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La sierra S.A.

, Taller Volkswagen
Manual de Gestión Ambiental Código:VW-MA-MA-01
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Revisión: 00
4.1,4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.
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Introducción.................................................................................................................... 2

1. Objeto y Campo de Aplicación …………………………………………………………...3

2. Normas de referencias ............................................................ ………………………3

3. Términos y definiciones ........................................................................................... 3

4.1 Requisitos generales del SGC ............................................................................... 4

4.2 Política Ambiental .................................................................................................. 4

4.3.1 Aspectos ambientales .......................................................................................... 5

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos .............................………………..…………..5

4.3.3 Objetivos, metas y programas ............................................................................... 6

4.4.1 Recursos, funciones, autoridad y responsabilidad................................................. 7

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia ..................................................... 8

4.4.3 Comunicación ........................................................................................................ 8

4.4.4 Documentación ...................................................................................................... 9

4.4.5 Control de documentos .......................................................................................... 9

4.4.6 Control operacional .............................................................................................. 10

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias................................………………….10

4.5.1 Seguimiento y medición ....................................................................................... 11

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal ....................................................................... 11

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva…. …...……………………11

4.5.4 Control de los registros ........................................................................................ 12

4.5.5 Auditoria Interna …………………………………………………………………………12

4.6 Revisión por la Dirección …………………………………………………………………13

Control de cambios ……………………………………………………………………………14


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4.1,4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.
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Introducción

El presente Manual manifiesta la convicción que tenemos en la agencia de servicio


Volkswagen de la sierra, para que por medio de la implementación de nuestro Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) basado en la Norma ISO 14001:2015, se adquiera el compromiso
de crear, promover y conservar una cultura de responsabilidad ambiental entre sus
trabajadores, logrando con ello el cuidado del Medio Ambiente.

Volkswagen de la sierra es un organismo público de servicios.

El taller Volkswagen autorizado de la empresa INDUAUTO S.A, brinda el servicio de postventa a sus clientes y demás

dueños de vehículos Volkswagen. Al ser un taller VW autorizado, cuenta con repuestos originales y personal calificado

para brindar un buen servicio y satisfacer las necesidades de los clientes. A continuación se describen algunas de las

características del servicio que se brinda en el taller VW:

 Atención cortés y amable,

 Asesoramiento y recomendaciones expertas,

 Precios acordes a las prestaciones,

 Una amplia oferta de servicios y prestaciones.

 Ambiente agradable.

 Garantía de seguridad y calidad,

 Entrega personal del vehículo con explicación detallada de la factura.

 Presupuestos para la reparación (el precio no debe constituir ningún secreto),


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1. OBJETIVOS Y METAS
3.3.1 Ámbito

El proceso descrito en esta sección está de conformidad con la norma ISO 14001, sección 4.3.3,

Objetivos y Metas.

3.3.2 Responsabilidad

La determinación de los objetivos y metas ambientales es responsabilidad del grupo de gestión

ambiental y de la gerencia de la empresa.

3.3.3 Proceso

La consideración de objetivos y metas ambientales estructuradas dentro del taller serán formulados en

base a los siguientes puntos:

1. Con la información obtenida acerca de los aspectos ambientales y de aquellos que han sido

considerados como impactos, el grupo de gestión, se reúne para tabular esta información.

2. Se generaran posibles soluciones que eliminen o minimicen los efectos de los impactos más

significativos.

3. La viabilidad de estas soluciones y de los objetivos deben ser consistentes con la política.

4. Se consideraran los recursos disponibles (financieros, tecnológicos, humanos, etc.) para

determinar el alcance y el período de cumplimiento del objetivo.

5. Se Informa a la gerencia para lograr la aprobación de dicho objetivo y la inclusión dentro del plan

estratégico de la empresa.

6. Comunicar a los empleados los objetivos y las metas a alcanzarse.

7. Documentar todos los procedimientos mencionados.


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1. Normas de Referencia

Con el objeto de dar cumplimiento a la Política Ambiental, la empresa de servicios


Volkswagen de la sierra ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la
Norma ISO 14001:2015.

2. Términos y definiciones

Para el uso del presente Manual se aplican términos y definiciones los cuales se encuentran
referenciados.

3. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental


3.1 Requisitos Generales
La empresa Volkswagen, establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
continuamente un Sistema de Gestión Ambiental conforme los requisitos de la Norma ISO
14001:2015, y su cumplimiento.
“El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las
actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el Proceso de
mantenimiento a los vehículos de Volkswagen”
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3.2 Política Ambiental

 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 


POLÍTICA AMBIENTAL

El taller VW de la empresa INDUAUTO S.A uno de los primeros

concesionarios VW en el país, consciente de su obligación hacia el

cuidado del medio ambiente, desarrolla y mantiene programas

ambientales caracterizados por una visión holística de mejoramiento

continuo, desarrollo técnico y eficiencia en la utilización de los

recursos , dentro de los parámetros legales establecidos.

