingeniero Jornal 0 0.91 0
Técnico Jornal 0 0.41 0
Obrero Jornal 110 0.41 45.1
2. Insum os quím icos 63.75
Hipoclorito Saco x 10 Kg. 75 0.85 63.75
3. Varios y Herram ientas 7.65
Combustible glb 0 0.85 0
Energía eléctrica glb 0 0.85 0
Control de calidad glb 0 0.85 0
Varias herramientas glb 9 0.85 7.65
Costo de Mantenim iento 946.25
1. Personal 41
Ingeniero Jornal 0 0.91 0
Técnico Jornal 0 0.41 0
Obrero Jornal 100 0.41 41
2. Materiales de reparación 426.7
Sierra Unid. 25 0.85 21.25
Escobillòn de Fo Unid. 40 0.85 34
Pegamento Gl. 85 0.85 72.25
Tubos PVC SAP 1/2 " Unid. 34 0.85 28.9
Tubos PVC SAP1 " Unid. 84 0.85 71.4
Tubos PVC SAP 2 " Unid. 64 0.85 54.4
Codos PVC SAP 1/2" Unid. 10 0.85 8.5
Codos PVC SAP 1" Unid. 12 0.85 10.2
Codos PVC SAP 2" Unid. 24 0.85 20.4
Tees PVC SAP 2" Unid. 16 0.85 13.6
Reducción varias Unid. 16 0.85 13.6
Boya Unid. 80 0.85 68
Cinta teflón Unid. 12 0.85 10.2
3. Insum os quím icos 187
Hipoclorito Saco x 10 Kg. 150 0.85 127.5
Lejía (desinfecciòn del tanque) Lt. 70 0.85 59.5
4. Herram ientas 291.55
Pico Unid. 55 0.85 46.75
Lampa Unid. 90 0.85 76.5
Llave Stilson Unid. 68 0.85 57.8
Alicate Unid. 130 0.85 110.5
Total costo de operación y m antenim iento 1062.75

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
137
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

CUADRO N° 63 COSTOS DE O/M DE AGUA A PRESIOS SOCIALES - CON PROYECTO – AMBAS


ALTERNATIVAS.

Descripción Unidad Costo F.C. Parcial Total


Costo de Operación 5950
1. Personal 1425
Ingeniero Jornal 800 0.91 728
Técnico Jornal 800 0.41 328
Obrero Jornal 900 0.41 369
2. Insum os quím icos 1530
Hipoclorito Saco x 10 Kg. 1800 0.85 1530
3. Varios y Herram ientas 2995
Combustible glb 48 0.85 40.8
Energía eléctrica glb 108 0.85 91.8
Control de calidad glb 2000 0.85 1700
Varias herramientas glb 1367.52 0.85 1162
Costo de Mantenim iento 6009
1. Personal 1559
Ingeniero Jornal 1200 0.91 1092
Técnico Jornal 480 0.41 196.8
Obrero Jornal 660 0.41 270.6
2. Materiales de reparación 2305
Sierra Unid. 188.1 0.85 159.885
Escobillòn de Fo Unid. 200 0.85 170
Pegamento Gl. 425 0.85 361.25
Tubos PVC SAP 1/2 " Unid. 204 0.85 173.4
Tubos PVC SAP1 " Unid. 420 0.85 357
Tubos PVC SAP 2 " Unid. 384 0.85 326.4
Codos PVC SAP 1/2" Unid. 150 0.85 127.5
Codos PVC SAP 1" Unid. 180 0.85 153
Codos PVC SAP 2" Unid. 72 0.85 61.2
Tees PVC SAP 2" Unid. 96 0.85 81.6
Reducción varias Unid. 20 0.85 17
Boya Unid. 360 0.85 306
Cinta teflón Unid. 13 0.85 11.05
3. Insum os quím icos 612
Hipoclorito Saco x 10 Kg. 300 0.85 255
Lejía (desinfecciòn del tanque) Lt. 420 0.85 357
4. Herram ientas 1533
Pico Unid. 660 0.85 561
Lampa Unid. 540 0.85 459
Llave Stilson Unid. 408 0.85 346.8
Alicate Unid. 195 0.85 165.75
Total costo de operación y m antenim iento 11959
Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
138
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

CUADRO N° 64 COSTOS DE O/M DE DISPOSICION DE EXCRETAS A PRESIOS SOCIALES - CON PROYECTO


– AMBAS ALTERNATIVAS.
Descripción Unidad Costo F.C. Parcial Total
Costo de Operación 311.3
1. Personal 90
Técnico Jornal 160 0.41 65.6
Obrero Jornal 60 0.41 24.6
3. Varios y Herram ientas 222
Combustible glb 61.2 0.85 52.02
Varias herramientas glb 199.4 0.85 169
Costo de Mantenim iento 311.33
1. Personal 173
Ingeniero Jornal 150 0.91 136.5
Técnico Jornal 30 0.41 12.3
Obrero Jornal 60 0.41 24.6
2. Materiales de reparación 90
Sierra Unid. 20.9 0.85 17.765
Pegamento Gl. 85 0.85 72.25
Lejía (desinf ecciòn del tanque) Lt. 35 0.85 29.75
4. Herram ientas 65
Pico Unid. 26 0.85 22.1
Lampa Unid. 45 0.85 38.25
Alicate Unid. 5 0.85 4.25
Total costo de operación y m antenim iento 622.65

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3.2. Costos sociales de ambas alternativas


CUADRO N° 65 COSTOS A PRESIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente Técnico 44036 0.909 40029
Resultado 01 658501 475504
Insumo de origen nacional 395101 0.847 334650
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 65850 0.909 59858
Mano de obra no calificada 197550 0.410 80996
Resultado 02 806868 582639
Insumo de origen nacional 484121 0.847 410050
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 80687 0.909 73344
Mano de obra no calificada 242060 0.410 99245
Resultado 03 2500 1805
Insumo de origen nacional 1500 0.847 1271
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 250 0.909 227
Mano de obra no calificada 750 0.410 308
Costo Directo 1467869 1059948
Gastos Generales (6.063219624 % C.D) 89000 0.847 75383
Utilidad (5.5 %CD) 80732 0.847 68380
Sub Total Presupuesto 1637601 1203711
Supervision 73392 0.909 66713
Total 1755029 S/. 1,310,453

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
139
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

Fuente: Elaboración propia.


