Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Triwulan IV

Realisasi Triwulan IV
Unsur Bidang Program Target Kinerja Tahunan Keterangan Capaian
No. Kode Rekening Indikator Kinerja Oktober November Desember
Kegiatan Output
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7
URUSAN PILIHAN

BIDANG URUSAN PARIWISATA 8,238,325,155 64.00 250,129,800 80.40 698,226,100 96.00 813,307,605
1. 2 04 2 04 01 01 Program Pelayanan Presentase peningkatan
Administrasi Perkantoran pelayanan administrasi 100 % 2,384,006,705 72.05 97,811,400 85.09 252,119,500 96.76 372,198,105 100 %
perkantoran
2 04 2 04 01 01 01 Kegiatan Penyedia Jasa Surat Jumlah surat keluar dan surat 1,150 Surat keluar 1,150 Surat keluar
Menyurat masuk 28,080,000 91.55 4,130,000 91.55 2,730,000 99.99 2,371,000
1,950 Surat masuk 1,950 Surat masuk
2 04 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyedia Jasa Jumlah paket pembayaran 12 bulan 12 bulan
Komunikasi, Sumber Daya Air listrik, air dan komunikasi 12 bulan 457,500,000 70.00 31,580,400 70.00 40,497,400 84.18 46,094,000 12 bulan
dan Listrik 12 bulan 12 bulan
2 04 2 04 01 01 06 Kegiatan Penyedia Jasa Jumlah pembayaran pajak 1 Tahun pajak 1 Tahun pajak
Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan, pemeliharaan Tahun 96,378,000 67.10 0 80.42 18,092,000 96.24 15,245,000 Tahun
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan R4 dan R2 1 1
pemeliharaan pemeliharaan
2 04 2 04 01 01 07 Kegiatan Penyedia Jasa Jumlah pegawai penyedia jasa Paket (56 Paket (56
Administrasi Keuangan administrasi keuangan 12 145,900,000 91.06 0 91.06 64,550,000 100.00 13,050,000 12
orang) orang)
2 04 2 04 01 01 10 Kegiatan Penyedia Jasa Alat Jumlah alat tulis kantor
Tulis Kantor 1,719 Atk 42,200,000 100.00 12,200,000 100.00 0 100.00 0 1,719 Atk

2 04 2 04 01 01 11 Kegiatan Penyedia Barang Jumlah barang cetakan dan Barang Barang

868 868
Cetakan dan Penggandaan penggandaan cetakan cetakan
42,170,750 96.04 4,355,750 96.04 0 100.00 1,671,525
Lembar Lembar
125,000 125,000
penggandaan penggandaan
2 04 2 04 01 01 12 Kegiatan Penyedia Komponen Jumlah komponen listrik
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Komponen
1,115 22,355,000 100.00 4,471,000 100.00 0 100.00 0 1,115
Bangunan Kantor listrik listrik

2 04 2 04 01 01 14 Kegiatan Penyedia Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga

peralatan peralatan
Rumah Tangga 2,329 45,098,250 100.00 4,944,250 100.00 0 100.00 0 2,329
rumah tangga rumah tangga

2 04 2 04 01 01 15 Kegiatan Penyedia Bahan Jumlah bahan bacaan

Bacaan dan Peraturan 9 eksemplar 86,250,000 95.13 2,200,000 95.13 59,610,000 100.00 4,200,000 9 eksemplar
Perundang-undangan
2 04 2 04 01 01 17 Kegiatan Penyedia Makanan Jumlah pegawai yang
dan Minuman mengikuti rapat koordinasi 80 orang 56,994,500 89.41 6,535,000 89.41 6,035,000 100.00 6,035,000 80 orang

2 04 2 04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah rapat-rapat koordinasi

Koordinasi dan Konsultasi ke keluar daerah 38 kali 188,638,625 41.25 0 56.91 29,535,100 99.38 80,114,500 38 kali
Luar Daerah
2 04 2 04 01 01 19 Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Jumlah jasa pendukung
Pendukung Administrasi / administrasi perkantoran
43 orang 692,300,000 75.78 0 91.93 0 100.00 0 43 orang
Teknis Perkantoran

