IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS

RESIDUOS ACEITOSOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

DIEGO FERNANDO CHAVEZ FONSECA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTA D.C.
2005

1
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS
RESIDUOS ACEITOSOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

DIEGO FERNANDO CHAVEZ FONSECA

COD: 41982042

Monografía de grado presentada como requisito para optar al titulo de Ingeniero

Ambiental y Sanitaria

Director
Jorge Enrique García Galindo.
Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTA D.C.
2005

2
 NOTA DE ACEPTACIÓN

Director del Proyecto

Jurado

Jurado

Bogotá DC, 25 de Noviembre del 2005

3
 AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mis agradecimientos a aquellas personas que de una u otra

manera hicieron posible la realización de este trabajo;

A toda mi familia quien acompañó de cerca el proceso académico y me brindó

apoyo incondicional durante la pasantía.

Todos mis profesores, quienes me brindaron toda la colaboración posible para

llevar a feliz término este trabajo.

Ingeniero Benjamín Cometa quien me apoyó en el ámbito empresarial.

A María Fernanda Londoño mi amiga, quien me regaló su confianza y

colaboración al momento de abordar los distintos tópicos del trabajo.

4
DEDICATORIA

A todos aquellos que inspirados en su espíritu

solidario con la naturaleza, trabajan día a día
incansablemente por la instauración de un
ambiente sano y vivificante para nuestra
sociedad.

5
 TABLA DE CONTENIDO

Pág
INTRODUCCION 14

1. EL PROBLEMA 15
1.1 PLANTEAMIENTO INICIAL 15
1.2 PRESENTACION DEL TEMA 15
1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 15
1.3.1 Formulación del problema 16
1.4 JUSTIFICACION 16
1.5 OBJETIVOS 17
1.5.1 Generales 17
1.5.2 Específicos 17

2. DISEÑO METODOLOGICO 18

3. GLOSARIO 21

4. MARCO TEORICO 24
4.1 MARCO JURIDICO 29
4.2 GENERALIDADES DE NTC ISO 14001 38
4.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 14001 39
4.3.1 Requisitos Generales 39
4.4 ISO 14001 40

5. GENERALIDADES 41
5.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 41
5.2 RESEÑA HISTORICA ATP INGENIERÍA LTDA. 42
5.2.1 Reseña del Municipio de Aipe 42
5.3 MISIÓN DE ATP INGENIERÍA LTDA 44
5.4 VISIÓN DE ATP INGENIERÍA LTDA. 44
5.5 LOCALIZACIÓN 45
5.5.1. Localización de la Oficina 45
5.5.2. Localización de la Planta de Tratamiento de Residuos Especiales 45
5.6 ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN EMPRESARIAL 45
5.6.1 Organigrama de la Empresa 46
5.6.2 Organigrama operativo 47
5.6.3 Organigrama de la Protección ambiental 47
5.6.4 Descripción de las Funciones y Responsabilidades 48
5.6.4.1 Gerente 48
5.6.4.2 Jefes del departamento Administrativo 49
5.6.4.3 Jefes de Departamento de Operaciones 49
5.6.4.4 Jefe del Departamento HSEQ 49
5.6.4.5 Coordinadores de áreas operativas 51

6
5.6.4.6Ingenieros, especialistas, coordinadores de laboratorios, entre otros 51
5.6.4.7 Comité HSEQ 52
5.7 ACTIVIDAD Y DISTRIBUCION EMPRESARIAL 53
5.7.1 Área Administrativa 53
5.7.2 Área Operativa 53
5.7.2.1 Reconocimiento de las actividades de operación 53
5.7.2.2 Análisis de control de calidad de fluidos 53
5.7.2.3 Aforo de tanques 54
5.7.2.4 Corrección 54
5.7.2.5 Inspección y Control de Calidad y Cantidad de Crudos 54
5.7.3 Descripción de la Ruta de Movilización 58
5.7.3.1 Puntos de Control 60
5.7.3.2 Sectores Críticos y Puntos de Atención 61
5.7.4 Análisis de Riesgos Ambientales 61
5.7.4.1 Equipos de Contingencia 62
5.8 PERFIL DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA ATP INGENIERIA 69
5.8.1 Recomendaciones para las Siguientes Auditorias de Seguimiento 70
5.8.2 Perfil de Calidad de la Empresa 70
5.8.3 Resultados de Diagnóstico 71
5.8.3.1 Actividades Desarrolladas 71
5.8.3.2 Aspectos Relevantes 71
5.8.3.3 Aspectos por Mejorar 71
5.8.4 Recomendaciones para las Siguientes Auditorias de Seguimiento 71
5.8.4.1 Actividades Desarrolladas 73
5.9 PROCESO PRODUCTIVO 73
5.9.1 Tratamiento de Residuos Líquidos 74
5.9.2 Tratamiento de Residuos Sólidos 74
5.9.3 Monitoreo de Calidad y Fluido 75
5.9.4 Limpieza de Vasijas 76
5.10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MOTIVACION Y SEGUIMIENTO 76

6. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION EN MEDIO AMBIENTE 77

6.1 POLITICA INTEGRAL DE HSEQ 77
6.2 POLITICA AMBIENTAL 78
6.3 PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y
ASPECTOS AMBIENTALES 79
6.3.1 Planos de las Instalaciones y su Influencia en el Medio Ambiente 85
6.3.2 Requisitos Legales y Otros 86
6.3.3 Objetivos y Metas 86
6.3.4 Programas Ambientales 88
6.4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 89
6.4.1 Objetivo de Programa de Inspección 90
6.4.2 Emergencias 95
6.5 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 95
6.5.1 Estructura y Responsabilidades 95

7
6.5.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia 97
6.5.3 Comunicación 97
6.5.4 Control de Documentos y Datos 97
6.5.5 Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentos 97
6.5.5.1 Edición de Documentos 98
6.5.5.2 Distribución de Documentos 98
6.5.5.3 Actualización y Modificación 98
6.5.5.4 Conservación de la Documentación 99
6.5.6 Control Operativo 99
6.5.7 Revisión del Sistema 99
6.6 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 100
6.6.1 Monitoreo y Medición 100
6.6.2 No Conformidades y Acciones Correctivas 100
6.6.3 Registro y Administración de Registros 102
6.6.4 Auditoria 102
6.7 REVISION DEL SISTEMA POR PARTE DE LA GERENCIA 103
6.8 MEJORAMIENTO CONTINUO 103

CONCLUSIONES 105
RECOMENDACIONES 107
BIBLIOGRAFÍA 108
ANEXOS 109

8
 LISTA DE FOTOS

pág
Foto 1. Área de Land Farming con área de almacenamiento de residuos 43
Foto 2. Oficinas y laboratorio 43
Foto 3. Tanques de almacenamiento 44
Foto 4. Área de almacenamiento de productos químicos 56
Foto 5. Piscinas para el almacenamiento y tratamiento de fluidos 56
Foto 6. Tanques de almacenamiento con obra para control de derrames 57
Foto 7. Puente Santander nuevo sobre el río Magdalena a la entrada de Neiva. 58
Foto 8. Puente sobre el río Tigre en la vía de la estación Tenay a la batería terciaria 59
Foto 9. Estación Tenay planta de tratamiento, quebrada el Dindal cerca
de la desembocadura 50 metros debajo de la batería terciarios. 59
Foto 10. Puente sobre la quebrada el Dindal en la vía sobre el cruce de Guacirco 60
Foto 11. Puente Cesar Ibagon sobre el río Bache 60
Foto 12. Trasporte y almacenamiento 63
Foto 13. Análisis de laboratorio 64
Foto 14. Almacenamiento y tratamiento 64

9
 LISTA DE FIGURAS

pág
Figura 1. Diagrama de Flujo del sistema de Recepción de Residuos 68
Figura 2. Estructura organizacional para el control de emergencias 89
Figura 3. Procedimiento en caso de derrame de hidrocarburos 166
Figura 4. Procedimiento en caso de incendio 167

10
 LISTA DE CUADROS

Pág.
Cuadro 1. Análisis de Riesgos Ambientales para el Transporte de Residuos. 62
Cuadro 2. Caracterización de los Residuos 66
Cuadro 3. Residuos de Producción y Mantenimiento de Equipos de Superficie 67
Cuadro 4. Otros residuos 67
Cuadro 5. Evaluación de los planos de instalaciones y su influencia con el medio 85
Cuadro 7. Objetivos, indicadores y metas ambientales 86

11
 LISTA DE TABLAS

Pág.
Tabla 1. Criterios de valoración de la evaluación inicial 28
Tabla 2. Resultado parcial y global del cuestionario 28
Tabla 3. Código y cualificaron del la matriz causa-efecto 79
Tabla 4. Parámetro tomado en cuenta en la evaluación de la matriz, actividad,
aspecto, impacto, significancia 80

12
 LISTA DE ANEXOS

Pág
ANEXO A. Guía de Observación 109
ANEXO B. Entrevista estructurada 110
ANEXO C. Talleres 111
ANEXO D. Listas de Chequeo 112
ANEXO E. Mapa del Departamento del Huila 122
ANEXO F. Procedimiento de Recolección de Residuos 123
ANEXO G. Procedimiento de Land Farming 127
ANEXO H. Procedimiento de Disposición Final 131
ANEXO I. Modelos de Formatos Planta 136
ANEXO J. Matriz de Compatibilidad 144
ANEXO K. Talleres de Motivación y Seguimiento 145
ANEXO L. Programas Ambientales 150
ANEXO M. Matriz Causa – Efecto 158
ANEXO N. Matriz Actividad – Aspecto – Impacto - Significancia 160
ANEXO Ñ. Resultados de Análisis de Agua. Monitoreo Piezómetros 162
ANEXO O. Acciones Generales en Caso de Emergencia 164
ANEXO P. Pasos para el Entrenamiento 171
ANEXO Q. Niveles de Comunicación 172
ANEXO R. Plan de Control y Monitoreo de Parámetros 173
ANEXO S. Manejo de No Conformidades 174
ANEXO T. Control de Documentos y Datos 178
ANEXO U. Auditorias Internas de HSEQ 187
ANEXO V. Revisión por la Gerencia 192

13
 INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se aborda la implementación de las series ISO 14000,

ISO14001, ISO9000, ISO9001, ISO9002, sus páginas son el resultado de la
resemantización de normas internacionales que fomentan a través de los
representantes de nuestro país la normalización, certificación, metodología y la
gestión de calidad de los productos.

Estas normas promueven también estructuras para la administración de un

sistema de gerencia en la gestión ambiental, principios de desarrollo sostenible y
todos los requerimientos necesarios para la protección del medio ambiente.

Los hechos que motivaron la apropiación de estas normas están enmarcados por
la poca conciencia en el cuidado del medio ambiente durante el desarrollo de las
operaciones de las compañías petroleras, la falta de inclusión de normas que
evolucionen de acuerdo a las exigencias del mercado y de condiciones operativas
para el manejo de recursos tanto naturales como humanos. Esta situación reclama
con urgencia la necesidad de implementar el sistema ambiental para el manejo
de residuos aceitosos provenientes de la industria petrolera.

Otro elemento que motivó la realización de este trabajo fue la ignorancia que
impera en nuestro medio con respecto al manejo de elementos contaminantes.
Estos aspectos agudizan el deterioro del medio ambiente, haciendo que este
alcance altos niveles.

El trabajo investigativo está estructurado en seis capítulos básicos, El primer

capítulo plantea el tema, la descripción y formulación del problema, los conceptos
operativos, la justificación, los alcances, el objetivo general y los objetivos
específicos. El segundo capítulo muestra el diseño metodológico. El tercer
capítulo presenta los conceptos operativos que se manejan a través del trabajo.
El cuarto capítulo presenta los conocimientos de la norma y significativos
pensadores que iluminaron el desarrollo del trabajo. El quinto trata del
conocimiento general de la empresa que marcó la pauta en el desarrollo de cada
una de las actividades ejecutas para el logro de los objetivos propuestos. El sexto
capitulo plantea actividades de motivación y seguimiento y el séptimo, el diseño
del sistema de gestión ambiental que permite la disminución de su impacto y por
ende, la elevación de los niveles de calidad de los servicios que ofrece.

14
 1. EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO INICIAL

Mediante la supervisión sistemática de las operaciones diarias que la industria

petrolera ejecuta, se reconoce la necesidad de administrar adecuadamente el
entorno, implementando un servicio de manejo de residuos especiales que
contribuya a la corrección y mitigación de los efectos ambientales contaminantes
atribuibles a los procesos industriales.

1.2. PRESENTACIÓN DEL TEMA

De la Supervisión de los sistemas operacionales de la empresa ATP INGENIERÍA

se hace necesario la “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL PARA EL
MANEJO DE LOS RESIDUOS ACEITOSOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA
PETROLERA”.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La industria petrolera se ha caracterizado por el alto impacto ambiental que

generan sus actividades, debido a la hegemonía económica que representa la
industria, el tema ambiental nunca fue determinante en la regulación de
operaciones, causando el deterioro continuo del medio ambiente, lo cual se ha
convertido en una preocupación general, viéndose la necesidad de implementar
políticas de empresa, que de una manera rentable y eficaz promuevan las
condiciones de operación seguras tanto para la compañía como para el medio
ambiente.

En este sentido se reconoce la necesidad de administrar en forma eficiente el

espacio ambiental intervenido por las plantas industriales y retomar como norma
rectora el manejo de residuos aceitosos, los cuales se han venido atendiendo
pero no como una cuestión preliminar dentro del orden de estrategias para
minimizar los procesos contaminantes. En este caso las estrategias se convierten
en inoperantes y no representa una vía institucional para solucionar del todo la
magnitud de la problemática ambiental.

El problema se torna aún más complejo cuando los actores del proceso no han
logrado canalizar la totalidad de sus ideales con relación al tema ambiental y a las
exigencias del mercado; dejando de lado también aspectos tales como calidad,
seguridad y salud; lo cual disminuye la competitividad en la industria.

15
Las anteriores razones se constituyen en factor determinante para desarrollar en
la empresa ATP INGENIERÍA estrategias tendientes a garantizar el mejoramiento
continuo en sus operaciones, sin afectar los recursos naturales y humanos.

1.3.1. Formulación del Problema

Muchas de las compañías prestadoras de servicios petroleros han venido

trabajando sin regirse por una normatividad que evolucione continuamente acorde
con las exigencias de mercado y de otros aspectos como Calidad, Seguridad,
Salud y Medio ambiente, lo cual disminuye considerablemente la competitividad en
la industria. Por tal motivo resulta un factor determinante para la empresa
implementar el Sistema de Gestión Ambiental para la planta de tratamiento de
residuos aceitosos, tendiente a garantizar con ello el mejoramiento continuo en
sus operaciones, cuyo objetivo final es el bienestar de los recursos humanos y
naturales, y la plena satisfacción de las necesidades del consumidor.

1.4. JUSTIFICACION

La serie ISO 14000 ha tenido un mayor impacto debido a la conexión directa que
ésta tiene con la preservación del medio ambiente, tema de gran relevancia actual
y futura a nivel mundial.

La falta de concientización por parte de la industria petrolera en el cuidado del

medio ambiente durante el desarrollo de sus actividades, ha sido una constante a
lo largo de toda su historia. El deterioro ocasionado ha alcanzado elevados niveles
lo cual ha creado una gran preocupación general, imponiéndose la necesidad de
crear entidades reguladoras nacionales e internacionales encargadas de velar por
el cumplimiento de las leyes y normas encaminadas a la preservación de los
recursos tanto naturales como humanos.

Hoy por hoy, es requisito indispensable en el desarrollo y prestación de servicios y

productos petroleros el cumplir con estos estándares, y por tanto la industria
nacional pretende posicionarse dentro de un nivel competitivo en el mercado
internacional que garantice la protección del medio, sin dejar a un lado la calidad
en la ejecución de sus operaciones.

La empresa ATP INGENIERÍA se apropia de la Norma Técnica Colombiana con

miras a lograr altos niveles de calidad en sus servicios. Lo cual es bastante
significativo porque se pudo incluir un sistema de administración ambiental que
permitió formular políticas y objetivos, tomando en cuenta los requisitos
legislativos y la información sobre los impactos ambientales significativos.

16
 La comparación analítica entre las normas ambientales nacionales e
internacionales, impulsó a la empresa a ejecutar ajustes de manera racional y
eficiente en coordinación con los estándares de contaminación; aplicar métodos
de planificación en cuanto a la formulación de instrumentos eficaces para evitar la
degradación de los ecosistemas, e implementar el sistema de gestión
ambiental para el manejo de residuos aceitosos. Lo cual contribuye a minimizar
la contaminación generada por la operación industrial.

Con la implementación del tratamiento de los residuos aceitosos (Tierras

contaminadas con aceites, aguas contaminadas con aceites residuales, residuos
que quedan en el fondo de los tanques y la neutralización de ácidos de trabajo en
los pozos), la empresa contribuye a solucionar las diversas problemáticas
planteadas con relación al tratamiento que se le debe dar a los residuos.

Estos aspectos se orientan en torno a la organización, como un sistema de

procesos; esquematiza un conjunto organizacional que enmarca a cada una de las
actividades de la empresa dentro de un sistema integral, con el que se busca
implementar acciones que conlleven al bienestar general.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

 Orientar la implementación de los programas Ambientales en la planta

“Palmarito” de la empresa ATP INGENIERÍA con miras a la certificación de
su sistema con Gestión Ambiental de la NTC – ISO – 14001.

1.5.2. Objetivos Específicos

 Identificar y valorar los impactos y aspectos ambientales con relación a la

norma.

 Implementar programas Ambientales con énfasis en la planta de

tratamiento de residuos atendiendo a la propuesta de la norma.

 Hacer seguimiento de los programas implementados estableciendo mejoras

de los mismos.

 Realizar el alistamiento de la información para lograr la ejecución de las

auditorias internas.

17
 2. DISEÑO METODOLOGICO

La intención de este capitulo es facilitar elementos básicos para conocer todo el

proceso del trabajo investigativo y los momentos que condujeron a prestar
atención a determinado objeto de estudio.

El trabajo comenzó a gestarse fuera de la empresa. Los primeros momentos

de la investigación se constituyen en un intento por sistematizar en un proyecto
ideas precisas generadas a partir de experiencias empíricas en ATP
INGENIERIA. Conocido y aprobado el proyecto por parte del asesor, se dio vía
libre para presentarlo ante los representantes administrativos de la empresa,
quienes lo acogen y se comprometen a través de la alta gerencia.

Superado este primer momento, se procede a la elaboración de un diseño

metodológico abierto a futuras formulaciones: un plan de trabajo en el que se
forma una idea de cómo transcurrirán los hechos.

En este plan se prevé con el mayor detalle los pasos a realizar y las fuentes de
información que serán necesarias para cubrir los objetivos trazados en cada
momento. La tarea no se aborda en blanco, siempre se lleva la idea viva del
proyecto, lo cual permite desplazamientos insospechados de atención pertinente y
prevé también vueltas atrás para poder conversar con los informantes, observar
sus acciones, participar en sus rutinas y desplazarse luego hasta sus
documentos. Por eso se planeo una metodología activa abierta, que comunica
distintos momentos del espacio empresarial seleccionado para esta
investigación.

En este ambiente dinámico, abierto, se trata de captar significados de acción

social en un contexto interactivo , en el que los buenos resultados dependen de la
significativa interacción con el personal administrativo, empleados y todo tipo de
persona que tenga algún nexo con la empresa; quienes interpretan a su manera
la realidad, poseen visiones certeras del trabajo integral que se gesta en la planta
de tratamiento “PALMARITO”, a través de todas las acciones que ejecuta este
personal, abren el camino para seguir paso a paso la esencia del proyecto
investigativo. Así, pues, una de las claves del éxito de este trabajo radica en la
capacidad que se desarrollo para simultanear e integrar todos los saberes
significativos en el espacio de investigación a lo largo del proceso.

En este ámbito interactivo, el diario de campo es un instrumento perfecto para

articular saberes y momentos de verdad a través del registro paso a paso de todo
cuanto sucede en el interior de la Empresa, ver anexo (A) (guía de observación).
La lectura de los registros diarios, arroja una idea precisa de la producción
sucesiva de materiales que contribuyen a darle un buen norte a la investigación y
a precisar sobre posteriores acciones a desarrollar: comentarios de todo tipo,

18
observaciones de acontecimientos importantes, entrevistas, ver anexo (B) juicios
de evaluación y talleres que sensibilizan y motivan a todos los participantes. Ver
Formato en anexo (C).

En este orden de ideas, el plan contempla los siguientes puntos:

1. Surgen las ideas

2. Sistematización de las ideas en un proyecto
3. Presentación del proyecto al asesor
4. Aprobación del proyecto por parte del asesor
5. Presentación del proyecto a ATP INGENIERIA
6. Compromiso gerencial (Diálogo Formal)
7. Planificación de la implementación y coordinación con la alta gerencia
- Cronograma
- Recursos
- Personal ambiental (Ingenieros de Petróleos, agrícola y Ambiental)

8. Diseño del sistema

- Establecimiento de programas
- Formatos

9. Revisión de documentos y manuales que maneja la empresa

10. Previsión teórica
11. Implementación de la planta de tratamiento de residuos provenientes de la
industria petrolera (Diálogo formal)
12. Seguimiento continuo de cada uno de los procesos ejecutados
13. Revisión por parte de la gerencia
14. Sugerencias para mejorar
15. Seguimiento de las sugerencias correctivas (diario de campo)
16. Análisis del manual gerencial de calidad
17. Auditorias internas de calidad
18. Revisión de equipos de inspección medición y ensayo
19. Revisión del manejo de implementos, almacenamiento, preservación y
entrega de productos (Diario de Campo)
20. Control de documentos (lista de distribución, actualización de listas
maestras)
21. Acciones correctivas y preventivas (taller de sensibilización)
22. Visita a las instalaciones del laboratorio de fluidos (Diario de Campo)
23. Sugerencias para mejorar
24. Revisión del plan de auditoria enviado previamente a la empresa (ente
Certificador)
25. Auditoria interna de calidad
26. Establecimiento de indicadores y metas para cada uno de los objetivos de
calidad definidos en coordinación con la empresa.

19
27. Identificación de recursos adicionales y control de seguimiento al proceso
para mejorar (Diario de campo)
28. Fortalecimiento del control de calidad (entrevista a informantes)
29. Aplicación permanente de las frecuencias establecida para la verificación
de los equipos en el plan aseguramiento de calidad a través del manejo de
formatos
30. Seguimiento a los formatos de seguridad de todos los productos químicos
que se almacenan en la sede administrativa, con el fin de garantizar un
adecuado manejo y preservación de los mismos.
31. Entrenamiento en los procedimientos del sistema de calidad al personal
subcontratado para realizar actividades que tienen que ver con la calidad de
los servicios (Taller)
32. Correcciones al sistema
33. Auditorias externas
34. Sugerencias
35. Ajustes y mejoramientos de las aspectos sugeridos por el equipo auditor
36. Seguimiento y revisión paso a paso de los procesos hasta cumplir con los
requisitos sugeridos por la empresa ICONTEC
37. Revisión y verificación de los correctivos
38. Otorgamiento del certificado de aseguramiento de calidad NTC –ISO
9002/94 para los servicios de monitoreo , inspección y control de calidad
de fluidos (petróleo, agua, gas) por parte de la empresa (ICONTEC)
39. Logro de la meta propuesta: Obtener la certificación
40. Ajustes pertinentes
41. Ofrecimiento de servicios de calidad por INGENIERIA de acuerdo a la
norma

20
 3. GLOSARIO

 ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de la actividad, producto o servicio de

una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

 CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN: Existe una perturbación

de una operación cuando el impacto ambiental es producido como
consecuencia directa de un suceso externo que ocurre súbitamente y se
puede registrar puntualmente.

 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN: Significa que la operación

se lleva a cabo según las especificaciones establecidas y no existen
perturbaciones.

 CONTAMINACIÓN: Alteración del ambiente con sustancias o formas de

energía puesta en él, por actividad humana o de naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de inferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradando la calidad del
ambiente.

 DECRETO: Disposición o resolución dictada por la Autoridad en asuntos de

su competencia.

 DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles del sistema de

administración ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales
de la organización, basados en la política, los objetos y las metas
ambientales.

 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte, Ejemplo:

especificaciones, procedimientos documentado, instructivo, dibujo, informe,
norma; un documento aporta información para ser aplicada en la ejecución
de una actividad. El documento se actualiza.

 FACTOR DE RIESGO: Es todo elemento cuya presencia o modificación,

aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.

 FACTORES DE RIESGO FÍSICO: Son todos aquellos factores ambientales

de naturaleza físico que pueden provocar efectos adversos según sea la
intensidad y concentración de los mismos.

 FACTORES DE RIESGO QUÍMICO: Toda sustancia orgánica e inorgánica,

natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte,

21
 almacenamiento o uso pueden incorporarse al aire ambiente en forma de
polvos, humos, gases o vapores, con efectos nocivos sobre la salud y el
medio ambiente.

 GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización. Tiene como preposición lograr los objetivos del negocio y
atender las necesidades y requerimientos de diferentes partes interesadas,
según las políticas que la dirección de cada organización establezcan, para
realizar su misión y proyectar a su visión.

 IMPACTO AMBIENTAL: Todo cambio en el medio ambiente, adverso o

benéfico, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios
de una organización.

 TECNICA DE BIORREMEDIACION: basada en la existencia de

microorganismos capaces de metabolizar el carbón y la energía presentes,
que el suelo contaminado tenga en condiciones favorables que aumente la
degradación microbiana para su degradación microbiana aeróbica para su
degradación natural.

 LANDFARMING: es el sitio donde se extienden los residuos sólidos a

tratar.

 LEY: Regla o precepto emanado de la autoridad pública que ordena,

permite o prohíbe algo y que es de obligatorio cumplimiento para todas las
personas, nacionales o extranjeros, que se encuentran dentro del territorio
donde es aplicable.

 MEDIO AMBIENTE: Entorno en el que opera una organización, que incluye

aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su
interacción.

 MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso para dar realce al sistema de

administración ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el
desempeño ambiental global, en concordancia con la política ambiental de
la organización.

 META AMBIENTAL: Requisito detallado de desempeño, cuantificable

siempre que sea posible, aplicable a la organización o parte de ella, que
surge de los objetivos ambientales y que debe establecerse y cumplirse a
fin de lograr estos objetivos.

 NORMA: Regla de conducta. JURIDICA: precepto o mandato imperativo al

que su enunciamiento lo reviste de eficacia social y cuya inobservancia
conlleva una coacción externa apropiada y una sanción justa.

22
 OBJETO AMBIENTAL: Es el propósito ambiental global, surgido de la
política ambiental, que una organización se propone lograr y que se
cuantifica cuanto sea aplicable.

 ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa o institución, o

parte o una combinación de ellas, si esta incorporada o no, pública o
privada, que tiene sus propias funciones y administración.

 PARTE INTERESADA: Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el

desempeño ambiental de una organización.

 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: En esta

etapa se desarrollan concretamente la política, objetivos, programas y se
definen los procedimientos ambientales de la organización, basados en su
situación real y en los requisitos legales y demás compromisos adquiridos.

 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionan

evidencia de actividades desempeñadas. Es la evidencia de algo que ya se
hizo, por siguiente no se actualiza, se archiva y se consulta.

 RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características

negativas, que se puede generar de una actividad, proceso, o producto y
que puede causar daños a la salud y/o al medio que lo rodea.

 RIESGO AMBIENTAL: Situación que puede poner en peligro la integridad

de los ecosistemas durante la ejecución de una obra o el ejercicio de una
actividad.

 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: La parte del sistema de gestión

total, el cual incluye la estructura organizacional, planificación de las
actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política
ambiental.

 WORKOVER: Tratamiento que se hace en la parte baja del pozo (limpieza,

fracturación)

23
 4. MARCO TEÓRICO

El ámbito ambiental exige que el ingeniero se ubique en una realidad más objetiva
y operativa que proporcione cambios, innovaciones y mayor puntualidad entre las
actividades ambientales y las condiciones de supervivencia de la población.

Lo anterior impulsa a reconocer la imperiosa necesidad de administrar

eficientemente el entorno intervenido por las plantas industriales petroleras,
introduciendo esta idea en la filosofía de gerencia en las grandes empresas del
país. Lo cual se ha venido haciendo de una manera aislada e incipiente y no como
eje central que interviene en todos los procesos ambientales.

Así las cosas, las normas y códigos que existen sobre el manejo ambiental no
representan una vía institucional, rectora para canalizar la totalidad de las
deficiencias producidas en el entorno intervenido y el descontento de la población.
El problema se torna complejo debido a que todos los actores asumen, posiciones
contradictorias, cuando se ponen en juego las estrategias del manejo ambiental
referentes a prevención y contingencia de desastres ocasionadas por la industria
petrolera, desmejorando así la calidad de vida de la población.

Se ha teorizado e investigado sobre el tema ambiental, sin llegar a proponer la

implementación del sistema ambiental para el manejo de los residuos aceitosos
provenientes de la industria petrolera. Dicho manejo irá en la misma vía de las
expectativas de orden social que tienen los pobladores afectados directa o
indirectamente por la operación de las plantas. Así, las normas de la gestión
ambiental pasan a un primer plano dentro del orden de prioridades empresariales.

De esta manera, los objetivos de gestión ambientan pretenden que se tomen

decisiones empresariales compatibles con las condiciones favorables para la
supervivencia de la población y el mejoramiento del ambiente para los seres vivos.

De esta forma las estrategias con base en las políticas planteadas para el manejo
ambiental, permitirá optimizar los resultados esperados y construir un orden social
de convivencia democrática en donde las normas, las reglas y los conocimientos
ambientales que se van a impartir sean elaborados participativamente, buscando
siempre garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano.

La Organización Internacional para la Normalización (Internacional Standards

Organization – ISO), es una organización internacional no – gubernamental
fundada en 1946, constituida por 112 países miembros, la cual promueve el
desarrollo e implementación de normas internacionales voluntarias para la gestión
comercial, comunicación y comercio internacional; cada norma es desarrollada por

24
los comités técnicos de la ISO y las versiones iniciales son debatidas y
comentadas por los países miembros y por medio de iteraciones, la
retroalimentación es reincorporada para lograr normas de acuerdo internacional.

Colombia es representada ante la ISO por el Instituto Colombiano de Normas

Técnicas y Certificación – ICONTEC, organismo de carácter privado sin ánimo de
lucro, constituido legalmente mediante la resolución 2996 de septiembre de 1963
del Ministerio de Justicia. Está conformado por la vinculación voluntaria de
representantes del gobierno nacional, de los sectores privados de la producción,
distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas
aquellas personas que tienen interés en pertenecer.

Actualmente el ICONTEC cuenta con más de 1400 afiliados de todos los sectores
económicos del país. Estos se han vinculado para fomentar la normalización, la
certificación, la metrología y la gestión de calidad en Colombia, aspectos que
adquieren mayor importancia con la apertura económica, la reconversión industrial
y la internacionalización de la economía colombiana.

Mediante las resoluciones 2330 de 1994, 10711 de 1999 y 2246 de 1998, el

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC – ha sido
acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio como organismo de
certificación de productos industriales, de sistemas de calidad en el sector
industrial y de sistemas de administración ambiental y por el DAR/TGA de
Alemania según los registros No. TGA – ZM – 34 – 96 – 00 – 0 y TGA – ZM – 34 –
96 – 10. Así mismo, en virtud de lo indicado en el decreto 2746 de 1984, ratificado
por el Decreto 2269 de 1993, es el Organismo Nacional de Normalización.

Serie ISO 14000. La ISO 14000 es una serie de normativas desarrolladas por la
Organización Internacional para la Normalización (ISO). Dichas normativas
proveen a la gerencia la estructura para administrar un sistema de gerencia en la
gestión ambiental. Las series incluyen guías y una normativa de
especificaciones/requerimiento designada ISO 14001.

Esta norma es conocida como la ISO “verde”; ya que es la respuesta a la

necesidad de proteger el medio ambiente, basándose en los principios de
desarrollo sostenible. ISO “verde” requiere la participación de “todo” el ciclo
operativo de la organización y va mucho más allá del concepto de control y otros
establecidos en la ISO anterior, ISO 9000, Normativas en Gestión de Calidad. Por
ser tanto la ISO 9000 como la ISO 14000 Normativas Internacionales, son
fácilmente integrables y contienen todos dentro de una organización, además
aplican a todo tipo de organización ya sea de manufactura, servicios,
gubernamentales, entre otras. La ISO 14000 no impone, no define como se deben
hacer las cosas, simplemente requiere que se demuestre la responsabilidad
mediante los requerimientos establecidos en la Normatividad Internacional ISO

25
14001 contemplando la reglamentación y estatutos aplicables al alcance de la
gestión operativa y comercial de la organización.

La alta gerencia debe definir la política ambiental de la organización y garantizar el

mejoramiento continuo y prevención de la contaminación, mantener un
compromiso de cumplimiento con la legislación y regulación ambiental pertinente;
prever el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales;
documentarse, implementar y mantener la comunicación a todos los estamentos
incluyendo los empleados.

La norma ISO 14001 orienta a la empresa a través de la alta gerencia sobre los
procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos o servicios que pueda controlar sobre los cuales se espera que tenga
influencia, para determinar cuales tienen o pueden tener impacto significativo en el
ambiente.

La organización debe establecer y mantener también un procedimiento para

identificar y tener acceso a los requisitos, legales y otros, a los cuales se someta
para obtener la certificación.

La norma ISO 14001 aporta elementos sobre los aspectos esenciales que debe
definir la empresa, impulsa a la alta gerencia para que prevea recursos esenciales
en el proceso de implementación y control del sistema de administración
ambiental. Igualmente ayuda a identificar las necesidades de entrenamiento
apropiado, a establecer y mantener procedimientos de información, en toda
función o nivel pertinente que ejecuten los empelados o miembros.

En atención a la norma, la alta gerencia de la organización debe designar también

a unos representantes que independientemente de otras responsabilidades,
tengan funciones definidas, responsabilidades y autoridad para asegurar que los
requisitos del sistema de administración ambiental se establezcan, implementen y
mantengan de acuerdo a las disposiciones legales.

La organización también debe establecer y mantener procedimientos que le

permitan controlar los documentos exigidos por esta norma para garantizar que
sean actualizados periódicamente, revisados cuando sea necesario y aprobados
por el personal autorizados.

La norma conduce a la organización a identificar las operaciones y actividades

asociadas a detectar los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con su
política, objetivos y metas; la manera como la organización debe planificar sus
actividades, establecer sus criterios de operación en los procedimientos;
mantenimiento de los bienes y servicios utilizados por la organización y comunicar
oportunamente los procedimientos y requisitos pertinentes a proveedores y
contratistas.

26
La norma también prepara a la organización sobre las posibles respuestas ante
emergencias y accidentes, al igual que para prevenir y mitigar el impacto
ambiental que pudiera asociarse a ellos. Así mismo la prepara para la revisión y
corrección cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta
en particular, después que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.

La norma establece procedimientos para monitorear y medir con regularidad las

características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un
impacto significativo en el medio ambiente. Da pautas para calibrar y hacer
mantenimiento al equipo de monitoreo y la forma como se debe evaluar
periódicamente la conformidad con la legislación y las regulaciones ambientales.

Así mismo orienta para realizar auditorias periódicas al sistema de administración

ambiental con el fin de: determinar si el sistema está conforme con las
disposiciones planificadas para su administración ambiental incluyendo los
requisitos que indica esta norma, los alcances, su frecuencia y metodologías, así
como las responsabilidades y requisitos para dirigir auditorias e informar
resultados.

Oriol Palom Rico en su libro: ISO 14000, propone la Nueva Auditoria

Medioambiental, paso a paso, con algunas modificaciones debido a las
características propias de cada. Las listas de chequeo empleadas en la revisión
inicial fueron retomadas de las listas de chequeo que expone este autor. El
cuestionario propuesto básicamente se enfoca en las auditorias ambientales, sin
embargo el mismo autor sugiere la utilización de éste en revisiones iniciales para
conocer en qué situación se encuentra la compañía ambientalmente con respecto
a la norma ISO 14001, y en caso de requerir contratar una entidad de certificación,
es muy recomendable aplicar esta para evaluar antes de realizar la contratación.

