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DOMOFORT S.L.

PLAN DE EMPRESA

DOMOFORT S.L.

Víctor Fernández López


Sergio Martín Gayoso
Rafael Ferradas Hoz

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DOMOFORT S.L.
INDICE
0 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................... 3

0.1 Identificación del Proyecto .......................................................................... 3


0.2 Identificación del Equipo.............................................................................. 3

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 5

1.1 Resumen descriptivo del proyecto .............................................................5


1.2 Diferenciación adoptada.............................................................................. 5

2 ANÁLISIS DE MERCADO .......................................................................................... 6

2.1 Sistema de búsqueda .................................................................................. 6


2.2 Datos generales del sector ......................................................................... 6
2.3 Mercado y clientes potenciales...................................................................9
2.4 Competencia .............................................................................................. 10
2. 5 Análisis Dafo........................................................................................................... 10

3 PLAN TÉCNICO-PRODUCTIVO ............................................................................... 11

3.1 Objetivos generales de negocio................................................................ 11


3.2 Productos o servicios y procesos. Descripción técnica ........................ 12
3.3 Programa de producción ........................................................................... 17
3.4 Estrategia de venta y promoción…………………………………………..…18
3.5 Proveedores ................................................................................................ 22

4 PLAN DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................... 23


4.1 Organigrama ............................................................................................... 23
4.2 Política Salarial .......................................................................................... 25

5 PLAN DE INVERSIONES Y UBICACIÓN................................................................. 26

5.1 Localización: ubicación ............................................................................ 26


5.2 Inmovilizado intangible ............................................................................. 28
5.3 Inmovilizado material ................................................................................ 28

6 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.......................................................................... 30

6.1 Plan económico ......................................................................................... 30


6.2 Plan financiero ........................................................................................... 37

7 RESUMEN .............................................................................................................. 39
7.1 Financiación ............................................................................................... 39
7.2 Ayudas y subvenciones ............................................................................ 39
7.3 Forma jurídica ............................................................................................ 40

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0 RESUMEN EJECUTIVO

0.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Tema: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS


DOMOTICOS. SOLUCIONES AVANZADAS PARA TU
PRESENTE Y FUTURO

Nombre empresa: DOMOFORT S.L.

0.2 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

0.2.1 DATOS DEL CENTRO

Centro: I.E.S Nuestra Señora de los Remedios


Dirección: C/ Herminio Fernandez Caballero
Tutor proyecto: Asun Ruiz Cuevas
Mail tutor: asunrucu@gmail.com

0.2.2 DATOS DEL JEFE DE EQUIPO

Nombre: Víctor
Apellidos: Fernández López
Fecha de nacimiento: 10/05/94
Especialidad: Electricista
Teléfono: 650-14-15-83
Email: vifernandezlopez@gmail.com
Motivo de elección: Capacidad de organización, formal, serio, vocación.

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0.2.3 DATOS DEL EQUIPO

Nombre: Sergio
Apellidos: Martin Gayoso
Fecha de nacimiento: 03/08/95
Especialidad: Electricista
Teléfono: 652-33-92-53
Email: Sergiomg_95@hotail.com
Conocimientos que Conocimientos de domótica y programación e informática
aporta al proyecto:

Nombre: Rafael
Apellidos: Ferradas Hoz
Fecha de nacimiento: 12/12/95
Especialidad: Electricista
Teléfono: 679-16-87-31
Email: Rafaelferradas95@gmail.com
Conocimientos que Experiencia profesional y conocimientos técnicos
aporta al proyecto:

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1. INTRODUCCIÓN

1.1 RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PROYECTO

Domofort es una empresa que realiza Instalaciones y Mantenimiento de Sistemas


Domóticos para colectivos con discapacidad y/o de avanzada edad. Ofrece
soluciones de accesibilidad y confort garantizando el nivel de bienestar y calidad
de vida.

1.2 DIFERENCIACIÓN ADOPTADA

Nuestra empresa se diferenciará con otras empresas del sector por:

A_ Especialización: Estamos especializados en sistemas domóticos para poder hacer


la vida más sencilla a los colectivos con más dificultades que son las personas con
discapacidad y ancianos. Buscamos soluciones rápidas y eficaces a las peticiones de
los clientes.

B_ Precios: Nuestros precios están más adaptados a la situación actual. Además al


ser nosotros por nuestra formación los que hagamos todo el trabajo sin intermediarios
aseguramos una reducción en el precio final.