CUADRO N° 66 COSTOS A PRESIOS SOCIALES - AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales

Expediente Técnico 22018 0.909 20014


Resultado 01: Agua Potable (60 usuarios) 658501 475504
Insumo de origen nacional 395101 0.847 334650
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 65850 0.909 59858
Mano de obra no calificada 197550 0.410 80996
Resultado 03: capacitación 1250 903
Insumo de origen nacional 750 0.847 635
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 125 0.909 114
Mano de obra no calificada 375 0.410 154
Costo Directo 659751 476406
Gastos Generales (6.063219624 % C.D) 40002 0.847 33882
Utilidad (5.5 %CD) 36286 0.847 30735
Sub Total Presupuesto 736039 541023
Supervisión 36696 0.909 33357
Total 794753 594394
Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 67 COSTOS A PRESIOS SOCIALES - USB - ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01

Costo total a Factor de Costo a precios


Principales Rubros
precios de mercado corrección sociales

Expediente Técnico 22018 0.909 20014


Resultado 02: Letrinas Con Arrastre
- 806868 582639
Insumo de origen nacional 484121 0.847 410050
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 80687 0.909 73344
Mano de obra no calificada 242060 0.410 99245
Resultado 03: capacitación 1250 903
Insumo de origen nacional 750 0.847 635
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 125 0.909 114
Mano de obra no calificada 375 0.410 154
Costo Directo 808118 583542
Gastos Generales (6.063219624 % C.D) 48998 0.847 41501
Utilidad (5.5 %CD) 44446 0.847 37646
Sub Total Presupuesto 901562 662689
Supervisión 36696 0.909 33357
Total 960276 716060

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
140
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

CUADRO N° 68 COSTOS A PRESIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


ALTERNATIVA 02
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
Expediente Técnico 58855 0.909 53499
Resultado 01 789059 569780
Insumo de origen nacional 473435 0.847 401000
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 78906 0.909 71725
Mano de obra no calificada 236718 0.410 97054
Resultado 02 1170284 845062
Insumo de origen nacional 702170 0.847 594738
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 117028 0.909 106379
Mano de obra no calificada 351085 0.410 143945
Resultado 03 2500 97011
Insumo de origen nacional 1500 0.847 1271
Insumo de origen importado 0 0.810 0
35109
Mano de obra calificada 105326 0.909 95741
Costo Directo 1961843 1511853
Gastos Generales (4.53655012 % C.D) 89000 0.847 75383
Utilidad (4 %CD) 78474 0.847 66467
Sub Total Presupuesto 2129317 1653703
Supervision 78474 0.909 71333
Total 2266646 S/. 1,778,535

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 69 COSTOS A PRESIOS SOCIALES - RED CONDOMINIAL - ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 02
Costo
total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios precios
corrección
de sociales
mercado
Expediente Técnico 29428 0.909 26750
Resultado 02: Letrinas Con Arrastre - 1170284 845062
Insumo de origen nacional 702170 0.847 594738
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 117028 0.909 106379
Mano de obra no calificada 351085 0.410 143945
Resultado 03: capacitación 1250 976
Insumo de origen nacional 750 0.847 635
Insumo de origen importado 0 0.810 0
125
Mano de obra calificada 375 0.909 341
Costo Directo 1171534 846038
Gastos Generales (4.53655012 % C.D) 44500 0.847 37692
Utilidad (4 %CD) 46861 0.847 39692
Sub Total Presupuesto 1262895 923421
Supervisión 39237 0.909 35666
Total 1331560 985837

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
141
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 70 COSTOS A PRESIOS SOCIALES - AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 02
Costo a
Costo total a precios de Factor de
Principales Rubros precios
mercado corrección
sociales

Expediente Técnico 29428 0.909 26750


Resultado 01: Agua Potable (60
usuarios) 789059 569780
Insumo de origen nacional 473435 0.847 401000
Insumo de origen importado 0 0.810 0
Mano de obra calificada 78906 0.909 71725
Mano de obra no calificada 236718 0.410 97054
Resultado 03: capacitación 1250 976
Insumo de origen nacional 750 0.847 635
Insumo de origen importado 0 0.810 0
125
Mano de obra calificada 375 0.909 341
Costo Directo 790309 570756
Gastos Generales (4.53655012 % C.D) 44500 0.847 37692
Utilidad (4 %CD) 31612 0.847 26776
Sub Total Presupuesto 866421 635223
Supervisión 39237 0.909 35666
Total 935086 697639

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3.3. costos incrementales a precios sociales


5.1.3.3.1. costos incrementales a precios sociales – AGUA

CUADRO N° 70 COSTOS INCREMENTALES SOCIALES - AGUA POTABLE - AMBAS ALTERNATIVAS


ALTERNATIVA

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
142
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

Sit uació n Sin Pr o yect o Sit uació n C o n Pr o yect o C o st o s Incr ement ales

Nº A ño T o t al d e lo s T o t al d e T o t al d e
C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e
C o st o s d e lo s C o st o s lo s C o st o s
Op er ació n M ant enimient o Op er ació n M ant enimient o Op er ació n M ant enimient o
O&M d e O&M d e O&M

0 2016 594,394 - - - - - - - - -
1 2017 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
2 2018 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
3 2019 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
4 2020 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
5 2021 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
6 2022 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
7 2023 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
8 2024 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
9 2025 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
10 2026 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
11 2027 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
12 2028 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
13 2029 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
14 2030 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
15 2031 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
16 2032 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
17 2033 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
18 2034 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
19 2035 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20
20 2036 116.50 946.30 1,062.80 5,950.00 6,009.00 11,959.00 5,833.50 5,062.70 10,896.20

5.1.3.3.2. costos incrementales a precios sociales – USB


CUADRO N° 71 COSTOS INCREMENTALES SOCIALES - USB - AMBAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA
Sit uació n Sin Pr o yect o Sit uació n C o n Pr o yect o C o st o s Incr ement ales
Nº A ño T o t al d e lo s T o t al d e T o t al d e
C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e C o st o s d e
C o st o s d e lo s C o st o s lo s C o st o s
Op er ació n M ant enimient o Op er ació n M ant enimient o Op er ació n M ant enimient o
O&M d e O&M d e O&M
0 2016 697,639 - - - - - - - - -
1 2017 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
2 2018 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
3 2019 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
4 2020 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
5 2021 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
6 2022 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
7 2023 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
8 2024 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
9 2025 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
10 2026 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
11 2027 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
12 2028 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
13 2029 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
14 2030 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
15 2031 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
16 2032 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
17 2033 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
18 2034 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
19 2035 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65
20 2036 - - - 311.33 311.33 622.65 311.33 311.33 622.65

5.1.4. Costos sociales (flujo económico a precios sociales del servicio de abastecimiento
de agua potable):

Para el flujo neto del proyecto alternativo 01 y 02 se usarán los costos


incrementales y los beneficios totales. Los resultados obtenidos a precios sociales se
muestran en las tablas siguientes para cada alternativa.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
143
Municipalidad
Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

CUADRO N° 72 FLUJO ECONOMICO DEL PROYECTO ALT 01 – AGUA

C o st o s d e
Inver sió n a Pr ecio s Op er ació n y
A ño B enef icio s B r ut o s B enef icio s N et o s
So ciales M ant enimient o
Incr ement ales
0 59 4 ,3 9 4 - - ( 59 4 ,3 9 4 .0 0 )
1 - 10,896.20 92,597.64 81,701.44
2 - 10,896.20 93,747.91 82,851.71
3 - 10,896.20 94,910.35 84,014.15
4 - 10,896.20 96,085.10 85,188.90
5 - 10,896.20 97,272.28 86,376.08
6 - 10,896.20 98,472.02 87,575.82
7 - 10,896.20 99,684.45 88,788.25
8 - 10,896.20 100,909.72 90,013.52
9 - 10,896.20 102,147.96 91,251.76
10 - 10,896.20 103,399.30 92,503.10
11 - 10,896.20 104,663.88 93,767.68
12 - 10,896.20 105,941.85 95,045.65
13 - 10,896.20 107,233.34 96,337.14
14 - 10,896.20 108,538.49 97,642.29
15 - 10,896.20 109,857.47 98,961.27
16 - 10,896.20 111,190.39 100,294.19
17 - 10,896.20 112,537.43 101,641.23
18 - 10,896.20 113,898.72 103,002.52
19 - 10,896.20 115,274.42 104,378.22
20 - 10,896.20 116,664.67 105,768.47

