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LISTA DE CHEQUEO NORMA NTIC ISO 9001:2008

EXISTE ESTADO
No REQUISITOS OBSERVACIONES
SI NO D I M
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Requisitos Generals
a Manual de Funciones X X X
b Registro de Valoraciones X X X
c Formato de sugerencias de los Clientes X X X X
d Cronograma de Trabajo X X X

4.2.2 Manual de Calidad

El manual de calidad se
describe en que se
a ¿Puede describir el Manual de la Calidad de la Empresa? X X X
caracteriza por ser riguroso
con las normas de calidad y
cumplirlas a cabalidad.
¿El Manual describe cómo interactúan los procesos del
X X X
b S.G.C.?

4.2.3 Control de los Documentos
Existencia de aprobación de los formatos de actas,
x x x
a Modificaciones al plan de trabajo y otros.
Existencia de revisiones periódicas a los documentos de
x x x
b trabajo
Se identifican claramente todos los documentos elaborados
x x x
c por el Gerente?

¿Existe un procedimiento adecuado para identificar,
x x x x
almacenar, recuperar y disponer de los documentos que se
d generan en los distintos procesos de la Empresa?

Nota: El Estado con las denominaciones D, I, M significa: D = Documentado, I = Implementado y M = Mejorar