2 04 2 04 01 01 65 Kegiatan Dukungan Keamanan Jumlah dukungan keamanan

Even-even even-even pariwisata dan
ekonomi kreatif 5 event 250,000,000 83.52 0 89.82 0 100.00 150,000,000 5 event
 2 04 2 04 01 01 46 Kegiatan Pengembangan Jumlah akses keuangan SKPD 1 jaringan akses 1 jaringan akses
Pengelolaan Keuangan SKPD 160,000,000 71.56 13,000,000 71.56 28,500,000 99.98 45,460,000
6 operator 6 operator
2 04 2 04 01 01 71 Kegiatan Penataan Usahaan Jumlah dokumen aset SKPD
Asset SKPD 1 dokumen 29,324,300 40.00 14,395,000 100.00 0 99.82 3,800,000 1 dokumen

2 04 2 04 01 01 22 Kegiatan Rapat-rapat Jumlah rapat-rapat koordinasi

Koordinasi dan Konsultasi ke ke dalam daerah 10 kali 40,817,280 86.86 0 86.86 2,570,000 100.00 4,157,080 10 kali
Dalam Daerah
2. 2 04 2 04 01 02 Program Peningkatan Sarana
Presentase peningkatan sarana
dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur yang 100 % 458,610,000 32.77 10,400,000 80.23 5,000,000 86.75 5,000,000 100 %
memadai
2 04 2 04 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah penggandaan peralatan 4 unit AC 4 unit AC
Gedung Kantor gedung kantor 2 unit laptop 2 unit laptop
298,610,000 33.59 0 71.38 0 79.72 0
125 kursi 125 kursi
2 04 2 04 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Jumlah unit perlengkapan
Rutin/Berkala Perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara 109 unit 60,000,000 83.33 10,400,000 91.67 5,000,000 100.00 5,000,000 109 unit
Gedung Kantor
2 04 2 04 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah paket rehab ruang
Gedung Kantor 3 paket 100,000,000 0.00 0 99.78 0 99.78 0 3 paket
kantor
3. 2 04 2 04 01 03 Program Peningkatan Disiplin Presentase Peningkatan
Aparatur Disiplin Aparatur 100 % 113,000,000 99.80 0 99.80 0 99.80 0 100 %

2 04 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas dan

Dinas Beserta Perlengkapannya perlengkapannya 226 orang 113,000,000 99.80 0 99.80 0 99.80 0 226 orang

4. 2 04 2 04 01 05 Program Peningkatan Presentase Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya 100 % 100,000,000 21.20 0 52.80 35,767,900 96.40 39,430,000 100 %
Aparatur Aparatur
2 04 2 04 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Jumlah aparatur yang
Pelatihan Formal mengikuti pendidikan dan 10 aparatur 100,000,000 21.20 0 52.80 35,767,900 86.40 39,430,000 10 aparatur
pelatihan formal
5. 2 04 2 04 01 15 Program Pengembangan Presentase ketersediaan
Pemasaran sarana dan prasarana promosi
serta kegiatan promosi 100 % 2,891,127,400 65.08 21,393,000 88.47 192,387,400 96.40 253,136,100 100 %
pemasaran pariwisata

2 04 2 04 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Jumlah peserta jaringan

Jaringan Kerjasama Promosi kerjasama promosi 30 orang 142,910,500 26.22 6,768,000 66.67 46,604,000 94.05 11,702,000 30 orang
pariwisata
2 04 2 04 01 15 05 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Jumlah pengunjung pameran
Pariwisata Nusantara 1000 pengunjung 278,919,300 68.85 92.69 66,492,400 93.18 1,350,000 1000 pengunjung

2 04 2 04 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah event

1 event 785,344,600 90.92 0 91.79 0 92.56 12,885,000 1 event
Festival Krakatau
2 04 2 04 01 15 10 Kegiatan Tour Krakatau Jumlah bus dan kapal tour
pariwisata 350 Orang 196,805,600 99.40 0 99.40 0 99.40 0 350 Orang

2 04 2 04 01 15 11 Kegiatan Dukungan Daya Tarik Jumlah dukungan even

Even Pariwisata pariwisata 1 event 999,910,600 33.68 0 81.80 68,200,000 97.89 200,809,100 1 event

2 04 2 04 01 15 12 Kegiatan Penyusunan dan Jumlah bahan promosi

Pembuatan Bahan-bahan pariwisata bahan bahan
16 417,500,000 84.59 14,625,000 96.07 11,091,000 96.07 10,633,600 16
Promosi Pariwisata promosi promosi