Dicho cuestionario consiste en una serie de preguntas que hacen referencia a los
requisitos de ISO 14001 y a las que se les puede asignar un valor (del 0 al 1, del 1
al 5 ó del 0 al 100).

El cuestionario se encuentra dividido en varias listas de chequeo, una para cada

requisito exigido por norma, y cada lista de chequeo cuenta con un número de
preguntas a las cuales se les asignará una puntuación de acuerdo al grado de
cumplimiento de la empresa con respecto al parámetro evaluado.

Los criterios para la valoración del cuestionario son los siguientes:

27
Tabla 1. Criterios de valoración de Evaluación Inicial
SATISFACCIÓN DEL
PUNTUACIÓN OBSERVACIÓN DEL AUTOR
REQUISITO
0 0 No existe en ninguna medida
0.25 25% Existe en mínima medida
0.5 50% Existe en grado aceptable
0.75 75% Existe en grado satisfactorio
1 100% Existe en grado excelente

Para obtener la puntuación global, es necesario realizar una valoración parcial

para cada requisito, la cual se determina de la siguiente manera:

Puntuación Requisito = ∑ puntos * 100 / n

Puntuación Requisito: la puntuación parcial en % de satisfacción

∑ Puntos: la suma parcial de puntos para ese requisito
n: el número parcial de preguntas para cada requisito
y,
Puntuación Empresa = ∑ Puntos / N

Puntuación Empresa: la valoración global de la empresa expresada en

porcentaje
∑ Puntos: la suma total de los puntos obtenidos en el cuestionario
N: el número total de preguntas aplicables para la empresa

Los resultados parciales para este caso particular fueron:

Tabla 2. Resultado parcial y global del cuestionario

N REQUISITO PUNTUACIÓN
1 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 58.93
PLANIFICACIÓN
2 67.19
Aspectos Medioambientales
3 Requisitos Legales y Otros 45.83
4 Objetivos y Metas 43.18
5 Programas de Gestión Medioambiental 43.75
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
6 89.28
Estructura y Responsabilidades
7 Formación 58.33
8 Comunicación 58.33
9 Documentación del SGA 58.33
10 Control de la Documentación 80.55
11 Control Operacional 56.66
12 Planes de Emergencia y Capacidad de Respuesta 71.43

28
 COMPROBACIÓN Y ACCION CORRECTIVA
13 65.00
Seguimiento y Medición
No Conformidad, Acción Correctiva y Acción
14 66.67
Preventiva
15 Registros 75.00
16 Auditorias Ambientales 72.73
∑=16 ∑= 1011.19
∑/N 63.2%

Analizando los resultados obtenidos en las listas de chequeo,(Ver ANEXO D) de

los 16 requisitos evaluados, 3 existen en grado satisfactorio, 10 existen en grado
aceptable y 3 existen en mínima medida; al realizar la valoración global, el
resultado (63.2%) ubica a la compañía dentro de un grado aceptable a
satisfactorio lo cual indica que ya se ha adelantado parte del trabajo en ciertos
requisitos, sin embargo, aún falta cumplir a cabalidad con todos, lo cual es el fin de
este proyecto. Esto es debido principalmente al cumplimiento del RUC (Registro
Único de Contratistas del Sector Hidrocarburos) exigido por los contratistas, y a la
certificación ISO 9002/94, ya que estos presentan puntos comunes o similares con
la norma ISO 14001; esto se ve reflejado claramente en los resultados, puesto que
los requisitos de mayor puntuación como: Estructura y Responsabilidad (89.28%),
Control de Documentos (80.55%) y Registros (75%), son fácilmente identificados
en los tres documentos y difieren entre sí en la orientación temática (Calidad,
Medio Ambiente y Salud Ocupacional), pero la estructura y procedimientos son
análogos para cada requisito.

Los requisitos que requieren mayor énfasis son: Requisitos Legales y Otros,
Objetivos y Metas, y Programas de Gestión Ambiental.

4.1 MARCO JURIDICO

La empresa ATP Ingeniería se acoge también a la reglamentación vigente en lo

referente a planes de contingencia para el manejo integral de residuos especiales
y ordinarios, tomando medidas pertinentes para evitar los efectos de ocurrencia.
Para tal efecto se resemantizan los siguientes decretos y leyes emanados del Plan
Nacional de Contingencia y del Sistema Nacional para la prevención y atención de
desastres. Entre ellos tenemos:

NORMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN

- Los residuos deben ser presentados en
un recipiente que no permita la interacción
Decreto de los residuos con el medio ambiente.
1140 de
2003 - Para la recolección de residuos estos se
deben dejar en el anden
- Disponer de recipientes
indicados con código de colores
para realizar la segregación y
realizar un monitoreo
permanente.
- Establecer los horarios de la
empresa de recolección y

29

- Diseñar y ejecutar un programa de
capacitación y entrenamiento sobre el
manejo de procedimientos operativos
normalizados y practicas seguras para
todo el personal que interviene en labores
de embalaje, cargue, descargue,
almacenamiento, manipulación,
disposición adecuada de residuos.
- Elaborar o solicitar al generador del
residuo la tarjeta de emergencia y
entregarla al conductor, la hoja de
seguridad y enviarla al destinatario antes
de despachar la mercancía.
- Diseñar el plan de contingencias para la
atención de accidentes durante las
operaciones de transporte de mercancías
peligrosas.
- Evaluar las condiciones de seguridad de
los vehículos y los equipos de emergencia
antes de cada viaje y si estas no son
seguras abstenerse de autorizar el
despacho.
- Exigir al conductor el certificado del curso
Decreto
básico obligatorio de capacitación para
1609 de
conductores de vehículos que transporten
2002
mercancías peligrosas y le tarjeta de
registro nacional para el transporte de
mercancías peligrosas.
- Responder porque todas las operaciones
de cargue y descargue se efectúen según
las normas de seguridad previstas.
- Después del descargue verificar que el
vehículo vació salga completamente
limpio de cualquier tipo de residuo que
haya podido quedar por derrames.
- Entregar al conductor antes de cada
recorrido un plan de trasporte en formato
previamente diseñado por la empresa.
Con listado de teléfonos de emergencia y
lista de puestos de control en el recorrido
- Dotar los vehículos con equipos de
comunicación.
- Mantener un sistema de información
estadístico sobre la movilización de
mercancías.
- El conductor es el responsable durante el
viaje de la conservación y buen uso de los
equipamientos y accesorios del vehículo,
30
verificar el cumplimiento por
parte de la empresa.
- Archivo de los certificados de
recibo de la empresa de
reciclaje.
- Tener copia en archivo, lista
de asistentes a la capacitación y
registro fotográfico.
- Definir el personal objetivo
para la capacitación y realizarla
(julio – noviembre).
- Archivar copia de la tarjeta y
hoja de seguridad
- Elaborar ficha de seguridad
para lodo base aceite o crudo y
dejarla en la volqueta y planta.
- Tener copia en archivo.
- Divulgar el plan de
contingencia.
- Realizar una lista de chequeo
pre-operacional (Volqueta)
- Revisión por autoridad
competente.
- Solicitar copia en la hoja de
vida
No Aplica
- Realizar una lista de chequeo
- Establecer un encargado de
verificar el estado de los
vehículos. (lista de chequeo)
- Planilla de control por cada
conductor.
- Incluir en la lista de chequeo la
ruta de transporte del día.
- Revisión Autoridad
competente.
- Mantener en archivo el recibido
por parte de la CAM.
- Asegurar la rotulación de los
vehículos.
- Elementos de atención de
emergencias.
- Mantener copia en los
vehículos.
 además debe garantizar que los rótulos
de identificación de la mercancía, placa
numero UN y luces reflectivas
permanezcan limpias y en buen estado,
que permitan su plena identificación.
- Adquirir póliza de responsabilidad civil
extracontractual de acuerdo al decreto.
- Dicta las normas de emisión para los - Verificar que la empresa
incineradores y fuentes fijas. contratista tenga los registros de
- Establece la dotación que deben emplear estudio de emisión de gases y
Resolución los operarios de los incineradores. cumpla con la norma.
058 del - Contempla los requisitos de operación y - Dotar al personal de acuerdo a
2002 mantenimiento de los incineradores. la matriz de Elementos de
Protección Personal
- Verificar cumplimiento por
parte del contratista.
- Es obligación del usuario el - Clasificar residuos sólidos en la
almacenamiento temporal y la fuente, almacenar
presentación de los residuos. temporalmente en bolsas de
- Los residuos sólidos que se entreguen colores de acuerdo con lo
para la recolección deben estar establecido en el código de
presentados de forma tal que se evite su colores de ATP.
contacto con el medio ambiente y con las - Asegurar que el material
personas encargadas de la actividad y incinerable (residuos industriales
Decreto
deben colocarse en los sitios impregnados de aceite) sea
1713 del
determinados, con una anticipación no transportado en su totalidad a la
2002
mayor de tres (3) horas a la hora de planta de tratamiento de ATP.
recolección. - Llevar los residuos peligrosos a
- El usuario del servicio público de aseo, la planta y mantener un registro
que almacene y presente, residuos no de ellos.
objeto del servicio ordinario, será
directamente responsable por los
impactos negativos que estos ocasionen a
la salud humana y al medio ambiente.
Resolución - Establece los requisitos y pasos para - Resolución dada por la
293 del adquirir el permiso de vertimientos. Corporación del alto Magdalena
2002 CAM
Resolución - Establece los requisitos y pasos para - Resolución dada por la
296 del adquirir el permiso de exploración y Corporación del alto Magdalena.
2002 CAM concesión de aguas subterráneas.
- Establecer las características, - Tener el procedimiento ITP 006
incompatibilidades de los residuos “Almacenamiento en planta de
peligrosos y como se debe etiquetar. tratamiento.”
- Criterios para la correcta ubicación de la - Revisar registro de piscinas
Decreto planta de gestión integral de residuos formato MIR 006. Anexo I
1096 del peligrosos. - Plano de ubicación de la
2000 - Es obligación del generador realizar planta.
Sección II visitas periódicas a las áreas donde se - Dejar registros de inspecciones
Titulo F.7 realiza el manejo de los residuos del cliente. Registros de ingreso.
peligrosos. - Archivar certificados de
- El generador del residuo deberá entregar verificación y/o revisión emitidos
como mínimo al transportador un por la empresa.
manifiesto de carga cada envío de - Archivar los informes o una

31
 residuos peligrosos. copia de ellos después de la
- El generador realizara auditorias a las auditoria
empresas que transportan, almacenan, - lista de chequeo y anexo de
tratan y disponen finalmente los residuos documentos.
peligrosos. - El área esta determinada
- El transportador debe verificar el desde el momento en que se
embalaje, llevar el manifiesto de carga; adjudico la autorización
seleccionar rutas, horarios y puestos de ambiental
control con el fin de minimizar los riesgos, - Manual de procedimientos.
debe dotar los vehículos con sistemas de - Verificar sellado de la volqueta
comunicación y llevar los planes de - Aun no se tiene relleno, pero
contingencia. se tienen programadas estas
- El receptor debe contar con áreas de condiciones una vez se
almacenamiento correctas para este tipo construya.
de residuos y en sus cantidades -Hacer inspección de drenajes
correspondientes. de aguas lluvias de la planta de
- El receptor debe contar con un plan de tratamiento
operaciones en la planta y este debe - Llevar registros cuando se
contener aspectos de seguridad, plan de cuente con el relleno.
análisis de residuos, calendario de - Esta establecido el PMA de la
inspecciones a la planta entre otros. planta la revegetalización del
- Asegurar que el material del recipiente no área.
reaccione con los residuos peligrosos y - Ver certificado de la
que el recipiente permanezca sellado geomembrana.
durante el transporte. - Ver registró de piezómetros.
- El relleno de seguridad se debe construir - Llevar el registro de las
con dos o mas barreras inspecciones en la bitácora.
impermeabilizantes, doble sistema de -Verificar condiciones finales
lixiviados y garantizar sistemas de (Plan de manejo ambiental)
evacuación de lluvias para evitar cualquier
migración de residuos.
- Debe inspeccionarse el sistema de lluvias
semanalmente y después de una
tormenta.
- Llevar registros de localización de celdas,
dimensiones, contenido, localización
aproximada de cada tipo de residuo y un
programa de monitoreo de aguas
subsuperficiales.
- Tener programa de clausura y
posclausura indicando las capas de
recubrimiento final.
- Establece que para las piscinas se debe
tener en cuenta la barrera
impermeabilizante la permeabilidad de la
barrera debe ser de por lo menos 1 x 10-7
cm por segundo. Contar con mas de un
sistema de lixiviados y un programa de
monitoreo de aguas subterráneas.
- Realizar inspecciones semanalmente o
después de una lluvia, revisar sistemas de
sobrellenado y revisar cambios repentinos
en el nivel de aguas. Llevar registros de
monitoreos, mantenimientos y

32
 supervisiones.
- En cierre y poscierre debe removerse o
descontaminarse todos los residuos,
componentes, suelo, estructuras
equipos contaminados. Efectuar
monitoreos al agua subterránea y efectuar
mantenimiento a la cobertura final y
prevenir la erosión.
- En caso de derrame de hidrocarburos,
derivados o sustancias nocivas que
puedan afectar a los cuerpos de agua el
responsable de la sustancia, también lo
será de la atención del desastre o
derrame y propiciar, el apoyo a terceros
en cualquier tipo de emergencias y
atención de emergencias primarias de
derrames sin responsable definido.
- Se debe preservar la vida humana y
minimizar los daños ambientales.
- Se considera indispensable que las
Decreto entidades y personas involucradas
321 de participen en simulacros
1999 entrenamientos, así como evaluar los
mismos.
- Realizar evaluación de riesgos para la
formulación de planes de contingencia y
establecer la identificación y conocimiento
de áreas críticas.
- Los lineamientos, principios, facultades y
organización establecidos en el Plan
Nacional de Contingencia deberán ser
incorporados a los planes de contingencia
de todas las personas naturales y
jurídicas.
- El generador y el receptor serán
responsables de los residuos peligrosos
hasta que se usen como insumo o se
haga su disposición final.
Ley 430 de
1998
- Elaboración de un programa de ahorro y
uso eficiente del agua y presentarlo a la
autoridad ambiental.
Ley 373 - Las aguas utilizadas sean de origen
de 1997 superficial, subterráneas o lluvias en
cualquier actividad que genere efluente,
deberán ser reutilizadas en actividades
donde sea posible.
33
y
-Establecer los planes de
emergencia de acuerdo al
decreto.
- Programar capacitaciones y
simulacros en PNC.
- Se debe llevar registro escritos
y fotográficos de las
capacitaciones
- Se realizarán simulacros y se
evaluarán los mismos.
- Realizar simulacros y evaluar
los mismos con el fin de mejorar.
- Realizar panorama de riesgos
y e inspecciones de área.
- Aplicar los lineamientos del
PNC al plan de contingencia de
la empresa.
- Aplicar el tratamiento
adecuado para el tipo de residuo
y disponerlos de manera
adecuada.
- Diligenciar ante la autoridad
ambiental el acta de disposición
final de los residuos una vez
cumplan con los requisitos
establecidos por la misma.
- Diseñar un programa de ahorro
y uso eficiente del agua y
presentarlo a la autoridad
ambiental.
- Establecer indicadores para
determinar la eficiencia del
programa.
- Reutilizar el agua depositada

- Deberá registrarse toda plantación
forestal, cerca viva, barreras
Decreto
rompevientos, de sombríos o plantación
1791 de
1996 asociada a cultivos agrícolas, ante la
Corporación en cuya jurisdicción se
encuentre.
- Los incineradores de residuos industriales
deberán contar obligatoriamente con los
sistemas de quemado y post-quemado de
gases o con los sistemas de control de
emisiones que exijan las normas.
- Clasificación de sectores de restricción de
ruido ambiental para los cuales ATP se
encuentra en sector C para la oficina y
sector D para la planta.
- Las actividades de incineración de
residuos requiere de un permiso de
Decreto
emisión atmosférica .
948 de
- Se prohíbe la descarga de emisiones
1995
contaminantes en concentraciones
superiores a las previstas por la norma.
- Todos los vehículos deben contar con un
certificado de emisiones y opacidad.
- Todas las fuentes fijas que realicen
emisiones contaminantes al aire deberán
presentar ante la autoridad ambiental
competente una declaración que se
denominará "Informe de Estado de
Emisiones".
- Establecer a que zona de nivel de ruido
pertenece la empresa.
Resolución - Los vehículos de más de 5 Ton. No
8321 de podrán sobrepasar los 92 dB estando
1983 estacionados o a velocidad inferior a los
50 Km./h.
- Todo usuario que no haya legalizado su
uso de agua deberá solicitar ante la
autoridad correspondiente una concesión
de agua.
Decreto
1594 de - Se permite la infiltración de residuos
1984 líquidos siempre y cuando no se afecte la
calidad del agua del acuífero.
34
en los desarenadores, caja de
recolección de lixiviados, las
aguas de pozo séptico y aguas
grises sean utilizadas en el
proceso de biorremediación en
el área de land farming.
- Archivar el recibido por parte
de la CAM o resolución de la
misma.
- Realizar auditorias a la
compañía que realiza la
incineración a los residuos de la
empresa.
- Revisión del POT de Aipe para
la planta y de Neiva para la
oficina
- Verificar que el contratista lo
tenga
- Revisar que el contratista lo
cumpla
- Verificar que los vehículos
tengan el certificado de emisión
de gases vigente
- Verificar en la auditoria a la
compañía incineradora, tenga
los registros de estudios
entregados a la autoridad
ambiental.
- De acuerdo con el Plan de
Ordenamiento Territorial,
establecer las zonas a las que
pertenece la planta y oficina.
- Realizar mediciones de ruido
ambiental
- Revisión técnico-mecánica
realizada a los vehículos.
- Revisar resolución emitida por
la CAM, autoridad competente.
- Verificar autorización ambiental
- Estos residuos se tratan

- Los sedimentos, lodos y sustancias
sólidas provenientes del tratamiento de
aguas o equipos de contaminación
ambiental no podrá descargarse en
cuerpos de agua superficiales,
subterráneos, marinos o sistemas de
alcantarillo y para su disposición deberá
hacerse como residuo sólido.
- Los residuos líquidos provenientes de
laboratorios deberán ser sometidos a
tratamiento especial.
- Todo proyecto fuera del área de cobertura
del sistema de alcantarillado público,
deberá dotarse de sistemas conforme a
las normas.
- Se prohíbe el vertimiento de residuos
líquidos sin tratar, provenientes del lavado
de envases o contenedores que
contengan o hayan contenido sustancias
toxicas.
- Los usuarios que trabajen con
hidrocarburos o sustancias nocivas para
la salud y los recursos biológicos deberán
tener un plan de contingencia para la
prevención y control de derrames.
- Las personas naturales o jurídicas que
recolecten, transporten y dispongan
residuos líquidos provenientes de
terceros, deberán cumplir con las normas
de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente. Sin embargo el
generador no queda eximido de la
presente resolución y deberá responder
conjuntamente. Todo usuario del recurso
para efectos del vertimiento, requiere
autorización sanitaria de funcionamiento.
- Reglamenta los métodos de análisis y
toma de muestras en agua.
Decreto 02 - Pago de las tasas retributivas por
de 1982 utilización directa o indirecta de la
atmósfera para introducir o arrojar humos,
vapores o sustancias nocivas que sean
resultado de actividades lucrativas.
35
directamente en la planta.
- Se debe disponer los residuos
generados en el laboratorio de la
planta, en las piscinas para su
tratamiento y posterior
disposición final.
- Verificar que le pozo séptico
cumpla con lo establecido en las
normas.
- El vertimiento del lavado de
elementos del laboratorio y
envases se hará en las piscinas
de tratamiento.
- Verificar el plan de emergencia
y contingencia para al
prevención y control de
derrames.
- Cuando se reciban residuos
líquidos de los clientes y se
vierten a la zona de land farming
luego de su tratamiento deberan
corroborarse los parámetros
contemplados en el siguiente
decreto.
- Verificar la autorización
ambiental para disposición de
fluidos en el área de land
farming.
- Implementar muestreo de
acuerdo al método ASTM D
3370
- verificar mediante auditoria o
inspección al contratista el pago
de las tasas retributivas.
 - Se registrarán las fuentes fijas artificiales
de contaminación del aire ante la
autoridad competente y obtener la
autorización sanitaria.
- Todo vertimiento de residuos líquidos
deberá someterse a los requisitos y
condiciones que establezca el Ministerio
de salud. teniendo en cuenta las
características del sistema de
alcantarillado y de la fuente receptora
correspondiente.
- Ningún establecimiento podrá almacenar
a campo abierto o sin protección residuos
provenientes de sus instalaciones.
Ley 9 de
1979
- Quienes produzcan residuos con
características especiales, en los términos
que señale el Ministerio de Salud, serán
responsables de su recolección,
transporte y disposición final.
- Todo concesionario de aprovechamiento
de aguas subterráneas se sujetará a las
normas sanitarias establecidas en el
presente capítulo y su reglamentación.
- Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener
el derecho al aprovechamiento de las
aguas.
- Las obras de captación de aguas deberán
estar provistas de los elementos de
control necesarios que permitan conocer
en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma.
Decreto - Toda concesión implica para el
1541 de beneficiario, como condición esencial para
1978 su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando tenga necesidad de
efectuar cualquier modificación, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.
- Ningún aprovechamiento podrá iniciarse
sin haberse practicado previamente la
prueba de bombeo. El titular de la
concesión deberá dotar al pozo de
36
- Verificar mediante auditoria, la
autorización expedida por la
autoridad competente y que se
encuentre vigente.
- Cumplir con los parámetros de
vertimiento exigidos por la
autoridad.
- Verificar que los recipientes de
almacenamiento de residuos
cuenten con una tapa para
protegerlo de los efectos del
medio ambiente.
- Disponer de forma correcta los
residuos especiales generados
en la operación (incinerables).
- Verificar los dispositivos de
control, para el consumo
establecido en la concesión.
- Revisar Resolución 131 de
2004, y verificar la vigencia de la
misma.
- Controlar el consumo diario del
pozo, llevando el respectivo
registro.
- Mantener las condiciones
dispuestas por la autoridad
competente.
- Instalar el contador para el
pozo Belen y hacer seguimiento.
- La información del pozo debe
estar disponible en la planta y
facilitarla a la autoridad cuando
la requiera
 contador adecuado, conexión a
manómetro y de toma para la obtención
de muestras de agua.
- Los titulares de permisos o concesiones,
deberán suministrar a los funcionarios que
practiquen la inspección, supervisión,
todos los datos necesarios, y no podrán
oponerse a la práctica de estas
diligencias.
- Los concesionarios de aguas para uso
industrial tienen la obligación de
reciclarlas, esto es recuperarlas para
nuevo uso, siempre que ello sea técnica y
económicamente factible.
- Se cobrarán tasas a quienes utilicen las
aguas y sus cauces en virtud de permiso
o concesión y el monto lo fijará la
autoridad.
- Para evitar el uso de agua
subterránea en el proceso de
biorremediación, se esta
utilizando aguas lluvias y aguas
asociadas al tratamiento
fisicoquímico de fluidos.
- Consultar en la corporación el
monto por el derecho a
concesión de agua subterránea.
No aplica
- Establecer los topes máximos
de consumo de agua diarios y
verificar que se cumplan.

- Establece las prohibiciones del titular de

una concesión entre ellas el emplear
mayor caudal al asignado.
- Los recursos naturales y demás - Verificar planes de manejo
elementos ambientales deben ser ambiental
utilizados en forma eficiente, para lograr - Planes de ahorro y uso
su máximo aprovechamiento con arreglo eficiente de agua y energía.
al interés general de la comunidad y de - Programa de manejo de
acuerdo con los principios y objetos que residuos ordinarios y especiales.
orientan este Código.

- Los titulares de permiso de uso sobre

recursos naturales renovables y - Llevar registros del uso del
elementos ambientales, están obligados a recurso hídrico y mantenerlos
recopilar y a suministrar sin costo alguno, disponibles para cuando la
con destino al sistema de informaciones autoridad lo requiera
ambientales, la información sobre materia
ambiental, y especialmente, sobre la
Decreto
cantidad consumida de recursos naturales
2811 de
y elementos ambientales.
1974
- Los usuarios de aguas deberán mantener - Diseñar un programa de
en condiciones óptimas las obras inspección y mantenimiento para
construidas, para garantizar su correcto el pozo Belen 1
funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que
varíen la modalidad de distribución fijada
en la concesión.

- El que infrinja las normas que rigen las - Cumplir con lo establecido en
concesiones de aguas de uso público y la resolución 131 de 2003

37
 las reglamentaciones del uso de aguas expedida por la CAM
públicas o privadas de que trata este
Código, incurrirá en las sanciones
previstas en las leyes, en los reglamentos
y en las convenciones.

- Los suelos del territorio nacional deberán -Verificar POT de aipe.

usarse de acuerdo a sus condiciones y
factores constitutivos.

- Para comprobar la existencia y efectividad - Registros de seguimiento a

de los sistemas empleados, se someterán piezómetros
a control periódico las actividades que,
por su naturaleza, puedan contaminar las
aguas. Los propietarios no podrán
oponerse a tal control y deberán
suministrar a los funcionarios todos los
datos necesarios.

- El titular de concesión de aguas - Hacer seguimiento al plan de

subterráneas está obligado a extraerlas ahorro y uso eficiente de agua,
de modo que no se produzcan sobrantes. programar capacitaciones
acerca del tema.

- Tener disponible en la planta

- Toda persona está obligada a comunicar listado de números de
inmediatamente la existencia de un emergencia y avisar tan pronto
incendio forestal a la autoridad más ocurra un evento de esta
próxima. magnitud.

- Los propietarios, poseedores, tenedores y - Contar con la Brigada de

ocupantes de predios rurales están Emergencia y capacitar a los
obligados a adoptar las medidas que se empleados en extinción de
determine para prevenir y controlar los incendios
incendios en esos predios.

4.2. GENERALIDADES DE NTC ISO 14001

La máxima ISO 14001 a través de sus componentes, conduce a las empresas a

lograr un desempeño ambiental sano, controlando el impacto de sus actividades.

Productos o servicios sobre el ambiente, teniendo en cuenta su política, objetivos

ambientales y el contexto donde las empresas ejecuten sus actividades.

La norma ISO 14001, proporciona herramientas suficientes para permitir que una
organización garantice que su desempeño cumpla con los requisitos legales y que
continué cumpliendo con estos y su política, logrando así su eficacia dentro de un
sistema de administración estructurado e integrado con las actividades
propuestas por la administración global.

38
4.3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION ISO 14001

Dentro de los componentes tenemos: Requisitos generales, política ambiental,

planificación, implementación y operación, verificación y acción correctiva y
revisión por la gerencia.

4.3.1. Requisitos Generales

La empresa debe establecer y mantener un sistema de administración ambiental,

en donde redunde un mejoramiento del desempeño ambiental.

Para lograr este propósito la empresa debe revisar y evaluar periódicamente su

sistema de administración ambiental, para identificar las oportunidades, de mejorar
y como implementarlas. En este sentido se describe la necesidad de implementar
el sistema ambiental para el manejo de residuos aceitosos, en la planta de
tratamiento “Palmarito” y así producir mejoras adicionales en el desempeño
ambiental.

El sistema de administración ambiental prevé a la empresa de las herramientas

necesarias para estructurar el programa de mejoramiento y lograr de manera
sistemática el nivel de desempeño ambiental que se proyectó en el momento que
decidió la implementación de la planta (recolección, transporte, almacenamiento,
tratamiento y disposición final)

En este caso la empresa decidió implementar la norma solo con respecto a la

implementación de la planta de tratamiento “Palmarito”, pues ya contaba con los
niveles de calidad en los servicios de asesoría y asistencia técnica orientadas por
profesionales en análisis y control de calidad de fluidos, aforo de tanques y
corrosión.

El sistema de administración ambiental propone los siguientes requisitos y

componentes

a. La empresa debe establecer una política ambiental apropiada para ella

b. Identificar los aspectos ambientales que surgen de las actividades,
productos o servicios presentes, pasados o futuros de la organización para
determinar los impactos ambientales significativos.
c. Identificar los requisitos legislativos y regulatorios permanentes
d. Identificar prioridades y fijar metas y objetivos ambientales apropiados
e. Establecer estructuras y programas para implementar la política y lograr los
objetivos y metas propuestos
f. Facilitar actividades de planificación control, monitoreo, acción correctiva
auditoria y revisión, para garantizar tanto la conformidad con la política,
como que el sistema de administración ambiental siga siendo apropiado.

39
 g. Que la empresa sea capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes

4.4. ISO 14001

Esta norma establece los requisitos de un sistema de administración ambiental,

que permite a una empresa formular políticas y objetivos, tomando en cuenta los
requisitos legislativos y la información sobre impactos ambientales significativos.

La norma estimula la empresa a considerar la implementación de la mejor

tecnología disponible de acuerdo a las necesidades de los interesados y a la
constante necesidad de evolución

40
 5. GENERALIDADES

5.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

ATP INGENIERÍA LTDA, fue constituida el 16 de marzo de 1995 en la ciudad de

Neiva, departamento del Huila, República de Colombia, con el objetivo de ser una
compañía líder a nivel nacional en la asesoría, consultoría e interventoría de
procesos de control de calidad de productos, inspección de cantidades y calidades
de productos, monitoreos, inspecciones y evaluación de procesos de corrosión.

Para lograr este propósito la empresa se apoyó en el ingeniero practicante, quien

a su vez tomó la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 14001,Teniendo en
cuenta que es un sistema metodológico probado y aceptado para aplicar en las
empresas del sector, quien en coordinación con sus representantes recomendó la
revisión de cuatro áreas claves, dentro de las cuales están los requisitos legales y
reglamentarios, identificación de aspectos ambientales significativos, permitió
examinar todas las prácticas y procedimientos de administración ambiental y una
evaluación de la retroalimentación de la investigación de los incidentes previos.

La revisión también sugiere incluir listas de chequeo, entrevistas, inspección y

medición directa, resultados de auditorias previas, hasta cumplir con todos los
requisitos legales para obtener la certificación.

Así mismo, dentro del proceso de identificación de los aspectos ambientales

significativos asociados a las actividades ejecutadas por la empresa ATP
INGENIERÍA, consideró pertinente tener en cuenta emisiones al aire, descargas al
agua y manejo de residuos especiales.

Actualmente ATP INGENIERÍA LTDA, cuenta con una estructura organizacional

acorde con la norma, con una planta de personal profesional de dieciséis (16)
ingenieros de las áreas de petróleos, química, industrial y ambiental, con asesoría
certificada de acuerdo al modelo IS0 9002, el cual fue otorgado en el mes de
diciembre de 1999 por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
“ICONTEC”.

5.2. RESEÑA HISTORICA DE ATP INGENIERIA LTDA.

La empresa ATP Ingeniería en sus inicios contaba solo con tres personas y un
mercado reducido, hoy en día sus operaciones son a nivel nacional. Dentro del
proceso de identificación de los aspectos ambientales significativos asociados a
las actividades ejecutadas por la empresa ATP INGENIERÍA, consideró pertinente
tener en cuenta emisiones al aire, descargas al agua y manejo de residuos
especiales.

41
En este mismo orden cuenta con la planta de recibo de residuos fluidos y sólidos,
la cual tuvo su inicio en el año 2001 y fue denominada “PALMARITO” ubicada en
la vereda El Dindal, municipio de Aipe, la cual estaba cumpliendo parcialmente
con los estándares de calidad orientados y exigidos por la norma. Actualmente la
empresa y la planta se encuentran certificadas en las normas ISO 9001; ISO
14001 y OSHAS 18001

5.2.1. Reseña del Municipio de Aipe

Aipe es considerada una zona altamente petrolera. Este municipio está localizado
en el área noroccidental del departamento del Huila, más exactamente sobre la
margen izquierda del Río Grande de La Magdalena. Posee un área total de 801.04
kilómetros cuadrados – 3.8% del área del departamento,

Se encuentra ubicado entre 350 y 2.300 metros sobre el nivel del mar, su clima
está entre cálido, templado y frío; su temperatura máxima es de 28.4º C y la
mínima es de 13.67º C.

Sus límites son los siguientes,

 Norte y occidente: Natagaima, Ataco y Planadas – Tolima.
 Oriente: Río Grande de La Magdalena, a la altura de Tello.
 Sur: Neiva

Tiene una población de 14.226 habitantes, de ellos, el 62.64% vive en la zona

urbana, mientras el 37.35% restante vive en la zona rural.

El eje central de la economía de Aipe se desprende del renglón agropecuario y, en

menor proporción del subsector minero. Cuenta con importantes reservas de
crudo. Sobre el territorio Aipense hay alrededor de 117 pozos, localizados en las
veredas Dina, Dindal y San Antonio, las cuales en su conjunto registran un
rendimiento promedio de 481.217 barriles al mes.
Estas tres veredas se encuentran ubicadas dentro de las áreas expuestas a
amenazas y riesgos por incendios forestales, lo cual amerita un tratamiento
especial.

En la vereda el Dindal de este municipio se encuentra la planta de tratamiento de

residuos sólidos “Palmarito” objeto de estudio en el proceso de certificación. A
continuación se muestra el estado inicial de la planta.

42
 Almacenamiento
de residuos
incinerables

Foto 1. Área de Land Farming con área para almacenamiento de residuos

incinerables.

Almacenamiento
De productos
químicos

Foto 2. Oficina y Laboratorio

43
 Foto 3. Tanques de almacenamiento de fluidos

En la foto No. 3 se puede observar que los tanques no tiene un sistema de control
en caso de derrame.

5.3. MISION DE ATP INGENIERIA

ATP INGENIERIA LTDA, es una empresa que presta asesoriás técnicas y

profesionales al sector petrolero, químico, petroquímico, industrial y ambiental;
ofreciendo servicios de controles de calidad y cantidad de productos, monitoreo,
análisis y evaluación de corrosión

Es una empresa de servicios integrales con cubrimiento a nivel nacional.

Cuenta con tecnología y personal especializado en diferentes áreas de servicio.

El objetivo primordial de la empresa es propender por el bienestar del personal, el

de su familia, así como, el de sus asociados y la sociedad en general.

5.4. VISION DE ATP INGENIERIA

ATP INGENIERIA LTDA, será una empresa líder a nivel nacional en la prestación
de servicios técnicos y profesionales su infraestructura debe ser la mas moderna
del país y para lograrlo se destinara la mayor parte de sus recursos para el
desarrollo de tecnología y o se firmaran representaciones con firmas
multinacionales las cuales nos proveerán de los mas recientes adelantos
tecnológicos.

44
Los profesionales que formen parte de esta empresa deberán tener espacio de
especialización.

A corto plazo ATP INGENIERIA LTDA será tomada como modelo empresarial
para que empresarios de la región irrumpan con éxito en el mercado nacional e
internacional.

5.5. LOCALIZACIÓN

5.5.1 Localización de la oficina

La empresa ATP ingeniería LTDA tiene su oficina en la calle 16 7-40 Neiva Huila.

5.5.2. Localización De La Planta De Tratamiento De Residuos Especiales

La planta “Palmarito” se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Neiva a una

distancia de 19 Km. Específicamente en la vereda el Dindal corregimiento del
municipio de Aipe. (Ver Anexo E: Mapa Departamento del Huila)

5.6. ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ATP INGENIERÍA

LTDA.