T A SA SOC IA L D E D ESC U EN T O ( T D S) 9 .0 0 %

V A N So cial S/ . 2 2 6 ,4 0 9

T IR So cial 13 .76 %

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 73 FLUJO ECONOMICO DEL PROYECTO ALT 02 - AGUA

C o st o s d e
Inver sió n a Op er ació n y
A ño B enef icio s B r ut o s B enef icio s N et o s
Pr ecio s So ciales M ant enimient o
Incr ement ales
0 6 9 7,6 3 9 - - ( 6 9 7,6 3 9 .0 0 )
1 - 10,896.20 92,597.64 81,701.44
2 - 10,896.20 93,747.91 82,851.71
3 - 10,896.20 94,910.35 84,014.15
4 - 10,896.20 96,085.10 85,188.90
5 - 10,896.20 97,272.28 86,376.08
6 - 10,896.20 98,472.02 87,575.82
7 - 10,896.20 99,684.45 88,788.25
8 - 10,896.20 100,909.72 90,013.52
9 - 10,896.20 102,147.96 91,251.76
10 - 10,896.20 103,399.30 92,503.10
11 - 10,896.20 104,663.88 93,767.68
12 - 10,896.20 105,941.85 95,045.65
13 - 10,896.20 107,233.34 96,337.14
14 - 10,896.20 108,538.49 97,642.29
15 - 10,896.20 109,857.47 98,961.27
16 - 10,896.20 111,190.39 100,294.19
17 - 10,896.20 112,537.43 101,641.23
18 - 10,896.20 113,898.72 103,002.52
19 - 10,896.20 115,274.42 104,378.22
20 - 10,896.20 116,664.67 105,768.47

T A SA SOC IA L D E D ESC U EN T O ( T D S) 9 .0 0 %

V A N So cial S/ . 12 3 ,16 4

T IR So cial 11.2 8 %

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
144
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Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

5.1.5. Indicadores de efectividad – eficacia en el Horizonte de Evaluación


CUADRO N° 74 CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVAS 01
T o t al d e lo s C o st o s d e
Nº A ño s Po b lació n Inver sió n C o st o s d e Op er ació n
O&M
0 2016 425 716,060.00 - 716,060.00
1 2017 429 - 622.65 622.65
2 2018 434 - 622.65 622.65
3 2019 439 - 622.65 622.65
4 2020 443 - 622.65 622.65
5 2021 448 - 622.65 622.65
6 2022 453 - 622.65 622.65
7 2023 458 - 622.65 622.65
8 2024 462 - 622.65 622.65
9 2025 467 - 622.65 622.65
10 2026 472 - 622.65 622.65
11 2027 477 - 622.65 622.65
12 2028 482 - 622.65 622.65
13 2029 487 - 622.65 622.65
14 2030 492 - 622.65 622.65
15 2031 498 - 622.65 622.65
16 2032 503 - 622.65 622.65
17 2033 508 - 622.65 622.65
18 2034 514 - 622.65 622.65
19 2035 519 - 622.65 622.65
20 2036 525 - 622.65 622.65

Pr o med io 4 73 V ACS 9.00% 72 1,74 3 .8 9

V ACS /
IC E = Pr o m.Po b .B enf 1,52 5.8 9
=

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
145
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Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

CUADRO N° 75 CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVAS 02


T o t al d e lo s C o st o s d e
Nº A ño s Po b lació n Inver sió n C o st o s d e Op er ació n
O&M
0 2016 425 985,837.00 - 985,837.00
1 2017 429 - 622.65 622.65
2 2018 434 - 622.65 622.65
3 2019 439 - 622.65 622.65
4 2020 443 - 622.65 622.65
5 2021 448 - 622.65 622.65
6 2022 453 - 622.65 622.65
7 2023 458 - 622.65 622.65
8 2024 462 - 622.65 622.65
9 2025 467 - 622.65 622.65
10 2026 472 - 622.65 622.65
11 2027 477 - 622.65 622.65
12 2028 482 - 622.65 622.65
13 2029 487 - 622.65 622.65
14 2030 492 - 622.65 622.65
15 2031 498 - 622.65 622.65
16 2032 503 - 622.65 622.65
17 2033 508 - 622.65 622.65
18 2034 514 - 622.65 622.65
19 2035 519 - 622.65 622.65
20 2036 525 - 622.65 622.65

Promedio 473 V ACS 9.00% 9 9 1,52 0 .8 9

V ACS /
IC E = Pr o m.Po b .B enf 2 ,0 9 6 .2 4
=

Fuente: Elaboración propia.

5.1.6. Metodología Costo – Beneficio


Para el sistema de abastecimiento de agua potable, se ha utilizado la metodología
“Costo – Beneficio”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia
económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el
mayor valor actual neto a costos sociales.
Como el proyecto permite estimar monetariamente los beneficios sociales,
aplicaremos la metodología costo – beneficio
. Usaremos la tasa social de descuento de 9% y los indicadores serán el VAN, TIR.
Entonces, en base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen
para ambos proyectos alternativos.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
146
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Provincial de EVALUACIÓN
Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

CUADRO N° 76 INDICADORES DE RENTABILIDAD - AGUA

Proyecto Proyecto
Alternativo Alternativo
Indicadores 1 2
VAN 226,409 123,164
TIR 13.76% 11.28%

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de


rentabilidad.

5.1.7. Metodología Costo – Efectividad

Para el sistema de disposición sanitaria de excretas, se ha utilizado la metodología


“Costo – Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia
económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el
menor costo por unidad de beneficio cubierta.
En este caso tenemos como indicador de costo – efectividad: La población
demandante en el horizonte del proyecto. Usaremos la tasa social de descuento de
9% y los indicadores serán el VACST, IE: Población Beneficiario B e ICE. Entonces, en
base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen para ambos
proyectos alternativos.

CUADRO N° 77 INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFECTIVIDAD

Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo


Indicadores
1 2
VACST [S/.] 721,743.89 991,520.89
IE: Indicador de
Efectividad:
Población promedio del 473 473
horizonte de evaluacion
[hab]
ICE [S/. / hab] 1,525.89 2,096.24
Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
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147
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Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la primera alternativa cuanta con ICE=1,525.89 y


VACST=721,743.89 y ICE=2,096.24 y VACST=991,520.89 y ambos cuentan con un
indicador de 473 el cual representa el promedio del horizonte de la evaluación de
la población del Caserío de Collcapampa de tal modo el proyecto alternativo 01,
tiene mejores indicadores de rentabilidad y efectividad

5.1.8. Análisis de Sensibilidad


Debido a la incertidumbre que implica la ejecución de los proyectos alternativos, se
hace necesario efectuar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Se analizará los siguientes casos: o la inversión se
incrementa en 20% o los beneficios disminuyen en 10% o los costos se incrementan
en 10% y los beneficios disminuyen en 10% o los costos se incrementan en 20% y
los beneficios disminuyen en 20%.