C_ Instalaciones eléctricas generalizadas: Domofort también atiende a otro tipo de


necesidades relacionadas con la electricidad de instalaciones interiores.

D_ Conocimientos del sector muy actualizados: Estamos reactualizándonos


continuamente por medio de cursos de formación y conferencias del sector.
E_ Trabajo eficiente: Disponibilidad de técnicos y de equipos avanzados que facilitan
la instalación.
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2. ANÁLISIS DE MERCADO

2.1 SISTEMA DE BÚSQUEDA

Fuentes consultadas Link Información obtenida

Empresas http://www.domotica365.com Competencia


Piramide de población Piramide de población
/domotica-lafarga-herranz-
vdomotica-144658.html

2.2 DATOS GENERALES DEL SECTOR

A continuación vamos a analizar los entornos que nos afectan más directamente para
ver la viabilidad de nuestro proyecto.

1- Factor económico

El mercado de la domótica evoluciona lenta pero favorablemente (gráfica adjunta)


por la presencia de otros factores de diverso orden, de los que cabe esperar que den el
empujón final para que la adquisición de sistemas domóticos se haga de forma
generalizada tal y como sucedió en otros campos como la informática o la telefonía
móvil, por poner algunos ejemplos.

Además el agotamiento del sector inmobiliario después de un prolongado período de


gran actividad supondrá que la domótica, como valor añadido, sea un elemento
decisivo de compra frente a otras promociones inmobiliarias.

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Evolución de la inversión en domótica en España

2- Factor social

Como organización social que es, la empresa ve condicionada su actividad por las
características de la sociedad que le rodea. Los cambios sociales en la unidad
familiar tienen como consecuencia un cambio en los hábitos y necesidades de sus
miembros.

Actualmente en nuestra sociedad todos los miembros de la familia adultos trabajan


y además la población se está envejeciendo, lo que es bueno para el tipo de
actividad a lo que se dedicaría nuestra empresa.

 LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MUNDO LABORAL:

Actualmente todos los miembros adultos de la familia tienen obligaciones


laborales y se hace muy difícil la organización de las tareas domésticas.
Esta organización es facilitada por la domótica que permite la automatización y
control remoto de ciertas tareas como son la puesta en marcha de la lavadora,
lavavajillas, horno, etc.
Por otra parte, dejar la casa abandonada durante gran parte del día ocasiona
preocupaciones por la seguridad del patrimonio en aspectos como posibles robos o
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averías de carácter crítico como posibles inundaciones, escapes de gas, incendio, fallo
en el suministro eléctrico, etc.

La solución domótica permite al usuario ser informado de los posibles incidentes


que ocurran en la vivienda, así como de las personas que acceden a su interior
mediante control de accesos y control remoto del videoportero.

 PERSONAS DEPENDIENTES:

Los miembros trabajadores de una familia, con personas dependientes como


ancianos, niños o discapacitados, deben tener la seguridad moral de que sus
familiares se encuentren bien y sus necesidades sean atendidas.

La domótica provee de medios como son la televigilancia, mediante cámaras web, la


teleasistencia médica y el control de actividad en la vivienda o estado de las constantes
vitales de la persona dependiente.

Nuestro país está en constante envejecimiento. Como podemos ver en la pirámide


de población que aparece a continuación la sociedad española cada vez tiene más
esperanza de vida, así que, para Domofort S.L. hay más trabajo, solo contando con
las personas de tercera edad.

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Por otra parte la sociedad ahora mismo está cada vez mas involucrada en la
mejora de la calidad de vida de los discapacitados, de este modo a nosotros nos
afecta ya que si se quieren independizar o mejorar sus condiciones de vida necesitan
una vivienda con instalaciones domóticas.

Además existen subvenciones y ayudas por parte de la administración para adaptar


las viviendas, por lo que es otro factor a nuestro favor.

3 - Factor tecnológico.

La domótica es un sector de la electricidad relativamente nuevo basada en la nueva


tecnología, con lo cual entendemos que debemos actualizarnos de continuo en la
participación de diversos cursos y asistencia a diversas ferias de la tecnología asociada
a la domótica.

2.3 MERCADO Y CLIENTES POTECIALES

Los servicios de nuestra empresa van a ser utilizados por los colectivos con algún tipo
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de discapacidad como pueden ser las personas mayores o los que tienen alguna
minusvalía.