Las responsabilidades, autoridades y las interrelaciones del personal que

administra, realiza y verifica el trabajo que afecta el medio ambiente, están
definidas y documentadas a través de los siguientes medios:

- Organigrama General de la Empresa

- Organigrama de las funciones operativas
- Organigrama de responsabilidades ambientales
- Manual de Gestión Ambiental, procedimientos y Manual de Descripción de
Cargos

45
5.6.1. Organigrama de la Empresa

GERENTE

ASESORES HSE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO OPERACIONES DE HSEQ

ALMACÉN Y
SUMINISTRO DE GRUPO DE COMITÉ
MATERIALES INSPECCIÓN HSEQ

SECRETARIA

HSEQ CONSULTORIAS
MENSAJERO INTERNO EXTERNAS

SERVICIOS
GENERALES

CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL DE MANEJO INTEGRAL

CANTIDAD DE FLUIDOS CORROSIÓN DE RESIDUOS

COORDINADOR DE ESPECIALISTAS Y/O JEFE DE PLANTA

LABORATORIO INGENIEROS

ANALISTAS DE TÉCNICOS DE OPERADORES DE

LABORATORIO CORROSIÓN EQUIPOS

TÉCNICOS QUÍMICOS OBREROS OBREROS Y/O

AYUDANTES

VIGILANTE

46
5.6.2. Organigrama Operativo

GERENTE

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

Grupo de Supervisión
Inspección HSEQ

Control de Calidad y Control de Manejo Integral

Cantidad de Fluidos
Corrosión de Residuos

Coordinador de
Especialistas y/o Jefe de Planta
Laboratorio
Ingenieros

Analistas de Operadores
Laboratorio Técnicos de de Equipos
Corrosión

5.6.3. Organigrama de la Protección Ambiental de la Empresa

GERENTE

Departamento
de HSEQ

Consultarías Comité de
Externas
HSEQ

Calidad Medio
Ambiente

47
5.6.4. Descripción de Funciones y Responsabilidades Ambientales. La
compañía establece un Manual de Descripción de Cargos, donde se estipula el
perfil y los requerimientos del personal, de acuerdo a las funciones del cargo a
desempeñar; en este Manual, se especifican cada una de las responsabilidades
asignadas incluyendo las técnicas, ambientales, de calidad y ocupacionales; para
este caso solo se describen las responsabilidades ambientales ya que son las que
aplican al propósito del SGA.

5.6.4.1. Gerente

Responsabilidades Ambientales
 Documentar, implementar, mantener y comunicar una política ambiental, que
incluya un compromiso de mejoramiento continuo acorde con la legislación y
regulaciones ambientales, que sea aplicable a las actividades y/o servicios
realizados por la compañía.
 Promover la conformación y desarrollo del programa de Administración
Ambiental con base en los aspectos e impactos identificados en cada una de
las áreas de trabajo que afecten la preservación del medio ambiente.
 Actualizar los programas de Administración Ambiental cuando se induzca en
actividades y/o servicios nuevos o modificados.
 Proveer los recursos humanos, financieros y técnicos para el efectivo
desarrollo, implementación y control del SGA.
 Realizar revisiones al Sistema, garantizar la recolección de información
necesaria para realizar la evaluación y estar presto a realizar modificaciones si
el Sistema lo amerita en pro del mejoramiento continuo.
 Realizar campañas informativas al interior de la organización sobre las
acciones y resultados de la Gestión Ambiental de tal modo que se convierta en
un proceso participativo.
 Examinar la calidad de la Gestión Ambiental y el grado de realización del
programa mediante inspecciones y auditorias periódicas que permitan
identificar las áreas objeto de mejoramiento.
 Participar en caso que se requiera en el análisis de incidentes/accidentes con
el fin de establecer sus causas e implementar medidas de acción.
 Delegar responsabilidades para identificar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables a las actividades y/o servicios propios de la compañía.
 Asignar responsabilidades ambientales junto con el personal de cada área,
verificar su adecuado cumplimiento y tomar acciones correctivas para
sensibilizar al personal de la compañía de la importancia de esto.
 Conocer y entender sobre las regulaciones ambientales vigentes que aplican a
las actividades de la compañía.
 Realizar otras funciones y responsabilidades inherentes al medio ambiente.

48
5.6.4.2. Jefe de Departamento Administrativo

Responsabilidades Ambientales
 Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de actividades
programadas en materia de protección ambiental.
 Participar activamente del Comité de HSEQ.
 Verificar el cumplimiento de los Programas Ambientales establecidos por el
Departamento de HSEQ por parte del personal a su cargo.
 Actuar de conformidad con la Política de medio ambiente de la compañía.
 Realizar otras funciones y responsabilidades inherentes a medio ambiente.

5.6.4.3. Jefe del Departamento de Operaciones

Responsabilidades Ambientales
 Verificar el cumplimiento de los Programas Ambientales establecidos por el
Departamento de HSEQ por parte del personal a su cargo.
 Coordinar con el Jefe de Departamento de HSEQ las actividades relacionadas
con el Sistema de Administración Ambiental.
 Participar en la investigación de incidentes y/o accidentes ambientales
ocurridos en su Departamento con el objeto de establecer sus causas e
implementar medidas de acción que minimicen sus efectos en los costos y
productividad de la compañía.
 Ser miembro activo del Comité de HSEQ.
 Informar a los Coordinadores de Área las medidas de control ambiental
establecidas y verificar su cumplimiento.
 Evaluar los monitoreos periódicos realizados a los procesos y equipos, para
tomar acciones correctivas y/o preventivas en caso necesario.
 Actuar en concordancia con la política integral de la compañía y las políticas de
medio ambiente de las empresas contratantes.
 Cumplir con las disposiciones establecidas por la compañía y las empresas
contratantes en materia de medio ambiente para los diferentes contratos, con
base en los factores de riesgo encontrados en las áreas de trabajo.
 Evaluar los requerimientos de recursos (humanos, económicos y técnicos) para
la ejecución de los Programas y actividades ambientales.
 Realizar otras funciones y responsabilidades inherentes al medio ambiente.

5.6.4.4. Jefe del Departamento de HSEQ

Responsabilidades Ambientales
 Planear, controlar y verificar las actividades inherentes al SGA.

49
 Identificar y tomar medidas de acción con respecto a los aspectos – impactos
que se dan en cada uno de los procesos desarrollados por la compañía y que
pueden incidir directa o indirectamente sobre el medio ambiente.
 Asegurar que se establezca, se implemente y se mantenga el SGA.
 Establecer, divulgar y mantener actualizados los Panoramas de Riesgos
Ambientales y Planes de Protección Ambiental.
 Actualizar, divulgar y verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales
propias de los procesos desarrollados por la compañía.
 Llevar el registro de No Conformidades e Incidentes y/o Accidentes
Ambientales reportados.
 Mantener informado al Gerente sobre el desarrollo del SGA en busca de
establecer mejoras en este.
 Programar y promover charlas informativas y de sensibilización ambiental con
el personal de la compañía y con la comunidad de las áreas de influencia.
 Diseñar programas de motivación, entrenamiento y capacitación en manejo
ambiental dirigidas al personal de la compañía.
 Asegurar la existencia de la señalización en áreas de trabajo, extintores, avisos
de seguridad, vías de evacuación y salidas de emergencia, de las zonas de
operación de la compañía.
 Realizar programas de inducción para el personal de la compañía que
comprenda temas como: Política Corporativa, Planes de Contingencia, factores
de riesgo y funcionamiento de brigadas de emergencia.
 Divulgar al interior de la organización el Manual de Normas y Procedimientos
Seguros con base en aquellos procesos que representen mayores niveles de
riesgo.
 Elaborar un programa de inspecciones a las áreas de trabajo, equipos y
herramientas, en el cual participen los componentes de la organización que
presenten relación directa con los procesos productivos y que tenga por objeto
la identificación de las condiciones subestándar o inseguras que atenten contra
la salud e integridad física de las personas; la preservación de los activos y la
conservación del medio ambiente.
 Programar las reuniones del Comité de HSEQ.
 Elaborar un plan de manejo ambiental para los contratos a realizar y un
procedimiento de seguimiento y monitoreo que verifique el nivel de
cumplimiento de las actividades programadas.
 Proponer y ejecutar planes de acción con base a objetivos, procedimientos,
disposiciones legales e internas de la compañía en cada una de las actividades
y/o procedimientos.
 Mantener actualizados los Programas Ambientales acorde con los cambios en
las disposiciones ambientales propias de los procesos desarrollados por la
compañía y a las nuevas situaciones que surjan con el tiempo.

50
5.6.4.5 Coordinadores de Áreas Operativas

Responsabilidades Ambientales
 Realizar monitoreos periódicos a los procesos y equipos con el fin de identificar
las condiciones subestándar o inseguras que atenten contra la conservación
del medio ambiente y la preservación de los activos de la compañía.
 Actuar en conformidad con la Política de medio ambiente de la compañía.
 Participar en la investigación de incidentes y/o accidentes ambientales
ocurridos en su área con el objeto de establece sus causas e implementar
medidas de acción que minimicen sus efectos en los costos y productividad de
la compañía.
 Asumir con responsabilidad y compromiso las actividades programadas para
los diferentes contratos en materia de manejo y protección ambiental.
 Cumplir con las disposiciones establecidas por la compañía y las empresas
contratantes en materia de medio ambiente para los diferentes contratos, con
base en los factores de riesgo encontrados en las áreas de trabajo.
 Realizar cada una de las actividades con conciencia y compromiso ambiental.
 Participar activamente de las actividades programadas por el Comité de HSEQ.
 Investigar las causas de las No Conformidades e incidentes y/o accidentes
ambientales reportados y tomar las acciones correctivas/preventivas que estén
a su alcance para minimizar su grado de ocurrencia.
 Tomar las acciones correctivas inmediatas que estén a su alcance para evitar o
contrarrestar cualquier situación de riesgo ambiental.
 Realizar otras funciones y responsabilidades inherentes a medio ambiente.

5.6.4.6. Ingenieros, Especialistas, Coordinador de Laboratorio, Jefe de

Planta, Auxiliar de Almacén, Analistas, Técnicos, Operadores, Secretaria,
Mensajero, Servicios Generales, Obreros y Vigilantes

Responsabilidades Ambientales
 Actuar en conformidad con la política de medio ambiente de la compañía y
empresas contratantes
 Cumplir con las disposiciones establecidas por la compañía en materia de
gestión y protección ambiental.
 Participar conjuntamente con el Jefe del Departamento de HSEQ en la
elaboración y levantamiento del Panorama General de Factores de Riesgo, así
como las medidas de control que sean asignadas.
 Cumplir con las funciones asignadas en materia de protección ambiental.
 Realizar cada una de las actividades correspondientes con conciencia y
compromiso ambiental.

51
 Reportar a supervisores, mandos medios, Gerencia o al Jefe de Departamento
de HSEQ de la compañía, todo acto inseguro producido por compañeros de
trabajo, que puedan generar incidentes o accidentes ambientales.
 Asistir a las actividades de capacitación del SGA programadas periódicamente.
 Diligenciar los formatos de Reporte de incidentes, cuando se presenten, en un
tiempo inferior a 24 horas y participar de la investigación de estos, si así es
requerido.
 Participar conjuntamente con el personal de la compañía en cada una de las
charlas informativas, reuniones, actividades, programas de capacitación y/o
entrenamiento ambiental y dar aportes que contribuyan con el mejoramiento del
SGA.
 Cumplir con las demás responsabilidades asignadas en materia ambiental.

5.6.4.7 Comité HSEQ

Responsabilidades Ambientales
 Revisar y evaluar el funcionamiento del Sistema de HSEQ.
 Establecer un programa de acciones correctivas y preventivas a seguir para la
solución de No Conformidades reportadas que ameriten un estudio
interdisciplinario o interdepartamental.
 Establecer un programa de acciones correctivas y preventivas a seguir, en el
caso de presentarse incidentes/accidentes y/o situaciones de emergencia que
ameriten un estudio interdisciplinario o interdepartamental.
 Monitorear el cumplimiento de objetivos del Sistema Ambiental y realizar los
estudios de técnicas estadísticas.
 Seguimiento al grado de cumplimiento de los programas ambientales.
 Realizar seguimiento a los indicadores de cada proceso.
 Establecer frecuencias de recopilación de datos, origen y responsables.
 Hacer seguimiento a la implantación y efectividad de las acciones correctivas y
preventivas que se generan.
 Analizar todos los datos que permitan demostrar el desempeño del Sistema
Ambiental evaluando puntos críticos.

52
5.7. ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN EMPRESARIAL

5.7.1. Área Administrativa

En esta área funciona la oficina de alta gerencia, el departamento de operaciones,

el departamento de HSEQ y el departamento administrativo.

5.7.2. Área Operativa

Los registros de las actividades ejecutadas durante el proceso de exploración

investigativa se gestan en las áreas donde se ejecutan las actividades que realiza
la Empresa ATP INGENIERÍA: Los servicios que ofrece son los siguientes:

5.7.2.1. Reconocimiento De Las Actividades De Operación

Durante el largo proceso a que fue sometida la empresa ATP INGENIERÍA para
obtener la certificación, tomó como eje central involucrar a todo el personal
administrativo y demás profesionales en el logro de las metas propuestas desde
su fundación.

En este sentido mantuvo procedimientos documentados para monitorear y medir

con regularidad las características claves de sus operaciones y actividades
ejecutadas que pueden proyectar un impacto significativo en el medio ambiente.
Esos procedimientos le exigieron incluir registro de la información de cada
actividad, para hacer seguimiento al desempeño profesional, controles operativos
relevantes y de conformidad con los objetivos y metas ambientales de la Empresa.

Los registros de las actividades ejecutadas en este proceso se muestran a

continuación de los servicios ofrecidos por ATP INGENIERÍA:

5.7.2.2. Análisis Y Control De Calidad De Fluidos

A través de este servicio la empresa ofrece:

- Inspección y control de calidad y cantidad de crudos

- Operación y administración de laboratorios de control de calidad
- Monitoreo y análisis fisicoquímico de aguas residuales para consumo
humano
- Monitoreo y análisis de gases

53
5.7.2.3. Aforo de Tanques

- Aforo de calibración de tanques y otros recipientes de almacenamiento

- Aforo o calibración de recipientes de transporte

5.7.2.4. Corrosión

- Monitoreo, evaluación, análisis y control de corrosión

- Protección catódica – diseño y monitoreo
- Pintura y revestimiento: Aplicaciones especiales
- Integridad de sistemas productivos

5.7.2.5. Inspección Y Control De Calidad Y Cantidad De Crudos

 ANÁLISIS OFRECIDOS

- Agua en crudos por titulación (Karlt Fischer)

- Muestreo manual de petróleo y productos del petróleo
- Densidad, densidad relativa (gravedad específica)
- Azufre en productos del petróleo mediante espectroscopia, fluorescente de
rayos X con energía dispersiva.
- Agua y sedimentos en crudos por el método de la centrífuga.
- Punto de chispa y encendido por cámara abierta.
- Presión de vapor de productos del petróleo (método Reid).
- Sal en crudo (Método electrométrico).
- Sedimentos en petróleo crudo y aceites.
- Combustibles por el método de extracción.

 MONITOREO Y/O ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUAS

 ANÁLISIS OFRECIDOS

- Hierro total
- Oxígeno disuelto
- Requerimiento de oxígeno químico
- Grasas y aceites
- Muestreo de agua
- Pruebas de coagulación floculación (pruebas de jarras)
- Acidez o alcalinidad de agua
- Alcalinidad
- Pureza total y magnésica y cálcica
- Cloruros

54
 - Sulfatos
- Turbidez
- Sodio
- Bario
- Sulfuros
- Sólidos
- Análisis biológicos de aguas de inyección
- Dióxido de carbono libre (CO2)
- Conductividad

 MONITOREO Y ANÁLISIS DE GASES

 ANÁLISIS OFRECIDOS

- Vapor de agua en combustibles gaseosos por medio de medición de la

temperatura del punto de rocío.
- Dióxido de carbono en gas natural, usando tubos detectores colorimétricos.
- Sulfuro de hidrógeno en gas natural usando tubos detectores
colorimétricos.
- Vapor de agua en gas natural usando tubos detectores colorimétricos.

 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Se hace el análisis de los tanques y se verifica las aplicaciones existentes de

pinturas y los revestimientos necesarios.

Con relación a los servicios ofrecidos por la empresa se detectó la necesidad de

implementar el manejo integral de residuos especiales y ordinarios con mi
asesoría y orientación en coordinación con el equipo asesor. La implementación
de este servicio cubre tratamiento y disposición final.

Para cumplir con este propósito la empresa ATP INGENIERÍA, asignó recursos
para la implementación en la planta el manejo integral de residuos aceitosos
provenientes de la industria petrolera, con el objetivo principal de minimizar el
impacto ambiental generado por la disposición de residuos resultantes de las
operaciones de perforación y producción de petróleo en las empresas operadoras.
La implementación del sistema de manejo integral de residuos le permite a ATP
Ingeniería Ltda. Prestar este servicio a empresas que lo requieran, utilizando todos
los componentes tecnológicos para generar el menor impacto ambiental posible y
haciendo uso de planes de contingencia para el transporte de los residuos
especiales y ordinarios.

55
 Foto 4. Área de Almacenamiento de Productos Químicos

Foto 5. Piscinas para almacenamiento y tratamiento de fluidos

56
 Foto 6. Tanques de almacenamiento con obra para control de derrames.

La empresa ATP ingeniería en la segunda etapa de supervisión mostró avances

significativos en lo referente a la implementación en la planta de tratamiento de
residuos Palmarito. Es así que incluye para el transporte de fluidos, líquidos y
semilíquidos tres opciones:

A. Camiones de vacío: Son vehículos cisternas, empleado para la remoción de

sedimento del crudo de los tanques de almacenamiento. (Capacidad:60
barriles).
B. Carrotanques: Utilizan una bomba para succionar el fluido (Capacidad: 150
barriles).
C. Volquetas: Se usan cuando el residuo ofrece una moderada o alta
resistencia a fluir, y es seguro transportando sin riesgo de derrames.

Todos los vehículos cumplen con las recomendaciones aplicables, en

concordancia con el decreto 1609 del 2002. Principalmente: dotación de kit de
emergencia, equipo de comunicación, rotulado de identificación y otros.
Adicionalmente los conductores poseen un manual de procedimientos para actuar
en caso de presentarse una emergencia.

Antes de la movilización del vehículo la empresa acuerda con el transportador la

ruta de transporte, destino de los residuos y localización exacta de los mismos.

57
5.7.3. Descripción De La Ruta De Movilización De Acuerdo A Sugerencias
Previas

Los fluidos generados en los campos de San Francisco de la Concesión Palermo,

se transporta hasta la Estación Tenay y se llevan hasta la planta de Tratamiento
en la medida de lo posible a través de la vía que conduce a la batería terciarios.
Los posibles fluidos contratados que se generen en los campos Palogrande. Cebú
y los DKs se transportarán hasta la Batería Cretáceos y posteriormente hasta la
zona de manejo mientras sea posible por el acceso a la planta de tratamiento por
la vía de la Batería Terciarios.

Los fluidos generados en el Campo Tello, se transportarán por la vía de acceso

del Barrio Los Pinos, avenida 26, hasta la salida del municipio de Neiva por el
puente Santander, por la carretera nacional hasta el cruce a la Batería Cretáceos,
en la medida de lo posible, debe usarse la ruta de la Batería Terciarios hasta la
zona de manejo de residuos.

A continuación presento imágenes que precisan un poco más el espacio

geográfico que recorren los transportadores.

Foto 7. Puente Santander Nuevo sobre el Río Magdalena a la entrada de Neiva

58
 Foto 8. Puente sobre el río Tigre en la vía de la Estación Tenay a la batería
terciarios

Foto 9. Estación Tenay-Planta de tratamiento: quebrada el Dindal cerca de la

desembocadura 50 mts debajo de la batería terciarios

59
Foto 10. Puentes sobre la quebrada el Dindal en la vía desde el cruce de Guacirco
a planta de tratamiento a la altura de la vereda el Dindal

Foto 11. Puente Cesar Ibagon sobre el río Bache en la carretera que conduce de
Tenay a San Francisco.

5.7.3.1. Puntos de Control

Debido a que las vías a utilizar son comunes a toda la infraestructura petrolera
establecida en la región es difícil establecer puntos de control que sean nuestra
responsabilidad exclusiva, actualmente existen cajillas para el monitoreo y control
de los afluentes y en dado caso de ser requerido por la Corporación, previo

60
establecimiento de nuestra responsabilidad en un incidente, estaremos dispuestos
a Monitorear alguno de los puntos de control instalados.

Con respecto a los puntos de control sobre las rutas de movilización, se plantea el
área de mayor exposición a la contaminación de aguas superficiales se encuentra
sobre las cuencas de la quebrada El Dindal, la vía de acceso más importante
(Estación Tenay – Batería Terciarios – Finca Palmarito), además de las aguas de
escorrentía que pasan sobre el área de manejo de residuos se encuentran sobre
dicha cuenca.

 Puente sobre el río El Tigre en la vía de la Estación Tenay a la Batería

Terciarios.

 Estación Tenay – Planta de Tratamiento: Quebrada el Dindal cerca de la

desembocadura 50 metros debajo de la Batería Terciarios

 Puente sobre la Quebrada Guadualejo de la carretera nacional a la altura

del Peaje de entrada a Neiva.

5.7.3.2. Sectores Críticos y Puntos de Atención

 Puente sobre la quebrada El Dindal en la vía desde el Cruce de Guacirco a

Planta de Tratamiento a la altura de la vereda El Dindal.
 Puente Cesar Ibagón sobre el río Baché en la carretera que conduce de
Tenay a San Francisco.

5.7.4. Análisis de riesgos ambientales para el transporte de residuos

Efecto a Manejar Impacto Ambiental Acciones de Control

Contaminación Contaminación del * Realizar a cada vehículo
atmosférica por aire. inspección de emisión de gases
emisión de gases, Contaminación verificando que cumplan con la
por ruido de los Auditiva normatividad establecida para tal
vehículos de Contaminación del efecto.
transporte de suelo
material y posibles * Utilizar maquinaria y vehículos en
derrames y óptimas condiciones técnicas
filtraciones durante el buscando generar el menor ruido
recorrido a la planta posible en la operación.
de tratamiento.

61
 * Sellamientos internos del volco
con tela aleofilica, cal viva y tierra
para evitar filtraciones durante el
recorrido.
Cuadro 1. Análisis de Riesgos Ambientales para el Transporte de Residuos.

5.7.4.1. Equipos de contingencia Plan de emergencias y contingencias de la

norma

Los vehículos transportadores de los residuos deben llevar como mínimo:

 Equipo de carretera completo y caja de herramientas

 Tela oleofílica
 Cinta reflexiva
 Manilas
 Picas y palas
 Sacos de aserrín o cascarilla de arroz
 Linterna
 Peinilla
 Extintor

Las industrias generan residuos especiales que deben ser tratados de manera
responsable para protección del medio ambiente. En este sentido la empresa
implementa un sistema de manejo integral de residuos especiales y ordinarios que
incluye: recolección, transporte, almacenamiento, disposición final.

 Recolección: Se realiza de acuerdo a las características físicas del

residuo: por ejemplo: bombas centrífugas de diafragma, carros de vacío,
palas, etc. (Ver anexo F: Procedimiento de Recolección de Residuos)

62
 Foto 12. Transporte y Almacenamiento

 Transporte: Para transportar los residuos se usan carrotanques, camiones

de vacío o volquetas, de acuerdo a las características físicas del residuo y
la cantidad.
 Almacenamiento: Existen dos tipos de almacenamiento, el
almacenamiento en el lugar donde se generan los residuos y el
almacenamiento en el área de tratamiento.

En el lugar donde se generan los residuos, por lo regular se retiene el residuo en

fracktanks, o cualquier otro tipo de tanque contenedor. Estos residuos se
almacenan mientras se les hace tratamiento previo in situ o mientras terminan de
ser colectados y luego se transportan al área de manejo de Residuos ATP
Ingeniería Ltda., donde se les hace el tratamiento de biorremediación,
neutralización y la disposición final.

En el área de Manejo de Residuos, se almacenan los residuos en piscinas de

acuerdo a la clasificación, según la afinidad fisicoquímica, por ejemplo: lodos base
aceite, lodos base agua, sólidos o residuos de producción y mantenimiento, etc.
Esta se hace con el fin de no mezclar las sustancias y disminuir la complejidad del
proceso de tratamiento. Los desechos recuperados para disponer al sistema de
producción se recolectan y almacenan en fracktanks para ser transportados a la
batería.

 Tratamiento: Se le denomina tratamiento a cualquier método, técnica o

proceso utilizado para cambiar las características físicas, biológicas o la

63
 composición de cualquier residuo especial con el fin de disminuir las
propiedades peligrosas de dicho residuo, mejorando la seguridad de las
operaciones de transporte, almacenamiento y disposición final del residuo.

Foto 13. Análisis de Laboratorio

Dependiendo de las características fisicoquímicas y biológicas del residuo se

busca el método apropiado de tratamiento. La mayoría de los tratamientos tienden
a recuperar los desechos y recircular la mayor cantidad de producto al sistema de
producción para minimizar las cantidades de residuos.

Foto 14. Almacenamiento y Tratamiento

Hasta el momento se han establecido dos tratamientos previos a la disposición

final: el tratamiento biológico o biorremediación y la estabilización de metales.

64
 Tratamiento biológico: Dentro de la Planta de Tratamiento de Residuos se
han especificado las áreas adecuadas de acuerdo al tipo de residuos a
tratar; se cuenta con 4 piscinas de recepción, según la respuesta del
laboratorio pará determinar el proceso con el cual se dará inicio al
tratamiento del residuo, se procede a dar tratamiento al residuo buscando
recuperar la mayor cantidad de crudo posible para retornarlo a la batería, el
residuo resultante de esta operación posteriormente al análisis
fisicoquímico del mismo se destinarán para biorremediación y/o land
farming. Por último la disposición final.

 Proceso De Biorremediación: Después de haber extraído la mayor

cantidad de crudo posible se acondiciona el área para el tratamiento con
una capa de material areno – arcilloso o recebo no mayor de 15cm de
espesor y luego de extender este material, se procede a vaciar el residuo a
tratar sobre ésta capa (espesor de 30cm). El residuo una vez dispuesto en
el área se riega con un tractor mecanizado (arado) buscando regarlo en
forma homogénea: luego se procede al secamiento del lodo con cal
agrícola (estabilización de metales) y temperatura ambiente y se deja en
reposo, una vez seco el lodo a tratar se adiciona más material areno –
arcilloso o recebo para bajar la contaminación del lodo (ppmHC) la
proporción de adición de material es de 2 x 1 aproximadamente, se procede
entonces a homogenizar la mezcla por medio de un tractor mecanizado
para eliminar los grumos formados, luego se recoge ésta mezcla
homogenizada y se acopia con una retroexcavadora y se deja en reposo,
se debe cubrir ésta mezcla con geomembranas o plástico para evitar el
arrastre por aguas lluvias, saliendo del reposo y una vez seco se extiende
este material sobre el área de tratamiento y se le aplica el nutriente
designado por el laboratorio que estimulará la biorremediación por medio de
volteos periódicos con retroexcavadora y tractor mecanizado, este proceso
será necesario hasta cuando haya un cambio de textura y color del material
tratado se deja en reposo, luego se acordona este material (cordón de
mezcla) para facilitar el trabajo de las bacterias endógenas sobre la mezcla
con el nutriente aplicado las veces que sea necesario se deja en reposo,
para la digestión de estos microorganismos se aplica un agente químico
que contiene potasio, amonio y fósforo se le da otra vuelta a la mezcla y se
deja en reposo, en este punto ya se extraen muestras para el laboratorio
que evaluarán el resultado del proceso y se seguirán sus recomendaciones
luego se hace la disposición final de este material descontaminado. (ver
anexo G: Procedimiento de Land Farming)

 Disposición Final: El objetivo principal es minimizar el impacto ambiental

generado por el enterramiento de los residuos. Para eso se trata de
recuperar la mayor parte de desecho y adecuar los sólidos para enterrar,
manteniendo un sistema de monitoreo continuo de los lixiviados y extractos

65
 que se puedan generar. La manera de hacer la disposición final se conoce
técnicamente como landfill, y las consideraciones técnicas de operación
debe ser satisfactorias para la protección ambiental. Según lo estipulado en
la Subparte D del 40 CFR parte 280 de la U.S. Environmental Protection
Agency EPA. (Ver anexo H: Procedimiento de Disposición Final)

El proceso incluye también tratamiento de residuos de Workover.

Cuadro 2. Caracterización de los residuos

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

Residuos de perforación
Características del residuo Tratamiento del
residuo
Los residuos de Lodos residuales Base Agua y Tratamiento con
perforación. cortes de lodos. Cuando el agua clarificadores y
Regularmente son forma una fase continua. polímeros
lodos que se usan Están clasificados de cuerdo a la
para refrigerar la salinidad del agua; como agua
broca de perforación. fresca o dulce y agua salada. Estos
Se formulan usando pueden contener sólidos o gases en
aditivos dependiendo fase discontinua.
de las condiciones Las propiedades del lodo son
específicas del pozo. controladas durante la perforación
Los residuos mediante la adición de minerales
incluyen: arcillosos, polímeros y surfactantes.
 Lodos y La fase sólida del lodo, no es más
sólidos de que los sólidos de la formación.
perforación. Pueden usarse arcillas o barita para
 Cemento aumentar la densidad del lodo.
retornado Puede usarse cal como aditivo para
 Salmueras proveer de iones de calcio solubles.
 Crudo Lodos residuales Base Aceite y Separación de fases
 Cortes de cortes de lodo. Aceite como fase con rompedores,
formación continua. Estos contienen agua dispersantes,
como fase discontinua y también desengrasantes y
usan barita como material clarificadores.
espesante.
Fluidos residuales base gas y
cortes de lodo. Cuando la fase
fluida es un gas y tiene diferentes
niveles de agua y aditivos de
acuerdo a las características de la
formación. Esto forma un mist o una
espuma bajo la adición de
surfactantes o agentes espumantes.
El workover es el Fluidos de producción de Tratamiento de fluidos

66
 mantenimiento pozo y arranque de pozos contaminados retornados de trabajos
la formación. con sólidos. con espumas.
Entre las sustancias más comunes Tratamiento de fluidos
Las operaciones de que se utilizan en el workover se retornados de trabajos
Workover son muy encuentran: con ácidos.
diversas, también lo  Solventes orgánicos Tratamiento de fluidos
son los tratamientos y  Ácidos inorgánicos retornados con
los residuos  Sales inorgánicas trabajos con polímeros.
generados Tratamiento de fluidos
La composición de la mayoría de las contaminados con
sustancias y aditivos son mezclas sólidos.
patentadas y protegidas por las
leyes de propiedad intelectual.

Cuadro 3. Residuos de Producción y Mantenimiento de Equipos de Superficie

Residuos de Producción y Mantenimiento de Equipos de Superficie
Características del Tratamiento del
residuo residuo
Aquí están incluidos todos Precipitados de parafinas – Solventes y dispersantes
los residuos de las asfáltenos, crudo pesado, de parafinas y/o
operaciones de producción sólidos humectados con asfáltenos, rompedores de
y mantenimiento de equipos aceite en las tuberías y emulsión.
y líneas de superficie, entre equipos de superficie.
los cuales se encuentran: Productos de corrosión Extracción de crudo con
- Fondo de tanques (precipitados). Óxidos de solventes o
- Residuos de hierro, sulfuros de hierro y desengrasantes.
separadores otras sales.
- API Incrustaciones
- Contrapozos (Precipitados), carbonatos,
- Líneas de flujo o sulfatos, etc.
ductos Fluidos aceitosos Rompedores y
provenientes de clarificadores de Agua.
contrapozos y separadores
API.

Cuadro 4. Otros residuos

Otros residuos
Características del Tratamiento del
residuo residuo
Contaminación de suelos Suelos impregnados con Lavado con solventes.
por impregnación, aceite.
derrames y residuos de Crudos provenientes de Rompedores de
laboratorio. piscinas, crudos pesados. emulsión clarificadores
de agua, dispersantes,
solventes de parafina –
asfáltenos.

67
Figura 1. Diagrama de Flujo del sistema de Recepción de Residuos

68
5.8. PERFIL DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA ATP INGENIERÍA

Las acciones conforme a las exigencias del Instituto Colombiano de Normas

Técnicas son las siguientes:

 Responsabilidad gerencial
 Revisión del contrato
 Acciones correctivas y preventivas
 Buen manejo, almacenamiento, prevención, embalaje y entrega
 Auditoria interna de calidad
 Entrenamiento
 Registro de reclamos

En este trabajo el equipo auditor sugiere tener más cuidado con:

 El control del equipo de inspección, medición y ensayo

 Mantener el certificado de aseguramiento de calidad para el servicio de
monitoreos, inspección y control de calidad de fluidos (petróleo, aguas y
gas); medición de cantidad de petróleo y productos del petróleo; monitoreo
y análisis de corrosión.

De este trabajo de campo realizado por el equipo auditor a la Empresa ATP

Ingeniería surgen las siguientes conclusiones.

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

 Revisión del manual de calidad como parte de la preparación de la auditoria

de seguimiento.
 Visita a las oficinas de ATP Ingeniería Ltda. Con el fin de verificar el
mantenimiento y eficacia del sistema de calidad, de acuerdo con los
requisitos de la NTC- ISO 9002/94
 Verificación de la implementación de las acciones correctivas para las no
conformidades menores pendientes de la auditoria de otorgamiento.

 ASPECTOS RELEVANTES

 Permanente implementación de acciones correctivas y preventivas como

herramienta para retroalimentar el sistema y lograr el continuo
mejoramiento del sistema de calidad.

69
  Actividades realizadas para iniciar la sistematización de algunos de los
elementos del sistema de calidad, en especial las aplicaciones y bases de
datos desarrolladas para la documentación, los equipos de inspección,
medida y ensayo, las hojas de seguridad (shoc cards) y el manejo de
inventarios.

 ASPECTOS POR MEJORAR

 Es importante tener en cuenta que la verificación realizada a los equipos,

no reemplaza la calibración que se debe efectuar según lo establecido en el
plan de aseguramiento metodológico.

5.8.1. Recomendaciones Para Las Siguientes Auditorias De Seguimiento

 Verificar la implementación de la acción correctiva establecida por la

empresa para la no conformidad menor detectada (control de equipo,
inspección y medición de ensayo).

5.8.2. Perfil de Calidad De La Empresa A.T.P. Ingeniería

Las acciones conforme a las exigencias del Instituto Colombiano de Normas

Técnicas son las siguientes:
 Responsabilidad Gerencial
 Identificación y trazabilidad del producto
 Control del proceso
 Inspección y ensayo
 Acción correctiva y preventiva
 Auditorias internas de calidad
 Registro de reclamos

La empresa debe tener en cuenta dentro del proceso lo siguiente:

 El control de diseño
 El servicio asociado

Con relación a estos aspectos el diagnostico arrojo el siguiente resultado:

70
5.8.3. Resultados Del Diagnostico

5.8.3.1. Actividades Desarrolladas:

Se verificó la aplicación del sistema de calidad al contrato A – 02154 “Servicio de

monitoreo y control de calidad de los procesos de tratamiento de crudo, agua y
gas de los campos de la Asociación Palermo concesión Tello”

Como resultado de la auditoria de seguimiento no se detectaron no conformidades

del sistema de calidad.

5.8.3.2. Aspectos Relevantes

La medición de la satisfacción del cliente como medio de detección de acciones de

mejora, anticipando la solicitud de la NTC ISO 9001 /2000

La evaluación periódica de los procesos realizada con el grupo de inspección para

determinar el cumplimiento de actividades y la aplicación del sistema y
procedimientos.

El uso de herramientas estadísticas y la determinación de acciones de mejora

como conclusiones de la revisión general.

El desempeño eficaz mostrado por el sistema de calidad de acuerdo a los

objetivos de calidad establecidos.

5.8.3.3. Aspectos Por Mejorar

El proceso de transición del sistema de calidad hacia la NTC ISO – 9001 2000 que
se encuentra suspendido a la espera de la inclusión de una nueva línea de
servicios.