CUADRO N° 77-A ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS ALT. 01

Alternativa INVERSION BENEFICIOS -10% COSTOS + Y COSTOS + Y


+ 20% BENEFICIOS -10% BENEFISIOS –
20%
Proy. 01 VAN 188,481 208,123 172,412 98,145
TIR 12.01% 12.98% 10.38% 9.12%
Proy. 02 VAN 150,756 176,258 112,756 147,658
TIR 9.82% 10.21 9.41% 8.42%

CUADRO N° 77-B ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS ALT. 01

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
148
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Yungay
Estudio de Preinvrsión Nivel de Perfil

CUADRO N° 78 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS ALT. 02

Fuente: Elaboración propia.

Según se muestra en el cuadro el proyecto alternativo 01 sigue siendo el más


rentable socialmente. Ambas alternativas soportan cambios de 20% y 10% en la
inversión y beneficios, y de 10% y 20%, a la vez, en los costos y beneficios.

5.1.9. Análisis de sensibilidad para el sistema de disposición sanitaria de excretas

Debido a la incertidumbre que implica la ejecución de los proyectos, se hace


necesario efectuar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante
diversos escenarios. Todo lo cual supone estimar los cambios que se producirán en
el valor actual del costo social (VACST), o en la ratio costo efectividad (ICE), de ser el
caso ante cambios de las variables inciertas y analizar en qué circunstancias se elige
un proyecto alternativo u otro.

En nuestro estudio se analizará como variable incierta: la variación de los costos de


inversión. Para este caso se ha determinado una variación de –10% a +10% en la
inversión para cada proyecto alternativo.

5.2. EVALUACION PRIVADA


No se realizará la evaluación privada por ser el proyecto eminentemente social, incluso
se tiene una nula posibilidad de la existencia de algún interesado del sector privado en
realizar inversión en los servicios de saneamiento en caserío de collcapampa.

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5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDA


La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el
proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil, es decir, mantener su operación,
servicios y beneficios. La sostenibilidad puede ser valorada desde diferentes ópticas:
financiera, institucional, técnica y social.

5.3.1. Sostenibilidad Institucional


Fase Inversión:
La Municipalidad Provincial de Yungay cuenta con suficiente capacidad de gestión
para encargarse del proyecto en su fase de inversión, puesto que dispone de los
suficientes recursos humanos y físicos.

Fase Post Inversión:


El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la Municipalidad Provincial de Yungay,
para la fase operativa. La administración operación y mantenimiento estará a cargo
de las JASS del caserío de Collcapampa que será capacitada para la buena
organización, gestión administrativa y operativa para garantizar la sostenibilidad del
proyecto a lo largo de su vida útil.

5.3.2. Sostenibilidad Financiera

Fase Inversión:
La disponibilidad de los recursos económicos, para la fase de inversión está
garantizada por la Municipalidad Provincial de Yungay y provendrán del Tesoro
Público, consignados en su presupuesto anual y también se recurrirá a otras
entidades estatales para su cofinanciamiento.

Fase Post Inversión:


La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de ingresos que generaran los
servicios proyectados, que constituyen los ingresos por recursos directamente
recaudados considerando el promedio ponderado de las tarifas que se cobrará por
la prestación del servicio, para garantizar como mínimo la cobertura de los costos
de administración, operación y mantenimiento, así como la adquisición de insumos.

Durante la fase de postinversión estará a cargo de los usuarios del caserío de


Collcapampa, quienes aportaran una tarifa mensual por el servicio de agua y por el
servicio de disposición sanitaria de excretas de tal forma que cubran los costos de
operación – mantenimiento y administración de los servicios brindados. Se analiza
la tarifa y la capacidad de pago en los párrafos siguientes.
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5.3.3. Sostenibilidad Técnica

Fase Inversión:
La alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico es factible, por cuanto el
sistema de agua potable y USB, permitirá entregar de manera eficiente sus
servicios, a un menor costo de inversión y post inversión. Asimismo, el diseño
tecnológico del proyecto se ha aplicado en forma intensiva en la zona urbana y rural
del Perú, con resultados positivos.

Fase Post Inversión:


Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones como el apoyo del
puesto de salud de la jurisdicción, con lo cual las JASS puedan hacerse cargo de la
operación y mantenimiento para la adecuada entrega del recurso hídrico y además
el adecuado funcionamiento del USB.

5.3.4. Sostenibilidad Social

Se ha calculado la tarifa por metro cúbico (S/./m3), en este caso se ha contemplado


dos escenarios, el primer escenario será aquella tarifa que cubra los costos de
operación y mantenimiento, y en el segundo escenario se determinará la tarifa que
cubra además de los costos de operación y mantenimiento la inversión por
reposición.
Costo Medio de Largo Plazo (CMeLP): Valor promedio por unidad de agua potable
consumida (m3) que la JASS requiere recabar en el horizonte de evaluación del
proyecto para financiar los costos de operación y mantenimiento por el servicio
agua y USB así alcanzar las Metas de Gestión que ha previsto de acuerdo a los
escenarios que se desarrollarán más adelante.
En ambos escenarios la estimación de la tarifa por servicio de disposición sanitaria
de excretas será bajo el concepto de costo medio de largo plazo (CMeLP) por
cuanto no tiene impacto relevante en el incremento de volúmenes de consumo de
agua potable, para lo cual calculamos los valores actuales totales del consumo de
agua de todos los usuarios en m3, el valor actual del total de los costos de
operación y mantenimiento a precios privados y valor actual del total de los costos
de inversión, operación y mantenimiento a precios privados. La tasa de descuento
es de 8% por recomendación de la SUNASS.

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CUADRO N° 79 CÁLCULO DE LA CUOTA PROMEDIO A LARGO PLAZO

C o nsumo Inver sió n a T o t al C o st o s a


C o nsumo d e C o st o s d e O&M a
Nº AÑO Incr ement al ( m3 / Pr ecio s Pr ecio s d e
A g ua ( m3 / año ) Pr ecio s d e M er cad o
año ) Pr ivad o s ( S/ .) M er cad o ( S/ .)
0 2010 - - 909,446.00 - 909,446.00
1 2016 12,541 12,541 - 9,901.00 9,901.00
2 2017 12,674 12,674 - 9,901.00 9,901.00
3 2018 12,808 12,808 - 9,901.00 9,901.00
4 2019 12,944 12,944 - 9,901.00 9,901.00
5 2020 13,081 13,081 - 9,901.00 9,901.00
6 2021 13,219 13,219 - 9,901.00 9,901.00
7 2022 13,359 13,359 - 9,901.00 9,901.00
8 2023 13,500 13,500 - 9,901.00 9,901.00
9 2024 13,643 13,643 - 9,901.00 9,901.00
10 2025 13,788 13,788 - 9,901.00 9,901.00
11 2026 13,934 13,934 - 9,901.00 9,901.00
12 2027 14,081 14,081 - 9,901.00 9,901.00
13 2028 14,230 14,230 - 9,901.00 9,901.00
14 2029 14,381 14,381 - 9,901.00 9,901.00
15 2030 14,533 14,533 - 9,901.00 9,901.00
16 2031 14,687 14,687 - 9,901.00 9,901.00
17 2032 14,842 14,842 - 9,901.00 9,901.00
18 2033 14,999 14,999 - 9,901.00 9,901.00
19 2034 15,158 15,158 - 9,901.00 9,901.00
20 2035 15,318 15,318 - 9,901.00 9,901.00
V A LOR A C T U A L 13 2 ,8 2 1 9 0 9 ,4 4 6 .0 0 9 7,2 0 9 1,0 0 6 ,6 55
CIP = Costo Incremental Promedio de Largo Plazo
1,006,655.48
C IP ( I + O&M ) = = 7.58 p o r m3
132,821
97,209.48
C IP ( O&M ) = = 0 .73 p o r m3
132,821

Fuente: Elaboración propia.