Por todo ello tendremos que ir a ofrecer nuestros servicios a:

1) Particulares: Podemos hacer nuestras instalaciones en viviendas particulares


2) Empresas de que se dediquen a cuidar y facilitar la vida a este tipo de
personas, como: geriátricos, centros de día, etc...
3) Administraciones públicas: Ya que muchos hospitales, geriátricos y centros de
día nombrados anteriormente son públicos y dependen de la Administración.

2.4 COMPETENCIA

Unos ejemplos de empresas de la competencia son:

-Lafarga & Herranz - http://www.domotica365.com/domotica-lafarga-herranz-vdomotica-


144658.html
-Domonorte - http://www.domotica365.com/domotica-domonorte-vdomotica-15030.html

-Pentadom Edificios Inteligentes- http://www.domotica365.com/domotica-pentadom-


edificios-inteligentes-vdomotica-115848.html

-Indomo- http://www.indomo.es/

Son empresas dedicadas a la domótica para el confort de sus clientes y el ahorro


energético pero no se especializan en un público concreto como DOMOFORT.
Nuestra empresa se centra en las personas discapacitadas y personas de avanzada
edad.

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2.5 ANALISIS DAFO

DEBILIDADES AMENAZAS
Competencia Nuevos competidores
Falta de recursos económicos Crisis económica
Falta de experiencia
Crisis económica
PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADES
Jóvenes con iniciativa, formación Ayudas para personas con discapacidad
especialista y en creación de empresas
Envejecimiento de la población
Ayudas al emprendimiento

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3. PLAN TÉCNICO-PRODUCTIVO

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE NEGOCIO

Domofort S.L. tiene unos objetivos a alcanzar que son:

- Crecimiento: Domofort S.L. reinvierte los beneficios con tal de crecer y aumentar
su participación en el mercado, con el fin de alcanzar un tamaño que permita una
mejor posición en el futuro.

- Satisfacción de los clientes: Los clientes son imprescindibles para Domofort S.L.;
es necesario tratarlos bien para que queden satisfechos y confíen en nosotros en
un futuro, y conseguir así su fidelización.

- Calidad: En los bienes y servicios producidos ya que si no los clientes acudirán a la


competencia. La calidad, además de en el producto, está en el proceso productivo y
en la distribución.

- Objetivos sociales: Domofort S.L. tiene en cuenta el aseguramiento de un nivel de


vida digno para los trabajadores y atiende a las necesidades de personas
discapacitadas y de avanzada edad.

3.2 PRODUCTOS O SERVICIOS Y PROCESOS. DESCRIPCIÓN


TÉCNICA

De todas las aplicaciones de la domótica solo ejerceremos las que se especializan a


nuestros clientes. Estas aplicaciones son las siguientes:

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1) Seguridad y alarmas

1.1 Simulación de presencia:

La escena de simulación de presencia se encarga de "crear una apariencia" de


habitabilidad cuando no hay nadie en casa. Creando una serie de eventos de forma
periódica, bien programada o bien grabada del uso cotidiano de cada servicio (luces,
persianas,...).
El objetivo principal es hacer creer a los "amigos de lo ajeno" que estamos en casa y
así dificultarles el trabajo. Estas escenas se combinan con la activación de alarmas,
como complemento a esta.

1.2 Alarmas médicas:

Este sistema está ideado para entornos donde el residente, bien sea un mayor en una
residencia de tercera edad, o un paciente en un hospital o centro sanitario, requiera de
un sistema de comunicación con un auxiliar médico o un puesto de enfermería.

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El residente dispone de un pulsador que permite lanzar un aviso (alarma) a un
software, un dispositivo de comunicaciones (teléfono, busca, terminal específico, etc.),
pudiendo levantar comunicación de voz.

El sistema dispone de diferentes dispositivos para lanzar alarmas; pulsera o colgante,


tirador de baño, detector de movimiento, detector de cama, detector de pisada, etc.
Todos estos dispositivos funcionan de forma inalámbrica, permitiendo en cualquier
caso registrar la alarma y disponer de comunicación de voz con el responsable de
atención que se haya designado.

2) Areas de comunicación

2.1 Intercomunicadores:

Puede definirse como un sistema independiente de comunicación electrónica


destinado a un diálogo limitado o privado. Los intercomunicadores pueden ser
portátiles, pero son generalmente instalados permanentemente en negocios, edificios y
hogares. Pueden incorporar conexiones con walkie talkies, teléfonos, celulares y otros
sistemas de intercomunicación telefónica o de datos, además pueden activar
dispositivos electrónicos o electromecánicos, tales como luces de señalización y
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cerraduras. Los intercomunicadores no deben confundirse con los "Porteros/Sistemas
de ingreso", donde la intercomunicación es una opción del sistema.