5.8.4. Recomendaciones Para Las Siguientes Auditorias De Seguimiento

 Planificación de la calidad aplicada a la transición hacia la NTC – ISO 9001

2000
 Verificación de la medición de los objetivos de calidad

71
  Actualización de los auditores internos de calidad en los requisitos de la
NTC ISO 9001:2000

Atendiendo a las conclusiones emitidas por el grupo auditor, se verificó que todos
los integrantes de la empresa se identificaron con ella y se comprometieron con
cada una de las actividades encomendadas para lograr la certificación y ofrecer un
servicio de calidad como lo sugiere el Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

En este proceso se encontraron aspectos relevantes tales como:

 El compromiso y el respaldo gerencial de la empresa ATP INGENIERÍA

LTDA.
 La asignación de los recursos necesarios para la implementación en la
planta de tratamiento de residuos.
 Un adecuado servicio y atención al cliente, mostrando en el contacto
personal para la gestión de mercadeo y venta.
 Oportuna atención de quejas o sugerencias.
 Sistematización de los programas
 Adecuada utilización de materiales y equipos por el personal asignado a los
contratos de servicio.
 Integración de los sistemas de gestión, los cuales permiten la utilización de
la documentación y la elección de actividades de seguimiento y medición
comunes
 Estudios de factibilidad pertinentes para la prestación del servicio una vez
se han identificado los requisitos del cliente para determinar la capacidad
de la empresa para su cumplimiento.
 La definición de las especificaciones técnicas de las materias primas,
insumos, equipos y servicios subcontratados.
 Voluntad persistente en el personal y la alta gerencia.
 Adecuada estructuración de los programas y servicios.
 La aceptación de la frecuencia de los seguimientos y análisis de los
procesos.
 La disponibilidad de la empresa para aplicar correctivos oportunos.
 El deseo de cubrimiento a los procesos en cada ciclo.
 La determinación de la capacidad de medición de los equipos de laboratorio
suministrados por el cliente para establecer criterios de calibración o
reposición.
 La planificación financiera, la definición del presupuesto para mejorar la
calidad de los servicios.
 La aceptación de la importancia de gastos de inversión en la
implementación de la planta para ampliación de sus servicios.
 Los cambios oportunos con el único propósito de ofrecer calidad total.

72
Con el propósito de determinar el grado de conformidad del sistema de calidad
total, se continúo también con la gestión ambiental, atendiendo a los criterios
establecidos en la norma ISO 14001.

5.8.4.1. Actividades Desarrolladas

 Revisión del manual de gestión y elaboración del plan de auditoria. La

auditoria se desarrolló de manera integral con la auditoria de otorgamiento.
Con base en los parámetros para ejecución de auditorias de calidad, según
la norma ISO 17011 “Requisitos generales para los organismos que
proveen la evaluación y acreditación de los organismos de evaluación de la
conformidad” ISO 17021 “Requisitos generales para los organismos que
proveen la evaluación y la certificación de los sistemas de gestión”

 Durante la auditoria se identificaron ocho inconformidades, cuatro mayores

y cuatro menores.

 Se realizó la auditoria complementaria de manera integrada con la

información suministrada por la empresa mediante fotos y registros de las
diferentes actividades realizadas para lograr eficacia de las acciones
correctivas que dan cierre a las inconformidades mayores y menores
encontradas.

5.9. PROCESO PRODUCTIVO

Tratamiento de Residuos Especiales y Ordinarios. La compañía tiene como

finalidad prestar el servicio de Manejo de Residuos Especiales y Ordinarios a las
empresas que lo requieran, utilizando todos los componentes tecnológicos para
generar el menor impacto ambiental posible. Para el manejo de estos residuos en
la planta se cuenta con unos formatos que ayudan a llevar el sistema de calidad.
(Ver anexo I: Modelos de Formatos 8)

De acuerdo con la nueva Política Ambiental para la Gestión Integral de los

Residuos o Desechos Peligrosos; El tratamiento es el componente de gestión que
puede ser desarrollado en forma exclusiva o en combinación con las diferentes
alternativas y tiene como objetivos principales separar y concentrar los residuos
con el fin de: a) recuperar materias primas para su incorporación al ciclo
económico productivo, ya sea en el mismo proceso o en otro, b) reducir la
cantidad y peligrosidad como actividad previa a una disposición final y c)
recuperación energética.
Dentro de los métodos de tratamiento se tienen: los físicos, químicos, biológicos y
térmicos.

73
Se reserva información relativa al detalle de los equipos y técnicas de tratamiento,
que son propiedad intelectual de la compañía, por considerar que la información
aquí contenida se convierte en documento público. Se realiza una descripción
generalizada de los procesos de tratamiento, que revelan los aspectos de mayor
importancia ambiental.

Componentes del Sistema: Las operaciones que se realizan son:

- Recolección
- Transporte
- Almacenamiento
- Tratamiento
- Disposición final

5.9.1. Tratamiento de Residuos Líquidos

Dentro del proceso productivo en la planta se le hace tratamiento a los residuos

líquidos, sólidos, monitoreo de calidad de fluidos y limpieza de las vasijas. Este
tipo de residuo es aquel que su contenido de sedimento no es superior al 40%.
Algunos de estos son: Borras fluidas, Aguas Aceitosas, Aguas Domesticas, Crudo
(Petróleo), Fluidos Acuosos (Ácidos), para su correcto manejo y almacenamiento
ver anexo J: Matriz de Compatibilidad.

Análisis de PH; Admitida

Llegada del Toma de cloruros y BSW Sitio de
muestra (determinación de almacenamiento
residuo
Líquido Sólidos y Agua)

Rechazada

Devolución Agua y Tratamiento en

al cliente crudo tanques

Disposición Final Biorremediación

Área de Land fill Área de Land Sólido

farming

5.9.2. Tratamiento De Residuos Sólidos

Residuo que de acuerdo a sus condiciones físicas, presenta una alta o moderada
resistencia a fluir. Algunos de estos son: Borras Pastosas, Tierra contaminada
con hidrocarburo.

74
 Residuo sólido Toma de Almacenamiento en
muestra área de recibo

Área de fill Tratamiento Área de Land

farming

Disposición
Final

5.9.3. Monitoreo De Calidad Y Fluido

Este servicio se presta al momento de iniciar un pozo o después de haberle

realizado algún trabajo a la formación. Con el objetivo de ver cuando estabiliza su
producción y calidad del fluido.

Designación Toma de Análisis de Reporte

de muestra en BSW; de datos
Pozo cabeza de Pozo Cloruros al cliente

Periódicamente Durante el día Al final del día

De acuerdo a los resultados, el cliente decide si el trabajo continúa o finaliza.

75
5.9.4. Limpieza De Las Vasijas

Visita Alistamiento Remoción

Recepción
de obra de de Borras
de vasija
herramientas
y equipos

Lavado
Apertura de la Acordonamiento con
vasija del área solvente

Entrega Cierre de Inspección Lavado con Jabón

de vasija vasija por el biodegradable
al cliente cliente

Transporte
a planta de
tratamiento

La limpieza se realiza periódicamente con el objetivo de mantener las vasijas a su

máxima capacidad ya sean para tratamiento o almacenamiento.

5.10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MOTIVACION Y SEGUIMIENTO

Con el propósito de mantener el interés en el mejoramiento continuo de las

actividades gestadas en el interior de la empresa se desarrollaron talleres de
motivación y seguimiento a los procesos. Ver anexo K

76
 6. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La compañía determinó la elaboración de programas de manejo ambiental para

prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y efectos que las
actividades de la empresa ocasionen sobre el medio ambiente. En estos se
especifican las actividades que tienen los impactos más significativos sobre el
medio y los elementos del ambiente que son afectados en mayor o menor medida
por las mismas.

El objetivo de estos es asignar responsabilidades, tiempos de ejecución y recursos

para el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales propuestos en el SGA.

Se han diseñado tres programas: Programa de Almacenamiento de Combustibles

y Productos, Programa de Movilización de Equipos y Transporte de Maquinaria,
Insumos y Personal; y Programa de Manejo, Tratamiento y Disposición de
Residuos, (ver Anexo L: Programas Ambientales), los cuales corresponden a las
actividades que generan los mayores impactos en el medio ambiente durante su
ejecución.

Cada programa incluye: análisis y evaluación ambiental de la situación (tipo de

impacto a mitigar), plan de acción (aspectos técnicos de las medidas que se
adaptaran), objetivos (puntualiza los objetivos de manera que sean fácilmente
medibles), responsabilidad (personal encargado de la ejecución del plan), recursos
y seguimiento y medición del programa

6.1. POLÍTICA INTEGRAL DE HSEQ

“ATP INGENIERÍA LTDA. Suministra servicios de asesoría en los procesos

químicos y físicos de los sectores económicos productivos y en especial en las
actividades de Monitoreo, Inspección y Control de Calidad y Cantidad de fluidos
(crudo, gas y agua), Monitoreo, Inspección y Análisis de Corrosión y Manejo
Integral de residuos Especiales y Ordinarios; cumpliendo estándares nacionales e
internacionales de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional,
enmarcados en un Sistema Integral de HSEQ.

Todas las actividades, productos y servicios que suministramos, deben

corresponder a los niveles tecnológicos de seguridad y de calidad exigidos,
garantizando la preservación del medio ambiente, la integridad física de los

77
trabajadores, la protección de la propiedad, planta y equipos; demás de la
satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas, buscando exceder siempre
sus expectativas, contando con la participación personal conciente y
comprometido y de proveedores y subcontratistas calificados.

La compañía se compromete a dar cumplimiento a los decretos, normas,

reglamentos y leyes nacionales e internacionales aplicables a los servicios
prestados en materia de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad y medio
ambiente; igualmente se someterá a cumplir con los estándares de calidad para
satisfacción de los clientes y con las exigencias ambientales correspondientes a
las actividades desarrolladas para tal fin, se hará uso de los recursos necesarios
en la realización de sus operaciones.

Su política es ser preventivos antes que reactivos, por lo tanto es prioridad de ATP
INGENIERÍA LTDA enfocar la planificación de actividades en la prevención de
accidentes, lesiones personales y enfermedades profesionales, no conformidades
y la contaminación; igualmente se promoverá la prevención de alcoholismo, el
tabaquismo y la drogadicción al interior de la organización, como un medio más de
garantizar el bienestar de nuestro recurso humano.

El Gerente de ATP INGENIERÍA LTDA se compromete a gestionar los recursos

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejoramiento del Sistema Integral de HSEQ y la planta de tratamiento, Palmarito,
ubicada en el municipio de Aipe, vereda el Dindal. La cual necesita de una
inversión económica inmediata para su mejoramiento.

El proceso para el otorgamiento del certificado ICONTEC de aseguramiento de la

calidad, se desarrolló de manera integrada a través del trabajo de campo y de
acuerdo con el plan de auditoria enviado por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación.”

6.2. POLÍTICA AMBIENTAL

En la política ambiental se encuentran establecidos los parámetros bajo los cuales

se regirá el Sistema, proporcionando las pautas a seguir por el personal de la
empresa para que todas las actividades desarrolladas sean compatibles con la
Preservación del medio ambiente en busca de evitar y/o minimizar los impactos
ambientales. Esta debe incluir un compromiso de: mejora continua, prevención de
la contaminación, preservación del medio ambiente y cumplimiento de requisitos
legales y otros; además proporciona el marco para establecer y revisar los
objetivos y metas ambientales, considerando a la vez los requerimientos de las
partes interesadas.

78
Consideraciones a Tener en Cuenta en la Formulación de la Política Ambiental

1. Evaluación de aspectos ambientales vs. impactos ambientales

significativos
2. Requisitos legales y otros, vigentes y aplicables a la organización
3. Partes interesadas, considerando que espera cada una de las partes con
respecto al medio ambiente
4. Realizar una lista de chequeo con los requisitos de ISO 14001
5. Formular o reestructurar la política ambiental de la empresa

6.3. PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y

ASPECTOS AMBIENTALES

Se presenta el análisis de las relaciones causa – efecto que se generan en cada

una de las actividades de la compañía; para tal fin se hizo uso de dos métodos de
fácil aplicación:

- Matriz Causa – Efecto; consiste básicamente en un cuadro de doble

entrada (Anexo M); las actividades del proyecto, representadas en
columnas, y los componentes ambientales que pueden ser
eventualmente impactados por ellas, representados en filas, creando
una interacción proceso/ambiente que muestra la relación entre las
actividades y sus efectos. Las casillas se marcan con un color definido
por un código de colores, mostrando que se produce un impacto al
afectar una causa a un factor ambiental determinado. Para definir si el
impacto de la actividad es positivo o negativo, se asigna sobre la casilla
de interacción un color el cual es un indicativo que cualifica el efecto
generado como lo muestra la Tabla 3.

Tabla 3. Código y cualificación de la matriz Causa – Efecto

CODIGO CUALIFICACIÓN
Impacto Positivo
Impacto Negativo

Este método no permite la identificación entre impactos transitorios y duraderos

por tanto se trabajó conjuntamente con el método:

79
Matriz Actividad – Aspecto – Impacto – Significancia; en esta matriz se presenta el
listado de las actividades desarrolladas y sus respectivos Aspectos – Impactos
generados sobre los diferentes componentes ambientales (Anexo N). Para definir
el cambio neto generado (impacto) del proyecto sobre el medio ambiente se ha
evaluado considerando diez parámetros de calificación: carácter, importancia,
severidad, probabilidad de ocurrencia, duración, cumplimiento legal, área de
influencia, efecto, partes interesadas y condiciones en que se genera, como se
muestra en la Tabla Estos parámetros se evalúan considerando tanto intereses
ambientales como comerciales.

Tabla 4. Parámetros tomados en cuenta en la evaluación de la matriz Actividad –

Aspecto – Impacto – Significancia.

PARÁMETRO ABREVIATURA CALIFICACIÓN

Adverso -1
Carácter C Benéfico 1
No Afecta NA
Alta 3
Importancia I Mediana 2
Baja 1
Alta 3
Severidad S Mediana 2
Baja 1
Segura -1
Probabilidad PO Alta 3
de Ocurrencia Mediana 2
Baja 1
Indeterminada 1
D Temporal 2
Duración
Periódica 3
Permanente 4
Cumplimiento Si Cumple -1
CL
Legal No Cumple 1
Puntual 1
Local 2
Área de Zonal 3
AI
Influencia Regional 4
Nacional 5
Internacional 6
Efecto E Indirecto 1
Acumulativo 2

80
 Directo 3
Vecinos V
Comunidad Co
Clientes Cl
Partes PI Contratistas Ct
Interesadas Subcontratistas Sb
Proveedores Pv
Autoridad Au
Emergencia 1
Condiciones Anormal 2
en que se CG
Genera Normal 3

Los valores fueron asignados subjetivamente basados en la experiencia del

personal encargado del dpto de HSEQ (Jefe y 2 Ing. Auxiliares)
Valoración de Impactos

- Componente Físico – Biótico

GEOFORMAS: Al evaluar la totalidad de las actividades desarrolladas por la

compañía se determinó que la máxima influencia sobre este componente se tiene
en la Planta de Tratamiento; como elemento importante a tomar en cuenta se
analizó el cambio en la forma del terreno considerando como actividades
impactantes el movimiento de tierras durante operaciones de almacenamiento y
tratamiento en la adecuación de áreas para la disposición de los residuos tratados.

El movimiento de tierras que se requiere para la adecuación de estas áreas se

considera de magnitud moderada a baja, puntual y recuperable generándose un
impacto bajo.

AGUA: De acuerdo con los criterios tenidos en cuenta para la valoración se

estableció que en casi la totalidad de las actividades la calidad del agua se ve
afectada por la alteración de las características físico – químicas producto de
actividades como el transporte de fluidos derivado de derrames accidentales, en
condiciones de emergencia, y va a estar directamente relacionado con la magnitud
del mismo.

En el área de influencia de una ruta de derrame se verán afectados el hábitat

acuático y los usuarios de esta agua para riegos, pesca, recreación o consumos,
por tanto los derrames son considerados eventos amenazantes que van a estar
determinados por el tipo de control de prevención y/o medidas de seguimiento y
acciones de contención que se implementen.

81
En menor proporción en las actividades de drenaje de líneas de flujo y la
instalación de válvulas, se pueden presentar fugas de fluidos de cobertura puntual,
generando un impacto de magnitud baja.

Considerando las actividades de análisis de fluidos en el laboratorio, se realizan

vertimientos en alcantarillados siempre y cuando se encuentren dentro de los
límites preestablecidos por tanto el impacto generado es mínimo. (Ver anexo Ñ:
Resultados análisis de aguas, monitoreo de piezómetros.)

Para el caso particular de la planta de tratamiento los mayores efectos generados

se presentan en las actividades de almacenamiento y tratamiento para tales
efectos se cuenta con un sistema que permite llevar mayor control de los procesos
y una adecuación estructural como cunetas perimetrales, trampas de grasa,
ubicación de cuatro piezómetros que permiten la realización de monitoreo de
aguas subterráneas y en general un sistema de manejo de lixiviados, aguas lluvias
y aceitosas controlado, que permite realizar las actividades de manera segura,
para este caso se consideró un impacto de magnitud baja, cobertura local, de tipo
indirecto y probabilidad de ocurrencia entre baja y media, obteniéndose que sobre
este recurso la importancia del impacto sería irrelevante.

AIRE: Esencialmente la contaminación del aire se da por emisiones de volátiles,

generación de ruido, generación de material particulado, emisión de calor, entre
otros factores que se encuentran relacionados con las actividades de recolección
de muestras y residuos, movimiento de vehículos, funcionamiento de maquinarias
y equipos y procesos de almacenamiento. Considerando el grado de duración
temporal de estas actividades y la probabilidad de ocurrencia baja, los impactos
generados son considerados de moderada importancia.

En las actividades concernientes a la Planta de Tratamiento, todas las actividades

de adecuación se pueden considerar como potencialmente impactantes. En
cercanía a las zonas no se localizan viviendas, así que no es necesario la toma de
niveles de ruido, para evaluar la posibilidad de instalación de barreras aisladoras.
En términos generales se produce un ligero aumento en los niveles de ruido, de
magnitud baja, cobertura puntual, de duración fugaz. Aspectos que hacen que
estas actividades producen un impacto de importancia irrelevante.

No obstante todos estos parámetros están sujetos a un monitoreo donde se

garantiza el uso de equipos y vehículos que cumplen con las condiciones técnicas
en pro de generar el menor impacto en las operaciones.

SUELO: Dentro de las actividades con mayor potencial de afectación sobre el

suelo se tienen recolección y transporte de muestras, drenajes de líneas de flujo e
instalación de válvulas, asociadas a derrames de hidrocarburos u otras sustancias

82
contaminantes. Al igual que el caso del componente agua va para estar
predeterminado por la magnitud del derrame y la condición bajo la cual se genere.

Considerando condiciones normales el impacto generado se puede catalogar

local, con una probabilidad de ocurrencia baja dentro de una magnitud moderada.

Dentro de las operaciones desarrolladas en la Planta de Tratamiento se pueden

contemplar tanto impactos negativos como positivos. Considerando la actividad de
almacenamiento es posible que se generen vertimientos o descargas de petróleo,
agua u otras sustancias debido a procedimientos operacionales inadecuados y
daño o deterioro de la geomembrana, este tipo de situaciones generan impactos
puntuales y dependiendo de la magnitud se determina su relevancia; la condición
de relevante se da básicamente en condiciones anormales de operación o en
emergencias. Los cuales tienen un comportamiento puntual y de corta duración

El impacto positivo se genera en la biorremediación ya que debido a sus

características físicas – químicas iniciales el suelo se considera no fértil y luego de
realizarse el tratamiento las características cambian considerablemente
favoreciendo la fertilidad de este y la reforestación del área.

- Ecosistema Terrestre y Ecosistema Acuático

Dado que la mayoría de las actividades de la compañía no interactúan

directamente con los ecosistemas terrestre y acuático, los mayores impactos se
generarían en situaciones de emergencia cuando se ocasionen derrames durante
las operaciones de transporte de fluidos, sin embargo, como la probabilidad de
ocurrencia de esto es mínima se considera como impacto irrelevante.

VEGETACIÓN: El área que tiene mayor incidencia en la vegetación es la de

Manejo Integral de Residuos, lo cual tiene lugar en la Planta de Tratamiento, pese
a esto, para su adecuación no se interviene la vegetación, solo se debe retirar
vegetación herbácea que crece sobre el área de la plataforma; razón por la cual el
impacto sobre este componente del medio se considera irrelevante. De igual
forma la instalación de las facilidades solo afecta vegetación de igual porte en
algunos puntos muy localizados, considerándose el impacto como irrelevante;
además se han recuperado algunas cárcavas circunvecinas y se han construido
cercas vivas ayudando a la reforestación de área.

FAUNA: Al igual que con la vegetación, la Planta de Tratamiento es donde se

podría prever mayor impacto en la fauna local, pero debido a que el área ha
sufrido un proceso alto de desertización se ha generado que la población
faunística aledaña sea de hábitos generalistas, es decir, tolerante a los cambios, el
impacto por la operación de los equipos para las obras de adecuación, de
excavación, instalación de facilidades y operación, se consideran de magnitud

83
baja, cobertura puntual, reversibles y recuperables a mediano plazo. Por lo
anterior su importancia se considera irrelevante.

HIDROLOGÍA: Debido a la exposición directa de la Planta de Tratamiento y sus

respectivas actividades con el medio ambiente se podría pensar en un impacto
igualmente directo sobre la hidrología de la zona, pero un estudio a las
características hidrológicas del área (drenajes intermitentes) permitió determinar
que gracias a esta es posible minimizar la probable afectación sobre este
componente, por lo tanto su impacto se considera de magnitud baja, de cobertura
puntual a local debido a la capacidad de propagación del agua, de tipo indirecto;
considerándose posible un impacto de importancia baja, solo en el caso de una
inadecuada disposición y tratamiento de las aguas residuales domésticas e
industriales.

- Recursos

Dentro de los procesos desarrollados por la compañía y las actividades que

intervienen en estos, se utilizan ampliamente la energía eléctrica, el agua (servicio
público) y el papel, repercutiendo de alguna manera en la afectación del medio
ambiente como agotamiento de recursos; como el gasto de estos no es mayor, sí
se trata de optimizar el uso de estos, aprovechándolos al máximo y de una
manera adecuada para lo cual en el caso del papel se está reciclando y a los
consumos de agua y energía eléctrica se les está haciendo seguimiento y se están
controlando, permitiendo minimizar el impacto de agotamiento de recursos
haciéndolo prácticamente irrelevante.

- Componente Socio – Económico

Para el caso particular de la planta de tratamiento, en cuanto al componente

socioeconómico, actualmente existe en el área una dinámica de las actividades
petroleras en armonía con un manejo socioambiental concertado, que hace que
los efectos esperados sean de carácter positivo, exigiendo la continuidad de los
programas sociales hasta ahora desarrollados en el área.

Se describe un escenario donde la ejecución de estas actividades favorece la

generación y oferta de empleo temporal a la población rural relacionada con el
proyecto. Para lograrlo se lleva a cabo en coordinación con las organizaciones
comunitarias. En cuanto a infraestructura, se destaca que la adecuación de la
locación significa también el mantenimiento del desarrollo vial instalado en la zona
proporcionando facilidades de acceso para las comunidades relacionadas con el
área del proyecto beneficiándose a través de la disminución de costos (fletes)
tanto para la obtención, como para la comercialización de productos. Por estas
razones se califica como un efecto de cobertura local, magnitud baja.

84
6.3.1. Plano De Las Instalaciones y Su Influencia Con El Medio Ambiente.

Lo que se busca aquí es determinar los puntos de interacción con el medio

ambiente en cada una de las áreas de las instalaciones de la compañía.

La compañía ATP Ingeniería Ltda., cuenta con dos instalaciones propias las
cuales son: Oficinas, Laboratorio y Bodega, en la ciudad de Neiva, y la Planta de
Tratamiento de Residuos Especiales “Palmarito”, ubicada en la vereda El Dindal
del Municipio de Aipe, en las cuales se enfoca esta revisión.

Debido a que las otras dos líneas de servicio (Monitoreo, Inspección y Control de
Calidad de Fluidos (Petróleo, agua y gas) y Monitoreo, Inspección y Análisis de
Corrosión) que ofrece la compañía se operan en las instalaciones de los
contratistas, estas instalaciones no se toman en cuenta en esta evaluación.

Cuadro 5. Evaluación de los planos de las instalaciones y su influencia con el

medio

AREA DE
ÁREA DE
INFLUENCIA
INFLUENCIA
PLANTA
OFICINAS
CÓDIGO INFLUENCIA +/- +/- PALMARITO

LOCA REGI LOCA REGI

L ONAL L ONAL
Consecución Consumo de
1. + X NA
Agua Acueducto
Vertimiento de Agua
2. NA - X
Superficial
Vertimiento de Agua al
3. NA - X
Suelo
Vertimiento de Agua al
4. - X NA
Alcantarillado
5. Pozo Séptico NA + X
6. Emisión de Gases NA - X
7. Emisión de Ruido - X - X
8. Emisión de Calor - X - X
9. Contaminación del Suelo NA - X
10. Fauna Terrestre NA + X
10-A Fauna Terrestre NA - x
11. Fauna Acuática NA NA

85
 12. Flora Terrestre NA + X
12-A Flora Terrestre NA - X
13. Flora Acuática NA NA
Generación de Residuos
14. + X + X
Reciclables
Generación de Residuos No
15. - X - X
Reciclables
Generación de Residuos
16. - X - X
Especiales
17. Consumo de Energía - X - X
Expectativas de la
18. + X + X
Comunidad

NA: No Aplica para este caso específico

NOTA: El código establecido hace referencia a los impactos localizados en los
planos de las instalaciones

6.3.2. Requisitos Legales Y Otros

De acuerdo a la naturaleza de las actividades desarrolladas por la empresa se ha

sacado el listado de la normatividad ambiental que aplica a estas, el cual se
encuentra relacionado ampliamente en el marco jurídico.

6.3.3. Objetivos y Metas

Cuadro 6. Objetivos, indicadores y metas ambientales.

Objetivo Indicadores Metas

Q Implementar y mantener un
SGA y lograr su certificación
Q Prevenir el deterioro del
medio ambiente durante la
ejecución de las actividades
que desarrollan en la planta
Q Evaluar y hacer
seguimiento a los impactos
ambientales significativos
presentados en la planta
Q Certificación del SGA Q Julio/04
Q % cumplimiento de los Q 80% del cumplimiento
programas de
prevención ambiental
Q Gasto mensual de Q Disminución del 5%
papel, de agua y del consumo del
energía. Seguimiento papel, agua y energía.
en la facturación de Seguimiento en la
consumos. facturación.

86

Q Lograr la satisfacción de las
partes interesadas.
Q Establecer e implementar
acciones encaminadas
hacia la preservación del
medio ambiente
Q Ejecutar campañas de
sensibilización en la
preservación del medio
ambiente
Q Cambio en los Q Monitoreo trimestral;
parámetros del suelo, los parámetros
agua y aire, exigidos por exigidos se tomará
las autoridades y el como requisito
cliente. mínimo.
Q N° de quejas y reclamos Q  a 4 por año
de la comunidad
Q N° de No Q Contratos rutinarios
Conformidades de mayores a 1 mes:  1
clientes y autoridad reclamo por mes
Q Contratos puntuales o
de realización única: 
1 reclamo cada 2
contratos
Q N° de No Q N° de No
Conformidades en Conformidades vs.
disposición final de tiempo programado 
residuos con respecto a 1 por lote de residuos
los requisitos legales
Q N° de acciones Q Cero casos
judiciales emprendidas
contra la compañía
Q m2 revegetalizados en la Q m2 revegetalizados
Planta de Tratamiento
Q m de barreras Q m de barrera
construidas construidas
Q N° de derrames Q Cero derrames
mayores ocurridos en la mayores
Planta de Tratamiento
Q N° incendios Q Cero incendios
presentados por
condiciones
subnormales
Q Peso en Kg de residuos Q Disponer
especiales y reciclables correctamente la
generados y dispuestos totalidad de los
adecuadamente residuos generados
Q Número de actividades Q 1 actividad informativa
informativas al personal mensual
de la compañía
Q Número de actividades Q 1 actividad informativa
informativas a la semestral
comunidad de la vereda
el Dindal Q 1 campaña anual
Q Número de campañas
de arborización con la
comunidad Q 1 campaña semestral
Q Número de campañas
de reciclaje propuestas
87

Q Cumplir con los requisitos y
regulaciones legales
aplicables a las líneas de
servicio en materia de
medio ambiente
Q Establecer panoramas de
riesgo ambiental
Q Ser mas preventivos que
reactivos
Q Levantar información que
conduzca a establecer
acciones que conlleven a la
mejora continua de los
procesos y del SGA
6.3.4. Programas Ambientales
Figura 2. Estructura Organizacional para el Control de Emergencias
a la comunidad
Q Número de campañas Q 1 campaña semestral
de limpieza propuestas
en la comunidad
Q Número de requisitos Q Totalidad de requisitos
legales, vigentes legales aplicables,
existentes en la existentes y vigentes
compañía vs. Número
de requisitos legales,
aplicables, existentes y
vigentes Q Cero No
Q Número de No Conformidades
Conformidades respecto
al cumplimiento de
requisitos legales
Q Número de reclamos Q Contratos rutinarios >
por incumplimiento de 1 mes:  1
requisitos legales reclamo/mes
Q Contratos puntuales
o de realización
única:1 reclamo/2
contratos
Q Número de sanciones o
llamados de atención
por parte de las Q Cero sanciones
autoridades ambientales Q 2 llamadas de
atención por año
Q Número de casos con Q Cero casos
respecto a los riesgos
considerados
Q Acciones correctivas vs. Q Acciones Correctivas/
acciones preventivas Acciones preventivas
1
Q Cumplimiento de metas Q Cumplimiento de
y establecimiento de metas en todos los
nuevas metas procesos
88
 DIRECTOR DEL PLAN
Plan de contingencia Operadora

JEFE EN EL SITIO
Experto en Emergencias
Operadora

PROTECCIÓN INDUSTRIAL
EXPERTO EN
¢ Técnico Protección
ESCENARIO
Industrial Operadora
Experto en Emergencias
¢ Jefe de Seguridad
Operadora
Industrial ATP Ingeniería
¢ Supervisor

BRIGADA DE APOYO EN EL SITIO

EMERGENCIA personal Fuentes de
Brigadistas trabajo
Operadora

Grupo de control de contaminación.

Flujo de Notificación.
Grupo contraincendio.

Grupo de control terrorista.

Grupo de Evacuación del personal.

Grupo de Primeros Auxilios.

Figura 2. Estructura organizacional para el control de emergencias

6.4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL

Para las actividades que desarrolla la empresa y despendiendo del potencial de

riesgo y el nivel de uso de los equipos y herramientas, se deben realizar
inspecciones con una frecuencia promedio de un mes; sin embargo,
fundamentados en la política de salud ocupacional y medio ambiente de la
compañía, es compromiso de todo el personal de la organización que forme parte
de los procesos, realizar como mínima inspecciones diarias a los elementos de
trabajo que sean objeto de las operaciones.
Las inspecciones se deben realizar en las instalaciones de ATP Ingeniería Ltda. Y
en las áreas de trabajo de las compañías contratantes. Forman parte de las
rutinas de trabajo de la compañía.

89
Elementos del programa de inspecciones planteadas

El programa de inspecciones planeadas contiene los siguientes elementos:

a. objetivo de la inspección
b. respaldo gerencial
c. listado de elementos por inspeccionar
d. responsables de efectuar las inspecciones
e. sistemas de calificación de las condiciones subestandar identificadas
f. frecuencia de realización
g. listas de verificación
h. medidas de control, responsables y tiempos de ejecución

6.4.1. Objetivos del programa de inspecciones

a) Establecer un programa de inspecciones planeadas en las instalaciones,

equipos y herramientas de ATP Ingeniería Ltda. Y en las áreas de trabajo
de las empresas contratantes con el objeto de identificar los riesgos que
puedan atentar contra la salud e integridad de las personas, el estado de
los activos y la conservación del medio ambiente .Asegurar el
funcionamiento correcto de maquinaria y equipos
b) Identificar la necesidad de desarrollar medidas de control preventivo o
correctivo tendientes a minimizar los riesgos
c) Verificar la eficacia y cumplimiento de las medidas de control, mediante la
aplicación de inspecciones de seguimiento o auditorias generales.
d) Dar a conocer a todo el personal que forme parte de los procesos, la
importancia de realizar un programa de inspecciones en la compañía.
e) Capacitar y entrenar a trabajadores, supervisores e ingenieros sobre los
objetivos y beneficios del programa de inspecciones.
f) Formar parte activa de las inspecciones planeadas
g) Proporcionar entrenamientos adecuado a los responsables de realizar las
inspecciones.
h) Revisar periódicamente los informes sobre las condiciones subestandar
encontradas y formular medidas de control.

Listado de áreas, instalaciones y equipos a ser inspeccionados

90
 a. Instalaciones: Oficinas y laboratorio de ATP Ingeniería Ltda.
b. Áreas de trabajo: planta de tratamiento, campos y facilidades de
producción de las empresas contratantes.
c. Equipos: Todos los equipos y herramientas empleadas en la línea de
servicio relacionada con los servicios de monitoreo, inspección y control
de calidad de fluidos (petróleo, agua, y gas); medición de cantidad de
petróleo y productos del petróleo inspección y análisis de corrosión Se
asegura su fiabilidad por medio del sistema de aseguramiento de calidad,
Metrología.
d. Vehículos empleados para el transporte de personal y materiales
e. Extintores contra incendio
f. Elementos de protección personal

 Responsables de efectuar las inspecciones

Todos los componentes de la organización que formen parte activa de los
procesos, tienen la responsabilidad de realizar inspecciones formales e informales
a las instalaciones, áreas de trabajo, equipos y herramientas y de reportar a la
gerencia, mandos medios y coordinación de seguridad, las condiciones
subestandar o inseguras que sea encontradas.

El nivel de responsabilidad para realizar las inspecciones se encuentra

establecido de la siguiente manera;
a. De manera formal:
 Realizado por el coordinador de seguridad industrial, quien
programa, realiza las inspecciones y establece las medidas de
control a ser tomadas con base en las condiciones subestandar
encontradas.
 Realizado por todo trabajador que por su experiencia posea
conocimiento en la operación y funcionamiento de determinada
maquinaria, equipos y herramientas.

b. De manera informal: Realizada por ingenieros, supervisores y trabajadores,

mediante el reporte de las condiciones inseguras encontradas durante las
jornadas de trabajo.

91
  Sistema de calificación de las condiciones subestandar.

Basados en la norma técnica colombiana NTC: 4114: “SEGURIDAD INDUSTRIAL,

REALIZACION DE INSPECCIONES PLANEADAS”, las condiciones subestandar
se califican teniendo en cuenta la escala de valores ABC, la cual permite priorizar
el potencial de perdidas que se puede presentar en las personas, los activos y el
medio ambiente por efecto de las condiciones subestadar encontradas y las
medidas de acción a ser tomadas para minimizar sus posibles efectos.

CLASE POTENCIAL DE PERDIDA DE LA CONDICION O ACTO GRADO

SUBESTANDAR IDENTIFICADO DE
ACCION
A Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o inmediata
perdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable
valor
B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una pronta
incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la
clase A
C Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, posterior
enfermedad leve o daños menores

 Frecuencia de realización de las inspecciones

Serán realizadas inspecciones a los equipos, herramientas y áreas de trabajo con
una frecuencia promedio de un mes, sin embargo, el nivel de frecuencia también
dependerá del potencial de riesgo y el nivel de uso que presenten estos
elementos de trabajo con relación a las operaciones que sean realizadas.

 Listas de verificación
Para llevar a cabo las inspecciones a los equipos, herramientas, instalaciones y
áreas de trabajo, serán empleados formatos de inspección y control, los cuales
tienen por objeto registrar las condiciones subestandar identificadas y las medidas
de acción a ser tomadas

Para las diferentes actividades realizadas por ATP Ingeniería Ltda., serán
empleadas entre otras, las siguientes listas de verificación: Inspección de equipos,
herramientas, vehículos, extintores y áreas de trabajo.

Medidas de control, responsables y tiempos de ejecución

92
Para establecer eficazmente la medida de control que mas se ajuste a las
condiciones subestandar encontradas, se debe analizar detenidamente si el
potencial de perdida es grave, serio o leve; la probabilidad de ocurrencia de las
perdidas son altas, moderadas o bajas y si el costo del control es alto, medio o
bajo.

El nivel de responsabilidad para llevar a cabo las medidas de control, esta

determinado por la gerencia y los mandos medios de ATP Ingeniería Ltda. Y los
tiempos de ejecución para llevar a cabo estas medidas se encuentra establecido
por el cuadro de valoración para la calificación de las condiciones subestadar:
inmediato, pronto y posterior.

Procedimiento para realizar inspecciones planeadas

Los siguientes son los pasos se deben tener en cuenta para llevar a cabo
eficazmente el proceso de inspecciones planeadas

 Antes de la inspección

a. planificar en un cronograma de actividades los días destinados para el

desarrollo de la inspección determinada.
b. Establecer que aspectos se van a buscar durante la inspección,
herramientas defectuosas, elementos de protección personal deteriorados,
fugas de aceite en empaques y filtros, etc.; para cumplir con este objetivo
es importante poseer un listado que establezca las posibles condiciones
subestandar de los equipos. Herramientas y áreas de trabajo a ser
inspeccionados.
c. Revisar los informes de las inspecciones planeadas anteriores, con el
objeto de establecer si fueron llevadas a cabo las medidas de control
recomendadas.