En este sentido el taller VW deberá tener una ventaja competitiva y

contribuir al desarrollo sostenible. Para lo cual establece:

Visión Holística

El impacto ambiental de nuestros procesos puede minimizarse:

- Tomando en cuenta todo el ciclo del proceso

- Buscando asegurar que un grado similar de cuidado con el medio

ambiente, es aplicado por nuestros proveedores.

El taller se propone el estricto cumplimiento de la Ley general de

Bases del Medio Ambiente y cualquier otra Ley o normativa que regule

el medio ambiente.

PREPARADO POR: Orlyn Madrid C.


APROBADO POR: Ing. Santiago Puente 21/02/2005
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4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos Ambientales


La empresa Volkswagen, implementa y mantiene actualizado un Procedimiento para la
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos, tomando en cuenta las
actividades que pueda controlar y aquellas sobre las cuales pueda influir dentro de las
acciones nuevas o modificadas o en situaciones de emergencia.

La empresa Volkswagen, documenta esta información y la mantiene actualizada.


cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea benéfico o adverso, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos o servicios de una organización”.

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.3.2,
Requisitos Legales y Otros

La responsabilidad de mantener un proceso para determinar los requisitos legales y


mantener actualizados los registros recae en el grupo de gestión ambiental y la gerencia de
La empresa Volkswagen.
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La empresa mantiene y establece procedimientos para identificar y tener acceso a los


requisitos legales que se aplican a los aspectos ambientales de las actividades del taller

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas.

El proceso descrito en esta sección está de conformidad con la norma ISO 14001,
Objetivos y Metas.

La determinación de los objetivos y metas ambientales es responsabilidad del grupo de


gestión ambiental y de la gerencia de la empresa

La consideración de objetivos y metas ambientales estructuradas dentro del taller serán


formulados en base a los siguientes puntos:

1. Con la información obtenida acerca de los aspectos ambientales y de aquellos que han
sido considerados como impactos, el grupo de gestión, se reúne para tabular esta
información.

2. Se generaran posibles soluciones que eliminen o minimicen los efectos de los impactos
más significativos.

3. La viabilidad de estas soluciones y de los objetivos deben ser consistentes con la


política.

4. Se consideraran los recursos disponibles (financieros, tecnológicos, humanos, etc.)


para determinar el alcance y el período de cumplimiento del objetivo.
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5. Se Informa a la gerencia para lograr la aprobación de dicho objetivo y la inclusión


dentro del plan estratégico de la empresa.

6. Comunicar a los empleados los objetivos y las metas a alcanzarse.

7. Documentar todos los procedimientos mencionados

4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La empresa Volkswagen, asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para


establecer, implementar, mantener y mejorar. incluyendo los recursos humanos y
habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y
tecnológicos, la cual se realiza a través de la asignación.

La empresa Volkswagen en Dirección se asegura de que las funciones, responsabilidades


estén definidas, documentadas y son comunicadas dentro de la empresa Volkswagen, para
facilitar una gestión ambiental eficaz, tomando en consideración la estructura del Comité
Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015.

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia.


Volkswagen de México lleva a cabo sus procesos productivos conforme al marco legal
ambiental vigente, y desarrolla acciones para hacer cada vez más eficiente el consumo de
los recursos no renovables dentro de dicha actividad fabril.Dichas acciones forman parte
de la estrategia de Responsabilidad Ambientalde Volkswagen para su plantas a nivel
mundial, que tiene como objetivo la reducción de un 25 por ciento hacia el 2018 en sus
indicadores de consumo de energía, consumo de agua, emisiones de COV´s y CO2 y
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generación de residuos. Promueve también la conservación de la biodiversidad en México,


reconociendo los méritos de investigadores mexicanos en este campo y apoyando
proyectos que abonen a proteger la flora y fauna en Áreas Naturales Protegidas del país. A
la fecha, este incentivo al trabajo científico se ha consolidado como el más importante en
su tipo en América Latina, al otorgar, durante 10 años, apoyos por un monto superior a los
10 millones de pesos. A partir de 2016, el programa de apoyo a la conservación natural de
Volkswagen evoluciona hacia una convocatoria pública para identificar proyectos de todo
tipo, encaminados a la protección, la conservación, el aprovechamiento y/o restauración de
la biodiversidad en nuestro país. Este cambio se hace con la intención de involucrar a toda
la comunidad conservacionista de México, ampliando con ello la plataforma de
comunicación para que el público se identifique con la protección de la riqueza natural del
país. Después de 10 años, en los que se han sumado logros, experiencia y el
reconocimiento por parte de la comunidad científica, se da un paso hacia adelante con la
renovada iniciativa bajo el lema “Volkswagen, Por amor a México”.