2.2 Distribución de servicios multimedia:

Trasmisión de voz y datos incluyendo textos, imágenes, sonidos (multimedia) con


redes locales (LAN) compartiendo acceso a Internet, recursos e intercambio entre
todos los dispositivos, acceso a nuevos servicios de telefonía sobre IP, televisión
digital, televisión por cable, diagnostico remoto, videoconferencias, etc.

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3) Sistemas de confortabilidad

3.1 Control remoto de luces y otros aparatos:

Este sistema es utilizado para abrir el portón de una casa, activar sirenas de
emergencia, abrir bóvedas o puertas de seguridad, activar remotamente algún
sistema de riego, encender luces, equipos de sonido, maquinas, ventiladores,
aire acondicionado, etc.

3.2 Automatización de persianas:

Para subir o bajar una persiana los clientes lo podrán hacer mediante pulsadores uno
de subida y otro de bajada también programaremos en el autómata al que está
conectada la hora a la que quiere que se suba o se baje automáticamente, también les
podemos instalar un sensor con el que la persiana suba o baje cuando este se active.

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3.3 Elevadores ó salvaescaleras:

Los elevadores ó salvaescaleras son perfectos para dotar de autosuficiencia a


personas en silla de ruedas o con dificultades de movilidad. Es perfecto por su
adaptabilidad en numerosos espacios e imprescindible para eliminar dichas barreras
arquitectónicas, del tipo escaleras, gradas…

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3.3 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Cliente contacta con la empresa

Fijación de cita

Realizar Envío de planos


Presupuesto y memoria

¿Se acepta el presupuesto? Aceptación de plano y


memoria

Si

Si
Se establece y comunica Comprobación de medidas
fecha de entrega

En caso de que no aceptasen el presupuesto nos informaríamos de los motivos y


elaboraríamos otro presupuesto.

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3.4 ESTRATEGIA DE VENTA Y PROMOCIÓN

En nuestro proyecto utilizaremos la comunicación para transmitir hacia el exterior


aquellos mensajes que consideremos necesarios enviar para conseguir los siguientes
objetivos:

- Dar a conocer la empresa. Empresa caracterizada por la profesionalidad


- Dar a conocer los productos o servicios: Servicios de confort y accesibilidad a
través de sistemas domóticos
- Transmitir una determinada imagen: empresa que soluciona los problemas
presentes y futuros de los colectivos más vulnerables como personas de
avanzada edad y discapacitados

Y para conseguir estos objetivos utilizaremos:

- La publicidad
- Venta personal
- Relaciones publicas

1) LA PUBLICIDAD:

1) Prensa:

La prensa diaria es un medio que se caracteriza por:

- Su alcance, puede ser regional, nacional, local.


- Exposición escrita, su mensaje es detallado y puede ser releído cuantas veces
quiera el receptor.
- Es eficaz para dar a conocer el producto.
- Tiene un efecto inmediato pero de vida limitada.
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El anuncio se tendría que poner el sábado o domingo ya que hay más gente que
compra la prensa.

2) Páginas amarillas:

Es un medio de comunicación escrito muy popular. Se caracteriza por:

- Tener alcance local.


- Amplia difusión.
- Edición actualizada de carácter anual.
- Su fácil manejo de la información al estar clasificada por actividades.
- Goza de gran publicidad.

Contrataremos un anuncio que aparezca a través de internet en el apartado de


profesionales de la electricidad que sea atractivo y de una imagen de seriedad,
profesionalidad y especialización.

3) Radio:

Su mensaje publicitario se caracteriza por:

- El alcance puede ser tanto local, como autonómico y nacional.


- Su mensaje es oral, sin necesidad de apoyo visual
- Tiene dificultad para transmitir un mensaje complejo.

Para poner el anuncio lo pondremos en una emisora regional, preguntaremos para


ver cuál es la emisora que más escucha la gente de la que queremos captar su
atención.

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4) Internet:

Es un medio de gran proyección y accesible para todas las personas del mundo. Se
caracteriza por:

- Bajo coste.
- Alcance a nivel mundial.
- Permanente y actualizable.
- Cada día es más utilizado.

Usaremos internet para crear nuestra página web, y anunciarnos en las redes
sociales más usadas como twitter, facebook,…

5) Catálogos
Tendremos que mandar diseñar unos catálogos muy visuales y atractivos que
muestren nuestros servicios, ya que los daremos a nuestros posibles clientes.