 Durante la inspección

a. Emplear la lista de verificación adecuada para el área, equipo y herramienta

a inspeccionar, utilizando para tal fin y si es necesario un mapa. plano o
diagrama específico.
b. Anotar toda condición subestandar identificada en forma breve y utilizando
expresiones tales como doblado, descompuesto, desgastado, corroido,
suelto, con filtraciones, filosofo, resbaloso, etc.

93
 c. Buscar aquellas cosas que no sean posibles de identificar a primera vista,
como fisuras y grietas en herramientas, conexiones y acoples desajustados,
fugas de gasolina en empaques y filtros, etc.
d. Describir y ubicar claramente cada aspecto, utilizando si es necesario
diagramas o fotografías
e. Tomar medidas de acción con base a la clasificación de las condiciones
subestandar e informar al supervisor del área, ingeniero residente y
gerente de la compañía.
f. Tener en cuenta las situaciones que se han presentado durante
inspecciones planeadas anteriores.
g. Clasificar el riesgo asociado con la condición identificada en el panorama de
riesgos.

 Después de la inspección
a. Estimar la gravedad potencial de la pérdida como: Grave, seria o leve.
b. Evaluar la probabilidad de ocurrencia de la perdida como: alta, moderada o
baja
c. Ponderar las alternativas y costos del control como: alto, medio o bajo
d. Priorizar las acciones correctivas asignar los responsables para ejecutar las
medidas de control.
e. Evaluar el progreso de la acción correctiva, a través de inspecciones de
seguimiento a auditorias a los resultados de las inspecciones

Ciclo de control de las inspecciones planeadas

FIJACION DE OBJETIVOS

ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS GERENCIALES

SELECCIÓN DE LAS AREAS, INSTALACIONES,

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR INSPECCIONAR

DEFINICION DEL SISTEMA DE CONDICIONES

SUBESTADAR Y FRECUENCIA DE REALIZACION

EJECUCION

94
 ACCIONES DE CONTROL

SEGUIMIENTO

EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD

 Control Y Seguimiento Al Programa De Inspecciones

El gerente de la compañía, los mandos de la organización o directamente la
persona que realizo la inspección, deben revisar periódicamente, dependiendo del
nivel de clasificación de la condición subestandar, si las medidas de control
recomendadas para prevenir los posibles accidente fueron llevadas a cabo por la
persona asignada para tal fin o en su defecto establecer los correctivos necesarios
para que las medidas de control establecidas en la inspección serán
implementadas efectivamente

Para cumplir con este objetivo la persona responsable de realizar la inspección de

seguimiento debe diligenciar la lista de chequeo: “SEGUIMIENTO A
RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS”. (Ver anexo D: Listas de
Chequeo)

6.4.2. Emergencias

Las emergencias producidas durante las actividades y servicios de la empresa

pueden ser de cuatro tipos:

 Accidentes de trabajo
 Accidentes de transito
 Derrames de crudo
 Incendios o explosiones

En el anexo O se describen las acciones generales a seguir en caso de

presentarse una emergencia.

6.5. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

6.5.1. Estructura y Responsabilidad.

95
De acuerdo a lo establecido por la norma NTC - ISO 14001 “las funciones,
responsabilidad y autoridad, se deben definir, documentar y comunicar para
facilitar una eficaz administración ambiental”.

Para tal fin se hace necesario:

 Definir la estructura organizacional de la empresa (si no se tiene) para facilitar

la visualización de los niveles jerárquicos y las áreas de responsabilidad de la
organización como tal o frente al sistema de gestión ambiental, una vez se
cuenta con esta información se procede a,
 Describir las funciones y responsabilidades primordiales en protección
ambiental; se deben asignar las responsabilidades a cada uno de los cargos
establecidos, dependiendo de la relación que tengan en el sistema de gestión
ambiental y de acuerdo a cada nivel pertinente. Cada uno de los miembros de
la organización pueden y deben responder dentro del límite de sus
responsabilidades ya que el sistema involucra dar un enfoque más
participativo y comprometido en el desarrollo e implementación del mismo.

Este compromiso debe estar visible e involucrar los niveles gerenciales más altos
y difundirse regresivamente a cada nivel asegurando una contribución total de la
organización.

En la designación de responsabilidades se debe contar con la participación activa

del personal encargado del área de operaciones ya que esta es el área donde
directamente se verán los mayores efectos – impactos de sus actividades y con
base en esto definir las responsabilidades de los miembros involucrados.

En la implementación de un sistema de gestión ambiental se requiere de la

participación de un representante que posea experiencia en sistemas de gestión
ambiental o conozca sobre los requisitos del sistema para asegurar que estos se
establezcan, implementen y mantengan de acuerdo a lo estipulado en la norma,
además de informar sobre el desempeño de éste para programar acciones que
conlleven a la mejora.

Es función de la gerencia proporcionar los recursos necesarios para el buen

desarrollo del sistema.
Es importante definir, documentar y comunicar al personal implicado las
responsabilidades designadas para el desarrollo del sistema de gestión ambiental.
Aunque no es requisito ni exigencia del sistema resulta práctico realizar o contar
con un manual de descripción de cargos donde se involucren cada una de las

96
responsabilidades y se definan los perfiles humanos requeridos para el buen
desarrollo del sistema.

6.5.2. Entrenamiento, Conocimiento y Competencia.

Es de gran importancia para el desarrollo del sistema establecer y definir las

necesidades de entrenamiento con el objeto de mejorar la competencia del
personal en el cuidado y preservación del medio ambiente.

La capacitación va encaminada a la concientización ambiental del personal y más

específicamente en la ejecución de actividades donde se generen impactos
ambientales significativos, actuales y potenciales. De esta manera el paso más
importante es detectar las necesidades de entrenamiento; ver anexo P.

6.5.3. Comunicaciones

Para dar cumplimiento a este requisito de norma, la organización debe establecer

canales de comunicación para garantizar que la información tanto interna como
externa que retroalimente el sistema. Para esto se hace necesario identificar que
herramientas y medios se emplearán y la manera más eficaz para utilizarlos.

Dentro de las herramientas de comunicación más utilizadas se encuentran los

teléfonos fijos y celulares, internet, intranet, radioteléfonos, reuniones, correo,
circulares internas, comunicados, carteles, entre otros; los cuales se emplean de
acuerdo al alcance y al tipo de información a manejar. Ver anexo Q.

6.5.4. Control De Documentos

El sistema se mantiene a través del mecanismo de control de documentos y datos

que asegura que el personal involucrado se mantenga informado de las
disposiciones, los cambios, las auditorias internas y acciones correctivas
subsiguientes.

6.5.5 Elaboración, Revisión, Aprobación y Codificación de Documentos.

- La elaboración de la documentación ambiental interna es coordinada por cada

jefe de departamento.
- La documentación ambiental es revisada por cada jefe del departamento que
la elabora y es aprobada por el Gerente colocando sus nombres y firmas.

97
- La codificación de la documentación se realiza para conocer el tipo de
documento y Manual/Sección del manual al que pertenece.
- El control de la elaboración, revisión, aprobación y codificación de la
documentación del SGA es realizada por el Jefe del Departamento de HSEQ.

6.5.5.1. Edición de los documentos. La edición de los documentos es realizada

por el Jefe del Departamento de HSEQ previa aprobación del Gerente. Sólo se
puede editar documentación que haya sido previamente revisada y aprobada.

6.5.5.2. Distribución de documentos. La Documentación involucrada en el SGA

es distribuida por el Jefe del Departamento de HSEQ, a todas las dependencias
de la Empresa donde se requieran.

Al realizarse la distribución de la documentación se tiene en cuenta la recolección y

disposición de los documentos obsoletos. Sólo se puede distribuir documentación
debidamente revisada y aprobada.

6.5.5.3. Actualización y modificaciones de los documentos. La Actualización de

la documentación es realizada a través de los siguientes mecanismos:

- Revisión de sugerencias de los usuarios de la documentación.

- Cambios resultantes de la toma de acciones correctivas o preventivas como
resultado de auditorias internas/externas y otras fuentes.
- Revisión de la actualización de los documentos de origen externo, para lo cual el
Jefe del Departamento de HSEQ establece contacto permanente con los
organismos emisores de los documentos.

Cuando por alguno de los mecanismos anteriores u otra forma, se detecte la

necesidad de realizar cambios o modificaciones a la documentación, la inclusión
de los mismos contempla lo siguiente:
- Elaboración de la propuesta de cambio y documentación soporte.
- Revisión y aprobación del cambio propuesto.
- Registro de los cambios, su naturaleza y la documentación que los soportan.
- Elaboración, revisión, aprobación y codificación del documento con los cambios.
- Distribución del nuevo documento y retiro de la versión obsoleta.
- Seguimiento a la implantación.

Los nuevos documentos o los cambios a los existentes deben ser elaborados por las
mismas funciones que los realizaron inicialmente o por otras que tengan acceso a la
documentación pertinente y cuenten con autorización por parte de la Gerencia.

98
6.5.5.4. Conservación de la documentación. Las ediciones originales de la
documentación ambiental son conservadas y archivadas por el Jefe del
Departamento de HSEQ.

Mediante el Listado maestro de documentos se controla la existencia y la vigencia

de la documentación.

6.5.6. Control Operacional

La empresa ejecuta, entre otros, procedimientos estandarizados y actividades

establecidas en normas técnicas emitidas por organismos internacionales tales
como ASTM, API, IP, Standard Methods, NACE, normas y procedimientos
internos de la compañía; dentro de los cuales se especifican procesos, materiales,
equipos (incluidos los de inspección, medición y ensayo), accesorios y medios de
control para garantizar la obtención de resultados confiables. La compañía cuenta
con el personal competente para la ejecución de dichos procedimientos con el fin
de lograr la plena satisfacción de sus clientes y demás partes interesadas.

6.5.7. Revisión Del Sistema Por La Gerencia

Las revisiones periódicas toman importancia en toda organización ya que estas

conllevan a identificar acciones de mejora encaminadas a establecer controles o
prevenciones sobre aspectos significativos sobre el medio ambiente; permite
revisar el desarrollo del sistema para así poder determinar su eficacia.

Este proceso debe ser dinámico y objetivo debe proveer la información necesaria
para realizar la evaluación, además de esto debe estar documentada.

La Guía de implementación de la norma NTC - ISO 14001 proporciona una lista de

verificación útil a la hora de hacer la revisión:

- ¿Cumplió sus objetivos y sus metas?

- ¿Tiene claro quienes son los responsables?
- ¿Continua pertinente su política ambiental?
- ¿Ha habido algún cambio en la legislación durante este período?
- ¿Han cambiado las expectativas de sus clientes?
- ¿Han cambiado sus productos y sus actividades?
- ¿Todos los empleados tienen la misma información?
- ¿Ha tenido algún incidente ambiental en el período bajo revisión?
- ¿Ha aprendido como corregir los problemas e implementar soluciones que
conduzca a la eliminación de la causa?
- ¿la comunicación lo ha retroalimentado?, entre otros

99
Esta revisión incluye todas las áreas que están involucradas en los resultados
ambientales, los requerimientos financieros y su posición competitiva.

6.6. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

6.6.1. Monitoreo y Medición. Los requisitos de monitoreo y medición están

definidos en cada procedimiento o instructivo de trabajo y se cuenta con la
capacidad necesaria para realizar la medición requerida. En caso de no contar con
dicha capacidad, esta es subcontratada o adquirida en el tiempo apropiado para
poder dar cumplimiento a los requisitos. Igualmente los procedimientos o
instructivos contienen los criterios de aceptación de resultados. También son
tenidos en cuenta las normas o criterios de aceptación suministrados por el cliente
y lo exigido gubernamentalmente si aplica.

Para hacer seguimiento al monitoreo se estableció un Plan de Control Operacional

y Monitoreo de Parámetros, acorde con lo exigido por las autoridades ambientales,
aplicado a la Planta de Tratamiento que es donde se presentan los impactos
significativos. (Ver anexo R: Plan De Control Operacional Y Monitoreo De Parámetros)

6.6.2. No Conformidad y Acción Correctiva y Preventiva. En la compañía se

entiende por acción correctiva y preventiva lo siguiente:

- Acción correctiva: acción a tomar para minimizar o eliminar las causas de una no
conformidad ambiental que se presentó.
- Acción preventiva: acción a tomar para detectar las causas de no conformidades
ambientales potenciales y prevenir su ocurrencia, como parte del proceso de
mejoramiento continuo.

Las acciones correctivas y preventivas se originan en uno o una combinación de los

siguientes aspectos:

- Detección o estadística de no conformidades.

- Quejas y reportes de no conformidades por parte de los clientes y partes
interesadas.
- Resultados de auditorias al sistema de Gestión Ambiental (internas y/o externas)
- Resultados de la revisión al sistema de Gestión Ambiental por parte de la
Gerencia.
En la compañía las acciones correctivas y preventivas son establecidas en cada área
donde se presentan las no conformidades ambientales, o en las reuniones del comité
de HSEQ, el cual es coordinado por el Jefe del Departamento de HSEQ, con

100
participación de los otros jefes de departamento y el Gerente, si se requiere su
reunión. También son establecidas en las reuniones de Revisión de la Gerencia.

El Gerente revisa y aprueba las acciones correctivas y preventivas que se acuerden

en el comité de HSEQ.

Acciones correctivas. La toma de acciones correctivas se realiza según lo indicado

en el procedimiento H-005 “No conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas”, el cual incluye los siguientes aspectos:

- Reunión del Comité de HSEQ o consulta en cada área donde se presentan las
no conformidades ambientales.
- Análisis para determinar las causas de las no conformidades ambientales y
registro de dichas causas.
- Establecimiento y registro de las acciones correctivas, así como asignación del
responsable de su ejecución y fechas de compromiso.
- Seguimiento a la implantación y efectividad de las acciones acordadas, así como
registro de los resultados obtenidos.

Acciones preventivas. La toma de acciones preventivas se realiza según lo

establecido en el procedimiento H-005 “No conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas”, el cual incluye los siguientes aspectos:

- Recopilación semestral o cuando existan tendencias o indicios, de información

para detectar y analizar las causas de no conformidades ambientales potenciales.
La información proviene de las siguientes fuentes:
 Registros de no conformidades y la investigación de sus causas.
 Quejas y reportes de los clientes y demás partes interesadas.
 Resultados de auditorias internas y externas.
 Estudios de Técnicas Estadísticas del desempeño del proceso, producto y
subcontratistas.
 Revisiones por la Gerencia.
 Registros del Grupo de Inspección.
- Reunión del comité de HSEQ.
- Establecimiento y registro de las acciones preventivas y designación del
responsable de su ejecución y fechas de compromiso.
- Información sobre acciones tomadas al ejercicio de revisión del sistema por parte
de la Gerencia.
Manejo de los Reclamos de los Clientes
La metodología para el manejo de los reclamos de los clientes está establecida en el
procedimiento H-005 “No conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas”.
(Ver anexo S)

101
6.6.3. Registros y Administración de Registros. En la compañía los registros
ambientales constituyen la evidencia objetiva del funcionamiento y efectividad del
Sistema de Gestión Ambiental. De igual manera son fuente de información para el
mejoramiento del sistema.

Se llevan registros ambientales en las áreas y actividades que cubre el Sistema de

Gestión Ambiental.

El control de los registros ambientales se realiza según lo establecido en el

Procedimiento H-003 el cual contempla lo siguiente:
- Lineamientos para la identificación, recolección e indicación de los distintos
registros.
- Mecanismo para almacenar y conservar los registros, de forma tal de prevenir
adulteración, deterioro o pérdida.
- Lineamientos en cuanto al acceso y consulta de los registros ambientales por
parte de los clientes.
- Lineamientos para la disposición de los registros cuando pierdan vigencia.

Los registros que se elaboran en cada departamento son revisados por el jefe del
departamento respectivo, antes de ser archivados.

El tiempo durante el cual deben conservarse los registros ambientales es

especificado tal como se indica en el Procedimiento H-003 “Control de
Registros”. (Ver anexo T)

6.6.4. Auditoria al SGA. Para verificar el nivel de cumplimiento en las actividades

del SGA, la gerencia y los mandos medios de la compañía realizan periódicamente
auditorias, este ciclo de control permite obtener un mejoramiento continuo en el
desarrollo del sistema de la compañía.

En la empresa las auditorias internas se realizan como mínimo de manera semestral

durante el periodo de implementación, y anualmente cuando el sistema de gestión
Ambiental marche normalmente; por las razones siguientes:

- Determinar el grado de implementación y conformidad de los elementos del

Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos establecidos en la
documentación ambiental.
- Determinar la efectividad del SGA para cumplir con lo establecido en la
documentación del Sistema mismo (Manual Gestión Ambiental, Manual de
Procedimientos, etc.)
- Fuente de información para el mantenimiento y mejoramiento del SGA.

102
Adicional a las auditorias programadas, el Gerente puede requerir la realización de
auditorias ambientales internas por las causas siguientes:

- Se realicen cambios significativos en las áreas funcionales (ejemplo:

reorganización, cambios o modificaciones de los procedimientos, inclusión de
actividades diferentes, etc.).
- Cuando se sospecha o confirma que el desempeño de los servicios
suministrados por la empresa no es adecuado debido a la presencia de no
conformidades.
- Debido a los resultados de auditorias anteriores

Las auditorias internas ambientales se realizan según lo indicado en el

Procedimiento H-007 “Auditorias Internas al Sistema de Gestión Ambiental”.
(Ver anexo U).

6.7 REVISIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA GERENCIA

El Gerente revisa el sistema de Gestión Ambiental en cuanto a su adecuación y

efectividad para satisfacer los requerimientos de la norma NTC-ISO 14001, la
política y los objetivos ambientales establecidos.

La Revisión por la Gerencia se efectúa formalmente a través de reuniones

convenidas específicamente para ese propósito. Estas son programadas por el
Gerente y realizadas cada vez que se culmina un ciclo completo de auditorias
internas ambientales (generalmente de forma anual), pero pueden ser citadas con
mayor frecuencia si él lo considera necesario.

A estas reuniones asisten el Gerente y los Jefes de Departamento. El Gerente

puede convocar a cualquier otro funcionario de la empresa si lo considera
necesario.

Existe el Procedimiento H-001, “Revisión por la Gerencia” donde se establecen

los mecanismos para realizar la reunión y los puntos mínimos a tratar en cada
revisión. (Ver anexo V).

El Jefe del Departamento de Gestión Ambiental es responsable de garantizar que

las actas de todas las reuniones de revisión se realicen y se mantengan como
registros de acuerdo con lo establecido en la sección de Control de Registros.

6.8. MEJORAMIENTO CONTINUO

La empresa a través de la política ambiental, la planificación de cada una de las

actividades que ejecuta, la implementación y operación, la verificación y acción
correctiva de cada uno de los aspectos que maneja y la revisión continua que

103
hace la gerencia a cada uno de los procesos, a demostrado un mejoramiento
continuo de la calidad de los servicios que ofrece.

104
 CONCLUSIONES

 Para el desarrollo de este trabajo se planteó una metodología aplicable a

una compañía de servicios petroleros, ATP Ingeniería Ltda. y adaptable a
las características de otras organizaciones similares, de acuerdo a lo
establecido en la norma NTC ISO – 14001, y utilizando como soporte otras
normas de la misma serie NTC ISO – 14000.

 Con el proceso de documentación desarrollado fue posible establecer e

implementar una política ambiental acorde con las actividades
desarrolladas por la compañía y bajo lineamientos de normatividad
ambiental aplicable; basado en esta se logró fijar objetivos que satisfacen
las necesidades tanto de la compañía como de los requisitos de norma.

 La gerencia y los mandos medios de ATP Ingeniería brindaron una amplia y

oportuna colaboración a través de todo el proceso para obtener la
certificación. Se desarrollaron altos niveles de convivencia entre el
investigador y todo el personal, trabajadores, supervisores e ingenieros de
la empresa.

 Durante el proceso de inspección, la gerencia y los mandos medios,

pusieron a disposición catálogos de productos y servicios, la propiedad, la
planta, maquinarias y equipos que intervienen en los servicios que ofrece.

 Para obtener la certificación hubo acogida total de las sugerencias

orientadas por el instituto colombiano de Normas Técnicas.

 La empresa ATP Ingeniería siguió de cerca los análisis ofrecidos por el

grupo auditor con el propósito de asegurar la calidad de los servicios.

 La empresa ATP Ingeniería invirtió el dinero necesario para mejorar la

planta de tratamiento de residuos especiales y así responder
significativamente al proceso de identificación de aspectos ambientales
importantes, asociados a las actividades ejecutadas.

 En correspondencia a las sugerencias orientadas en cada inspección y

vigilancia de los procesos, la empresa tomó medidas pertinentes para evitar
posibles efectos de ocurrencia en la planta de tratamiento y demás
elementos que intervienen en ella.

105
 La empresa se acogió de manera adecuada la reglamentación vigente en lo
referente a planes de contingencia.

 Los decretos y leyes emanados del Plan Nacional y del sistema Nacional
para la prevención y atención de desastres, tuvieron una significativa
acogida por la empresa.

 La empresa y sus representantes permitieron que los objetivos previstos se

cumplieran en forma correcta.

 La visión de la empresa para buscar optimizar los procesos de gestión

integrándolos y ajustándolos a su manejo con seguimiento y estructura
asimilada a la estructura organizacional y en busca del mejoramiento
continúo.

 Metodología de identificación de peligros y riesgos e impactos y aspectos

ambientales que han permitido definir los compromisos ambientales y de
S&SO con programas de gestión que garantizan unos mejores resultados
de la gestión, seguimiento y mejoramiento de la misma.

 Participación del personal en la identificación de riesgos ocupacionales y

ambientales, lo cual permite un mayor compromiso por parte de los
trabajadores con el sistema de gestión integral.

 Interés de la organización en ser pioneros en la región en la

implementación de sistemas de gestión integrados, que favorezcan el nivel
de vida de la comunidad y contribuya a mejorar los niveles de sociabilidad.

 No se registran accidentes ambientales y las relaciones con la comunidad

se vienen manejando adecuadamente, demostrando una transparencia en
el manejo de productos y el ofrecimiento de servicios de calidad a toda la
comunidad.

106
 RECOMENDACIONES

 Para continuar con la gestión ambiental vale la pena mantener la voluntad

persistente en el mejoramiento continuo y continuar alimentando los niveles
de convivencia entre todo el personal.

 Seguir mejorando el almacenamiento de productos químicos en la Planta

de Tratamiento, tanto en infraestructura como en disposición física, con el
fin de asegurar que se cumplen las normas mínimas de seguridad para los
mismos, de tal manera que se eviten posibles accidentes e incidentes.

 Volver sistemática la metodología que definieron para la identificación de

requisitos legales lo cual facilita el conocimiento, aplicación y el seguimiento
al cumplimiento de la legislación ambiental.

 Complementar los perfiles de cargo con aspectos específicos de 14001 y

18001 con el fin de soportar la integridad del sistema y asegurar la
identificación de las competencias requeridas en los cargos críticos para el
sistema de gestión.

 Fortalecer los niveles de conocimiento del plan de contingencia en el

personal operativo y administrativo para ayudar a que mediante el sistema
de gestión se logre mayor prevención en el SGI.

 Seguir de cerca las sugerencias emitidas por los representantes del

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC y ofrecer óptimos
niveles de calidad en cada uno de los servicios.

 Continuar con la prevención de accidentes de trabajo atendiendo a las

sugerencias de capacitación y motivación permanente.

 Difundir la política ambiental a toda la comunidad perteneciente a la planta

y sus alrededores.

 Aplicar estrategias alcanzables que contribuyan a fortalecer los programas

de prevención de desastres y contingencia.

107
 BIBLOGRAFIA

ATP Ingeniería Ltda. Catálogos de Productos y Servicios. 2001

ATP Ingeniería Ltda. Sistema de Gestión de la Calidad.

Canter Larry W, Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Ed Mac Graw Hill.

P. 70 – 119

Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, Entornos, Tecnologías y

Sistemas de Gestión. Ed. Mac Graw Hill. 1999. P. 3 – 11

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Norma Técnica Colombiana

NTC ISO – 14000. Sistema de Administración Ambiental. 1996

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Normatividad Ambiental Colombiana.

Rinaudo Ulises, Como Formular un Plan de Gestión Ambiental Para Plantas

Industriales, Ed Santafe de Bogotá; Cider, Uniandes. P. 4 – 28

www.andi.com.co/dependencias/ambiental/Novedades/politica%20respel.pdf
(ANDI: Asociación Nacional De Industriales)

www.miniambiente.gov.co/prensa/publicaciones/guias_ambientales/6_otros_sector
es/44_guias_para_manejo_seguro_y_gestion_ambiental_25_sust_quim.pdf

108
 ANEXO A
Guía de Observación

ATP INGENIERIA LTDA

GUÍA DE OBSERVACIÓN

FECHA:
LUGAR: Planta de tratamiento “PALMARITO”
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y eficacia de las medidas de control
mediante la aplicación de inspección de seguimiento vivencial de los
procesos ejecutados.

1. Impresiones Generales

2. Descripción de los acontecimientos observados

3. Registro de los correctivos previstos

109
 ANEXO B
Entrevista

ATP INGENIERIA LTDA

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

PARA: Personal que ejecuta actividades en la planta de tratamiento de

residuos aceitosos provenientes de la industria petrolera.

OBJETIVO: Hacer seguimiento de los programas implementados en la planta

“PALMARITO”.

FECHA:

LUGAR: PLANTA DE TRATAMIENTO PALMARITO

 ¿Cuál es el recorrido sistemático por las áreas de trabajo?

 ¿Han identificado alguna condición insegura en la planta de tratamiento?
 ¿En alguna oportunidad se han presentado fallas que ocasionen lesiones a
las personas, daños a la planta o deterioro del medio ambiente?
 ¿Conocer medidas de control preventivos o correctivos en caso de
descubrir algún riesgo

110
 ANEXO C
Talleres

ATP INGENIERIA LTDA

TALLER

PARA: Todo tipo de personal de la empresa

TEMA: INSPECCIÓN

OBJETIVO: Impartir conocimientos relacionados con la inspección, a través de

talleres que permitan reflexionar sobre el tema y adquirir
herramientas necesarias para encontrar toda condición subestándar.

LUGAR: Planta de tratamiento Palmarito

DURACIÓN: 120 minutos
RECURSOS: Cartulina, marcadores, espógrafo, grabadora y cassettes.

1. ACTIVIDADES DE INICIACIÓN
 Dinámica

2. ETAPA DE PRODUCCIÓN
 Reflexión individual y colectiva

3. ETAPA DE EVALUACIÓN

Comentar y anotar los aspectos positivos y negativos del taller, con el propósito de
mejorar.

111
 ANEXO D
LISTA DE CHEQUEOS

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

CALIFICACIÓ
DIRECTRIZ A EVALUAR
N
¿Existe en la organización una política medioambiental, es decir, un
documento escrito que contenga los principios de acción o las directrices 75
generales sobre medio ambiente?
¿Ha sido diseñada y aprobada por la alta dirección de la organización? 100
¿Incluye un compromiso de mejora continua de la actuación
25
medioambiental?
¿Incluye un compromiso de prevención de la contaminación? 50
¿Incluye el compromiso básico de cumplir con la legislación aplicable
50
sobre medio ambiente para la empresa?
¿Es apropiada la política a la naturaleza de las actividades de la
organización, así como a los impactos potenciales que pudieran causar 25
sus productos o servicios?
¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos de tipo
25
ambiental?
¿Ha sido dada a conocer a todo el personal de la organización? 100
¿Se comunica la política medioambiental a todo aquel que lo solicita
100
desde el exterior?
¿Actúa la dirección de forma coherente con dicha política? 75
¿Están implicados todos los colaboradores con la aplicación de la
50
política?
¿Se revisa periódicamente el contenido de la política medioambiental? 25
¿Está en sintonía con la Estrategia general de la organización y con
75
otras políticas como la de Calidad y la de Seguridad?
¿Se identifican claramente tanto el ámbito de aplicación de la política,
50
como las responsabilidades para velar por su aplicación?
 825
/n 58.93

112
PLANIFICACIÓN
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

CALIFICACIÓ
DIRECTRIZ A EVALUAR
N
¿Se tiene un conocimiento fundado de la problemática ambiental 100
asociada a la empresa?
¿Existe algún procedimiento o metodología para identificar los aspectos
75
medioambientales asociados a las actividades de la organización?
¿Contempla el procedimiento mencionado la identificación de aspectos
medioambientales relacionados con los productos y servicios de la 50
organización?
¿Se utiliza dicho procedimiento de una forma sistemática? 25
¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a los
75
vertidos a las aguas?
¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a la gestión
de los residuos? 75
¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a las
75
emisiones atmosféricas?
¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a la
utilización de la energía o de otros recursos naturales? 50
¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a la
75
contaminación de los suelos?
¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a las
comunidades próximas como el ruido, las perturbaciones del paisaje u 75
otras molestias?
¿Se contemplan los aspectos medioambientales que afectan a zonas
75
próximas de alto valor ecológico o a otras cuestiones de carácter global?
¿Se consideran situaciones de funcionamiento normales, anormales y de
emergencia? 75
¿Se analizan los posibles aspectos medioambientales de proyectos
50
futuros antes de su realización?
¿Se produce algún tipo de evaluación de los aspectos medioambientales
para determinar aquellos que pueden tener asociados impactos 75
significativos?
¿Se utilizan criterios claros para evaluar los aspectos, como la
probabilidad de ocurrencia de los impactos, su severidad o la existencia 75
de límites legales?
¿Se actualiza la información referente a los aspectos medioambientales
50
en forma de un registro?
 1075
/n 67.19

113
REQUISITOS LEGALES Y OTROS

CALIFICACIÓ
DIRECTRIZ A EVALUAR
N
¿Existe un procedimiento para identificar las disposiciones legales sobre
medio ambiente aplicables a las actividades, productos y servicios de la 0
organización?
¿Se identifican otros requerimientos legales aplicables como licencias y
75
permisos o acuerdos formales con las autoridades?
¿Se identifican requisitos medio ambientales establecidos
100
contractualmente por clientes?
¿Se tiene acceso de forma factible y actualizada a todos estos requisitos
50
(legales y otros)?
¿Cuando se producen modificaciones importantes en algún requisito se
25
informa a las personar implicadas en operaciones clave?
¿Se facilita la comprensión de los datos legales a las personas
25
relacionadas con su cumplimiento a través de tablas o resúmenes?
 275
/n 45.83

OBJETIVOS Y METAS

CALIFICACIÓ
DIRECTRIZ A EVALUAR
N
¿Ha definido la organización objetivos de mejora de acuerdo con su 50
política medioambiental?
¿Se han definido por escrito dichos objetivos? 75
¿Está definida la responsabilidad para proponer objetivos y la autoridad
50
para aprobarlos?
¿Se han fijado objetivos medioambientales para cada función y nivel de
25
la organización?
¿Se definen de tal forma que puedan medirse o ser objeto de un
0
seguimiento a través de indicadores?
¿Se desglosa cada objetivo en una o más metas cuantificables,
acotadas respecto al tiempo y documentadas? 0
¿Se priorizan aquellos objetivos que tienen que ver con el cumplimiento
75
legal?
¿Se consideran objetivos relativos a los aspectos medioambientales
50
significativos?
¿Se tiene en consideración la opinión de clientes y otras partes
75
interesadas al priorizar los objetivos?
¿Se han definido objetivos concretos relacionados con la prevención de
50
la contaminación?
¿Existe una coherencia general entre otros principios incluidos en la
25
política medioambiental y los objetivos fijados?
 475

114
 /n 43.18

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECTRIZ A EVALUAR CALIFICACIÓ
N
¿Existe un programa (o programas) para lograr los objetivos y metas
fijados? 25
¿Es coherente dicho programa con la política medioambiental? 25
¿Incluye dicho programa las responsabilidades para alcanzar los
50
objetivos y metas?
¿Se describen claramente las acciones concretas a realizar para
75
alcanzar cada meta?
¿Se incluyen los medios financieros y técnicos para lograr los objetivos y
75
los plazos acordados para su consecución?
¿Se adapta anticipadamente el programa cuando surgen nuevos
proyectos o se modifican actividades, productos o servicios ya 25
existentes?
¿Se realizan controles periódicos del programa para evaluar su
75
evolución y se informa a la dirección de los resultados?
¿Se preparan alternativas o “planes de reserva” por si algún objetivo no
puede lograrse en la forma prevista? 0
 350
/n 43.75

IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
CALIFICACIÓ
DIRECTRIZ A EVALUAR
N
¿Ha definido la dirección las funciones, las responsabilidades y la
autoridad respecto a la parte ambiental en todas las áreas de la 100
empresa?
¿Conocen los colaboradores quién realiza las funciones relacionadas
100
con el área ambiental?
¿Existe algún documento que ilustre la relación entre todas las funciones
100
relacionadas con el medio ambiente?
¿Ha analizado la dirección los recursos necesarios (humanos, de
75
formación, y financieros) para el mantenimiento de el área ambiental?
¿Se asegura una asignación suficiente de recursos para satisfacer las
75
necesidades en materia ambiental?
¿Ha nombrado la dirección un representante específico con capacidad
100
ejecutiva para encargarse de la parte ambiental?
¿Se ha desterrado la creencia de que el representante nombrado es el
único responsable de la actuación medioambiental? 75
 625
/n 89.28

115
FORMACIÓN
DIRECTRIZ A EVALUAR CALIFICACIÓ
N
¿Se identifican las necesidades de formación sobre medio ambiente
50
para todos los niveles de la empresa?
¿Se proporciona una formación adecuada a todo el personal cuyo
trabajo puede afectar al medio ambiente con base a un plan previamente 50
definido?
¿Se conserva un registro que demuestre la formación medioambiental
75
recibida por parte de cada colaborador?
¿Existe algún procedimiento para asegurar la sensibilización hacia el
25
medio ambiente de todos los colaboradores?
¿Se realizan acciones para que los colaboradores sean conscientes de
75
los impactos potenciales derivados de su trabajo?
¿Se realizan acciones para que todos los colaboradores asuman la
importancia de actuar siguiendo la política y los procedimientos 75
ambientales?
¿Se realizan acciones para concientizar a los colaboradores de sus
50
funciones y responsabilidades individuales sobre el medio ambiente?
¿Se realiza algún tipo de evaluación del nivel de aprovechamiento de la
75
formación recibida, especialmente en el caso del personal clave?
¿Se asegura que los empleados que realizan funciones con un
contenido medioambiental elevado tienen una competencia profesional 75
apropiada con base a formación y/o experiencia?
¿Se modifican los planes de formación cuando se detecta que los
conocimientos recibidos no capacitan a los colaboradores ni los hace 50
conscientes de su papel respecto al medio ambiente?
¿Se realiza formación práctica sobre la actuación en casos de
50
emergencia para prevenir impactos sobre el medio ambiente?
¿Se exige que los empleados pertenecientes a contratistas que trabajan
en las instalaciones propias posean una formación medioambiental 50
adecuada?
 700
/n 58.33

COMUNICACIÓN
DIRECTRIZ A EVALUAR CALIFICACIÓ
N
¿Existen canales que garanticen un buen nivel de comunicación entre
los diferentes niveles y funciones sobre temas relacionados con el medio 50
ambiente?
¿Se asegura la comunicación puntual a todos los colaboradores sobre la
25
marcha de los objetivos que les afectan?
¿Se comunica a los colaboradores de forma periódica y veraz el nivel
50
general de actuación medioambiental alcanzado por la empresa?