En nuestro caso la tarifa que permitirá la operación y mantenimiento y además la


reposición de la inversión del sistema de saneamiento básico es decir sistema de
abastecimiento de agua potable: S/. 7.58 /m de agua consumida.

En nuestro caso la tarifa que permitirá la operación y mantenimiento del sistema de


saneamiento básico es: S/. 0.73/m. Para el servicio de abastecimiento de agua potable y
de disposición sanitaria de excretas, es decir la tarifa que permitirá la operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento es: S/. 0.73/m3, se hace esta
consideración pues a nivel nacional, los costos de operación y mantenimiento son
subvencionados por los operadores en este caso generalmente por las municipalidades.

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CUADRO N° 80 CÁLCULO DE LA CUOTA PROMEDIO A LARGO PLAZO

Exist e
Pensió n C ap acid ad d e Pag o p o r
C OST O M A R GIN A L D E LA R GO PLA Z O S/ ./ m3 C ap acid ad d e
( S/ ./ mes/ V iv) F amilia ( S/ .mes/ f am
Pag o

Costo M arginal por m3 consumido (Costo


7.58 69.64 5.11 SI
Incremental Total por m3 consumido)

M áximo costo/m3 consumido factible ser


0.56 5.11 5.11 SI
cubierto con el ingreso familiar

Costo de Operación y M antenimiento Promedio


0.73 6.72 5.11 SI
por m3 consumido

Fuente: Elaboración propia.

Considerando el nivel de ingresos de la población del centro poblado de Collcapampa y


sus anexos (según el IDH del PNUD es S/. 170.40), y seg ún recomendación de la OPS, sólo
se debe destinar hasta un 5% de los ingresos familiares para el pago de los servicios de
agua y alcantarillado sanitario, entonces, la población del centro poblado de collcapampa
para un consumo promedio mensual de 9.19 m estaría destinando S/ 5.11 /mes, siendo su
capacidad de pago de S/ 5.11.

5.4. IMPACTO AMBIENTAL


Con el presente proyecto se presentan los siguientes impactos ambientales durante la
etapa de ejecución:
Agua.- Tiene un efecto negativo puesto que durante la ejecución se pueden ocasionar
daños a la tuberías quedando desabastecidos de agua potable el área de intervención
con una temporalidad corta ya que serían mitigadas con reposición cuyo presupuesto se
considera en el presupuesto final de la obra.
Suelo.- Tiene un efecto negativo puesto que durante la ejecución de la obra se realizara
corte de terreno para lograr los niveles de acuerdo al proyecto, con una temporalidad
corta puesto que esto será al inicio de la ejecución de obra y será mitigado a través de
eliminación de material excedente durante la ejecución de obra.
Aire.- Tiene un efecto negativo puesto que durante la remoción de la tierra, y durante el
carguío y transporte del material el cual originara contaminación del aire con el polvo el
cual perjudicara a la vez a los pobladores que habitan y transitan por el área de
intervención con una temporalidad corta pues será solo durante la ejecución de obra el
cual será mitigado con riego permanente del material excedente.
Paisajes.- Tiene un efecto negativo pues al iniciarse la obra toda el área estará removido
y se dañara la imagen paisajista.
Impactos Negativos

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Los impactos negativos por el tipo de proyecto, no son tan relevantes y se presentaran
generalmente en la etapa de construcción:
 Generación de residuos sólidos y material excedente de excavaciones y
movimiento de tierras.
 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, entre otros.
 Inhabilitación del tránsito peatonal en la zona donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
 Durante la ejecución de las obras, no dejar materiales de construcción que
dificulte las actividades normales de la población.
 Evacuar a botaderos el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras a través de la implementación de micro rellenos sanitarios.
 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el
fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con riego
de agua.
Al finalizar el proyecto se contara con:
Medio físico y natural:
 Se tendrá una adecuada infraestructura de servicio de agua potable.
 Se evitará la erosión del suelo.
 Se mejorara la imagen urbanística y la estética del C.P.
Medio biológico:
 No se considera.

Medio social:
 Se mejorará las condiciones para la prestación del servicio de agua y
saneamiento.
 Contribuirá a mejorar las condiciones físicas y de vida de la población
 Mejorará las condiciones de socialización de la población beneficiaria

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Cuadro Nº 81
Plan de Mitigación de impacto ambiental.

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Unidad Cantidad C.U Costo Parcial
Incremento de la emisión Se trabajará bajo riego para
Durante la
de partículas de polvo por evitar el incremento de Glb 1800.00 300.00
Construcción
el movimiento de tierras. partículas en el aire. 1
Presencia de material
excedente proveniente del Adecuación de botaderos y
Durante la
desbroce y limpieza del acarreo de material Glb 1350.00 350.00
Construcción
área donde se ejecutará las excedente y eliminación.
obras. 1
Generación y acumulación
Durante la
de residuos sólidos y Instalación pozos sanitarios. Glb 950.00 1950.00
Construcción
desmontes. 1
Analizar rutas adecuadas
para transporte de
Sobre el aspecto socio Durante la materiales
Glb 1 1900.00 1900.00
cultural. Construcción Dar equipo y condiciones
laborales apropiadas a los
trabajadores.
Total de costo de Mitigación y Control Ambiental S/. 4500.00
Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro Nº 82
Plan de Monitoreo Ambiental.

Impactos Negativos Tipo Plan de Monitoreo Unidad Cantidad C.U Costo Parcial
Deterioro de la calidad de Durante la Monitoreo de la calidad de
Glb 750.00 750.00
agua. Construcción agua. 1
Deterioro de la calidad del Durante la Monitoreo de la calidad del
Glb 1350.00 1350.00
Aire. Construcción Aire. 1
Total de costo de Mitigación y Control Ambiental S/. 2100.00

Cuadro Nº 83
Programa de Abandono.

infraestructura Tipo Medidas de Mitigación Unidad Cantidad C.U Costo Parcial


Durante la
Gaceta de guardianía. Desempotrar Glb 1000.00 1000.00
Construcción 1
Durante la
Gaceta de almacén. Desempotrar Glb 1400.00 1400.00
Construcción 1
Total de costo de Mitigación y Control Ambiental S/. 2400.00

5.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA


En base a la evaluación social y al análisis de sensibilidad, así como, a los aspectos de
sostenibilidad e impacto ambiental, podemos seleccionar la mejor alternativa.
Para el caso del sistema de abastecimiento de agua potable, tenemos que entre los dos
proyectos alternativos presentados se puede apreciar que la rentabilidad social del

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proyecto alternativo 01 es mayor, el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra


que es menos riesgoso; así como, el análisis de sostenibilidad es favorable para la etapa
pre-operativa y operativa a fin de garantizar la operación y mantenimiento del proyecto
y, asimismo, el análisis de impacto ambiental es favorable. Por lo tanto, se selecciona el
proyecto alternativo 01.

