DATOS DE NEGOCIO

Proceso de
negocio Servicio
SAP SAP
 DATOS DEL EQUIPO

Resp. Servicio Nombre Dirección IP Ubicación física

Osvaldo Marrone vanadio7.claro.amx 10.92.57.143 VM
DATOS DEL EQUIPO ADMINISTRADORES

S.O DB Aplicación SO DB
RHEL 6.6 NO Osvaldo Marrone HIGHEND
ADMINISTRADORES
SENSIBILIDAD EXPOSICIÓN USUARIOS DEL SISTEMA

Información Confidecial - (C) Red Interna Empleados (E)

Cadena de Ingresos - (I) Extranets Proveedores y terceros (T)
Aplicación Seguridad Alta disponibilidad - (D) Internet Clientes (C)
Osvaldo Marrone CI R E
PERFILES DE USUARIOS

Sólo personal de Soporte (S)

Usuarios Finales (U)
S
DATOS DE NEGOCIO

PROCESO DE NEGOCIO
SERVICIO QUE BRINDA
AREA/GERENCIA RESPONSABLE DEL SERVICIO

DATOS TECNICOS
NOMBRE HOST
DIRECCION IP
UBICACIÓN FISICA
SISTEMA OPERATIVO (Tipo y versión)
RDBMS (Tipo, Versión y nombre de la/s base/s)
Aplicaciones (Tipo y nombre de la/s aplicación/es)
SISTEMA OPERATIVO (Administrador)
RDBMS (Administrador)
Aplicaciones (Administrador)
Seguridad

DATOS DE RIESGO

CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

GESTIONA TRANSACCIONES DE LA CADENA DE INGRESOS

ALTA DISPONIBILIDAD (7X24)
EXPOSICIÓN A REDES (RED INTERNA - EXTRANETS - INTERNET)

USUARIOS QUE ACCEDEN AL SISTEMA

SOLO PARA SOPORTE - PERSONAL INTERNO
SOLO PARA SOPORTE - PROVEEDORES
USO DEL SISTEMA - PERSONAL INTERNO
USO DEL SISTEMA - PROVEEDORES
USO DEL SISTEMA - CLIENTES
Este campo se refiere a la actividad del negocio que se lleva a cabo sobre esa aplicación/equipo. Por ejemplo: Facturación
Relacionado con el Servicio de ese servidor específicamente Por ejemplo: Facturación Electrónica
Gerencia responsable de la disponibilidad del servicio

Nombre del equipo/host/servidor

Dirección de red
Lugar físico en donde se encuentra el equipo
Versión de Sistema Operativo
Tipo y Versión del motor de Base de Datos y nombre de la/s base/s
En Tipo (Web, Cliente/Servidor)
Persona / Grupo que administra el Sistema Operativo
Persona/Grupo que administra las Bases de Datos
Persona/Grupo que administra la Aplicación
Persona/Grupo que administra la Seguridad

El servidor contiene base de datos con información confidencial (Datos de Clientes, Configuración de la red, Datos
financieros, Datos de Empleados RRHH, etc.)

El servidor procesa o realiza transacciones que afectan revenue (por ej, saldo prepago, comisiones, consumo de servicios,
pagos, facturación, etc.)
La falta de disponibilidad del servidor afecta el servicio de Claro.
Desde donde puede accederse al servidor

SO
Al servidor se accede sólo para realizar tareas de Soporte y Operación - El Soporte es interno.
Al servidor se accede sólo para realizar tareas de Soporte y Operación - El soporte está tercerizado
Existen usuarios finales que pertenecen a la compañía que acceden al servidor.
Existen usuarios finales de Terceras partes que acceden al servidor
Los Clientes de Claro acceden al servidor