2) VENTA PERSONAL:

La venta por contacto personal, en su tarea de comunicación comercial entre la


empresa y el consumidor, desempeña tres papeles.

- Portador de información tanto de la empresa hacia el consumidor, como en el


sentido inverso.
- Facilitador de compra, mostrando y convenciendo “cara a cara” como nuestro
producto–servicio puede satisfacer las necesidades del consumidor,
diferenciándolo de los de la competencia
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- Agente de servicio en la gestión de ventas (presupuestación y gestión de
cobros).

En nuestro caso y teniendo en cuenta nuestros clientes potenciales, tendremos que


concertar citas para presentar nuestros servicios por lo que es una actividad de
comunicación fundamental para nuestra empresa.

3) RELACIONAS PÚBLICAS:

La actividad de relaciones públicas constituye un conjunto de actuaciones periódicas


que abarcan un gran número de posibilidades. Hemos pensado en

- Regalos de empresa
- Contactos con los clientes, sin relación directa con la venta, interesándonos
directamente por su situación.
- Ofrecimiento de información que pueda ser de interés para los clientes.
- Invitaciones a ferias y exposiciones.
- Posibles Patrocinios (deportes, cultura, educación, actividades humanitarias)

3.5 PROVEEDORES

Nombre proveedor Dirección Producto que suministra


Newark Es.farnell.es Sensores
Autodesk Programas informaticos Autodesk.es
Packardbell packardbell.es Ordenadores
Elt elt.es Iluminación
Prodimel http://www.prodimel.com/ Todo tipo de producto eléctrico

Bticino http://www.bticino.es/ Todo tipo de productos domóticos

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4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

4.1 ORGANIGRAMA

- Dirección: Víctor Fernández

- Supervisor de los técnicos para garantizar que cumplan sus funciones.

- Administrador y coordinador de los equipos de trabajo, herramientas y


materiales para ofrecer el mejor servicio posible.

- Aprobar el diseño de las instalaciones.

- Evaluar las instalaciones realizadas por los técnicos para valorar su eficiencia.

- Gestión económica, administrativa, financiera y productiva del negocio.

- Comercial: Victor Fernández

- Las compras han de tener un conocimiento profundo de sus proveedores a de


saber que puede suministrar cada uno, cual es su comportamiento comercial
cuanto a cumplimiento de fechas de entrega, cantidad y de calidad de los

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productos entregados. Se debe conocer el precio y los artículos que se piensan
adquirir, las condiciones de pago, etc.

- Búsqueda de nueva clientela y fidelizar clientes concertando citas.

- Técnico de diseño: Sergio Martín y Rafael Ferradas

- Supervisión y toma de medidas del futuro proyecto.

- Realizar el proyecto con sus respectivos planos, memoria, etc.

- Comprobación de existencias de materiales y herramientas.

- Técnicos de instalación: Debido a nuestra formación las instalaciones serán


realizadas por una o varias de las personas nombradas anteriormente dependiendo de
la magnitud del proyecto.

4.2 POLÍTICA SALARIAL


PERSONAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Sueldos y Salarios 40.800,00 52.800,00 62.400,00


Seguridad Social 8.640,00 12.796,80 15.033,60

Gastos de personal 49.440,00 65.596,80 77.433,60

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5. PLAN DE INVERSIONES Y UBICACIÓN

5.1 LOCALIZACIÓN: UBICACIÓN

Hemos elegido el polígono de La Verde para montar nuestra empresa porque tiene
fácil acceso debido a que la S-30 nos sirve de entrada y salida tanto a la A-67 y A-8.

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El polígono de La Verde está situado carretera Revilla a Peñacastillo a la salida de la


Avenida burgos.

El local es de 200m² repartidos en oficina, taller/almacén, servicio y recepción.

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5.2 INMOVILIZADO INTANGIBLE

5.2.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL


No aplica.

5.2.2 APLICACIONES INFORMÁTICAS


AutoCAD (4775€) y Office (509€). Total: (5284€).

5.3 INMOVILIZADO MATERIAL

5.3.1 TERRENOS
No aplica

5.3.2 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES


No aplica

5.3.3 INSTALACIONES
El local que alquilemos cuenta con todas las instalaciones necesarias para el
desarrollo de nuestra actividad.