CUADRO N° 84 INDICADOR DE RENTABILIDAD - AGUA

Proyecto Proyecto
Alternativo Alternativo
Indicadores 1 2
VAN 226,409 123,164
TIR 13.76% 11.28%
Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la disposición sanitaria de excretas, tenemos que, entre los dos proyectos
alternativos presentados, se puede apreciar que la rentabilidad social del proyecto
alternativo 01 es mayor, el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos
riesgoso; así como, el análisis de sostenibilidad es favorable para la etapa pre-operativa y
operativa a fin de garantizar la operación y mantenimiento del proyecto y, asimismo, el
análisis de impacto ambiental es favorable. Por lo tanto, se selecciona el proyecto
alternativo 01.

CUADRO N° 85 INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFECTIVIDAD

Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo


Indicadores
1 2
VACST [S/.] 721,743.89 991,520.89
IE: Indicador de
Efectividad:
Población promedio del 473 473
horizonte de evaluacion
[hab]
ICE [S/. / hab] 1,525.89 2,096.24
Fuente: Elaboración propia.

Desde el punto de vista de la evaluación social la alternativa 01 muestra indicadores de


rentabilidad favorable porque el VANS y la TIR de la alternativa 01 son mayores que la
alternativa 02, y los indicadores de rentabilidad de la alternativa seleccionada tanto en el
VANS es mayor a cero como la TIRS es mayor a 9%. Así mismo el índice de costo
efectividad de la alternativa 01 es menor que la alternativa 02.
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Desde el punto de vista técnico es factible y apropiado para la zona por cuanto el
sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas, permitirá
entregar de manera eficiente sus servicios, a un menor costo de Inversión y post
inversión, técnica y operativamente la Municipalidad Provincial de Yungay está
capacitado, además que su personal tiene experiencia en la ejecución de proyectos
similares. Por lo tanto no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las
acciones y objetivos del Proyecto. En la fase operativa los beneficiarios organizados, las
JASS y la Municipalidad Provincial de Yungay serán los encargados de velar por el
adecuado mantenimiento y operación del proyecto. Por lo que existe un compromiso
asumido para las etapas de operación y mantenimiento del proyecto.
Desde el punto de vista sociocultural, es necesario realizar la concientización de la
población usuaria sobre todo en el tema tarifario, pues si bien es cierto se toma en
cuenta las necesidades y limitaciones de los habitantes del caserío de Collcapampa que
demandan acceder a eficiente prestación del servicio de saneamiento, la
implementación del proyecto permitirá mejorar las condiciones de salubridad, pero sin
embargo la misma también obliga a mayores compromisos a los usuarios para con los
servicios recibidos, lo cual implica la activa participación de los beneficiarios mejorando
sus hábitos y costumbres en lo referente a higiene, el mismo que redundará en la
mejora de la calidad de vida de la población del caserío de collcapampa.
Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, en el
medio físico natural, biológico y social. En general la implementación del proyecto sólo
ocasionará efectos temporales en el medio ambiente, a la vez que se tomarán las
acciones que minimicen o eliminen estos impactos en la fase de inversión.
Desde el punto de vista institucional la ejecución del proyecto está vinculada a las
prioridades establecidas en los objetivos de la actual gestión municipal. Las
dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el Proyecto son:

 Fase de pre-inversión: la Municipalidad Provincial de Yungay, como responsable


de los estudios respectivos.
 Fase de inversión: a través de la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial
de Yungay, asimismo, se gestionará el financiamiento del proyecto.
 Fase de post-inversión: la Municipalidad Provincial de Yungay se encargarán de
la gestión del servicio de saneamiento a través de las JASS – del caserío se
collcapampa, que a la vez recibirá asistencia del ATM de la Municipalidad
Provincial de Yungay. La entidad encargada de la operación y mantenimiento,
tiene capacidad técnica operativa para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

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5.6. GESTIÓN DEL PROYECTO


Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución
y operación del proyecto tenemos:

5.6.1. Para la fase de inversión

La Unidad ejecutora propuesta es la Municipalidad Provincial de Yungay: Esta


institución será la unidad ejecutora. Además, como Unidad Ejecutora podrá
elegir la modalidad contractual que estime conveniente para la ejecución del
proyecto a implementar, y velará en todo momento que el proyecto sea
culminado con éxito y de acuerdo al expediente técnico (estudios definitivos),
mediante la supervisión de la obra correspondiente. El órgano técnico
responsable será:

Modalidad de Ejecución:

Finalmente, para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del


proyecto es que, la Municipalidad Provincial de Yungay, debe realizar el proceso
de selección, según las normas del proceso de selección de los organismos
competentes, para su ejecución por terceros es decir por contrata. Previamente
deberá realizar la adjudicación de la obra y finalmente la recepción de la misma.

Empresa Contratista: Se encargará de la ejecución de la obra, y deberá cumplir


con todos los procedimientos establecidos en el expediente técnico, en la
ejecución deberá tener en cuenta la normatividad correspondiente para este
tipo de obra, utilizará material de calidad, contará con la capacidad técnica y
operativa para la ejecución de la obra encomendada, entregará según el
contrato la obra en el día pactado y con todos los requerimientos que se le
encomendó.

El contratista deberá contar con los equipos, materiales y personal calificado y no


calificados eficientes para la ejecución del presente proyecto.

Del Supervisor: El supervisor será designado por la Unidad Ejecutora es el


encargado de velar por la correcta ejecución de acuerdo a las especificaciones
técnicas, planos y procesos constructivos establecidos por las normas y por el
expediente técnico, además debe constatar que los insumos y materiales estén
en el momento oportuno y que sean de calidad garantizada es decir cuenten con
los estándares requeridos para la ejecución de la obra.

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La modalidad de ejecución que se recomienda para el proyecto es la de contrato,


supervisado por la Unidad Ejecutora, para lo cual se deberá llevar un proceso de
licitación.
Plan de implementación: Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la
ejecución del proyecto se ha propuesto las siguientes condiciones previas
importantes e indispensables para la implementación exitosa del proyecto en la
fase de inversión, así como sus responsables en sus diversas fases.
La Municipalidad Provincial de Yungay debe consolidar antes del inicio del
proyecto los arreglos institucionales con la entidad que financiará la fase de
inversión. Por otra parte, la entidad ejecutora es la Municipalidad Provincial de
Yungay, para el inicio oportuno de las obras se realizará previamente las
coordinaciones con los responsables de los sistemas y se gestionará las
autorizaciones pertinentes del órgano competente y la ratificación de los
compromisos asumidos en la fase previa de disponibilidad de terrenos para la
construcción de las estructuras de los sistemas proyectados. La fase post
inversión estará a cargo de la JASS de la localidad, en estrecha coordinación con
la Municipalidad Provincial de Yungay.
En resumen, una vez viable el proyecto, este es remitido a la unidad ejecutora la
que procederá con la elaboración del estudio definitivo una vez aprobado el
estudio técnico y registrado según formatos correspondientes en fase de
inversión se procede con la licitación para la ejecución de la obra de acuerdo a lo
establecido en el presente perfil.
Las programaciones de actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto serán de una duración de 8 meses según la recomendación del
especialista y ejecutadas por la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial
de Yungay.
Se iniciará con la elaboración del expediente técnico, obras civiles y la
capacitación.