116
¿Se difunden los resultados de las mediciones, las auditorías y las
revisiones en materia ambiental a todas las personas con 75
responsabilidades específicas?
¿Se atiende desde dirección a las peticiones de información y las
inquietudes de carácter medioambiental expresadas por los 75
colaboradores?
¿Se utiliza la comunicación interna de manera activa como una
75
herramienta de mejora continua?
¿Se ha definido un proceso para la recepción, almacenamiento y
respuesta de peticiones de información medioambientales por parte de 25
clientes y otras partes interesadas?
¿Se utiliza de forma sistemática el proceso de comunicación externa
75
ante peticiones de información por parte de comunidades próximas?
¿Existe un diálogo con las autoridades en el contexto de planes de
emergencia y otros temas relacionados con obligaciones 75
medioambientales?
 525
/n 58.33

DOCUMENTACION DEL SGMA

CALIFICACIO
DIRECTRIZ A EVALUAR
N
¿Existe algún documento escrito (en formato papel o electrónico) que
describa los elementos básicos del sistema de gestión medioambiental 75
(manual o similar)?
¿Se proporciona en dicho documento orientación de referencia sobre
50
otros documentos relacionados?
¿Se ajusta el grado de detalle de la documentación al tamaño y las
características especificas de la empresa? 50
 175
/n 58.33

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
CALIFICACIO
DIRECTRIZ A EVALUAR N
¿Está controlada mediante algún procedimiento toda la documentación
75
perteneciente al manejo ambiental?
¿Facilita dicho procedimiento la rápida localización de cualquier
documento? 75
¿Se hace referencia en mismo a la responsabilidad sobre la elaboración
75
y la modificación de cada documento?
¿Se asegura que la información se examina a tiempo, se revisa y se
aprueba por personas autorizadas? 75
¿Se asegura que los documentos apropiados están accesibles en los
75
lugares en que se realizan las operaciones clave?
¿Se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de consulta? 75

117
¿Los documentos obsoletos que deben ser almacenados por razones
75
legales se identifican como “documentos fuera de uso”
¿Se incluyen fechas en cada documento que indiquen cuando fue
100
aprobado, cuando deberá ser revisado y por quién?
¿Se mantiene la documentación de manera ordenada y archivada por un
tiempo especificado? 100
 725
/n 80.55

CONTROL OPERACIONAL
CALIFICACIO
DIRECTRIZ A EVALUAR N
¿Se identifican de forma continua las operaciones y actividades
asociadas a aspectos medioambientales clave para la empresa y para el 75
cumplimiento de la política?
¿Se incluyen es esta identificación de las operaciones diarias y otras
operaciones no habituales, pero que pueden tener una incidencia 75
medioambiental importante?
¿Se realiza una planificación de estas actividades clave, sin dejar de
75
lado el mantenimiento, para definir en que condiciones van a realizarse?
¿Se han establecido procedimientos escritos para asegurar que todas
las operaciones relacionadas con aspectos medioambientales clave se 50
realizan de forma consistente?
¿Se incluyen criterios operacionales o formas correctas de proceder en
75
los documentos, poniendo el énfasis en la prevención?
¿Se documentan todos los procedimientos e instrucciones necesarios
para garantizar el cumplimiento de la política, los objetivos y las metas? 50
¿Existe algún procedimiento sobre los aspectos medioambientales
relacionados con proveedores y contratistas que incluya requisitos 50
aplicables a sus productos y servicios?
¿Se siguen de forma sistemática los procedimientos e instrucciones
relacionados con el control operacional y se mantienen actualizados? 25
¿Existen procedimientos que hagan referencia a la aprobación de
0
nuevos procesos y para la adquisición del equipamiento previsto?
¿Se realizan acciones preventivas y periódicas en las áreas de almacén
como inventarios de productos tóxicos o peligrosos, inspección visual de 100
contenedores, etc?
¿Existen procedimientos para la gestión correcta de los residuos que
contemplen medidas para la segregación de las diferentes corrientes 75
generadas?
¿Se etiquetan los contenedores que contienen materias peligrosas o
75
residuos tóxicos y se almacenan de forma adecuada?
¿Se solicita a los proveedores información sobre posibles impactos
derivados del almacenamiento y utilización de sus productos y se 50
recopila esta información?
¿Se comunican a proveedores y subcontratistas los procedimientos 25

118
aplicables y se tiene en cuenta su actitud hacia la gestión
medioambiental?
¿Se realiza una evaluación de proveedores y subcontratistas cuando se
detecta que ello es importante para el cumplimiento de la política 50
medioambiental?
 850
/n 56.66

PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

CALIFICACIO
DIRECTRIZ A EVALUAR N
¿Existe un procedimiento para caracterizar todo tipo de situaciones de
riesgo para el medio ambiente como incendios, fugas por corrosión y 50
emisiones accidentales?
¿Están definidas para todas las áreas de la empresa las
responsabilidades para actuar ante cualquier emergencia? 100
¿Existen planes o procedimientos para responder a situaciones de
emergencia y accidentes reduciendo o mitigando los posibles impactos 75
sobre el medio ambiente?
¿Se examinan y se revisan los planes de emergencia y los
procedimientos de respuesta, especialmente después de un incidente 50
medioambiental?
¿Se realizan simulacros de emergencias para comprobar la eficacia de
75
estos procedimientos cuando ello es posible?
¿Se realiza algún tipo de entrenamiento especifico a los empleados para
50
responder ante indicios de riesgo medioambiental?
¿Se contempla en los planes de emergencia la comunicación con las
autoridades en caso de accidente mayor? 100
 500
/n 71.43

COMPROBACIÓN Y ACCION CORRECTIVA

SEGUIMIENTO Y MEDICION
CALIFICACIO
DIRECTRIZ A EVALUAR N
¿Existen procedimientos documentados para medir y controlar las
características medioambientales clave de las operaciones y actividades 25
de la empresa?
¿Se identifican los parámetros a medir o la información necesaria para
75
realizar cada seguimiento?
¿Se realiza un seguimiento de los resultados relacionados con objetivos
50
y metas?
¿Se realiza un seguimiento de los controles operacionales relevantes? 25

119
¿Están definidas las responsabilidades para realizar mediciones,
75
controles y el seguimiento de las características clave?
¿Esta definida la periodicidad de las mediciones y se realizan de forma
75
regular?
¿Se realiza una evaluación periódica del cumplimiento de todos los
requisitos legales aplicables con base a procedimientos documentados? 25
¿Se almacena toda la información relativa a seguimiento y medición en
100
forma de registros?
¿Se registra en los procedimientos documentados y se lleva a efecto
cualquier cambio producido como consecuencia de las acciones 75
correctivas y preventivas?
 600
/n 66.67

REGISTRO
CALIFICACIO
DIRECTRIZ A EVALUAR N
¿Existe en la empresa un procedimiento o una metodología para
75
identificar, conservar y eliminar registros medioambientales?
¿Están presentes y se mantienen al día todos los registros relevantes ? 75
¿Se realiza una planificación de estas actividades clave, sin dejar de
75
lado el mantenimiento, para definir en que condiciones van a realizarse?
¿Se han establecido procedimientos escritos para asegurar que todas
las operaciones relacionadas con aspectos medioambientales clave se 50
realizan de forma consistente?
¿Se incluyen criterios operacionales o formas correctas de proceder en
75
los documentos, poniendo el énfasis en la prevención?
¿Se documentan todos los procedimientos e instrucciones necesarios
50
para garantizar el cumplimiento de la política, los objetivos y las metas?
¿Existe algún procedimiento sobre los aspectos medioambientales
relacionados con proveedores y contratistas que incluya requisitos 50
aplicables a sus productos y servicios?
¿Se siguen de forma sistemática los procedimientos e instrucciones
25
relacionados con el control operacional y se mantienen actualizados?
¿Existen procedimientos que hagan referencia a la aprobación de
nuevos procesos y para la adquisición del equipamiento previsto? 0
¿Se realizan acciones preventivas y periódicas en las áreas de almacén
como inventarios de productos tóxicos o peligrosos, inspección visual de 100
contenedores, etc?
¿Existen procedimientos para la gestión correcta de los residuos que
contemplen medidas para la segregación de las diferentes corrientes 75
generadas?
¿Se etiquetan los contenedores que contienen materias peligrosas o
75
residuos tóxicos y se almacenan de forma adecuada?
¿Se solicita a los proveedores información sobre posibles impactos
50
derivados del almacenamiento y utilización de sus productos y se

120
recopila esta información?
¿Se comunican a proveedores y subcontratistas los procedimientos
aplicables y se tiene en cuenta su actitud hacia la gestión 25
medioambiental?
¿Se realiza una evaluación de proveedores y subcontratistas cuando se
detecta que ello es importante para el cumplimiento de la política 50
medioambiental?
 850
/n 56.66

121
 ANEXO E
MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Ubicación Planta “Palmarito”

122
 ANEXO F
Procedimiento de Recolección de residuos

REVISION No.: 2 – Revisión a la versión 1 de vigencia del 02-07-02

DEPARTAMENTO: OPERACIONES

TITULO: RECOLECCION DE RESIDUOS

OBJETIVO: Este procedimiento tiene por objeto capacitar el personal

que trabaja en el área de residuos, con el fin de conocer
la actividad de tal forma que se realice de manera
segura, efectiva y eficiente, para conservar la integridad
personal, evitar daños en las instalaciones, equipos y
medio ambiente.

ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las áreas

operativas de la planta de tratamiento, donde se
requiere remover los residuos desde la fuente al
vehículo de transporte, dependiendo de las
características fisicoquímicas del residuo; si es sólido se
recolectará en volqueta, y si es fluido se cargará en
tracto mula, tanque con bomba diesel ó neumática ó
camión de vacío.

RESPONSABILIDAD: Jefe del Departamento de Operaciones, Jefe de la

Planta de Tratamiento, Ingenieros de Operaciones,
Conductores, Obreros y ayudantes.

REFERENCIA: FORMA MIR 001, MIR 002. Formatos de recepción y

transporte de residuos. Ver anexo I

DEFINICIONES: Residuos, Manejo de Residuos, Características

fisicoquímicas.

SEGURIDAD: No aplica

123
1. RESPONSABILIDADES

Los Operadores de la Planta, cada uno es responsable de establecer manejar,

almacenar y disponer de los residuos de forma adecuada, en las áreas establecidas
para realizar dichos procesos.

El Jefe del Departamento de Operaciones, quienes se encargan de identificar y

asignar el debido tratamiento que se debe realizar a los residuos, además de
distribuirlos adecuadamente en las piscinas de la planta.

El Jefe de Planta es responsable de revisar los resultados de los tratamientos

realizados a los residuos y de disponer los recursos necesarios para implementar
las medidas necesarios para el funcionamiento adecuado de la planta.

Los Conductores, Obreros y ayudantes, son los encargados de recoger los

residuos desde cada uno de los campos donde se originan, y de transportarlos
hacia la Planta de Tratamiento de ATP Ingeniería.

2. CONTENIDO

La recolección de los residuos se realiza empleando un mecanismo dinámico,

tratamiento y análisis. Los diferentes criterios y actividades que se deben ejecutar
son las siguientes:

I. Equipos y accesorios: Los equipos y accesorios necesarios para realizar las

labores de recolección, dependen de si se realiza manual o mecánicamente, o
si los residuos que se recogen son líquidos o sólidos; para cada caso deben de
utilizar ciertas herramientas.

Recolección Residuos Sólidos: como mínimo se necesita:

 Valdes
 Canecas
 Palas
 Picas
 Volqueta sellada ó Camionetas (en caso de trasladar canecas)
 Obreros para ejecutar la recolección hacia la volqueta

Recolección Residuos Líquidos: como mínimo se necesita:

 Mangueras
 Canecas
 Tela oleofílica
 Camión de vacío
 Mula-tanque

124
  Bomba de succión
 Operario de la bomba ó camión de vacío para recoger los residuos

En caso de recoger residuos en tanques de almacenamiento, vasijas o donde

se determine que son espacios confinados, se deben hacer monitoreos de gas
con el equipo multidetector de gases, de acuerdo a las especificaciones dadas
en los permisos de trabajo y hacer uso de elementos de protección personal
especiales para el caso.

Además se debe contar con un equipo de contingencia, en caso de una

emergencia poder facilitar las labores de recolección (en caso de derrame).
Este equipo de contingencia contiene como mínimo:
 Equipo de carretera completo y caja de herramientas
 Tela oleofílica
 Cinta reflexiva
 Manila
 Pica y Pala
 Sacos de aserrín ó cascarilla de arroz
 Linterna, peinilla o machete
 Extintor de 30 Lb

II. Permisos de trabajo: Son procedimientos de planeación y control para realizar

actividades no rutinarias que poseen peligros potenciales y están obligados a
tomar precauciones para proteger al personal autorizado para realizar la labor.
Se requiere diligenciar permisos de trabajo, autorizados por el supervisor de la
operación, gestionado por el Coordinador de Manejo de Residuos, Jefe de
Planta y/o Ingeniero de Operaciones.

El permiso de trabajo se diligencia con máximo 24 horas de anticipación, en el

caso de realizar operaciones de recolección en las instalaciones de HOCOL.
Además se deben diligenciar cada vez que se requiera y si es necesario se
deben complementar con los certificados adicionales requeridos para la
actividad a realizar (cuando se requieren condiciones aceptables para ejecutar
el trabajo).

III. Elementos de protección personal: El personal que ingresará a los tanques,

vasijas ó fracktank deben hacer uso de cascos, botas de seguridad en caucho
con puntera, botas de seguridad en cuero con puntera, guantes de cuero,
guantes de nitrilo (cuando sea necesario), overol, tyveks. En algunos casos en
que los tanques sean cerrados, se deberán unsar mascarillas para vapores
ácidos y ácidos, escafandras y equipos que suministran oxígeno, además de
realizar monitoreos continuos con equipos especializados en medición de
gases.

125
3. PROCEDIMIENTO

 Antes de iniciar el trabajo, se debe hacer una visita de inspección al área

donde se realizará la operación de recolección del residuo, para evaluar el
volumen a recolectar, las condiciones fisicoquímicas y así determinar la
logística necesaria para ejecutar la labor. Esta planificación se debe hacer
mínimo con un día de anticipación.

 Si el residuo es sólido (arena, tierra contaminada con hidrocarburos, Lodo

base agua, lodo base aceite, etc.) el residuo debe ser recolectado en volqueta,
cargado de forma manual utilizando dos paleros y de forma mecánica con
retroexcavadora ó cargador.

 Si el residuo es fluido se puede cargar de dos formas: con bomba neumática ó

diesel ó con camión de vacío. El fluido se cargaría en doble troqué, tracto mula
tanque y luego sería transportado hasta la planta de tratamiento.

 Cuando se hace la recolección en el área, el Ingeniero de Operaciones

encargado de realizar la labor, debe registrar la cantidad de residuos
recogidos en volumen y el tipo de residuo, en la Forma MIR-002 de
“Recolección y Transporte de Residuos”. Además debe estar revisado por
la compañía que produjo el residuo. Una copia de este formato debe quedar
en la compañía generadora y otra para el conductor del vehículo que
transporta el residuo, para que sea entregado en la Planta de Tratamiento y
pueda hacer el descargue.

 El conductor de camioneta, camión, de vacío, volqueta o mula-tanque, debe

asegurarse de que el vehículo se encuentra en las condiciones óptimas para
el transporte de los residuos. Por eso es necesario que los vehículos cumplan
con las inspecciones semanales y mensuales establecidos entre el programa
de inspecciones planeadas. Además deben de tener el equipo de
contingencia, para el caso de derrames.

 Cuando el residuo llega a la planta, se debe de registrar los datos de

transportador, cantidad, hora de llegada, etc. en la FORMA MIR-001 de
”Registro Recepción de Residuos”. Además se le hace una caracterización
del residuo para conocer los parámetros con que ha ingresado. En juntos
casos (residuo sólido o líquido) se toma una muestra para análisis.

Los operarios y personal encargado de la manipulación y manejo de los residuos,

deben cumplir con el uso adecuado de los elementos de protección apropiados,
como guantes de cuero, casco de seguridad, botas de seguridad y ropa de trabajo.

126
 ANEXO G
Tratamiento en Área de Land Farming

REVISION No.: 2 – Revisión a la versión 1 de vigencia del 02-07-02

DEPARTAMENTO: OPERACIONES

TITULO: TRATAMIENTO EN ÁREA DE LAND FARMING

OBJETIVO: Este procedimiento tiene por objeto mostrar la

metodología para realizar el tratamiento de los residuos
sólidos contaminados con hidrocarburos, por
biorremediación de acuerdo a los resultados de la
caracterización, hasta obtener los parámetros
aceptados por la autoridad ambiental para luego ser
dispuestos en un área adecuada para tal fin, ó logrando
utilizarlo en nuevos procesos de tratamiento,
reincorporándolo al suelo. Esta evaluación se realiza
con el fin de conservar la integridad del personal,
evitando daños a terceros, a las instalaciones y
preservando el medio ambiente.

ALCANCE: Este procedimiento aplica especialmente para el área de

Land Farming y todas las áreas operativas de la planta
de tratamiento, donde se requiere recuperar sólidos
contaminados con hidrocarburos cumpliendo con la
normatividad ambiental establecida para el manejo y
disposición de los residuos.

RESPONSABILIDAD: Jefe de planta y personal de operaciones de la Planta

de Tratamiento.

REFERENCIA: FORMA MIR-009, Formato de seguimiento al tratamiento

Ver anexo I
DEFINICIONES:

SEGURIDAD: No aplica

127
1. RESPONSABILIDADES

El Jefe del Departamento de Operaciones es responsable de revisar los resultados

de los tratamientos realizados a los residuos y de disponer los recursos necesarios
para implementar las medidas necesarios para el funcionamiento adecuado de la
planta. Además determina el tratamiento que se aplicará en cada caso.

Los Operarios de la Planta, cada uno es responsable de establecer manejar,

almacenar y disponer de los residuos de forma adecuada, en las áreas establecidas
para realizar dichos procesos.

El Jefe de Planta es el encargado de verificar y realizar el seguimiento al tratamiento

que se está aplicando en el área de Land Farming. Este apoyará al Jefe del
Departamento de Operaciones en la determinación de tratamiento.

2. CONTENIDO

El tratamiento y recuperación de los sólidos contaminados con hidrocarburos, por

biorremediación, se disponen en el área de Land Farming luego de haber alcanzado
los parámetros establecidos por las autoridades ambientales. Para ello se tiene en
cuenta una serie de criterios y actividades que se deben ejecutar, y son las
siguientes:

II. Equipos y accesorios: Para hacer el tratamiento de los residuos sólidos por
medio de biorremediación, es necesario contar con maquinaria pesada para el
volcamiento y mezclado del producto químico a aplicar.
Los Equipos a utilizar son los siguientes:

Volqueta (trasporte de los residuos)

Retroexcavadora (mezcla y homogenización de los residuos)
Tractor (oxigenación por volteo)
Catalizadores (abonos orgánicos y químicos)
Agua (humectación de los cortes)

Además se utilizarán algunos equipos del laboratorio como la Centrífuga, para

hacer análisis in situ de la muestra. En caso de no poder hacer los análisis
requeridos se contratará a una compañía especialista en el análisis de dichas
características.

II. Permisos de trabajo: Estas actividades que se ejecutan en el área de Land

Farming de volcamiento y mezclado de material, requieren de permisos de

128
 trabajo, así como de ASTs y procedimientos, para garantizar la efectividad de la
actividad y la seguridad de las personas que la ejecutan.

III. Elementos de protección personal: Las personas que realizan las actividades
de manejo de productos químicos y volteo de residuos sólidos en el Área de
Land Farming, deben hacer uso de elementos de protección para evitar
accidentes. Estos incluyen: guantes de carnaza ó tipo ingeniero, gafas de
seguridad transparentes, mascarilla para polvo ó para vapores orgánicos ( si es
necesario ), botas de seguridad y ropa completa manga larga (overol). Además
se cuenta con una ducha lavaojos en caso de emergencia.

IV. Alcance: Este método permite el uso de productos biorremediables para

realizar el tratamiento del residuo sólido contaminado con hidrocarburo.
El objetivo es minimizar la cantidad de residuos producidos en el área y hacer el
tratamiento sin generar contaminación al medio ambiente. Las dosificaciones
utilizadas en la prueba no corresponden a las usadas en campo, pero permiten
un estimativo.

V. Procedimiento: Una vez se haya recolectado la cantidad suficiente de residuos

en volumen (20 m3 recogidos por empresa), se dará inicio al tratamiento,
usando la técnica de Land Farming por Biorremediación.

 Se extiende el material recogido en cada compañía con la maquinaria

pesada (retroexcavadora), en el área de Land Farming, de acuerdo con la
ubicación en el área.

 Se hace la remoción de los sólidos no biodegradables (trapos, plástico,

metal, vidrio, etc ), a medida que el material es extendido en el área.

 Se realiza un monitoreo preliminar del residuo en presencia de un funcionario

de la CAM, monitoreando pH, conductividad, TPH, BTEX, HAPT. La muestra
a analizar es tomada por nosotros (si realizamos los análisis), o por medio de
la empresa que realiza los análisis. La muestra debe estar libre de cualquier
químico para determinar así los catalizadores a aplicar.

 La muestra se debe recoger teniendo en cuenta las normas de seguridad

para recolección de muestras. Por lo general se usan guantes, valde, pala,
palín, bolsas plásticas con cierre hermético y papel aluminio.

 Luego de tener los resultados preliminares, se hace dilución del residuo con
material de descapote de la misma área, el cual es rico en materia orgánica.
La relación de mezcla del material es 1:1. Este material es mezclado con la
retroexcavadora.

129
  Se hace la homogenización del residuo, tratando de dejar una capa de
material de 0.30 m.

 Una vez extendido y homogenizado el material, se aplica agua hasta obtener

un porcentaje de humedad entre el 60 y 80%. Además se adicionan los
catalizadores para que sea más rápida la efectividad del tratamiento.

 Semanalmente se hace un seguimiento y monitoreo al residuo que se está

tratando, verificando parámetros como pH, TPH, BTEX, HATP del suelo.
Estos parámetros se monitorean hasta que el residuo cumpla con los
requerimientos exigidos por la CAM para la entrega de residuos a las
compañías.

 A medida que se va haciendo el tratamiento, se realiza un proceso de

oxigenación del residuo. Esto se hace con tractor utilizando discos, arándolo
por un tiempo de 3 horas, una vez a la semana por 8 semanas.

VI. Interpretación de resultados:

 Luego de tener los datos preliminares y de determinar el tiempo del

tratamiento, el Jefe de la Planta debe diligenciar la Forma MIR-009 de
“Seguimiento Tratamiento de Residuos Sólidos”, donde se relacionan los
datos de empresa, volumen, fecha de ejecución, parámetros medidos (pH,
conductividad, TPH)y observaciones de que se ha realizado en el área.

 Este reporte se debe diligenciar a cada una de las compañías a las que se
les está haciendo tratamiento en el área de Land Farming, estableciendo así
la efectividad del mismo.

 Al finalizar el tratamiento se hace otro muestreo con los funcionarios de la

CAM para verificar el cumplimiento de la biodegradación del residuo.

El tiempo de finalización del tratamiento depende del tipo de residuos y la eficacia

del producto aplicado. Además será determinado por el Jefe de la Planta,
Ingeniero de Operaciones o Jefe del Departamento de Operaciones, encargados
de analizar los análisis de las muestras de los residuos.

130
 ANEXO H
Disposición Final

REVISION No.: 2 – Revisión a la versión 1 de vigencia del 02-07-02

DEPARTAMENTO: OPERACIONES

TITULO: DISPOSICIÓN FINAL

OBJETIVO: Este procedimiento tiene por objetivo tratar residuos

sólidos contaminados con hidrocarburos por
biorremediación hasta obtener parámetros aceptados
por la autoridad ambiental para luego ser dispuestos en
un área adecuada para tal fin ó utilizarlo en nuevos
procesos de tratamiento reincorporándolo al suelo del
área.

ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las áreas

operativas de la planta de tratamiento, donde se ejecuta
el tratamiento y la disposición final de los residuos.

RESPONSABILIDAD: Personal de operaciones de la Planta de Tratamiento.

REFERENCIA: FORMA MIR- 005; MIR-010 Formato para devolución de

fluidos y registro de Disposición Final. Ver anexo I
DEFINICIONES:

SEGURIDAD: No aplica

1. RESPONSABILIDADES

Los Operarios de la Planta, cada uno es responsable de establecer manejar,

almacenar y disponer de los residuos de forma adecuada, en las áreas establecidas
para realizar dichos procesos.

El Jefe del Departamento de Operaciones es responsable de revisar los resultados

de los tratamientos realizados a los residuos y de disponer los recursos necesarios
para implementar las medidas necesarios para el funcionamiento adecuado de la
planta. Además determina el tratamiento que se aplicará en cada caso.

131
 El Jefe de Planta es el encargado de verificar y realizar el seguimiento al tratamiento
que se está aplicando en el área de Land Farming. Este apoyará al Jefe del
Departamento de Operaciones en la determinación de tratamiento.

2. CONTENIDO

La disposición final de los residuos, se realiza de acuerdo a los tratamientos

químicos y por biorremediación aplicados a los residuos sólidos y líquidos. Los
parámetros a seguir son los siguientes:

III. Equipos y accesorios: Para hacer la disposición de los residuos sólidos en el

área, se debe contar con retroexcavadora, volqueta, tractor, agua y
catalizadores. Cuando se entrega fluido se debe contar con equipos como
tracto mula, motobomba, camión de vacío, los cuales se encargarán de
transportar el crudo tratado o el agua que ha resultado del tratamiento.

Además se utilizarán algunos equipos del laboratorio como la Centrífuga, para

hacer análisis de la muestra a entregar. En caso de no poder hacer los análisis
requeridos se contratará a una compañía especialista en el análisis de dichas
características.

V. Permisos de trabajo: Estas actividades que se ejecutan en el área de Land

Farming de volcamiento y mezclado de material, requieren de permisos de
trabajo, así como de ASTs y procedimientos, para garantizar la efectividad de la
actividad y la seguridad de las personas que la ejecutan.

VI. Elementos de protección personal: Las personas que realizan las actividades
de manejo de productos químicos y volteo de residuos sólidos en el Área de
Land Farming, deben hacer uso de elementos de protección para evitar
accidentes. Estos incluyen: guantes de carnaza ó tipo ingeniero, gafas de
seguridad transparentes, mascarilla para polvo ó para vapores orgánicos ( si es
necesario ), botas de seguridad y ropa completa manga larga (overol). Además
se cuenta con una ducha lavaojos en caso de emergencia.

132
VII. Alcance: Esta actividad no requiere de permiso de trabajo para su ejecución,
ya que es una actividad rutinaria. El objetivo principal es cumplir con las
normas establecidas para entrega de los residuos, tanto por la CAM como las
compañías generadoras para la entrega.

En el caso de la entrega de crudo, se establecen unos parámetros por la

compañía a la que se le hace la devolución. Se debe tomar una muestra para
analizar los parámetros establecidos en el momento de la entrega.

V. Diseño área de disposición final: para la disposición final de los residuos se

deberá construir el mismo de la siguiente forma:

 El diseño del relleno para la disposición final de los residuos especiales ya

tratados, se constituirá en un relleno conformado por tres niveles ó terrazas,
apoyado sobre una superficie previamente adecuada e impermeabilizada con
material arcilloso y geomembrana. La terraza más baja (1) tendrá una altura
máxima de 2.0 m, la terraza intermedia (2) tendrá una altura de 1.0 m y la
terraza final (3) tendrá una altura de 1.5 m. La disposición final de los
residuos se realizará iniciando en la terraza más baja (terraza 1).

 En dicha área de disposición final de los residuos especiales y especialmente

donde aflora la unidad hidrogeológica de limos arcillosos (B-1-2), y donde se
encuentren materiales permeables como areniscas finas y limos dentro de la
unidad geológica de arcillas (B-1-1) se deberá realizar un acondicionamiento
de la misma a través de la instalación de cunetas perimetrales para
evacuación de aguas lluvias; construcción de un sistema de
impermeabilización de la base constituido básicamente primero por una capa
de arcilla e 0.6 a 1.0 m de espeso, arcilla que debe presenta un limite líquido
(LL), entre 25 y 30%, un límite plástico (Lp) entre 10 y 15%, la arcilla se
dispondrá compactándola en niveles sucesivos de 20 cm, con un contenido
de humedad del 15% y finalmente logrando una permeabilidad o
conductividad hidráulica menos a 1x 10-7 cm/seg., realizando en ella pruebas
o ensayos de conductividad hidráulica, Segundo y posteriormente sobre la
arcilla dispondrá una geomembrana como mínimo de 40 miles (1.0 mm) y
tercero una capa de arena de 10 cm .

 En la base del relleno y sobre la geomembrana se instalará una red de filtros

de sección rectangular, para la recogida de lixiviados, constituida
básicamente por tubería PVC de 4” perforada y rodeada de gravilla de 1”
contenidos dentro de un geotextil. Sobre la base y paredes de la sección
rectangular del filtro igualmente se deberá instalar previo a la geomembrana
la capa de arcilla con las características técnicas de instalación antes
descritas.

133
  Los empalmes de la red de filtros y la recolección final de lixiviados se
desarrollara a través de del diseño de cajas de empalmes y alberca colectora
de lixiviados, respectivamente, de acuerdo a los diseños establecidos,
además se deberán construir chimeneas para la evacuación de gases
teniendo en cuenta su diseño al sistema para la toma de muestras de los
mismos al igual que la terminación de las cajas de empalmes.

 Los residuos se dispondrán en celdas y deberán tener un recubrimiento de

0.25 m con material de cobertura que por sus características y granulometría
permite un drenaje vertical del lixiviado de los niveles superiores, el cual se
recepcionará y evacuará fuera del relleno mediante el sistema de drenaje
construido en la base de este.

 El sistema de cobertura final deberá consistir en orden ascendente de la

instalación de material, capa de arcilla compactada de 0.60 m con las
características de instalación similar a lo descrito en la base del relleno, capa
de drenaje lateral de mínimo 0.2 m de espesor, cubierta de geotextil, capa
de soporte vegetativo o suelo orgánico y cubierta de especies gramíneas.

 Tanto el talud de cada nivel como la terminación sur y oriental de las terrazas
del relleno se han diseñado con pendiente 2:1 y la cobertura de cierre final de
las mismas deberán corresponder al diseño definido para la cobertura de
cierre final de la parte superior del relleno explicado en el anterior párrafo.

VI. Procedimiento: La disposición final de los residuos se puede hacer de dos

formas:

1. Los residuos sólidos, posterior al proceso de biodegradación, deberán ser

dispuestos e integrados con los suelos del área de tratamiento de la Planta,
para su reutilización en nuevos ciclos de tratamiento.

2. Después de tratados los residuos sólidos y cumpliendo con los parámetros

establecidos en la Resolución 0765 de 2001, estos serán llevados al relleno
conformado por tres niveles, la disposición se realizará iniciando por la
terraza mas baja.

3. El agua resultado del tratamiento de crudo, tiene dos formas de disposición:

si el agua es salada se envía a la operadora generadora para que la
disponga; si el agua es dulce, se distribuye en el área de Land Farming para
humedecimiento de la misma.

134
El residuo entregado (sea agua, sólido o crudo tratado), se registra por el Jefe de
la Planta o Ingeniero de Operaciones en la Forma MIR-005 de “Registro Entrega
de Residuos”, donde ser registran los datos de la compañía, origen y destino del
residuo, volumen, vehículo en el que se transporta, y caracterización del residuo.

135
 ANEXO I
Modelos de Formatos
I-1: Formato de Registros de Recepción

136
 ANEXO I
Modelos de Formatos
I-2: Diseño de tratamiento físico químico de residuos

137
 ANEXO I
Modelos de Formatos
I-3: Seguimiento al Tratamiento Físico Químico de Fluidos

138
 ANEXO I
Modelos de Formatos
I-4: Registro de Control almacenamiento Piscinas

139
 ANEXO I
Modelos de Formatos
I-5: Vertimiento Área Land Farming

140
 ANEXO I
Modelos de Formatos
I-6. Registro de Control Almacenamiento Área Land Farming

141
 ANEXO I
Modelos de Formatos
I-7. Seguimiento Tratamiento de Residuos Sólidos

142
 ANEXO I
Modelos de Formatos
I-8. Registro de Disposición Final Land Fill

143
 ANEXO J
Matriz de Compatibilidad de Residuos

Teniendo en cuenta las características de los residuos que ingresan a la planta se

presenta una matriz de compatibilidad

Residuos
Fluido Acuoso
(ácidos) 1
Crudo Degradado C,Vs 2
Borras Vs 3
Agua Aceitosa 4

Calor
Vapores
solventes

De acuerdo con lo observado en la matriz se recomienda almacenar y tratar de

forma separada los fluidos acuosos.

144
 ANEXO K
Talleres de Motivación y Seguimiento

TALLER “SEGURIDAD INDUSTRIAL” PROGRAMA DE INSPECCIÓN

Ambientación (Dinámica canasta Revuelta)

Se distribuyó entre los participantes papeletas que contenían imágenes de frutas.

Los participantes que en su papelera le correspondió su fruto preferida, pasaban al

centro y justificaban porque le agradaba esa fruta y que tipo de inspección
realizaba antes de comprarla.

Las respuestas permitieron distencionar el ambiente y disponer todo el grupo para

el trabajo.

Después de la ambientación se introdujo el taller con la definición de inspección

“Es todo recorrido sistemático por las áreas de trabajo, con el propósito de
encontrar a tiempo toda condición subestandar o insegura en las instalaciones de
la planta y en los equipos que pueda causar lesiones a las personas, daños a los
activos y deterioro del medio ambiente.

Se dio a conocer los objetivos del programa, se reflexionó sobre ellos, se procedió
hacer el listado de los elementos por inspeccionar y los responsables de
efectuarlas. Así mismo se establecieron acuerdos sobre los tiempos de ejecución
y las medidas de control.

Para que el programa de inspecciones cumpla con los objetivos establecidos se

requiere el desarrollo de las siguientes actividades:

Impartir los conocimientos orientados en el taller a todo el personal que forme

parte de los procesos.

Entrenar a trabajadores, supervisores e ingenieros sobre los beneficios del

programa.

Formar parte activa de las inspecciones

 Revisar periódicamente los informes sobre las condiciones subestandar

encontradas.

Formular inmediatamente medidas de control

145
Dentro del listado de áreas, instalaciones y equipos a ser inspeccionados
sobresalen los siguientes:
Instalaciones: Oficinas y laboratorios
 Áreas de Trabajo: Planta de tratamiento, campos
 Equipos: Todo los equipos, herramienta empleados relacionados con los
servicios de monitoreo, inspección y control de calidad de fluidos (petróleo,
agua, gas) medición de cantidad de petróleo y producción del petróleo,
inspección y análisis de corrosión.
 Vehículos empleados para el transporte de personal y materiales.
Extintores contra incendio.
 Elementos de protección personal

Para verificar las inspecciones a los equipos, herramientas, instalaciones y áreas

de trabajo, se emplean formatos de inspección y control, los cuales tienen por
objeto registrar las condiciones subestandar identificadas y las medidas de acción
a ser tomadas. (Ver anexo desde el d hasta el k).

Los siguientes son los pasos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo
eficazmente el proceso de inspecciones planteadas:

Antes de la inspección

a. Hacer un cronograma de actividades para el desarrollo de la inspección

b. Establecer que aspectos se van a buscar durante la inspección. Ellos
pueden ser:

- Herramientas defectuosas
- Elementos de protección personal deteriorados.
- Fugas de aceite en empaques y filtros.

Durante la inspección:

 Emplear la lista de verificación adecuada

 Anotar toda condición subestandar identificada utilizando expresiones
precisas.
Describir detalladamente cada aspecto
 Tomar medidas de acción de acuerdo a la condición del subestandar.
 Informar al supervisor del área y gerente de la compañía.
Clasificar el riesgo
Ponderar las alternativas y costos de control inmediato.
Asignar a los responsables para ejecutar las medidas de control inmediato.
 Evaluar el progreso de la acción correctiva.

146
TALLER: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

Dinámica De Ambientación

Se les colocó música instrumental en tono suave y se les pidió a todos los
participantes ubicarse en círculo. A la voz de tres a nivel imaginario un grupo de
participantes se ubicaba en un país y el otro puso en práctica los saludos. Se
saludaron con la mirada, con la ceja, la sonrisa, las manos, con el hombre, con la
cadera y hasta con el codo.

Durante la dinámica las risas brotaron indistintivamente, surgieron frases fugases

y hasta bromas de buen gusto que distencionaron el ambiente. De profesionales y
empleados de la empresa.

Después de la dinámica se organizó el grupo en forma de media luna y desde la

parte central del recinto se impartieron los conocimientos relacionados con la
atención y prevención de desastres.