5.3.4 MAQUINARIA Y UTILLAJE


4 cajas de herramientas (4x200€), polímetro (4x102€), pinza amperimétrica (4x150€),
taladros (2x60€), estañador (4x20€), soplete (2x150€). Total: (2308€).

5.3.5 MOBILIARIO
4 puestos de trabajo, 4 mesas (40€x4), 4 sillas(18€x4), estanterías (9€x5),
mostrador(600€), mueble archivador(105€). Total: (982€).

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5.3.6 EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACIÓN
Ordenador TOSHIBA (600€), impresora multifunción (219€). Total: (819€).

5.3.7 ELEMENTOS DE TRANSPORTE


Furgoneta (4200€).

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6. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

6.1 PLAN ECONÓMICO

6.1.1 INGRESOS POR VENTAS

VENTAS E INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas (Productos - Servicios)


Instalación Sencilla 50.250,00 70.350,00 75.375,00
Instalación Media 97.500,00 156.000,00 195.000,00
Instalación Compleja 93.500,00 187.000,00 280.500,00

Total ventas 241.250,00 413.350,00 550.875,00

1) INSTALACIÓN SENCILLA

Consiste en domotizar viviendas particulares que normalmente requerirán la


instalación de:
- Automatización de iluminación
- Automatización de persianas
- Alarmas medica
- Intercomunicadores

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Instalación Sencilla AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Coste Materias Primas 1500
Mano de Obra 2520
coste total 4020
precio de venta 5025
10 Unidades 50250 14 Unidades 70350 15 Unidades 75375

Materias Primas Costes


Sensores 50€ unidad
Actuadores 50€ unidad
Cable 1,2€/m

Mano de Obra Horas Nº trabajadores TOTAL


hora por nº de trabajadores 18 4 72
precio hora 35
TOTAL 2520

2) INSTALACIÓN MEDIA:

Consiste en domotizar viviendas particulares un poco más específicos que


normalmente requerirán la instalación de:

- Automatización de iluminación
- Automatización de persianas
- Alarmas medica
- Intercomunicadores
- Centralita de control
- Elevadores o salva escaleras

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Instalación Media AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


Coste Materias Primas 10000
Mano de Obra 5600
coste total 15600
precio de venta 19500
5 Unidad 97500 8 Unidades 156000 10 Unidades 195000

Materias Primas Costes


Sensores 50€ unidad
Actuadores 50€ unidad
Cable 1,2€/m
Elevadores 6000€ unidad
Centralitas 670 €

Mano de Obra Horas Nº trabajadores TOTAL


hora por nº de trabajadores 40 4 160
precio hora 35
TOTAL 5600

3) INSTALACION COMPLETA:

Consiste en domotizar residencias o geriátricos que normalmente requerirán la


instalación mucho más específica de:
4) Automatización de iluminación
5) Automatización de persianas
6) Alarmas medica
7) Intercomunicadores
8) Centralita de control
9) Elevadores o salva escaleras
10) Servicios multimedia

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Instalación Completa AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Coste Materias Primas 30000
Mano de Obra 44800
Coste de venta 74800
Precio de Venta 93500
1 Unidad 93500 2 Unidades 187000 3 Unidades 280500

Materias Primas Costes


Sensores 50€ unidad
Actuadores 50€ unidad
Cable 1,2€/m
Elevadores 6000€ unidad
Centralitas 670 €
Servicios Multimedia 1.000 €

Mano de Obra Horas Nº trabajadores TOTAL


hora por nº de trabajadores 320 4 1280
precio hora 35
TOTAL 44800

6.1.2 SERVICIOS EXTERIORES

COMPRAS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Compras
materias primas instalación sencilla 15.000,00 21.000,00 22.500,00
materias primas instalación media 50.000,00 80.000,00 100.000,00
materias primas instalación completa 30.000,00 60.000,00 90.000,00

Total Compras 95.000,00 161.000,00 212.500,00

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Servicios exteriores
Arrendamientos 4.800,00 5.450,00 6.000,00
Reparación y Conservación 1.000,00 1.100,00 1.210,00
Servicios Profesionales 1.080,00 1.200,00 1.400,00
Transportes 1.200,00 1.350,00 1.500,00
Primas de Seguros 1.500,00 1.650,00 1.800,00
Servicios bancarios y similares 100,00 110,00 150,00
Publicidad y Promoción 500,00 750,00 800,00
Suministros 2.160,00 3.000,00 3.500,00
Gastos de Viaje 500,00 750,00 800,00
Tributos
Gastos establecimiento 300,00 450,00 600,00
Licencias y altas suministros
Otros Gastos
Total servicios exteriores 13.140,00 15.810,00 17.760,00

Gastos excepcionales

1- Arrendamientos: alquiler de un local que se estima en 400€ al mes que son


4800€ al año.
2- Reparación y conservación: en nuestro caso al usar equipos de segunda mano
como la furgoneta estimamos un gasto al año de 1000€.