2 04 2 04 01 15 13 Kegiatan Dukungan Promosi Jumlah atraksi paramotor atraksi atraksi

Atraksi Paramotor 4 69,736,800 75.40 0 97.99 0 97.99 15,756,400 4
paramotor paramotor
6. 2 04 2 04 01 16 Program Pengembangan Presentasi ketersediaan sarana
Destinasi Priwisata dan prasarana obyek daya 100 % 1,441,017,800 51.59 53,743,000 56.64 79,216,200 98.47 19,936,900 100 %
tarik wisata
2 04 2 04 01 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek Jumah dokumen
Pariwisata Unggulan pengembangan potensi 2 dokumen 585,980,000 44.71 0 26.54 79,216,200 98.16 9,100,000 2 dokumen
pariwisata Lampung
2 04 2 04 01 16 02 Kegiatan Peningkatan Jumlah pembangunan sarana
Pembangunan Sarana dan pendukung pariwisata 2 sarana 386,020,000 55.91 0 55.91 0 98.93 8,136,900 2 sarana
Prasarana Pariwisata
2 04 2 04 01 16 03 Kegiatan Pengembangan Jumlah partisipasi masyarakat
Daerah Tujuan Wisata dalam pengembangan destinasi
pariwisata daerah tujuan 100 orang 469,017,800 56.62 53,743,000 94.85 0 94.25 2,700,000 100 orang
wisata

7. 2 04 2 04 01 17 Program Pengembangan Presentase Pengembangan

Kemitraan Kemitraan 100 % 850,563,250 77.85 66,782,400 80.87 133,735,100 98.39 123,606,500 100 %

2 04 2 04 01 17 01 Kegiatan Pengembangan dan Jumlah dokumen dan updating 425 buku 425 buku
Penguatan Informasi dan website pariwisata dan
kali updating 158,713,500 77.62 54,698,400 77.62 0 98.39 9,752,100 kali updating
Database ekonomi kreatif 1 1
website website
2 04 2 04 01 17 03 Kegiatan Pengembangan SDM Jumlah peserta pengembangan
di Bidang Pariwisata SDM bidang pariwisata 58 orang 296,055,000 98.60 98.60 99.55 2,800,000 58 orang

2 04 2 04 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan Jumlah dokumen program

Koordinasi Pembangunan parekraf 5 dokumen 144,493,450 79.89 79.89 38,584,300 99.46 28,270,100 5 dokumen
Kemitraan Pariwisata
2 04 2 04 01 17 08 Kegiatan Peningkatan Peran jumlah SDM yang di bina
Serta Masyarakat dalam disekitar ODTW
Pengembangan Kemitraan 55 orang 175,000,000 34.86 49.52 61,005,000 94.51 78,734,300 55 orang
Pariwisata
2 04 2 04 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Jumlah dokumen monitoring
Evaluasi Kegiatan Pariwisata dan evaluasi 205 buku laporan 76,301,300 92.57 12,084,000 92.57 34,145,800 97.88 4,050,000 205 buku laporan

BIDANG URUSAN EKONOMI

3,026,623,100 60.90 180,626,000 89.97 515,305,800 93.00 146,150,000
KREATIF
1. 2 09 2 04 01 01 Program Ekonomi Kreatif Presentase pelaksanaan
Berbasis Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif Berbasis Seni 100 % 2,039,560,000 72.74 41,661,000 93.28 276,292,600 93.43 22,200,000 100 %
dan Budaya
2 09 2 04 01 01 01 Kegiatan Pelestarian dan Jumlah peserta pelestarian dan
Aktualisasi Adat Seni Budaya aktualisasi adat seni budaya 50 orang 496,058,300 67.04 39,211,000 95.78 0 95.78 19,150,000 50 orang
Daerah daerah
2 09 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Jumlah peserta festival seni
Pengelolaan Seni Budaya Lokal budaya Lampung 551 orang 393,501,700 97.90 0 97.90 0 98.59 2,700,000 551 orang
Daerah
2 09 2 04 01 01 03 Kegiatan Penyelenggaraan Adat Jumlah peserta
Seni dan Budaya Lampung penyelenggaraan adat seni 30 orang 100,000,000 3.15 2,450,000 99.65 96,500,000 100.00 350,000 30 orang
budaya Lampung
2 09 2 04 01 01 04 Kegiatan Pemberian Dukungan, Jumlah peserta yang dikirim
Penghargaan dan Kerjasama di dalam rangka promosi budaya
Bidang Seni Budaya