4.4.3 Comunicación.
La empresa Volkswagen, implementa y mantiene un Procedimiento de Comunicación
Norma ISO 14001:2015 para llevar a cabo la comunicación interna entre las áreas,
departamentos y funciones de la empresa Volkswagen en relación a los aspectos
ambientales y su sistema ambiental, a través de diferentes medios, tales como: la sitio web,
correos electrónicos, TV (comerciales), medios impresos como lonas, carteles, trípticos,
revistas, entre otros.

4.4.4 Documentación.
Se mantienen los registros ambientales de cada etapa en la que se generan dentro del
sistema, que abarcan los siguientes puntos:
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4.4.5 Control de documentos.


 Información sobre leyes y otros requisitos ambientales aplicables;
 Registro de reclamos;
 Registros de capacitación;
 Información del proceso;
 Información del servicio;
 Registros de inspección, mantenimiento y calibración;
 Información pertinente de contratistas y proveedores;
 Información sobre preparación y respuesta ante emergencias;
 Información de aspectos ambientales significativos;
 Resultados de auditorias;
 Revisiones de la dirección.

4.4.6 Control operacional.

Responsable de la acción Acciones Inmediatas Acciones Futuras

Estudiar evento ocurrido Respuesta y acción futura de


Gerente de Post-venta
(incendios, derrames, excesividad de prevención a tal evento
Jefe de taller
emisiones.) (eliminación de las causas)

Informar y crear el ambiente


Controlador de taller Identificar oportunidades de
necesario para aprovechar dichas
Mecánicos mejoramiento en las actividades.
oportunidades

Cambios efectuados establecidos y Registro de todo lo ante expuesto.


Controlador de taller
controlados

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.


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un sistema de evacuación rápido y seguro de las instalaciones con el fin


de salvaguardar la integridad física y psicológica de los empleados y de las
personas que concurren a Volkswagen de México así como el brindar atención
inicial de víctimas y respuesta a fuegos incipientes, ante la ocurrencia de un riesgo,
emergencia o desastre, protegiendo instalaciones, bienes, información vital y el
entorno.
Siendo que la protección civil es una actividad corresponsable y participativa, cuyas bases
fundamentales son la autoprotección y conservación del individuo, sus bienes y entorno,
lo que posibilita su interacción social para prevenir, preparar y mitigar, los diversos
factores de riesgo natural o provocados por el hombre, es por ello que la herramienta
fundamental es el Programa Interno de Protección Civil, del cual se deriva el Plan de
Evacuación, la atención de emergencias y a diversas situaciones que exigen una
respuesta organizada de todo el personal que labora dentro de las instalaciones de
Volkswagen de méxico.

4.5 Verificación

4.5.1 Seguimiento y medición

Mediciones Equipos y métodos Periodo Actividad

Vehículos diarios
Niveles de CO, Equipos de monitoreo, instrumentos, Mantenimiento y
en promedio de
CO2 equipos de prueba reparación
tres

Efectos del
Muestras de
empleo de Muestras de productos químicos Mantenimiento y
laboratorio dos
productos empleados reparación
veces por mes
químicos
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Uso de lavabos,
Consumo de agua Cantidad consumida dentro del taller Mensual sanitarios y tareas
dentro del taller
Uso de equipos de
Consumo de
Cantidad consumida dentro del taller Mensual computación, alumbrado
energía del taller, e instrumentos
eléctricos de pruebas.
 Número de piezas de recambio
 Cantidad de aceites utilizados
Desechos Mantenimiento y
( número de tanques) Mensual
generados  Clasificación de basuras en reparación
general

4.5.2 Control de registros.


La Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social ha estructurado un programa de autogestión de la seguridad e higiene en
los centros laborales, este programa va dirigido a formar una cultura en materia de
seguridad y salud, considerando que en las acciones preventivas tienen responsabilidad
todos los trabajadores de la empresa, desde el Directivo de más alto rango al operador en
el proceso laboral, inclusive los que desarrollan actividades de apoyo.
En este mismo concepto, se requiere tener una actitud proactiva detectando las situaciones
de riesgo, realizando su evaluación y al plantear su solución, asignar tareas específicas de
acuerdo a las responsabilidades de cada uno de los trabajadores.

Las Certificaciones que maneja el Programa es:


1° Etapa por Gestión y Cumplimiento
2° Etapa por Mejora Continua y
3° Etapa por Reconocimiento por Administración de Seguridad y Salud en el proceso
laboral, inclusive los que desarrollan actividades de apoyo.