3- Servicios de profesionales independientes: asesoría 90 € al mes, es decir,


1080€ al año.
4- Primas de seguros: seguro del coche y de empresa que estimamos 1500€ al
año.
5- Suministros: agua, luz, teléfono, gas, internet estimamos al mes 180€ y al año
2160€.
6- Gastos de viaje: gasolina, dietas estimamos 500€ al año.
7- Transportes: no aplica
8- Comisiones: comisiones bancarias 100€ al año.

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9- Publicidad y promoción: anuncio de radio, pagina web, catálogos, folletos
estimamos 500€ al año.

6.1.3 GASTOS DE PERSONAL

PERSONAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Sueldos y Salarios 40.800,00 52.800,00 62.400,00


Seguridad Social 8.640,00 12.796,80 15.033,60

Otros gastos de personal

Gastos de personal 49.440,00 65.596,80 77.433,60

6.1.4 GASTOS FINANCIEROS

Los emprendedores aportamos 40000€ como capital social, con lo cual no se hace
necesario acudir a financiación ajena, siendo capaces con la aportación inicial de
cubrir las inversiones y las necesidades de tesorería para el periodo de análisis.

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6.1.5 CUENTA DE EXPLOTACIÓN PREVISIONAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ene 00 - Dic 01 Ene 01 - Dic 02 Ene 02 - Dic 03

Importe cifra de negocio


Importe cifra de ventas 241.250,00 413.350,00 550.875,00
Variación de existencias
Variación de existencias 24.125,00 67.210,00 -36.248,00
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías -119.125,00 -228.210,00 -176.252,00
Otros ingresos de explotación
Otros ingresos 0,00 0,00 0,00
Subvenciones de explotación 0,00 0,00 0,00
Gastos de personal
Gastos de personal -49.440,00 -65.596,80 -77.433,60
Otros gastos de explotación
Arrendamientos -4.800,00 -5.450,00 -6.000,00
Reparación y conservación -1.000,00 -1.100,00 -1.210,00
Servicios profesionales -1.080,00 -1.200,00 -1.400,00
Transportes -1.200,00 -1.350,00 -1.500,00
Primas de seguros -1.500,00 -1.650,00 -1.800,00
Servicios bancarios y similares -100,00 -110,00 -150,00
Publicidad y promoción -500,00 -750,00 -800,00
Suministros -2.160,00 -3.000,00 -3.500,00
Gastos de viaje -500,00 -750,00 -800,00
Tributos 0,00 0,00 0,00
Gastos establecimiento -300,00 -450,00 -600,00
Licencias y altas suministros 0,00 0,00 0,00
Otros gastos 0,00 0,00 0,00
Amortización del inmovilizado
Amortización del inmovilizado -3.015,60 -3.215,60 -3.415,60
Imputación de subvenciones de inmovilizado
no financiero
Subvenciones a la inversión 0,00 0,00 0,00
Otros resultados
Ingresos Excepcionales 0,00 0,00 0,00
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DOMOFORT S.L.
Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 80.654,40 167.727,60 239.765,80
Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00
RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 80.654,40 167.727,60 239.765,80
Impuesto sobre beneficios -24.196,32 -50.318,28 -71.929,74
BENEFICIO O PERDIDA DESPUÉS DE 56.458,08 117.409,32 167.836,06
IMPUESTOS

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6.2 PLAN FINANCIERO

6.2.1 BALANCE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


ACTIVO Ene 00 - Dic 01 Ene 01 - Dic 02 Ene 02 - Dic 03

ACTIVO NO CORRIENTE 10.577,40 8.161,80 5.546,20


Inmovilizado Intangible 0,00
Investigación y Desarrollo 0,00 0,00 0,00
Patentes, licencias y marcas 0,00 0,00 0,00
Aplicaciones informáticas 5.284,00 6.084,00 6.884,00
Derechos de traspaso 0,00 0,00 0,00
Canon franquicia 0,00 0,00 0,00
Amortización acumulada Inmov. Intang. -1.321,00 -2.842,00 -4.563,00
Inmovilizado Material
Terrenos 0,00 0,00 0,00
Construcciones 0,00 0,00 0,00
Instalaciones y maquinaria 2.308,00 2.308,00 2.308,00
Elementos de transporte 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Equipo proceso de información 819,00 819,00 819,00
Otro inmovilizado material 982,00 982,00 982,00
Amortización acumulada Inmov. Material -1.694,60 -3.389,20 -5.083,80
Inversiones financieras 0,00 0,00 0,00
Fianzas - depósitos L/P 0,00 0,00 0,00