 El ponente a nivel general les dio a conocer el concepto sobre desastres,

las posibles medidas que se deben tomar para evitar los efectos de su
ocurrencia y los procedimientos operativos específicos para afrontar con
éxito cualquier emergencia.

Con relación a las emergencias producidas durante las actividades y servicios que
ofrece la empresa se destaca:
Accidentes de trabajo
Derrames de crudo
Incendios o explosiones

 Después de la exposición explicativa del tema seleccionado, se abrió un

espacio para escuchar a un grupo de profesionales. Los aportes se
discutieron a través de un panel.

En esta modalidad de expresión colectiva fuera del ponente o expositor, se eligió

un secretario y unos debatientes (profesionales)

Cada uno compartió con argumentos de juicio, sus puntos de vista y al final el
secretario se reunió con el ponente y dio a conocer las siguientes conclusiones.

147
En Caso De Un Accidente De Trabajo

Con lesiones a personas o daños materiales de cualquier índole, se debe seguir el

siguiente procedimiento:
 Detener la labor que se esté ejecutando
 Suspender la manipulación de equipos, herramientas o maquinaria.
Evacuar de manera inmediata al herido
 Prestar atención básica en primeros auxilios
Avisar a los supervisores
 Transportar al herido a un centro de atención cercano.
Reactivar las actividades
 Reportar a la compañías contratante
Investigar las causas que lo produjeron.

En Caso De Derrames O Escapes Menores

Un derrame o escape merece especial atención y cuidado, pues este es el primer

paso hacia un desastre, ya que puede convertirse en fuente de posibles fuegos y
explosiones con daños a las instalaciones o a las personas que ejecutan los
procesos. En caso de que esto suceda se debe proceder de la siguiente forma:

 Evaluar el área donde se ha presentado el escape y detectar la dirección

del derrame.

Avisar al supervisor sin desatender la emergencia

 Reportar la forma como se está presentando, ya sea sólido, o líquido y la

cantidad.

 Controlar el derrame haciendo uso de los elementos de protección

personal.

Contener el escape con materiales absorbentes o cavando zanjas.

Limpiar el derrame y ubicar los residuos en el sitio apropiado

 Descontaminar el área afectada y remover los residuos de los materiales

derramados.

En Caso De Incendios

En caso de presentarse un incendio se debe seguir los siguientes pasos:

148
 Detectar la clase de incendio:
o CLASE A: Basuras, papel, vegetación seca
o CLASE B: ACPM, Gasolina, grasas, o crudo
o CLASE C: Materiales eléctricos

 Analizar la dimensión del incendio

 En caso de que el incendio sea controlable, se deben usar materiales
adecuados (extintor, tierra y ramas de árboles).
 Si el incendio es incontrolable se debe tratar de evacuar áreas de trabajo
Reportar el incendio
 Iniciar la investigación sobre las causas que lo produjeron

Terminadas las conclusiones el ponente da las gracias a los participantes y

promete estar en contacto permanente.

149
 ANEXO L
Programas Ambientales

PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS

OBJETIVOS:
- Establecer panoramas de riesgo ambiental para el almacenamiento y manejo de combustibles y
productos químicos.
- Ser mas preventivos que correctivos.
EFECTOS A MANEJAR:
- Incendios, contaminación de aguas, suelos y atmósfera.
- Accidentes o daños que involucren a terceros.
INDICADORES 1:
- Número de casos de accidentes e incidentes ambientales respecto a los riesgos considerados.
- Acciones correctivas vs. Acciones preventivas
METAS 1:
- Cero casos
- Acciones correctivas/Acciones preventivas  1

TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Actas de
Ayudas
Jefe de HSEQ Cada 3 asistencia y
Capacitación del personal Prevención Operaciones audiovisuales
Invol: todo el personal meses evaluación del
Experto en el tema
personal
Señalización y
documentación adecuada Permanente
Dpto. de HSEQ Económicos para la Verificación
para movilización y y sujeto a
Prevención Invol: Auxiliar de Operaciones adquisición de la periódica del
almacenamiento de modificacio
almacén señalización estado
equipos, vehículos y nes
productos
Mantener disponibles las Dpto. de HSEQ Personal encargado Actualizació Verificación
Prevención Operaciones
fichas de seguridad de las Invol: Auxiliar de de la movilización n periódica del

150
sustancias manipuladas almacén Medios para permanente estado
adquirirla
Software interno
Manuales de Según lo
Programa de Dpto. de Operaciones Registros de
Prevención equipos estipulado
mantenimiento de Involucrados: Operaciones mantenimiento
Control Personal en el
equipos e instalaciones Coordinadores de áreas y calibración
competente cronograma
Cada vez Realizar listas
Seguir lo establecido en Jefe de Operaciones Fichas de seguridad
Prevención Operaciones que se de cheque
las fichas de seguridad Invol: todo el personal disponibles
requiera periódicamente

PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA, INSUMOS Y PERSONAL

OBJETIVO: Evaluar y hacer seguimiento a los impactos ambientales significativos presentados y prevenir
y/o mitigar los impactos mayores generados en condiciones subnormales o de emergencia.
EFECTOS A MANEJAR:
- Accidentes de transito con daños a terceros
- Contaminación atmosférica por emisión de gases y de partículas
- Contaminación auditiva
- Contaminación de aguas, suelos y vegetación por derrames
- Límites de velocidad, áreas restringidas y situaciones peligrosas
INDICADOR 1: Certificados de emisión de gases
META 1: Mantener actualizados los certificados de emisión de gases de todos los vehículos de la compañía
y los subcontratistas

TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Corroborar el funcionamiento
Mecánicos
adecuado de los equipos, la
Jefe de HSEQ competentes Certificados
sincronización de sus motores y Control Operaciones Inmediato
Invol: Mensajero Económicos que actualizados
que no emitan gases fuera de
se requieran
los parámetros exigidos
Financieros para
Los vehículos livianos utilizados
Todas las la actualización
deben ser modelos recientes Prevención Gerencia
áreas de vehículos de
(desde el 95)
modelos

151
 anteriores
Los vehículos, maquinarias y
equipos que utilicen gasolina o
Operarios y Todas la Personal
ACPM deben permanecer Control Inmediato
conductores áreas comprometido
encendidos únicamente el
tiempo estrictamente necesario

INDICADOR 2: registros de mantenimiento preventivo de los vehículos

META 2: mantener registros actualizados de mantenimiento de vehículos
TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Económicos
Mensual y Diagnóstico
Evaluación periódica o cuando las Jefe de Operaciones que se
Prevenci cada vez de las
condiciones lo ameriten del estado Invol: operarios y Operaciones requieran
ón que se condiciones
de los vehículos conductores Personal
requiera mecánicas
competente
Inspección
Jefe de Operaciones Los Cada vez
Cumplir con los requisitos de los Prevenci visual antes
Invols: Coord. Area de Operaciones requeridos que se
insumos a transportar ón de cada
manejo de residuos para esto requiera
trabajo
Económicos
Jefe de Operaciones que se Cada vez Registros de
Todas las
Mantenimiento periódico Control Invol: Mensajero y requieran que se mantenimient
áreas
conductores Personal requiera o
competente

INDICADOR 3: Niveles de ruido emitidos

META 3: Por debajo de los niveles de ruido permisible de acuerdo al tipo de vehículo y a las zonas receptoras
TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Pertenecen al Inspección
Jefe de HSEQ
Exigir la utilización de los Mitigació presupuesto visual antes
Invol: Coord. del área Operaciones Inmediato
silenciadores en los exhostos n general de cada de cada
de manejo de fluidos
contrato trabajo
Pertenecen al
Jefe de HSEQ Inspecciones
Prohibir el uso de cornetas y pitos Prevenci presupuesto
Invol: Coor, del área Operaciones Inmediato antes de cada
que emitan altos niveles de ruido ón general de cada
de manejo de residuos trabajo
contrato

152
INDICADOR 4: reportes de incidentes/accidentes ambientales asociados a la movilización y/o transporte
META 4: 1000 días sin incidentes/accidentes ambientales asociados a la movilización y/o transporte

TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Ayudas Actas de
Inducción al personal sobre Jefe de HSEQ
audiovisuales Cada 3 asistencia
normas de velocidad y medidas Prevención Invol: Operarios y HSEQ
Experto en el meses Evaluación
de contingencia conductores
tema del personal
Velocidad máx. permisible en Personal
Conductores y Operacione
campo 30Km/hr o sujeto a las Prevención conciente y Permanente
operarios s
exigencia del cliente comprometido
Evitar la sobrecarga de los
Jefe de Operaciones Personal
vehículos y utilizar carros Operacione Cada vez que
Prevención Invol: Conductores y conciente y
acompañantes para el traslado s se requiera
operarios comprometido
de equipos pesados
Inspección y
Económicos verificación
Disponer la señalización
Dpto. HSEQ (señales) periódica del
adecuada en las vías de acceso Prevención HSEQ Permanente
Invol: Jefe de Planta Planos de estado
y áreas de circulación internas
instalaciones Accidentes y
contingencias
Botiquín
Disponer de equipos de Dpto. HSEQ Equipos de Inspección
contingencia y de primeros Control Invol: Conductores y HSEQ contingencia Permanente antes de cada
auxilios en todos los vehículos operarios Personal trabajo
capacitado
Capacitación y entrenamiento Ayudas
Dpto. HSEQ Actas de
del personal en el manejo del Todas las audiovisuales Cada 3
Control Invol: todo el asistencia y
botiquín y del equipo de áreas Experto en el meses
personal evaluación
contingencia tema
Mantener canales de
comunicación en caso de Dpto. HSEQ Medios y
Todas las 1 Simulacro
emergencias con las Control Invol: todo el equipos de Inmediata 0
áreas semestral
autoridades y organismos personal comunicación
competentes0

153
PROGRAMA DE MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS

OBJETIVO:
- Establecer e implementar acciones encaminadas hacia la preservación del medio ambiente
- Evaluar y hacer seguimiento a los impactos ambientales significativos presentados en la planta de tratamiento

EFECTOS A MANEJAR:
- Alteración del hábitat
- Alteración de características físico-químicas
- Contaminación del agua, suelo y aire
- Contaminación de aguas superficiales y subterráneas

SOLIDOS
INDICADOR 1: Cambios en los parámetros del agua y aire, exigidos por las autoridades y el cliente en la Planta de
Tratamiento de Residuos para disposición final.
META 1: Monitoreo trimestral; los parámetros exigidos se tomaran como requisito mínimo

TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Personal
temporal
Supervisor
Limpieza periódica de las Jefe de Planta competente Sujeto al
Inspección
piscinas y mantenimiento a las Control Invol: Operadores de Operaciones Subcontratación período de
visual
geomembranas planta para contratación
mantenimiento
de geomembrana
Maquinaria
Tto químico:
Productos Pruebas de:
El
Aplicar el tratamiento necesario Jefe de Planta Tto físico: TPH
determinado
para dejar los residuos dentro Mitigación Invol: Operadores de Operaciones Maquinaria y Grasas y aceites
por el
de los parámetros permisibles planta equipos Metales pesados
contrato
Personal Cloruros
competente
Mantener las cunetas Prevención Jefe de Planta Operaciones Palas, escobas y Permanente Inspección

154
perimetrales aseadas Invol: Operadores de cepillos visual
planta Personal
conciente y
comprometido

INDICADOR 2: Peso en Kg de residuos especiales y reciclables generados y dispuestos adecuadamente

META 2: Disponer correctamente la totalidad de los residuos generados
TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Establecer y difundir
Dpto de HSEQ Experto en el tema Documento
procedimientos para la disposición Todas las
Control Invol: todo el Ayudas aprobado
correcta de los residuos áreas
personal audiovisuales
generados
Actas de
asistencia
Dpto de HSEQ Ayudas
Programa de capacitación de Todas las Cada 3 Evaluación de
Control Invol: todo el audiovisuales
manejo de residuos áreas meses desempeño
personal Carteles
Inspección
visual
Selección y preparación de los
sitios de acopio para el Todas las Canecas rotuladas
Control Jefe Dpto de HSEQ 2 meses
almacenamiento temporal de áreas Bolsas de colores
residuos
Clasificación de residuos:
Orgánicos Dpto de HSEQ Personal
Todas las Inspección
Especiales Control Invol: todo el conciente y Permanente
áreas visual
Biológicos personal comprometido
Reciclables
Relleno
Disposición final de residuos de sanitario y Insspección
acuerdo a su clasificación: Subcontratación reciclables: visual
Todas las
Incineración Control Dpte de HSEQ de servicios de 2 veces por Facturas de
áreas
Relleno sanitario incineración semana incineracione
Reciclables Incineración s
: cada 50 Kg

155
LIQUIDOS

INDICADOR 1: volúmenes de residuos líquidos vertidos

META 1: cero vertimientos
TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Adecuación de instalaciones Personal y
para verter los residuos a un Prevención Jefe de operaciones material
Operaciones 6 meses Inspección visual
desagüe que conduzca a un Control Invol: requerido para la
tanque de almacenamiento adecuación
Vehículos
Jefe de operaciones Cada vez
Transporte al lugar de Canecas
Control Invol: jefe de planta Operaciones que se
tratamiento Personal
y operadores requiera
competente

INDICADOR 2: Cambio en los parámetros del agua superficial y subterránea, y del suelo, en zonas aledañas e
inmediaciones de la Planta de tratamiento por contaminación con residuos líquidos
META 2: Mantener los parámetros dentro de los permisibles y darle una disposición adecuada a los residuos líquidos

TIPO DE AREA DE
ACCION RESPONSABILIDAD RECURSOS PLAZO SEGUIMIENTO
MEDIDA APLICACION
Palas, escobas
Mantenimiento y limpieza de
Jefe de planta y cepillos
cunetas perimetrales y trampas
Prevención Invol: operadores de Operaciones Personal Permanente Inspección visual
de sedimentos para manejo de
planta conciente y
aguas lluvias y escorrentía
comprometido
Verificar las características Jefe de planta
Personal Cada 3
físico-químicas en las cajas de Control Invol: operadores de Operaciones Inspección visual
competente meses
monitoreo de lixiviados planta
Seguimiento a los piezómetros Jefe de planta Personal
Cada 3 Análisis físico-
para monitoreo de aguas Control Invol: operadores de Operaciones competente y
meses químico
subterráneas planta autoridad
Mantenimiento
Construcción de pozo séptico Jefe de planta Personal periódico para
para disposición final de aguas Mitigación Invol: operadores de Operaciones conciente y 3 meses evitar
residuales domésticas planta comprometido afloramientos que
puedan

156
 contaminar
fuentes hídricas
cercanas
Monitoreo de
Personal parámetros como:
Evaluación de las características Jefe de planta
competente Sujeto al pH
del suelo antes y después de Control Invol: operadores de Operaciones
Equipos y contrtao TPH
cada tratamiento planta
materiales Conductividad
Metales pesados

157
 ANEXO M
Matriz Causa - Efecto

MATRIZ CAUSA – EFECTO

PLANTA DE TRATAMIENTO “PALMARITO”
Impacto Negativo

Biorremediació
Almacenamien

Sociocultural
Recolección

Tratamiento
Impacto Positivo

Transporte

industriales
Revegetaliza

domésticas
Disposición

ció n del

Manejo de
área

aguas
Final

/
to

n
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Superficial 1
Concesi
Subterráne 2
ón a
COMPONENTE AMBIENTAL

AGUA Consum Acueducto 3

o
Superficial 4
Vertimiento Suelo 5
Alcantarillad 6
o
Partículas 7
Gases 8
AIRE Emisión
Ruido 9
Calor 1
0

SUELO Contaminación 1
1
Terrestre 1
FAUNA Aprovechamie 2
158
 nto Acuática 1
3
Terrestre 1
FLORA Aprovechamie 4
nto Acuática 1
5
Generación Reciclable 1
s 6

159
 No
1
Reciclabl
7
es
Especiales 1
8

ENERGÍA Consu 1
mo 9
Enfermeda
2
Empleados de s
0
Mano de 2
Obra 1
Contratistas Servicio 2
2
SOCIAL Calidad
2
de
3
Vida
Comunidad
Enfermeda
2
de
s 4
Expectativa 2
s 5
Conflictos 2
6
Permisos 2
Autoridad 7
Seguimient 2
o 8

160
 ANEXO N
Matriz Actividad – Aspecto – Impacto - Significancia

MATRIZ ACTIVIDAD – ASPECTO – IMPACTO – SIGNIFICANCIA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS “PALMARITO”

ACTIVIDAD ASPECTO
IMPACTO C I S PO D CL AI E PI CG Total
Emisión de gases Contaminación del aire 1 2 1 3 2 -1 3 2 Ct 3 16
Contaminación auditiva 1 1 1 3 2 -1 1 2 Ct 3 13
Generación de ruido Ct,
Enfermedades en la comunidad 1 1 3 1 1 NA 2 2 2 13
RECOLECCIÓN

Co
Contaminación del suelo 1 1 2 3 3 NA 1 3 3 17
Ct
Alteración de fauna y flora 1 1 2 2 2 NA 1 3 2 14
Manejo de residuos
Ct,
Contaminación agua superficial 1 1 3 2 2 NA 3 3 2 17
Co
Sb,
Mano de obra Generación de empleo -1 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -3 -3 -20
Co
Consumo energía Agotamiento de recursos 1 1 1 -1 2 -1 3 1 Pv 3 10
Emisiones de gases 1 1 2 3 2 -1 4 2 Co, 3 17
Au,
Contaminación auditiva 1 1 2 3 2 -1 4 2 3 17
Sb
Movilización de vehículos Emisión de partículas 1 1 1 3 2 NA 4 2 3 17
Molestias a la comunidad 1 2 2 2 2 NA 4 2 3 18
Co, V
Enfermedades nerviosas 1 2 3 1 1 NA 4 2 3 17
TRANSPORTE

Daño a estructuras 1 1 2 1 1 NA 1 3 1 11
Co,
Consumo energía Agotamiento de recursos 1 1 1 -1 2 -1 4 1 Pv 3 11
Contaminación del agua 1 3 3 3 2 NA 2 3 1 18
Contaminación del suelo 1 3 3 3 2 NA 4 3 1 20
Alteración de fauna y flora 1 3 3 3 4 NA 2 3 Co, 1 20
Contaminación de aguas vertidas al Au, V
Derrames 1 3 3 2 2 NA 3 1 1 16
alcantarillado
Problemas con la comunidad 1 3 3 3 2 NA 3 1 1 17
Sb,
Generación de empleo -1 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -3 -1 -18
Co
Contaminación del suelo 1 2 3 3 2 NA 2 3 2 18
ALMACENAMIENT O

Contaminación auditiva 1 1 1 3 2 -1 1 2 3 13
Vertimiento o descarga de hcs, Contaminación de aguas
1 3 2 2 2 NA 3 3 Co, 2 18
agua y otras sustancias superficiales y subterráneas
V, Au
contaminadas Contaminación del aire 1 2 1 3 1 -1 3 2 3 15
Contaminación de aguas vertidas al
1 3 3 2 2 NA 3 1 2 17
alcantarillado

160
 Adecuación sitios Alteración del paisaje 1 1 1 2 4 -1 1 1 3 13
V, Au
almacenamiento Alteración de fauna y flora 1 1 2 2 2 NA 1 3 3 15
Co,
Consumo energía Agotamiento de recursos 1 1 1 -1 2 -1 3 1 3 10
Pv
Au,
Disminución del grado de Cl,
Adecuación de residuos -1 -3 -2 -2 -4 -1 -2 -1 -3 -19
contaminación Ct,
TRATAMIENTO

Co
Consumo energía Agotamiento de recursos 1 1 1 -1 2 -1 3 1 3 10
Generación ruidos Contaminación auditiva 1 1 1 3 2 -1 1 2 3 13
Incremento de la temperatura del Au,
Emisión de calor 1 1 1 1 1 -1 1 2 2 9
entorno Co, V
Pérdida volátiles Contaminación del aire 1 2 1 3 2 -1 3 2 3 16
Aguas escorrentía Contaminación del agua 1 1 3 2 2 NA 2 3 2 16
Contratación de mano de obra Generación de empleo -1 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -3 Co -2 -19
Contaminación del suelo 1 1 2 3 3 NA 1 3 V, 3 17
Tratamiento de biorremediación Contaminación de aguas lluvias 1 1 3 2 2 NA 2 3 Co, 2 16
LANDFARMING

Alteración de fauna y flora 1 1 2 2 2 NA 1 3 Au 3 15

Reincorporación de residuos al Co,
Biorremediación -1 -3 -2 -2 -4 -1 -2 -1 -3 -19
medio sin efectos nocivos Ct, V,
Remoción de suelos Erosión 1 3 2 2 4 NA 2 1 Cl, 2 17
Recuperación de suelos Reforestación -1 -2 -2 -3 -4 -1 -2 -1 Au -3 -19
Emisión de gases 1 2 1 3 2 -1 3 2 3 16
LANDFILL

Au,
Emisión de ruido 1 1 1 3 2 -1 1 2 3 13
Co, V
Reacondicionamiento de residuos Generación de residuos especiales 1 2 2 2 2 -1 2 1 3 14
Co,
Reforestación Bioestructuración -1 -2 -2 -3 -4 -1 -2 -1 -3 -19
Au
Recuperación de cárcavas,
Co,
OTRAS ACTIVIDADES

Plan de reforestación paisajismo mitigación de la erosión, -1 -2 -2 -3 -4 -1 -3 -1 -3 -20

Au, V
preservación fauna y flora local
Contaminación del agua 1 3 2 2 2 NA 3 3 Au, 2 18
Alteración características del suelo 1 2 2 2 3 -1 2 1 Co, 3 15
Descargas y vertimientos Ct,
Alteración de fauna y flora 1 1 2 2 2 NA 1 3 Cl, 2 15
Sb
Vertimiento al pozo séptico Control de aguas domésticas -1 -2 -2 -3 -4 -1 -2 -1 Co -3 -19
Generación de empleo -1 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -3 Au, -3 -20
Relaciones con la comunidad
Conflictos sociales y económicos 1 2 2 2 3 NA 3 1 Co 2 16

161
 ANEXO Ñ
Resultados de Análisis de Agua. Monitoreo Piezómetros

162
163
 ANEXO O
Planes De Contingencia Y Emergencias

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO

En el caso de presentarse un accidente de transito se debe seguir el siguiente

procedimiento:

a. Analizar si el accidente tuvo incidencia con daños materiales en el vehículo y

lesiones en las personas transportadas o solamente daños en el vehículo.
b. Señalizar el área del accidente mediante el equipo de carretera, con el fin de
evitar riesgos de exposición a otras personas en la vía.
c. En caso de lesiones a personas, proceder a prestar los primeros auxilios
básicos.
d. Si es necesaria atención clínica especial, proceder a transportar al herido o
heridos al centro de atención médico mas cercano.
e. Si el accidente ha ocurrido en carretera nacional, proceder a comunicarse con
las autoridades de transito correspondientes.
f. Dar aviso a los supervisores del área sobre el accidente acontecido, cuando
este se haya presentado en los campos y facilidades de producción.
g. Reportar a la compañía contratante el accidente o incidente presentado.
h. Iniciar la investigación y análisis conjuntamente entre la empresa y la compañía
contratante (de acuerdo a su nivel de potencial), teniendo en cuenta todas las
evidencias presentes en el área del accidente, el informe de los testigos y el
relato claro y objetivo por parte del (los) accidentado (s).

Es importante que todos los vehículos de la empresa dispongan de su botiquín

para la prestación de primeros auxilios y mantengan vigentes y al día los seguros
respectivos.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE DERRAMES O ESCAPES MENORES

Un derrame o un escape menor es el primer paso hacia un desastre, ya que

puede convertirse en fuente de posibles fuegos y explosiones con daños al
personal, terceros, instalaciones de trabajo y/o al medio ambiente si no es
controlado en forma correcta.

En el caso de presentarse derrames o escapes pequeños de crudo o de otros

combustibles por efecto de las operaciones, se debe seguir el siguiente
procedimiento:

164
Evaluar el área donde se ha presentado el escape, teniendo en cuenta aspectos
tales como el nivel de exposición al peligro, la dirección del derrame, si existe una
forma de bloquearlo o contenerlo en forma rápida y segura.
a. Notificar al Supervisor de inmediato sin desatender la emergencia e indicando
en el reporte aspectos como la ubicación del derrame, la forma en que este se ha
presentado, ya sea sólido, liquido o gaseoso, hacia donde se dirige y la cantidad
de material derramado.
b. Controlar inicialmente el derrame mediante el cierre de válvulas.
c. Asegurar el área de trabajo con el objeto de evitar heridas a las personas o
daños a la propiedad, teniendo en cuenta aspectos como los siguientes: despejar
el área inmediatamente, señalizar con cinta de seguridad la zona del derrame,
alejar toda fuente de ignición del área y mantener todo tráfico vehicular separado
de la zona de emergencia con el fin de evitar chispas inflamables.
d. Controlar el derrame haciendo uso de los elementos de protección personal
requeridos para la atención de la emergencia, de un extintor contra incendios y un
botiquín en el área de influencia.
e. Tener el escape con materiales absorbentes o cavando zanjas en el terreno al
rededor del derrame y evitando que este se dirija hacia lagos o ríos.
f. Limpiar el derrame mediante elementos absorbentes y proceder a ubicar los
residuos en el sitio apropiado
g. Descontaminar y remover de los equipos, personas y equipos de protección los
residuos de los materiales derramados

165
Figura 3. Procedimiento en caso de derrame de hidrocarburos

RESPONSABLES ACCIONES

AVISE A JEFE DE AREA

DESCUBRIDOR
IDENTIFIQUE Y TRATE DE
CONTROLAR LA FUENTE

AVISAR A CENTRAL DE RADIO

SEDE ADTIVA NEIVA

PARAR PROCESO EN
JEFE DE AREA EMERGENCIA
POZO
AVISE A EQUIPO HM

AVISE AL JEFE DE
OPERACIONES

AVISE AL DIRECTOR DE
CENTRAL DE RADIO
EMERGENCIA
Sede Adtiva. Neiva

AVISE A LA BRIGADA DE
EMERGENCIA

ACTIVAR CENTRO DE
CONTROL DE EMERGENCIAS

SOLICITAR PERSONA Y
DIRECTOR DE
RECURSOS NECESARIOS
EMERGENCIA

COORDINAR LA OPERACIÓN

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INCENDIO

En caso de presentarse una contingencia por incendio en las áreas de trabajo, se

deben seguir los siguientes pasos:

a. Analizar el tipo o clase de incendio, el cual puede ser Clase A, causado por
basuras, papel, vegetación seca, Clase B causado por A.C.P.M., gasolina,
grasas, crudo y Clase C causado por materiales eléctricos.
b. Analizar si el incendio se puede o no controlar.
c. En caso de que el incendio se pueda controlar, entonces combatirlo haciendo
uso del extintor adecuado y/o empleando otros tipos de materiales, como tierra
y ramas de árboles.
d. Si el incendio no se puede controlar, proceder a buscar las áreas de
evacuación de las áreas de trabajo.

166
e. Finalmente, reportar e iniciar la investigación del incidente y/o accidente.

Sin embargo, para evitar la presencia de incendios en las áreas de trabajo por
efecto de las operaciones y aplicando la seguridad proactiva se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos según los tipos de fuego:

a. Para evitar fuegos Clase A o de combustibles ordinarios, se deben mantener

las áreas de trabajo y de almacenaje libres de basuras y disponer todo tipo de
trapos grasosos en contenedores cubiertos.
b. Para evitar los fuegos Clase B, de líquidos o gases inflamables, es necesario
tener en cuenta que :
 No se debe suministrar combustible a equipos que se encuentren en espacios
cerrados, ni a aquellos que se encuentren en operación o calientes.
 Se debe mantener los líquidos inflamables en envases debidamente cerrados,
evitando la presencia de goteos.
 Se debe mantener los líquidos inflamables lejos de las fuentes de chispas y
emplearlos únicamente en áreas ventiladas.
c. Para evitar los fuegos Clase C, o de equipos eléctricos se deben considerar los
siguientes aspectos :
 Identificar los cables viejos, los aislamientos desgastados y las piezas
eléctricas rotas.
 Evitar el recalentamiento de los motores manteniéndolos limpios y en buen
estado, ya que la chispa proveniente de un motor en mal estado puede
encender el aceite y el polvo que se encuentre en el motor
Figura 4. Procedimiento en caso de incendio
Figura 18. Procedimiento en caso de incendio

RESPONSABLES ACCIONES
IDENTIFICAR FUENTE

NO CONTROLA, EVACUE
DESCUBRIDOR

ACCIONE LA ALARMA

AVISAR A CENTRAL

JEFE DE AREA PARAR EMERGENCIA

EVACUACION GENERAL

AVISAR A BRIGADA

CENTRAL DE AVISAR A JEFE OPERACION

RADIO
AVISE A DIRECTOR EMERGENCIA

167
PLAN OPERATIVO

Figura 5. Procedimiento para notificación de la emergencia

NOTIFICACION DE LA EMERGENCIA

UBICACIÓN, TIPO Y MAGNITUD DE LA EMERGENCIA

IDENTIFICACION DE RIESGOS E UBICACIÓN DE CUENCAS,

INSEGURIDAD PERSONAL DRENAJES Y VELOCIDAD

ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS IDENTIFICACION DE AREAS

PARA EL CONTROL SENSIBLES

INFORMACION A INVOLUCRADOS Y AFECTADOS

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS Y/O CONTINGENCIAS

Un plan de contingencia comprende el conjunto de acciones a seguir por un grupo

de trabajadores, ante el evento de encontrarse en situaciones de riesgo que
puedan atentar contra su salud e integridad física, los activos de la empresa
contratista y contratante y el medio ambiente.
Por consiguiente, las acciones a seguir en el área de trabajo en caso de
contingencia son:

a. Identificar el lugar y el tipo de la emergencia, las cuales pueden ser:

 Accidentes e incidentes de trabajo con lesiones a personas y/o daños a
equipos, instalaciones y medio ambiente.
 Accidentes de tránsito
 Derrames de crudo
 Incendios o explosiones
b. Dar aviso al supervisor o ingeniero residente de ATP Ingeniería o en ausencia
de estos, al operador de la estación sobre el sitio y el tipo de emergencia
presentada.
c. Si existe presencia de heridos, solicitar la ayuda correspondiente para la
prestación de los primeros auxilios y buscar el medio de transporte mas
adecuado para su movilización.
d. Y si las condiciones de riesgo lo permiten, proceder a controlar la emergencia,
si esto no es posible, proceder a evacuar el área de trabajo.

168
Plan Informativo

MECANISMO PARA LLEVAR INFORMACIÓN

Figura 6. Línea de información de emergencia

PERSONAL QUE DESCUBRE LA

EMERGENCIA

JEFE DE AREA

DIRECTOR DE LA
EMERGENCIA OPERADOR DE CENTRAL DE RADIO AREA
ADMINISTRATIVA
CONTAMINACION
INCENDIO MEDEVA
PROTECCION C SUPERVISOR AREA
INDUSTRIAL CONDUCTOR CARRO AMBULANCIA Y DE EMERGENCIA
DE BOMBEROS PERSONAL
MEDICO

ENTIDADES DE APOYO Y SOCORRO EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Hospital Regional de Neiva. Complejidad: III nivel.

Dirección: Calle 9 Carrera 15
Teléfono: 8728777
Atención: 24 horas. Especialistas.
Transporte: 2 ambulancias
Radiocomunicación: Frecuencia con
Sistema Nacional de Salud.

- Clínica Neiva. Complejidad: II nivel.

Dirección: Calle 9 No. 7 - 38
Teléfono: 8726651
Atención: 24 horas. Especialistas.

- Defensa Civil. Carrera 4 No. 9 – 19 of. 212

Teléfono: 144
Servicio de Defensa y Rescate,
Primeros Auxilios; personal de apoyo

- Cruz Roja. Servicio de Urgencias 24 horas.

Atención de Emergencias y desastres
Brigadas de emergencia
Transporte : 3 ambulancias.

169
 Teléfono: 132, 8759055

- Bomberos Calle 14 con Carrera 7ª

Atención de Emergencias y desastres
Brigadas de emergencia
Control de incendios
Teléfono: 119

170
 ANEXO P
Pasos Para El Entrenamiento

Dentro de los pasos para el entrenamiento, una herramienta útil es el análisis de

factores como:

 Evaluación del desempeño ambiental (no es requisito de la norma, ni se

requiere de calificación, pero es una ayuda práctica al momento de determinar
las necesidades de mejora).
 Resultados de las calificaciones y validaciones efectuadas.
 Resultados de auditorias internas.
 Acciones correctivas y preventivas.
 Resultados de investigaciones de accidentes/incidentes ambientales.
 Investigaciones de emergencias.
 Consideraciones sobre las responsabilidades del personal en la ejecución de
los diferentes procesos para llevar a cabo el cumplimiento de la política,
procedimientos ambientales y demás requisitos normativos.
 Consideraciones sobre habilidades y aptitudes requeridas por el personal para
la ejecución de los diferentes procesos (ver perfiles de cargo).
 Sugerencias o reclamos del cliente y demás partes interesadas.
 Nuevas líneas de servicios a ser incluidas en el sistema o cuando se realicen
modificaciones de éste.
 Transferencias de personal a nuevos cargos o asignaciones laborales

Una vez definida las necesidades de entrenamiento es posible diseñar y

establecer programas o planes de formación ambiental, para el personal que
interviene en la ejecución de cada una de las actividades en las diferentes áreas
de la compañía. “ El entrenamiento debe ser en la parte técnica ambiental o en la
parte administrativa, según las funciones de las personas dentro de la
organización”.

171
 ANEXO Q
Niveles De Comunicación

Los diferentes niveles de comunicación se pueden clasificar en:

 Comunicación entre dependencias o niveles de una misma organización

 Comunicación interinstitucional, para intercambio de información técnica,
tecnológica y comercial
 Comunicación con clientes, proveedores, autoridades y demás partes
interesadas externas involucradas directa o indirectamente con la
organización,

y de acuerdo a esta clasificación se determinan los canales de comunicación mas

adecuados y eficaces para la difusión o intercambio de la misma.

El SGA requiere un flujo constante de información de cada uno de los tipos de

comunicación relacionados anteriormente; la información comúnmente manejada
es la correspondiente a la percepción de los involucrados sobre el desempeño del
sistema, los compromisos gerenciales y en general las inquietudes o sugerencias
ambientales del personal y partes interesadas sobre actividades, productos y/o
servicios ofrecidos por la organización.

172
 ANEXO R
Plan De Control Operacional Y Monitoreo De Parámetros

Para garantizar la exactitud, confiabilidad y capacidad de los equipos de inspección,

medición y ensayo, así como, las verificaciones realizadas con ellos, se contemplan los
siguientes aspectos:

- Selección de los equipos de inspección, medición y ensayo.

- Control de los equipos.
- Instrucciones para el uso de los equipos que lo requieran y planes de mantenimiento
- Control de la contratación de equipos y calibración.
- Realización y/o participación en pruebas interlaboratorio o aplicación de métodos
estadísticos para medir repetibilidad y reproducibilidad de los equipos.

En cada procedimiento de ensayo vienen establecidos los equipos de medición,

inspección y ensayo a utilizar, y grado de exactitud requerido para los mismos, así como
los reactivos de ensayo requeridos (si aplica) y su grado.

La selección de los equipos se realiza según lo establecido en el Procedimiento O-002

“Selección y Control del Equipo de Inspección, Medición y Ensayo”, el cual toma
en cuenta los siguientes aspectos:

- Puntos de control establecidos en la planificación del proceso de la empresa y los

establecidos en cada uno de los ensayos o actividades que realiza la empresa.
- Variables a controlar en el laboratorio para cada ensayo.

Para cada uno de los aspectos indicados en el punto anterior, se toman en cuenta los
equipos necesarios, la precisión requerida y las condiciones de uso.

El control de los equipos de medición, inspección y ensayo, se realiza según lo

establecido en el Procedimiento O-002 “Selección y Control de Equipos de
Inspección, Medición y Ensayo”.

En la contratación de equipos para la realización de inspecciones, mediciones y

ensayos, se verifica que el subcontratista cumpla con lo indicado en el procedimiento
O-002.

La calibración externa de los equipos se realiza con empresas que se encuentren

acreditadas para tal fin por la Superintendencia de Industria y Comercio, o con otros
entes calibradores que se encuentren debidamente acreditados y que demuestren la
trazabilidad de los patrones establecidos.