En los cuadros siguientes se presentan el cronograma de ejecución física y el


cronograma de ejecución financiera en términos porcentuales:

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Cuadro N°86: Cronograma de ejecución física

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5


Actividades TOTAL
INVERSIÓN
Expediente
100%
Técnico
Costo Directo
Resultado 01: 25% 25% 25% 25% 100%
Resultado 02: 25% 25% 25% 25% 100%
Resultado 03: 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos
25% 25% 25% 25% 100%
Generales
Utilidad 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisión 25% 25% 25% 25% 100%

Fuente propia.

Cuadro N°87: Cronograma de ejecución financiera

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 4


Actividades TOTAL
INVERSIÓN
Expediente Técnico 44,036.00 44,036.00
Costo Directo 1,467,869.00
Resultado 01: 164,625 164,625 164,625 164,626 658,501
Resultado 02: 201,717 201,717 201,717 201,717 806,868
Resultado 03: 625 625 625 625 2,500
Gastos Generales + IGV 59096 59096 59096 59096 236,384
Utilidad (5.5% C.D)+IGV 57029 57029 57029 57029 228,116
Supervisión (5% P.T) 18,348 18,348 18,348 18,348 73,392
TOTAL 2,049,797
Fuente propia.
5.6.2. Para la fase de post inversión
Durante la fase operativa el proyecto se encuentra organizado por las instancias
superiores correspondientes; a nivel local la instancia de mayor jerarquía es la
Municipalidad Provincial de Yungay y finalmente los propios usuarios. También se
involucra la autoridad local de aguas para las tareas de su competencia, así como el
establecimiento de salud de la jurisdicción para el monitoreo de calidad del agua en
el abastecimiento y en los efluentes.
Los responsables en la gestión de los sistemas de saneamiento, cuentan con
autonomía administrativa, operativa y financiera, para garantizar la sostenibilidad
del proyecto, las mismas que se encuentran amparadas en las normas y leyes del
sector competente.
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La gestión de los sistemas de saneamiento:

 La JAAS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento):

Es la mínima instancia de gestión de los servicios de saneamiento, tienen autonomía


económica, administrativa según marco normativo de gestión de los servicios de
saneamiento. También tiene la obligación de rendir cuentas anuales de la gestión
de los servicios de saneamiento ante las instancias superiores como a los usuarios
de los sistemas.

 La UGSS (Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento):

Es una instancia de ejecución descentralizada del gobierno local con autonomía en


el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia o distrito
entre sus funciones está la de Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en la
atención de las necesidades de las JASS.

 La ALA – Huaraz:

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), es el ente rector y la máxima autoridad


técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, así
también, un organismo especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri).

La ANA fue creada el 13 de marzo del 2008 por el decreto legislativo N° 997, con el
fin de administrar conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las
diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua.

 El Establecimiento de Salud:

Visión:
El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal,
promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención
integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los
lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos
y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos
dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los
peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida,
contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
Provincia de yungay - Ancash”
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ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en


constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

Misión:
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y
social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los
principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la
salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.

5.6.3. Los Beneficiarios


Los usuarios: La comunidad directamente beneficiaria participará en la etapa de
inversión colaborando con la mayor predisposición para la ejecución del proyecto,
en este caso en la fase pre operativa solo será necesario el almacenamiento del
recurso hídrico para el uso diario de las familias y en la etapa de post inversión
cuidaran la nueva infraestructura para su adecuada operación y mantenimiento ya
que cubrirán los costos que estas demanden para la fase operativa.

Asimismo, los usuarios en forma conjunta realizaran jornadas comunales para la


adecuada operación y mantenimiento de la nueva infraestructura para los servicios
de saneamiento.
5.6.4. Financiamiento del proyecto

Municipalidad Provincial de Yungay: Esta institución como unidad ejecutora a través


de sus representantes tendrá la función del financiamiento de presupuesto para el
proyecto.

5.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA GANADORA

La Matriz del Marco Lógico es un instrumento utilizado en el diseño del proyecto, que
nos permite mostrar el proyecto de una manera más clara. Esta matriz reúne los
contenidos básicos de la estructura del proyecto alternativo elegido.
A continuación, se puede observar la matriz de marco lógico del PIP “Mejoramiento y
Ampliación del sistema de Saneamiento Básico del caserío de Collcapampa, del distrito
de Yungay, provincia de Yungay, Ancash” en la siguiente tabla.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Creación Del Servicio De Desagüe En El Caserío De Collcapampa, Distrito De Yungay,
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Cuadro Nº 88
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

- Al año 1, las NBI se reducen. Encuestas de opinión a la Población.


Mejora la calidad de vida de la población del
FIN - Al año 3, el IDH se incrementa.
caserío de Collcapampa. INEI. Población con buena salud.
- A partir del año 3, se reduce la pobreza.

♂ Al año 2, disminuye el número de casos de


enfermedades diarreicas agudas y al sistema
digestivo en general.
♂ Se mantiene la demanda de los
♂ A partir del año 1, la población mejora sus
♂ Encuesta a los usuarios del Caserío servicios de saneamiento.
hábitos de higiene.
de Collcapampa y sus anexos. ♂ Se mantiene la rentabilidad de las
Disminución de la incidencia de enfermedades ♂ Al año 1, el 100% de los usuarios están
♂ Reporte del EESS de actividades productivas, y
gastrointestinales en el caserío de Collcapampa debidamente conectados a uno de los sistemas
PROPÓSITO Collcapampa. crecimiento económico.
del distrito de Yungay, provincia de Yungay – de abastecimiento de agua potable y tienen
♂ Análisis físico-químico y ♂ Los encargados hacen un uso
Ancash. servicio de calidad.
bacteriológico de efluentes. óptimo de las herramientas de gestión,
♂ Al año 1, el 100% de los usuarios cuentan con
♂ Informes de la Municipalidad. operación y mantenimiento para un
sistema de disposición sanitaria de excretas.
adecuado servicio.
♂ Al año 1, el 100% de usuarios del servicio de
disposición sanitaria de excretas gozan de buena
calidad en dicho servicio.

♂ Expediente técnico.
Al año 01: el 100% de los componentes del ♂ Puesta en marcha.
sistema de abastecimiento de agua potable♂ Liquidación técnica y
♂ Mejora y eficiencia de los sistemas de
funciona eficientemente. financiera del proyecto.
abastecimiento de agua potable. Al año 01: el sistema Collcapampa cuenta con ♂ Acta de entrega de obras. ♂ Las entidades comprometidas
♂ Suficiencia de los sistemas de
♂ Valorizaciones e informes de
01 reservorios de 15, 03 captaciones, línea con la implementación del
COMPONENT disposición sanitaria de excretas. de conducción, aducción y distribución avance de obra. Informes de proyecto cumplen con los
ES ♂ Mejora en niveles de educación sanitaria,
control de calidad. compromisos asumidos.
medio ambiental y mejora la cultura de pago Al año 01: los sistemas de
♂ Encuestas de la
por el servicio de saneamiento. abastecimiento de agua potable cuentan
con captaciones, línea de conducción Municipalidad.
con tubería mixta, redes abiertas en las ♂ Supervisión de obra y puesta
redes de distribución y conexiones pre en marcha.
domiciliarias. ♂ Informes técnicos de

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verificación de conformidad de la
Al año 01: 85 unidad básica de saneamiento de obra.
arrastre hidráulico con biodigestor instalados
incluye instalaciones intra domiciliarias constará
de una caseta con un inodoro de tanque bajo,
lavatorio, ducha y lavadero externo adosado.