22 orang 1,050,000,000 72.63 0 89.75 179,792,600 89.75 0 22 orang

2. 2 09 2 04 01 02 Program Ekonomi Kreatif Presentase pelaksanaan
Berbasis Media Desain dan Ekonomi Kreatif Berbasis
100 % 238,165,600 37.53 0 98.05 144,126,200 98.51 1,100,000 100 %
Iptek Media Desain dan Iptek

2 09 2 04 01 02 01 Kegiatan Pengembangan Jumlah pertunjukan fashion

Fasilitas Berbasisi Media, 1 event 150,000,000 3.05 0 99.13 144,126,200 99.87 1,100,000 1 event
Desain dan Iptek

2 09 2 04 01 02 02 Kegiatan Gita Bahana Jumlah peserta pengiriman dan

Nusantara pembinaan paduan suara 40 orang 88,165,600 96.20 0 96.20 0 96.20 0 40 orang
nusantara remaja
3. 2 09 2 04 01 03 Program Pengembangan Presentase pengembangan
100 % 748,897,500 60.57 138,965,000 78.39 94,887,000 94.10 122,850,000 100 %
Kreatifitas SDM kreatifitas SDM
2 09 2 04 01 03 01 Kegiatan Peningkatan dan Jumlah peserta pagelaran seni
Pengembangan Seni pertunjukan dan kolaborasi 45 orang 569,997,500 49.82 138,965,000 73.23 94,887,000 93.87 122,850,000 45 orang
Pertunjukkan seni musik
2 09 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengembangan Jumlah peserta pengembangan
Kreasi, Daya Cipta dan kreasi, daya cipta dan 195 orang 178,900,000 94.83 0 94.83 0 94.30 0 195 orang
Kreatifitas kreatifitas

Jumlah….. 11,264,948,255 430,755,800 1,213,531,900 959,457,605

Bandar Lampung, Januari 2016

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19620821 199003 2 003
 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Terwujudnya Lampung sebagai daerah Tujuan Wisata Utama Menuju Lampung yang Maju dan Sejahtera

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Urusan/Bidang Urusan Tingkat Capaian Kinerja dan
Indikator Kinerja Program Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015
No. Kode Pemerintahan Daerah dan Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 Realisasi Anggaran Renja SKPD
(outcome)/Kegiatan (Output) Berjalan Yang Dievaluasi (2015) Renja SKPD Yang Dievaluasi (2015) (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Program/Kegiatan Tahun 2015 (%)
SKPD Tahun 2015)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9= (7/5*100)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PILIHAN

BIDANG URUSAN PARIWISATA 7,111,100,000 8,238,325,155 7,915,998,880 3,600 3,530 3,800 4,288

1. 2 04 2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Presentase peningkatan pelayanan

Perkantoran administrasi perkantoran 100 % 2,324,713,650 100 % 2,384,006,705 100 % 2,306,662,280 1,600 1,595 1,600 2,085

2 04 2 04 01 01 01 Kegiatan Penyedia Jasa Surat Jumlah surat keluar dan surat masuk 1,150 Surat keluar 1,150 Surat keluar 1,150 Surat keluar
Menyurat 28,080,000 28,080,000 28,077,500 100.00 100 100.00 100
1,950 Surat masuk 1,950 Surat masuk 1,950 Surat masuk
2 04 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah paket pembayaran listrik, air 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Sumber Daya Air dan Lstrik dan komunikasi 12 bulan 619,500,000 12 bulan 457,500,000 12 bulan 385,055,300 100.00 100 100.00 100
12 bulan 12 bulan 12 bulan
2 04 2 04 01 01 06 Kegiatan Penyedia Jasa Jumlah pembayaran pajak 1 Tahun pajak 1 Tahun pajak 1 Tahun pajak
Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan, pemeliharaan kendaraan 96,378,000 96,378,000 92,751,900 100.00 96 100.00 96
Tahun Tahun
Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2 1 1 1 Tahun pemeliharaan
pemeliharaan pemeliharaan
2 04 2 04 01 01 07 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Jumlah pegawai penyedia jasa
Keuangan administrasi keuangan 12 Paket (56 orang) 97,900,000 12 Paket (56 orang) 145,900,000 12 Paket (56 orang) 145,900,000 100.00 100 100.00 149

2 04 2 04 01 01 10 Kegiatan Penyedia Jasa Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor

1,719 Atk 42,200,000 1,719 Atk 42,200,000 1,719 Atk 42,200,000 100.00 100 100.00 100
Kantor
2 04 2 04 01 01 11 Kegiatan Penyedia Barang Cetakan Jumlah barang cetakan dan 868 Barang cetakan 868 Barang cetakan 868 Barang cetakan
dan Penggandaan penggandaan Lembar 42,170,750 Lembar 42,170,750 Lembar 42,170,750 100.00 100 100.00 100
125,000 125,000 125,000
penggandaan penggandaan penggandaan
2 04 2 04 01 01 12 Kegiatan Penyedia Komponen Jumlah komponen listrik
Instalasi Listrik/Penerangan 1,115 Komponen listrik 22,355,000 1,115 Komponen listrik 22,355,000 1,115 Komponen listrik 22,355,000 100.00 100 100.00 100
Bangunan Kantor
2 04 2 04 01 01 14 Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah tangga
peralatan rumah peralatan rumah peralatan rumah
Tangga 2,329 45,098,250 2,329 45,098,250 2,329 45,098,250 100.00 100 100.00 100
tangga tangga tangga

2 04 2 04 01 01 15 Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan 9 eksemplar 34,560,000 9 eksemplar 86,250,000 9 eksemplar 86,250,000 100.00 100 100.00 250

2 04 2 04 01 01 17 Kegiatan Penyedia Makanan dan Jumlah pegawai yang mengikuti rapat

Minuman koordinasi 80 orang 56,994,500 80 orang 56,994,500 80 orang 56,994,500 100.00 100 100.00 100

2 04 2 04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar

Konsultasi ke Luar Daerah daerah 38 kali 269,483,750 38 kali 188,638,625 38 kali 187,460,600 100.00 99 100.00 70

2 04 2 04 01 01 19 Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Jumlah jasa pendukung administrasi

Pendukung Administrasi / Teknis perkantoran 43 orang 670,800,000 43 orang 692,300,000 43 orang 692,300,000 100.00 100 100.00 103
Perkantoran
2 04 2 04 01 01 65 Kegiatan Dukungan Keamanan Even- Jumlah dukungan keamanan even-
5 event 58,310,400 5 event 250,000,000 5 event 250,000,000 100.00 100 100.00 429
even even pariwisata dan ekonomi kreatif
2 04 2 04 01 01 46 Kegiatan Pengembangan Jumlah akses keuangan SKPD 1 jaringan akses 1 jaringan akses 1 jaringan akses
Pengelolaan Keuangan SKPD 100,000,000 160,000,000 159,960,000 100.00 100 100.00 160
6 operator 6 operator 6 operator
2 04 2 04 01 01 71 Kegiatan Penataan Usahaan Asset Jumlah dokumen aset SKPD
SKPD 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 29,324,300 1 dokumen 29,271,200 100.00 100 100.00 29

2 04 2 04 01 01 22 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi ke

Konsultasi ke Dalam Daerah dalam daerah
10 kali 40,883,000 10 kali 40,817,280 10 kali 40,817,280 100.00 100 100.00 100

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

2. 2 04 2 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Presentase peningkatan sarana

Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur yang 100 % 260,500,000 100 % 458,610,000 100 % 397,840,000 300.00 280 300.00 229
memadai
2 04 2 04 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah penggandaan peralatan 4 unit AC 4 unit AC 4 unit AC
Gedung Kantor gedung kantor
100,500,000 298,610,000 238,060,000 100.00 80 100.00 29
 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah penggandaan peralatan
Gedung Kantor gedung kantor
2 unit laptop 100,500,000 2 unit laptop 298,610,000 2 unit laptop 238,060,000 100.00 80 100.00 29
125 kursi 125 kursi 125 kursi
2 04 2 04 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah unit perlengkapan fasilitas
Perlengkapan Gedung Kantor kantor yang dipelihara 109 unit 60,000,000 109 unit 60,000,000 109 unit 60,000,000 100.00 100 100.00 100

2 04 2 04 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Jumlah paket rehab ruang kantor 3 paket 100,000,000 3 paket 100,000,000 3 paket 99,780,000 100.00 100 100.00 100
Kantor

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

3. 2 04 2 04 01 03 Program Peningkatan Disiplin Presentase Peningkatan Disiplin

Aparatur Aparatur 100 % 113,000,000 113,000,000 112,774,000 100.00 100 100.00 100