173
 ANEXO S
Manejo de Conformidades

REVISION No.: 3 - Revisión a la versión 2, de vigencia 01-12-98

DEPARTAMENTO: HSEQ

TÍTULO: MANEJO DE NO CONFORMIDADES.

OBJETIVO: Establecer el procedimiento para el manejo de las no

conformidades de los servicios y del sistema integral de
gestión de HSEQ.

ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las no

conformidades que se presenten en las diferentes
etapas del desarrollo de los servicios involucrados en el
sistema Integral de HSEQ de ATP Ingeniería Ltda.

RESPONSABILIDAD: Jefe del Departamento de HSEQ y personal del

Departamento de Operaciones.

REFERENCIA: Procedimiento C-005, FORMAS C-002, C-003, C-006

y A-005

DEFINICIONES: No Conformidad = Incumplimiento de los requisitos de

una especificación.

SEGURIDAD: No aplica

1. RESPONSABILIDADES.

El personal del Departamento de Operaciones encargado de realizar las

actividades descritas objeto de los contratos es responsable de las siguientes
actividades:

 La identificación, documentación, evaluación, registro y segregación de las No

Conformidades que se presenten en su área.
 Aplicar tratamiento inmediato a No Conformidades menores que no requieran
investigación de sus causas por el Comité de HSEQ.

174
El Jefe del Departamento de Operaciones es responsable de: Verificar
periódicamente el cumplimiento de las actividades de identificación, registro y
segregación de las No Conformidades presentadas tanto en laboratorio y campo,
como en las áreas de almacenamiento.
 Reportar al Jefe del Departamento de HSEQ las No Conformidades
presentadas en su área y participar en las decisiones tomadas sobre
disposición y acciones correctivas. En su ausencia, los reportes de no
conformidades son efectuados por el coordinador de laboratorio, el ingeniero de
corrosión, o el jefe de planta según corresponda la actividad.
 Llevar las estadísticas de las No Conformidad presentadas en su área.

El jefe del Departamento de HSEQ es responsable de:

 Recibir el reporte de No Conformidades presentadas en los diferentes

departamentos.
 Notificar al Comité de HSEQ y coordinar las actividades de revisión de las No
Conformidades cuyas causas ameriten investigación.
 Revisar y participar en las decisiones tomadas sobre la disposición de las No
Conformidades que se presenten en materias primas, insumos controlados,
resultados de ensayos y equipos de inspección, medición y ensayo.

El Gerente es responsable de revisar y aprobar las decisiones tomadas por el Jefe

del Departamento de Operaciones y el Jefe del Departamento de HSEQ en cuanto
a la disposición de las No Conformidades.

2. CONTENIDO

Las No Conformidades pueden presentarse en: materias primas (compradas o

suministradas por el cliente), resultados de actividades, reportes/informes y
equipos de medición, inspección y ensayo.

2.1 No conformidades en materias primas compradas por ATP Ingeniería

Ltda. o suministradas por el Cliente.

Las materias primas que compra o recibe la empresa son generalmente materiales
utilizados en la ejecución de procedimientos de ensayo y actividades de corrosión.

Luego de la inspección en recepción (Procedimiento C-005) los materiales que

no cumplen con las especificaciones fijadas para cada uno (ver Manual de
Especificaciones), son declarados como no conformes. Estas no conformidades
deben quedar registradas en el Informe de Recepción de Materiales (FORMA C-
002) y reportadas al Departamento de HSEQ en la FORMA C-006 “Reporte de No
Conformidades”. Igualmente debe quedar registro en la ficha de registro del
subcontratista (FORMA A-005) cuando son productos comprados, y en el

175
Registro de Devolución de Materiales FORMA C-003, cuando son
suministrados por el cliente.

Estos materiales son rechazados dejándose en una zona de observación en el

área de almacenamiento, identificados con la etiqueta roja de rechazado, mientras
se aprueba la devolución al subcontratista o al cliente. Bajo ninguna circunstancia
se utilizan materiales no conformes.

2.2 No Conformidades en resultados de actividades y reportes al cliente

Las no conformidades que se presentan en los resultados de los servicios o

actividades son identificadas por el personal operativo responsable de realizar
dichas actividades objeto de los contratos.

Las actividades según el contrato pueden ser programadas diaria, semanal,

mensual y semestralmente. El cliente especifica la forma y el tiempo de reporte de
los resultados de las actividades realizadas. Las posibles no conformidades que
se detectan en los resultados de ensayos reciben tratamiento inmediato, que
consiste inicialmente en realizar el ensayo por duplicado, teniendo cuidado de
controlar todos los posibles factores que induzcan a errores.

Todos los resultados obtenidos en la repetición de los ensayos o actividades son

reportados en su respectivo informe. Si la no conformidad persiste, ésta se
reporta al Departamento de HSEQ en la FORMA C-006 “Reporte de No
Conformidad”, donde se decide si es pertinente citar al Comité de HSEQ para
investigar las causas y definir acciones correctivas.

Las no conformidades se presentan en los reportes o informes cuando no se

cumplen los requisitos exigidos por el cliente en el contrato. Tales exigencias
pueden ser entre otras: cumplimiento de normas técnicas específicas,
procedimientos o instrucciones de trabajo suministradas por el cliente; rangos
establecidos para las variables (datos históricos o técnicos); tiempos de respuesta;
contenido del informe; exactitud de los resultados; número de ensayos o
actividades efectuadas, etc.

Estas no conformidades son identificadas y reportadas al Departamento de HSEQ,

para su control y uso estadístico.

2.3 No conformidades en Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

Las no conformidades en el equipo de Medición, Inspección y Ensayo son

identificadas por sus usuarios, en las pruebas de verificación, ajustes, luego de la
presentación continua de resultados sospechosos o erróneos y luego de la
realización de los ensayos interlaboratorios con otras empresas a fines, o la

176
aplicación de métodos estadísticos para determinar la repetibilidad y
reproducibilidad de los equipos que lo requieran.

Dichas no conformidades se pueden presentar por descalibración, daños o

equipos obsoletos. Cuando esto ocurre se abre un reporte de no conformidad y el
Jefe del Departamento de Operaciones remite al Jefe del Departamento de HSEQ
el cual decide sobre la disposición y tratamiento a aplicar.

Los equipos que presentan No Conformidades son identificados y sacados

inmediatamente de servicio para su respectivo tratamiento y los resultados
previamente obtenidos con ellos identificados y analizados para detectar posibles
No Conformidades.

Una vez reportada la no conformidad, identificado y segregado el material o

equipo, el Jefe del Departamento de HSEQ decide si es pertinente citar al Comité
de HSEQ para analizar e identificar las posibles causas y establecer las
correspondientes acciones correctivas.

Los reportes de No Conformidades son tratados estadísticamente para detectar

ocurrencias frecuentes o repetitivas de No Conformidades de forma de usar estos
resultados como base de implantación de acciones preventivas (Procedimiento
C-007).

177
 ANEXO T
Control De Documentos Y Datos

REVISIÓN No.: 8 - Revisión a la versión 7, de vigencia 2002-07-02

PROCESO: Control de Documentos, Registros y Normatividad

TITULO: CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

OBJETIVO: Establecer la normatividad por la cual se elabora, se

revisa, se aprueba, se identifica, se codifica, se distribuye
y se modifica la documentación del SIG de ATP
Ingeniería Ltda.

ALCANCE: Este procedimiento cubre todos los documentos y datos

involucrados en el SIG de ATP Ingeniería Ltda,
incluyendo los documentos de origen externo (en los
términos que sean aplicables).

REFERENCIA: FORMAS HSEQ-002-A-B-C-D

SEGURIDAD: Ver procedimiento S&SO 013 Trabajo Seguro en

Oficinas

MEDIO AMBIENTE: Siempre que sea posible imprimir a doble cara.

Cuando se declaren los documentos son obsoletos e
impresos a una sola cara, identificar su estado
adecuadamente y almacenarlos en el sitio establecido
para su reutilización como borrador.
Esto no aplica para documentos los cuales deban
destruirse por cuestiones de seguridad.

1. RESPONSABILIDADES.

El Jefe del Departamento de HSEQ es responsable de las siguientes actividades:

 Controlar la elaboración, la revisión, la vigencia y aprobación de la

documentación, y asegurar que se documenten todos los requisitos de la norma
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 Y OHSAS 18001:1999 que apliquen en el SIG
de la Empresa.
 Asignar la numeración de los documentos de SIG y de su control.

178
 Editar toda la documentación involucrada en el Sistema Integrado de Gestión de
HSEQ.
 Realizar la distribución de la documentación de SIG y garantizar que esté
disponible en las áreas en que se requiere.
 Controlar la modificación de documentos de HSEQ.
 Mantener actualizado el Manual de Procedimientos de Ensayo e Instrucciones de
Trabajo, con métodos aplicables y vigentes, y disponibles en las zonas de trabajo
de ATP Ingeniería Ltda.
 Editar e incorporar nuevos métodos de análisis a la sección de procedimientos de
ensayo.

Cada Jefe de Departamento es responsable de las siguientes actividades:

 Definir y determinar los procedimientos de trabajo que se requieren para la

ejecución de las actividades en su área.
 Aportar ideas sobre posibles modificaciones a procedimientos relacionados con su
trabajo y cambios en la documentación del SIG de HSEQ.
 Efectuar junto al personal a su cargo, cambios o modificaciones de
procedimientos y formatos utilizados en su área de trabajo, teniendo para ello
acceso a la información pertinente.

El personal del Departamento de Operaciones es responsable de las siguientes

actividades:

 Elaborar normas y/o procedimientos internos de trabajo cuando se requieran

 Aplicar en campo y en laboratorio los Procedimientos de Trabajo, y solicitar el
cambio o adición de nuevos procedimientos cuando sea necesario.

El Gerente es responsable de aprobar antes de la edición, todos los documentos del

SIG de HSEQ y sus posibles modificaciones.

2. CONTENIDO

2.1 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

2.1.1 Elaboración de Procedimientos de Sistema Integrado de HSEQ

El procedimiento debe dar en lo posible, respuesta a los siguientes interrogantes:

 Cómo, cuándo y dónde se va a realizar la actividad.

 Quién es el responsable de realizar la actividad.
 Quién es el responsable de controlar la actividad

179
 Registros de la actividad (cuando sea aplicable)

Para los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión se mantendrá una

presentación uniforme. La disposición de ésta es la siguiente:

 Primera página o portada.(FORMA HSEQ-002-A).

 Cuadro superior con las siguientes celdas:

Logotipo de la empresa
Sección: referida a la aplicación del procedimiento
Código del Procedimiento.
Copia: número de la copia asignado según el departamento.
Versión: número de versiones hasta la fecha
Vigencia: Fecha a partir de la cual se hace vigente el documento.
Página: número de la página del total de páginas que integran el
procedimiento.
 Revisión: Refiere al numero de revisión del procedimiento. La versión
original corresponde al número 0 y las sucesivas se enumeraran
consecutivamente.
 Proceso: Nombre del proceso al que pertenece el procedimiento.
 Título del procedimiento.
 Objetivo: En él se dice qué se persigue y para qué se hace el procedimiento.
 Alcance: Indica qué áreas, funciones, actividades, materiales, etc., se
involucran en el procedimiento.
 Referencias: Hace mención a otros documentos, procedimientos o formatos
que intervienen en el mismo. Si no hay se indicará NINGUNA.
 Definiciones: Indicación de definiciones o abreviaturas que tengan un
significado específico para el procedimiento.
 Seguridad: indicar si se requieren equipos de seguridad para su ejecución. Si
no se requiere indicar NO APLICA.
 Cuadro inferior (al pie de la primera página) indicando Nombre,
Departamento, Fecha y Firma de las personas que elaboraron, revisaron y
aprobaron el procedimiento.

 Segunda página y sucesivas.

 Esta página y las siguientes conforman el contenido del documento. Deben

llevar el encabezado constituido por el cuadro superior, haciendo la respectiva
enumeración en la casilla correspondiente al número de la página del total de
páginas.
 Responsabilidad: Indica quiénes son los responsables de la ejecución y del
control del procedimiento.
 Contenido del procedimiento.

180
Los Jefes de Departamento son los responsables de elaborar procedimientos que se
requerirán para efectuar las diferentes actividades de los procesos a su cargo.

Si varios departamentos están involucrados en los procesos, el que tenga mayor

incidencia en el procedimiento será el encargado de su elaboración.

En el aparte Revisión No., podrá indicarse el carácter provisional de un documento

cuando no se trate de una revisión aprobada.

2.1.2 Elaboración de procedimientos de trabajo

Los procedimientos de trabajo se seleccionan con base en los siguientes criterios:

 Aplicabilidad del método, procedimiento ó instructivo en campo o en laboratorio.

 Factibilidad de ejecución con base en la disponibilidad de equipos, materiales y
personal competente.
 Confiabilidad del resultado del análisis o actividad (interferencias, precisión y
exactitud).

Una vez seleccionados los métodos de ensayo e instrucciones de trabajo

requeridos, estos deben ser redactados (en lo posible o cuando se requiera
traducidos al español en caso de ser estándares internacionales en otro idioma)
para su inclusión en el Manual de Procedimientos de Trabajo.

Se ha definido una estructura uniforme para la redacción de procedimientos de

ensayo e instrucciones de trabajo usados en las actividades pertenecientes a las
líneas de servicio incluidas en el SIG. La disposición de ésta es la siguiente:

 Cuadro superior y primera página igual a lo establecido para los procedimientos

del SIG
 Contenido: Contenido del procedimiento o norma, teniendo en cuenta que en lo
posible éste incluya entre otros, aspectos como: Alcance, Significado y Uso,
Interferencias, Equipos, Reactivos, Muestreo, Calibración, Procedimientos,
Cálculos, y si se poseen, datos sobre Precisión.
 Cuadro inferior (al pie de la primera página) indicando Nombre, Departamento,
Fecha y Firma de las personas que elaboraron, revisaron y aprobaron el
procedimiento.

2.2 REVISIÓN

Cada Jefe de Departamento es responsable de revisar los documentos elaborados

en su área para verificar que lo que está escrito es lo que realmente se hace. Puede
darse el caso que la persona encargada de la revisión sea la misma que lo elabora.

181
Igualmente, cada jefe de departamento debe revisar los documentos pertenecientes
a su área para verificar que continúan siendo adecuados o se requiere realizar
alguna modificación.

2.3 APROBACIÓN

El objetivo específico de la aprobación es verificar que lo que está escrito es lo que

se debe hacer en la Empresa, de acuerdo a las diferentes políticas. En general la
aprobación sigue la misma secuencia del organigrama, por lo que todos los
documentos de la empresa deberán ser aprobados por la Gerencia, siempre y
cuando hayan sido revisados previamente.

El documento queda aprobado al ser firmado por el Gerente. Los documentos que
no son aprobados son devueltos al Departamento encargado de su elaboración para
hacer los cambios respectivos.

2.4 EDICIÓN

La responsabilidad de la edición de los documentos recae en el Jefe del

Departamento de HSEQ. Ningún documento puede ser editado sin ser antes
revisado y aprobado, por lo que la única persona que puede autorizar la edición de
los documentos es el Gerente.

2.5 CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE HSEQ

2.5.1 Codificación de procedimientos del SIG de HSEQ

Los procedimientos que dan respuesta a requisitos de las normas que rigen el SIG
son codificados alfanuméricamente teniendo en cuenta las siguientes reglas:

 LETRAS : Para identificar la sección del manual a la que pertenece o el

tipo de procedimiento
HSEQ: Si el procedimiento o documento da respuesta a los requisitos de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
SGA: Si el procedimiento o documento sólo da respuesta a requisitos de Medio
Ambiente.
S&SO: Si el procedimiento o documento sólo da respuesta a requisitos de Salud
Ocupacional
C: Si el procedimiento o documento sólo da respuesta a requisitos de Calidad.

En el caso de que de un procedimiento se deriven otros documentos, estos

conservaran el kismo código de los procedimientos que los origina seguido por un
guión y un número consecutivo.

182
 NUMEROS: Se utilizan números en orden ascendente, comenzando con el 001
Por ejemplo: Procedimiento HSEQ-001 “Revisión del SIG por la Gerencia”,
indica que este procedimiento cumple requisitos de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

2.5.2 CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO E INSTRUCCIONES

DE TRABAJO

Los procedimientos de ensayo e instrucciones de trabajo, empleados en laboratorio y

campo están recopilados en el Manual de Procedimientos de Trabajo, y son
codificados con códigos alfanuméricos integrados así:

 Para procedimientos de ensayo:

 La sigla PAL, para identificar Procedimientos de Análisis de Laboratorio.
 La letra inicial de la sección a la cual pertenece el procedimiento de ensayo
(en su versión estándar):
W: Agua
O: Crudo
G: Gas
 Un número de tres (3) dígitos, comenzando en orden ascendente con el 001.

Por ejemplo: PAL-W-001 “Método de Práctica Estándar para Determinar Hierro en

Agua”, indica que el procedimiento pertenece a la sección aguas, y el primer
procedimiento de la Sección correspondiente.

 Para Instrucciones de Trabajo: La sigla ITC para Instrucciones de Trabajo de

Corrosión, la sigla ITM para Instrucciones de Trabajo de Medición de Cantidad de
Crudos y Derivados, la sigla ITP para Instrucciones de Trabajo de la Planta de
Tratamiento Integral de Residuos; y un número de tres (3) dígitos, comenzando
con el 001.

La asignación del número a los documentos (procedimientos, Instrucciones de

Trabajo y formatos) está bajo la responsabilidad del Departamento de HSEQ y se
realiza luego de la aprobación del documento.

2.6 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

2.6.1 Distribución

La distribución de la documentación involucrada dentro del Sistema Integrado de

Gestión de HSEQ de ATP Ingeniería Ltda es responsabilidad del Jefe del

183
Departamento de HSEQ. Este distribuye a todas las dependencias o departamentos
de la empresa, la documentación necesaria para la realización de las actividades
propias del servicio, y la documentación del SIG aplicable.

Cuando en la misma locación funcione más de un departamento, o funcionarios de

varios departamentos, solamente se distribuirá una copia de la documentación y está
podrá ser usada por todos los funcionarios. Para el caso de comunicaciones
internas, éstas se fijarán en la cartelera de la locación y se firmará la copia por todos
los involucrados en la comunicación como registro de la recepción. Cuando existan
los medios, los documentos pueden ser distribuidos y conservados en medio
magnético

El control de la distribución de la documentación se realiza a través de Listas de

Distribución de Documentos, FORMA HSEQ-002-C. Este control tiene la finalidad
de garantizar que el documento llegue a su destinatario.

Una vez efectuada la distribución, el departamento receptor archiva el original de la

lista de distribución y la copia es conservada por el Departamento de HSEQ con la
firma de la persona que recibió la documentación y la fecha de la recepción.

2.6.2 Control de la documentación

El Departamento de HSEQ es el responsable de garantizar que la documentación

del SIG se encuentre actualizada y esté disponible en las áreas en que sea
requerida.

Este Departamento mantiene un control de las versiones originales y copias cero de

todos los documentos.

La documentación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ puede conservarse en

medio magnético si no está en uso o no es necesaria su impresión.

Todos los Departamentos mantienen una copia actualizada de los documentos

relacionados con su área de trabajo y cada Jefe de Departamento es responsable
del mantenimiento de dicha copia. El departamento de HSEQ designará el
número de copia correspondiente a cada departamento, de tal forma que se
establezca un orden consecutivo, cuyo número mayor indique el número de copias
distribuidas de cada documento.

El Departamento de Aseguramiento de HSEQ mantiene una lista maestra

actualizada de los documentos pertenecientes al SIG, incluyendo su vigencia, (Ver
FORMA HSEQ-002B, Lista Maestra de Documentos).

184
 El control de la Vigencia de los estándares internacionales se realiza
mediante el contacto con el organismo emisor, o con sus distribuidores
autorizados, ya sea por vía Internet, telefónica o correo normal. Estos
organismos suministran los listados o la información sobre los estándares
emitidos y las modificaciones realizadas. Igualmente se puede realizar la
consulta y actualización a través de las bibliotecas de los clientes, siempre
y cuando exista la aprobación para ello.

El Departamento de HSEQ es responsable de retirar con prontitud de los sitios

donde puedan ser utilizados, todos los documentos obsoletos y/o inválidos.

De igual manera identifica de forma apropiada mediante sello húmedo que indique
“DOCUMENTO OBSOLETO, Sólo para consultas y/o referencias” todos aquellos
documentos guardados para preservación de información y/o fines legales. El
Gerente determina qué documentación debe ser preservada para estos fines. Para
todos los casos, la documentación obsoleta sobrante debe ser destruida ó reciclada
cuando sea apropiado.

2.7 MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

La naturaleza de los cambios o modificaciones en los documentos es la introducción

de mejoras en una actividad o la necesidad de controlarla. En caso de no
corresponder a lo anterior ésta debe indicarse adecuadamente.

La autorización y aprobación de los nuevos documentos debe ser efectuada por el

Gerente, o por la persona que realizó la aprobación del documento original.

El control de la modificación o cambio de documento lo hará el Departamento de

HSEQ bajo el uso de la FORMA HSEQ-002-D “Control de Modificación de
Documentos” y comprende los siguientes pasos:

 Sección inicial de la solicitud, diligenciada por el departamento solicitante.

 Cambios solicitados, los cuales son discutidos entre los Jefes de Departamento a
los que afecta el cambio en las reuniones del Comité de HSEQ o en una reunión
específica. Al término de la reunión se registran los resultados en la sección
“Resultados de la Evaluación al Cambio Propuesto” de la FORMA HSEQ-
002-D.

 Una vez definido el nuevo documento entre los departamentos involucrados, se

entrega al departamento de HSEQ para que éste realice la emisión del nuevo

185
 documento, previa aprobación por parte del Gerente, de acuerdo a lo
establecidos en los numerales 2.1 a 2.6.

Es responsabilidad del Jefe del Departamento de HSEQ:

 Actualización de manuales
 Confirmar la distribución y notificación del cambio haciendo firmar al encargado
de la sección que recibe la modificación.
 Retirar con prontitud de todos los puntos de edición o utilización, identificar y
archivar los documentos obsoletos destinados para preservar información o para
fines legales.

Un procedimiento de ensayo o una instrucción de trabajo puede ser modificado o

reemplazado por las siguientes razones:

 Modificación o descontinuación por parte del organismo normativo (API, ASTM,

etc.)
 Por el riesgo para el personal y el ambiente, que implique el manejo de los
reactivos, insumos o equipos utilizados en el método.
 El surgimiento de métodos abreviados o kits de marcas reconocidas, que
proporcionan la exactitud requerida y que facilitan la ejecución del ensayo.

El cambio propuesto es sometido a ensayo y evaluación antes de ser aprobado.

Los resultados de la evaluación del nuevo procedimiento son discutidos entre los
representantes de los departamentos involucrados o que se ven afectados en
alguna manera, incluyendo el cliente si éste tiene algo que ver con el cambio.

De aceptarse la modificación se introduce un nuevo procedimiento donde se

implementa el cambio y se hace referencia en él al procedimiento anterior al cual
sustituye; así mismo se indica expresamente la fecha a partir de la cual entra en
vigencia. Hasta tanto no sea aprobado y emitido oficialmente el nuevo documento
y registrado en el listado maestro, estará vigente el anterior.

186
 ANEXO U
Auditorias Internas de HSEQ

REVISION No.: 7- Revisión a la versión 6, de vigencia 2003-05-30

DEPARTAMENTO: HSEQ

TITULO: AUDITORIAS INTERNAS DE HSEQ

OBJETIVO: Establecer los pasos a seguir para la ejecución de las

Auditorias Internas al Sistema Integral de Gestión de
HSEQ.

ALCANCE: Este procedimiento cubre las auditorias internas de

HSEQ a todas las secciones, áreas, documentos y
registros involucrados en el SIG de HSEQ de ATP
Ingeniería Ltda.

RESPONSABILIDAD: Gerente, Jefe Departamento de HSEQ y Auditor o

Grupo Auditor

REFERENCIA: Numeral 4.3.1 Manual General, FORMAS HSEQ-011A,

HSEQ-011B

SEGURIDAD: No Aplica

1. RESPONSABILIDADES

El Gerente es responsable de revisar y aprobar el programa de Auditorias internas y

designar el Auditor o Grupo Auditor.

El Jefe del Departamento de HSEQ es responsable de las siguientes actividades:

 Elaborar el Programa de Auditorias Internas.

 Realizar seguimiento al cronograma de auditorias y notificar al Departamento que
va a ser auditado.
 Realizar seguimiento a las acciones correctivas/preventivas que resulten de la
Auditoria

187
El Auditor o Grupo auditor es responsable de las siguientes actividades:

 Elaborar la agenda de la auditoria

 Efectuar la Auditoria Interna.
 Elaborar el reporte de Auditoria y establecer, conjuntamente con el personal del
Departamento auditado, las acciones correctivas que se requieran.

El Jefe del Departamento auditado es responsable de participar con el personal a su

cargo, en el establecimiento e implementación de las acciones
correctivas/preventivas que se generen de los resultados de la auditoria interna.

2. CONTENIDO

2.1 Establecimiento del Programa de Auditoria

 El programa de auditoria se desarrollará de acuerdo a los procesos del Sistema

Integral de Gestión de HSEQ y debe cubrir la totalidad del Sistema.
 Cada proceso es mínimo auditada de forma anual. El cronograma de ejecución
de estas auditorias es preparado por el Jefe del Departamento de HSEQ
utilizando la FORMA HSEQ-011A “Programación de Auditorias Internas”.

Nota: La frecuencia de realización de las auditorias Internas de HSEQ entra en

vigencia a partir de la realización de la primera auditoria interna, es decir, que la
segunda auditoria se realizará pasado un año de la ejecución de la primera. Sin
embargo, el Gerente puede ordenar la realización de auditorias extraordinarias
cuando así lo considere conveniente, e igualmente definirá el cambio de la
frecuencia de realización de las auditorias internas ordinarias, y el aplazamiento y/o
adelanto de las ya programadas, siempre y cuando existan criterios valederos para
tal efecto.

 Una vez elaborado el cronograma de Auditorias Internas, el mismo es entregado

al Gerente para su revisión y aprobación, así como la designación del Auditor o
Grupo Auditor para cada Departamento, lo cual quedará registrado en la
FORMA HSEQ-011A.

Nota: Ningún funcionario del Departamento a ser auditado puede formar parte del
Grupo Auditor. Las auditorias internas son ejecutadas por miembros de la empresa
o auditores contratados externamente.

Los auditores contratados externamente deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Conocimiento de las actividades efectuadas en el área auditada.

- Conocimiento del Sistema de HSEQ de la Empresa.

188
 - Formación certificada por Organismo Autorizado como Auditor Interno de
Calidad, S&SO y Medio ambiente.
- Experiencia certificada como Auditor Interno de Calidad, S&SO y Medio
ambiente.
- En caso de que el auditor no tenga formación en el sistema integral se
realizaran por auditores especializados en cada área

Para los auditores internos de la empresa será válida la formación dada por
auditores calificados también pertenecientes a la empresa.

 Una vez aprobado el Programa de Auditorias Internas, el mismo es entregado al

Jefe del Departamento de HSEQ, quien lo publica en la cartelera de su
departamento y hace un seguimiento de su cumplimiento.
 Cada departamento a ser auditado recibe copia del Programa de Auditorias
Internas aprobado (FORMA HSEQ-011A).

2.2. Planificación de la Auditoria

Para planear la auditoria el Auditor o Grupo Auditor toma como base lo siguiente:
 Resultados de auditorias anteriores, tanto internas como externas.
 Información relacionada con el departamento auditado contenida en la
Documentación de HSEQ, en las FORMAS HSEQ 011A “Programación de
Auditorias” y HSEQ 011B “Registros de Auditoria”, y las listas de verificación.
 Revisión de las responsabilidades y funciones del personal del departamento
auditado descritas en los procedimientos y en el Manual de descripción de
cargos.
 Cada departamento a ser auditado, es notificado (recordatorio) con anticipación a
la fecha de la auditoria, mediante comunicación escrita enviada por el Jefe del
Departamento de HSEQ.

2.3 Ejecución, Registro, Reporte y Seguimiento de los Resultados

2.3.1 Ejecución de la Auditoria. El Auditor o Grupo Auditor, tal como es

designado y registrado por el Gerente en la FORMA HSEQ 011A, es el encargado
de efectuar la auditoria, reportando las No Conformidades y evidencias objetivas
encontradas en la FORMA HSEQ-011B. El personal que integra el Grupo Auditor
debe ser calificado en cuanto a la capacitación, experiencia y entrenamiento.

En la ejecución de la auditoria se desarrolla el siguiente programa:

 Reunión de apertura, cuyo propósito es:

- Presentar los miembros del equipo auditor a la Gerencia de la Empresa.

- Revisar el alcance y los objetivos de la auditoria.

189
- Hacer un resumen breve de los métodos y procedimientos a utilizar en la ejecución
de la auditoria.
- Confirmar la disponibilidad de los recursos y facilidades necesarias para el equipo
de auditoria.
- Confirmar la hora y fecha de la reunión de cierre y cualquier reunión intermedia
entre el equipo de auditoria y el Gerente.
- Aclarar cualquier detalle del plan de auditoria que resulte complejo.

 Examen:

- Recolección de evidencias, que se reúnen a través de entrevistas, examen de

documentos y observación de actividades y condiciones en las áreas auditadas.
Cualquier indicio de No Conformidad debe ser registrado aunque no se contemple
en las listas de verificación. La información reunida a través de entrevistas debe ser
corroborada con observaciones físicas, medidas o registros.

- Observaciones de Auditoria: Toda las observaciones de la auditoria deben quedar

documentadas y en el informe final deben quedar registradas todas las que
constituyan No Conformidades, garantizando que éstas sean documentadas en
forma clara y concisa y respaldadas por evidencias. Las No Conformidades se
identifican en términos de los requisitos de los documentos contra los cuales se
efectúe la auditoria (Manual General, Manuales de Procedimientos, etc). Las
observaciones son revisadas por el auditor con el auditado.

- Reunión de Cierre: Al final de la auditoria, el auditor o grupo auditor se reúne con el

Gerente y los funcionarios responsables de las áreas auditadas para presentar las
observaciones de la auditoria y garantizar una plena compresión de los resultados.
Las observaciones son presentadas en orden de prioridad. También se deben
presentar las conclusiones del auditor con respecto a la efectividad del Sistema
Integral de HSEQ y el cumplimiento de los objetivos de calidad, S&SO y medio
ambiente.

Las reuniones tanto de apertura como de cierre deben quedar registradas en actas.

2.3.2 Documentos de auditoria. El auditor o grupo auditor debe presentar un

informe de auditoria en la FORMA HSEQ 011B “Informe de Auditoria”. Este
informe debe reflejar fielmente el carácter y el contenido de la auditoria y se debe
asegurar su precisión e integridad.

El informe debe contener los siguientes puntos según sean aplicables:

 Fecha de presentación.
 Objetivos y Alcance de la auditoria.

190
 Detalles del Plan de Auditoria como identificación del auditor o integrantes del
grupo auditor y del representante del auditado, fechas de la auditoria e
identificación del Departamento Auditado.
 Documentos de referencia contra los cuales se realizó la auditoria (Normas del
Sistema Integral de HSEQ, Manual General, Procedimientos, etc.).
 Listado de documentos y registros revisados y entrevistas realizadas.
 Observaciones de No Conformidades.
 Análisis del auditor o Grupo Auditor sobre los elementos en los que el auditado
cumple con las normas aplicables del Sistema de HSEQ y la documentación
relacionada.
 Las debilidades y fortalezas del Sistema Integral de Gestión de HSEQ.

El informe de Auditoria debe ir dirigido al Gerente de la compañía y/o al Jefe del

Departamento de HSEQ. Este último distribuye las copias pertinentes del informe
a los demás departamentos.

El Jefe del Departamento de HSEQ lleva las conclusiones obtenidas de los informes
de las Auditorias Internas de HSEQ a la Reunión de Revisión por la Gerencia.

2.3.3 Seguimiento a las Acciones Correctivas. El Comité de HSEQ es

responsable de determinar las acciones correctivas y preventivas necesarias para
corregir las No Conformidades encontradas durante la auditoria o para subsanar las
causas de las mismas. Una vez determinadas las acciones correctivas, el Jefe del
Departamento auditado define los responsables de su implantación y las fechas de
compromiso. El Jefe del Departamento de HSEQ realiza el seguimiento de las
acciones correctivas/preventivas implantadas y registrar dicho seguimiento en la
sección establecida para tal fin en la FORMA HSEQ-016-A “Solicitud de Acción
Correctiva y Preventiva”

2.4. Auditorias No Programadas

Cuando se requiera la realización de Auditorias No Programadas, el Gerente

registra la fecha, el motivo y el Auditor o Grupo Auditor en la FORMA HSEQ 011A y
se realiza según lo indicado en los puntos 2.1. al 2.3

191
 ANEXO V
Revisión Por La Gerencia

REVISION No.: 6 - Revisión a la versión 5, de vigencia 2003-07-02

PROCESO: Planificación Estratégica y Revisión por la Gerencia

TÍTULO: REVISIÓN POR LA GERENCIA

OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir para realizar la

revisión del Sistema Integral de gestión de HSEQ por
parte de la Gerencia.

ALCANCE: Este procedimiento cubre la revisión de los aspectos

que determinan la efectividad del Sistema Integrado de
Gestión de HSEQ de ATP Ingeniería Ltda, por parte de
la Gerencia.

REFERENCIA: FORMA HSEQ-001-A

DEFINICIONES:

SEGURIDAD: No aplica

1. RESPONSABILIDADES

El Gerente es responsable de dirigir las actividades que conducen a la revisión del

SIG.

El Jefe del Departamento de HSEQ es responsable de presentar el resumen de

actividades realizadas en la revisión del SIG y llevar registro de ellas en la FORMA
HSEQ-001-A, “Minutas de Reunión”.

Cada Jefe de Departamento debe establecer indicadores de desempeño de su

área y presentarlos en la Revisión por la Gerencia.

2. CONTENIDO

La Gerencia revisará el SIG de ATP Ingeniería Ltda como mínimo cada vez que
culmine un ciclo completo de auditorias internas al sistema integral (es decir cada

192
vez que se realice una auditoria interna completa), el cual se realiza generalmente
de forma anual.

El Gerente es responsable de realizar la convocatoria para la revisión del sistema.

En la convocatoria de la reunión están incluidos todos los Jefes de Departamento.
El Gerente puede citar a la reunión, a cualquier otro funcionario que considere
pertinente.

En cada revisión se levantará una minuta elaborada bajo la FORMA HSEQ-001-A.

Esta incluirá como mínimo, los siguientes puntos:

 Lectura de la minuta anterior y seguimiento a las acciones planteadas en la

revisión previa.
 Seguimiento a la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
 Resultados de las auditorias externas del SIG. La presentación de estos
resultados es responsabilidad del Departamento de HSEQ.
 Resultados de las auditorias internas del SIG. La presentación de estos
resultados es responsabilidad del Departamento de HSEQ.
 Información sobre la satisfacción del cliente y partes interesadas y las acciones
tomadas para la solución de las quejas y reclamos presentados.
 Estado de las acciones correctivas y preventivas tomadas ante No
conformidades reales potenciales y los incidentes/accidentes presentados.
 Desempeño de los servicios y de los procesos. La presentación de estos
resultados es responsabilidad de los Jefes de Departamento, emitiendo
resúmenes individuales, en donde se consigna el estado de los indicadores de
los procesos y de los servicios de los que son responsables.
 Desempeño de los proveedores y subcontratistas.
 Análisis de cambios que puedan afectar el SIG y resultados de la Revisión de la
Documentación
 Establecimiento de acciones de mejoramiento (acciones correctivas y
preventivas) como resultado de la revisión.

Los puntos que aquí se han listado no son una limitación, podrán plantearse otros
siempre que estén relacionados a la revisión del Sistema Integral.

La minuta será firmada por cada asistente a la reunión.

El Departamento de HSEQ mantiene un registro de las minutas de reunión

(FORMA HSEQ-001-A) y debe realizar el seguimiento a las acciones de
mejoramiento junto a los demás departamentos.

193