4.5.3 Auditoría Interna.

El proceso descrito en esta sección está de conformidad con ISO 14001, sección 4.5.4, Auditoria del

Sistema de Gestión Ambiental.


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La determinación del proceso de auditorias es de responsabilidad del grupo de gestión ambiental,

que en conjunto con la dirección, deberán designar a los responsables de la realización de dichas

auditorias tanto internas o externas.

La empresa Volkswagen establece y mantiene un programa y procedimientos para periodos de

auditorias al sistema de Gestión Ambiental que busca:

Conformar los arreglos planeados para la dirección ambiental incluyendo los requerimientos de la

norma.

Verificar si ha sido correctamente implementado y mantenido.

Los periodos para las auditorias elegidas por el jefe de grupo (Gerente de Post-venta) y la alta

gerencia se establecen en periodos semestrales.

El programa de auditoría de la organización, incluyendo cualquier horario, será basado sobre:

La importancia ambiental de la actividad desarrollada.

Necesidad de agentes internos o externos para la auditorias

Estructura del programa de auditoría de manera que sean comprensivas.

Resultados de previas auditorias.

El programa y los procedimientos de auditoria deben incluir:

El alcance de la auditoría,

Frecuencia y metodologías, (cuestionarios, etc.).

Responsabilidades y requerimientos para dirigir las auditorias y el reporte de resultados.


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Los objetivos, criterios acordados y una declaración del nivel de confidencialidad de los contenidos;

Las actividades y áreas a ser considerados en las auditorias y la competencia del auditor;

La frecuencia de auditorias. Cabe señalar que al momento de alcanzar la certificación, la

certificadora propone la frecuencia de las auditorias que dicha organización realizará. Pero

internamente, el grupo de gestión es el que debe determinar la frecuencia de las auditorias;

Las responsabilidades asociadas con la conducción y administración de las auditorias;

Comunicación de los resultados de la auditoria y la lista para la distribución del informe de la misma;

En cualquiera de los dos casos las personas que llevan a cabo la auditoria deben mantener una

posición muy imparcial y objetiva.

El programa de auditorias, incluyendo cualquier cronograma, deberá estar basado en la importancia

ambiental de las actividades involucradas y los resultados de las auditorias previas.

A continuación se detallan los datos que pueden ser incluidos en el informe de la auditoría, incluye,

pero no se limita a:

Identificación de los miembros del equipo auditor, el tiempo aproximado para la auditoria y la (s)

fecha (s) en que se realizara, la identificación de los representantes del taller que participan en la

auditoria, la lista para la distribución del informe de la auditoria y un resumen del proceso de auditoria

incluyendo cualquier obstáculo encontrado.

4.6 Revisión por la Dirección


El proceso descrito en esta sección esta de conformidad con la norma ISO 14001, sección
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4.1,4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.
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4.6.0, Revisión de la Dirección.


El desarrollo de las revisiones, así como la determinación de la frecuencia de las mismas,
los métodos de revisión, etc. estarán a cargo de los directivos del taller Volkswagen

La alta gerencia de la empresa encargada del taller revisa a intervalos determinados el


sistema de gestión ambiental para asegurar que su conveniencia, adecuación y eficacia
sea continua.
El proceso de revisión de la dirección debe asegurar que la información necesaria sea
recogida y que se encuentre siempre disponible para permitir a la dirección realizar esta
evaluación.
El alcance de esta revisión debe estar claro, aún cuando no todos los elementos del sistema
de gestión ambiental necesiten ser revisados al mismo tiempo.

La agenda deberá incluir la revisión de instancias de no-conformidades, acciones


correctivas, mejoras continuas asociadas con el sistema de gestión.

Resultados de complacencia y auditorias del Sistema de Gestión


Resultados del programa de prevención de contaminación
Programa de reducción de desperdicios
Resultados totales de mediciones y monitoreo

Documentación
La documentación de la revisión debe incluir:
Resultados de auditorías;

La extensión para los cuales los objetivos y metas han sido cumplidos;
La continuidad adecuada del sistema de gestión ambiental en relación a condiciones
cambiantes e información;
Intereses comunes entre las partes pertinentes involucradas
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Las observaciones, conclusiones y recomendaciones para la acción necesaria.

CONTROL DE CAMBIOS

Sección Última Fecha Descripción de la modificación o revisión


Revisión
Todo el 00 Febrero Emisión Inicial
de 2015
Manual

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ


Mtra. Montserrat Ruiz M.C Juan Sánchez Melo Ing. Armando Torres
Diaz Cruz
R.D Ambiental
Coordinadora de la Encargado de Dirección
Implementacion del SGA General

Firma: Firma: Firma:


9 de Febrero de 2015 11 de Febrero de 2015 13 de Febrero de 2015