You are on page 1of 3

Data wystawienia

03.02.2018
Numer faktury
F/10437010/02/18
Numer konta Klienta
9592754
NABYWCA SPRZEDAWCA
USŁUGI PARKIECIARSKIE DARIUSZ P4 Sp. z o.o. USŁUGI PARKIECIARSKIE DARIUSZ URBAŃSKI
URBAŃSKI ul. Taśmowa 7 NADRZECZNA 19
NADRZECZNA 19 26-630 JEDLNIA LETNISKO
26-630 JEDLNIA LETNISKO 02-677 Warszawa
NIP: 7961026659 NIP: 951-21-20-077

FAKTURA VAT
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI NETTO (ZŁ) STAWKA VAT VAT (ZŁ) BRUTTO (ZŁ)
Usługi telekomunikacyjne 125,80 23% 28,93 154,73

125,80 28,93 154,73

WARTOŚĆ FAKTURY: 154,73 zł

Abonament za okres
01.02.2018 – 28.02.2018 PROSIMY O WPŁATĘ
Opłaty naliczone w okresie
01.01.2018 – 31.01.2018
154,73 zł
TERMIN PŁATNOŚCI:
Numer konta bankowego 19.02.2018
19 1140 2134 5555 0100 0959 2754
Forma płatności ZAPŁAĆ ONLINE
PRZELEW
OBSŁUGA KLIENTA
*600 z telefonu Play, 790 600 600 z telefonu innego operatora.
Opłata za połączenia zgodna z cennikiem operatora. www.24.play.pl

1
ROZLICZENIE KONTA
ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO OKRESU DATA WARTOŚĆ (ZŁ)
Faktura F/10437010/02/18 03.02.2018 154,73

RAZEM: 154,73 zł
ROZLICZENIE POPRZEDNIEGO OKRESU DATA WARTOŚĆ (ZŁ)
Saldo końcowe z poprzedniego okresu na dzień 03.01.2018 179,73
Wpłata 15.01.2018 -179,73

ROZLICZENIE ZA POPRZEDNI OKRES ROZLICZENIOWY: 0,00 zł

SALDO KOŃCOWE: 154,73 zł

TERMIN PŁATNOŚCI: 19.02.2018 PROSIMY O WPŁATĘ: 154,73 zł

OPŁATY DLA NR. 537 163 178 (KARTA DO INTERNETU)

ABONAMENTY I USŁUGI OKRES ROZLICZENIOWY WARTOŚĆ (ZŁ)


FORMUŁA BIZBOX - plan główny 01.02.2018 - 28.02.2018 98,39
Nielimitowany Internet do biura 01.02.2018 - 28.02.2018 0,00

98,39 zł
OPŁATY DLA NR. 537 276 063 (KARTA DO TELEFONU)

ABONAMENTY I USŁUGI OKRES ROZLICZENIOWY WARTOŚĆ (ZŁ)


SIM FORMUŁA BIZBOX 01.02.2018 - 28.02.2018 0,00

0,00 zł
OPŁATY DLA NR. 576 200 228 (KARTA DO TELEFONU)

ABONAMENTY I USŁUGI OKRES ROZLICZENIOWY WARTOŚĆ (ZŁ)


SIM FORMUŁA BIZBOX 01.02.2018 - 28.02.2018 0,00

0,00 zł
OPŁATY DLA NR. 604 356 906 (KARTA DO TELEFONU)

ABONAMENTY I USŁUGI OKRES ROZLICZENIOWY WARTOŚĆ (ZŁ)


SIM FORMUŁA BIZBOX 01.02.2018 - 28.02.2018 18,44

18,44 zł
OPŁATY DLA NR. 883 348 098 (KARTA DO TELEFONU)

ABONAMENTY I USŁUGI OKRES ROZLICZENIOWY WARTOŚĆ (ZŁ)


SIM FORMUŁA BIZBOX 01.02.2018 - 28.02.2018 0,00
Pakiet Smartfon dla Firm 30 zł 01.02.2018 - 28.02.2018 36,90

OPŁATY POZA ABONAMENTEM ILOŚĆ JEDNOSTKA WARTOŚĆ (ZŁ)


Połączenia głosowe 00:00:11 s 1,00

37,90 zł

2
PODGLĄD OPŁAT

TERMIN PŁATNOŚCI
TWOJE ABONAMENTY I PAKIETY
19.02.2018
153,73 zł WARTOŚĆ FAKTURY PROSIMY O WPŁATĘ
OPŁATY POZA ABONAMENTEM
1,00 zł
154,73 zł 154,73 zł
TYTUŁ PRZELEWU
F/10437010/02/18

nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy P4 Sp. z o.o.


P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7
ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa
02-677 Warszawa
nr rachunku odbiorcy nr rachunku odbiorcy
19 1140 2134 5555 0100 0959 2754 19 1140 2134 5555 0100 0959 2754

waluta kwota

kwota 154,73 ZŁ
W P ZŁ 154,73
Opłata przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa zleceniodawcy nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)


USŁUGI PARKIECIARSKIE DARIUSZ
Odcinek dla wpłacającego

URBAŃSKI
NADRZECZNA 19 nazwa zleceniodawcy
26-630 JEDLNIA LETNISKO USŁUGI PARKIECIARSKIE DARIUSZ URBAŃSKI
NADRZECZNA 19
26-630 JEDLNIA LETNISKO

tytułem 5555010009592754011043701002180000154736

nr Abonenta 9592754
nr dokumentu F/10437010/02/18
j88
<7 ,G 0%Sk
5901104370100218

Termin płatności
Opłać fakturę z konta osobistego – skorzystaj z aplikacji 19.02.2018
ë­ÉÉÉ­ël}¶¡â¹â”áâo°»”½–Élë­ÉÉÉ­ë
mobilnej Twojego banku oraz kodu 2D.
Opłata 1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej swojego banku Opłata Žœªn•–žéµŒ™®½vÁ͏©Ê—ÉÅޘ”šuzp–wŠ
i sprawdź, czy usługa jest w nim dostępna. ΝmÙÞ¯ÁŘ²Í‚½‡â–Ÿëۀ¥¶ÔÀÚ«Ùn}¹Ã
2. Zeskanuj kod 2D z blankietu aparatem w telefonie.
—¾Þ¦†ž—ܻԕ¼·áØ°œÃ£™ÀÞ¦‹tvÄ묚á
3. Zatwierdź przelew.
Więcej o Foto wpłacie na www.play.pl èpàààpèlÈ܌Ðx˜|˜Ô´ÔÔЌ  ÔÐÀäภŒÀ