1. Construcción de estructuras de
captación, almacenamiento e instalación
de las líneas de conducción, aducción,
de las redes de distribución y conexiones pre
domiciliarias de los sistemas de
abastecimiento de agua potable. Expediente Técnico: 44,036
- Informes valorización de obra
2. Construcción de CRP tipo 6 y 7 de concreto Resultado 01, agua potable: 658,501 de la supervisión de obra.
armado, la conexión de la matriz a las - Informes mensuales de avance - Asignaciones presupuestales
Resultado 02, letrinas con USB: 806,868
viviendas será con accesorios de PVC tipo T y de obra de la residencia de obra. oportunas.
reducciones en todos los sistemas de Resultado 03, Capacitación: 2,500.00 - Liquidación de obra. - Participación activa de los
abastecimiento de agua potable - Acta de recepción de obra. beneficiarios.
G.G. (4.36006793%C.D.): 89,000.00
ACCIONES considerados. - Estudios definitivos. - No ocurren desastres naturales
Utilidad: 80,732 - Resolución de aprobación del que afecten la disponibilidad.
3.Construcción de unidades básicas de expediente técnico. - Se cumple con las
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico con I.G.V.: 294,768 - Contratos de ejecución obra, de especificaciones técnicas del
biodigestor y compostaje, el tipo de UBS Supervisión: 73,392 supervisión de obra, de estudio definitivo.
dependerá de la capacidad de infiltración del elaboración de estudios y de
suelo. Total: 2,049,797
capacitación.

4.Capacitación y sensibilización a la población


en temas de educación sanitaria y promoción
de la salud.

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6.1. CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO.

La implementación del presente proyecto consiste fundamentalmente en el mejoramiento de


los servicios de saneamiento y se orienta fundamentalmente a mejorar la calidad y cobertura
de los servicios de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas. A
continuación, las conclusiones y recomendaciones:

 En el estudio de mercado, se determinó la existencia de una demanda constante a lo


largo del horizonte de vida del proyecto que justifica la necesidad del Proyecto.

 En el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se ha definido como problema


central: “INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN
EL CASERIO DE COLLCAPAMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY –
ANCASH.

 El Proyecto servirá para atender a 473 habitantes en promedio del horizonte de


evaluación, 85 viviendas.

 Con el PIP Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico del caserío
de Collcapampa, del distrito de Yungay, provincia de Yungay, Ancash, se espera la:
DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN EL
CASERI DE COLLCAPAMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH.

 El presente proyecto de inversión pública propone un conjunto de acciones


complementarias e independientes para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de
Saneamiento Básico del caserío de Collcapampa, del distrito de Yungay, provincia de
Yungay, Ancash, para garantizar la continuidad en el servicio de agua potable y un real
acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas, lo que permitirá reducir los
indicadores de contaminación ambiental; la reducción de la morbilidad, con la
consiguiente disminución de los gastos de atención en salud. El PIP se orienta a
mejorar la calidad de vida de la población.

 Se concluye que desde el punto de vista técnico la implementación del proyecto es


factible y apropiado tanto en tamaño como localización para la zona.

 Se concluye que, desde el punto de vista sociocultural, es necesario la implementación


del proyecto, los beneficiarios asumen el compromiso de participar en todas las fases
del proyecto asumiendo los roles que les corresponde.

 Se concluye que, desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales


significativos, en el medio físico natural, biológico y social. En general la
implementación del proyecto ocasionará efectos duraderos que cambiaran el aspecto
físico pero que en la fase post inversión solo genera impactos positivos a los
beneficiarios, también se tendrá efectos temporales (mientras duren las obras) en el
medio ambiente, para ello están previstos las acciones que minimicen o eliminen estos
impactos en la fase de inversión con el presupuesto respectivo.

 Desde el punto de vista institucional la ejecución del proyecto está vinculada a las
prioridades establecidas en los objetivos de la actual gestión municipal. Las
dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son:
Fase de pre – inversión: la Municipalidad Provincial Yungay, como responsable de los
estudios respectivos.
Fase de inversión: a través de la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial de
Yungay, la misma que financiara el proyecto.
Fase de post – inversión: las JASS del caserío de Collcapamapa.

 Entonces entre los dos proyectos alternativos presentados luego de la evaluación de


impacto ambiental, la evaluación social mediante la metodología Costo – Beneficio y
Costo – efectividad, se concluye y justifica la conveniencia de ejecutar el proyecto a
través de la alternativa 01 pues el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que
es menos riesgoso. De la misma manera luego del análisis de sostenibilidad, se aprecia
que el proyecto es sostenible y por lo tanto viable económica, técnica, sociocultural e
institucionalmente. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: Construcción
de estructuras de captación, almacenamiento e instalación de las líneas de conducción,
aducción, de las redes de distribución y conexiones pre domiciliarias de los sistemas de
abastecimiento de agua potable. Construcción de CRP tipo 6 y 7 de concreto armado,
trasvase dentro de las líneas de conducción, la conexión de la matriz a las viviendas
será con accesorios de PVC tipo T y reducciones en todos los sistemas de
abastecimiento de agua potable considerados. Construcción de unidades básicas de
saneamiento (USB) de arrastre hidráulico con biodigestor, el tipo de USB dependerá de
la capacidad de infiltración del suelo. Capacitación en administración, operación y
mantenimiento del servicio de saneamiento a las JASS. Además, En la siguiente tabla se
puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos.
CUADRO N° 89 COMPARACION DE ALTERNATIVAS

Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo


Indicadores 01 02
Monto de la A Precio de Mercado S/. 2,049,797 S/. 2,649,923
inversión total
A Precio Social S/. 1,310,453 S/. 1,778,535
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio Valor Actual Neto 226,409 123,164
(A Precio Social) (Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno 13.76% 11.28%


(%)
Ratio C/E 1,525.89 2,096.24
Costo Efectividad
C/E [Habitante –
(A Precio Social)
Beneficiario 473 473
promedio de
horizonte de
evaluación.]

 Respecto a la sostenibilidad del proyecto, este se encuentra garantizado por los


compromisos asumidos por los beneficiarios de los sistemas proyectados, garantizando
de esa manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación.

 La Municipalidad Provincial de Yungay cautelará que la operación y mantenimiento


sean ejecutadas de manera oportuna por los responsables de las JASS, así mismo velará
para que el proyecto logre el objetivo planteado garantizando de esa manera la
sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación.

 Por lo expuesto es necesario la aprobación y viabilizarían del proyecto para continuar


con la elaboración del expediente técnico para su posterior financiamiento y ejecución.

 Por otra parte, en la fase de inversión, en la etapa de elaboración del expediente


técnico y ejecución de obra, se debe tener en cuenta la consideración de los
componentes del proyecto, en la medida que nos permitirán conseguir el propósito
planteado en el proyecto.