2 04 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas dan 226 orang 226 orang
226 orang 113,000,000 113,000,000 112,774,000 100.00 100 100.00 100
Beserta Perlengkapannya perlengkapannya

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

4. 2 04 2 04 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas sumber

Sumber Daya Aparatur daya aparatur 100,000,000 100,000,000 96,399,000 100.00 96 100.00 96

2 04 2 04 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti 10 aparatur 10 aparatur 10 aparatur
100,000,000 100,000,000 96,399,000 100.00 96 100.00 96
Formal pendidikan dan pelatihan formal

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

5. 2 04 2 04 01 15 Program Pengembangan Presentase ketersediaan sarana

Pemasaran dan prasarana promosi serta
kegiatan promosi pemasaran
pariwisata
100 % 2,095,000,000 100 % 2,891,127,400 100 % 2,766,327,250 700.00 676 700.00 1,015

2 04 2 04 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Jaringan Jumlah peserta jaringan kerjasama

Kerjasama Promosi pariwisata promosi 30 orang 100,000,000 30 orang 142,910,500 30 orang 135,693,800 100.00 95 100.00 136

2 04 2 04 01 15 05 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Jumlah pengunjung pameran

1000 pengunjung 300,000,000 1000 pengunjung 278,919,300 1000 pengunjung 259,891,600 100.00 96 100.00 87
Pariwisata Nusantara
2 04 2 04 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan Festival Jumlah event
Krakatau 1 event 805,000,000 1 event 785,344,600 1 event 726,893,200 100.00 96 100.00 136

2 04 2 04 01 15 10 Kegiatan Tour Krakatau Jumlah bus dan kapal tour pariwisata

305 Orang 200,000,000 305 Orang 196,805,600 305 Orang 195,620,000 100.00 96 100.00 136

2 04 2 04 01 15 11 Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Jumlah dukungan even pariwisata

Pariwisata 1 event 395,000,000 1 event 999,910,600 1 event 978,811,600 100.00 98 100.00 248

2 04 2 04 01 15 12 Kegiatan Penyusunan dan Jumlah bahan promosi pariwisata

Pembuatan Bahan-bahan Promosi 16 bahan promosi 220,000,000 16 bahan promosi 417,500,000 16 bahan promosi 401,080,250 100.00 96 100.00 182
Pariwisata
2 04 2 04 01 15 13 Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Jumlah atraksi paramotor
Paramotor
4 atraksi paramotor 75,000,000 4 atraksi paramotor 69,736,800 4 atraksi paramotor 68,336,800 100.00 98 100.00 91
 Rata-rata Capaian Kinerja (%)

6. 2 04 2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Presentasi ketersediaan sarana

Priwisata dan prasarana obyek daya tarik
wisata 100 % 1,300,000,000 1,441,017,800 1,399,151,900 300.00 291 500.00 260

2 04 2 04 01 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek Jumah dokumen pengembangan

2 dokumen 700,000,000 4 dokumen 585,980,000 4 dokumen 575,186,200 100.00 98 200.00 82
Pariwisata Unggulan potensi pariwisata Lampung
2 04 2 04 01 16 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Jumlah pembangunan sarana
Sarana dan Prasarana Pariwisata pendukung pariwisata 2 sarana 400,000,000 2 sarana 386,020,000 2 sarana 381,894,200 100.00 99 100.00 95

2 04 2 04 01 16 03 Kegiatan Pengembangan Daerah Jumlah partisipasi masyarakat dalam

Tujuan Wisata pengembangan destinasi pariwisata 100 orang 200,000,000 275 orang 469,017,800 275 orang 442,071,500 100.00 94 200.00 82
daerah tujuan wisata
Rata-rata Capaian Kinerja (%)

7. 2 04 2 04 01 17 Program Pengembangan Presentase Pengembangan

Kemitraan Kemitraan

100 % 917,886,350 100 % 850,563,250 100 % 836,844,450 500.00 491 500.00 502

2 04 2 04 01 17 01 Kegiatan Pengembangan dan Jumlah dokumen dan updating 425 buku 180,000,000 425 buku 425 buku
Penguatan Informasi dan Database website pariwisata dan ekonomi 158,713,500 158,353,500 100.00 100 100.00 95
kali updating kali updating kali updating
kreatif 1 1 1
website website website
2 04 2 04 01 17 03 Kegiatan Pengembangan SDM di Jumlah peserta pengembangan SDM 300,000,000
Bidang Pariwisata bidang pariwisata 58 orang 58 orang 296,055,000 58 orang 294,712,400 100.00 100 100.00 98