ACTIVO CORRIENTE 130.365,80 278.012,94 446.001,13


Existencias 24.125,00 91.335,00 55.087,00
Clientes 24.326,04 41.679,46 55.546,56
Deudores y otros 0,00 0,00 0,00
Hacienda deudora 0,00 0,00 0,00
Tesorería 9.500,00 16.100,00 21.250,00
Otros activos corrientes/Recursos libre disp. 72.414,76 128.898,48 314.117,57
TOTAL ACTIVO 140.943,20 286.174,74 451.547,33
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PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PATRIMONIO NETO 96.458,08 199.752,88 338.236,61


Capital Social 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Reservas 42.343,56 130.400,55
Subvenciones 0,00 0,00 0,00
Resultados después de impuestos 56.458,08 117.409,32 167.836,06

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00


Préstamos L/P 0,00 0,00 0,00
Acreedores L/P (Préstamos no Bancarios) 0,00 0,00 0,00

PASIVO CORRIENTE 44.485,12 86.421,86 113.310,72


Préstamos y Créditos C/P 0,00 0,00 0,00
Proveedores 12.011,77 23.011,18 17.772,08
Acreedores C/P 1.324,95 1.594,18 1.790,80
Seguridad Social 720,00 1.066,40 1.252,80
Hacienda pública IRPF 1.224,00 1.584,00 1.872,00
Hacienda pública IVA 5.008,08 8.847,83 18.693,31
Hacienda pública Impuesto Soc. 24.196,32 50.318,28 71.929,74
TOTAL PASIVO 140.943,20 286.174,74 451.547,33

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7. RESUMEN

7.1 FINANCIACIÓN
Hemos utilizado financiación propia aportando 40000€ .

7.2 AYUDAS Y SUBVENCIONES

Vamos a solicitar las ayudas a para el pago de la seguridad social y otras para
inversión, pero por el principio de prudencia no las hemos considerado.

7.3 FORMA JURÍDICA

Domofort S.L. es una sociedad limitada ya que:


Es un tipo de sociedad mercantil que limita la responsabilidad de los socios al
capital aportado por cada uno de ellos.
Es actualmente la forma jurídica que más adoptan las empresas a la hora de su
creación pues, además, tiene una aportación inicial de capital accesible para el
bolsillo y supone un proceso de creación menos laborioso que otras formas
jurídicas.
Su capital se divide en participaciones cuya transmisión es libre entre los
socios, y entre éstos y su cónyuge, ascendientes y descendientes. En caso de
que tanga que pasar a terceras personas, estará sometida a las limitaciones
fijadas por los estatutos de la empresa o en la ley.

Características:

 Nº de socios: Uno. Pueden existir Sociedades Limitadas Unipersonales


 Capital mínimo para su constitución: Es de 3.005,06 € y ha de estar
íntegramente desembolsado en el momento de la fundación. Tiene que
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DOMOFORT S.L.
estar dividid en participaciones iguales, indivisibles y acumulables que no
pueden denominarse acciones.
 Responsabilidad: Limitada a la aportación de cada socio.
 Tributación: Impuesto sobre Sociedades
 Seguridad Social: Régimen General si los socios son trabajadores.
 Nombre: Ha de estar acompañado por una indicación qué señale que tipo
de sociedad es. Normalmente se usan las siglas SL (sociedad limitada) o
SRL (sociedad de responsabilidad limitada).

Órganos de Gobierno:

Junta General de socios: Sus acuerdos obligan a todos los socios y se toman
por mayoría de participaciones no por unanimidad. Aprueba las cuentas
anuales. Nombramiento, separación y exigencia de responsabilidad de
administradores. Modificación de estatutos. Transformación, fusión escisión y
disolución de la SL. Pero no GESTIONA.

Administradores: Personas físicas o jurídicas que asumen la gestión de la SL.


Hay 4 tipos: Administrador único; Administradores solidarios; Varios
administradores conjuntos mancomunados; Consejo de Administración (entre 3
y 12 miembros).

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