2 04 2 04 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Jumlah dokumen program parekraf 187,886,350

Pembangunan Kemitraan Pariwisata 5 dokumen 5 dokumen 144,493,450 5 dokumen 143,709,050 100.00 99 100.00 76

2 04 2 04 01 17 08 Kegiatan Peningkatan Peran Serta jumlah SDM yang di bina disekitar 200,000,000
Masyarakat dalam Pengembangan ODTW 55 orang 55 orang 175,000,000 55 orang 165,389,300 100.00 95 100.00 83
Kemitraan Pariwisata
2 04 2 04 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen monitoring dan 50,000,000
Kegiatan Pariwisata evaluasi 205 buku laporan 205 buku laporan 76,301,300 205 buku laporan 74,680,200 100.00 98 100.00 149

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

BIDANG URUSAN EKONOMI

2,988,900,000 3,026,623,100 2,844,812,700 800.00 769 800.00 1,024
KREATIF
1. 2 09 2 04 01 01 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Presentase pelaksanaan Ekonomi
Seni dan Budaya Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 100 % 1,800,000,000 100 % 2,039,560,000 100 % 1,905,465,700 400.00 384 400.00 410

2 09 2 04 01 01 01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Jumlah peserta pelestarian dan

50 orang 500,000,000 50 orang 496,058,300 50 orang 475,118,000 100.00 96 100.00 95
Adat Seni Budaya Daerah aktualisasi adat seni budaya daerah
2 09 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Jumlah peserta festival seni budaya
Pengelolaan Seni Budaya Lokal Lampung 551 orang 400,000,000 551 orang 393,501,700 551 orang 387,941,700 100.00 99 100.00 97
Daerah
2 09 2 04 01 01 03 Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni Jumlah peserta penyelenggaraan
dan Budaya Lampung adat seni budaya Lampung 30 orang 100,000,000 30 orang 100,000,000 30 orang 100,000,000 100.00 100 100.00 100

2 09 2 04 01 01 04 Kegiatan Pemberian Dukungan, Jumlah peserta yang dikirim dalam

Penghargaan dan Kerjasama di rangka promosi budaya 22 orang 800,000,000 22 orang 1,050,000,000 22 orang 942,406,000 100.00 90 100.00 118
Bidang Seni Budaya

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

2. 2 09 2 04 01 02 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Presentase pelaksanaan Ekonomi

Media Desain dan Iptek Kreatif Berbasis Media Desain dan 100 % 850,000,000 100 % 238,165,600 100 % 234,615,000 200.00 196 200.00 185
Iptek
2 09 2 04 01 02 01 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Jumlah pertunjukan fashion
1 event 750,000,000 1 event 150,000,000 1 event 149,800,000 100.00 100 100.00 100
Berbasisi Media, Desain dan Iptek
2 09 2 04 01 02 02 Kegiatan Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta pengiriman dan 100,000,000
pembinaan paduan suara nusantara 40 orang 40 orang 88,165,600 40 orang 84,815,000 100.00 96 100.00 85
remaja
 Rata-rata Capaian Kinerja (%)

3. 2 09 2 04 01 03 Program Pengembangan Presentase pengembangan

Kreatifitas SDM kreatifitas SDM 100 % 338,900,000 100 % 748,897,500 100 % 704,732,000 200.00 189 200.00 429

2 09 2 04 01 03 01 Kegiatan Peningkatan dan Jumlah peserta pagelaran seni 160,000,000

Pengembangan Seni Pertunjukkan pertunjukan dan kolaborasi seni 45 orang 45 orang 569,997,500 45 orang 535,073,000 100.00 94 100.00 334
musik
2 09 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengembangan Kreasi, Jumlah peserta pengembangan 178,900,000
Daya Cipta dan Kreatifitas kreasi, daya cipta dan kreatifitas 195 orang 195 orang 178,900,000 195 orang 169,659,000 100.00 95 100.00 95

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Jumlah….. 10,100,000,000 11,264,948,255 10,760,811,580 4,400 4,299 4,600 5,312

Predikat Kinerja

Bandar Lampung, Januari 2016

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19620821 199003 2 003